canal bodegones

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

JOSE

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE

PERFIL:

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION

AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES,

DISTRITO DE SAN JOSE – LAMBAYEQUE -

LAMBAYEQUE”

SAN JOSE, MAYO DEL 2012

CONTENIDO

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP)

B. Objetivo del Proyecto:

C. Balance Oferta Demanda:

D. Descripción Tecnica del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la Evaluación Social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto Ambiental

J. Organización y Gestion

K. Plan de Implementación.

L. Conclusiones y Recomendaciones.

M. Marco Lógico.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

2.2 Unidad formuladota y Unidad Ejecutora

2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios

2.4 Marco de Referencia

3. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnostico de la situación actual

3.2 Definición del problema y sus causas

3.3 Objetivo del proyecto

3.4 Alternativas de solución

4. FORMULACION Y EVALUACIÓN

4.1 Análisis de la demanda

4.2 Análisis de la oferta

4.3 Balance oferta demanda

4.4 Planteamiento técnico de las alternativas

4.5 Costos

4.6 Beneficios

4.7 Evaluación social

4.8 Análisis de sensibilidad

4.9 Análisis de sostenibilidad

4.10 Impacto ambiental

4.11 Selección de alternativa

4.12 Plan de implementación

4.13 Organización y gestión

4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

5. CONCLUSIÓN

6. ANEXOS

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP)

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES, DISTRITO DE SAN JOSE – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE”

B. Objetivo del Proyecto:

- Incremento de los rendimientos de los cultivos en el sector Bodegones – San José

C. Balance Oferta Demanda:

En la situación “con proyecto”, la demanda es satisfecha plenamente, existiendo además excedentes de agua para algunos meses, tal como se muestra en el cuadroy gráfica siguiente

Demanda Oferta DEMANDAMeses Total Actual INSATISFECHA

( lt /seg.) ( lt /seg.) ( lt /seg.)En 3295 3105 190Feb 3040 2867 173Mar 2537 2425 112Ab 2296 2083 212

May 2082 1872 210Jun 573 1574 -1001Jul 1902 1732 170Ago 2129 1931 198Set 2297 2192 105Oct. 3025 2853 172Nov 3237 2853 384Dic 3373 3053 320

DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL DE AGUA

.

D. Descripción Técnica del PIP

Los usuarios del Canal Bodegones, ubicado en el distrito de San José - Lambayeque, tienen una extensión total de 600 hectáreas, que actualmente se encuentran bajo riego.

La captación del canal con la que cuenta necesita limpieza por estar arenado y no cumple su función. Lo que si se ha podido apreciar es la colmatación, en el ingreso del canal, con sedimentos como arena gruesa y fina, lo que ocasiona desbordamientos de agua y consigo mismo el deterioro de la caja de canal.

El canal de conducción principal tiene una longitud total de 7.00 KM con sección trapezoidal. La capacidad de conducción del canal principal es de 0.750 m3/seg, pero actualmente conduce 150 lt/seg, en la cual irriga actualmente 600 Hectáreas. Todo el tramo, se encuentra sin revestir y en mal estado.

Las interrupciones del agua de riego, ya sea por desbordamiento de la quebrada en épocas lluviosas o pérdidas de filtración de la caja de canal, origina desfases en al frecuencia de riego de los cultivos, consecuentemente una disminución en los rendimientos del Arroz, panllevar e invernas (pastos) que se riegan con el referido canal.

Dado el alto riesgo que significa la actividad agrícola, es difícil la presencia del sector privado para financiar la ejecución del proyecto, además por ser áreas del los usuarios del canal Bodegones, saneadas física y legalmente, por lo que es imprescindible la participación del estado con el financiamiento para la ejecución del proyecto.

E. Costos del PIP

Alternativa 1: 2429277.22Alternativa 2: 2865104.11

F. Beneficios del PIP

Ingresos del proyecto.- Son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto; es decir a la venta de agua para riego. Cuando se mencione a los, Ingresos Increméntales del Proyecto, se esta refiriendo a la diferencia entre lo que se ganará por la venta de estos servicios y lo que actualmente se gana.

VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES: Alternativa 1:

2252819.83

Alternativa 2:

2640103.21

Ingreso por la venta de productos.- El valor neto de la producción agropecuaria incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto.

Dado que las dos alternativas en evaluación buscan satisfacer el déficit de agua, los valores antes encontrados son validos para todas las alternativas de solución.

G. Resultados de la Evaluación Social

La evaluación social es un procedimiento técnico cuyo objetivo es cuantificar la contribución de determinado proyecto de inversión al crecimiento económico del país.En los casos de proyectos de infraestructura de riego medianos y grandes, siempre se deberá utilizar la metodología de costo – beneficio

Alternativa 1: TIR =17.05% Ratio B/C = 1.21

Alternativa 2: TIR = 13.15% Ratio B/C = 1.05

H. Sostenibilidad del PIP

Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica la cual se puede expresar en términos cuantitativos y cualitativos.

I. Impacto Ambiental

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construcción de obras de arte

J. Organización y Gestión

Los pobladores y autoridades de la localidad de el Sector Bodegones, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego. No se debe olvidar que en el Departamento de Lambayeque y por ende en la provincia de Lambayeque existen zonas pobres alejadas y de difícil acceso, la ejecución del proyecto permitiría, en gran parte, allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio.

K. Plan de Implementación.

1 2 3 4 5 6Total por

Meta

REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML 246,047.56 246,047.56 246,047.56 246,047.56 246,047.56 246,047.56 1,476,285.35

CONSTRUCCION DE 118 TOMAS 46,218.11 46,218.11 46,218.11 46,218.11 46,218.11 46,218.11 277,308.66

CONSTRUCCION DE 28 PUENTES ALCANTARILLAS

14,450.08 14,450.08 14,450.08 14,450.08 14,450.08 14,450.08 86,700.48

VARIOS 15,400.00 15,400.00

CAPACITACION 2,250.00 2,250.00 4,500.00

PLAN AMBIENTAL 1,133.33 1,133.33 1,133.33 1,133.33 1,133.33 1,133.33 6,800.00

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO(2.5%)

46,674.86 46,674.86

GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %) 11,566.03 11,566.03 11,566.03 11,566.03 11,566.03 11,566.03 69,396.18

TOTAL 1,983,065.53

PERIODOS (MESES)METAS

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS

1 2 3 4 5 6

REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML ML 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 7000.00

CONSTRUCCION DE 118 TOMAS UND 20.00 20.00 20.00 20.00 19.00 19.00 118.00


UNID 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 28.00

VARIOS ML 7000.00 7000.00

CAPACITACION SECCIONES 1.00 1.00 2.00

PLAN AMBIENTAL ML 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00


GLB 1.00 1.00

GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %) GLB 1.00 1.00 2.00

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO ( MESES)Unidad de medida

Total por Meta

METAS

L. Conclusiones y Recomendaciones.

- El problema central identificado son los “Bajos rendimientos de los cultivos en el Sector del Proyecto”.

- El proyecto, para la alternativa 1 recomendada, es rentable económica y socialmente puesto que arroja un TIR de 17.05 % y un Valor Actual Neto de S/. 410276.91 a una tasa social de descuento del 11%, por lo que se puede concluir que

el proyecto es viable económicamente, socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta rentabilidad se sostiene durante el análisis de sensibilidad.

- La alternativa recomendada es la 01; la misma que propone el revestimiento de 7000 ml de canal trapezoidal. - El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Bodegones es mínimo, siendo mitigable en el tiempo, y de poco costo.

M. Marco Lógico.

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FIN

Desarrollo socioeconómico en el sector Bodegones.

1. Aumentar el nivel de ingreso de la población.

2. Reducir la tasa de migración de los caseríos del ámbito del proyecto Complementarios

Reducción de conflictos entre usuarios por la distribución del agua.

Mejora de los niveles de vida de los beneficiarios.

Realización de encuestas.

Visitas a hogares.

Organización de usuarios del agua de riego.

Evaluación de impacto.

Los beneficiarios encuentran mercado para los productos cultivados no destinados al autoconsumo.

Los beneficiarios se mantienen organizados a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida.

Los beneficiarios son capaces de innovar su producción no dedicada al autoconsumo ante cambios en la demanda de productos

agrícolas.

PR

OP

ÓS

ITO

Incremento de los rendimientos de los cultivos

en el sector Bodegones

1. Incremento del área cultivada bajo riego y cosechas exitosas como sigue:

2. Demanda del Plan de Cultivo y riego.

Estadísticas de la Agencia Agraria Lambayeque

Administración Técnica del Distrito de Riego Lambayeque.

Junta de Usuarios de agua de riego del Distrito de Riego San Jose

Los agricultores se mantienen de la actividad agraria y permanecen en sus caseríos a lo largo del tiempo

Ante la disponibilidad del agua, los beneficiarios habilitan sus tierras.

Los beneficiarios se encuentran capacitados para lograr los rendimientos planteados.

Los beneficiarios cuentan con financiamiento para aprovechar sus tierras.

Los agricultores implementan la Cédula de cultivo planteada para el proyecto.

CO

MP

ON

EN

TE

S

1. Eficiente conducción y distribución del agua para riego.

2. Eficiente manejo administrativo del comité de regantes canal Bodegones

1. Aumento en la seguridad del riego en al menos 70% de las tierras sin seguridad del Sector.

2. Revestimiento de 7000 ml de canal de tierra.

4.Construcción de 118 tomas laterales, en el recorrido del canal principal.

5.Plan de Inversiones de la Region Lambayeque.

Trabajo de campo para determinar aumento de seguridad de riego.

Informes mensuales del residente de obra.

Estadísticas de la Agencia Agraria Lambayeque.


Junta se Usuarios de Agua de Riego Lambayeque

Acta de empadronamiento como comisión de regantes ante distrito de riego.

Cédula de Cultivo: Identificación de áreas irrigadas.

La falta de agua es, realmente, el principal problema que no permite obtener buenos rendimientos de los cultivos en el Sector por lo que su mayor disponibilidad tiene gran impacto sobre el propósito.

Disponibilidad de agua en el canal Bodegones

AC

TIV

IDA

DE

S

1.Revestimiento de canal en una longitud de 7000 ml

2.Construccion de 118 tomas laterales

3.Construccion de 28 Puentes alcantarillas

4.Aplicación de un programa de capacitación a los usuarios de agua para riego.

1.Revestimiento de canal a un costo directo de S/.1476285.35

2.Construccion de 118 tomas laterales a un costo directo de S/.277,308.66

3. Construccion de 28 Puentes alcantarilla a un costo directo de S/.86700.48

4.Plan de inversiones de la Municipalidad del Distrito de San Jose, obras por convenio o gestión de recursos ordinarios

Valorizaciones de obra por el Ingeniero residente.

Facturas y boletas de los gastos realizados

Rendiciones de cuentas de la Municipalidad Distrital de San Jose.

No ocurren desastres climatológicos que retrazan la ejecución de las obras o incrementen el costo del proyecto.

Los beneficiarios del proyecto cumplen con el aporte de al menos el 15% de la mano de obra no calificada durante la ejecución del proyecto.

No se producen daños en la infraestructura por desastres naturales.

Los miembros del comité de regantes canal Bodegones mantienen representatividad.

2. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto

Nombre del Proyecto

“Mejoramiento de la Producción Agrícola del sector Bodegones, distrito de San José – Lambayeque - Lambayeque ”

Ubicación

Región : Lambayeque Departamento : Lambayeque Provincia : Lambayeque Distrito : San José Distrito de Riego : Bodegones

Geográficamente, el canal se encuentra en la parte este del distrito de San José, a una altura de 40 msmm..

2.2 Unidad formuladora y Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora

Municipalidad Distrital de San José

Unidad Ejecutora

Municipalidad Distrital de San José.

2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios

Las personas y/o entidades que se encuentran involucradas en el proyecto son los siguientes:

Comité de Regantes Canal Bodegones.

Los Beneficiarios están organizados mediante el Comité de Regantes Canal Bodegones - Carrizo y están empadronados en la Junta de Usuarios Lambayeque; y adscritos al Distrito de Riego San José.

Así mismo hay mucho interés en el Mejoramiento de la Infraestructura del Canal Bodegones; para poder satisfacer de agua a sus tierras de cultivo; por lo que los beneficiarios organizadamente proponen la mano de obra No Calificada con un 5% del costo total de la obra, así como la Operación y Mantenimiento una vez que la obra entre en funcionamiento (Ver compromisos en anexos).

Municipalidad Distrital de San Jose.

Dado a que el proyecto, se localiza dentro del ámbito del Distrito de San José y estando dentro de sus facultades como Unidad Formuladora, esta debe incorporarlo dentro de su Programa de apoyo a las zonas mas necesitadas, por considerarse estos proyectos como ejes de desarrollo.

2.4 Marco de Referencia

Resumen de antecedentes del Proyecto

El canal Bodegones - Carrizo que se encuentra en la zona de el sector Bodegones, que toma sus aguas de las agua servidas de la lagunas de oxidación ubicadas en la parte de la zona perteneciente al distrito de San José. ante la necesidad de tener una fuente económica y de ampliar la frontera agrícola, y con el transcurrir del tiempo el canal que no ha tenido el mantenimiento debido ha ido colapsando por tramos, debido también esto a la deforestación de la zona y a la existencia de terreno suelto que hace que por temporadas se presenten estos problemas.

Los usuarios del canal preocupados de esta situación han buscado ayuda en organismos como la Junta de Usuarios, Distrito de Riego, solucionando en parte el problema, pero cuando es temporada de verano el problema se presenta.

Es por esta situación que la Municipalidad Distrital de San José ante la petición de los usuarios del canal ha creído por conveniente la realización de los estudios del presente proyecto con miras de su ejecución por considerarlo factible.

Lineamientos de Política

Dentro del apoyo que esta dando la Municipalidad Distrital de San José a los caseríos, comunidades y Centros Poblados de su jurisdicción, está poniendo primordial énfasis al apoyo de la agricultura, con proyectos que permitan mejorar la infraestructura de riego de la zona y por ende su productividad. Si bien es cierto los recursos con los que cuenta el Municipio no son suficientes para dar un apoyo total, tiene a la Región Lambayeque como organismo de apoyo para la realización y ejecución de proyectos de desarrollo en beneficio de la población.

Dentro de las coordinaciones realizadas con el municipio están también La Junta de Usuarios y El Distrito de Riego Lambayeque.

3. IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnostico de la situación actual

Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

Los usuarios del Canal Bodegones - Carrizo, ubicado en el distrito de San Jose - Lambayeque, tienen una extensión total de 600 hectáreas, que actualmente se encuentran bajo riego.

La captación del canal con la que cuenta necesita limpieza por estar arenado y no cumple su función porque el canal esta un poco en desuso.. Lo que si se ha podido apreciar es la colmatación, en el ingreso del canal, con sedimentos como arena gruesa y fina, lo que permite los desbordamientos de agua y consigo mismo el deterioro de la caja de canal.

El canal de conducción principal tiene una longitud total de 7.00 KM con sección trapezoidal. La capacidad de conducción del canal principal es de 0.750 m3/seg, pero que actualmente conduce 150 litros por segundo, en la cual irriga actualmente 600 Hectáreas. Todo el tramo, se encuentra sin revestir y en mal estado.

Las interrupciones del agua de riego, ya sea por desbordamiento de la quebrada en épocas lluviosas o pérdidas de filtración de la caja de canal, origina desfases en al frecuencia de riego de los cultivos, consecuentemente una disminución en los rendimientos del Arroz, panllevar e invernas (pastos) que se riegan con el referido canal.

El uso del agua está dado por turnos, establecidos por los propios usuarios, en función al área del cultivo que cada uno posee; sin embargo, dada la poca capacidad de conducción del canal originado por acumulación de sedimentos y los derrumbes frecuentes que ocurren, el tiempo asignado no satisface a las plantaciones, situación que se agrava aun más por las fuertes pérdidas de agua por infiltración, que baja la eficiencia de riego. Todo ello desencadena robo en los turnos de agua y finalmente, crea conflictos entre los propios usuarios, por el uso del agua.

Dado el alto riesgo que significa la actividad agrícola, es difícil la presencia del sector privado para financiar la ejecución del proyecto, además por ser áreas del los usuarios del canal Bodegones, saneadas física y legalmente, por lo que es imprescindible la participación del estado con el financiamiento para la ejecución del proyecto.

Población y zona afectada

Está representada por todos los beneficiarios del proyecto y que de acuerdo al padrón de usuarios ascienden a 500 agricultores, con sus respectivas familias y que considerando un promedio de 3 miembros por familia, hacen un total de 1500 habitantes.

a) Características Socioeconómicas

Agricultura; la población actual se dedica al cultivo de la arroz, como cultivo principal, seguidos inverna(pastos) y pan llevar.

Ganadería; se dedican a la crianza del ganado vacuno y a la crianza de aves de corral de manera extensiva.

Comercio; se dedican a la venta del arroz en los mercados locales.

En el aspecto educativo, Se cuenta con 01 Institución Educativas Pública, en el nivel primario con de 60 alumnos.

Con respecto a infraestructura de salud, la población no tiene acceso a un establecimiento de salud, por lo que para ser atendidos acuden al Centro de Salud de San Jose. En esta zona predominan las enfermedades Respiratorias, seguidas de las Parasitosis e infecciones Intestinales.

En lo referente a obras de saneamiento, el consumo de agua no clorada o tratada, la mala eliminación de excretas así como los malos hábitos de higiene, hace que la parasitosis, ocupe un segundo lugar en la morbilidad dentro de la zona. Las familias rurales beneficiadas tienen Agua entubada que obtienen de los diferentes manantiales de la zona, así mismo cuentan no con servicio de alcantarillado.

En el sector transportes, el área en estudio es accesible desde la ciudad de Chiclayo vía la carretera asfaltada, Partiendo desde Chiclayo se toma la vía de evita miento . De 10 Km. hasta el Distrito de San Jose, desde donde utilizando una via afirmada de aprox. 10 km. se llega hasta el caserio Bodegones, desde donde finalmente para llegar al canal se toma un camino de herradura en un tiempo aprox. De 30 minutos En el servicio eléctrico, la localidad de Bodegones no cuenta con este servicio.

b) Características Culturales de la Localidad.

El aspecto cultural se indica que el área del proyecto, es el Distrito de San Jose, que está considerada como Zona Pobre, según estratos de pobreza, tal como se muestra a continuación:

Con respecto al idioma que habla la población se indica que el 100% habla castellano; en cuanto al nivel de educación promedio de la población, se menciona que mayormente tiene primaria incompleta.

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La situación negativa viene existiendo desde que se empezó a practicar la agricultura en esta zona y estando el canal sin revestir, hay mucha perdidas de agua por infiltración y por no ser usado por temporadas el canal por derrumbes, por consiguiente los rendimientos de los cultivos que se siembran en esta zona están muy por debajo de los rendimientos del Distrito de San Jose; este problema se ha ido agudizando más en el sector. De no llevarse acabo el proyecto, esta situación negativa se mantendrá; ya que el agua es un insumo insustituible en la agricultura.

El rendimiento registrado por los cultivos en el área de influencia del proyecto se encuentran por debajo de los promedios distritales y provinciales, en un 97.72% y 92.12% (en promedio), respectivamente, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 04

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN EL SECTOR INFLUENCIA DEL PROYECTO

CULTIVOSRENDIMIENTOS PROMEDIOS EN

Kg/Ha.

PROPORCION DE LOS

RENDIMIENTOS

Provincial Distrital Local Distrital ProvincialArroz 6000 5600 5400 96.43 90.00Pastos 25,000 24,500 24,000 97.96 96.00

Porcentaje promedio de los rendimientos 97.20 93.00

Intereses de los grupos involucrados

Existen diferentes sectores sociales interesados en la ejecución del proyecto, los mismos que están dispuestos a brindar el apoyo dentro de sus posibilidades; las características de estos grupos se sintetizan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 06CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS SOCIALES

GRUPO PARTICIPANTE

¿QUIÉNES Y COMO SON?PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS INTERESES

POSIBLES DIFICULTADES

APARA TRABAJAR CON ELLOS

Comité de Regantes

Bodegones

Agricultores con áreas cultivada, que están siendo regadas con canal que se encuentra a tajo abierto,

presentando perdidas de agua por infiltración.

El agua es conducida por el canal

Bodegones, que el 100% se encuentra

sin revestir, presentando este

perdidas de agua por infiltración.

Asegurar una dotación de agua para los cultivos

e incrementar los rendimientos.

La larga búsqueda de apoyo para el

mejoramiento del canal desalienta a

muchos de sus integrantes.

Municipalidad Distrital de San

Jose

Órgano desconcentrado del Gobierno, con dependencia jerárquica y administrativa.

El atraso de los integrantes del Comité

de Regantes Canal Bodegones impide el desarrollo del Distrito.

Contribuir al desarrollo de las localidades en la cual el canal hace su

recorrido, por el sector bodegones – Carrizo del

distrito de San Jose..

Recortes presupuéstales

podrían poner en riesgo el

financiamiento del proyecto.

Gobierno Regional de Lambayeque

Institución Pública de derecho publico, con ámbito Regional,

que emana de la voluntad popular, con autonomía política,

económica y administrativa, cuya finalidad esencial es

fomentar el desarrollo regional integral sostenible.

El atraso del distrito de San Jose incide negativamente el desarrollo de la

Región.

Fomentar el desarrollo de la Región mediante la

promoción y ejecución de proyectos y obras de irrigación, mejoramiento

de riego, manejo adecuado y

conservación de los recursos hídricos y de

los suelos.

Recortes presupuéstales y/o

otras prioridades que pudieran desplazar el

financiamiento del proyecto.

A continuación, en el Formato 1, la lista de problemas identificados por los diferentes grupos sociales del área de influencia del proyecto.

Código SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PUBLICA Correlativo Elaborado Actualizado 15/06/2012

FORMATO 1IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

SECTOR Agricultura UNIDADMunicipalidad Distrital de San Jose

FORMULADORA

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la Produccion Agricola en el sector Bodegones

PROBLEMA MAGNITUD GRAVEDAD

IMPORTANCIA PARA LA POBLACIÓN

Bajos rendimientos de cultivos en el sector

bodegones.

Los bajos rendimientos afecta al 90% de los

agricultores del área de influencia del proyecto.

Los rendimientos de los cultivos están en promedio a

97.20% y 93.00% de los rendimientos distritales y

provinciales respectivamente.

Los beneficiarios del proyecto consideran que este es el principal problema que los

aqueja.

Deficiente conducción del agua por el canal.

Este problema afecta al 90% de los agricultores que

pertenecen al Comité de Regantes Canal Bodegones.

Las pérdidas de agua por infiltración afecta al 90% del área cultivable en el área de

influencia del proyecto..

Esta situación merma el rendimiento de los cultivos.

Déficit de agua para riego en la zona del proyecto

Este problema afecta al 90% de los agricultores que no cuentan con un sistema de

riego.

El problema tiene como efecto la pérdida del 80% de

los cultivos

Disminuye el rendimiento de los cultivos y produce

enfrentamiento entre los usuarios.

Conflicto entre usuarios en las épocas de estiaje.

En épocas de estiaje, el problema afecta al 100% de los usuarios de agua para

riego.

La pérdida de los productos agrícolas, en estiaje es del

75%

Los beneficiarios consideran que es un problema grave.

Aprovechamiento mínimo de las tierras aptas para el cultivo en la zona del

proyecto

El 85% de los agricultores no aprovechan al máximo

sus tierras por falta de agua para riego.

Mermas de hasta el 27% en los rendimientos de los

cultivos.

Agudiza la pobreza en la zona del proyecto..

3.2 Definición del problema y sus causas

Problema Central

El problema es la situación existente que genera efectos negativos en la población afectada, y que merece un adecuado análisis para la definición de una idea correcta de un proyecto.E la zona del proyecto se cuenta con hectáreas cultivadas que en la actualidad no son explotadas al máximo debido al déficit de agua para riego, por lo que el problema central identificado ha sido definido como:

BAJOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOSEN LA ZONA

Análisis de causas del problema

Para la identificación de las causas del problema principal se llevó a cabo una reunión con los agricultores del área de influencia del proyecto, directivo de las organizaciones de regantes, autoridades políticas de los centros poblados donde el canal hace su recorrido irrigando las hectáreas de cultivo, con quienes se obtuvo una “lluvia de ideas”, las mismas qué fueron relacionadas entre si, agrupándoseles por niveles en relación al problema central.

El problema central identificado tiene su origen, básicamente, en una causa directa: Déficit de agua para riego de los cultivos. Estas a su vez son motivadas por causas indirectas, las mismas que a continuación se detallan:

a) Déficit de agua para riego de los cultivos

Deficiente conducción y distribución del agua para riego.- Esta situación se da básicamente un motivo:

- Deficiente infraestructura de conducción: ya se mencionó en el diagnóstico del presente perfil, que la infraestructura de conducción, el canal principal tiene una longitud de 7.0 KM, construido a tajo abierto y sin revestir en todo su recorrido y de sección irregular, ocasionando así grandes perdidas de agua por infiltración.

Deficiente manejo administrativo del Comité de Regantes Canal Bodegones - Esta causa viene dada por una situación negativa:

- Deficiente mantenimiento de infraestructura de riego de conducción: Se da básicamente al desconocimiento de la normatividad existente sobre organización de regantes de la Ley General de Aguas y su reglamento, lo que lleva a una mala gestión del recurso hídrico y un inadecuado mantenimiento de la infraestructura hidráulica.

Análisis de los efectos del problema

Al igual como se procedió para la identificación de las causas, también se han identificado a partir del problema central algunos efectos, cuya presencia va ha permitir visualizar la situación actual y futura de las comunidades de la localidad si el problema central persistiera. Los efectos directos que vienen sintiendo los usuarios de riego del canal Bodegones ubicado en la parte este del Sector Bodegones perteneciente al distrito de San Jose, son los bajos ingresos económicos que les da la actividad agrícola y la disminución del grado de integración al mercado de productos agrícolas, los que a su vez propician la presencia de los denominados efectos indirectos.

a) Bajos ingresos económicos de los agricultores

Los bajos ingresos económicos de los agricultores del área de influencia del proyecto, esta produciendo los siguientes efectos indirectos:

Pérdida del capital del trabajo.- Muchos agricultores se están dedicando a otras actividades económicas diferentes a la agricultura, debido a que en muchas ocasiones han tenido pérdidas en sus cultivos, lo que los va descapitalizando.

Abandono de la actividad agropecuaria.- Ante el déficit de agua de riego, los agricultores se han visto obligados a cultivar bajo la modalidad de secano, pero como la lluvia no aporta un caudal regular tanto en la cantidad y oportunidad que requieren los cultivos, hace que los rendimientos estén por debajo de los promedios registrados por el Ministerio de Agricultura, produciendo que no genere excedentes ya que lo poco obtenido es consumido por los propios agricultores, conllevando a un abandono de la agricultura para dedicarse a otras actividades mas rentables.

Desnutrición en la población infantil en el área de influencia del proyecto.- En el área de influencia del proyecto se viene observando desnutrición en la población infantil, problema que en opinión de los docentes del lugar, se vienen comportando en forma creciente.

Migración de agricultores a la ciudad.- De persistir el problema, se podría producir un abandono de la agricultura y una migración de la población hacia las ciudades más cercanas, como Lambayeque, Ferreñafe, considerando como efectos indirectos en el presente proyecto.

b) Disminución del grado de integración al mercado

Los bajos rendimientos de los cultivos no permiten mantener un continuo abastecimiento a los mercados cercanos, lo que contribuye al retrazo de los pobladores de los centros poblados afectados.

El efecto final que se viene percibiendo es el RETRASO SOCIOECONÓMICO DEL CASERIO DE BODEGONES DEL DISTRITO SAN JOSE.

Árbol de Causas – Efectos.

Teniendo en cuenta las causas, los efectos y el problema central identificado, se ha procedido a la elaboración del árbol que a continuación se muestra:

GRAFICO N° 01

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Importancia de la causa critica

EFECTO FINALRetraso Socioeconómico de el Sector Bodegones

del Distrito de San Jose.

Efecto IndirectoPérdida

de capital de trabajo

Efecto Indirecto

Abandono de la actividad

agropecuaria

Efecto Indirecto

Desnutrición infantil en el área de influencia del

proyecto

Efecto Indirecto

Migración de agricultores a

la ciudad

Efecto DirectoBajos ingresos económicos

de los agricultores

Efecto DirectoDisminución del grado de

integración al mercado

PROBLEMA CENTRALBajo rendimientos de cultivos en el Sector Bodegones,

Distrito de San Jose

Causa DirectaDéficit de agua para riego.

Causa IndirectaDeficiente

conducción agua para riego.

Causa IndirectaDeficiente manejo

administrativo del Comité de Regantes canal Bodegones

Deficiente infraestructura de riego: conducción.

Deficiente mantenimiento de infraestructura de riego de

conducción.

Problema Central:

Bajos rendimientos de los

cultivos en la zona.

Objetivo Central:

Incremento de los

rendimientos de los cultivos en

la zona.

De todas las causas identificadas, las mas criticas es: Déficit de agua para riego, que constituye por estar mas del 50% del canal principal y todos los canales de distribución que se encuentran sin revestir, en un estado de conservación malo-irregular, permitiendo así que se tenga grandes perdidas de agua por infiltración.

3.3 Objetivo del proyecto

Sobre la base del árbol causas - efectos, se construye el árbol de objetivos o árbol de medios – fines, que mostrara la situación positiva que se produce cuando se soluciona el problema central.

Definición del Objetivo Central

El objetivo central o propósito del proyecto esta asociado con la solución del problema central, que en nuestro caso seria:

Determinación de medios para alcanzar el objetivo central

Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, y para el presente perfil son los siguientes:

a) Adecuada disponibilidad de agua para riego de los cultivos

Eficiente conducción y distribución del agua para riego.- Esta situación se dará básicamente por dos motivos:

- Eficiente infraestructura de conducción: Se deberá mejorar el canal principal, que permita conducir con eficaz el agua para riego de los cultivos.

Eficiente manejo administrativo del Comité de Regantes Canal Bodegones.- Este medio se dará cuando se logre lo siguiente:

- Mantenimiento eficiente de infraestructura de conducción.- Esto se

lograra cuando los directivos y los usuarios en general, conozcan y apliquen el reglamento de la Ley General de Aguas. Dependiendo del cuidado que se tenga en cuanto al manejo de la infraestructura hidráulica y de acuerdo al comportamiento de las lluvias, el canal demandará mantenimientos y reparaciones. Aparte de ello, se requiere atención, por parte de los beneficiarios, en cuanto al mejoramiento permanente del sistema.

Determinación de consecuencias positivas (Fines)

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance lo primero. Por esta razón, se encuentran vinculados con los efectos o consecuencias negativas del mencionado proyecto de manera similar al caso de los medios, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos, esto es:

a) Incremento de los ingresos económicos de los agricultores

Con el incremento de los ingresos económicos de los agricultores del área de influencia del proyecto, se espera que se produzca los siguientes efectos indirectos:

Recuperación de capital de trabajo.- Muchos agricultores recuperaran su capital de trabajo al obtener mejores rendimientos de sus cultivos.

Permanencia en la actividad agropecuaria.- De lograr los incrementos en los rendimientos de los cultivos, la actividad agrícola y pecuaria será más rentable para los agricultores, quienes continuarán en esta fuente de trabajo.

Población infantil con buena nutrición.- Se logrará revertir la situación negativa que viene viviendo la población infantil del área del proyecto.

Permanencia de la población en la comunidad.- Las mejoras introducidas en la economía de los agricultores disminuirá los flujos poblacionales hacia las ciudades mas cercanas.

b) Incremento del grado de integración al mercado

Los mayores volúmenes de los productos agrícolas a comercializar permitirán un incremento de la relación entre los productores y el mercado.

El Fin Último que se espera lograr con la implementación del proyecto será el DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR BODEGONES DEL DISTRITO DE SAN JOSE.

Árbol de objetivos o árbol de medios – fines.

La relación ente los medios y los fines se aprecian en el Árbol de Medios – Objetivos – Fines.

GRAFICO N° 02ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ÚLTIMODesarrollo Socioeconómico deL Sector

Bodegones, Distrito de San Jose

Fin IndirectoRecupera

ción de capital de

trabajo

FinIndirecto

Permanencia en la actividad agropecuaria

Fin IndirectoPoblación

estudiantil con buena

nutrición

Fin Indirecto

Permanencia de los

agricultores en el sector

Fin DirectoIncremento de los ingresos

económicos de los agricultores

Fin DirectoIncremento del grado de integración al mercado

OBJETIVO CENTRALIncremento de rendimientos de cultivos en el Sector

Bodegones – Distrito de San Jose

Medio de Primer NivelAdecuada disponibilidad de agua para riego.

Medio FundamentalEficiente conducción del agua para riego

Medio FundamentalEficiente manejo administrativo del

comité de regantes del canal Bodegones.

Eficiente infraestructura de

riego: Conducción y distribución.

Eficiente mantenimiento de

infraestructura de riego de conducción y

distribución.

4. FORMULACION Y EVALUACIÓN

4.1 Análisis de la demanda

La demanda estará determinada por el Uso Consuntivo de los cultivos en el área de influencia del proyecto.

Cédula de cultivo

La cedula de cultivo y su distribución mensual, para la situación “sin proyecto” y “con proyecto” se muestran en los siguientes cuadros; estos datos han sido proporcionados por los propios beneficiarios, siendo validos para las dos alternativas identificadas.

SITUACION SIN PROYECTO

CAMPAÑA PRINCIPALCULTIVOS Has.

Arroz 152.00Pan llevar 85.00Pastos 363.00TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 600.00

CAMPAÑA DE ROTACIONArroz 30.40Pan llevar 0.00Pastos 0.00TOTAL CAMPAÑA ROTACION 30.40TOTAL HECTAREAS 630.40

SITUACION CON PROYECTO

CAMPAÑA PRINCIPALCULTIVOS TOTAL

Arroz 152.00 22.11 174.11Pan Llevar 85.00 8.84 93.84Pastos 363.00 13.26 376.26TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 600.00 44.21 644.21

CAMPAÑA DE ROTACIONArroz 76.00 11.05 87.05Pan llevar 0.00 0.00 0.00Pastos 0.00 0.00 0.00TOTAL CAMPAÑA PRINCIPAL 76.00 11.05 87.05TOTAL HECTAREAS 676.00 55.26 731.26

HAS. MEJORADAS HAS. INCORPORADAS

NOMBRE DEL PROYECTO

AREA AFECTADA POR EL PROYECTO 644.21 Has.

AREA ATENDIDA POR EL PROYECTO 600.00 Has.

AREA MEJORADA CAMPAÑA PRINCIPAL 600.00 Has.AREA MEJORADA CAMPAÑA CHICA 76.00

AREA INCORPORADA CAMPAÑA PRINCIPAL 44.21 Has.AREA INCORPORADA CAMPAÑA CHICA 11.05 Has.

DESCRIPCION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

AREA DE INFLUENCIA

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES

Análisis de la demanda de agua para riego

El análisis de la demanda de agua para riego se hará a partir de la Cedula de Cultivo expuesta en el ítem anterior, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes factores:

a. Evapotranspiración potencial del cultivo (Eto).- Definida como la cantidad de agua consumida, durante un determinado periodo de tiempo, en un suelo cubierto de una vegetación homogénea, densa, en plena actividad vegetativa y con buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados del cálculo de la Eto mediante el método de HARGREAVES, para lo cual se ha utilizado información meteorológica de la estación cercana a la ciudad de San Jose, que es la más cercana a la zona, y además por su similitud geográfica con el área del proyecto, además de las tablas que se muestran en anexos.

(Eto) mm/dia

Fórmula de Hargreaves ETP = MF X TMF X CH X CEEto : Evapotranspiración Potencial (mm/mes)MF : Factor mensual de latitud (de tablas)TMF : Temperatura Media Mensual en grados Farenheit (ºF)CH : 0.166 x (100 - HR) (̂1/2); para HR > 64 %CE : 1.0+0.04(E/2000) Factor de correccion para la altura del lugar

VARIABLES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.MF 2.432 2.197 2.363 2.126 2.000 1.837 1.968 2.115 2.230 2.417 2.358 2.425TEMP. ºC 26.24 25.74 25.72 25.76 25.44 25.40 25.06 26.04 26.90 26.86 26.92 26.36TMF 79.23 78.33 78.30 78.37 77.79 77.72 77.11 78.87 80.42 80.35 80.46 79.45HR (%) 77.80 80.00 79.60 79.00 80.80 79.60 79.80 73.80 71.60 71.00 71.20 75.00CH 0.78 0.74 0.75 0.76 0.73 0.75 0.75 0.85 0.88 0.89 0.89 0.83CE 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01Eto 152.65 129.43 140.53 128.37 114.65 108.44 114.70 143.56 160.72 175.84 171.22 161.97

FACTORES DE CULTIVO (Kc)

CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.Arroz 0.00 0.90 0.90 0.95 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.95 0.95 0.00Pan llevar 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80Pastos 0.90 0.90 0.85 0.85 0.80 0.80 0.80 0.75 0.75 0.75 0.80 0.80

ÁREAS PARCIALES DE CULTIVOS (A)

CULTIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.Arroz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pan llevar 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00Pastos 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50Total 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO - CANAL BODEGONES - CARRIZO

"EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL DE LOS CULTIVOS"

b. Factores de cultivo (Kc.).- Este coeficiente depende de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada cultivo, expresa la capacidad que tienen las plantas para extraer agua del suelo en las distintas etapas del periodo vegetativo. No posee unidades.

En el siguiente cuadro se muestran los Kc. determinados para los cultivos del área del proyecto.

FACTORES DE CULTIVO Kc PONDERADOS (Kc_ponderado)F. CULTIVO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.kc_ponderado 0.87 0.87 0.83 0.83 0.80 0.80 0.80 0.77 0.77 0.77 0.80 0.80

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DE LOS CULTIVOS Ó USO CONSUNTIVO (UC) mm/mes

USO CONSUN. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.UC 132.44 112.29 117.17 107.04 91.72 86.75 91.76 110.00 123.15 134.73 136.98 129.57

PRECIPITACIÓN EFECTIVA (P. Efec.) mm/mes

PRECIPIT. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.P. Efectiva 44.13 92.24 62.35 69.53 76.60 41.44 43.46 8.23 38.12 54.56 43.62 63.24

REQUERIMIENTO DE AGUA (Req.) Req = UC - P. Efecmm/mes

REQ. AGUA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.Req. 88.31 20.05 54.82 37.51 15.12 45.31 48.30 101.77 85.03 80.17 93.36 66.33

REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO DE AGUA (Req. Vol) m3/ha

REQ. VOL. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.Req. Vol 883.07 200.49 548.22 375.05 151.20 453.12 483.00 1,017.71 850.26 801.70 933.56 663.34

EFICIENCIA DE RIEGO (Ef. Riego)

EFICIENCIA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.Ef. Conducción 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Ef. Distribución 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Ef. Aplicación 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Ef. de Riego 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

UC = Eto x Kc pon

Req Vol = Req (mm) x 10

c. Áreas parciales de cultivos (A).- Conformada por las hectáreas de cada cultivo de la zona, las mismas que se muestran en los Cuadros Nº 10 y 11, para las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”.

d. Factor Kc. ponderado (Kc_ponderado).- Es el promedio de los Kc. de los cultivos del área del proyecto, y ha sido estimado mediante la siguiente expresión:

Kc_ponderado = (AxKc)/ A

Este coeficiente se calculo para cada periodo vegetativo, e incluso, en forma mensual. Los resultados se muestran en los Cuadros Nº 13 y 14. e. Evapotranspiración real del cultivo o uso consuntivo (UC).- Considerado como el consumo real de agua por los cultivos; varia de acuerdo al estado de desarrollo de las plantas (periodo vegetativo), se expresa en mm.

La formula empleada para el calculo del UC es la siguiente:

UC = Eto x Kc_ponderado

f. Precipitación efectiva (P. Efec).- es la cantidad de agua que aprovecha la planta, del total de precipitación de lluvia registrada, para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.

Para determinar la precipitación efectiva, se ha adoptado el criterio empírico del WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA), que considera la distribución de la precipitación efectiva de la siguiente forma:

TABLA Nº 01PRECIPITACIÓN EFECTIVA

Incremento de la precipitación (mm)

% de la precipitación efectiva

5305580

105130155

mas de 155

09590826545255

FUENTE: El Riego. Absalon Vásquez Villanueva.

CUADRO Nº 15CÁLCULO DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA (mm)

MÉTODO DE WATER POWER RESOURCES SERVICE (WPRS-USA)

EstaciónMESES

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Lambayeque 44.13 92.24 62.35 69.53 76.60 41.44 43.46 8.23 38.12 54.56 43.62 63.24FUENTE: Elaboración propia.

g. Requerimiento de agua (Req).- Considerada como la lámina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para satisfacer sus necesidades. Expresada como la diferencia entre el uso consuntivo y la precipitación efectiva; se expresa en mm, y se calcula mediante la siguiente expresión:

Req = UC – Efectiva

h. Requerimiento volumétrico de agua (Req. Vol.).- Definido como el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m³/Ha, y se determina de la siguiente manera:

Req.Vol = Req(mm) x 10

i. Eficiencia de riego (Ef. Riego).- Es el factor de eficiencia del sistema de riego; es decir, la eficiencia de conducción, distribución, y la aplicación del agua que la infraestructura de riego transportará, indicará el porcentaje de agua que será realmente utilizada por los cultivos con respecto a una unidad de agua capturada por el proyecto.

El canal en la actualidad se encuentra sin revestir, por lo tanto la eficiencia de conducción va ser calculado de la siguiente manera: se utilizarán porcentajes de conducción, distribución y aplicación de 70%, 60% y 50% respectivamente; es decir, una eficiencia de riego del sistema de 21% (0.7x0.6x0.5).

Una vez que el canal sea mejorado, se utilizarán porcentajes de eficiencia de conducción, distribución, y aplicación de 75%, 60% y 50% respectivamente; es decir, una eficiencia de riego del sistema de 24% (0.75x0.6x0.5).

j. Numero de horas de riego (Nº horas riego).- Viene ha ser el tiempo de riego efectivo o en el que se usara el sistema; y que para el presente perfil será de 20 horas, considerando que el riego se dará desde las 06:00 am hasta las 02:00 am.

k. Modulo de riego (MR).- Definido como el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo, expresada en Lit/seg.; su calculo se efectuará mediante la siguiente formula:

Para el presente proyecto, el calculo se efectuará para cada mes del año, del cual se obtendrá el numero de días, siendo constante el numero de horas de riego y la eficiencia.

l. Área total de la parcela (Área Total).- Viene a ser la cantidad de terreno a irrigar con la ejecución del proyecto; es decir, el área ocupada por todos los cultivos en un mismo periodo, cuya necesidad ha sido uniformizada por un Kc. ponderado.

m. Caudal demandado (Q.dem).- Definido como el caudal requerido por el sistema, de tal manera que se atienda a todos los cultivos instalados, se expresa en Lit/seg. Su calculo se hará a través de la siguiente expresión:

Q.dem = Area Total x MR

El siguiente cuadro muestra los resultados de los cálculos efectuados, teniendo en cuenta los conceptos y formulas descritas en los ítem anteriores.

VARIABLE UNIDAD ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

Eto mm/mes 152.65 129.43 140.53 128.37 114.65 108.44 114.70 143.56 160.72 175.84 171.22 161.97Kc ponderado -- 0.87 0.87 0.83 0.83 0.80 0.80 0.80 0.77 0.77 0.77 0.80 0.80UC mm/mes 132.44 112.29 117.17 107.04 91.72 86.75 91.76 110.00 123.15 134.73 136.98 129.57P. Efec mm/mes 44.13 92.24 62.35 69.53 76.60 41.44 43.46 8.23 38.12 54.56 43.62 63.24Req mm/mes 88.31 20.05 54.82 37.51 15.12 45.31 48.30 101.77 85.03 80.17 93.36 66.33Req. Vol m3/ha/mes 883.07 200.49 548.22 375.05 151.20 453.12 483.00 1017.71 850.26 801.70 933.56 663.34Ef. Riego -- 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00N° horas riego horas 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00MR lt/s/ha 0.33 0.08 0.20 0.14 0.06 0.17 0.18 0.38 0.33 0.30 0.36 0.25Area Total ha 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50Q dem m3/ s 0.006 0.002 0.004 0.003 0.001 0.003 0.003 0.007 0.006 0.006 0.007 0.005

FUENTE AGUA ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

C° BODEGONES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Total m3/seg. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


C°BODEGONES 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000DEMANDA 0.006 0.002 0.004 0.003 0.001 0.003 0.003 0.007 0.006 0.006 0.007 0.005

Total m3/seg. -0.006 -0.002 -0.004 -0.003 -0.001 -0.003 -0.003 -0.007 -0.006 -0.006 -0.007 -0.005

BALANCE OFERTA Y DEMANDA - CANAL BODEGONES

OFERTA DE AGUA PARA RIEGO - CANAL BODEGONES

RESÚMEN DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO - BODEGONES

La demanda máxima de agua para riego se da en el mes de Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre.

Demanda insatisfecha de agua para riego

En el Cuadro Nº 19 muestra la demanda insatisfecha actual, por cada mes, observándose que el mes crítico es Mayo,

4.2 Análisis de la oferta

La oferta de agua para riego esta representada por el caudal disponible en las lagunas de tratamiento de aguas residuales..

Análisis de la oferta de agua para riego actual

La fuente de agua utilizada actualmente por los agricultores es el canal que actualmente se encuentra sin revestir aproximadamente 7.00 KM., dicho canal esta diseñada para conducir 450 Lt/seg, sin embargo por estar en malas condiciones en la actualidad se conduce 250 Lt/seg.

Existen además deficiencias en la distribución y aplicación del agua para riego, por gravedad, producto del desconocimiento de técnicas de aplicación de agua a nivel de parcelas y las bajas tarifas de agua que se paga en la zona.


C°EL TRIUNFO 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

Total m3/seg. 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450


C° EL TRIUNFO 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

DEMANDA 0.145 0.089 0.230 0.181 0.026 0.081 0.084 0.441 0.394 0.386 0.432 0.115

Total m3/seg. 0.305 0.361 0.220 0.269 0.424 0.369 0.366 0.009 0.056 0.064 0.018 0.335

BALANCE OFERTA Y DEMANDA - SITUACION CON PROYECTO


Análisis de la oferta de agua para riego situación “Con Proyecto”

La oferta de agua para riego, una vez ejecutado el proyecto estará constituido por el Canal Bodegones, el mismo que conducirá un caudal de 450 Lit/seg, que serán captadas de las laguna de oxidación de San Jose con tratamiento previo. y que se muestra en el siguiente cuadro:


C°EL TRIUNFO 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

Total m3/seg. 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450


C° EL TRIUNFO 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450 0.450

DEMANDA 0.145 0.089 0.230 0.181 0.026 0.081 0.084 0.441 0.394 0.386 0.432 0.115

Total m3/seg. 0.305 0.361 0.220 0.269 0.424 0.369 0.366 0.009 0.056 0.064 0.018 0.335

BALANCE OFERTA Y DEMANDA - SITUACION CON PROYECTO


4.3 Balance oferta demanda

En la situación “con proyecto”, la demanda es satisfecha plenamente, existiendo además excedentes de agua para algunos meses, tal como se muestra en el cuadro y gráfica siguiente.

4.4 Planteamiento técnico de las alternativas

Clasificación de los Medios Fundamentales

En el árbol de Medios y Fines se han identificado 02 medios Fundamentales, clasificándolos como Medios Fundamentales Imprescindibles por que constituyen

el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción destinada a alcanzarlo y son: Eficiente conducción del agua para riego y Eficiente manejo administrativo del comité de regantes canal Bodegones y están ligados con las funciones del Gobierno Regional en materia agraria.

Relaciones de medios fundamentales

Una vez clasificados los Medios Fundamentales en Imprescindibles o no imprescindibles, se determinaran las relaciones que existen entre ellos.

En el punto anterior los Medios Fundamentales planteados en el Árbol de Medios-Objetivos-Fines, clasificados como Medios Fundamentales Imprescindibles, se analiza la relación que existe entre ellos, clasificándolos como Medios Fundamentales Complementarios, es decir que resulta mas conveniente llevarlos a cabo conjuntamente, ya sea porque se logran mejores resultados o porque se ahorran costos.

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS


Medio Fundamental

Eficiente conducción del agua para riego

Medio FundamentalEficiente manejo administrativo del

comité de regantes del canal Bodegones.

Medio Fundamental

Eficiente conducción y

distribución del agua para riego

Medio FundamentalEficiente manejo administrativo del comité de regantes canal Bodegones.

Medio FundamentalEficiente conducción del agua para

riego

Medio FundamentalEficiente manejo administrativo del comité de regantes

canal Bodegones.

Eficiente infraestructura de

riego:

Conducción

Acción 1a

Revestimiento de 7000

ml de canal

Mantenimiento eficiente de

infraestructura de riego

Acción 2

Aplicación de un programa de capacitación a Los

usuarios de agua para riego del canal Bodegones.

Acción 1b

Construcción de

obras de arte

Árbol de medios fundamentales y planteamiento de acciones

Después de señalar cuales medios fundamentales son imprescindibles y cuales no, y de relacionar los medios fundamentales entre si, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos.

Las alternativas de solución a partir de la identificación de las acciones para el logro de la superación del déficit de agua para riego, identificados en el árbol de Medios Fundamentales y Acciones.

GRAFICO N° 03ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS


Aplicación de la

Ley General de

Aguas y su

reglamento

Definición y descripción de los proyectos alternativos a considerar

El canal de Riego “Bodegones” se encuentra construido a tajo abierto, y consta de una longitud de 7.00 kms. - de acuerdo al Diagnóstico Situacional, aplicado al área en estudio, el mismo que se encuentra construido a tajo abierto, en suelo natural y de tipo trapezoidal. Las alternativas buscan mejorar la infraestructura de riego con el Mejoramiento en la infraestructura de dicho canal, captando el recurso hídrico desde las Lagunas de Oxidación.

Se hará el análisis económico de las dos soluciones halladas, en adelante, “alternativas”.

Breve resumen

Alternativa 1: Revestimiento de 7+000 Kms, con concreto simple F’c=175 kg/cm2 ,de canal de Sección Trapezoidal, con obras de arte y aplicación de un programa de Mitigación de Impacto ambiental y Capacitación.

Alternativa 2: Revestimiento de 7+000 Kms, con concreto armado F’c=175

kg/cm2 ,de canal de Sección Trapezoidal, con obras de arte y aplicación de un programa de Mitigación de Impacto ambiental y Capacitación

Área atendida por el proyecto

El área atendida por el proyecto se ubica en el Localidad del Sector Bodegones, distrito de San Jose, Provincia de Lambayeque, Región Lambayeque, a una altitud de 40 m.s.n.m. que es el espacio donde se realizan los cultivos, comprende una extensión de 600 Has.

Metas

Las metas planteadas para la ejecución del proyecto son los siguientes:

Área mejoradas : 76.00 Has.

Área incorporadas : 44.21 Has. (al riego)

Población atendida : 1500 Habitantes

Para el perfil, las áreas “incorporadas corresponden a aquellas que actualmente son cultivadas en secano y que serán incorporados al riego, no constituyendo áreas incorporadas a la agricultura como lo establece La Guía Metodología para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Riego Grandes y Medianos.

Participación de la población beneficiaria en la ejecución del proyecto

La población beneficiara participara con el aporte del 5% del presupuesto total, en mano de obra no calificada. La población beneficiaria (Usuarios de riego con sus respectivas familias), se comprometen en la Operación y Mantenimiento una vez ejecutada el proyecto.

Descripción de los componentes del proyecto

Los componentes serán los medios que se van ha implementar, incluyendo las actividades por realizar y los productos esperados de cada uno, los componentes son los siguientes:

a. Capacitación

El programa de capacitación buscará el adiestramiento de los beneficiarios en el manejo eficiente del agua de riego, operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, básicamente; el evento de capacitación a realizar a los usuarios del Comité de Regantes del Canal Bodegones, ubicado en el Distrito de San Jose, específicamente se estará dando en los siguientes temas: Legislación y manejo eficiente del agua y Reglamento de la Organización Administrativa del agua; los temas anteriormente descritos estarían dadas por la Administración Técnica del Distrito de Riego Lambayeque.

b. Planteamiento hidráulico de cada alternativaPara una mejor concepción y planificación técnica en el mejoramiento y/o ampliación de la infraestructura hidráulica y el funcionamiento de éstas, se analizarán en las siguientes etapas:

Sistema de conducción.- A continuación hablaremos a la conducción con respecto a las dos alternativas presentadas:

Alternativa 01

Consiste en conducir aguas de riego, mediante un canal revestido con concreto f’c=175 kg/cm2 de de 7+000 KM, , construcción de 118 tomas laterales y construcción de 28 Puentes alcantarilla.Las aguas serán trasvasadas, en un volumen de 450 lit/seg, desde la Lagunas de oxidacion, que transportará las aguas hacia la parte baja y que permitirá regar 600 Hectáreas, dentro de las cuales se encuentran incorporadas las 44.21 Hás. al secano..

Alternativa 02

Consiste en conducir aguas de riego, mediante un canal revestido con concreto armado f’c=175 kg/cm2 de de 7+000 KM, , construcción de 118 tomas laterales y construcción de 28 Puentes alcantarilla.Las aguas serán trasvasadas, en un volumen de 450 lit/seg, desde la Lagunas de oxidación, que transportará las aguas hacia la parte baja y que permitirá regar 600 Hectáreas, dentro de las cuales se encuentran incorporadas las 44.21 Hás. al secano

Dispositivos adicionales en las obras hidráulicas ( obras de arte).-

Alternativa 01 y Alternativa 02

En ambas alternativas se proyectan el diseño y la construcción de Tomas laterales y Puente alcantarillas, así como cámaras de limpieza, pases de quebrada, caminos peatonales en diferentes progresivas del canal principal de conducción, permitiendo así un mejor control de las aguas por filtración.

CRONOGRAMA DE ACCIONES TODAS LAS ALTERNATIVAS

Componente /AccionesUnidad de

Medida

HORIZONTE DE EVALUACION

0

1 2 3 4 5 6

7 al 101 2 3 4 5 .6..

Etapa de Inversión y Operación

Estudios definitivos

- Topografía Mes X

- Diseño de proyecto y evaluación Mes X

- Dibujo y tipeos Mes X

Operación

- Obras Preliminares Mes X

- Revestimiento de canal concreto f’c=175 kg/cm2"- en Canal Principal Mes X X X X

- Construcción cajas de limpieza de concreto simple Mes X X

- Mitigación Mes X X

- Capacitación Mes X X

- Operación del sistema Mes X X X X X X X

Etapa de Post Inversión

- Evaluación de resultados y de impactos Año X

- Mantenimiento Men./año X X X X X X X

4.5 Costos

Costos del proyecto

a. Estudios.- Se esta considerando los costos por el diseño definitivo (Expediente Técnico), siendo el monto total de S/. 46674.86 Nuevos Soles, como se aprecia en el cuadro.

No se está considerando gastos de estudios de prefactibilidad y factibilidad por que se ha recomendado que la Fase de pre inversión debe ser aprobada a nivel de perfil; de igual forma, el Estudio de Impacto Ambiental, dado que el estudio que se adjunta es suficiente para demostrar que la ejecución del proyecto no producirá grandes impactos negativos al medio ambientes.

b. Infraestructura.- Este rubro incluye los costos involucrados en la construcción de la infraestructura propia del proyecto, cuyos montos se muestran en los cuadros siguientes para cada una de las alternativas seleccionadas.

PROYECTO :

PART. RUBRO SUB TOTAL TOTAL

S/. S/.

I COSTOS DE INVERSION 1,855,694.49

01 Revestimiento de 7000 ml de canal 1,476,285.3502 Construccion de 118 tomas laterales 277,308.6603 Construccion de 28 Puentes alcantarillas 86,700.4804 Varios 15,400.0005II CAPACITACION 4,500.00 4,500.00

III COSTO PLAN AMBIENTAL 6,800.00 6,800.00COSTO DIRECTO 1,866,994.49

GASTOS GENERALES (5 % C.D ) 93,349.72UTILIDAD (0 % C.D ) 0.00SUBTOTAL 1,960,344.21IGV 352,861.96VALOR REFERENCIAL 2,313,206.17

IES 0.00GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% CR. 0.00

GASTOS DE SUPERVISION OBRA 3% VR 69,396.19PRE INVERSION(EXPEDIENTE TECNICO) 2.5% CD 46,674.86

COSTO TOTAL OBRA ( Inc. Imp. ) 2,429,277.22

PROYECTO :

PART. RUBRO SUB TOTAL TOTAL

S/. S/.

I COSTOS DE INVERSION 2,190,644.49

01 Revestimiento de 7000 ml de canal 1,811,235.3502 Construccion de 118 tomas laterales 277,308.6603 Construccion de 28 Puentes alcantarillas 86,700.48

Varios 15,400.00

II CAPACITACION 4,500.00 4,500.00

III COSTO PLAN AMBIENTAL 6,800.00 6,800.00COSTO DIRECTO 2,201,944.49

GASTOS GENERALES (5 % C.D ) 110,097.22UTILIDAD (0 % C.D ) 0.00SUBTOTAL 2,312,041.71IGV. 416,167.51VALOR REFERENCIAL 2,728,209.22

IES 0.00GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% CR 0.00

GASTOS DE SUPERVISION 3% VR 81,846.28EXPEDIENTE TECNICO 2.5% CD 55,048.61

COSTO TOTAL OBRA ( Inc. Imp. ) 2,865,104.11

ALTERNATIVA Nº 2

SECTOR : BODEGONES

OBRA : MEJORAMIENTO DEL CANAL BODEGONES - CARRIZO


SECTOR : BODEGONES

PRESUPUESTO DE OBRAALTERNATIVA Nº 1

OBRA : MEJORAMIENTO DEL CANAL BODEGONES - CARRIZO


PRESUPUESTO DE OBRA

b) Equipamiento.- Para el presente proyecto, no se está considerando gastos en equipamiento., cuyo objetivo es captar agua de la Laguna de oxidación y conducirla mediante un canal hacia los terrenos de cultivo.

c) Capacitación.- Los costos para la aplicación del programa de capacitación asciende a la suma de S/. 4500.00 , tal como se aprecia en el siguiente cuadro, este programa debe ser aplicado en tres años.

CUADRO Nº 27

DETALLE GASTOS DE CAPACITACION

CONCEPTO UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIO

SUB TOTAL

(sin impuest)

IMPUESTOS TOTAL

Reglamento de Organización Adminitrsativa Evento 1 2250.00 2250.00 2250.00del Agua, Decreto Supremo N° 057-2000-AGReglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso Evento 1 2250.00 2250.00 2250.00

de Agua. Decreto Supremo N° 003-90-AG

TOTAL CAPACITACIÓN 4500.00 2250.00

d) Operación.- Son los que necesariamente se tiene que incurrir para lograr la continuidad del proyecto, y serán asumidos por los beneficiarios a lo largo de la vida útil de la infraestructura de riego. Los cuadros siguientes muestran los montos para cada una de las alternativas en evaluación.

e) Mantenimiento.- Son los gastos destinados al mantenimiento de la infraestructura de riego en buen estado. Esta actividad se realizará unas ves por cada año, y en casos de emergencias, serán ejecutadas por los propios beneficiarios después de cada periodo lluvioso.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ANUALALTERNATIVA Nº 1

PART. DESCRIPCION METRADOS C O S T O S (S/.)

N° Unid. Cant. Unit. Parc. Total

1.00 TRABAJO GENERAL 8,400

1.01Limp. y desbroce borde y berma canal m 28,000 0.30 8,400

2.00 CANAL REVESTIDO (7.00 km) 24,876

2.01 Descolmatación Caja de Canal m³ 3,850 2 7,700

2.02 Resane de Juntas asfálticas m 7,700 2 15,400

2.03 Limpieza de derrumbes m³ 888 2 1,776

3.00 REPRESA DE TIERRA 0

3.01 Acondicionamiento de la presa Gbl 0 1,250 0

3.02 Limpieza de malezas m2 0 2 0

3.03 Descolmatación Caja de Canal M3 0 4 0

4.00 OBRAS DE ARTE 1,024

4.01 Limpieza y descolmatación Toma m2 472 2 708

4.02Limpieza y descolmatación Obras

de

arte, puente - alcantarilla m2 158 2 316

4.03 Limpieza y descolmatación

Aliviadero y poza de amortiguacion m2 0 2 0

COSTO TOTAL S/. 34,300* La descolmatacion de la tasa se efectuara despues de de cumplido el horizonte

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ANUALALTERNATIVA Nº 2

PART. DESCRIPCION METRADOS C O S T O S (S/.)



1.01Limp. y desbroce borde y berma canal m 28,000 0.30 8,400

2.00 CANAL EN TIERRA (7.0 km) 24,876

2.01 Descolmatación Caja de Canal m³ 3,850 2 7,700

2.02 Limpieza de derrumbes m³ 888 2 1,776

2.03 Resane de juntas asfalticas m 7,700 2 15,400

3.00 REPRESA DE TIERRA 0

3.02 Limpieza de malezas m2 0 2 0

3.03 Descolmatación vaso de reservorio m3 0 4 0

4.00 OBRAS DE ARTE 1,024

4.01 Limpieza y descolmatación toma m³ 472 2 708

4.02Limpieza y descolmatación Obras

de

arte- puente alcantarilla m³ 158 2 316

4.03 Limpieza y descolmatación

Aliviadero y poza de amortiguacion m³ 0 2 0

COSTO TOTAL S/. 34,300

f) Costos sin proyecto.- Esta referido a los gastos que actualmente vienen realizando los beneficiarios en la operación y mantenimiento de la infraestructura existente, y que continuaría efectuándose de no ejecutarse el proyecto. La mayoría de las acciones son realizadas mediante faenas comunales, pero para efectos del presente perfil han sido valorados teniendo en cuenta los jornales agrícolas utilizados.

PART. DESCRIPCION



1.01 Limp. y desbroce borde y berma de canalesBodegones - Carrizo m 28,000 0.30 8,400

2.00 CANALES EN TIERRA 5,040

2.01 Descolmatcion de caja de los canalesBodegones - Carrizo m³ 3,360 2 5,040

3.00 OBRAS DE REGULACION 1,416

3.01 Acomodo de compuestas en los canalesbodegones - carrizo und 118 12 1,416

COSTO TOTAL S/. 14,856

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO ANUAL

METRADOS C O S T O S (S/.)

Se ha estimado que los montos por estos conceptos es S/. 14856 Nuevos Soles, según el cuadro siguiente:

g-h-i-j-k-l-g.-Valor de recuperación de la inversión (Valor de rescate).- Dado a que la infraestructura hidráulica no tienen un uso alternativo al finalizar el periodo de evaluación, el valor de rescate es nulo, tal como lo establece el Anexo SNIP 09 Parámetros de Evaluación . Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica . Ley Nº 27293.

Considerando todos los costos antes presentados, para la determinación de los costos increméntales del proyecto se tendrá en cuenta el siguiente grafico:

GRAFICO Nº 9

COSTOS DEL PROYECTO INCREMENTALES

Costos a precios privados

Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Los impuestos considerados en los cálculos es el

CO

ST

OS

DE

L

PR

OY

EC

TO

EstudiosInfraestructuraequipamientocapacitaciónoperaciónMantenimiento

CO

ST

OS

SIN

P

RO

YE

CT

O

COSTOS INCREMENTALES

Impuesto General a las Ventas IGV de 19%, Impuesto a la Renta de 10%, no se ha considerado otros impuestos debido a que los materiales son de origen nacional.

Los costos del proyecto han sido actualizados al años cero (año 2,012) teniendo en cuenta el factor de actualización FA, los que han sido calculados con la fórmula:

donde:n = AñoTPD = Tasa Privada de Descuento: 11%

Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos increméntales de cada alternativa en evaluación, a precios privados.

Costos a precios sociales

Debido a que los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes, estos se convierten a precio social, debido a que este precio social es el precio que existiría si no hubiese distorsiones en los mercados, por lo que representa el costo asumido por el país en su conjunto.Como en el ítem 3.4.1. se determinaron los costos con y sin impuestos, estos valores han sido tomados para establecer los costo a precios sociales, por lo que no se han utilizado factores de conversión para determinar los costos sociales.Los costos a precios sociales han sido actualizados al año cero ( año 2006) aplicando los Factores de Actualización FA, los mismos que han sido determinados mediante la siguiente Fórmula:

donde:

n = AñoTPD = Tasa Social de Descuento : 11%

Los cuadros siguientes muestran el valor actual de los costos increméntales de cada alternativa en evaluación, a precios sociales.

NOMBRE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 40,450.40

Venta de Agua para Riego con Proyecto 0 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 0 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 2,359,896.66

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 1,909,169.35 14,318.16 14,318.16 14,318.16 14,318.16 14,318.16 14,318.16 14,318.16 14,318.16 14,318.16 14,318.16 1,990,070.15

Costos de Inversión 1,909,169.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estudios 46,674.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Infraestructura 1,855,694.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitacion 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Plan Ambiental 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08

Operación 0.00 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08

Mantenimiento 0.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00

Pago de un posible Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de Agua para Riego con Proyecto 0 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08

(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Costos sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3) -1,909,169.35 410,505.26 410,505.26 410,505.26 410,505.26 410,505.26 410,505.26 410,505.26 410,505.26 410,505.26 410,505.26 410,276.91

5. Factor de Actualización 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674 0.5066 0.4523 0.4039 0.3606 0.3220

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5) -1,909,169.35 366,522.55 327,252.28 292,189.53 260,883.51 232,931.71 207,974.74 185,691.73 165,796.19 148,032.31 132,171.71 410,276.91

Tasa Interna de Retorno (TIR) = 17.05% 1.21

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO

Ratio B/C =

CONCEPTO

PROGRAMACIÓN ANUAL

VALOR ACTUAL

(ALTERNATIVA 01)

SECTOR Agricultura UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Distrital de San Jose


FORMATO 8

EVALUACIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 44,710.67

Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 0.00 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 2,359,896.66



Estudios 55,331.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Equipamiento 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitación 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operación 0.00 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08

Mantenimiento 0.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00

Pago de un posible Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compra de Agua para Riego con Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Tasa Interna de Retorno (TIR) = 13.15% 1.05Ratio B/C =


CONCEPTO

PROGRAMACIÓN ANUAL

VALOR ACTUAL


FORMATO 8

EVALUACIÓN SOCIAL

(ALTERNATIVA 02)


4.6 Beneficios

INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO

Determinación de los ingresos del proyecto

La fuente de ingreso definido para el presente proyecto será la venta de agua para riego, para la cual será necesario el calculo de la tarifa de agua.

No se esta considerando como fuente de ingresos la venta de tierras por que ello no sucederá, toda ves que los terrenos son de propiedad de cada uno de los agricultores que riegan con el canal bodegones

Primera condición de sostenibilidad

Según el Decreto Supremo Nº 003-90-AG, la tarifa de agua de ser tal que permita cubrir los gastos de operación, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la inversión al estado a lo largo de la vida útil del proyecto, según el siguientes esquema:

Para el presente caso, el tercer componente se ha considerado nulo.La siguiente fórmula permite el calculo del costo total de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego, mas el servicio de deuda de un posible financiamiento, durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Donde:t = periodo anualN = Horizonte de evaluación del proyectoC.Operact = Costo de Operación en el periodo tC.Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el periodo tServicio Deuda = Costo de Mantenimiento en el periodo t

Además:

Como en el presente caso no existe deuda alguna, el servicio de deuda es nulo; sin embargo se deberá calcular los otros componentes antes mencionados a precios privados.

3 AMORTIZACIÓN DE LA INVERSION (AI)

Es la parte de la tarifa de agua que se destina para recuperar las inversiones del Estado realizadas en el proyecto.

1 JUNTA DE USUARIOS DE RIEGO (JUR)

Gastos de mantenimiento, seguros, reposición y administrativos de la Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes.

2 CANON DE AGUA (CA)

10% de la tarifa de agua de riego que se destina a financiar el presupuesto de la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica.

Dado a que la tarifa de agua se puede expresar en dos unidades distintas, el ingreso por la venta de agua se puede calcular mediante las siguientes expresiones:

Donde:t = periodo anualN = Numero de años que dura el proyectoX = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por metro cúbico)V = Volumen vendido de agua para riego (m³)

Donde:t = periodo anualN = Numero de años que dura el proyectoX = Tarifa de agua para riego (expresado en S/. por hectárea)Has = Numero de Has beneficiadas con agua

En el presente perfil, se utilizará la primera ecuación, es decir que el costo de agua para riego se calcula en soles por metro cúbico.

La Tarifa de Agua de Equilibrio debe cumplir con la siguiente condición:

donde

Con ayuda el programa EXCEL se ha procedido a calcular la tarifa por metro cúbico, para cada una de las alternativas en evaluación, cuyos resultados se muestran en los siguientes cuadros, sin embargo tenemos que ser mención que actualmente los usuarios vienen pagando tarifa de agua.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor de la Tarifa de Agua 0.0030

Ingreso por venta de agua

Metros cúbicos vendidos 0.00 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159

Tarifa por metro cúbico 0.00 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030 0.0030

TOTAL 0.00 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08

Egresos de la Junta de Usuarios

Costo de operación 0.00 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08

Costo de mantenimiento 0.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00

TOTAL 0.00 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08

Flujo neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Factor de Actualización 1.00 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32

Valor Actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rubros

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 1

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor de la Tarifa de Agua 0.0033

Ingreso por venta de agua

Metros cúbicos vendidos 0.00 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159 2,395,159

Tarifa por metro cúbico 0.00 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033

TOTAL 0.00 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08

Egresos de la Junta de Usuarios

Costo de operación 0.00 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08

Costo de mantenimiento 0.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00

TOTAL 0.00 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08

Flujo neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Valor Actual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AÑORubros

CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE RIEGO : Alternativa 2

Segunda condición de sostenibilidad

La segunda condición de sostenibilidad parte de reconocer que existe un costo de incorporación que al menos debería ser cubierto con la venta de las tierras.

El costo de incorporación se estima con la siguiente expresión:

Donde:C. I. Ha = Costo de Incorporación de una HectáreaC. I. T. = Costo de Incorporación TotalNº Ha I. = Numero de Hectáreas Incorporadas

El costo total por incorporación de tierras del proyecto se calcula con la siguiente ecuación:

Donde:C. I. T. = Coso de Incorporación TotalC. E. = Costos de EstudiosC. I. C. = Costos de Infraestructura ComúnHas. I. = Hectáreas IncorporadasHas. T. = Hectáreas Totales atendidas por el proyecto

Para cumplir con la segunda condición de sostenibilidad se debe cumplir lo siguiente:

Como se ha dicho anteriormente, no se realizara venta alguna de tierras por ser de propiedad de los agricultores que son usuarios del Canal Bodegones, por lo que no se tomara en cuenta esta segunda condición de sostenibilidad.

Ingresos increméntales

Los ingresos increméntales del proyecto estarán dados por la venta de agua para riego en la situación “con proyecto” menos la venta de agua en la situación “sin proyecto”.

Los siguientes cuadros muestran los ingresos increméntales por concepto de la venta de agua para riego, para cada una de la alternativas en evaluación.

PRECIO DE RESERVA DE UNA HECTÁREA INCORPORADA

COSTO DE INCORPORACIÓN DE UNA HECTAREA

NOMBRE DEL PROYECTO

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Venta de Agua para Riego con Proyecto 10,422,346 1,998,105 1,998,105 1,998,105 1,998,105 1,998,105 1,998,105 1,998,105 1,998,105 1,998,105 1,998,105Venta de Agua Para Riego sin Proyecto 9,468,352 1,815,211 1,815,211 1,815,211 1,815,211 1,815,211 1,815,211 1,815,211 1,815,211 1,815,211 1,815,211

TOTAL 953,994 182,894 182,894 182,894 182,894 182,894 182,894 182,894 182,894 182,894 182,894

Factor de actualizacion ( 14%) 0.8772 0.7695 0.6750 0.5921 0.5194 0.4556 0.3996 0.3506 0.3075 0.2697

VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOSINCREMENTALES 953,994 160,433 140,731 123,448 108,288 94,989 83,324 73,091 64,115 56,241 49,334

RUBROVALOR

ACTUAL

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO


PLAN DE NEGOCIOS

Análisis de mercado

El proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Bodegones, tiene 600 Has. Que se están cultivando ya sean en secano o bajo riego y con el proyecto se están reincorporando 44.21.

Los Agricultores de este canal se beneficiaran con un caudal de 450 Lit/Seg, cuyo propósito es asegurar el riego de 600 Has.

La principal actividad, como fuente de trabajo es la agricultura y por ende la base principal de sus economías. Los cultivos que predominan son: Pan llevar, Arroz, Pastos, los mismos que son comercializados en la ciudad de San Jose y los mercados de la zona de la región Lambayeque.

Destino de la Producción Agrícola

Casi un 67.13 % de la producción agrícola se dirige a los mercados regionales.Los productos exclusivamente comerciales, son: el Arroz con 87.64%, son una fuente de ingresos bastante representativa para muchas familias, y su mercado es el ámbito regional.

Proyección de la Demanda

La proyección de la demanda durante el horizonte de evaluación, para las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto” se muestran en los siguientes cuadros:

CUADRO Nº 31

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pan llevar 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00Arroz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pastos 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50Número de Hectáreas 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50

CUADRO Nº 32

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pan llevar 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Arroz 0.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00Pastos 0.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00Número de Hectáreas 0.00 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00 361.00

CULTIVOSPROGRAMACION ANUAL

NUMERO DE HECTAREAS SIN PROYECTO

CULTIVOSPROGRAMACION ANUAL

NUMERO DE HECTAREAS CON PROYECTO

En el Cuadro N°43, se observa que el número de hectáreas en el horizonte del proyecto es de 223.87 Has.El rendimiento de los cultivos será el mismo para las dos alternativas en evaluación, dado que se busca satisfacer la demanda de agua de riego en su totalidad.A continuación, los rendimientos para las situaciones “sin proyecto” y “con proyecto”.

CUADRO Nº 33

Rendimiento por Hectárea

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pan llevar 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800Arroz 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400Pastos 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

CUADRO Nº 34


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pan llevar 0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000Arroz 0 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000Pastos 0 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA SIN PROYECTO

RENDIMIENTOS DE LOS PRODUCTOS POR HECTAREA CON PROYECTO

Los rendimientos de los productos son menores, porque actualmente el canal de irrigación no conduce el volúmen necesario de agua, por lo que en el recorrido que hace el agua hay filtraciones y como consecuencia de estas filtraciones es que los beneficiarios no cuentan con la suficiente agua para regar sus cultivos.

Mientras que con el Mejoramiento del Canal aumentan los rendimientos de los productos por hectáreas. Los beneficiarios van hacer capacitados para un mejor uso de las aguas y uso de técnicas adecuadas para los cultivos. Los rendimientos van hacer mayores por lo antes mencionado.

CUADRO Nº 35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pan llevar 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800

Arroz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pastos 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

CUADRO Nº 36

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pan llevar 0 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

Arroz 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

Pastos 0 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000 1,525,000

PROYECCION DE LA DEMANDA DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOSXHA.

SITUACION "CON PROYECTO"

CULTIVOS

PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha.

PROYECCION DE LA DEMANDA DE RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOSXHA.

SITUACION "SIN PROYECTO"

CULTIVOS

PROYECCION DE LA DEMANDA DE LOS RENDIMIENTOS PROMEDIOS EN Kg/Ha.

Precios de los productos en chacra

En el cuadro N° 48, nos indica los precios que cada producto, son precios de chacra, el producto que tiene el precio mas alto es el arroz cuyo precio es 0.66 nuevos soles el Kg., asi mismo siue el limón con 0.32 el Kg.

CUADRO N° 48

CUADRO Nº 38

Cultivo:RUBRO Unid.

Cant. Unit. Monto Cant. Unit. Monto A. Mano de obra 800.00 800.00

- Control de malezas Jornal 5.00 20.00 100.00 5.00 20.00 100.00 - Fertilización Jornal 5.00 20.00 100.00 5.00 20.00 100.00 - Control fitosanitario Jornal 10.00 20.00 200.00 10.00 20.00 200.00 - Cosecha Jornal 20.00 20.00 400.00 20.00 20.00 400.00

B. Maquinaria y equipo 550.00 550.00

- Lampa Unid. 4.00 85.00 340.00 4.00 85.00 340.00 - Aradura Hm. 3.00 70.00 210.00 3.00 70.00 210.00

C. Insumos 900.00 900.00

- Cloruro de potasio Bolsa 4.00 70.00 280.00 4.00 70.00 280.00 - Urea Bolsa 5.00 55.00 275.00 5.00 55.00 275.00 - Insecticidas Litro 3.00 45.00 135.00 3.00 45.00 135.00 - Fungicidas Litro 3.00 70.00 210.00 3.00 70.00 210.00

TOTAL 2,250.00 2,250.00

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOSArroz

Costo sin proyecto Costo con proyecto

CUADRO Nº 39

Cultivo:RUBRO Unid.


* Siembra Jornal 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00* Deshierbo y aporque Jornal 18.00 20.00 360.00 18.00 20.00 360.00

B. Maquinaria y equipo 465.00 465.00

* Aradura Hm. 3.00 85.00 255.00 3.00 85.00 255.00* Surcada Hm. 3.00 70.00 210.00 3.00 70.00 210.00

C. Insumos 171.00 171.00

* Semilla Kg 14.00 9.00 126.00 14.00 9.00 126.00* Insecticida Litro 1.00 45.00 45.00 1.00 45.00 45.00

TOTAL 1,116.00 1,116.00

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOSPan llevar


CUADRO Nº 40

Cultivo:RUBRO Unid.


- Deshierbo Manual Jornal 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00 - Corte de pastos maltratados Jornal 6.00 20.00 120.00 6.00 20.00 120.00 - Riego a manto Jornal 8.00 20.00 160.00 8.00 20.00 160.00 - Mantenimiento de cercos Jornal 4.00 20.00 80.00 4.00 20.00 80.00 - Quema de pastos secos Jornal 3.00 20.00 60.00 3.00 20.00 60.00B. Maquinaria y equipo 115.00 115.00

- Lampas Unid. 1.00 75.00 75.00 1.00 75.00 75.00 - Machete Unid. 2.00 20.00 40.00 2.00 20.00 40.00C. Insumos 0.00 0.00

TOTAL 595.00 595.00


COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOSPastos

Estrategia de comercialización

Los productos que se van a comercializar son :

Alimenticios : Arroz, Pan Llevar. Pastos

Los productos que más se comercializan son: el Arroz, seguido Pan llevar. El arroz presenta la mayor actividad agrícola en el sector bajo estudio.

Canales de comercialización de los Productos

En el canal de comercialización, la cadena comienza con el productor o agricultor luego pasa por el mayorista rural, el mayorista urbano, la cadena culmina en el comerciante minorista que trata directamente con el consumidor final.

El 67.13 % de la producción total se comercializa a los mercados de la region, a través de los intermediarios.

Productor

MercadoMayorista

UrbanoMayorista

RuralMinorista

Consumidores

Ferias

Otros MercadosMayoristas

Otra de las formas donde se puede comercializar los productos son las ferias donde expenden los agricultores sus productos, que es la forma más popular del comercio de productos agrícolas. También se puede observar otros mercados como Chiclayo,

El objetivo de la comercialización, es mejorar el ingreso y empleo de los productores, a través de capacitaciones de asistencia técnica, mejorar el manejo tecnológico, para elevar la productividad y articulación con el mercado nacional.

Valor de la Producción Agropecuaria

Análisis del valor neto de la producción

El cálculo del valor actual del cambio en el valor neto de la producción agropecuaria, busca determinar si el proyecto genera un incremento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria en el Sector BodegonesEl análisis se realiza a partir de la comparación entre la situación con proyecto y la situación optimizada.

Situación sin proyecto

En el análisis se ha tenido en cuenta lo siguiente:

a. Cédula de los cultivos sin proyecto.- La cedula de cultivo en la situación “sin proyecto” se muestra en el Cuadros Nº 08, y su distribución mensual en el Cuadro Nº 10.

b. Costo de producción unitaria.- Se ha estimado los costos de producción de los cultivos del área del proyecto, para lo cual se ha tenido la participación de los propios beneficiarios. En su análisis debe tenerse en cuenta lo siguiente:

1. Monto expresado en soles, Fecha de cálculo Abril 2,007.2. Fuente: Agencia Agraria Lambayeque - MINAG. - Beneficiarios

Los cuadros siguientes muestran la estructura de los costos de producción, a precios privados y precios sociales, para las situaciones “sin” y “con” proyecto.

ARROZ PAN LLEVAR PASTO CAST.GASTOS DIRECTOS 2,341.50 638.40 806.40Mano de Obra 920.00 120.00 125.00Maquinaria 168.00 85.00 100.00Semilla 140.00 90.00 90.00Fertilizantes 438.00 125.00 125.00Pesticidas 78.00 55.00 85.00Canon de Agua 10.00 10.00 10.00Flete de insumos 15.00 20.00 20.00Envases 86.00 23.00 25.00Otros 375.00 80.00 188.00Inprevistos 5% 111.50 30.40 38.40COSTOS INDIRECTOS 802.00 212.36 114.07Leyes Sociales 425.04 55.44 57.75Gastos Administrativos 117.08 31.92 40.32Costos Financieros 259.89 125.00 16.00

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 3,143.50 850.76 920.47

ACTIVIDADCON PROYECTO

COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA DE LOS CULTIVOS

c. Rendimientos por cultivos.- Los rendimientos de los cultivos, para la situación “sin proyecto” están dados por los rendimientos locales

d. Costos totales de producción.- El cálculo de los costos totales de producción, para cada uno de los cultivos, esta dado por la siguiente expresión:

Costo Unitario

xNúmero de Hectáreas

=Costo Total de

Producción

e. Precio de venta.- Los precios de venta en chacra de los productos agrícolas han sido detallados, con los cuales se realizaran los cálculos para determinar los ingresos increméntales.

f. Porcentaje de destino al mercado.- Referido a la cantidad de la producción que se dedica a la comercialización, y ha sido obtenido del II CENAGRO, y se muestran en los siguientes cuadros:

g. Valor bruto de la producción.- El VBP se obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de cultivo por el rendimiento por hectárea y por el precio de venta, tal como se ilustra a continuación.


xNúmero de Hectárea

xPrecio del

Cultivox

% al Mercado

= VBP

h. Valor neto de la producción (VNP).- El cálculo para obtener el Valor Neto de la Producción es el siguiente:

Valor Bruto de Producción

-Costo Total

=Valor Neto

de Producción

Situación optimizada

Se define la situación actual optimizada, como aquella situación mejor que se puede alcanzar en un futuro cercano, a partir de una serie de cambios que modifiquen la situación actual, sin que se solucione la causa principal identificada. En otras palabras, lo que se plantea en este punto es que se desarrollen los medios fundamentales (VER ARBOL DE MEDIOS- FINES) que no estaban relacionados a la solución del déficit de agua para riego.

Dada la naturaleza de la causa principal identificada, no es posible obtener una situación mejor, por lo que para esta condición se utilizaran muchos de los datos de la situación “sin proyecto”

a. Cédula de cultivo.- Es la misma que ha sido considerada para la situación “sin proyecto”.

b. Costos de producción por hectárea por cultivo.- Serán los mismos que han sido calculados para la situación “sin proyecto”.

c. Rendimientos por cultivo.- Serán los mismos que han sido calculados para la situación “sin proyecto”.

d. Costos totales de producción.- Para obtener los costos totales de producción ANUALES proyectados a precios privados debe efectuarse la multiplicación de los costos por hectárea por el número de hectáreas.

e. Precio de venta.- Serán lo que se muestran

f. Porcentaje de destino al mercado.- Esta referido a cuánta parte de la producción es dedicada a la comercialización. La cantidad restante se entiende que responden a mermas o autoconsumo.

g. Valor bruto de la producción (VBP).- Como se recordará el VBP se obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de cultivo por el rendimiento por hectárea, por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.

h. Valor neto de la producción (VNP).- El Valor Neto de la Producción ANUAL proyectado a precios privados se calculará de similar manera como se hizo en la situación sin proyecto, es decir restando al Valor Bruto de la Producción Agropecuaria los Costos Totales de Producción.

Como se puede afirmar, que la situación “optimizada” es la misma que para la situación “sin proyecto”, por lo tanto, el valor actual neto del valor neto de la producción agropecuaria es de S/. 3437619 Nuevos Soles, a precios privados, y a precios sociales asciende a la suma de S/. 4329927 nuevos soles.

A continuación se muestran los cuadros con los cálculos respectivos, tanto para precios privados como sociales.

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DEL SECTOR BODEGONES

VALOR

ACTUAL Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nº HECTAREAS 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653Cultivo de Arroz 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205Cultivo de Pan llevar 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85Cultivo de Pastos 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363

COSTO PRODUCCION / HECTAREA

Cultivo de Arroz 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144Cultivo de Pan llevar 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851Cultivo de Pastos 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

RENDIMIENTO POR HECTAREA

Cultivo de Arroz 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080Cultivo de Pan llevar 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000Cultivo de Pastos 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

PRECIO DE VENTA

Cultivo de Arroz 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65Cultivo de Pan llevar 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20Cultivo de Pastos 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADO

Cultivo de Arroz 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Cultivo de Pan llevar 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%Cultivo de Pastos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 1,566,515 1,647,610 1,647,610 1,647,610 1,647,610 1,647,610 1,647,610 1,647,610 1,647,610 2,699,103


COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492


VALOR NETO DE LA PRODUCCION 515,023 596,118 596,118 596,118 596,118 596,118 596,118 596,118 596,118 596,118


Factor de Actualizacion (11%) 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP 3,437,619 463,985 483,823 435,876 392,681 353,767 318,709 287,125 258,671 233,037 209,944

VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA (OPTIMIZADA) - A PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO

PROGRAMACION ANUAL


VALOR


Nº HECTAREAS 653 653 653 653 653 653 653 653 653 653Cultivo de Arroz 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205Cultivo de Pan Llevar 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85Cultivo de Pastos 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363


Cultivo de Arroz 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144Cultivo de Pan Llevar 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851Cultivo de Pastos 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920


Cultivo de Arroz 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080 6,080Cultivo de Pan Llevar 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000Cultivo de Pastos 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

PRECIO DE VENTA

Cultivo de Arroz 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65Cultivo de Pan Llevar 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20Cultivo de Pastos 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15


Cultivo de Arroz 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Cultivo de Pan Llevar 98% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Cultivo de Pastos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%






Cultivo de Arroz -31,723 165,903 165,903 165,903 165,903 165,903 165,903 165,903 165,903 165,903Cultivo de Pan Llevar 81,685 114,685 114,685 114,685 114,685 114,685 114,685 114,685 114,685 114,685Cultivo de Pastos 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945 214,945



VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA (OPTIMIZADA) - A PRECIOS SOCIALES

CONCEPTOPROGRAMACION ANUAL

Situación con proyecto

a. Cédula de cultivos beneficiados.- La cedula de cultivo, situación “con proyecto”, se muestran en los Cuadro Nº 09 y 11, aclarándose que no se tratan de áreas incorporadas a la actividad agrícola sino de áreas que ya vienen siendo cultivadas al secano.

b. Costos de producción por hectárea por cultivo.- Estos costos se muestran en los cuadros respectivos de los anexos.

c. Rendimientos por cultivo.- Para la situación “con proyecto” se ha tomado los rendimientos provinciales ; sin embargo, es posible que los productores obtengan rendimientos mayores.

d. Costos totales de producción.- Para obtener los costos totales de producción ANUALES proyectados a precios privados debe efectuarse la multiplicación de los costos por hectárea por el número de hectáreas.

e. Precio de venta.- Serán los mismos de la situación “sin proyecto”, ya que la ejecución del proyecto no tendrá incidencia en los precios de ventas de los productos.

f. Porcentaje de destino al mercado.- Serán los mismos considerados en la situación “sin proyecto”, ya que el incremento de la producción no es muy

significativa, y además porque la zona es muy pobre, esperándose un mayor consumo por parte de los beneficiarios.

g. Valor bruto de la producción (VBP)

Como se recordará el VBP se obtiene de la multiplicación del número de hectáreas de la cédula de cultivo por el rendimiento por hectárea, por el precio de venta y por el porcentaje de destino al mercado.

h. Valor neto de la producción (VNP).- El Valor Neto de la Producción ANUAL proyectado a precios privados se ha calculado de similar manera como se hizo en la situación sin proyecto, es decir restando al Valor Bruto de la Producción Agropecuaria los Costos Totales de Producción.

El valor actual neto del valor neto de la producción agropecuaria, para la situación “con proyecto”, a precios privados es de S/. 2,586,066.09 nuevos soles, tal como se muestra en el Cuadro Nº 59.

El valor actual neto del valor neto de la producción agropecuaria, para la situación “con proyecto”, a precios sociales es de S/. 2,621,493.79 Nuevos Soles, tal como se muestra en el Cuadro Nº 60.


VALOR


Nº HECTAREAS 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731Cultivo de Arroz 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261Cultivo de Pan Llevar 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94Cultivo de Pastos 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376


Cultivo de Arroz 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144Cultivo de Pan Llevar 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851Cultivo de Pastos 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920



PRECIO DE VENTA S/ por Kg.

Cultivo de Arroz 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65Cultivo de Pan Llevar 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20Cultivo de Pastos 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15


Cultivo de Arroz 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Cultivo de Pan Llevar 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%Cultivo de Pastos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Cultivo de Arroz 1,005,274 1,116,971 1,116,971 1,116,971 1,116,971 1,116,971 1,116,971 1,116,971 1,116,971 1,116,971Cultivo de Pan Llevar 220,716 225,221 225,221 225,221 225,221 225,221 225,221 225,221 225,221 225,221Cultivo de Pastos 733,713 733,713 733,713 733,713 733,713 733,713 733,713 733,713 733,713 733,713







VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO

PROGRAMACION ANUAL


VALORACTUAL Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Nº HECTAREAS 731 731 731 731 731 731 731 731 731 731

Cultivo de Arroz 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261Cultivo de Pan Llevar 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94Cultivo de Pastos 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

COSTO PRODUCCION / HECTAREACultivo de Arroz 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144Cultivo de Pan Llevar 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851Cultivo de Pastos 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

RENDIMIENTO POR HECTAREACultivo de Arroz 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580Cultivo de Pan Llevar 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000Cultivo de Pastos 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

PRECIO DE VENTA S/. Por Kg.Cultivo de Arroz 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65Cultivo de Pan Llevar 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20Cultivo de Pastos 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADOCultivo de Arroz 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Cultivo de Pan Llevar 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%Cultivo de Pastos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809Cultivo de Arroz 844,768 844,768 844,768 844,768 844,768 844,768 844,768 844,768 844,768 844,768Cultivo de Pan Llevar 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476Cultivo de Pastos 616,565 616,565 616,565 616,565 616,565 616,565 616,565 616,565 616,565 616,565

COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126Cultivo de Arroz 820,950 820,950 820,950 820,950 820,950 820,950 820,950 820,950 820,950 820,950Cultivo de Pan Llevar 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837Cultivo de Pastos 346,339 346,339 346,339 346,339 346,339 346,339 346,339 346,339 346,339 346,339

VALOR NETO DE LA PRODUCCION 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683Cultivo de Arroz 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818 23,818Cultivo de Pan Llevar 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639Cultivo de Pastos 270,227 270,227 270,227 270,227 270,227 270,227 270,227 270,227 270,227 270,227



VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


Valor neto de la producción incremental

El valor neto de la producción agropecuaria incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del proyecto.

Los formatos 5 y 6 muestran el valor actual del valor neto de la producción incremental, a precios privados y sociales, siendo los montos de S/. 1,457,649.72 y S/. 1,549,097.14 respectivamente.

Dado que las dos alternativas en evaluación buscan satisfacer el déficit de agua, los valores antes encontrados son validos para todas las alternativas de solución.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Nº HECTAREAS 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032

Cultivo de Arroz 855 855 855 855 855 855 855 855 855 855Cultivo de Pan Llevar 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94Cultivo de Pastos 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

COSTO PRODUCCION / HECTAREACultivo de Arroz 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144Cultivo de Pan Llevar 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851Cultivo de Pastos 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

RENDIMIENTO POR HECTAREACultivo de Arroz 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500Cultivo de Pan Llevar 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000Cultivo de Pastos 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

PRECIO DE VENTA S/. Por Kg.Cultivo de Arroz 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65Cultivo de Pan Llevar 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20Cultivo de Pastos 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

PORCENTAJE DESTINADOA AL MERCADOCultivo de Arroz 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Cultivo de Pan Llevar 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%Cultivo de Pastos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION 3,053,925 3,053,925 3,053,925 3,053,925 3,053,925 3,053,925 3,053,925 3,053,925 3,053,925 3,053,925Cultivo de Arroz 2,730,802 2,730,802 2,730,802 2,730,802 2,730,802 2,730,802 2,730,802 2,730,802 2,730,802 2,730,802Cultivo de Pan Llevar 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476 185,476Cultivo de Pastos 137,647 137,647 137,647 137,647 137,647 137,647 137,647 137,647 137,647 137,647

COSTO TOTAL DE LA PRODUCCION 2,843,627 2,843,627 2,843,627 2,843,627 2,843,627 2,843,627 2,843,627 2,843,627 2,843,627 2,843,627Cultivo de Arroz 2,686,470 2,686,470 2,686,470 2,686,470 2,686,470 2,686,470 2,686,470 2,686,470 2,686,470 2,686,470Cultivo de Pan Llevar 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837Cultivo de Pastos 77,319 77,319 77,319 77,319 77,319 77,319 77,319 77,319 77,319 77,319

VALOR NETO DE LA PRODUCCION 210,298 210,298 210,298 210,298 210,298 210,298 210,298 210,298 210,298 210,298Cultivo de Arroz 44,332 44,332 44,332 44,332 44,332 44,332 44,332 44,332 44,332 44,332Cultivo de Pan Llevar 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639 105,639Cultivo de Pastos 60,328 60,328 60,328 60,328 60,328 60,328 60,328 60,328 60,328 60,328



VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES



VALOR


Nº HECTAREAS 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808Cultivo de Arroz 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655Cultivo de Pan llevar 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94Cultivo de Pastos 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59


Cultivo de Arroz 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144 3,144Cultivo de Pan llevar 851 851 851 851 851 851 851 851 851 851Cultivo de Pastos 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920



PRECIO DE VENTA S/ por Kg.

Cultivo de Arroz 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65Cultivo de Pan llevar 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20Cultivo de Pastos 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15


Cultivo de Arroz 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Cultivo de Pan llevar 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%Cultivo de Pastos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Cultivo de Arroz 2,491,398 2,768,220 2,768,220 2,768,220 2,768,220 2,768,220 2,768,220 2,768,220 2,768,220 2,768,220Cultivo de Pan llevar 220,716 225,221 225,221 225,221 225,221 225,221 225,221 225,221 225,221 225,221Cultivo de Pastos 115,050 115,050 115,050 115,050 115,050 115,050 115,050 115,050 115,050 115,050


Cultivo de Arroz 2,059,624 2,059,624 2,059,624 2,059,624 2,059,624 2,059,624 2,059,624 2,059,624 2,059,624 2,059,624Cultivo de Pan llevar 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837 79,837Cultivo de Pastos 54,308 54,308 54,308 54,308 54,308 54,308 54,308 54,308 54,308 54,308





VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

CONCEPTO

PROGRAMACION ANUAL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL

Situacion con Proyecto 1,959,703 1,959,703 1,959,703 1,959,703 1,959,703 1,959,703 1,959,703 1,959,703 1,959,703 1,959,703Situacion Optimizada 1,566,515 1,566,515 1,566,515 1,566,515 1,566,515 1,566,515 1,566,515 1,566,515 1,566,515 1,566,515

Total 393,187 393,187 393,187 393,187 393,187 393,187 393,187 393,187 393,187 393,187Factor de Actualizacion 0.9009 ####### ####### ####### ####### 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

0 0VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 2,315,572 354,223 319,120 287,495 259,005 233,338 210,214 189,382 170,614 153,707 138,475

Costo Total IncrementalSituacion Con Proyecto 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126Sitruacion Optimizada 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492

TOTAL 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633

Factor de Actualizacion 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL INCREMENTAL 1,152,130 176,246 158,780 143,045 128,870 116,099 104,594 94,228 84,890 76,478 68,899

Valor neto de la produccion IncrementalSituacion con Proyecto 712,577 712,577 712,577 712,577 712,577 712,577 712,577 712,577 712,577 712,577Situacion Optimizada 515,023 515,023 515,023 515,023 515,023 515,023 515,023 515,023 515,023 515,023

TOTAL 197,554 197,554 197,554 197,554 197,554 197,554 197,554 197,554 197,554 197,554


VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 1,163,442 177,977 160,339 144,450 130,135 117,239 105,621 95,154 85,724 77,229 69,576

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS


NOMBRE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor Bruto de la Producción Incremental

Situación con Proyecto 0 847,961.80 847,961.80 847,961.80 847,961.80 847,961.80 847,961.80 847,961.80 847,961.80 847,961.80 847,961.80 8,479,618.00

(-) Situación Optimizada 0 9,211.19 9,211.19 9,211.19 9,211.19 9,211.19 9,211.19 9,211.19 9,211.19 9,211.19 9,211.19 92,111.88

Total 0 838,750.61 838,750.61 838,750.61 838,750.61 838,750.61 838,750.61 838,750.61 838,750.61 838,750.61 838,750.61 8,387,506.12


Valor Actual del VBP Incremental0 748,884.48 668,646.85 597,006.12 533,041.18 475,929.62 424,937.16 379,408.18 338,757.30 302,461.88 270,055.25 4,739,128.02

Costo Total Incremental


(-) Situación Optimizada 0 14,133.50 14,133.50 14,133.50 14,133.50 14,133.50 14,133.50 14,133.50 14,133.50 14,133.50 14,133.50 141,335.00

Total 0 583,761.50 583,761.50 583,761.50 583,761.50 583,761.50 583,761.50 583,761.50 583,761.50 583,761.50 583,761.50 5,837,615.00


Valor Actual de Costo Total Incremental0 521,215.63 465,371.09 415,509.91 370,990.99 331,241.95 295,751.74 264,064.06 235,771.48 210,510.25 187,955.58 3,298,382.67

Valor Neto de la Producción Incremental


(-) Situación Optimizada 0 -4,922.31 -4,922.31 -4,922.31 -4,922.31 -4,922.31 -4,922.31 -4,922.31 -4,922.31 -4,922.31 -4,922.31 -49,223.12

Total 0 254,989.11 254,989.11 254,989.11 254,989.11 254,989.11 254,989.11 254,989.11 254,989.11 254,989.11 254,989.11 2,549,891.12


Valor Actual Neto del VNP Incremental0 227,668.85 203,275.76 181,496.21 162,050.19 144,687.67 129,185.42 115,344.12 102,985.83 91,951.63 82,099.67 1,440,745.35

FORMATO 5

INCREMENTO DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN A PRECIOS PRIVADOS

( TODAS LAS ALTERNATIVAS)


Municipalidad Distrital de San JoseUNIDAD FORMULADORAAgriculturaSECTOR

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTOPROGRAMACIÓN ANUAL

VALOR ACTUAL



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION INCREMENTAL

Situacion con Proyecto 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809 1,646,809Situacion Optimizada 1,316,399 1,316,399 1,316,399 1,316,399 1,316,399 1,316,399 1,316,399 1,316,399 1,316,399 1,316,399

Total 330,410 330,410 330,410 330,410 330,410 330,410 330,410 330,410 330,410 330,410Factor de Actualizacion 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522

VALOR ACTUAL DEL VBP INCREMENTAL 1,945,859 297,666 268,168 241,593 217,651 196,082 176,650 159,145 143,373 129,165 116,365

Costo Total IncrementalSituacion Con Proyecto 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126 1,247,126Sitruacion Optimizada 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492 1,051,492

TOTAL 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633

Factor de Actualizacion 0.9009 0.9880 0.9987 0.9999 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

VALOR ACTUAL DEL COSTO TOTAL INCREMENTAL 1,934,315 176,246 193,294 195,373 195,605 195,630 195,633 195,633 195,633 195,633 195,633

Valor neto de la produccion IncrementalSituacion con Proyecto 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683 399,683Situacion Optimizada 264,907 264,907 264,907 264,907 264,907 264,907 264,907 264,907 264,907 264,907

TOTAL 134,776 134,776 134,776 134,776 134,776 134,776 134,776 134,776 134,776 134,776


VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL 1,332,595 121,420 133,165 134,597 134,757 134,774 134,776 134,776 134,776 134,776 134,776

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES


4.7 Evaluación social

La evaluación social es un procedimiento técnico cuyo objetivo es cuantificar la contribución de determinado proyecto de inversión al crecimiento económico del país.

Desde un punto de vista metodológico, únicamente difiere de la evaluación privada en que LA EVALUACIÓN SOCIAL SE REALIZA CONSIDERANDO PRECIOS SOCIALES, para aquellos productos en que el MEF tiene un factor de ajuste, para los que no, se utilizan precios privados.

A diferencia de la evaluación privada donde se analiza por separado a las entidades participantes del proyecto, en la evaluación social no tiene sentido hacer una evaluación separada, sino que se busca medir el aporte conjunto de todas las entidades participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad en general.

Para realizar la evaluación social es posible utilizar dos metodologías:METODOLOGÍA COSTO BENEFICIOMETODOLOGÍA COSTO EFECTIVIDAD

En los casos de proyectos de infraestructura de riego medianos y grandes, siempre se deberá utilizar la metodología de costo – beneficio.

Los formatos siguientes muestran los indicadores de evaluación, a precios sociales, de las dos alternativas analizadas.

NOMBRE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 40,450.40

Venta de Agua para Riego con Proyecto 0 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 0 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 2,359,896.66



Estudios 46,674.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Capacitacion 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Plan Ambiental 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operación 0.00 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08

Mantenimiento 0.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00 3,715.00

Pago de un posible Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Compra de Agua para Riego con Proyecto 0 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08 7,159.08

(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(-) Costos sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




Tasa Interna de Retorno (TIR) = 17.05% 1.21


Ratio B/C =

CONCEPTO

PROGRAMACIÓN ANUAL

VALOR ACTUAL

(ALTERNATIVA 01)



FORMATO 8

EVALUACIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL PROYECTO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0.00 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 44,710.67

Venta de Agua para Riego con Proyecto 0.00 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08 7,913.08

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN 0.00 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 417,664.34 2,359,896.66



Estudios 55,331.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Equipamiento 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitación 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Operación 0.00 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08 3,444.08

Mantenimiento 0.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00 4,469.00

Pago de un posible Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compra de Agua para Riego con Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Compra de Agua para Riego sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Costos sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Tasa Interna de Retorno (TIR) = 13.15% 1.05Ratio B/C =


CONCEPTO

PROGRAMACIÓN ANUAL

VALOR ACTUAL


FORMATO 8

EVALUACIÓN SOCIAL

(ALTERNATIVA 02)


4.8 Análisis de sensibilidad

Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado.

El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos. Específicamente se requiere encontrar los valores límites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable.

Las variables que se han considerado para el análisis son: Precio de los productos agrícolas, los costos de inversión, y los rendimientos de los cultivos del proyecto. El cuadro siguiente muestra los valores con que se han reestimado los indicadores de evaluación.

CUADRO Nº 50

30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%

Pan llevar 0.7150 0.6600 0.6050 0.5500 0.4950 0.4400 0.3850

Arroz 0.8580 0.7920 0.7260 0.6600 0.5940 0.5280 0.4620

Pastos 0.0026 0.0024 0.0022 0.0020 0.0018 0.0016 0.0014

Alternativa 1 1,592,880.79 1,470,351.50 1,347,822.21 1,225,292.91 1,102,763.62 980,234.33 857,705.04

Alternativa 2 1,925,765.34 1,777,629.54 1,629,493.75 1,481,357.953 1,333,222.16 1,185,086.36 1,036,950.57

Pan llevar 10,400.00 9,600.00 8,800.00 8,000.00 7,200.00 6,400.00 5,600.00

Arroz 7,800.00 7,200.00 6,600.00 6,000.00 5,400.00 4,800.00 4,200.00

Pastos 32,500.00 30,000.00 27,500.00 25,000.00 22,500.00 20,000.00 17,500.00

VALORES DE VARIABLES PARA LA REESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

VARIABLEVARIACIONES PORCENTUALES

Precios de venta de los productos agrícolas (En Soles)

Costos totales de inversión por cada alternativa

Rendimiento de los cultivos en Kg/Ha.

El cuadro siguiente nos muestra el resultado de las variaciones de las variables sensibilizadas, para un rango de +30% a –30%.

Alternat. 1 Alternat. 2 Alternat. 1 Alternat. 2 Alternat. 1 Alternat. 2

30% 2,502,557.33 2,283,038.57 52.22% 43.16% 2.87 2.46

20% 2,023,440.00 1,803,921.24 45.14% 37.13% 2.52 2.16

10% 1,544,322.67 1,324,803.91 37.90% 30.94% 2.16 1.85

0% 410,276.91 107,121.06 17.05% 13.15% 1.21 1.05

-10% 586,088.01 366,569.25 22.58% 17.66% 1.44 1.24

-20% 106,970.68 -112,548.08 14.05% 10.15% 1.08 0.93

-30% -372,146.65 -591,665.41 4.19% 1.39% 0.72 0.62

30% 697,617.47 401,279.20 21.78% 16.82% 1.41 1.20

20% 820,146.76 549,415.00 24.26% 19.03% 1.52 1.30

10% 942,676.05 697,550.79 27.11% 21.56% 1.65 1.41

0% 410,276.91 107,121.06 17.05% 13.15% 1.21 1.05

-10% 1,187,734.64 993,822.38 34.38% 27.98% 1.98 1.70

-20% 1,310,263.93 1,141,958.18 39.19% 32.19% 2.20 1.90

-30% 1,432,793.22 1,290,093.97 45.19% 37.42% 2.48 2.16

30% 2,502,557.33 2,283,038.57 52.22% 43.16% 2.87 2.46

20% 2,023,440.00 1,803,921.24 45.14% 37.13% 2.52 2.16

10% 1,544,322.67 1,324,803.91 37.90% 30.94% 2.16 1.85

0% 410,276.91 107,121.06 17.05% 13.15% 1.21 1.05

-10% 586,088.01 366,569.25 22.58% 17.66% 1.44 1.24

-20% 106,970.68 -112,548.08 14.05% 10.15% 1.08 0.93

-30% -372,146.65 -591,665.41 4.19% 1.39% 0.72 0.62

1,065,205.34 845,686.58 30.43% 24.50% 1.80 1.54

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

(Diversas Alternativas)

VARIACIONES PORCENTUALES

REESTIMACIÓN DEL VAN SOCIAL

REESTIMACIÓN DE LA TIRREESTIMACIÓN DEL RATIO

B/C

Variaciones de los precios de los productos agrícolas

Variaciones de los costos de inversión

Variaciones de los Rendimientos de los Cultivos

CUADRO Nº 51

El VAN resulta positivo ante cambios en las tres variables analizadas dentro de los rangos de variación; sin embargo debe mencionarse que las alternativas solo tolerarían hasta un 18% de baja en los niveles de rendimientos y precio de venta de los cultivos. Para los montos de inversión, el proyecto sigue siendo rentable dentro del rango analizado.

El resultado de la TIR en la sensibilización sólo es favorable para las alternativas hasta una baja del 18% del rendimiento de los cultivos, mas no así para la variable costos de inversión.

La relación B/C se mantiene por encima de 1 ante cambios en los precios de los productos agrícolas y en los rendimientos hasta una disminución del 19%.

4.9 Análisis de sostenibilidad

Sostenibilidad es la habilidad de un proyecto para mantener un nivel aceptable de flujo de beneficios a través de su vida económica la cual se puede expresar en términos cuantitativos y cualitativos.

Existe el compromiso de parte de los beneficiarios para asumir los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.

Cada una de las participaciones de las entidades han sido valorizadas, para las diferentes alternativas analizadas, las mismas que se muestran en los siguientes cuadros.

CUADRO Nº 67

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS 100.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.12

Estudios 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96

Infraestructura 95.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.36

Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitación 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO PARCELARIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL

0.00 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 71.59

Compra de agua para riego con proyecto 0.00 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 7.16 71.59

Compra de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE PRODUCCIÓN INCREMENTALES

0.00 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 5,837.62

TOTAL 100.12 590.92 590.92 590.92 590.92 590.92 590.92 590.92 590.92 590.92 590.92 6,009.32

CUADRO Nº 68

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DEL PROYECTO ASUMIDOS 120.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.05

Estudios 2.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.96

Infraestructura 115.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.29

Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capacitación 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80

COSTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RIEGO PARCELARIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PAGO DE LA TARIFA DE AGUA INCREMENTAL

0.00 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 79.13

Compra de agua para riego con proyecto 0.00 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 7.91 79.13

Compra de agua para riego sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS DE PRODUCCIÓN INCREMENTALES

0.00 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 583.76 5,837.62

TOTAL 120.05 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 591.67 6,036.79

TOTALRUBROPROGRAMACIÓN ANUAL

COMPROMISO DE INVERSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 1

RUBROPROGRAMACIÓN ANUAL

TOTAL

COMPROMISO DE INVERSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PARA LA ALTERNATIVA 2

4.10 Impacto ambiental

Actividades del proyecto

a. Etapa de planificación - Contratación de mano de obra - Identificación de canteras y botadores.

b. Etapa de construcción - Remoción de derrumbes - Extracción de material de cantera - Transporte de agregados - Construcción de Obras de arte - Revestimiento de canal - Operación y mantenimiento de maquinaria

c. Etapa de operación y mantenimiento

Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de sistema de riego, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son: - Remoción de derrumbes - Limpieza de obras de arte - Distribución del agua para riego

Descripción de los principales impactos ambientales

Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en la construcción de la bocatoma y otras obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados.

Etapa de Planificación

Impactos positivos

- Expectativa de Generación de Empleo Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la población local, otra fuente de generación de empleo temporal, se da con el establecimiento de instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros.

Etapa de Construcción

Impactos Negativos

- Posible contaminación de los suelos Probable perdida de calidad edáfica y de la vegetación circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de máquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores.

- Posible contaminación de los cursos de agua La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida a la extracción inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construcción de obras de arte para el cruce de quebradas, estos trabajos no se realizaran en nuestro proyecto.

- Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce Se prevé en esta etapa, una perdida progresiva de la vegetación silvestre en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de la bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la zona.

Etapa de Operación y Mantenimiento

Impactos Positivos

- Mejora en la economía y bienestar de la población local La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico, es allí donde la construcción del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población.

- Revalorización del suelo de uso agrícola Al contar con agua para riego, el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica.

Impactos Negativos

- Posible afectación de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones. Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la población beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitación, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se establezca un programa de capacitación. Además es necesario mantener operativas las quebradas que conforman el sistema de drenaje natural.

Medidas preventivas y/o correctivas

Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.

a. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes:

- Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para aminorar la emisión de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias, vehículos y equipos. - Se recomienda el humedecimiento diario de todas las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo. Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión.

b. Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas

Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario.

En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación.

Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente.

Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la comunidad, de lo contrario se procederá a desmantelar el campamento.

c. Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas

Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de agua, mediante estructuras hidráulicas provisionales, con lo que se evitará la generación de turbidez en las aguas, que podría afectar a la flora y fauna acuática.

Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para este fin se construirán áreas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por efectos de escorrentía los cursos de agua.

4.10 Selección de alternativa

Los criterios de evaluación son:

Se seleccionará como óptima aquella alternativa de inversión que tenga el mayor valor actual neto a precios sociales, entre todas las que hayan obtenido un van a precios sociales positivo.

Siempre que una alternativa tenga un VAN a precios sociales positivo se tendrá una tasa interna de retorno mayor a la tasa social de descuento. esto equivale a decir que el proyecto generará una rentabilidad promedio mayor al costo de oportunidad de los recursos públicos.

La comparación de los indicadores de rentabilidad de las alternativas se muestra en el siguiente formato:

UNIDADFORMULADORA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

410,276.91 107,121.0617.05% 13.15%

1.21 1.05

SECTOR AgriculturaMunicipalidad Distrital de San Jose

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la Productividad Agricola Sector Bodegones

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Valor Actual Neto (Precios Sociales)Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales)Ratio B / C

Como se puede observar, la alternativa que presenta mejores indicadores de rentabilidad del proyecto es la número 1, con un VAN de S/. 410246.91 Nuevos Soles. TIR de 17.05 %, y una relación B/C de 1. 21.

En lo que concierne al costo por hectárea, la cifra también incluye los gastos que demandan las actividades de operación y mantenimiento.

4.11 Plan de implementación

1 2 3 4 5 6Total por

Meta

REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML 246,047.56 246,047.56 246,047.56 246,047.56 246,047.56 246,047.56 1,476,285.35

CONSTRUCCION DE 118 TOMAS 46,218.11 46,218.11 46,218.11 46,218.11 46,218.11 46,218.11 277,308.66


14,450.08 14,450.08 14,450.08 14,450.08 14,450.08 14,450.08 86,700.48

VARIOS 15,400.00 15,400.00

CAPACITACION 2,250.00 2,250.00 4,500.00

PLAN AMBIENTAL 1,133.33 1,133.33 1,133.33 1,133.33 1,133.33 1,133.33 6,800.00


46,674.86 46,674.86

GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %) 11,566.03 11,566.03 11,566.03 11,566.03 11,566.03 11,566.03 69,396.18

TOTAL 1,983,065.53

1 2 3 4 5 6

REVESTIMIENTO DE CANAL 7000 ML ML 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 1166.67 7000.00

CONSTRUCCION DE 118 TOMAS UND 20.00 20.00 20.00 20.00 19.00 19.00 118.00


UNID 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 28.00

VARIOS ML 7000.00 7000.00

CAPACITACION SECCIONES 1.00 1.00 2.00

PLAN AMBIENTAL ML 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 7.00


GLB 1.00 1.00

GASTOS DE SUPERVISION ( 3.0 %) GLB 1.00 1.00 2.00

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

PERIODO ( MESES)Unidad de medida

Total por Meta

PERIODOS (MESES)

METAS

METAS

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS

4.12 Organización y gestión

Los pobladores y autoridades de la localidad de el Sector Bodegones, son los gestores para que el PIP se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a través de diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una infraestructura riego. No se debe olvidar que en el Departamento de Lambayeque y por ende en la provincia de Lambayeque existen zonas pobres, la ejecución del proyecto permitiría, en gran parte, allanar este trecho y aliviar la carencia de este servicio.

Por su concepción como Proyecto Mediano, las obras se efectuarán contando para dichos fines con el equipamiento de maquinaria adecuada para este tipo de obra.

Para la etapa de operación del PIP, la administración del servicio estará a cargo de la Comisión de Regantes del Canal Bodegones y de usuarios del canal gestores de este proyecto.

4.13 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

La matriz de marco lógico ha sido elaborada para la alternativa seleccionada, es decir

para la alternativa 01.

5. CONCLUSIÓN

- El problema central identificado son los “Bajos rendimientos de los cultivos en el Sector del Proyecto”.

- El proyecto, para la alternativa 1 recomendada, es rentable económica y socialmente puesto que arroja un TIR de 17.05 % y un Valor Actual Neto de S/. 410276.91 a una tasa social de descuento del 11%, por lo que se puede concluir que el proyecto es viable económicamente, socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta rentabilidad se sostiene durante el análisis de sensibilidad.

- La alternativa recomendada es la 01; la misma que propone El revestimiento del canal de sección trapezoidal con concreto simple f’c=175 kg/cm2 en una longitud de 7000 ml, con 118 tomas laterales y 28 Puentes alcantarilla

- Las familias que van a incrementar sus ingresos son agricultores que conducen parcelas menores de 1.28 Hectáreas. - Aun cuando el precio de los productos agropecuarios descendiera en un 18% el proyecto resulta con indicadores de rentabilidad positivo para las alternativas.

- El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Canal de Riego Bodegones es mínimo, siendo mitigable en el tiempo, y de poco costo.

- Se cuenta con la dotación del agua, la misma que se encuentra disponible en la Laguna de tratamiento de residuos sólidos del Distrito de San Jose.

- El proyecto cuenta con un periodo de ejecución de 180 días, y cuenta con el compromiso de los beneficiarios de asumir el 100% de los Costos de operación y mantenimiento y el 5% del costo total de la obra.

- La localidad de Bodegones, del distrito de San Jose están consideradas como un distrito pobre en el mapa de pobreza de FONCODES, por lo que se recomienda su aprobación del presente perfil.

- Se debe declarar la viabilidad del presente perfil

- Por ello es que es que se recomienda que el proyecto sea aprobado a nivel perfil.

6. ANEXOS

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓNSUPUESTOS

FIN

Desarrollo socioeconómico en el sector Bodegones.

1. Aumentar el nivel de ingreso de la población.

2. Reducir la tasa de migración de los caseríos del ámbito del proyecto Complementarios

Reducción de conflictos entre usuarios por la distribución del agua.

Mejora de los niveles de vida de los beneficiarios.

Realización de encuestas.

Visitas a hogares.

Organización de usuarios del agua de riego.

Evaluación de impacto.

Los beneficiarios encuentran mercado para los productos cultivados no destinados al autoconsumo.

Los beneficiarios se mantienen organizados a lo largo del tiempo y maneja adecuadamente la infraestructura construida.

Los beneficiarios son capaces de innovar su producción no dedicada al autoconsumo ante cambios en la demanda de productos

agrícolas.

PR

OP

ÓS

ITO

Incremento de los rendimientos de los cultivos

en el sector Bodegones

1. Incremento del área cultivada bajo riego y cosechas exitosas como sigue:

2. Demanda del Plan de Cultivo y riego.

Estadísticas de la Agencia Agraria Lambayeque


Junta de Usuarios de agua de riego del Distrito de Riego San Jose

Los agricultores se mantienen de la actividad agraria y permanecen en sus caseríos a lo largo del tiempo

Ante la disponibilidad del agua, los beneficiarios habilitan sus tierras.

Los beneficiarios se encuentran capacitados para lograr los rendimientos planteados.

Los beneficiarios cuentan con financiamiento para aprovechar sus tierras.

Los agricultores implementan la Cédula de cultivo planteada para el proyecto.

CO

MP

ON

EN

TE

S3. Eficiente

conducción y distribución del agua para riego.

4. Eficiente manejo administrativo del comité de regantes canal Bodegones

1. Aumento en la seguridad del riego en al menos 70% de las tierras sin seguridad del Sector.

2. Revestimiento de 7000 ml de canal de tierra.

4.Construcción de 118 tomas laterales, en el recorrido del canal principal.

5.Plan de Inversiones de la Region Lambayeque.

Trabajo de campo para determinar aumento de seguridad de riego.

Informes mensuales del residente de obra.

Estadísticas de la Agencia Agraria Lambayeque.


Junta se Usuarios de Agua de Riego Lambayeque

Acta de empadronamiento como comisión de regantes ante distrito de riego.

Cédula de Cultivo: Identificación de áreas irrigadas.

La falta de agua es, realmente, el principal problema que no permite obtener buenos rendimientos de los cultivos en el Sector por lo que su mayor disponibilidad tiene gran impacto sobre el propósito.

Disponibilidad de agua en el canal Bodegones

AC

TIV

IDA

DE

S

1.Revestimiento de canal en una longitud de 7000 ml

2.Construccion de 118 tomas laterales

3.Construccion de 28 Puentes alcantarillas

4.Aplicación de un programa de capacitación a los usuarios de agua para riego.

1.Revestimiento de canal a un costo directo de S/.1476285.35

2.Construccion de 118 tomas laterales a un costo directo de S/.277,308.66

3. Construccion de 28 Puentes alcantarilla a un costo directo de S/.86700.48

4.Plan de inversiones de la Municipalidad del Distrito de San Jose, obras por convenio o gestión de recursos ordinarios

Valorizaciones de obra por el Ingeniero residente.

Facturas y boletas de los gastos realizados

Rendiciones de cuentas de la Gerencia Sub regional Jaén.

No ocurren desastres climatológicos que retrazan la ejecución de las obras o incrementen el costo del proyecto.

Los beneficiarios del proyecto cumplen con el aporte de al menos el 15% de la mano de obra no calificada durante la ejecución del proyecto.

No se producen daños en la infraestructura por desastres naturales.

Los miembros del comité de regantes canal El Tigre mantienen representatividad.

canal bodegones

Documents