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RICARDO LÓPEZ ARÉVALO JOSÉ ALFONSO GRANADOS SANTOS Contralor de Cundinamarca Contralor Auxiliar

AMANDA POVEDA ZAMBRANO

Secretaria General

NIDIA BEATRIZ PÉREZ ÁLVAREZ

Dirección Operativa de Control Municipal

YENNY DIANITH BARRIOS GÓMEZ Dirección Operativa de Control Departamental

MARÍA CLAUDIA GONZÁLEZ CAYCEDO Dirección Operativa de Investigaciones

AMALIA DEL CARMEN BERNAL NIÑO

Dirección Administrativa de Gestión Humana y Carrera Administrativa

OLGA YAMILE GONZÁLEZ FORERO Dirección Administrativa y Financiera

LUISA FERNANDA CASTAÑO DIEZ

Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática

LUZ ANDREA CUBILLOS GUALDRÓN

Oficina Asesora Jurídica

RONALD ABRAHAM TAMAYO PÉREZ Oficina de Control Interno

JUAN FILIBERTO COTRINO GUEVARA Dirección Técnica Disciplinaria

SANDRA PUREZA GÓMEZ LÓPEZ

Asesora de Comunicaciones

GLORIA JUDITH PRADO GORDILLO

Subdirección Análisis Nivel Municipal

JYNETH MAGALY BELLO MOLANO Subdirección Fiscalización Nivel Municipal

MARTHA CECILIA VIVAS ORTIZ Subdirección de Análisis Nivel Departamental

DIANA PAOLA BARRIOS NOVOA

Subdirección Fiscalización Nivel Departamental

STEFANY RINCÓN BARÓN

Subdirección Procesos de Responsabilidad Fiscal

CHRISTIAN CAMILO VILLEGAS HERNÁNDEZ Subdirección de Jurisdicción Coactiva

ZAIDA ORTEGA VACA Subdirección de Planeación, Sistemas e Informática

MARGOTH DICELIS GONZÁLEZ

Subdirección de Participación Comunitaria

ANDREA CAROLINA GARCÍA MORENO

Subdirección de Costos Ambientales

JOHN MARIO VARGAS RUIZ Subdirección de Infraestructura y Transporte

BLANCA PATRICIA GÓMEZ MORENO Subdirección Técnica de Finanzas Públicas

CARLOS ARTURO RAMÍREZ

Subdirección Escuela de Capacitación

HÉCTOR ANDRÉS CENDALES

Subdirección Presupuesto, Contabilidad y Tesorería

BLANCA OTILIA MARTÍNEZ DUQUE Subdirección de Servicios Generales

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Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 6

I. GESTIÓN MISIONAL ....................................................................... 8

1. DIRECCIONES OPERATIVAS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL ...... 8

Beneficios del Control Fiscal ...................................................................... 9

Beneficios de Control Fiscal Cuantitativos .............................................. 10

Beneficios de Control Fiscal Cualitativos ................................................ 10

2. DIRECCIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIONES ......................... 10

Proceso de Responsabilidad Fiscal .......................................................... 10

Proceso de Jurisdicción Coactiva ............................................................ 12

3. COSTOS AMBIENTALES ................................................................ 14

Informe Diagnóstico Minero en Cundinamarca ...................................... 14

Informe sobre los Beneficios del Control Fiscal Ambiental Cualitativo y

Buenas Prácticas Minero Ambientales .................................................... 17

Buenas prácticas en el sector minero ambiental.................................... 18

Informe Cumplimiento Sentencia de Descontaminación Río Bogotá ... 19

Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del

Departamento de Cundinamarca. ........................................................... 20

Cumplimiento artículo 111 de la Ley 99 de 1993 ................................... 21

Manejo de las aguas residuales en Cundinamarca ................................. 21

3. FINANZAS PÚBLICAS ................................................................... 22

Refrendación de Reservas Presupuestales ............................................. 23

Sistema Integral de Auditoría SIA-CONTRALORÍAS .............................. 24

Sistema Integral de Auditoría SIA-CONTRALORÍAS .............................. 24

Medición de la Satisfacción ...................................................................... 24

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Informe trimestral del movimiento de la deuda pública ....................... 25

6. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE ............................................ 25

Análisis Estadístico Consolidado de Obras Reportadas ......................... 26

Resumen Consolidado de Obras Reportadas .......................................... 28

7. AUDITORÍAS AL SECTOR SALUD .................................................. 29

“USATÓN” - Equipos Biomédicos y Dotación Hospitalaria ..................... 29

Políticas Públicas Municipales de Discapacidad (PPMD) y cumplimiento

en Accesibilidad Física.............................................................................. 35

Informe sobre gestión en beneficio de la recuperación de cartera para

las E.S.E. de Cundinamarca ...................................................................... 45

8. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA .................................................. 46

Derechos de Petición, Quejas y Denuncias ............................................. 46

Audiencias Públicas .................................................................................. 46

Veedurías Ciudadanas .............................................................................. 48

Medición de Satisfacción del Cliente ....................................................... 52

Estrategia de Rendición de Cuentas en la Contraloría de Cundinamarca

................................................................................................................... 52

Programa de Contralores Escolares ........................................................ 52

Concurso Semillero de Valores ................................................................ 53

Auditorías Articuladas .............................................................................. 56

II. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ................................................ 56

Planta de Personal .................................................................................... 56

Gestión Programa “Estado Joven” .......................................................... 57

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo ........................ 57

Programa Bienestar Laboral e Incentivos .............................................. 58

Participación en Comités ......................................................................... 60

III. GESTIÓN INSTITUCIONAL ........................................................... 61

1. Oficina Asesora Jurídica ............................................................... 61

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Actualización Normativa .......................................................................... 61

Actos Administrativos de Competencia del Contralor dentro de los

Procesos de Responsabilidad Fiscal ........................................................ 62

Audiencias y Diligencias Judiciales Vigencia 2018 ................................. 66

2. Oficina Asesora de Comunicaciones ............................................. 67

3. Escuela De Capacitación ............................................................... 70

4. Oficina Control Interno ................................................................ 75

Informe del Modelo Estándar de Control Interno .................................. 79

Informe Gestión Ambiental PIGA ............................................................ 81

Informe Política del Daño Antijurídico.................................................... 81

Arqueos de Caja Menor ............................................................................ 82

5. Oficina Control Interno Disciplinario ........................................... 82

Procesos Disciplinarios ............................................................................ 82

Acciones Preventivas desarrolladas durante la Vigencia 2018 ............. 83

6. Dirección Administrativa y Financiera ......................................... 84

Ejecución Presupuestal ............................................................................ 84

Comparación de los Ingresos y Gastos de las Vigencias 2017 y 2018 .. 86

Plan Anual de Adquisiciones .................................................................... 87

7. Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática .............. 88

Ejecución Plan de Acción 2018 ................................................................ 88

Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión - MIPG ......................................................................................... 91

Tecnologías de la Información ................................................................ 92

Plan Gobierno en Línea ............................................................................ 94

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INTRODUCCIÓN El presente informe es un marco general de los resultados de la gestión realizada durante la vigencia 2018, por la Contraloría de Cundinamarca a través del liderazgo del Contralor Ricardo López Arévalo. El documento contiene los logros alcanzados por la Entidad, principalmente en desarrollo de su gestión misional, en línea con el cumplimiento de las metas plasmadas en el documento, Plan Estratégico Institucional “Deja huella con la Transparencia por la Paz de Cundinamarca 2016-2019”. La información se estructura a partir del análisis de aquellas actividades que generaron mayor impacto positivo; al aportar a la Contraloría de Cundinamarca un mayor nivel de credibilidad y confianza en los temas relacionados con el Control Fiscal, así como los escenarios de transparencia en el tratamiento de los recursos públicos del Departamento, teniendo en cuenta que La Contraloría de Cundinamarca tiene como prioridad ejercer la función constitucional de Vigilancia y Control Fiscal para garantizar el buen manejo de recursos públicos. El aporte realizado por la Contraloría Auxiliar, las Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas de Oficina y demás equipos de trabajo, ha permitido que la Entidad se posicione entre las mejores del País. Dichos logros se pueden evidenciar en los registros consignados en los medios de comunicación, rendición de cuenta e informes trimestrales presentados por las diferentes dependencias. De otro lado, cabe mencionar que este documento da alcance a lo dispuesto en el Estatuto Anticorrupción, Artículo 72 Decreto Ley 1474 del 2011, respectivamente. Para mayor claridad y comprensión del lector, el informe se presenta en tres partes:

Gestión Misional, Gestión de Talento Humano, Gestión Institucional.

A través de la Gestión Misional; La Contraloría de Cundinamarca, cumple con la misión de la entidad, en la medida que, a través de este ejercicio, se ejecuta el Control Fiscal en el Departamento. Se describen las actividades conducentes al cumplimiento de la misión institucional, y al desarrollo del Plan General de Auditorías – PGA, de la vigencia programada. De éste se

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desprenden los resultados de hallazgos y beneficios del control fiscal respectivamente, cuyo resultado vincula informes técnicos, procesos de indagación preliminar, atención a quejas y reclamos de la población Cundinamarquesa y demás. Adicionalmente, este aparte refleja la Gestión Jurídica de la entidad e informe de las Finanzas Públicas del Departamento. Frente a la Gestión de Talento Humano, el documento contiene: La optimización del talento humano, el esfuerzo frente a capacitación y los procesos disciplinarios, etc. Finalmente, se presenta la Gestión Institucional; constituida particularmente con información detallada de la Dirección Administrativa y Financiera, Presupuesto, Contratación, Oficina de Planeación, Sistemas e Informática, así como el informe de la Oficina de Control Interno. Cabe resaltar que el Contralor de Cundinamarca, realizó trabajo de campo, mediante el mecanismo de audiencias públicas, permitiendo de este modo, acercar la Entidad a la ciudadanía Cundinamarquesa. En estas jornadas, se implementó los nombramientos de los Contralores Escolares, se elaboraron convenios en torno a mesas de trabajo en aras de disminuir la cartera en Hospitales e intentando de este modo mejorar el flujo de recursos.

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I. GESTIÓN MISIONAL

La gestión misional de la Contraloría de Cundinamarca, está bajo las directrices del Plan Estratégico de la Entidad “Deja huella con la transparencia por la paz de Cundinamarca” 2016-2019 para cumplir con el objetivo estratégicos de fortalecer la vigilancia y el control fiscal de la gestión y los resultados de la administración territorial con la estrategia de ejecutar un Proceso Auditor con mayor cobertura y optimización de recursos.

1. DIRECCIONES OPERATIVAS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

Los servidores públicos adscritos a las Direcciones Operativas de Control Municipal y Departamental, ejecutaron el PGA (Plan General de Auditorías) aprobado por el Comité Directivo para la vigencia 2018. A continuación, se expone en lo pertinente la gestión adelantada. La Contraloría de Cundinamarca para la vigencia 2018 le correspondió la vigilancia de 287 Sujetos de Control y 815 Puntos de Control. Se ejecutaron en la vigencia informada, 327 procesos auditores, a través de auditorías gubernamentales con enfoque integral, en modalidades integral, especial, revisión formal de la cuenta, articulada; y de seguimiento. Se efectuaron de manera presencial ciento cuarenta y siete (147) y de forma no presencial ciento ochenta (180), acorde a los plazos concluyentes del PGA y al talento humano. HALLAZGOS ESTABLECIDOS COMO RESULTADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PGA

2018

Se presentan a continuación las connotaciones establecidas para el total de hallazgos

determinados en cada una de las vigencias anteriores, aclarando que el total de hallazgos

corresponde al mismo número detallado para la incidencia administrativa:

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CONNOTACIÓN DE

HALLAZGO

TOTAL

2016

TOTAL

2017

TOTAL

2018

ADMINISTRATIVO 3.439 2.418 2.739

DISCIPLINARIO 701 999 720

FISCAL 311 284 170

PENAL 59 79 21

SANCIONATORIO 102 34 58

Seguidamente se visualiza el resultado exclusivamente en lo concerniente a hallazgos fiscales y su cuantía por vigencia.

HALLAZGOS FISCALES CANTIDAD VALOR

2016 311 $ 169.526.759.184

2017 284 $ 45.777.521.177

2018 170 $ 17.761.611.168

Beneficios del Control Fiscal

Evidenciados en el cumplimiento del PGA 2018, y con el fin de contextualizar este tema,

tenemos las siguientes definiciones:

Beneficio de Control Fiscal: Corresponde al impacto positivo que se logra en las entidades vigiladas, en un determinado sector de las políticas públicas y/o sector de la comunidad, como consecuencia de las acciones de control fiscal ejecutadas por la Contraloría de Cundinamarca, procedentes de procesos misionales, proceso de participación comunitaria, Capacitaciones, estudios y pronunciamientos; que garantizan el mejoramiento de la gestión pública. Beneficio de Control Fiscal Cuantitativo: Recuperaciones y ahorros de recursos debidamente soportados. Siempre deberá detallarse su existencia y su medición, demostrándose como se originaron efectivamente en la entidad auditada, contándose simultáneamente con los correspondientes soportes. Beneficio de Control Fiscal Cualitativo: Son acciones que, por su naturaleza, son de imprecisa o muy difícil medición, pero que efectivamente contribuyen a mejorar la gestión pública en la entidad vigilada o genera un extraordinario beneficio a la población que gobiernan.

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Tenemos ahora, los beneficios de control fiscal resultado del ejecicio del control fiscal, exponiéndose en primer lugar los cuantitativos y posteriormente los cualitativos, ambos por vigencias:

Beneficios de Control Fiscal Cuantitativos

VIGENCIA VALOR TOTAL

2016

$ 1.235.136.847

2017

$ 15.214.538.931

2018

$8.005.714.227

Beneficios de Control Fiscal Cualitativos

VIGENCIA TOTAL

2017 258

2018 195

2. DIRECCIÓN OPERATIVA DE INVESTIGACIONES

La Dirección Operativa de Investigaciones es la encargada de dirigir, formular y desarrollar

el conjunto de actuaciones tendientes a establecer responsabilidad de carácter fiscal de los

funcionarios, exfuncionarios y particulares que hayan manejado y/o manejen fondos

públicos, garantizando el debido proceso.

También es la encargada de adelantar los procesos de jurisdicción coactiva en los

términos de las normas legales vigentes de responsabilidad fiscal.

Esta Dirección es responsable de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción

Coactiva.

Proceso de Responsabilidad Fiscal

El objeto del proceso de Responsabilidad Fiscal, es el resarcimiento de los daños

ocasionados al patrimonio público como consecuencia de una conducta dolosa o culposa

de quienes realizan gestión fiscal. No tiene carácter sancionatorio, ni penal, sino

meramente resarcitorio y, por lo tanto, es independiente y autónomo. Puede tramitarse

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por el procedimiento ordinario establecido en la Ley 610 de 2000 o por el procedimiento

verbal establecido en la Ley 1474 de 2011.

El Proceso Ordinario

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 610 de 2000 el proceso de

responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las

Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores

públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de

ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del

Estado.

Se iniciará el proceso de responsabilidad fiscal por denuncia o informe de auditoría. Si

existe claridad sobre los hechos, la entidad apertura el proceso de responsabilidad fiscal y

ordenará notificar el auto a los presuntos responsables fiscales para que ejerzan su

derecho de defensa y contradicción; pero si no existe claridad sobre la ocurrencia de los

hechos o los presuntos responsables, procede el archivo de las diligencias.

Habrá lugar al auto de imputación de responsabilidad fiscal cuando se demuestre la

existencia del daño o detrimento al patrimonio económico del Estado, el cual se notificará

a los investigados. De ser procedente se proferirá fallo de responsabilidad fiscal o

absolutorio, cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia

del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación

culposa del gestor fiscal y, de la relación de causalidad entre el comportamiento del

agente y el daño ocasionado al erario.

Durante la Vigencia 2018, se aperturaron 363 Procesos Ordinarios y siguieron en trámite

413 procesos de vigencias anteriores.

Así mismo, se profirieron catorce (14) Autos de imputación, por cuantía de

$322.278.195,74

El Proceso Verbal

La Ley 1474 de 2011, en el Capítulo VIII contiene las medidas para la eficiencia y eficacia

del control fiscal en la lucha contra la corrupción, entre las cuales se encuentra el

procedimiento verbal de responsabilidad fiscal.

El artículo 97 ibídem establece que el proceso de responsabilidad fiscal se tramitará por el

procedimiento verbal cuando del análisis del dictamen del proceso auditor, de una

denuncia o de la aplicación de cualquiera de los sistemas de control, se determine que

están dados los elementos para proferir auto de apertura e imputación. Se le aplicarán las

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normas generales de responsabilidad fiscal contenidas en la Ley 610 de 2000 y en especial

las disposiciones de la Ley 1474 de 2011.

Durante la Vigencia 2018 se aperturaron cuatro (4) Procesos Verbales, y siguieron su

trámite once (11) procesos verbales, por cuantía de $39.313.179.945.

Medidas Cautelares

Son instrumentos jurídicos cuyo objeto es garantizar el ejercicio de un derecho objetivo

legalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho, o

asegurar los resultados de una decisión administrativa o judicial, mientras se adelante y

concluye la actuación respectiva, dado que de otra forma estas situaciones quedarían

desprotegidas ante las posibles conductas de los implicados.

Se podrán decretar de acuerdo a lo establecido por la Ley 610 de 2000 en cualquier

momento del proceso de responsabilidad fiscal se podrán decretar medidas cautelares

sobre los bienes de la persona presuntamente responsable de un detrimento al patrimonio

público, por un monto suficiente para amparar el pago del posible desmedro al erario.

Para la vigencia 2018 se decretaron 23 medidas cautelares.

Resultados

Archivos por pago: En razón de lo anterior, la Ley Fiscal estableció la posibilidad

de terminar anticipadamente los procesos en el momento en que se produzca la

reparación del daño acaecido. Para el año 2018, se realizaron 36 archivos por pago

por cuantía de $86.262.089.

Fallos: Posterior al Auto de Imputación donde se establece la procedencia

señalamiento provisional de imputación, el despacho debe establecer la

responsabilidad fiscal en un Fallo definitivo que ponga fin a todas las actuaciones

dentro del proceso, que puede ser con responsabilidad fiscal en el que se

encuentra establecido el daño, los responsables y el nexo de causalidad entre

estos; o sin responsabilidad fiscal donde se desvirtúan uno o todos los

presupuestos de la responsabilidad fiscal. Para el año 2018, se profirieron 11 fallos

con responsabilidad fiscal por cuantía de $1.203.214.939,52.

Proceso de Jurisdicción Coactiva

La jurisprudencia ha definido la jurisdicción coactiva como un "privilegio exorbitante" de la

Administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que medie

intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte,

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cuya justificación se encuentra en la prevalencia del interés general, en cuanto dichos

recursos que se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales.

La Contraloría de Cundinamarca, conforme resultado de la vigilancia y control fiscal,

decide procesos de origen: Disciplinario, Sancionatorio (incumplimiento a la rendición de la

cuenta o plan de mejoramiento) y decreta Fallos de Responsabilidad Fiscal (por

detrimento al patrimonio), que son trasladados a la Subdirección de Jurisdicción Coactiva

para el cobro de las obligaciones decretadas.

Se presenta el resumen de los procesos en trámite para el año 2018.

PROCESOS Cantidad Cuantía

TOTAL PROCESOS ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018 404 $ 12.614.697.623

TOTAL PROCESO ACTIVOS A DICIEMBRE 31 2018 347 $ 12.116.596.431

PROCESOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 56 $ 495.444.192

Se resalta que hay 9 procesos de difícil cobro desde 1993, por cuantía de $7.712.959.414.

Resultado de la gestión adelantada para el reconocimiento y cobro de las sanciones

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, durante la vigencia 2018 se decretaron 42

medidas cautelares a fin de garantizar y/o asegurar el pago de la obligación por parte de

los sancionados y resarcimiento.

También, conforme a las acciones adelantadas por la Subdirección de Jurisdicción

Coactiva, se han hecho efectivos los créditos exigibles a favor de los municipios,

departamento y entidades descentralizadas, y muestra en cifras lo resultados de las

últimas tres vigencias.

2016 2017 2018

$ 177,870,883 $ 241,268,200

$ 851,732,587

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3. COSTOS AMBIENTALES

En el desarrollo del proceso de control y vigilancia de la gestión fiscal del Estado, en las que entre otras cosas, se establece la valoración de los costos ambientales como herramienta para cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales, el medio ambiente así como la de evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos, la Subdirección de Costos Ambientales desarrolló en el año 2018, cinco actividades que enmarcaron acciones tendientes al cumplimiento de este precepto.

Informe Diagnóstico Minero en Cundinamarca

En cumplimiento del Plan de Acción 2018, objetivo estratégico 4. Fortalecer las alianzas estratégicas y estudios a efecto de permitir focalizar el control fiscal en aspectos de alto riesgo e impacto en los recursos de Cundinamarca, estrategia 4.5. Emitir informes ambientales sobre temas que contribuyan a la gestión del control fiscal, la Subdirección de Costos Ambientales elaboró el documento Diagnóstico Minero en Cundinamarca, el cual presentó un consolidado del sector minero a nivel departamental, respecto al total de títulos mineros otorgados por la Agencia Nacional Minera –ANM– en el periodo comprendido entre 1990 - 2017, discriminando tipo de materiales explotados, etapas del proceso de desarrollo de la actividad minera, información presentada a nivel provincial y municipal. Los datos generales obtenidos fueron los siguientes, el 7.6% del territorio departamental se encuentra ocupado por minería, cifra que corresponde a 172.356 hectáreas, de las cuales 170.364 (7.5% del territorio departamental), corresponden a títulos mineros otorgados por la autoridad minera, con corte al 12 de octubre de 20171, en el catastro minero se encontraban vigentes 964 títulos mineros, distribuidos en 110 municipios, respecto a explotaciones en estado de ilegalidad se promediaron 1.692 hectáreas (0.007% del territorio departamental). En la siguiente tabla se muestra por provincia el total de títulos mineros asignados según la ANM, el porcentaje en relación al total de vigentes en el departamento, el total en extensión, la participación porcentual discriminada por el total de títulos y el total de la extensión del departamento. 1 Información remitida vía correo electrónico con radicado ANM No. 20173320263601

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Distribución de los títulos mineros vigentes en Cundinamarca

Provincia Total títulos

% en relación a la totalidad de

títulos

Área (ha) de los títulos

asignados

% en relación

a la extensión total de los

títulos

% en relación a

la extensión total del

Departamento

Ubaté 201 21% 52.403,07 31% 2,3%

Sabana Centro 189 20% 11.139,63 7% 0,5%

Guavio 101 10% 17.539,13 10% 0,8%

Alto Magdalena 96 10% 11.603,29 7% 0,5%

Soacha 73 8% 4.702,60 3% 0,2%

Rionegro 44 5% 10.613,80 6% 0,5%

Bajo Magdalena 38 4% 14.753,98 9% 0,7%

Oriente 37 4% 5.191,95 3% 0,2%

Almeidas 36 4% 11.965,64 7% 0,5%

Sabana Occidente 34 4% 5.472,91 3% 0,2%

Gualivá 28 3% 9.252,12 5% 0,4%

Sumapaz 25 3% 2.621,97 2% 0,1%

Tequendama 23 2% 4.042,21 2% 0,2%

Magdalena Centro

21 2% 5.497,76 3% 0,2%

Medina 18 2% 3.564,07 2% 0,2%

TOTAL 964 100% 170.364 100% 7,5%

Fuente: Elaboración de la Contraloría de Cundinamarca, según datos de la ANM2

Tipos de materiales concesionados en Cundinamarca

En el departamento de Cundinamarca se explota materiales de arrastre y construcción, carbón, arcilla, esmeraldas, arena, demás concesibles (definidos explícitamente en el titulo minero), minerales de cobre, hierro, bario, zinc, hierro, calcita, mármol, sal, yeso, cuarzo, plomo, recebo, roca, caolín, gravilla, materiales pétreos, piedras precisos y aluminio, los tres principales materiales explotados en el Departamento según la extensión titulada corresponden al carbón con el 51.2%, los material de arrastre y construcción con el 23.7% y la arcilla con el 2.6%, correspondiente a un total del 78%. Cifras de ilegalidad

Las cifras de ilegalidad presentadas a continuación se obtuvieron como resultado del proceso de solicitud de información por parte de la Contraloría de Cundinamarca a los Alcaldes de los 116 municipios y a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR, CORPOGUAVIO, CORPORINOQUIA), la totalidad de explotaciones en estado de ilegalidad en sus territorios. 2 Las bases totales pueden ser consultadas en la Subdirección de Costos Ambientales de la Contraloría de Cundinamarca

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Consolidado de ilegalidad para el departamento de Cundinamarca:

Provincia

Total

explotaciones ilegales por

provincia

% en relación

al total de explotaciones

ilegales en el Departamento

Total

municipios por

provincia

Municipios

Ubaté 230 34% 4 Cucunubá, Lenguazaque,

Sutatausa, Tausa

Soacha 136 20% 2 Soacha, Sibaté

Sabana

Centro

99 15% 8 Nemocón, Zipaquirá,

Tocancipá, Chía, Sopó, Cogua, Gachancipá, Tabio

Almeidas 33 5% 3 Chocontá, Machetá,

Villapinzón

Tequendama 26 4% 10 Anolaima, Tena, Cachipay, La

Mesa, Quipile, San Antonio Del

Tequendama, Anapoima, Apulo, El Colegio, Viotá

Bajo Magdalena

24 4% Sin definir

Guavio 23 3% 4 La Calera, Gachalá, Junín,

Ubalá

Gualivá 20 3% 8 Villeta, San Francisco, Albán, Sasaima, La Vega, Nocaima,

Quebradanegra, Supatá

Rionegro 18 3% 6 Pacho, Paime, Topaipí, San

Cayetano, Villagómez, Yacopí

Sumapaz 14 2% 8 Silvania, Cabrera, Pandi, Pasca,

Alto

Magdalena

12 2% 3 Girardot, Jerusalén, Tocaima

Bajo Magdalena

11 2% 3 Caparrapí, Puerto Salgar, Guaduas

Magdalena Centro

11 2% 4 San Juan De Rioseco, Vianí, Beltrán, Bituima

Sabana

Occidente

10 1% 4 Bojacá, Madrid, Subachoque,

Zipacón

Oriente 4 1% 1 Cáqueza

Rionegro 2 0% Sin definir

Medina 2 0% 4 Medina

TOTAL 675 100% 0 Fuente: Entidades que reportaron datos a la solicitud efectuada por la Contraloría de Cundinamarca mediante Circular 001 de la Subdirección de Costos Ambientales, y oficio del 2 de octubre de 2017

Según lo analizado se puede establecer que, en el departamento, según lo reportado por las entidades mencionadas existe presencia de 675 explotaciones mineras en estado de ilegalidad.

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La Subdirección de Costos Ambientales comunicó a la Dirección Operativa de Control Municipal la siguiente información como soporte del proceso de planeación de los ejercicios auditores en los que se incluiría la línea ambiental: análisis del plan de mejoramiento, residuos sólidos, actividad minera, índice de riesgo de la calidad del agua (IRCA) y las inversiones realizadas en los municipios de la cuenca del Río Bogotá, correspondiente a 57 municipios. La información del Informe Diagnostico Minero en el departamento de Cundinamarca se puede consultar en el siguiente link: http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/images/INFORME%20DIAGNOSTICO%20MINERO%202018.pdf

Informe sobre los Beneficios del Control Fiscal Ambiental Cualitativo y Buenas Prácticas Minero Ambientales

La Contraloría de Cundinamarca en desarrollo de las audiencias públicas, de los procesos auditores y de las quejas presentadas por la comunidad cundinamarquesa, evidenció la necesidad de abordar las problemáticas ambientales que aquejan la conservación y protección de los recursos naturales y del ambiente del Departamento. Es así como en cumplimiento de su función respecto a la evaluación de la política y gestión ambiental de las entidades fiscalizadas, verificó en desarrollo del proceso auditor PGA 2017 el cumplimiento de los planes de mejoramiento que las entidades territoriales tenían vigentes desde el área ambiental, de igual forma en el marco de elaboración del Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2017 evaluó el estado de la actividad minera, esto debido a la ausencia de datos por parte de las Autoridades y Entidades competentes desde los escenarios de la legalidad y la ilegalidad a nivel municipal y departamental. Resultado de los procesos auditores desarrollados en ejecución del PGA 2017 se generaron 104 beneficios del control fiscal ambiental, en respuesta al cumplimento de 58 planes de mejoramiento, agrupados en ocho criterios que tienen incidencia con la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En la siguiente tabla se presenta por cada tema y criterio el total de beneficios generados en los municipios.

Tema

Total beneficios

generados por

criterio

Municipios que generaron el beneficio

Cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de

1993.

12 Agua de Dios, Bojacá, Cachipay, Cáqueza, Chocontá, Cogua, La Mesa, Medina, Mosquera, Tena, Viotá,

Zipaquirá.

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Tema

Total

beneficios generados

por criterio

Municipios que generaron el beneficio

Implementación de

buenas prácticas sobre el uso racional y eficiente

de la energía – URE.

10

Agua de Dios, Cáqueza, Carmen de Carupa, Cogua,

Cucunubá, Fosca, Granada, Gutiérrez, Jerusalén, Paratebueno.

Protección de los

recursos naturales. 11

Cogua, Cucunubá, El Colegio, El Rosal, Funza,

Gachancipá, Girardot, Granada, Sopó, Suesca, Tenjo.

Fortalecimiento de los acueductos veredales.

22 Gachancipá, Gachetá, Gama, Guaduas, Guayabetal, Junín, La Calera, La Vega, Nilo, Pasca, Quetame,

Subachoque, Tena, Tocaima, Villapinzón.

Mejoramiento en la calidad del agua para

consumo humano – PUEAA.

18 Tausa, Tenjo, Tibirita, Tocaima, Viotá.

Optimización en el

manejo de las aguas residuales.

10 Agua de Dios, Cajicá, Chía, Chocontá, Cogua,

Fómeque, Sesquilé, Tena, Villapinzón, Viotá.

Manejo de residuos

sólidos – PGIRS. 13

Anapoima, Anolaima, Choachí, Cucunubá, Girardot,

Guaduas, Guayabetal, Gutiérrez, Medina, Mosquera, Tibirita, Viotá, Zipacón.

Gestión integral del

riesgo municipal y de servicios públicos.

8 Apulo, Bojacá, Cajicá, Cáqueza, Girardot, Sesquilé,

Subachoque, Tabio.

Fuente: Subdirección de Costos Ambientales

Buenas prácticas en el sector minero ambiental

El objetivo de propiciar buenas prácticas en el sector minero a nivel municipal fue el de contribuir en el fortalecimiento la gestión territorial ambiental de las administraciones municipales mediante el conocimiento de su situación minera, en el que se involucren en un solo contexto reglamentación minero ambiental, legalidad e ilegalidad, a fin de establecer procesos de ordenamiento que permitan el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Resultado de ese ejercicio se establecieron 153 buenas prácticas reflejadas en 5 criterios, así:

1. Fortalecimiento de la planificación operativa municipal por parte de 63 administraciones municipales a través del conocimiento y actualización del panorama minero territorial.

2. Mejoramiento de la gestión pública de 36 administraciones municipales mediante el

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seguimiento y control frente al desarrollo de la actividad minera en sus territorios.

3. Optimización de los procesos gerenciales y administrativos territoriales de 21 administraciones municipales a través de 27 requerimientos a las autoridades ambientales, mineras y titulares respecto al desarrollo de la actividad minera en sus territorios.

4. Conocimiento sobre el estado real de ocupación, desarrollo, afectación y valoración de la actividad minera de 10 administraciones municipales, mediante 21 visitas de inspección.

5. Cierre de 06 bocaminas correspondientes a explotaciones mineras ilegales.

Informe Cumplimiento Sentencia de Descontaminación Río Bogotá

El 10 de diciembre de 2018, se radica a la magistrada Nelly Yolanda Villamizar, la información respecto del cumplimiento de la Sentencia del Río Bogotá, expediente número AP-25000-23-27-000-2001-9047-01, accionante: Gustavo Moya Ángel y Otros, accionado: Empresa de Energía de Bogotá y Otros. Lo anterior en atención a la sentencia del Consejo de Estado de fecha 28 de marzo de 2014, que estableció a este ente de control: “4.76. INSTASE a las CONTRALORÍAS GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL a ejercer el correspondiente control de los recursos con destino a la gestión integral de la cuenca. En los mismos términos, INSTASE a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que realice el seguimiento y acompañamiento en la órbita de su competencia. DECLÁRASE que adicional a los instrumentos de auditoría y control preventivo y disciplinario contarán con la respectiva conectividad al Sistema Regional de Información Ambiental para la Gestión Integral de la Cuenca Hídrica del Río Bogotá – SIGICA RÍO BOGOTÁ.” Es así como la Contraloría de Cundinamarca a través del seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento correspondientes a la ejecución de las Auditorías con Enfoque Integral Modalidad Especial Ambiental –Sentencia Río Bogotá- (45 municipios en la vigencia 2017), verificó con corte al 31 de octubre del 2018 que los municipios comprometidos hubieran ejecutado actividades tendientes a subsanar las situaciones irregulares identificadas en los procesos auditores, de igual forma se incluyó las inversiones realizadas por los entes territoriales con corte al 31 de diciembre del 2017, esto en cumplimiento de las obligaciones judiciales establecidas en la Sentencia de descontaminación del Río Bogotá.

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Informe del estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento de Cundinamarca.

Se elaboró el Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del Departamento de Cundinamarca, el cual para el año 2018, consolidó tres temas de gran relevancia en el Departamento, a) Estado de los ecosistemas de páramo, b) Cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993 (apropiación de recursos, inversión y actividades desarrolladas en áreas de importancia hídrica) y c) Sistemas de tratamiento de agua residual. En el capítulo del Estado de los Ecosistemas de Páramo, se presenta un consolidado departamental frente a la extensión del ecosistema declarado como área de importancia ambiental, localización, delimitación, descripción hidrográfica, biodiversidad, conflictos ambientales, sociales y territoriales, competencias frente a las actividades de preservación, conservación y manejo sostenible de los entes territoriales y Autoridades Ambientales y procesos de investigación de carácter preventivo y sancionatorio respecto a la afectación del ecosistema. Extensión de los complejos de páramos en Cundinamarca:

Complejo

Extensión (Ha) Municipios

Total

hectáreas

Total

hectáreas en Cundinamarca

% de la

extensión en Cundinamarca

% de

extensión del páramo en

Cundinamarca,

en relación a la extensión

total del Departamento

(2.421.0003)

Total

municipios

Total

municipios en Cundinamarca

%

Chingaza 111.667 89.029 80% 4% 28 21 75%

Guerrero 43.228 43.196 99,9% 2% 16 16 94%

Rabanal, Río

Bogotá 24.650 14.076 57% 0,6% 13 6 46%

Altiplano Cundiboyacense

5.799 2.605 45% 0,1% 19 8 37%

Sumapaz, Cruz Verde

315.065 88.843 28% 3,7% 25 16 64%

TOTAL 500.409 237.749 48% 10% 101 67 66% Fuente: Resoluciones 710 de 2016, 1769 de 2016, 1768 de 2016, 1770 de 2016 y 1434 de 2017, todas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

3 Información remitida por la Secretaría de Planeación del departamento de Cundinamarca con radicado CE-2018587336.6

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Cumplimiento artículo 111 de la Ley 99 de 1993

Teniendo en cuenta la verificación de la información relacionada con el cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, sobre la destinación no inferior del 1% de total de los ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica, con el objeto de conservar los recursos hídricos o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas, se obtuvo que tan solo 28 municipios en el año 2017, dieron cumplimiento a la norma. A continuación, se presenta el consolidado total de cumplimiento por provincia.

Consolidado de cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993:

Provincia

Total

municipios

que cumplieron

Total

municipios

que no cumplieron

Total municipios de

la provincia

Almeidas 2 5 7

Alto Magdalena 2 6 8

Bajo Magdalena 1 2 3

Gualivá 1 11 12

Guavio 5 3 8

Magdalena Centro 2 5 7

Medina 0 2 2

Oriente 2 8 10

Rionegro 1 7 8

Sabana Centro 32 8 11

Sabana Occidente 2 6 8

Soacha 1 0 1

Sumapaz 1 9 10

Tequendama 2 8 10

Ubaté 3 7 10

Total 28 87 115 Fuente: Análisis de la Subdirección de Costos Ambientales, según los datos reportados en SIA-CONTRALORÍA y la Circular 020 de 2018 emitida por la Contraloría de Cundinamarca

Manejo de las aguas residuales en Cundinamarca

El documento Manejo de las Aguas Residuales en Cundinamarca presenta un consolidado con corte a noviembre de 2017, respecto al total de municipios que cuentan con un sistema de tratamiento para la depuración de sus aguas residuales, tipos de sistemas, estado actual de operación, vertimientos tratados, inversiones de construcción, optimización y operación, vida útil y proyectos nuevos. De la información obtenida se puede indicar que, de 115 municipios sujetos de control, solo 50 municipios poseen un sistema en operación para el tratamiento de sus aguas

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residuales; en 13 municipios los sistemas para el tratamiento de sus aguas residuales no operan, y 52 municipios no cuentan con ningún sistema para el tratamiento de sus aguas residuales. En el siguiente cuadro se presenta un consolidado de la información recopilada por la Contraloría de Cundinamarca, sobre los sistemas de tratamiento de Aguas Residuales -STAR.

Sistemas de tratamiento de Aguas Residuales –STAR

Total

municipios

con STAR

Total STAR construidos

Total STAR en funcionamiento

Valor total de

construcción y optimización de

los STAR

Valor de

construcción de

los STAR

Valor de

optimización de

los STAR

Valor de

operación mensual de

los STAR

63 121 96

$433.639.478.970

$157.438.180.801 $276.201.298.169 $720.010.300

55% de 115

municipios

Área

urbana

Área

rural 79% de los 121

en 50 municipios 99 STAR 71 STAR 90 STAR

70 51

58% 42% Fuente: Administraciones municipales

La información del Informe Anual del estado de los recursos naturales y del ambiente del Departamento de Cundinamarca, año 2018 se puede consultar en el siguiente link: http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/attachment/002%20informes/008%20informe_anual_del_estado_de_los_recursos_naturales_y_del_ambiente_del_departamento_de_cundinamarca/2018/INFORMECOSTOS2018.pdf

3. FINANZAS PÚBLICAS

En la Subdirección Técnica de Finanzas Públicas se desarrollan los siguientes procesos y procedimientos, adscritos al control macro, detallados así:

Elaboración del Informe de la Situación de las Finanzas Públicas del Departamento de

Cundinamarca Vigencia – 2017, el cual se encuentra dentro del objetivo estratégico

cuatro (4) Fortalecer las alianzas estratégicas y estudios a efecto de permitir focalizar

el control fiscal en aspectos de alto riesgo e impacto en los recursos de Cundinamarca.

Entrega y radicación del Informe a la honorable Asamblea Departamental el día 30 de

Julio 2018, con radicado 000706-2018; a los municipios y concejos municipales, en el

término establecido por Ley, además de la publicación en la página web:

http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/index.php/es/2014-12-10-21-50-

00/proceso-auditor/informe-de-la-situacion-de-las-finanzas-publicas-del-departamento-

de-cundinamarca

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Registro de la deuda pública Departamental y Municipal, registrar, certificar los

documentos y montos de la deuda por los sujetos de control a la Contraloría de

Cundinamarca y radicar en la Contraloría General de la República.

Así mismo, se realizan los registros y se elaboraron los respectivos informes que son

radicados a la Contraloría General de la República dentro de los cinco (5) hábiles

siguiente al cierre de cada mes. Para la vigencia 2018, se radicaron doce (12) reportes

dentro de los periodos establecidos, así:

Vigencia 2018 Oficio CDCFecha

RadicaciónRadicación CGR

Contrato

Emprestito Otrosi Pagarés Bonos Total

Enero C18116800248 5-Feb-18 2018ER0010246 6 - - - 6

Febrero C18116800568 2-Mar-18 2018ER0021070 2 6 3 - 11

Marzo C18116800667 5-Apr-18 2018ER0033580 3 - 2 - 5

Abril C18116800961 4-May-18 2018ER0045127 4 - 2 - 6

Mayo C18116801206 8-Jun-18 2018ER0059266 7 5 5 - 17

Junio C18116801288 5-Jul-18 2018ER0068886 1 5 4 - 10

Julio C18116801645 3-Aug-18 2018ER0079261 2 1 4 - 7

Agosto C18116801820 5-Sep-18 2018ER0091627 5 1 4 - 10

Septiembre C18116802014 4-Oct-18 2018ER0103537 1 6 5 - 12

Octubre C18116802168 8-Nov-18 2018ER0117741 8 - 3 - 11

Noviembre C18116802331 6-Dec-18 2018-ER0128541 5 6 4 - 15

Diciembre C19117100001 9-Jan-19 2019ER0001421 4 8 9 1 22

48 38 45 1 132

REGISTRO DE LA DEUDA PÚBLICA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL

Vigencia 2018

Total

Refrendación de Reservas Presupuestales

No.

Entidades Entidades

Solicitud

Refrendación Reservas 2017

Valor Total

Refrendado

Valor Total NO

Refrendado

113 Municipios $270.189.410.320 $ 50.693.699.934 $219.495.710.386

17 Sector Central

Departamento $ 57.841.899.266 $ 57.841.899.266 $ -

6

Sector

Descentralizado Departamento

$ 21.911.913.995 $ 18.992.309.181 $ 2.919.604.814

11 Otras Entidades

Municipales $ 984.508.619 $ 511.973.776 $ 472.534.843

147 Total $350.927.732.200 $128.039.882.157 $222.887.850.043

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Adicionalmente se hace acompañamiento permanente a los sujetos de controlen los temas de rendición de cuentas en la parte presupuestal, contable, deuda pública y los aplicativos SIA-Observa y SIA-Contralorías.

Sistema Integral de Auditoría SIA-CONTRALORÍAS

Administrar y operar el sistema Integral de Auditoría “SIA CONTRALORÍAS”

Controlar la rendición de la cuenta así:

o Cuenta Mensual de la deuda pública, de enero a diciembre de 2018; con

vencimiento el último día hábil del mes a rendir;

o Cuenta Mensual del mes de marzo con vencimiento abril 5-2018.

Mensualmente se descarga el informe de los sujetos que no rindieron en términos, se

trasladan al área misional y se proyectan los respectivos oficios de incumplimiento; para

esta vigencia los sujetos vigilados presentaron 164 incumplimientos.

La Subdirección Técnica de Finanzas Públicas durante la vigencia 2018 tramito un total de

248 habilitaciones.

Sistema Integral de Auditoría SIA-CONTRALORÍAS

Este Aplicativo, se implementó por convenio con la Auditoría General de la República

desde la vigencia 2016; donde los sujetos de control deben rendir la contratación, cascada

de recursos (presupuesto) y matriz de legalidad (documentos soportes del proceso de

contratación).

La Subdirección Técnica de Finanzas Públicas, una vez finalizada el término de rendición

mensual, realiza el reporte de las entidades que no rindieron el periodo o dejaron

contratos pendientes de rendir, el cual se informa a las Subdirecciones de Análisis

municipal y departamental. Para la vigencia 2018, se generaron 262 incumplimientos.

Durante la vigencia 2018, se tramitaron 908 habilitaciones extemporáneas (prórrogas) de

los periodos por no rendición y por contratos sin rendir.

Medición de la Satisfacción

La Contraloría de Cundinamarca, remitió a los sujetos de control el “Informe de la Situación de las Finanzas Públicas del Departamento de Cundinamarca”, Vigencia 2017 y el formato de la encuesta relacionada con la medición de la satisfacción del cliente, para su diligenciamiento, a la Asamblea de Cundinamarca, Concejos Municipales, Oficina Despacho del Gobernador de Cundinamarca, Oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca, Alcaldías donde se consolidada los resultados de la encuesta:

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Para las Entidades encuestadas se evidencia que el 91%; el informe contribuye en el cumplimiento de los objetivos de la política económica y fiscal del Departamento y/o Municipio; igualmente en el mismo porcentaje, consideraron las entidades que el Informe contribuye con la rendición de cuentas a la comunidad sobre la gestión de cada Entidad y es útil para medir la eficiencia en la ejecución de los recursos de las Entidades.

Las Entidades manifestaron la importancia en publicar el “Informe de la Situación de las Finanzas Públicas del Departamento de Cundinamarca”, en cada una de las páginas WEB de sus entidades.

Informe trimestral del movimiento de la deuda pública

Para cumplir con este informe, los sujetos de control rinde al aplicativo SIA-Contralorías, mensualmente el informe de la deuda pública en el formato F18-CDC, el cual se descarga por parte de la Contraloría para realizar conciliación y revisión con las certificaciones bancarias emitidas por las entidades financieras.

De conformidad con lo establecido en la Resolución No. 0007 de 2016, se dio entrega al estado de la deuda pública por Trimestres en la vigencia 2018, del Sector Central, los Municipios y otras entidades del departamento de Cundinamarca en las fechas indicadas en la dicha Resolución.

Se ha dado cumplimiento de la entrega trimestral a la CGR en los términos establecidos.

6. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Este procedimiento inicia con la solicitud de apoyo técnico de los procesos misionales y finaliza al archivar copia del informe de acuerdo con la Tabla de Retención Documental.

Resumen Apoyo Técnico Año 2018

Enero – diciembre

Radicados Recibidos 225

Solicitudes De Apoyo Técnico 104

Controversias 28

Derechos De Petición 0

Informativo Recibidos 84

Devueltos Por Inconsistencias 9

Visitas Técnicas Apoyo 86

Visitas Provincias Obras Inconclusas 4

Visitas Programadas Para El Año 2019 14

Se ejerce especial vigilancia y control a los proyectos de infraestructura para ponerle fin a las obras inconclusas y que se ejecuten las acciones tendientes a terminar las mismas. Así las cosas, se estableció la meta: “Identificar las obras inconclusas que se reportan en el

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departamento” y la meta “Determinar las acciones necesarias para evitar el detrimento patrimonial”. En el periodo de abril a junio de 2018 se actualizo la base de datos de obras inconclusas reportadas, así mismo se realizó la depuración de base de datos dejando únicamente los contratos de obra y de diseños y construcción, y se actualizó la base de datos con la información reportada de las visitas por provincias que se realizaron en el periodo por parte de la Subdirección de Infraestructura y Transporte.

De estas visitas técnicas a las obras reportadas como inconclusas, se elabora una ficha ejecutiva que permite conocer el estado de las mismas y la toma de evidencia fotográfica de su estado en el momento de la visita.

Durante lo corrido del tercer trimestre del año 2018, se realizaron reuniones con los alcaldes de las provincias que hicieron parte de las audiencias públicas programadas (Tequendama, Almeidas y Sumapaz), y de donde se realizó un nuevo seguimiento al desarrollo de las obras reportadas como inconclusas. Finalmente, se solicitaron los soportes faltantes de las obras inconclusas reportadas para el seguimiento y actualización de la base de datos proyectada para los informes del año 2019.

A continuación, se presenta el cuadro resumen consolidado de contratos correspondiente al segundo informe de obras inconclusas con corte a 31 de diciembre de 2018 y el respectivo análisis de todo lo reportado.

Análisis Estadístico Consolidado de Obras Reportadas

Se realizó el análisis general de obras inconclusas reportadas con corte a 31 de diciembre de 2018, teniendo en cuenta la cantidad de obras reportadas y del total se establecieron aquellas obras que, según se indicó; fueron concluidas o puestas en servicio para el beneficio de la comunidad. A continuación, se presenta el comparativo de obras reportadas concluidas y el porcentaje que estas representan frente al total.

ESTADO CANTIDAD PORCENTAJE

INCONCLUSAS 127 57%

CONCLUÍDAS 94 43%

TOTAL 221 100%

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La siguiente gráfica indica el análisis de las obras reportadas según el costo de las mismas, discriminando el valor de aquellas que se concluyeron.

Una vez adelantada la gestión por parte de la Contraloría de Cundinamarca, se presenta el comparativo de los recursos recuperados según cada fuente, y se presenta en la siguiente información.

ESTADO VALOR* PORCENTAJE

INCONCLUSAS 159 367 838 390.25$ 52%

CONCLUÍDAS 145 265 189 989.28$ 48%

TOTAL 304 633 028 379.53$ 100%

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De la misma base de datos se identificaron las obras inconclusas reportadas, según el sector al cual pertenecian, se definieron ocho (8) sectores: Salud, Educación, agua y saneamiento, edificaciones varias, vías y urbanismo,polideportivos y parques, gas y energía y vivienda.

Resumen Consolidado de Obras Reportadas

Para mayor información, visite nuestra página web, en el siguiente link: http://contraloriadecundinamarca.gov.co/images/Consolidado%20Obras%20Reportadas%20Infraestructura%20a%2031%20dic%202018.pdf

OBRAS VALOR OBRAS VALOR OBRAS VALORMunicipio 106 62,577,758,629.78$ 54 33,472,836,229.26$ 52 29,104,922,400.52$

Departamento 75 96,397,233,899.92$ 40 56,958,878,573.69$ 35 39,438,355,326.23$

Nación 77 144,754,804,119.03$ 48 68,142,522,929.50$ 29 76,612,281,189.53$

Otros 3 903,231,730.80$ 2 793,600,657.80$ 1 109,631,073.00$

304,633,028,379.53$ 159,367,838,390.25$ 145,265,189,989.28$

FUENTETOTAL RECURSOS RECURSOS SIN RECUPERAR RECURSOS RECUPERADOS

OBRAS VALOR OBRAS VALOR OBRAS VALORSalud 11 26,968,412,253$ 5 11,635,153,818$ 6 15,333,258,435$

Educación 30 37,822,539,177$ 19 29,412,906,585$ 11 8,409,632,592$

Agua y Saneamiento 47 138,607,185,932$ 30 82,706,164,827$ 17 55,901,021,105$

Edificaciones Varias 50 30,837,583,560$ 27 13,169,880,313$ 23 17,667,703,247$

Vías y Urbanismo 22 24,279,278,894$ 13 3,644,258,944$ 9 20,635,019,950$

Deportivos y Parques 32 29,088,939,162$ 13 5,343,414,400$ 19 23,745,524,763$

Gas y Energía 3 1,460,373,136$ 3 1,460,373,136$ 0 -$

Vivienda 26 15,568,716,265$ 17 11,995,686,367$ 9 3,573,029,898$

TOTAL 221 304,633,028,379.53$ 127 159,367,838,390.25$ 94 145,265,189,989.28$

SECTORVALOR TOTAL REPORTADO VALOR SIN RECUPERAR VALOR RECUPERADO

OBRAS VALOR TOTAL OBRAS PORCENTAJE VALOR OBRAS PORCENTAJE VALORAlto Magdalena 9 5,641,834,471.99$ 5 56% 2,863,147,727.99$ 4 44% 2,778,686,744.00$

Gualivá 19 26,677,700,916.18$ 11 58% 11,237,170,321.00$ 8 42% 15,440,530,595.18$

Tequendama 17 49,930,198,605.44$ 12 71% 12,355,663,634.19$ 5 29% 37,574,534,971.25$

Sumapaz 19 16,151,549,787.13$ 13 68% 12,621,373,472.13$ 6 32% 3,530,176,315.00$

Magdalena Centro 19 8,696,682,898.43$ 12 63% 5,498,115,411.20$ 7 37% 3,198,567,487.23$

Sabana Occidente 23 56,324,952,640.21$ 13 57% 35,030,624,895.04$ 10 43% 21,294,327,745.17$

Bajo Magdalena 26 7,611,505,499.71$ 7 27% 3,311,787,087.00$ 19 73% 4,299,718,412.71$

Sabana Centro 15 24,970,084,039.70$ 9 60% 13,579,582,470.70$ 6 40% 11,390,501,569.00$

Ubaté 9 4,997,940,950.00$ 5 56% 1,589,414,539.00$ 4 44% 3,408,526,411.00$

Oriente 17 10,240,593,601.54$ 14 82% 8,039,898,106.54$ 3 18% 2,200,695,495.00$

Guavio 19 13,655,072,555.07$ 12 63% 4,854,220,347.46$ 7 37% 8,800,852,207.61$

Río negro 6 223,590,671.00$ 5 83% 153,590,671.00$ 1 17% 70,000,000.00$

Medina 10 4,639,475,278.00$ 7 70% 2,531,493,868.00$ 3 30% 2,107,981,410.00$

Almeidas 9 7,934,590,656.13$ 1 11% 54,500,030.00$ 8 89% 7,880,090,626.13$

Soacha 4 66,937,255,809.00$ 1 25% 45,647,255,809.00$ 3 75% 21,290,000,000.00$

221 304,633,028,379.53$ 127 159,367,838,390.25$ 94 145,265,189,989.28$

PROVINCIATOTAL REPORTADAS INCONCLUSAS CONCLUÍDAS/ INTERVENIDAS

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7. AUDITORÍAS AL SECTOR SALUD

“USATÓN” - Equipos Biomédicos y Dotación Hospitalaria

Las malas prácticas administrativas en el sector salud de Cundinamarca, la gestión ineficiente, anti económica e ineficaz por parte de los gestores fiscales u ordenadores del gasto evidenciadas por la Contraloría en las auditorías de 2016 y 2017, así como, en las audiencias públicas, permitieron identificar recurrentes compras de equipos biomédicos y de dotación hospitalaria que no se colocaba en funcionamiento. Esto reflejaba una inadecuada planeación, en algunos casos, al no tener en cuenta la aprobación de la habilitación de los servicios, la carencia de infraestructura, la falta de profesionales especializados y la sustentación de la demanda, entre otros.

La Contraloría de Cundinamarca en aras de evitar un elevado detrimento patrimonial,

determinó adelantar un proceso más sensato y efectivo y no esperar el termino lapso que

implican los procesos de responsabilidad fiscal. Es por esto, que la vigilancia y el control

fiscal se orientaron a contribuir a la debida prestación del servicio de salud. Por primera

vez en Colombia y con el liderazgo de la Contraloría se convocó a todos los actores del

sector salud a nivel municipal y departamental para fijar la solución con una respuesta

integral, denominada: “USATÓN, lo que se compra se usa”, estrategia que buscó la

optimización del gasto público y el compromiso interinstitucional del sector salud.

Como metodología se buscó en una primera etapa de planeación la concertación de un inventario único y cuantificado de los equipos que no se estuvieran utilizando en Cundinamarca y las razones por las cuales se encontraban en este estado. Con el fin de obtener información de primera mano, se emitió la circular 006 de abril 30 de 2018 y se requirió de los 53 Gerentes de las Empresas Sociales del Estado de Cundinamarca sujetos de control, la información de los equipos biomédicos y la dotación hospitalaria con que contaba cada Entidad en términos de valor presente, la fuente del recurso, año de adquisición, estado del bien, en uso o desuso y el motivo por el cual no se encontraba en uso de presentar ésta situación. Como resultado del análisis de la información reportada por los prestadores, la Contraloría de Cundinamarca continuó con la segunda etapa de Ejecución dentro de la metodología y realizó el 7 de junio de 2018 una primera mesa de trabajo con la Secretaria de Salud de Cundinamarca, donde se dio a conocer lo evidenciado sobre la existencia de los equipos biomédicos y dotación hospitalaria que no estaban prestando el respectivo servicio por

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razones de habilitación de los servicios, adecuaciones físicas, activos en bodega, equipos de mayor complejidad a los de la institución, entre otros. Posterior a dicha reunión, a través de la Circular 007, se convocó a los Gerentes, Jefes de Control Interno, Asesores Jurídicos de las E.S.E., Secretaria de Salud del Departamento y Jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación para el día 19 de junio del 2018 con el objeto de adelantar la jornada denominada “USATÓN”.

La Jornada del “USATÓN” consistió en informar que los equipos adquiridos por las E.S.E. no podían estar sin servicio a la comunidad y los 2.291 equipos y dotación médica, quirúrgica y especializada inicialmente reportada como no usada, avaluada por un valor aproximado de $5.636 millones de pesos, se colocaran en servicio para evitar un detrimento patrimonial.

En esta gran jornada y otras que siguieron, se buscó colocar en evidencia pública la situación de cada uno de los Hospitales y Centros de Salud y buscar alternativas que permitieran dar solución a esta problemática, así mismo, explicó el Doctor Ricardo López Arévalo, Contralor de Cundinamarca “estos encuentros permitirán una vez, corroborado el listado y el valor de los equipos, que los gerentes que los necesiten los soliciten”, igualmente, expuso el Señor Contralor que “no era posible que existan equipos biomédicos y de dotación en sus respectivas cajas sin estrenar, cuando los cundinamarqueses reclaman mejor atención y servicio de salud”.

De las razones dadas por las E.S.E. sobre la falta de uso de los bienes, se encontraron: la adecuación estructural, el servicio no prestado, el servicio no habilitado o en proceso de habilitación.

La información, fue presentada de la siguiente manera:

MOTIVO DE NO USO

No. DE

BIENES VALOR

BIENES SIN

VALOR

ADECUACIÓN ESTRUCTURAL 213 1,793,466,137 9

SERVICIO NO PRESTADO 231 1,206,824,804 0

SERVICIO NO HABILITADO O EN PROCESO

DE HABILITACIÓN 889 749,852,059 409

ALMACENADO 157 656,882,314 8

SIN INFORMACIÓN 217 486,658,686 37

SERVICIO PENDIENTE DE APERTURA 19 461,031,107 0

SERVICIO CERRADO 291 208,457,421 96

EQUIPO NO REQUERIDO 42 45,107,414 6

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MOTIVO DE NO USO

No. DE

BIENES VALOR

BIENES SIN

VALOR

EQUIPO EN PROCESO DE TRASLADO 182 27,842,298 1

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 3 480,600 0

SERVICIO NO CONTRATADO 30 304 27

SERVICIO SUSPENDIDO 14

14

REUBICACIÓN 1

1

SERVICIO EN PROCESO DE HABILITACIÓN 6

6

EQUIPO SIN LICENCIA 2

2

TOTAL 2291 5,636,603,145 610

Posteriormente se realizaron 2 mesas de trabajo con los actores mencionados, en las que analizaron las medidas jurídicas y las condiciones necesarias de cada caso a fin de establecer el procedimiento que permitiera viabilizar la entrega de los equipos entre instituciones. La Secretaría Jurídica de Cundinamarca el 17 de julio emite concepto en respuesta al proceso administrativo que se puede realizar sobre los equipos y dotación hospitalaria con financiación departamental y las alternativas viables que pueda darse como sesión, préstamo o entrega de dichos equipos a otras instituciones hospitalarias, entre otros; se definieron las medidas adoptadas y los soportes correspondientes que demostraran el uso, la entrega efectiva a otra E.S.E. y/o la resolución de las condiciones necesarias que permitan el uso de aquellos bienes que se optaron por tener en custodia, mientras se habilitaban los servicios para colocarlos en funcionamiento. Finalmente, en la Etapa de Resultados y Beneficios, la Contraloría de Cundinamarca permitió que los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado realizaran ejercicios al interior de las instituciones so pena de la apertura de procesos de responsabilidad fiscal, determinando y colocando en uso de la Entidad bienes requeridos para su eficiente funcionamiento; que los demás bienes que no se requirieran fuesen puestos a disposición de las demás instituciones (comodatos) y que para aquellos que en razón de no encontrarse habilitado el servicio o necesitar adecuaciones, se realizara la gestión que se considerara pertinente con la Gobernación; lo que permitió que se generara un beneficio de control fiscal, como respaldo de lo anterior, los Prestadores acreditaron como soporte documental a la Contraloría de Cundinamarca frente a la puesta en funcionamiento de los equipos en la misma institución: las salidas de almacén y entregas a los respectivos servicios y registro fotográfico, actas de baja de equipos que después de todo el ejercicio se determinó la obsolescencia de los mismos, copia de los comodatos con las E.S.E. a quienes entregaron estos bienes y/o la certificación del destino final correspondiente, entre otros, dando como resultado:

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ESE USO

EN LA E.S.E.

VALOR USO EN LA E.S.E.

USO OTRA E.S.E.

VALOR USO OTRA E.S.E.

DE BAJA

VALOR DE BAJA

TOTAL No.

TOTAL VALOR

E.S.E HOSPITAL

PEDRO LEÓN

ÁLVAREZ DÍAZ - LA

MESA 53 203,902,286 14 443,138,587

67 647,040,873

E.S.E HOSPITAL

SANTA ROSA DE

TENJO 9 25,191,326 2 12,463,078 6 218,675,200 17 256,329,604

E.S.E HOSPITAL

SAN VICENTE DE

PAUL - SAN JUAN

DE RIOSECO 93 92,838,827 55 80,636,350

148 173,475,177

E.S.E HOSPITAL DE

LA VEGA 15 39,516,400

1 1,800,000 16 41,316,400

E.S.E HOSPITAL EL

SALVADOR DE

UBATÉ 71 268,904,593

71 268,904,593

E.S.E HOSPITAL

SAN MARTIN DE

PORRES

CHOCONTÁ 10 19,462,389

10 19,462,389

E.S.E CENTRO DE

SALUD SAN

FRANCISCO DE

SALES 1 1,389,800

1 1,389,800

E.S.E CENTRO DE

SALUD CUCUNUBÁ 40 21,634,660

25 4,674,056 65 26,308,716

E.S.E CAYETANO

MARÍA DE ROJAS

EL PEÑÓN 1 7,450,000

1 7,450,000

E.S.E HOSPITAL

SAN ANTONIO DE

SESQUILÉ 2 2,100,000

2 2,100,000

E.S.E CENTRO DE

SAN JOSÉ DE

NIMAIMA

18 14,799,288

18 14,799,288

E.S.E HOSPITAL

SAN RAFAEL DE

CÁQUEZA 12 87,874,177 1 21,457,300

13 109,331,477

E.S.E HOSPITAL

74 256,189,998 137 3,154,020

211 259,344,018

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ESE USO

EN LA E.S.E.

VALOR USO EN LA E.S.E.

USO OTRA E.S.E.

VALOR USO OTRA E.S.E.

DE BAJA

VALOR DE BAJA

TOTAL No.

TOTAL VALOR

DIÓGENES

TRONCOSO DE

PUERTO SALGAR

E.S.E HOSPITAL

SAN ANTONIO DE

CHÍA 4 14,009,214 1 2,581,491 20 12,123,976 25 28,714,681

E.S.E HOSPITAL

SAN RAFAEL DE

FACATATIVÁ 20 50,846,900 1 3,749,756 11 1,026,866 32 55,623,522

E.S.E CENTRO DE

SALUD TIMOTEO

RIVEROS

CUBILLOS - UNE 3 1,355,802 9 18,489,134 10 6,043,217 22 25,888,153

E.S.E SAN

ANTONIO DE

ANOLAIMA 19 193,073,224 1 16,000,000 5 45,326,000 25 254,399,224

E.S.E HOSPITAL

ISMAEL SILVA -

SILVANIA 5 179,552,999

2 20,157,000 7 199,709,999

E.S.E HOSPITAL

NUESTRA SEÑORA

DEL ROSARIO

SUESCA 3 11,542,767

3 11,542,767

E.S.E HOSPITAL

SALAZAR DE

VILLETA 2 4,285,071

2 4,285,071

ESE HOSPITAL EL

CARMEN TABIO 1 832,679 94 176,619,880 1 3,434,372 96 180,886,931

E.S.E HOSPITAL

MARCO FELIPE

AFANADOR DE

TOCAIMA

2 18,253,790

2 18,253,790

E.S.E HOSPITAL

SAN RAFAEL DE

FUSAGASUGÁ 315 198,977,477

315 198,977,477

E.S.E HOSPITAL

MARÍA

AUXILIADORA -

MOSQUERA 117 667,915,924 3 65,420,000

120 733,335,924

E.S.E HOSPITAL

SAN JOSÉ DE LA

9 82,427,048

9 82,427,048

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ESE USO

EN LA E.S.E.

VALOR USO EN LA E.S.E.

USO OTRA E.S.E.

VALOR USO OTRA E.S.E.

DE BAJA

VALOR DE BAJA

TOTAL No.

TOTAL VALOR

PALMA

E.S.E CENTRO DE

SALUD DE

RICAURTE

7 38,407,415

7 38,407,415

E.S.E HOSPITAL

SAN RAFAEL DE

PACHO 2 1,083,898,199

2 1,083,898,199

E.S.E. HOSPITAL

HILARIO LUGO DE

SASAIMA 1 12,000,000 1 7,000,000 2 40,646,547 4 59,646,547

E.S.E. HOSPITAL

SAN VICENTE DE

PAUL DE FÓMEQUE 2 600,000,000

2 600,000,000

E.S.E. HOSPITAL

MARIO GAITÁN

YANGUAS DE

SOACHA 1 12,697,612

1 12,697,612

TOTAL 885 4,139,869,3

72

346 922,170,089 83 353,907,23

4

1,314 5,415,946,695

De esta manera, en un tiempo record con el desarrollo de mesas de trabajo se logró que

1.314 equipos biomédicos y elementos de dotación hospitalaria se dieran al servicio

optimizando la capacidad de la red prestadora de servicios de salud, evitando la

obsolescencia, largos procesos de responsabilidad fiscal e igualmente se evitó el

detrimento del patrimonio público por un valor de $5.415.946.695 millones de pesos,

presentando una efectividad del programa del 82% en número de equipos y del 94% en

el valor de los mismos.

Al mismo tiempo, se solicitó mediante oficio de junio de 2018 a la Gobernación de

Cundinamarca con el propósito de adoptar nuevas prácticas que eviten la consolidación de

detrimento patrimonial, que la entrega de nuevos equipos se realice mediante audiencia

pública que cuente con la asistencia de gerentes de las E.S.E. y organismos de Control con

el fin de verificar que los bienes que se adquieran resulten ser necesarios para brindar una

atención en salud de excelente calidad que mejore las condiciones de salud de los

usuarios, optimizando la capacidad de la red prestadora en todos los niveles de atención,

fruto de una acción articulada que cuente con la participación de todas las entidades

responsables del mejoramiento de la calidad de vida y salud de los Cundinamarqueses.

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Políticas Públicas Municipales de Discapacidad (PPMD) y cumplimiento en Accesibilidad Física

La Contraloría de Cundinamarca alarmada por la falta de atención a la población con

discapacidad en el departamento, hizo por primera vez, un análisis de su situación.

De esta manera revisó las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que

refieren que más de mil millones de personas, es decir un 15% de la población mundial,

padece alguna forma de discapacidad y que estas tasas están aumentando por

envejecimiento y enfermedades crónicas, entre otras causas.

En nuestro país, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reveló en

el Censo de 2005 que el 6.3% de la población tiene alguna discapacidad. El mismo reporte

con proyección a 2015 indicó que en Cundinamarca pueden existir 182.211 personas con

discapacidad, correspondiendo al 6.8% del total de la población del departamento.

De otra parte, el Registro de Localización y Caracterización de Población con Discapacidad

RLCPD a 2015, indicó que 40.800 personas tienen alguna discapacidad y a noviembre de

2017 aumentó a 45.436 registradas, evidenciando que esta cifra no corresponde a la

realidad del porcentaje poblacional para Cundinamarca.

Es así como, la Contraloría de Cundinamarca generó una encuesta a los Personeros para

sustentar un primer diagnóstico en la vigencia 2016, el resultado permitió identificar que

85 municipios no contaban con Política Pública Municipal de Discapacidad, aprobada

mediante Acuerdo Municipal, lo que equivale a un 73% del departamento.

En cuanto a la Accesibilidad Física en despachos municipales, 81 municipios no reunían las

condiciones para atender a la población con discapacidad física y/o movilidad reducida, lo

que equivale a un 70% del departamento.

La falta de inclusión dejó ver la desatención a esta población en sus necesidades básicas y

los obstáculos que enfrentaban para no participar equitativamente en sociedad.

De esta manera, el Contralor de Cundinamarca y Presidente de la Comisión Regional de

Moralización, Bogotá – Cundinamarca, determinó hacer seguimiento para que se mejorará

la implementación de estas políticas como herramienta de planificación y focalización de

recursos públicos en los municipios; de tal forma solicitó actualizar el Registro de

Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad para asignar recursos

suficientes y garantizar que la infraestructura pública cumpla con el diseño universal y

normas técnicas de accesibilidad mitigando así la inadecuada inversión.

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Diagnóstico

Se realizó un diagnóstico sobre el estado de las Políticas Públicas Municipales de

Discapacidad PPMD y de la accesibilidad de los despachos públicos e infraestructura

pública Departamento de Cundinamarca, mediante la aplicación del instrumento de

observación para la focalización de recursos públicos denominada a lo largo del informe

Encuesta 1, la cual fue diligenciada por los personeros municipales quienes son los

servidores que ejercen como ministerio público en los territorios, y con la función de

control del Estado de la infraestructura en temas de accesibilidad y el estado de las

Políticas Públicas.

El resultado de la encuesta fue el siguiente:

Fuente: Instrumento de observación y focalización de recursos públicos (Encuesta 1) febrero 2017, Base de datos

Gobernación de Cundinamarca 2016.

Treinta y un (31) municipios, correspondiente al 27% a corte 2015 contaban con Política

Pública de Discapacidad, el restante ochenta y cinco municipios (85) correspondiente al

73% no contaban con dicho documento de política pública.

Con este diagnóstico se procede a generar acciones enmarcadas en el Plan Estratégico

con intensión de promover el avance en procesos de cultura hacia la inclusión en los

territorios mediante el abordaje, seguimiento y verificación desde el proceso auditor y

equipo designado por el Contralor de Cundinamarca.

27%

73%

CON PPMD

SIN PPMD

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Diagnóstico de Accesibilidad en el Departamento de Cundinamarca

Fuente: Instrumento de observación febrero 2017 Personeros Municipales (Encuesta 1)

El 30% correspondiente a treinta y cinco (35) Municipios reportaron que el Despacho del

Alcalde o Alcaldesa es accesible para la atención de Personas con Discapacidad Física. El

70% correspondiente a ochenta y un (81) municipios reportaron que los Despachos del

Alcalde o Alcaldesa no son accesibles.

Fuente: Instrumento de observación febrero 2017 Personeros Municipales (Encuesta 1)

El 54% correspondiente a treinta y ocho (38) Municipios reportaron que las dependencias

de la Alcaldía son accesibles para atender población con discapacidad física. El 46%

NO ACCESIBILIDAD SI ACCESIBILIDAD

70%

30%

ACCESIBILIDAD DESPACHOS ALCALDÍAS MUNICIPALES - 2016

NO ACCESIBILIDAD SI ACCESIBILIDAD

54%

46%

ACCESIBILIDAD INTEGRAL EN LOS MUNICIPIOS (Instituciones, vías y espacios públicos)

2016

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correspondiente a setenta y ocho (78) municipios reportaron que las Dependencias de la

Alcaldía e instituciones públicas no son accesibles.

Metodología de Trabajo

Gracias a la implementación de la metodología de trabajo diseñada se evidenciaron los

siguientes avances:

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Avances en Políticas Públicas Municipales de Discapacidad Vigencia 2018

Comparativo desde el diagnóstico hasta el 31 de diciembre de 2018

Fuente: Municipios de Cundinamarca Circular No 03 del 20 de septiembre de 2018.

73 municipios que corresponden al 63% de 116 municipios del Departamento de

Cundinamarca ya cuentan con Acuerdo Municipal de Politica Pública Municipal de

Discapcidad. 42 municipios que corresponden al 36% se encuentran en etapa de

formulacion, reformulacion y actualizacion y 2 municipios que corresponde al 1.% no

cuentan con ningún tipo de inicio de etapa de la politica pública.

27%

63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

CON PPMD DIAGNÓSTICO CON PPMD 2018

73

34

6 1 1 1

MU

NIC

IPIO

S

ESTADO DE LA PPMD

POLITICA PÚBLICA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD-PPMD- EN CUNDINAMARCA-CORTE 31 DICIEMBRE DE

2018

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Avances en Accesibilidad en Despachos Alcaldes Vigencia 2018

Comparativo desde el diagnóstico hasta el 31 de diciembre de 2018

Fuente: Municipios de Cundinamarca Circular No 03 del 20 de septiembre de 2018.

El 55% de despachos públicos de los alcaldes y alcaldesas del Departamento de

Cundinamarca son accesibles, que correspondiente a 64 municipios, el restante 55% de

municipios no cuentan con accesibilidad en despachos de los mandatarios que

corresponden a 52 municipios.

Fuente: Municipios de Cundinamarca Circular No 03 del 20 de septiembre de 2018.

30%

55%

0%

20%

40%

60%

ACCESIBILIDAD

DIAGNÓSTICO

ACCESIBILIDAD

2018

55%

45%

ACCESIBLE NO ACCESIBLE

51

13

51

1 0

20

40

60

ACCESIBLE AJUSTE

RAZONABLE

NO ACCESIBLE NO REPORTAMU

NIC

IPIO

S

CONDICIÓN FÍSICA

ACCESIBILIDAD EN DESPACHOS DE ALCALDES DE CUNDINAMARCA-CORTE 31 DICIEMBRE DE

2018

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Para mayor información visite nuestro Informe de Beneficios Cualitativos Del Control Fiscal

Políticas Públicas Municipales de Discapacidad (PPMD) y cumplimiento en Accesibilidad

Física en:

http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/attachment/002%20informes/001%20infor

mes_de_gestion/Informe%20Discapacidad%20e%20Inclusion.pdf

Informe sobre gestión en beneficio de la recuperación de cartera para las E.S.E. de Cundinamarca

La crisis en el financiamiento del sector salud, pudo evidenciarse, era generada, por la deuda multimillonaria que las EPS le adeudaban a los Prestadores de Servicios de Salud, donde las 53 E.S.E se encontraban en gran riesgo financiero, impactando en la falta de oportunidad en el pago de las nóminas, acreedores, entre otros, que finalmente redundaban en una mala calidad en la prestación del servicio de salud a los cundinamarqueses. Fue así como el Contralor de Cundinamarca, señaló la urgencia de proteger el patrimonio público de los Hospitales, frente a lo que se identificaba como una mala práctica por parte de las EPS, que incumplían sus deberes legales frente a los procesos de flujo de recursos y de depuración y cruce de carteras, siendo así como se dio paso a generar convocatorias conjuntas entre Secretaria de Salud de Cundinamarca y la Contraloría, para que en el marco del proceso establecido por Circular 030 de 2013 que se percibía falto de eficiencia y eficacia, se cumplieran con objetivos que redundaran en el fortalecimiento de la gestión pública y en la asignación de recursos para los hospitales. Fue de este modo, que después de más de 3.500 mesas de trabajo entre EPS y los prestadores de salud de Cundinamarca, se logró aumentar el promedio en la suscripción de compromisos de pago en un 100%, constituyéndose así, un modelo de gestión que ninguna Contraloría en el país había empleado, y que organismos de control fiscal departamental como la Contraloría del Tolima y Guaviare, han referenciado. Las mesas de Circular 030 desarrolladas en la vigencia 2018, permitió lograr compromisos de pago por $76.731.476.367, de la siguiente manera.

2018

JORNADAS No. DE MESAS APROXIMADAS

VALOR EPS

JORNADA 1

3.584

15.223.833.888

JORNADA 2 11.553.710.347

JORNADA 3 10.213.917.159

JORNADA 4 39.740.014.973

TOTAL 76.731.476.367 Fuente. Secretaria de Salud de Cundinamarca

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8. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

De acuerdo a las funciones y programas que se desarrollan en la Subdirección de Participación comunitaria a continuación se presentan las actividades realizadas en la vigencia 2018; para cada uno de los procesos que la oficina tiene responsabilidad.

Derechos de Petición, Quejas y Denuncias

Establecer y desarrollar las actividades para efectuar el trámite y seguimiento de los

derechos de petición, denuncias y quejas que la comunidad interponga ante la Contraloría

de Cundinamarca, que sean de su competencia en ejercicio del control fiscal.

Se programaron y desarrollaron Cuatro reuniones ordinarias con el Comité Técnico

Operativo: los días 12 de abril, 10 de julio, 23 de octubre y 26 de diciembre de 2018.

En la vigencia 2018, se resolvieron 158 PQDs, que fueron radicadas para la vigencia del

2017 y quedan pendientes de esa vigencia 33.

Para el 2018 se radicaron en total 471 PQDs, se resolvieron 346, quedando pendientes

125.

Audiencias Públicas

El objetivo que pretende la Contraloría de Cundinamarca con estas audiencias públicas es

abrir un espacio directo de acercamiento entre la comunidad cundinamarquesa y la

Contraloría de Cundinamarca, para tener una verificación directa a los procesos de control

fiscal participativo y control social, para la construcción de una sociedad comprometida en

la vigilancia de lo público que se presentan en el desarrollo de la Gestión Pública.

La Entidad para la vigencia 2018; programo y realizo 6 Audiencias Públicas de Control Social, cuya finalidad es la participación activa de la comunidad cundinamarquesa en cada una de las provincias visitadas: Se tuvo una participación de 989 ciudadanos que participaron activamente en las audiencias públicas de control social.

No. PROVINCIA No. MPIOS

MUNICIPIOS QUE LO CONFORMAN

MUNICIPIO DONDE SE REALIZA LA

AUDIENCIA

FECHA QUE SE REALIZO

LA AUDIENCIA

N° DE ASISTENTES A LA AUDIENCIA

1 BAJO

MAGDALENA 3

GUADUAS GUADUAS AUDITORIO DE LA VILLA OLÍMPICA

26 27JUNIO/18 73

CAPARRAPÍ

PUERTO SALGAR

2 TEQUENDAMA 10 LA MESA ANAPOIMA CENTRO 17 18 19 259

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No. PROVINCIA No. MPIOS

MUNICIPIOS QUE LO CONFORMAN

MUNICIPIO DONDE SE REALIZA LA

AUDIENCIA

FECHA QUE SE REALIZO

LA AUDIENCIA

N° DE ASISTENTES A LA AUDIENCIA

ANOLAIMA CULTURAL Y DEPORTIVO

ENRIQUE SANTOS CASTILLO

JULIO/2018

CACHIPAY

QUIPILE

TENA

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA.

EL COLEGIO

ANAPOIMA

APULO

VIOTÁ

3 ALMEIDAS 7

CHOCONTÁ

VILLAPINZÓN TEATRO MUNICIPAL

22-23-24 AGOSTO/2018

181

MACHETA

MANTA

SESQUILÉ

SUESCA

TIBIRITA

VILLAPINZÓN

4

1 SIBATÉ

SILVANIA SALÓN COMUNAL BARRIO

KENNEDY

12 13 14 SEPTIEMBRE/2

018

174

SUMAPAZ 10

FUSAGASUGÁ

GRANADA

SILVANIA

PASCA

TIBACUY

ARBELÁEZ

PANDI

SAN BERNARDO

VENECIA

CABRERA

5 MEDINA

2

MEDINA MEDINA 8 9 OCTUBRE/2018

98 PARATEBUENO PARATEBUENO

6 SABANA CENTRO

5

TABIO

CHÍA CENTRO CULTURAL ZEA

MAYS

17 18 19 OCTUBRE/2018

204

CAJICÁ

CHÍA

TENJO

COTA

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COMPARATIVO DEL AÑO 2017- 2018

AUDIENCIAS PÚBLICAS

AÑO 2017 AÑO 2018

N° DE AUDIENCIAS N° DE

ASISTENTES N° DE AUDIENCIAS N° DE ASISTENTES

6 714 6 989

Veedurías Ciudadanas

La Contraloría de Cundinamarca, estableció como estrategia programar y ejecutar capacitaciones dirigidas a: contralores escolares, personeros estudiantiles y comunidad en general para incentivar la conformación de las mismas, y a las veedurías ciudadanas legalmente constituidas con la finalidad de optimizar sus competencias; todo lo anterior en función del control a la buena ejecución de los recursos públicos de las entidades territoriales, hospitales, empresas de servicios públicos, instituciones descentralizadas y demás entidades del estado. Además con el objetivo de estimular la participación ciudadana desde una edad temprana a través de las contralorías escolares, para promover la democratización de la administración pública y la participación ciudadana en el control social fiscal, siendo las veedoras del buen uso de los bienes y recursos públicos en las instituciones educativas; la Contraloría de Cundinamarca ha realizado capacitaciones y acompañamientos vía virtual y presencial en los municipios de este departamento, para fortalecer las capacidades de los contralores escolares en el ejercicio de esta función con honestidad, moralidad, transparencia y ética, principios que debe cumplir el estudiante que sea elegido democráticamente para promover el buen uso de los recursos y de los bienes púbicos de la institución. Así las cosas, durante la anualidad se adelantaron los siguientes procesos de capacitación:

TEMA MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

Ley 850/03, Promoción a Veedurías y Rendición de Cuentas

CHÍA 29 13-02-18

Ley 850/03 y Control Social RICAURTE 22 09-03-18

Audiencia Pública de Control Social y capacitación a la Red Institucional de Apoyo

a las Veedurías.

FUNZA 20 23-05-18

Ley 850/03, Promoción a Veedurías y Creación de Veedurías.

GIRARDOT 30 03-05-18

Ley 850/03, Promoción a Veedurías y

Creación de Veedurías. FUSAGASUGÁ 8 25-05-18

Ley 850/03, Control Social y Contralores TOCANCIPÁ 96 06-06-18

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TEMA MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

Escolares.

Ley 850/03, Promoción a Veedurías y Creación de Veedurías.

PUERTO SALGAR

3 14-06-18

Ley 850/03, Control Social en el marco de la Audiencia Pública de Control Social, Provincia

del Tequendama.

ANOLAIMA 60 11-07-18

Ley 850/03, Control Social en el marco de la Audiencia Pública de Control Social, Provincia

del Tequendama.

ANAPOIMA 41 12-07-18

Conversatorio Control Social y Fiscal TOCANCIPÁ 13 11-10-18

Control Social a la Contratación Estatal y

Control Social Participativo. TOCANCIPÁ 30 27-11-18

Control Social al PAE. TOCANCIPÁ 34 28-11-18

Contabilidad Pública TOCANCIPÁ 13 05-12-18

TOTAL ASISTENCIA 399

Por otro lado, en desarrollo del apoyo brindado a la comunidad de los diferentes entes territoriales para la conformación de Veedurías Ciudadanas, se realizó capacitación y acompañamiento por provincias, para un total de 13 provincias y 65 municipios visitados, así:

PROVINCIA DE ALMEIDAS

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

CHOCONTÁ 17 24-04-18

MACHETÁ 9 25-04-18

MANTA- TIBIRITA 8 25-04-18

SESQUILÉ 16 24-04-18

SUESCA 4 25-04-18

PROVINCIA DEL ALTO MAGDALENA

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

AGUA DE DIOS 11 03-05-18

GIRARDOT 43 03-05-18

NILO 15 03-05-18

RICAURTE 13 04-05-18

PROVINCIA DEL BAJO MAGDALENA

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

CAPARRAPÍ 1 30-05-18

GUADUAS 33 31-05-18

PUERTO SALGAR 4 30-05-18

PROVINCIA DEL GUALIVÁ

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

ALBÁN 5 04-05-18

LA PEÑA 14 26-04-18

LA VEGA 8 27-04-18

NOCAIMA 8 27-04-18

QUEBRADANEGRA 32 27-04-18

SAN FRANCISCO 10 03-05-18

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PROVINCIA DEL GUALIVÁ

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

SASAIMA 26 04-05-18

SUPATÁ 13 03-05-18

VILLETA 33 04-05-18

ÚTICA 19 17-05-18

NIMAIMA 19 18-05-18

VERGARA 12 18-05-18

PROVINCIA DEL GUAVIO

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

GACHALÁ 18 08-05-18

GACHETÁ 31 08-05-18

GAMA 9 08-05-18

GUASCA 23 09-05-18

GUATAVITA 16 09-05-18

JUNÍN 21 09-05-18

PROVINCIA DEL MAGDALENA CENTRO

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

SAN JUAN DE RÍO SECO 1 05-06-18

CHAGUANÍ 12 05-06-18

VIANÍ 27 05-06-18

BITUIMA 20 06-06-18

PROVINCIA DEL ORIENTE

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

QUETAME 11 07-06-18

PROVINCIA DE SABANA CENTRO

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

SOPÓ 12 26-04-18

PROVINCIA DE SABANA OCCIDENTE

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

BOJACÁ 10 19-04-18

EL ROSAL 9 17-04-18

FACATATIVÁ 38 17-04-18

FUNZA 29 13-04-18

MADRID 11 19-04-18

MOSQUERA 29 13-04-18

SUBACHOQUE 6 17-04-18

ZIPACÓN 11 19-04-18

PROVINCIA DEL TEQUENDAMA

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

ANAPOIMA 8 04-05-18

CACHIPAY 14 20-04-18

LA MESA 20 20-04-18

PROVINCIA DEL SUMAPAZ

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

ARBELÁEZ 9 10-05-18

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PROVINCIA DEL SUMAPAZ

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

FUSAGASUGÁ 4 25-04-18

SILVANIA 7 09-05-18

VENECIA 7 17-05-18

PANDI 20 16-05-18

SAN BERNARDO 11 17-05-18

PROVINCIA DE RÍO NEGRO

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

PAIME 23 21-05-18

VILLAGÓMEZ 46 21-05-18

PACHO 16 22-05-18

PROVINCIA DE UBATÉ

MUNICIPIO ASISTENCIA FECHA

SIMIJACA 8 31-05-18

SUSA 8 31-05-18

SUTATAUSA 13 23-05-18

TAUSA 12 23-05-18

FÚQUENE 9 31-05-18

En ese mismo orden, los siguientes 42 entes territoriales ya conformaron y legalizaron las Veedurías sobre el PAE: TENJO TOCANCIPÁ MOSQUERA UBAQUE QUIPILE

CHOACHÍ SAN FRANCISCO LA PEÑA SUBACHOQUE QUEBRADANEGRA

CACHIPAY SIBATÉ CHOCONTÁ SOPÓ ZIPACÓN

NILO GACHETÁ NIMAIMA VERGARA SASAIMA

UBATÉ AGUA DE DIOS LA VEGA MACHETÁ MANTA

ÚTICA TIBIRITA COGUA ZIPAQUIRÁ SUSA

FUNZA PAIME LENGUAZAQUE RICAURTE VENECIA

ALBÁN SUTATAUSA SUPATÁ CHAGUANÍ VIANÍ

MADRID VILLETA

Adicionalmente, la Contraloría de Cundinamarca a través de la Subdirección de Participación Comunitaria, apoya la gestión desplegada por la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías de Cundinamarca, con asistencia a sus reuniones periódicas mensuales y participación en los procesos de capacitación adelantados por la Red.

COMPARATIVO DEL AÑO 2017- 2018 CAPACITACIÓN VEEDURÍAS

AÑO 2017 AÑO 2018

N° CAPACITACIONES N° DE

ASISTENTES N° CAPACITACIONES N° DE

ASISTENTES

16 427 26 1.351

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Medición de Satisfacción del Cliente

Establecer el procedimiento para realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad y determinar los métodos para obtener y utilizar dicha información.

Se realizaron encuestas en los dos semestres del año para lo cual arrojo dos informes de satisfacción al cliente en donde en términos generales se puede decir que existe un buen nivel de satisfacción de los clientes y usuarios que acuden a la Contraloría de Cundinamarca debido a que el 100% reconoce que se informa antes de un mes del trámite que se le dio a la PQD recibida y la calidad de la respuesta es calificada como buena, al igual que la atención recibida.

Dichos informes se pueden ver en el siguiente enlace de la página Web de la entidad: http://www.contraloríadecundinamarca.gov.co/index.php/es/servicio-al-ciudadano/informacion-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-denuncias-atendidas.

Estrategia de Rendición de Cuentas en la Contraloría de Cundinamarca

Se realizó una Rendición de Cuentas virtual con la participación del doctor José Alfonso Granados Santos Contralor Auxiliar, las dependencias misionales (Direcciones Operativas de Control Departamental, Municipal y Costos Ambientales), la Subdirección de Procesos de Responsabilidad Fiscal, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas e Informática, la Subdirección de Participación Comunitaria y la oficina Asesora de Comunicaciones y servidores de diversas instituciones departamentales y locales, así como la ciudadanía en general; así mismo se realizaron 13 réplicas de esta misma rendición en la posesión de Contralores Escolares, con los diferentes municipios de las provincias que conforman el departamento de Cundinamarca. La rendición de cuentas se desarrolló virtualmente con una participación de 3.000 personas según el registro; se utilizó la sala de audiovisuales de la Entidad, el día 9 de mayo de 2018; con asistencia de 453 personas.

Programa de Contralores Escolares

El Contralor de Cundinamarca y su equipo de trabajo determinaron la promoción de la cultura del control social, que involucra a todos los sectores de la sociedad, especialmente a la juventud, bajo principios y valores democráticos, la cual será responsable de liderar una vigilancia permanente en la inversión de los recursos públicos.

De la misma forma, en desarrollo de la ordenanza 182 de 2013, se incentiva a los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° a que participen en el proceso de elección de Contralores Escolares en una forma dinámica y propositiva; así mismo a los electos, para que ejerzan funciones en el desarrollo del control social que garantice el bienestar a la comunidad estudiantil. Se realizaron 6 capacitaciones con asistencia de 857 personas y acompañamiento durante todo el proceso.

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Es por ello que, en el mes de marzo de 2018, en 13 audiencias simultaneas, se llevó a cabo la posesión de 295 Contralores Escolares (189 mujeres y 106 hombres) de las 15 Provincias de Cundinamarca, con asistencia de 631 personas.

Concurso Semillero de Valores

En este sentido, la Contraloría de Cundinamarca propone como mecanismo adicional de reconocimiento a la labor que adelantan los Contralores Escolares, la creación de un incentivo a través de un concurso denominado “SEMILLERO DE VALORES”, propuesta formativa que tiene como propósito hacer un reconocimiento de las tres mejores experiencias en el ejercicio de su función durante el año lectivo 2018. Este incentivo

consiste en entregar un reconocimiento tecnológico previo cumplimiento de requisitos y después de agotar las etapas del mismo. Objetivos del Concurso

Empoderar en el Departamento de Cundinamarca la figura del Contralor Escolar como un

mecanismo que garantiza el Control Social a la gestión de los recursos destinados a la educación.

Incentivar en los estudiantes del Departamento de Cundinamarca una cultura, social, cívica y política que propenda por el cuidado y promoción de lo público, como un pilar de la formación que contribuye a la construcción de una sociedad en paz

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Aportar a los procesos de formación, enseñanza–aprendizaje que adelantan las instituciones educativas, relacionados con la eficacia, transparencia y control fiscal en el manejo de los recursos públicos.

Entrega de Reconocimientos

Se hizo entrega del reconocimiento a los Contralores Escolares ganadores, así:

I.E.D. JOSÉ NEIRA DE MACHETA – Contralor Escolar: David Méndez Camelo PROPUESTA: COMPROMISO DE CORAZÓN POR LA TRANSPARENCIA.

El día 29 de noviembre de 2018, se hizo entrega en presencia de Rector, profesores, alumnos y padres de familia.

I.E.D MONSEÑOR AGUSTÍN GUTIÉRREZ DE TIBIRITA – Contralor Escolar: Laura Vanessa Martin Aldana PROPUESTA: PINTANDO SONRISAS, RENOVANDO SUEÑOS

Se hizo entrega en la Institución Educativa en presencia del Señor Rector y una docente, el día 29 de noviembre de 2018.

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I.E.D. IPEBI DE FÓMEQUE – Contralor Escolar: Erika Jimena Rubio Rodríguez PROPUESTA: SEMBRANDO SEMILLAS SOBRE EL CUIDADO DE LO PÚBLICO

Se hizo entrega del incentivo en el Despacho del Alcalde del Municipio de Fómeque, en presencia del Alcalde, un docente y un padre de familia, el día 6 de diciembre de 2018.

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Auditorías Articuladas

Dar cumplimiento a la Resolución N° 409/2016; “Por la cual se crea el grupo de trabajo

para las Auditorías con organizaciones de la Sociedad Civil”; emanada por el Despacho del

Contralor de Cundinamarca.

La Subdirección de Participación Comunitaria en coordinación con la dirección operativa Departamental, realizo para la vigencia 2018 una auditoría articulada con la Institución Educativa Rural Departamental Adolfo León Gómez, por la denuncia interpuesta por un concejal del municipio de Pasca, el 1 de febrero de 2018, con resultado de quince (15) hallazgos administrativos y nueve (9) disciplinarios.

II. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La dirección de Gestión Humana y Carrera Administrativa, es la encargada de garantizar la gestión del talento humano competente, en términos legales y oportunos, en aras del desarrollo integral los servidores públicos de la Contraloría de Cundinamarca. Planta de Personal

La Contraloría de Cundinamarca según Resolución 0527 de 2011, mediante la cual se modificó el Manual Especifico de Funciones y Competencias de los empleados de la Entidad, estableció la siguiente Planta de Personal:

Niveles Planta Aprobada

DIRECTIVO (P) 1

ASESOR 5

DIRECTIVO 38

PROFESIONAL 100

TÉCNICO 24

ASISTENCIAL 40

TOTAL 208

El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la administración pública y de los ciudadanos. La Contraloría mantiene actualizado el sistema de acuerdo a los lineamientos dados por la Función Pública. Al cierre de 2018 todos los funcionarios tienen actualizado el Formato Único de Hoja de Vida y la Declaración de bienes y rentas, en el SIGEP.

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Gestión Programa “Estado Joven”

El Programa del Gobierno Nacional “Estado Joven” está dirigido a estudiantes de educación superior que deseen realizar sus prácticas, como primera experiencia laboral en el sector público, en las entidades inscritas en el programa. La Caja de Compensación Familiar COLSUBSIDIO le paga a cada estudiante

mensualmente un salario mínimo mensual y la afiliación a la ARL.

La Contraloría de Cundinamarca tuvo vinculados durante el año 2018, un total de 12

estudiantes en un periodo de cinco meses, sin costo alguno, representando un ahorro

de $47.114.533.

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Medicina Preventiva

Semana de la Salud: 25 al 29 de junio de 2018, Se realizó del 25 al 29 de junio de 2018, con la participación de 449 funcionarios en las diferentes actividades programadas, con acompañamiento de las EPS, ARL SURA, Caja de Compensación Familiar CAFAM y entidades bancarias que prestan servicios a los funcionarios de la entidad.

Exámenes médico ocupacionales en diciembre de 2018 Reporte e investigación de incidentes y accidentes laborales ocurridos en la vigencia. Conformación del COPASST 2018-2020 en el mes de septiembre de 2018. Brigada de Emergencias integrada por 21 funcionarios Participación en el Simulacro Nacional de respuesta a Emergencias, realizado el día 24

de octubre de 2018, donde se evacuaron 237 personas que se encontraban en las instalaciones de la entidad, con la coordinación de la Brigada de Emergencias de la Contraloría.

Valoración y Acompañamiento de Deportistas Se valoró a 49 deportistas, con la finalidad de reducir riesgo de accidentabilidad y el deportólogo efectuó acompañamiento a deportistas en competencias de la vigencia. Adecuación de Puestos de Trabajo Se adecuaron puestos de trabajo para la ubicación de los pasantes de la Universidad Militar y del programa “Estado Joven”, en las dependencias donde se encuentran desarrollando sus labores. Así mismo, se ha efectuado el estudio de los puestos de trabajo, según solicitud personal de funcionarios, para la reubicación de los mismos, con apoyo de la ARL SURA. Exámenes Médicos Ocupacionales En el mes de diciembre de 2018 se ejecutó contrato para practicar exámenes médicos de salud ocupacional con énfasis osteomuscular a los funcionarios (143) de la entidad y

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exámenes de laboratorio a 4 funcionarios por exposición de riesgos, con la empresa MEDISHI S.A.S.

Evaluación Riesgo Psicosocial En el mes de diciembre de 2018 se ejecutó contrato para Evaluación del Riesgo Psicosocial de los funcionarios de la entidad, con la empresa PSICONSULTING S.A.S.

Programa Bienestar Laboral e Incentivos

Medición del Clima Organizacional La Caja de Compensación Familiar CAFAM realizó en el mes de noviembre de 2018, la encuesta de medición de clima laboral, que permite conocer el comportamiento de los funcionarios y sus expectativas frente a la entidad y en la que participaron 110 funcionarios. Plan Anual de Incentivos 2018 El Comité de Incentivos selecciono a los mejores servidores públicos del nivel asistencial, técnico, profesional y mejor servidor de la entidad, por lo que el Contralor hizo entrega de incentivos no pecuniarios por valor total de $10.000.000 a los nueve (9) mejores funcionarios de Carrera Administrativa de la entidad. Programa de Desvinculación Laboral Asistida Se aplicó encuesta a 21 funcionarios prepensionados, que asistieron a la charla y taller denominado “Cerrar un ciclo laboral”, realizado el 02 de noviembre de 2018; insumo que servirá de diagnóstico para organizar actividades de capacitación en el año 2019.

Cultura Organizacional

Seguridad Social Integral En la vigencia 2018 se dio espacio a las entidades que ofrecen diferentes servicio a los funcionarios vinculados a la entidad, según los servicios: Empresas Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Profesionales (ARL SURA), Fondos de Vivienda y Caja de Compensación Familiar (CAFAM), a las cuales se encuentran afiliados los funcionarios, empresas exequiales, entidades

ACTIVIDADES REALIZADAS No. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES

DÍA DE LA MUJER 111

DÍA DEL HOMBRE 104

DÍA DE LOS NIÑOS 9

DÍA DE LA SECRETARIA 60

DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 123

CUMPLEAÑOS No. 83 DE LA ENTIDAD 174

ACTIVIDAD INTEGRACIÓN FIN DE AÑO

(NOVENA NAVIDEÑA)154

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bancarias y cooperativas; lo anterior, con el propósito de brindar asesoría en los diferentes temas (salud, educación, créditos, adquisición de vivienda, planes turísticos, planes exequiales, planes complementarios de salud, etc.) Recreación y Cultura

En la vigencia 2018 participaron 49 deportistas, en 6 disciplinas, en la Copa Gobernación de Cundinamarca de abril a junio de 2018.

Participaron 8 deportistas, en 4 disciplinas, en los XI Juegos Deportivos Nacionales de los Empleados de Control Fiscal en noviembre de 2018.

Programa Educación Formal

Contrato Interadministrativo con la Universidad Militar Nueva Granada, para cubrir el costo del 70% de la especialización en “Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional”, para 16 funcionarios de la entidad, quienes obtuvieron el grado el 05 de septiembre de 2018.

Contrato Interadministrativo con la Universidad Militar Nueva Granada, para cubrir el costo del 70% de la especialización en “Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional”, para 15 funcionarios de la entidad, quienes ingresaron a cursar primer semestre de la especialización en el mes de agosto de 2018.

Evaluación de Desempeño Funcionarios de Carrera Administrativa de la Contraloría de Cundinamarca Se aplicó la Metodológica del sistema de evaluación de desempeño laboral, de

conformidad con el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Mediante Resolución No. 0172 del 15 de mayo de 2018 se definieron los factores para

la evaluación de desempeño laboral del periodo 01-02-2018 al 31-01-2019. Encargos Carrera Administrativa Durante la vigencia 2018, se emitieron 32 Circulares Informativas para ofertar igual

número de cargos de Carrera Administrativa, otorgando los respectivos encargos a los funcionarios con derecho preferente.

Se aplicó el procedimiento interno para la provisión transitoria de empleos mediante encargo, según Resolución 0183 de 2017, modificada parcialmente por Resolución 0342 de 2017.

Evaluación de Provisionales Se socializó el sistema de Evaluación de la gestión laboral para los servidores

vinculados en provisionalidad, según Resolución 0212 del 28 de junio de 2018.

Se capacitaron a los funcionarios por dependencia y a los que no participaron, se hizo acompañamiento personalizado.

Se concertaron compromisos a evaluar en periodo del 01-08-2018 al 31-01-2019.

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Procedimiento Bonos Pensionales

Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos Se informó a cada uno de los Servidores del nivel Directivo acerca del diligenciamiento del formato de Acuerdos de Gestión que según la Circular Externa del DAFP, en la que se establece de manera clara los compromisos Institucionales del Gerente Público, orientando su gestión al logro de los objetivos y metas de la entidad, así como incentivar y mejorar su desempeño y del personal a su cargo. Se envió a través del correo Institucional la guía metodológica para su análisis, fijación y elaboración con el Superior Jerárquico de la concertación de los compromisos gerenciales para el periodo 2018.

Participación en Comités

Comité de Ética (Grupo de Integridad) 2018 -2020, Mediante Resolución 0338

de noviembre 29 de 2018 se conformó el Grupo de Integridad (Comité de Ética), para

el periodo 2018-2020, previa elección de los representantes de los empleados.

Principales Eliecer Adalberto Urrego Velásquez, Hernán David Ladino Morales, suplente

Roberto Cárdenas Quintero.

Comité de Convivencia laboral 2018-2020, el día 3 de diciembre de 2018 se

efectuó la elección de los representantes de los empleados en el Comité de

Convivencia Laboral. Principales Ferney Segura, Mónica Rodríguez, Suplente: Wilson

Andrés Villamil.

Comisión de Personal 2018 -2020, Mediante Resolución 0179 del 21 de mayo de

2018 se conformó la Comisión de Personal para el periodo 2018-2020, previa elección

del representante de los empleados, Principales Salomón Gutiérrez Roa, Miguel

SOLICITANTE CERTIFICACIONES EMITIDAS

COLPENSIONES 139

CERTIFICADOS DE CESANTÍAS 34

CENISS 95

PERSONALES 221

FUNCIÓN PÚBLICA

GOBERNACIÓN DE 77

MINISTERIO DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO69

TOTAL 635

En el año 2018, se expidieron

mensualmente un promedio de 53

certificaciones en los formatos 1, 2 y

3B establecidos por el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público,

mediante el CETIL (Sistema de

Certificación Electrónica de Tiempos

Laborales), de historias laborales

para el reconocimiento de derechos

pensionales de los afiliados al

Sistema General de Pensiones,

previa solicitud de los interesados.

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Fernando Rodríguez C., Suplentes Lina Patricia Capurro Medina, Silvio Andrés Trejos

Calvo.

Copasst, 2018-2020, el 26 de septiembre de 2018 se eligieron los representantes de

los empleados al COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo)

Principales Luis Noé Malo, Hilda María López Sánchez, Suplente Hilda Mercedes

Méndez Correa.

Comité de Incentivos, está conformado por la Secretaria General, la Directora de la

Oficina Asesora de Planeación, la Directora Administrativa y Financiera, los dos

representes de los empleados a la Comisión de Personal y la Directora de Gestión

Humana, quien ejerce la secretaría técnica del Comité.

Comité de Seguridad Vial, se conformó mediante Resolución No. 211 del 28 de

junio de 2018, como miembros principales están Nelson Armando Chávez Alvarado,

Ulises Alcázar García, suplentes Andrés Felipe Torres Romero.

III. GESTIÓN INSTITUCIONAL

1. Oficina Asesora Jurídica

Actualización Normativa

Dentro del Plan de Acción de la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra revisar y optimizar los procedimientos administrativos para adelantar eficientemente la gestión jurídica y administrativa al interior de la entidad, para el efecto, se expidieron los siguientes actos administrativos:

ACTO ADMINISTRATIVO ASUNTO

Resolución No. 0054 del 8 de febrero-2018

Por la cual se delega en unos funcionarios la rendición de la cuenta electrónica ante la auditoría General de la República

Resolución 0122 del 5 de marzo de 2018

“Por medio de la cual se fija y adopta el procedimiento pago y

legalización de viáticos y gastos de transporte para los funcionarios de la Contraloría se derogan las resoluciones Nos.

0230 y 040 de 2017.”

Resolución 0130 del 21 de marzo de 2018

“Por medio del cual se reglamente el proceso auditor presencial y no presencial en la Contraloría de Cundinamarca y

se dictan otras disposiciones”

Resolución No. 0172 de 15-mayo-2018

“Por la cual se definen los factores de cumplimiento para la evaluación del desempeño laboral correspondiente al período

del 01 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019”

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Actos Administrativos de Competencia del Contralor dentro de los Procesos de Responsabilidad Fiscal

En total se recibieron y proyectaron 83 grados de consulta de los cuales:

72

6

5

GRADOS DE CONSULTA

Confirmados

Prescripciones

Fallos con Resp

Fiscal

Resolución 0211 del 28 de

junio

“Por la cual se conforma el comité de seguridad vial de la

Contraloría de Cundinamarca para el periodo 2016-2018

Resolución 0212 del 28-junio-2018

“Por la cual se implementa el sistema de evaluación de la

gestión laboral para los servidores públicos en provisionalidad de la Contraloría de Cundinamarca”

Resolución 0213 del 28 de

junio de 2018”

“Por la cual se modifica el artículo cuarto de la resolución DC

No. 0297 de 2016”

Resolución 218 del 12 de julio

de 2018

“ Por la cual se establece el procedimiento para proveer cargos

de libre nombramiento y remoción por el sistema de méritos de la Contraloría de Cundinamarca”

Resolución 0310 de 31 de octubre de 2018

“Por medio de la cual se modifica el artículo 4 de la resolución No. 0130 del 21 de marzo de 2018”

Resolución 0298 de 22 de

octubre de 2018

“Por la cual se adopta el manual de supervisión e interventoría

de la Contraloría de Cundinamarca y se deroga la resolución No. 241-2013”

Resolución 0357 del 11 de

diciembre de 2018

“Por medio de la cual se adopta la Guía del Procedimiento

Administrativo Sancionatorio Fiscal de la Contraloría de Cundinamarca”

Resolución 0359 de 13 de

diciembre de 2018

“Por la cual se adopta la Política para la Prevención del Daño

Antijurídico de la Contraloría de Cundinamarca año 2018”

Resolución 0360 de 13 de diciembre de 2018

“Por la cual se adopta la reglamentación del Comité de

Conciliación y Defensa Judicial de la Contraloría de Cundinamarca y se derogan las Resoluciones 0326 de 24 de

mayo de 2016 y Resolución 0452 de 26 de septiembre de 2016, y demás que le sean contrarias”

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Otros Actos Administrativos dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal

Revisión de Proyectos de Actos Administrativos para Firma del Contralor

La oficina Asesora Jurídica revisó, corrigió y dio visto bueno a 410 proyectos de actos administrativos presentados por las diferentes áreas de la entidad como: Dirección de Talento Humano, Dirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Participación ciudadana, entre otras. Revisión de Documentos dentro del Proceso de Contratación de la Entidad

La oficina Asesora Jurídica revisó, corrigió, dio visto bueno y firmó 62 documentos relacionados con el proceso de gestión contractual de la entidad, tales como estudios previos, contratos, convenios, pliegos de condiciones, adendas, actas de cierre, avisos de convocatorias, actos administrativos de justificación contractual, actas de evaluación, actos de adjudicación y aprobación de garantías, entre otros, provenientes de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad. Proyección Actos Administrativos de Competencia del Contralor dentro de los

Procesos Administrativos Sancionatorios

EXPEDIENTE /

P.A.S.

MUNICIPIO O

ENTIDAD

TIPO DE

ACTUACIÓN

006-2017 Municipio de Gachetá Recurso de Apelación

Proyección de otros Actos Administrativos de competencia del Contralor

EXPEDIENTE TIPO DE ACTUACIÓN O PROCESO

ACTOR

021-2017 Apelación dentro de proceso disciplinario

César Zúñiga Palma

N/A

Apelación a calificación de evaluación de desempeño

laboral

Dugar Guerrero

Apelaciones Impedimentos Revocatoria Directa

6

0 1

OTROS ACTOS ADMON - RESP FISCAL

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Derechos de Petición y Conceptos

Actuaciones Judiciales en las cuales es parte la Entidad

En el marco de sus funciones, la Oficina Asesora Jurídica representó a través de sus Apoderados Judiciales a la Entidad frente a las diferentes instancias judiciales y administrativas durante la vigencia 2018 cumpliendo los múltiples requerimientos y términos legales ejerciendo así, una eficiente defensa judicial de los intereses de la Contraloría de Cundinamarca, tal y como se indica a continuación:

Causas Generadoras de Demandas, Procesos Vigentes Año 2018

Decisiones administrativas, Dirección Administrativa de Gestión Humana y Carrera:

10

14

DERECHOS DE PETICIÓN Y CONCEPTOS

Derechosde Petición

Conceptos

13

2 1 2 1

4 6

15

1

10

2 1 2 0

5

14

10

1

02468

10121416

NU

LIDA

D Y

RESTA

BLEC

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EL DER

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PO

PU

LAR

ES

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IOC

SJ

REC

LAM

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IÓN

SUP

ERSA

LUD

DILIG

ENC

IAS D

EC

ON

CILIA

CIÓ

NP

REJU

DIC

IAL

TUTELA

S

PROCESOS JUDICIALES

AÑO 2017 AÑO 2018

TOTAL Vigencia 2017: 44 Vigencia 2018: 45

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Las demandas surgieron como consecuencia de la desvinculación de los funcionarios en cargos de libre nombramiento y remoción, así como en provisionalidad, convirtiéndose esta causa en la más frecuente de generación de demandas en contra de la Entidad.

Fallos proferidos por la Dirección Operativa de Investigaciones: Estas demandas surgen como consecuencia de presunta violación al derecho a la defensa y debido proceso al interior de los procesos de responsabilidad fiscal.

Total demandas vigencia 2018 = 10

Dirección Administrativa de Gestión

Humana y Carrera 8 demandas (80%)

Dirección Operativa de Investigaciones 2 demandas (20%)

Fallos Judiciales

Teniendo en cuenta que en la vigencia 2017 la Oficina Asesora Jurídica ejerció la defensa judicial de 13 demandas en contra de la Entidad, y una vez vencidas las etapas procesales correspondientes, en la vigencia 2018 se profirieron al interior de dichos procesos 3 fallos relacionados a continuación:

- Sandra Elvira Chaparro Sánchez, Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Ref. No. 2013-0143.

Fallo de 2da instancia a favor, de fecha 27 de agosto de 2018, por medio del cual el cual Tribunal Administrativo de Cundinamarca excluyó a la Contraloría de Cundinamarca.

- Jairo Salazar Gallo, Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Ref. No. 2014-0106.

Fallo de 2da instancia a favor, de fecha 09 de marzo de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca excluye de responsabilidad a la Contraloría de Cundinamarca.

- Juan Carlos Vargas Zarate, Restablecimiento del Derecho, Ref. No. 2013-074.

El Juzgado 15 Administrativo mediante auto de fecha 20 de septiembre de 2018 ordena la terminación del proceso por transacción.

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*Año 2017: - Jairo Beltrán Galvis, Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Ref. No. 2014-0224.Fallo de 2da instancia a favor, de fecha 13 de marzo de 2018, por medio del cual el cual Tribunal Administrativo de Cundinamarca deniega las pretensiones, el 24 de marzo es notificado electrónicamente.

Audiencias y Diligencias Judiciales Vigencia 2018

Durante la vigencia 2018 y conforme a la defensa judicial ejercida por los Apoderados de la Oficina Asesora Jurídica de la Contraloría de Cundinamarca, se llevaron a cabo diferentes audiencias relacionadas a continuación:

Durante la vigencia 2018 la Oficina Asesora Jurídica a través de Apoderado ha actuado en calidad de víctima dentro de 4 procesos penales y ha asistido a 10 audiencias programadas dentro del trámite de los mismos.

1

3

FALLOS JUDICIALES

AÑO 2017 AÑO 2018

10

6

4

2

2

5

0 2 4 6 8 10 12

Juzgados Penales* (Contraloria de Cundinamarca-

Víctima)

Judicial Inicial

Judicial de Pruebas

Judicial de Alegatos

Judicial de Conciliación (recurso de apelación)

Procesos Disciplinarios

Número

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2. Oficina Asesora de Comunicaciones

El Grupo de Comunicaciones de la entidad en cumplimiento de su plan estratégico ha socializado la gestión del ente de control departamental ante la comunidad y en los medios de comunicación local, departamental y nacional (radio, prensa, televisión).

Es así como se destacan las publicaciones sobre: El retiro de la mano del muro de la transparencia del Alcalde de Gutiérrez, la promoción de la elección de los nuevos contralores escolares en Cundinamarca, la activación de las jornadas de capacitación a los sujetos de control, la nueva metodología de las auditorías de la Contraloría Departamental, Mesas de trabajo de las obras inconclusas, y las 6 audiencias públicas, entre otras.

También registraron impacto las temáticas desarrolladas por la Subdirección de Costos Ambientales, EL TIEMPO: https://www.eltiempo.com/bogota/hay-bajo-reciclaje-en-los-municipios-de-cundinamarca-206434, así como de la Comisión Regional de Moralización Bogotá, Cundinamarca (“No podemos decir que en Soacha no ha pasado nada”: Comisión Regional de Moralización pide investigación disciplinaria, penal y fiscal por hospital Mario Gaitán Yanguas) http://www.contraloriadecundinamarca.gov.co/index.php/es/noticias/1024-no-podemos-decir-que-en-soacha-no-ha-pasado-nada-comision-regional-de-moralizacion-pide-investigacion-disciplinaria-penal-y-fiscal-por-hospital-mario-gaitan-yanguas y la estrategia del USATÓN, lo que se compra se usa.

Igualmente, desde comunicaciones, la entidad ha fortalecido su administración de las redes sociales (Facebook, twitter y YouTube) al establecer estos canales como facilitadores en un diálogo abierto con los ciudadanos, de tal manera que las 6 audiencias públicas convocadas en las provincias de Cundinamarca, fueron transmitidas en Facebook Live, donde además de socializar la gestión de la vigencia inmediatamente anterior, se atendieron inquietudes, quejas o reclamos planteados por líderes de las comunidades, veedores, contralores escolares. Igualmente se dio espacio para que los alcaldes y autoridades responsables respondieran.

Transmisión Virtual (Facebook Live) De La Rendición De Cuentas Vigencia 2017

Este evento marcó la pauta y por primera vez, se estableció comunicación con más de 4.600 personas, el equipo directivo liderado por el contralor auxiliar, José Alfonso Granados Santos, revelo los resultados sobre el proceso auditor, obras inconclusas; responsabilidad fiscal y cobro coactivo; participación comunitaria, contralores escolares, los informes macro, se destacó la gestión presupuestal y de contratación de la entidad.

Las campañas de la Contraloría departamental han marcado preponderancia en las redes sociales con los hastag: #DejaHuella #SabíaUsted #ElDato #Transparencia #ObrasInconclusas #ObrasEjemplares, entre otros.

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El equipo de comunicaciones mantuvo un promedio trimestral de la publicación de 9 boletines informativos. En cuanto a las redes sociales el manejo de contenidos registra un incremento y mantenimiento importante.

Twitter: @ContralCundinam 574 tweets, 9.592 visitas al perfil, 183.513 impresiones, 556 menciones, 474 nuevos seguidores para un total de 15.615 seguidores en la cuenta.

Facebook: 316 publicaciones, 723 me gusta, 5.158 total me gusta acumulado, 76 ya no me gusta, un alcance de 282.611, 1265 veces compartido y 233 comentarios.

Facebook CONTRALORES ESCOLARES: 69 PUBLICACIONES, me gusta 88 para un total de 231 me gusta, acumulado, ya no me gusta 6, un alcance de 8.848, 56 veces compartido y 3 comentarios

YouTube: 65 publicaciones, 11.028 tiempo de visualización, minutos, 4477 visualizaciones, 50 me gusta, 6 no me gusta, 3 comentarios, 146 videos compartidos y 18 suscriptores nuevos.

Comunicación Externa

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Comunicación Interna

Se incrementó el uso del correo electrónico institucional, se promocionó el uso de las carteleras fijas en cada uno de los pisos de la entidad. NOTAS DE CARTELERA, se convirtió en el medio oficial para dar a conocer el resultado de las actividades, jornadas o capacitaciones en las que se destaca la participación de los funcionarios. Los seres humanos que hacen parte de la entidad, resaltan también sus valores y principios en su actividad diaria.

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Prensa también ha redireccionado en 2018, 302 mensajes de los ciudadanos que llegan al correo contactenos@contraloríadecundinamarca.gov.co a las dependencias tales como la Subdirección de Participación Comunitaria, Despacho del Contralor, Gestión Humana, Dirección de Investigaciones, Control Departamental y Municipal y a la Oficina Jurídica, entre otras.

Todos los eventos en los que tiene incidencia la Contraloría de Cundinamarca han sido publicados y promocionados en nuestra página web, redes sociales, carteleras

http://www.contraloríadecundinamarca.gov.co/index.php/es/

3. Escuela De Capacitación

La Contraloría de Cundinamarca a través de la Subdirección de la Escuela de Capacitación, dependencia encargada de ejecutar las políticas contenidas en el PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN “PIFC”, dirigidas a los funcionarios de la entidad y los sujetos de control, para la vigencia 2018, se propuso mejorar los estándares de calidad en los contenidos tratados en cada evento de Capacitación.

Calidad de los Procesos de Capacitación

Los procesos de selección de las instituciones y capacitadores se hicieron a conciencia, buscando los mejores en cada tema, con el fin de profundizar en los conocimientos, además, de las capacitaciones convencionales o básicas los funcionarios accedieron a DIPLOMADOS, SEMINARIOS-TALLERES Y CONGRESOS de alta calidad.

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Diplomado Alianzas Público-Privadas y Concesiones – Universidad Escuela de Ingenieros Julio Garavito

Sin descuidar a los funcionarios de la entidad, se amplió la cobertura en los sujetos de control, descentralizando nuestros eventos de capacitación por provincias y municipios, dándole la oportunidad a las administraciones municipales de acceder a estos beneficios, en busca de gobiernos más transparentes, entendiendo que una de las formas de combatir la corrupción es capacitando a sus funcionarios.

Capacitación en Contratación Estatal Capacitación en SIA OBSERVA y CONTRALORÍA

Sujetos Capacitados: 3.845 Eventos de Capacitación: 25 Horas 261

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Los Personeros Municipales son los funcionarios del nivel local más cercanos a las comunidades, principales actores del control y la vigilancia del uso transparente de los recursos en sus regiones; por esta razón accedieron a u diplomado en contratación.

ÁREA JURÍDICA

ASPECTOS TEÓRICO

PRÁCTICOS DEL DERECHO

DISCIPLINARIO

CPACA Y RÉGIMEN DE

NOTIFICACIONES

MEDIOS DE CONTROL EN EL

CPACA

ARGUMENTACIÓN ORAL EN EL PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL

VII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO DISCIPLINARIO

RÉGIMEN PROBATORIO

ASPECTO TEÓRICO PRACTICO DEL DERECHO PROCESAL

INTERPRETACIÓN Y ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

RÉGIMEN PROBATORIO EN EL CPCA

ÁREA DE GESTIÓN Y CALIDAD

ISO 2015, REDACCIÓN DE HALLAZGOS, PLAN DE

MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN

GERENCIA DE PROYECTOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CONTROL FISCAL CONTROL

INTERNO

METODOLOGÍA DE LA

INVESTIGACIÓN

CONTROL INTERNO

ÁREA DE GESTIÓN HUMANA

SENSIBILIZACIÓN EN

GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN

DOCUMENTAL

SOCIALIZACIÓN

PÓLIZA DE SEGUROS

NÓMINA Y

SEGURIDAD SOCIAL

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO BAJO EL NUEVO MODELO DE ACUERDO 656/16CNSC

ÁREA DE LIDERAZGO Y COACHING

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

ÁREA FINANCIERA PÚBLICA

TRIBUTARIA TERRITORIAL Y PRESUPUESTO NACIONAL

NORMAS NIIF Y REFORMA TRIBUTARIA

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ÁREA DE GESTIÓN FISCAL

ACTUALIZACIÓN CONTROL

FISCAL

ESTRUCTURACIÓN DEL DAÑO

Y VALORIZACIÓN DE LA PRUEBA EN LA AUDITORIA

VALORACIÓN DE HALLAZGOS

CONTRATACIÓN PUBLICA

EFECTIVA Y REFORMA TRIBUTARIA

LICENCIAS DE URBANISMO

LA DEFENSA DEL CONTROL

FISCAL TERRITORIAL Y EL PATRIMONIO PUBLICO LOCAL

NUEVO ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA EN GESTIÓN AMBIENTAL,

SALUD Y SISTEMAS DE

EVALUACIÓN APLICADOS A LA GESTIÓN FISCAL

HALLAZGOS FISCALES, TIPOS PENALES Y FALTAS

DISCIPLINARIAS EN EL

MARCO ANTICORRUPCIÓN

ALUMBRADO PUBLICO AUDITORÍA EN SALUD CONTRATACIÓN EN SALUD

CONTRATACIÓN ESP CONTRATACIÓN ESTATAL CONTRATACIÓN ESTATAL

SECTOR EDUCACIÓN

OFIMÁTICA

MANEJO DE LA PLATAFORMA

G-SUITE

LEGIS WEB INSTITUCIONAL REDES INTEGRALES DE

SERVICIOS; MÍAS; PAÍS

ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA

USO Y APROVECHAMIENTO DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y

ELECTRÓNICOS ENFOCADOS EN LA PUBLICACIÓN DE

REDES SOCIALES

TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIONES TICS

ÁREA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

RENDICIÓN DE CUENTAS SIA

OBSERVA Y SIA CONTRALORÍAS

CUENTAS MAESTRAS Y

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR

SISTEMA SIA ATC, Peticiones,

Quejas y Denuncias

VEEDURÍAS Y CONTROL

SOCIAL

ESTRATEGIAS DEL BUEN

GOBIERNO

FORO ACADÉMICO SOBRE DERECHOS HUMANOS ENFOCADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL ROL DEL SERVIDOR PUBLICO EN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD Y EN EL ENFOQUE DEL CONTROL FISCAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS

PLANES DE DESARROLLO

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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA DE 2018

DETALLE DE CAPACITACIÓN

CANTIDAD DURACIÓN EN HORAS

GRUPO TOTAL ASISTENTES

DIPLOMADOS 3 300 25-50-20 95

CAPACITACIONES CONVENCIONALES

61 498 1.494 Y 4.064

5.636

SEMINARIOS-

TALLER

7

128 4-3-2-55-6-18-

13

101

CONGRESOS 8 195 1-3-2-2-12-2-

2-1

14

TOTAL 79 1.121 5.846

TOTALES VIGENCIA 2018

DETALLE CANTIDAD DURACIÓN EN

HORAS

TOTAL ASISTENTES

CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS

57 965 2.001

CAPACITACIÓN

SUJETOS DE CONTROL

22 361 3.845

TOTAL CAPACITACIONES

79 1.326 5.846

NOTA: varia el total en horas porque hay capacitaciones conjuntas, es decir asistieron funcionarios y sujetos de control a la

misma capacitación, pero en el Informe de Gestión se contabiliza como una capacitación.

Ejecución Presupuestal

PRESUPUESTO 2018

PRESUPUESTO INICIAL $378.200.000

ADICION 0

PRESUPUESTO ACTUAL $378.200.000

PRESUPUESTO EJECUTADO $378.200.000

PRESUPUESTO POR EJECUTAR 0

El presupuesto de la Escuela de Capacitación para la vigencia de 2018, fue de

$378.200.000, el cual fue ejecutado en su totalidad, a través de siete (7) contratos de

prestación de servicios de capacitación, dándole la mayor importancia a los funcionarios

de la Contraloría, invirtiendo más del 70% del presupuesto.

Se concluye, que el PIFC para la vigencia 2018, se ejecutó en su totalidad, de acuerdo al

diagnóstico realizado con las diferentes dependencias y las peticiones hechas por los

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sujetos de control. La programación y la escogencia del temario de capacitación obedeció

a los temas de mayor impacto durante la vigencia.

Evaluación de los Procesos

Como resultado de la buena labor, se hizo evaluación a diferentes eventos de

capacitación, donde de 307 evaluaciones, 243 fueron excelentes y 64 buenas, lo que

equivale a un 79.15% a excelente y un 20.85% a bueno. E

NC

UE

ST

AS

243 64 0 307

EXCELENTE BUENO MALO TOTAL

79.15% 20.85% 0% 100%

4. Oficina Control Interno

Durante el periodo 1º de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018, los esfuerzos de la gestión se enmarcaron en el cumplimiento del Plan de Acción formulado por la Oficina de Control Interno, para darle alcance al Objetivo institucional: “Optimizar los recursos para el desarrollo institucional y del talento humano” y puntualmente en los objetivos específicos “Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión manteniendo la certificación de calidad” y “Empoderar el control interno institucional optimizándolo y aplicando acciones para su mejora continua”. El Plan de Acción focalizó su atención en varios frentes de trabajo, sobre los cuales se presenta información relevante que estamos seguros será de mucha utilidad para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Auditoría General de la República vigencia 2016. (Dos seguimientos 2 informes)

Para cumplir con este frente de trabajo, se partió de la realización de dos acciones de seguimiento, verificación y evaluación. Dichos seguimientos fueron ejecutados en su totalidad, examinando el cumplimiento de las acciones correctivas en cabeza de los diferentes procesos afectados con los hallazgos. Fruto de estos seguimientos se prepararon y entregaron, a la Auditoria General de la República, igual número de informes de avance del PMI de la vigencia 2016. En cada informe se registró, en su oportunidad, el progreso de las acciones correctivas y el cierre de aquellas que fueron implementadas y ejecutadas. De los 24 hallazgos identificados por la Auditoría General de la República, se dio cumplimiento a 22 acciones correctivas, suscritas, lo que representa un 91% de cumplimiento, las dos (2) acciones pendientes

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corresponden al proceso Contable y de Gestión Humana, en el tema referente a incapacidades, que presenta un porcentaje de avance importante 70%.

De los 24 hallazgos identificados por la Auditoría General de la República, se dio cumplimiento a 22 acciones correctivas, correspondientes a 22 hallazgos lo que representa un 91%, de cumplimiento.

De igual manera, el 27 de diciembre de 2018 se suscribió el Plan de Mejoramiento con base en la auditoria de la vigencia 2017, en la que se identificaron 19 hallazgos.

Evaluación y Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión. (12 auditorías internas integradas 12 informes)

Durante la vigencia 2018, se realizó el seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de Gestión, para verificar el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad NTCGP1000 2009 y la aplicación y desarrollo del Sistema de Control Interno. Dicho examen, además, determino el grado de conformidad entre la formulación de los planes de acción y su ejecución, así como la eficiencia y eficacia de la gestión, lo que permitió identificar las fortalezas y debilidades del sistema, en cada uno de los procesos auditados. Se ejecutaron las doce (12) auditorías internas, programadas en el Plan de Acción, lo que representa un cumplimiento del 100% en el programa de auditorías internas integradas, de los doce procesos auditados, ocho (8) suscribieron plan de mejoramiento por proceso, Los Procesos Macro, Comunicación Pública, Direccionamiento y Planeación Estratégica y Administración de Recursos Informáticos, no suscribieron plan de mejoramiento puesto que no se identificaron no conformidades, ni oportunidades de mejora. La Oficina de Control Interno, a la fecha efectuó seguimiento a todos los planes de mejoramiento por proceso, suscritos con base en las no conformidades u oportunidades de mejora detectados durante las auditorías internas integradas; los procesos que aún presentan oportunidades de mejora abiertos es porque su fecha de cumplimiento está dada al finalizar la presente vigencia. En total se identificaron 3 no conformidades y 22 oportunidades de mejora, para un total de 25, de estas acciones se cerraron las tres (3) no conformidades y catorce (14) oportunidades de mejora, lo que representa un 68% de cumplimiento, porcentaje que se considera adecuado teniendo en cuenta que se cumplió con las acciones de mejora suscritas y las fechas establecidas. En el siguiente cuadro se presenta la distribución por proceso de las No Conformidades y Oportunidades de Mejora y su estado:

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Estado de las acciones correctivas y de mejora Vigencia 2018

PROCESO NO

CONFORMIDAD

OPORTUNIDAD

DE MEJORA TOTAL ABIERTO CERRADO

PENDIENTES

POR CERRAR

1 Gestión Humana 0 1 1 1 0 1

2

Admón. de Recursos

Financieros 0 4 4 1 3 1

3

Participación

Comunitaria 0 1 1 0 1 0

4 Micro 3 3 6 0 6 0

5 Gestión Documental 0 1 1 0 1 0

6 Gestión Jurídica 0 3 3 0 3 0

7 Indagación Preliminar 0 8 8 6 2 6

8 Control, Seguimiento

y Evaluación 0 1 1 0 1 0

TOTAL 3 22 25 8 17 8

Informe de Plan de Acción Modelo Estándar de Control Interno MECI 2018

Un informe de seguimiento en el que se presente el cumplimiento por parte de la

Contraloría de Cundinamarca, al Plan de Acción MECI 2018, con base en el seguimiento a

todas las dependencias de la entidad, cada proceso responsable ejecuto las actividades

suscritas, lo que permite que cada uno de los trece (13) elementos de control, el Eje

Transversal y Comunicación Externa e Interna y los Sistemas de Información y

Comunicación de la entidad cuente con los productos mínimos establecidos en el MECI

2014, lo que permite determinar un cumplimiento del 100%.

Promoción de la Cultura del Autocontrol.

Uno de los roles que debe cumplir las Oficinas de Control Interno, está el fomentar la cultura del Autocontrol, para dar cumplimiento a esta actividad, la oficina durante la presente vigencia diseñó y publicó en la web de la entidad, cinco (5) boletines sobre temas anticorrupción, los temas tratados en ellos fueron:

FOMENTO DEL AUTOCONTROL. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN UN PROCESO DE CONTRATACIÓN. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. NORMAS ORIENTADAS A FORTALECER LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN,

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.

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(Ley 1474 de 2011) PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018.

Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional El informe sobre el Seguimiento al Plan de Manejo de Riesgos, es el resultado del

monitoreo efectuado, a la Gestión del Plan de Manejo de los Riesgos, durante la vigencia

2018. Dicho seguimiento se realizó a través de las auditorías internas y se complementó

con un seguimiento especificó, que retroalimento la información obtenida en las auditorías

realizadas.

Se aprecia que de los veinticuatro (24) riesgos que conforman el mapa institucional, siete

(7) que equivalen al 29% de los riesgos totales, se concentran en los tres (3) procesos

Misionales: Control Micro, Control Macro e Indagación Preliminar, Responsabilidad Fiscal y

Jurisdicción coactiva.

Por su parte los procesos de apoyo totalizan trece (13) riesgos que equivalen al 54% de

los riesgos totales. Mientras que los procesos de Dirección Estratégica y Control

seguimiento y Evaluación, registran uno (1) y dos (2) riesgos, respectivamente, los cuales

representan el 13% de los riesgos totales.

Por zonas, en zona de riesgo catastrófica no se localiza ningún riesgo, mientras que el

grueso de los riesgos, es decir el 71%, se sitúan en zonas Moderada y Mayor.

Por procesos; Gestión Humana, Control Micro y Administración de Recursos Físicos y

Financieros, concentran el mayor número de riesgos, en total once (11) riesgos, que

equivalen al 46%. A cada proceso le corresponde cuatro (4), cuatro (4) y tres (3)

respectivamente.

En el cuadro se puede observar también que el 42% de los riesgos se localizan en zona de

riesgo alta, y que, en esta franja de riesgos, el proceso de Gestión Humana, concentra el

40% en zona alta.

Finalmente es importante destacar que el cincuenta y cuatro por ciento 54% de los

riesgos se localizan en zona de riesgo alta y extrema, y en estas dos zonas predominan los

riesgos en zona alta correspondiéndole el 77%.

Los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2018, se llevó a cabo reunión de capacitación para hacer la actualización del Mapa de Riesgo de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, esto de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas y las exigencias de Modelo Integrado de Gestión (MIPG).

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Recomendaciones

Continuar con el seguimiento a las acciones adoptadas por parte de cada uno de los dueños de proceso, ya que esta herramienta es un medio para la prevención de posibles contingencias.

Hacer la actualización del Mapa de riesgo de gestión, corrupción y seguridad digital, esto de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas y las exigencias de Modelo Integrado de Gestión (MIPG).

Seguimiento a Políticas de Austeridad en el Gasto Público El Plan de Acción incluyo la realización de dos (2) acciones de seguimiento a las políticas de austeridad del gasto público, la periodicidad de la presentación del informe es semestral, con base en la información proporcionada por la Dirección Administrativa y Financiera, se presentaron los informes correspondientes al segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, se realizaron los seguimientos correspondientes y se prepararon y presentaron dos (2) informes sobre austeridad en el gasto público a la Auditoria General de la República.

Otras acciones de Evaluación y Seguimiento Evaluación Institucional por dependencias, realizada Durante el mes de febrero de 2018. La evaluación tuvo en cuenta los siguientes criterios: Se focalizo exclusivamente en el cumplimiento de los compromisos registrados en el plan de Acción de cada dependencia. (Eficacia), todos los compromisos tuvieron la misma ponderación. La evaluación considero la media aritmética de los compromisos, considerados Individualmente. (Un informe, 23 dependencias evaluadas) Evaluación independiente del Sistema de Control Interno: la Oficina de Control Interno, el 20 de febrero de 2018, cumplió con lo dispuesto por La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, en cuanto al diligenciamiento del Formulario de Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II El cual fue presentado desde el mes de octubre de 2017. Informe del Modelo Estándar de Control Interno

La ley 1474 de 2011, establece la obligatoriedad de elaborar y publicar cuatrimestralmente, en la página web de la entidad, del informe pormenorizado de control interno. La Oficina de Control Interno cumpliendo con la meta establecida en el Plan de Acción y por Ley, se elaboró y Publicó en la página web, tres (3) informes pormenorizados sobre el estado del sistema de control interno en la entidad. Evaluación del Sistema de Control Interno Contable y se presentó el informe

correspondiente a la oficina de Control Interno del Departamento de Cundinamarca y, por

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su conducto, a la Contaduría General de la Nación. (Un informe presentado y

publicado en la página web de la entidad)

La evaluación se llevó a cabo mediante visita realizada a la Dirección Administrativa y Financiera, utilizando el cuestionario que la Contaduría General de la Nación entrega a través de la resolución 357 del 23 de julio de 2008.

Tal como se menciona en el párrafo anterior, una vez analizado y evaluado el control

interno contable, se alcanzó una calificación de 4.6 sobre un total de 5. Obteniendo en la

etapa de Reconocimiento y en la etapa de Revelación, 4,7 para cada una; y en la etapa de

Otros Elementos de Control 4.8.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

NÚMERO EVALUACIÓN DEL CONTROL

INTERNO CONTABLE

PUNTAJE

OBTENIDO INTERPRETACIÓN

1 CONTROL INTERNO CONTABLE 4.7 ADECUADO

1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4.6 ADECUADO

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4.7 ADECUADO

1.1.2 CLASIFICACIÓN 4.8 ADECUADO

1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4.5 ADECUADO

1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4.7 ADECUADO

1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS

CONTABLES Y DEMÁS INFORMES 4.7 ADECUADO

1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 4.8 ADECUADO

1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4.8 ADECUADO

1.3.1 ACCIONES IMPLEMENTADAS 4.8 ADECUADO

Informe de atención al ciudadano, presentando al señor Contralor un informe

pormenorizado de la atención prestada a las Peticiones, Quejas Denuncias y reclamos,

durante el segundo semestre de 2017 y un seguimiento e informe primer semestre de

2018. (Dos seguimientos dos informes).

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Informe Derechos de Autor, informe que se debe presentar el tercer viernes del mes

de marzo de acuerdo a los requerimientos de Sayco, (Un informe presentado y

remitido a Sayco).

Informe Anticorrupción: De acuerdo a las directrices y fechas establecidas por la

Presidencia de la República, en el año cada entidad debe suscribir su Plan Anticorrupción,

y la Oficina de Control Interno debe hacer los seguimientos respectivos tres (3)

seguimientos e igual número de informes (mayo 10, septiembre 10, diciembre 28 de 2018

(Tres seguimientos y 3 informes).

Informe Gestión Ambiental PIGA

El seguimiento a la Gestión Ambiental de la Contraloría de Cundinamarca, de la vigencia 2018, la Oficina de Control, lo realizó con base en el informe presentado por la Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática.

La evaluación la hicimos sobre el cumplimiento de la normatividad establecida y las actividades ambientales específicas establecidas por la entidad.

Cumpliendo con el Plan de Acción de la Oficina de Control Interno y lo establecido en el Plan de Gestión Ambiental PIGA, de la entidad, se fijó hacer un seguimiento y presentar un informe el 27 de diciembre de 2018. Informe de seguimiento a la Política de Manejo del riesgo, de acuerdo a lo

establecido por la Presidencia de la República con el Plan Anticorrupción, las entidades

públicas deben establecer una Política de Manejo del Riesgo, la cual también fue suscrita y

establecida por la Contraloría de Cundinamarca, en la cual quedó determinado que la

Oficina de Control Interno debe presentar un informe de seguimiento a esta política, y

cumpliendo con ello la oficina efectúo el respectivo seguimiento y presentado el respectivo

informe, en el que se determinó que esta se está cumpliendo. (Un informe

presentado).

Informe Política del Daño Antijurídico

Dentro de la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la entidad, corresponde a la Oficina de Control Interno, presentar un informe semestral, al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Contraloría de Cundinamarca, los insumos para este informe son suministrados por la Dirección de Investigaciones y la Oficina Asesora Jurídica, con base en ello se presentaron los respectivos informes a septiembre 27 de 2018 y 29 de noviembre de 2018.

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Arqueos de Caja Menor Durante la vigencia 2018, la Oficina de Control Interno, realizó 9 Arqueos de Caja.

5. Oficina Control Interno Disciplinario

Procesos Disciplinarios

En total se tramitaron durante la vigencia 2018, 42 procesos disciplinarios con 198 situaciones jurídicas (subprocesos), con el siguiente comportamiento: 27 indagaciones preliminares (de las cuales durante el último trimestre se aperturaron 17) y se profirió 8 decisiones de fondo; en cuanto a los procesos de investigación disciplinaria se tramitaron 12 y se profiriendo decisión de fondo en 9 procesos, y se tuvieron 3 decisiones inhibitorias.

En cuanto a los procesos disciplinarios, todos se tramitaron en términos, y se observó el siguiente comportamiento por trimestre:

No.

INDAGACIÓN PRELIMINAR INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA INHIB

I TO

RIO

TOTAL PROCE

SOS TRAMIT

ADOS

TOTAL PROCE

SOS PASAN

VIENEN

MAS APER TURAS

SUBTOTAL PROCE

SOS TRAMI

TADOS

MENOS DECISIONES

DE FONDO

MENOS DECLARATORIA

PROCESO

VERBAL

SUBT. PAS

AN

VIENEN

MAS APER TURAS

MAS DECLA RATO

RIA PROCESO

VERBAL

SUBTOTAL PROCE

SOS TRAMI

TADOS

MENOS DECISIONES

DE FONDO

SUBT. PAS

AN

PRIMER TRIMES

TRE

9

1

10

3

7 11 0 11

1

10 0 21 17

I.P.023

/2018

I.P.08/2

017

I.D. 013/201

7

I.P.015/2017

I.P.018/2017

SEGUN

DO TRIMES

TRE

7

1

8

1

7 10 0 10

2

8 3 21 15 I.P.024/2018

I.P.019/2017

I.D.01/2017

I.D:07/2017

TERCER

TRIMESTRE

7 0

7 1 1

5 8 0

1 9 4

5 0

15

10

NOTA I.P.014/2017

I.P.021/2017

I.D.021/2017

NOTA I.D.02/2017

NOTA

NOTA

I.D.03/2

017

I.D.06/2

017

(I.D.021

/2017

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Fallo

1ra Instancia con

Sanción en

apelación

CUARTO

TRIMESTRE

5 17 22

3

0 19 5 0 0 5

2

3 0 27 22

I.P.010/2017

I.D.04/2017

I.P.017/2017

I.D.05/2017

I.P.02472018

PASAN

2019 18 3

NOTA 1: TERCER TRIMESTRE: LA I.P. 021/2017 paso a ser I.D. 021/2017; además mediante auto del Diecisiete (17) de Agosto de dos mil dieciocho (2018), se declaró la procedencia del procedimiento especial y se citó a audiencia pública, por eso es un solo proceso solo que durante el mismo periodo esta en I.P. y pasa a I.D, profiriéndose FALLO DE PRIMERA INSTANCIA CON SANCIÓN EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y SE APELO EL MISMO ANTE EL CONTRALOR DE CUNDINAMARCA, y se suma esta decisión, dentro de las decisiones de fondo del despacho del tercer trimestre. NOTA 2: CUARTO TRIMESTRE, con relación a la I.D. 021/2017, se confirma la decisión con resolución 0292 del 16 de octubre de 2018 y se notificación personalmente el 25 de octubre de 2018.

Acciones Preventivas desarrolladas durante la Vigencia 2018

Dentro del fortalecimiento del proceso de verificación y seguimiento de posibles conductas que puedan constituir faltas disciplinarias; esta Dirección, viene adelantando acciones preventivas, teniendo como precedente, los diferentes procesos que se han llevado a cabo en este despacho; por lo tanto, se enuncia de manera general, algunas de las acciones preventivas, más importante desarrolladas durante la vigencia fiscal:

UNIDADES PROGRAMADAS

Y EJECUTADAS

TEMAS

1 Asistencia a capacitaciones y reconocimiento y recobro de incapacidades vigencia 2015

2 Delitos contra la administración pública

3 Requerimientos de los ciudadanos

4 Cumplimiento de horario

5 Caducidad y Prescripción de la acción fiscal, hallazgos fiscales recaudados

durante la vigencia 2016

6 Actualización de hoja de vida del SIGEP

7 Actualización Declaración de Bienes y Rentas y de la Actividad Económica en el

SIGEP

8 Procesos de Responsabilidad Fiscal en Riesgo de Prescripción

9 Procesos de Responsabilidad Fiscal en Riesgo de Prescripción

10 Publicación oportuna de Estados en los procesos de Responsabilidad Fiscal

11 Control a la documentación que se tramita en la Dirección de investigaciones

12 Control a las solicitudes de los ciudadanos por parte de la Dirección de Investigaciones

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6. Dirección Administrativa y Financiera

Ejecución Presupuestal

A continuación, presentamos la ejecución activa y pasiva del presupuesto asignado a la Contraloría de Cundinamarca durante la vigencia 2018: EJECUCIÓN ACTIVA

EJECUCIÓN ACTIVA

VIGENCIA 2018

RUBRO DESCRIPCIÓN TOTAL RECAUDOS POR RECAUDAR %

PRESUPUESTO

REC

1 INGRESOS 18,891,829,213.00 18,891,829,213.00 00.00 100.00

12 RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 18,891,829,213.00 18,891,829,213.00 00.00 100.00

1201 CUOTAS DE FISCALIZACIÓN 18,891,829,213.00 18,891,829,213.00 00.00 100.00

1201001

CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO 18,891,829,213.00 18,891,829,213.00 00.00 100.00

EJECUCIÓN PASIVA ARTICULO DETALLE APROPIACIÓN

DEFINITIVA EJECUTADO SALDOS DE

APROPIACIÓN % EJEC.

2 GASTOS 18,891,829,213 18,754,975,639 136,853,574 99.28%

2-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 18,891,829,213 18,754,975,639 136,853,574 99.28%

2-11 GASTOS DE PERSONAL 16,842,904,213 16,763,698,977 79,205,236 99.53%

2-1101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,118,654,213 9,104,280,972 14,373,241

99.84%

2-110101 Sueldos Personal de Nómina 8,912,804,213 8,900,187,283 12,616,930 99.86%

2-110102 Indemnización por Vacaciones 175,350,000 174,922,648 427,352 99.76%

2-110103 Horas Extras y días feriados 30,500,000 29,171,041 1,328,959 95.64%

2-1102 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 3,111,528,000 3,103,306,381 8,221,619

99.74%

2-110201 Gastos de Representación 502,979,000 500,580,248 2,398,752 99.52%

2-110202 Sobresueldo 20% 455,788,000 455,529,797 258,203 99.94%

2-110204 Bonificación Especial de Recreación 57,331,000 56,905,083 425,917 99.26%

2-110207 Prima Semestral de Servicios 409,400,000 409,015,308 384,692 99.91%

2-110208 Prima de Vacaciones 462,445,000 458,852,600 3,592,400 99.22%

2-110209 Prima de Navidad 925,785,000 925,631,899 153,101 99.98%

2-110216 Bonificación por Servicios Prestados 297,800,000 296,791,446 1,008,554 99.66%

2-1103 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 0.00%

2-110303 Remuneración de Servicios Técnico 0 0 0 0.00%

2-1104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO 2,189,119,000 2,180,022,239 9,096,761

99.58%

2-110402 Cesantías Fondos Privados 588,200,000 588,200,000 0 100.00%

2-110403 Aportes de Previsión Social - Servicio Médico 886,355,000 881,334,357 5,020,643

99.43%

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ARTICULO DETALLE APROPIACIÓN DEFINITIVA

EJECUTADO SALDOS DE APROPIACIÓN

% EJEC.

2-110404 Aportes de Previsión Social – Pensiones 571,657,000 569,884,268 1,772,732

99.69%

2-110406 Intereses de Cesantías 82,507,000 80,825,514 1,681,486 97.96%

2-110408 Aporte de previsión social – ARL 60,400,000 59,778,100 621,900 98.97%

2-1105 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PUBLICO 1,415,250,000 1,372,371,535 42,878,465

96.97%

2-110507 Aportes de Previsión Social – Pensiones 681,497,000 674,261,714 7,235,286

98.94%

2-110509 Cesantías Fondo Nacional de Ahorro 126,000,000 121,882,770 4,117,230 96.73%

2-110510 Fondo Departamental de Cesantías 607,753,000 576,227,051 31,525,949 94.81%

2-1106 APORTES PARAFISCALES 1,008,353,000 1,003,717,850 4,635,150 99.54%

2-110601 Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA" 56,103,000 55,802,300 300,700

99.46%

2-110602 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 335,657,000 334,224,200 1,432,800

99.57%

2-110603 Escuela Superior de Administración Pública 56,960,000 56,659,550 300,450

99.47%

2-110604 Aporte Caja de Compensación Familiar 447,511,000 445,536,400 1,974,600 99.56%

2-110605 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 112,122,000 111,495,400 626,600

99.44%

2-12 GASTOS GENERALES 2,042,925,000 1,990,816,662 52,108,338 97.45%

2-1201 ADQUISICIONES DE BIENES 99,000,000 83,577,788 15,422,212 84.42%

2-120101 Compra de Equipo 64,000,000 57,512,144 6,487,856 89.86%

2-120102 Materiales y Suministros 35,000,000 26,065,644 8,934,356 74.47%

2-1202 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 1,373,225,000 1,337,627,899 35,597,101 97.41%

2-120201 Mantenimiento 67,000,000 65,204,889 1,795,111 97.32%

2-120209 Arrendamientos 194,292,000 194,292,000 0 100.00%

2-120211 Viáticos y Gastos de Viaje 610,225,000 603,719,357 6,505,643 98.93%

2-120212 Impresos y Publicaciones 8,000,000 2,963,123 5,036,877 37.04%

2-120216 Seguros 190,000,000 189,838,075 161,925 99.91%

2-120217 Comunicaciones y transporte 23,200,000 20,111,637 3,088,363 86.69%

2-120218 Gastos de Protocolo 7,000,000 512,060 6,487,940 7.32%

2-120220 Gastos Programa Salud Ocupacional 14,000,000 7,551,580 6,448,420 53.94%

2-120243 Servicios Públicos - Acueducto, Alcantarillado y Aseo 18,508,000 16,023,530 2,484,470

86.58%

2-120244 Servicios Públicos – Energía 55,000,000 54,116,650 883,350 98.39%

2-120245 Servicios Públicos – Teléfono 96,000,000 93,294,998 2,705,002 97.18%

2-120260

Aporte económico para sostenimiento y transporte de estudiantes de prácticas, pasantías y judicatura 90,000,000 90,000,000 0

100.00%

2-1203 OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 450,200,000 449,739,975 460,025

99.90%

2-120301 Gastos de Bienestar Social 72,000,000 71,539,975 460,025 99.36%

2-120302 Capacitación 378,200,000 378,200,000 0 100.00%

2-1204 IMPUESTOS ,TASAS Y MULTAS 120,500,000 119,871,000 629,000 99.48%

2-120401 Impuestos, tasas y multas 120,500,000 119,871,000 629,000 99.48%

2-13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000,000 460,000 5,540,000 7.67%

2-1303 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,000,000 460,000 5,540,000 7.67%

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ARTICULO DETALLE APROPIACIÓN DEFINITIVA

EJECUTADO SALDOS DE APROPIACIÓN

% EJEC.

2-130301 Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones 3,000,000 0 3,000,000

0.00%

2-130304 Peritos, costas y gastos judiciales 3,000,000 460,000 2,540,000 15.33%

La ejecución del presupuesto para la vigencia 2018 fue del 99.28%

Comparación de los Ingresos y Gastos de las Vigencias 2017 y 2018

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPARATIVO DE INGRESOS 2017 – 2018

2017 2018

CONCEPTO APROPIACIÓN FINAL

EJECUTADO

% EJECUT

ADO

APROPIACIÓN FINAL

EJECUTADO

% EJECUT

ADO

VARIACIÓN % 2017/2

016

INGRESOS 19,497,425

,375 19,497,425

,375 100%

18,891,829,213

18,891,829,213

100% -3.11%

Nivel Sector Central

18,486,070,454

18,486,070,454

100% 17,812,365,0

00 17,812,365,0

00 100%

-3.64%

Nivel Descentralizado

1,011,354,921

1,011,354,921

100% 1,079,464,21

3 1,079,464,21

3 100%

6.73%

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

COMPARATIVO DE GASTOS 2017 – 2018

2017 2018

CONCEPTO APROPIACIÓN FINAL

EJECUTADO

% EJECUT

ADO

APROPIACIÓN FINAL

EJECUTADO

% EJECUT

ADO

VARIACIÓN % 2017/2

016

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

19,497,425,375

19,241,813,060

99% 18,891,829,213

18,754,975,639

99% -2.53%

GASTOS DE PERSONAL

16,344,047,500

16,261,530,850

99% 16,842,904,2

13 16,763,698,9

77 100%

3.09%

GASTOS GENERALES

3,144,677,875

2,973,719,471

95% 2,042,925,00

0 1,990,816,66

2 97%

-33.05%

TRANSFERENCI

AS CORRIENTES

8,700,000 6,562,739 75% 6,000,000 460,000 8% -92.99%

Se evidencia que los ingresos para la vigencia 2018 disminuyeron en un 3.8% equivalente a la suma de $-742.449.736.00 comparados con la vigencia 2017.

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Plan Anual de Adquisiciones

Descripción Fecha estimada de inicio de proceso de selección

Duración estimada del contrato

Modalidad de selección

Valor total estimado

Adquirir servicios de capacitación a través de diplomados, seminarios, congresos, foros y talleres

Enero - Diciembre 12 meses Contratación Directa $ 378.200.000

Adquirir Servicio de mantenimiento de Software y aplicativos

Enero - Diciembre 12 MESES Contratación Directa $ 30.000.000

Seguimiento e implementación de las normas internacionales contables

Enero 1 MES Contratación Directa $ 2.000.000

Adquisición servicio de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales

Febrero - diciembre 11 meses (a demanda del servicio)

Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios Tienda virtual del Estado colombiano

$ 10.000.000

Adquirir elementos y/o bienes para llevar a cabo el acto de posesión de los Contralores Escolares de Cundinamarca

Marzo 1 mes Contratación Mínima cuantía

$ 10.000.000

Adquirir el plan de seguros de la contraloría de Cundinamarca y soat del parque automotor de la entidad

Mayo 1mes Licitación Contrato de seguros

$ 250.000.000

Programa para preservar , mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores

Julio - Diciembre 6 meses Mínima Cuantía $ 12.000.000

celebrar convenio para la prestación de servicios de educación formal modalidad

especialización para los funcionarios de la Contraloría de Cundinamarca.

Agosto - Octubre 5 MESES CONTRATACIÓN

DIRECTA $ 133.000.000

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7. Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática

Ejecución Plan de Acción 2018

En cumplimiento a el Decreto 612 de 2018 y la 2da dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación, donde se fijaron directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción institucional con el fin de tener una mirada panorámica de la gestión institucional, la Contraloría realizo la articulación y seguimiento al plan de acción 2018 el cual tuvo un avance del 100% cumpliendo con lo planeado. El seguimiento se realizó de acuerdo a cada una de las actividades, tareas y el cargue de las evidencias soporte reportado en el aplicativo POAS Manager (Planes Operativos Anuales) dispuesto por la Auditoría General de la República, con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática y que corresponden a los doce procesos de gestión que las diferentes dependencias, Despacho del Contralor, Contraloría Auxiliar, Secretaría General, Dirección Técnica, Oficinas Asesoras, Oficina de Control, Direcciones y Subdirecciones, y el respaldo de la Auditoría General de la República. La totalidad de los objetivos estratégicos o institucionales tuvieron participación en este año, el primero con un peso del 35%, el segundo con un 10%, el tercero 20%, el cuarto 10% y el quinto con un peso de 25%.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.

% DE

PARTICIPACIÓN DEL OBJETIVO

FORTALECER LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL DE LA GESTIÓN Y LOS RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

35%

Actividades puntuales para dicho objetivo (Relación de Estrategias)

Porcentaje asignado para cada actividad

% Avance Responsables

1. Ejecutar un Proceso Auditor con mayor cobertura y optimización de recursos

12% 100% Dirección de Control Departamental, Dirección de Control Municipal

2. Adelantar Procesos verbales y fortalecer los ordinarios de Responsabilidad Fiscal para

pronto resarcimiento.

6% 100% Dirección Operativa de Investigaciones y

Subdirección de PRF

3. Aumentar la efectividad en el procedimiento de jurisdicción coactiva.

3% 100% Dirección de Investigaciones,

Subdirección Jurisdicción Coactiva

5. Vigilar los resultados del manejo de

finanzas – endeudamiento - ingresos tributarios y rendimiento de la cuenta de los municipios.

3% 100% Subdirección Técnica de

Finanzas Públicas

6. Evaluar la gestión ambiental de los

municipios para verificar la existencia de condiciones que permitan: a) determinar

calidad de agua apta para consumo humano, b) la conservación del ambiente, c) el cumplimiento de estándares en

saneamiento básico y d) definir riesgos, su prevención y manejo de desastres.

6% 100% Subdirección de Costos

Ambientales

7. Ejercer especial vigilancia y control a los

proyectos de infraestructura para ponerle fin a las obras inconclusas y que se ejecuten las

acciones tendientes a terminar las mismas

5% 100% Subdirección de

Infraestructura y Transporte - Dirección Operativa de

Control Municipal - Dirección Operativa de Control Departamental

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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 %

PARTICIPACIÓN

DEL OBJETIVO

EJERCER ESPECIAL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS RECURSOS INVERTIDOS EN LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE Y AL POSTCONFLICTO, COADYUVANDO A LA PAZ DEL DEPARTAMENTO.

10%

Actividades puntuales para dicho objetivo (Relación de Estrategias)

Porcentaje asignado para cada actividad

% Avance Responsables

1. Verificar existencia de programas dirigidos

a niñez, las personas con discapacidad, los jóvenes, los adultos mayores, las madres cabeza de familia, las personas con

enfermedades huérfanas, las víctimas del conflicto, toda la población vulnerable.

3% 100% Dirección Operativa de

Control Municipal - Dirección Operativa de Control Departamental

2. Realizar seguimiento y control a los

resultados y a la gestión de las políticas públicas dirigidas a la población vulnerable

dentro de los contenidos del Plan de Desarrollo y Planes estratégicos de los sujetos de control

3% 100% Dirección Operativa de

Control Municipal - Dirección Operativa de Control

Departamental

3. Vigilar la correcta aplicación de recursos en educación y salud en las zonas más necesitadas del departamento.

4% 100% Dirección Operativa de Control Municipal - Dirección Operativa de Control

Departamental

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 %

PARTICIPACIÓN DEL OBJETIVO

ACERCAR AL CIUDADANO A LOS PROCESOS DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO Y CONTROL SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD COMPROMETIDA EN LA VIGILANCIA DE LO PÚBLICO.

20%

Actividades puntuales para dicho objetivo (Relación de Estrategias)

Porcentaje asignado para cada actividad

% Avance Responsables

1. Implementar acciones innovadoras de acercamiento ciudadano.

4% 100% Subdirección de Finanzas Públicas, Asesora de Comunicaciones

2. Capacitar a sujetos de control y fomentar la creación de veedurías

4% 100% Subdirección de Participación Comunitaria

3. Impulsar en los diferentes escenarios físicos y virtuales, el control social, acciones

anticorrupción y la transparencia como pilar de todas las actuaciones de los servidores

públicos y ciudadanos.

3% 100% Subdirección de Participación Comunitaria,

Asesora de Comunicaciones

4. Informar los resultados de la gestión del Control Fiscal y permitir la accesibilidad a la

información institucional.

3% 100% Subdirección de Participación Comunitaria -

Oficina Asesora de Planeación

5. Auditorías articuladas con la participación

ciudadana

3% 100% Subdirección de

Participación Comunitaria

6. Promover el ejercicio del Autocontrol y

Autoevaluación en los sujetos de Control

3% 100% Subdirección de

Participación Comunitaria - Subdirección de Escuela de

capacitación

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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

% PARTICIPACIÓN

DEL OBJETIVO

FORTALECER LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y ESTUDIOS A EFECTO DE PERMITIR FOCALIZAR EL

CONTROL FISCAL EN ASPECTOS DE ALTO RIESGO E IMPACTO EN LOS RECURSOS DE CUNDINAMARCA. 10%

Actividades puntuales para dicho

objetivo (Relación de Estrategias)

Porcentaje asignado

para cada actividad % Avance Responsables

1.Consolidar alianzas estratégicas con organismos de control, investigación y

vigilancia, en defensa del patrimonio público.

2% 100% Oficina Asesora Jurídica

2. Celebrar convenios y/o alianzas con instituciones que permitan fortalecer a la

entidad; mejorar las competencias, valores, conocimientos y habilidades de los servidores públicos.

2% 100% Oficina Asesora Jurídica

3. Participar en escenarios propios del control fiscal, de gestión y resultados, y de

análisis de recursos de los sujetos de control.

2% 100% Oficina Asesora Jurídica

5. Emitir estudios trimestrales, financieros,

técnicos, ambientales, sobre temas que contribuyan a la gestión del control fiscal.

2% 100% Subdirección Costos

Ambientales

6. Elaborar y presentar los informes de la

situación de las Finanzas Públicas del departamento de Cundinamarca e informe

anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente del departamento de Cundinamarca.

2% 100% Subdirección Costos

Ambientales- Subdirección

Finanzas Públicas

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

%

PARTICIPACIÓN DEL OBJETIVO

OPTIMIZAR LOS RECURSOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO HUMANO 25%

Actividades puntuales para dicho

objetivo (Relación de Estrategias)

Porcentaje asignado

para cada actividad % Avance Responsables

1. Fortalecer el proceso de Gestión Humana. 2% 100%

Dirección Administrativa de Gestión Humana

2. Mantener y asegurar la plataforma

tecnológica. 3% 100% Oficina Asesora de

Planeación, Sistemas e

Informática

3. Ejecutar recursos financieros,

tecnológicos y físicos. 3% 100%

Dirección Administrativa y Financiera

4. Actualizar, formular, implementar,

evaluar, y aplicar mejoras a instrumentos de Gerencia Pública propios de la institución.

4% 100%

Oficina Asesora de

Planeación, Sistemas e Informática

5. Fortalecer el proceso de gestión jurídica. 3% 100% Oficina Asesora Jurídica

6. Fortalecer el proceso de Verificación y seguimiento de posibles conductas

constitutivas de faltas disciplinarias 3% 100%

Dirección Técnica

Disciplinaria

7. Fortalecer el sistema Integrado de

Gestión manteniendo la certificación de calidad

3% 100% Oficina de Control Interno

8. Empoderar el control interno institucional 4% 100% Oficina de Control Interno

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Objetivo Porcentaje asignado para cada objetivo

% Avance por objetivo % Avance Total

1. FORTALECER LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL DE LA GESTIÓN Y LOS

RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL

35% 100% 35%

2. EJERCER ESPECIAL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS RECURSOS INVERTIDOS

EN LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE Y AL POSTCONFLICTO, COADYUVANDO A LA PAZ DEL

DEPARTAMENTO.

10% 100% 10%

3. ACERCAR AL CIUDADANO A LOS PROCESOS DE CONTROL FISCAL

PARTICIPATIVO Y CONTROL SOCIAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD COMPROMETIDA EN LA VIGILANCIA DE LO

PÚBLICO.

20% 100% 20%

4. FORTALECER LAS ALIANZAS

ESTRATÉGICAS Y ESTUDIOS A EFECTO DE PERMITIR FOCALIZAR EL CONTROL FISCAL EN ASPECTOS DE ALTO RIESGO E IMPACTO

EN LOS RECURSOS DE CUNDINAMARCA.

10% 100% 10%

5. OPTIMIZAR LOS RECURSOS PARA EL

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO HUMANO

25% 100% 25%

TOTAL 100%

Avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017. Etapas para la implementación 1. Adecuación de la Institucionalidad Teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad como Organismo de Control, en el marco del Comité de Coordinación del Sistema de Control interno, se definieron los cursos de acción que le permiten a la entidad dar cumplimiento a la implementación del MECI, así como dar inicio con los aspectos de autodiagnósticos, adecuaciones y ajustes para la completa y adecuada implementación de MIPG. 2. Socialización a todos los funcionarios de la entidad a través de capacitación y piezas informativas.

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3. Identificación de la Línea Base de MIPG A través del Informe de Gestión y Desempeño Institucional emitido por el DAFP en abril de 2018, que se generó a partir de la información que suministró la entidad a través del Formato Único para el Reporte Anual de Gestión FURAG Versión II. Esta línea es el resultado del trabajo que la entidad venía haciendo en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y del MECI. El FURAG II consolidó en un solo instrumento la evaluación de todas las dimensiones del Modelo, incluida la correspondiente al Control Interno. 4. Autodiagnóstico Como complemento a los resultados de FURAG II la entidad hizo uso de la herramienta de autodiagnóstico dispuesta por el Departamento Administrativo de la función pública, con el fin de tener información detallada, oportuna y en tiempo real, sobre el estado de la implementación de cada política del MIPG. La herramienta de autodiagnóstico permitió a la entidad desarrollar su propio ejercicio de valoración del estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura el MIPG. A través de la aplicación de la herramienta, la entidad determinó en la vigencia anterior el estado de su gestión, sus fortalezas y debilidades y lo más importante, tomar medidas de acción encaminadas a la mejora continua. 5. Adecuaciones y ajustes para la completa implementación de MIPG Tomando como referencia la Línea Base, los resultados de las herramientas de autodiagnóstico, además de los informes de auditoría de entidades de control y de la oficina de control interno, la entidad dio inicio a las adecuaciones y ajustes correspondientes para el diseño, desarrollo o mantenimiento de aquellos aspectos de MIPG en los cuales se detectaron falencias y fortalezas. Para lo anterior se está dando aplicación al Manual Operativo para el Sistema de Gestión emitido por las entidades rectoras donde se encuentra en detalle, el alcance, los aspectos mínimos a tener en cuenta, las herramientas metodológicas y los atributos de calidad de cada una de las dimensiones operativas que hacen parte de MIPG y sus políticas. Tecnologías de la Información

Las TIC permiten transmitir, procesar y difundir información de manera casi instantánea entre agentes; en ese sentido, la informática como artefacto de tecnología, vincula el procesamiento de información, mediante el uso de bases de datos, medios conceptuales y hardware, respectivamente dentro de la Contraloría de Cundinamarca. La Entidad cuenta con los siguientes servicios concernientes a la telemática:

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Correo Electrónico,

Audio conferencias, Vídeo conferencia, Etc. Las TIC, tiene presencia en casi todo el proceso del control fiscal del Departamento. Es así, como la tecnología no sólo se nos presenta como un factor laboral si no que se ha convertido en un elemento inseparable de la vida cotidiana. Los avances en el campo de las TIC, son tenidas en cuenta en entidades como la Contraloría de Cundinamarca, en la medida, que son un medio innovador que permite acercar al ente de control con los sujetos vigilados, a la par que ofrecen escenarios de hacer más ágil la ejecución de los procedimientos del control fiscal; razón de más para asegurar un futuro más exitoso, en negocios como este. Es importante mencionar que la Contraloría de Cundinamarca no es ajena al fenómeno de los avances tecnológicos por lo que atraviesa el mundo moderno; Muestra de ello es que, en la vigencia del 2018, por ejemplo; la entidad mantuvo su infraestructura tecnológica y brindo servicios tecnológicos a sus stakeholders. Los escenarios de infraestructura tecnológica y los servicios tecnológicos que fueron cubiertos por el área técnica de la Institución son:

Página Web

La Oficina Asesora de Planeación, Sistemas e Informática, administró durante la vigencia

2018, el sitio web de la Entidad (www.contraloriadecundinamarca.gov.co), permitiendo

con ello, tener una página web actualizada, acorde con las necesidades propias del Control

Fiscal y dentro del marco de la tecnología vigente.

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Mantenimiento a equipos de cómputo.

El área técnica asistió técnicamente a 49 equipos de cómputo que por distintas situaciones

presentaron falla tanto en su sistema operativo, memoria Ram, disco duro, etc.

Control de Acceso

Durante la vigencia 2018, el área técnica realizó mantenimiento al sistema de control de acceso permitiendo llevar el registro de personas que ingresan a la entidad y la generación de informes. Para finales del 2018, todos los funcionarios tanto de la Contraloría de Cundinamarca, como las empresas que operan en el edificio están registradas en el aplicativo ZKTeco.

Plan Gobierno en Línea

A través de la estrategia de gobierno en línea, se articularon los instrumentos técnicos, normativos y de política pública que promovieron la construcción de un estado eficiente, transparente y participativo, acercando, a los ciudadanos al estado. Los componentes de la estrategia gobierno en línea fueron:

a. TIC para Gobierno Abierto b. TIC para Servicios c. TIC para la Gestión d. Seguridad y Privacidad de la Información

Los componentes de la estrategia gobierno en línea, ahora gobierno digital, comprendieron las actividades encaminadas a fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC.

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El siguiente fue el comportamiento en termino de porcentajes y plazos de la estrategia GEL, para la Contraloría de Cundinamarca, en cumplimiento del Decreto 1078 de 2015 en su artículo 2.2.9.1.3.2.

Gobierno Abierto

2015 2016 2017 2018

80% 95% 100% 100%

TIC para servicios

Comprendió la provisión de trámites y servicios a través de medios electrónicos para solucionar las principales necesidades y demandas de los ciudadanos, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo. El Decreto 1078 de 2015 en su artículo 2.2.9.1.3.2. el siguiente fue el comportamiento en termino de porcentajes y plazos de la estrategia GEL, para la Contraloría de Cundinamarca.

Servicios

2015 2016 2017 2018

70% 90% 100% 100%

TIC para la gestión

Desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se tuvo en cuenta la tecnología para apoyar la ejecución de los procesos, el manejo y seguridad de la información y de los sistemas de información, los servicios de soporte tecnológico y, en general, el uso de medios electrónicos para una gestión efectiva de la entidad. En cumplimiento del Decreto 1078 de 2015 en su artículo 2.2.9.1.3.2. el siguiente fue el comportamiento en termino de porcentajes y plazos de la estrategia GEL, para la Contraloría de Cundinamarca.

Gestión

2015 2016 2017 2018

20% 45% 80% 100%

Seguridad y Privacidad de la Información

Fue una constante en la gestión para la implantación en todos los procesos de la entidad, políticas, controles y procedimientos con el fin de aumentar los niveles de protección y adecuada salvaguarda de la información, preservando su confidencialidad, integridad y

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disponibilidad, mediante la aplicación de un proceso de gestión del riesgo de tal manera que se brinde confianza a las partes interesadas. Ahora bien, en cumplimiento del Decreto 1078 de 2015 en su artículo 2.2.9.1.3.2. el siguiente fue el comportamiento en termino de porcentajes y plazos de la estrategia GEL, para la Contraloría de Cundinamarca.

Seguridad y privacidad de la información

2015 2016 2017 2018

20% 45% 80% 100%

G-Suitte

Los funcionarios de la Contraloría de Cundinamarca, gozan de una solución integral con el soporte google y dominio Contraloría de Cundinamarca.gov.co. llamado G-Suitte. Dicha solución contiene funcionalidades a nivel de:

Correo electrónico; Este ofrece no solo el envío y recepción de mensajes (información), sino que cuenta con capacidad de almacenamiento de 30 GB por usuario, con un filtro de spam, interoperabilidad con dispositivos móviles y una disponibilidad del 99.9% para el caso de la Contraloría de Cundinamarca,

Calendario; Su uso se centra en el manejo de reuniones, y agenda como tal. Drive; espacio de almacenamiento de disco en nube, permitiendo acceso a los

archivos y carpetas en cualquier parte del mundo. Docs; Creación, modificación, etc. de hojas de cálculo, presentaciones y formas

basados en la Web para permitir a los usuarios editar archivos simultáneamente y disponer siempre de la versión más reciente.

Hangouts; Esta funcionalidad da a los funcionarios de la entidad la posibilidad de conversación instantánea a través de mensajería.

Sites; Los Site’s permiten a los que hacen parte del dominio de la Contraloría de Cundinamarca, la creación de páginas web.

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Ahora bien, frente a la gestión realizada por el área técnica de la entidad frente a este ítem; es importante mencionar que se realizaron tareas en las 282 cuentas de correo electrónico, con relación a la creación, suspensión, activación, cambios de clave, etc. A finales del 2018 se habían entregado 41 licencias en el manejo de la cuenta de correo electrónico a través de teléfonos celulares. La Suitte, es online - 100% web - que satisface las necesidades fundamentales de la Contraloría de Cundinamarca, incrementando la productividad, reduciendo costos, etc. Es importante mencionar que dicha solución se encuentra custodiada por la infraestructura de alta seguridad y disponibilidad de Google, por lo que la Contraloría de Cundinamarca, no requiere de inversión, en términos ni de hardware ni de desarrollo en software; requiriendo únicamente su administración. Data-Doc

La Contraloría de Cundinamarca, a través de la Oficina de Sistemas, realizo mantenimiento al software de correspondencia “Datadoc” durante la vigencia 2018. Lo anterior permitió que el servicio estuviera disponible las 24 horas de los 365 días del año 2018. Sin perdida ni extravió de la información.

Formato F-24

Durante el primer y segundo semestre del año, la Oficina Asesora de Planeación Sistemas e Informática, adelantó la documentación pertinente a la rendición de la cuenta - F24. Dando cumplimiento a lo dispuesto por el programa

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Gobierno en Línea, alcanzando los porcentajes establecidos para la vigencia 2018.

Asistencia Técnica a Infraestructura Tecnológica y de Servicios

Tecnológicos.

El área técnica de la Contraloría de Cundinamarca, brindó acompañamiento y solución a los ticket a fallas presentadas (Conexión a internet, habilitación impresora, atasco de papel, subir o descargar información, etc.), durante la vigencia 2018.

Conexión inalámbrica -WiFi Durante la vigencia 2018, se amplió la cobertura de servicio de conexión a internet inalámbrica a pisos que no contaban con el servicio, como ejemplo al piso dos. Lo anterior permitirá que los asistentes a la sala de audiencias, gocen de dicho servicio En el mismo sentido, dicho esfuerzo permitirá mayor velocidad, mayor seguridad, y mayor integración con la infraestructura LAN instalada.