calidad en la construcción - leo arias correa

CALIDAD EN LA CONSTRUCCIN

Tema : Proceso dentro de la ejecucin de una Obra

Alumno : ARIAS CORREA ROBINSON LEO

NDICE

INTRODUCCIN AL PROCESO IDENTIFICADO

1.- PROCESO DENTRO DE LA EJECUCIN DE UNA OBRA

1.1.- SELECCIN Y PRIORIZACION DE PROYECTOS

1.1.1.- Unidades usuarias

1.1.2.- Objetivos

1.1.3.- Descripcin

1.2.- ASIGNACION PRESUPUESTARIA


1.2.2.- Objetivos

1.2.3.- Descripcin

1.2.4.- Diagrama del procedimiento

1.2.5.- Responsable de Mantencin

1.2.6.- Vigencias

1.3.- CONVENIO MANDATO


1.3.2.- Objetivos

1.3.3.- Descripcin



1.3.6.- Vigencias

1.4.- LICITACION Y ADJUDICACION DE PROYECTOS


1.4.2.- Objetivos

1.4.3.- Descripcin



1.4.6.- Vigencias

1.5.- TRANSFERENCIA DE FONDOS


1.5.2.- Objetivos

1.5.3.- Descripcin



1.5.6.- Vigencias

1.6.- EJECUCIN DE PROYECTOS


1.6.2.- Objetivos

1.6.3.- Descripcin



1.6.6.- Vigencias

1.7.- CONTROL FINANCIERO DE PROYECTO


1.7.2.- Objetivos

1.7.3.- Descripcin



1.7.6.- Vigencias

1.8.- TRMINO Y RECEPCION DE OBRAS Y PROYECTOS


1.8.2.- Objetivos

1.8.3.- Descripcin



1.8.6.- Vigencias

2.- SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

2.1.- Objeto:

2.2.- Requisitos generales

2.3.- Descripcin de la iteracin entre los procesos del Sistema de Gestin de la

Calidad

3.- FORMATOS A UTILIZAR

4.- FORMATOS DE RESIDENTE DE OBRA

5.- FORMATOS DEL SUPERVISOR DE OBRA

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

INTRODUCCIN AL PROCESO IDENTIFICADO

Las disposiciones establecidas en los proceso de construccin y ejecucin

de obras debern ser utilizadas tanto por los diseadores como por los

supervisores y constructores de las obras viales y por cualquier persona o

entidad que desarrolle trabajos o en aquellos que estn bajo la supervisin

del mismo.

El propsito de este estudio es la sistematizacin y uniformidad de criterios

en los procedimientos empleados en el desarrollo y conservacin de

nuestra red de construccin. La normativa contenida tiene por objeto dar

solucin a los eventos habituales que se presentan tanto en el terreno

como en la concepcin del proyecto, debindose recurrir a la participacin

de especialistas en aquellos problemas ms complejos no contemplados.

Ya que la ingeniera, como toda ciencia, est en permanente cambio y

evolucin, debe ser nuestra la preocupacin de mantenerlo al da

mejorando, ampliando o sustituyendo las disposiciones contenidas en este

estudio, por avances tecnolgicos o ponencias procedentes de los

profesionales ligados, de una u otra forma.

Se debe proponerse todos los cambios que se planteen en el sentido

indicado. Si corresponde, recomendar a las autoridades superiores su

incorporacin en la normativa, ya sea como caso particular en una obra o

proyecto especfico, o como una disposicin de carcter general.

1. PROCESO DENTRO DE LA EJECUCIN DE UNA OBRA

Dentro del proceso de identificacin de una obra podemos identificar:

1.1. SELECCIN Y PRIORIZACION DE PROYECTOS

1.1.1. Unidades usuarias

El proceso de Inversin Pblica ha establecido nuevas

prcticas en la priorizacin de proyectos, en este sentido intervienen

en cada una de las regiones, las siguientes instancias:

Intendentes

Jefes Divisin Gobierno Regional

Consejos Regionales.

1.1.2. Objetivos

Fomentar la participacin de las distintas entidades

subnacionales en el proceso de priorizacin de las inversiones

regionales y transparentar la seleccin de los proyectos que se

realizan con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo

Regional, al mismo tiempo, cumplimiento a las normativas existentes.

1.1.3. Descripcin

Seleccin de cartera de proyectos

Responsable Intendentes y equipo tcnico

Descripcin El equipo tcnico est bsicamente integrado por los

Jefes de Divisin del Gobierno.

El GORE, conjuntamente con la informacin que

entrega la SERPLAC elabora la cartera de proyectos

para ser seleccionados por el Intendente, para

posteriormente presentarla al Consejo Regional

Priorizacin de proyectos

Responsable Consejo Regional Descripcin Una vez que el Intendente ha presentado la cartera de

proyectos seleccionados al Consejo Regional, ste realiza una revisin en la Comisin que corresponda.

Posteriormente la Comisin respectiva presenta al Pleno del Consejo su opinin, para que se adopte un Acta de Acuerdo respecto de los proyectos (esta opinin puede significar aprobacin o rechazo de la propuesta).

Diagrama del procedimiento

Responsable de Mantencin

Secretara Regional Ministerial de Planificacin y Cooperacin

Gobierno Regional

Vigencias

En general el Intendente presenta carteras de proyectos en las

fechas establecidas.

1.2. ASIGNACION PRESUPUESTARIA


El proceso de Identificacin Presupuestaria involucra a varios

actores a nivel regional y central

Gobierno Regional

UCR

SUBDERE

DIPRES

Contralora General de la Repblica

1.2.2. Objetivos

Asignar recursos al proyecto y dar cumplimiento a los

procedimientos establecidos en la Identificacin presupuestaria,

segn la normativa vigente

1.2.3. Descripcin

Generar Solicitud de Identificacin Presupuestaria

Responsable Divisin Anlisis y Control de Gestin - GORE

Descripcin Una vez que el CORE ha aprobado una cartera de

proyectos, la Divisin de

Anlisis y Control de Gestin genera una Solicitud de

Identificacin Presupuestaria, la cual es firmada por el

Intendente antes de ser enviada a la UCR.

La Solicitud de Identificacin Presupuestaria puede

requerir la modificacin de

Presupuesto y la creacin, modificacin (aumento o

reduccin) y/o la eliminacin de asignaciones

identificatorias de estudios, proyectos y programas de

inversin regional en la Regin, tanto de FNDR

tradicional como de FNDR BID.

VB y Firma de Solicitud

Responsable Intendente Regional Descripcin El Intendente revisa la Solicitud de Identificacin

presupuestaria (ms los resmenes de proyectos del

GORE y de la UCR) y firma la solicitud, dirigida a la

UCR.

Visar solicitud de identificacin presupuestaria

Responsable UCR Descripcin La Unidad de Control Regional (UCR) revisa

la Solicitud de Identificacin

Presupuestaria, previo a su envo a DIPRES para la

generacin de la resolucin de asignacin de fondos.

Puede generar observaciones.

Elaboracin Resolucin de Asignacin de Fondos

Responsable Divisin Anlisis y Control de Gestin GORE descripcin Una vez que se ha enviado la Solicitud de

Asignacin Presupuestaria, la UCR la visa, la Divisin de Anlisis y Control de Gestin del GORE elabora una Resolucin de Asignacin de Fondos firmada por el Intendente Regional, como respaldo a la Solicitud del GORE.

Visa resolucin de Asignacin de Fondos

Responsable DIPRES Descripcin La DIPRES recibe la Resolucin de Asignacin de

Fondos del Gobierno Regional y revisa los

antecedentes con el presupuesto disponible.

Puede generar

observaciones o dar su VB, devolviendo la

documentacin al GORE.

Envo a Contralora y Copia a SUBDERE

Responsable Divisin Anlisis y Control de Gestin GORE Descripcin Una vez que la DIPRES ha dado su visto bueno, el

GORE enva la Resolucin de Asignacin de Fondos

a Contralora.

Al mismo tiempo debe enviar una copia a SUBDERE.

Realiza Toma de Razn

Responsable Contralora Descripcin Contralora realiza toma de razn de la resolucin.

1.2.4. Diagrama del procedimiento

1.2.5. Responsable de Mantencin

Gobierno Regional

1.2.6. Vigencias

Las solicitudes de Identificacin Presupuestaria ocurren en el

transcurso del ao

1.3. CONVENIO MANDATO


Departamento Jurdico Gobierno Regional

Intendente Regional

Unidad Tcnica

Unidad de Control Regional

1.3.2. Objetivos

Elaborar documento (Convenio Mandato) suscrito por el GORE y la

UT, y responsabilizar a la Unidad que actuar como contraparte

de la ejecucin del proyecto. Cuando el GORE es la Unidad

Tcnica existe una Resolucin exenta del Intendente hacia el

GORE y cuando el GORE no es la Unidad Tcnica se genera un

convenio-mandato respaldado por una Resolucin, entre el

GORE y la UT correspondiente.

En los casos en que el GORE no acta como UT, se genera el

convenio mandato con la resolucin que lo acompaa, esta

resolucin est exenta de pasar por la contralora.

1.3.3. Descripcin

Generar Resolucin de Convenio Mandato

Responsable Departamento Jurdico GORE Descripcin Se confecciona el convenio mandato que establece

la responsabilidad de la Unidad Tcnica designada

y del GORE para el cumplimiento de los

compromisos del Proyecto.

Firma Convenio Mandato

Responsable Intendente Regional

Unidad Tcnica Descripcin El intendente y La Unidad Tcnica firman el

convenio mandato que autoriza a este ltimo a

realizar el proyecto.

Firma Resolucin Convenio Mandato

Responsable Intendente Regional Descripcin El Intendente firma la resolucin que aprueba el

convenio.

Visacin Convenio Mandato

responsable Unidad de control regional

descripcin Cuando se trate de la ejecucin de proyectos con financiamiento BID, ser necesario que la Unidad de Control Regional realice una Visacin al Convenio



Gobierno Regional

1.3.6. Vigencias

La Generacin de Convenios Mandato ocurren en la medida que se

comienza la realizacin de un proyecto

1.4. LICITACION Y ADJUDICACION DE PROYECTOS


Gobierno Regional

Intendente Regional

Unidad Tcnica

SUBDERE

Municipio


Contratistas/Proveedores

1.4.2. Objetivos

Describir el proceso de una licitacin y adjudicacin de proyecto, de

acuerdo con disposiciones legales chilenas y normas de

instituciones internacionales de crdito que financian programas.

1.4.3. Descripcin

El proceso de licitacin o cotizacin de un proyecto, va desde que se

generan las Bases de Licitacin (o documento tcnico, en el caso

de las cotizaciones) hasta que se contrata (o compra) a un

contratista / consultor. Este proceso puede ser externo como interno

al GORE (por ejemplo, cuando el GORE es UT).

Para el proceso de adjudicacin el GORE revisa los antecedentes y

si son validados, procede a remitirlos al Intendente, quien debe

ratificar al oferente propuesto.

El Intendente puede: Ratificar, Rechazar, Solicitar ms

Antecedentes, Solicitar revisin del proponente adjudicado o declarar

la licitacin desierta.

Elaboracin de Bases

responsable Unidad Tcnica Municipio

descripcin En conjunto con las Bases Tcnicas tambin se especifican las Bases Administrativas que contemplan:

Normas Generales: Contiene los conceptos de la licitacin, y los documentos exigibles que se deben presentar en la apertura. Estos aspectos son comunes a tipos de proyectos, por ejemplo, obras.

Generar Bases Tcnicas

Responsable Unidad Tcnica

SUBDERE

Municipio

Descripcin Una vez que el proyecto ha sido aprobado por

el CORE, se informa a la UT respectiva que se

puede comenzar con la confeccin de las Bases de

Licitacin.

En las bases tcnicas aparece la descripcin de

los Trminos de Referencia del proyecto.

Revisin Bases Administrativas

Responsable Gobierno Regional

Descripcin Una vez que la Resolucin de Asignacin de Fondos

ha sido ingresada a Contralora

(segn informacin proveda por la

SUBDERE), se da aviso a la UT

correspondiente, para que hagan envo de las Bases

de Licitacin al GORE para su revisin.

Las Bases Administrativas son revisadas por un

analista del Departamento de Gestin de Proyectos,

quien verifica el calendario de la licitacin, las

boletas de garanta exigidas y los antecedentes

adjuntos a la licitacin. En este punto se pueden

generar observaciones o aprobar las bases.

Se revisan que los documentos exigidos y los

procedimientos establecidos en las bases sean

concordantes con el tipo de proyecto a licitar

Publicacin

Responsable Gobierno Regional Descripcin Si las Bases son aprobadas, se procede a la

publicacin del calendario de la licitacin en el

diario. Normalmente, los diarios de publicacin son

el Diario Oficial, y uno de circulacin nacional y/o

local.

Al mismo tiempo es necesario realizar la

publicacin en el sistema Chile Compra.

(www.chilecompra.cl)

Venta de Bases, Consultas y Aclaraciones

Responsable Unidad Tcnica Descripcin La UT lleva a cabo el proceso de venta de

bases, con la duracin establecida en las bases

de licitacin. Se realizan visitas a terreno en caso

que las bases de licitacin as lo estipulen y en la

fecha que establezca el calendario de licitacin.

Durante un perodo establecido en el calendario de

la licitacin, los oferentes proceden a realizar

consultas a la UT correspondiente.

Posteriormente, la UT tiene un plazo para generar

las aclaraciones a esas consultas, que son

agrupadas en un documento de Aclaraciones, que

debe ser puesto a disposicin de los oferentes.

Recepcin de propuestas y apertura


descripcin En la fecha y hora establecidas en las Bases de

Licitacin, se realiza el acto de Recepcin y Apertura de Propuestas, donde son aceptados los proponentes que cumplan con los requisitos de documentacin establecida.

En este mismo proceso se recibe la Boleta de Garanta por

seriedad de la oferta de cada uno de los oferentes

Evaluacin de Propuestas


Gobierno Regional Descripcin Se evala las propuestas, asignando un ranking de

proponentes que considera aspectos tcnicos y

administrativos.

El mejor ranking pasa a constituirse en el Oferente

Adjudicado Propuesto. La UT prepara un informe

de evaluacin tcnica y un informe de

adjudicacin, que ser enviado va oficio al GORE

Adjudicacin

Responsable Intendente Regional

Unidad Tcnica

Gobierno Regional

Descripcin 1. El GORE revisa los antecedentes y si son

validados, procede a remitirlos al Intendente, quien

debe ratificar el oferente propuesto.

2. El Intendente puede: Ratificar, Rechazar,

Solicitar ms Antecedentes, Solicitar revisin del

proponente adjudicado o declarar la licitacin

desierta.

3. Luego la Unidad Tcnica genera el Decreto o

Resolucin de Adjudicacin, que ratifica al

proponente seleccionado. Se enva una copia de

este informe al GORE.

4. Posteriormente la UT correspondiente

procede a realizar la confeccin del

Contrato y de la Resolucin que lo acompaa.

5. Para el caso de proyectos donde la UT es el

GORE, se procede a enviar un Memorando al

Departamento Jurdico para proceder a la confeccin

Canje y devolucin de Boleta de Garanta


Descripcin El proponente adjudicado debe proceder a realizar

el canje de Boleta, llenando la solicitud para

recuperar al Boleta de Garanta de Seriedad de la

Oferta y entregando

la Boleta de Garanta de Fiel Cumplimiento del

Contrato.

A los proponentes que no fueron adjudicados, se les

devuelve su Boleta de Garanta por Seriedad de la

Oferta.

Firma del Contrato


Descripcin Se procede a la firma del contrato entre ambas partes (UT y Proponente

Adjudicado). Se debe enviar copia del Contrato al GORE (Cuando no es UT).

Entrega de terrenos

Responsable Unidad Tcnica Descripcin Para las obras que lo requieren, se realiza la

entrega de terrenos, que genera un acta, que es

firmada por el Inspector Tcnico de Obras (ITO) y el

Contratista



Unidad Tcnica

Gobierno Regional

1.4.6. Vigencias

Segn lo establecido en el contrato respectivo, para la ejecucin de

cada proyecto.

1.5. TRANSFERENCIA DE FONDOS


Gobierno Regional

Intendente Regional


SUBDERE

DIPRES

Tesorera General de la Repblica

1.5.2. Objetivos

Describir el proceso a travs del cual la SUBDERE transfiere

los fondos a los Gobiernos Regionales, para que stos, a su vez,

procedan a pagar los Estados de Pago de Contratistas,

Consultores y Proveedores, de los distintos proyectos en

ejecucin

1.5.3. Descripcin

Solicitud de Fondos

Responsable Gobierno Regional Descripcin 1. De acuerdo a la Programacin de caja que se

haya efectuado el Gobierno Regional realiza la

solicitud de fondos respectiva a la SUBDERE.

2. Una vez que el Jefe Divisin de Administracin

y Finanzas del GORE elabora el documento de

solicitud de fondos, el Intendente Regional da su

aprobacin firmando dicho documento.

3. Posteriormente esta solicitud es remitida a la

UCR para que efectue la visacin y la enve a la

Unidad de Control Nacional.

4. La solicitud de recursos se realiza a travs de

un documento enviado por la

Unidad de Control Regional va fax.

Consolidacin solicitudes de Fondos

Responsable Departamento de Operaciones

Descripcin 1. El Departamento de Operaciones recepciona y consolida las solicitudes de fondos de cada uno de los gobiernos regionales, para realizar la solicitud a DIPRES. (Este proceso se realiza va telefnica de SUBDERE a DIPRES)

2. Al mismo tiempo el DO remite un

Memorndum al Departamento de Administracin y Finanzas solicitando formalizar la peticin de giro a TESORERIA y el detalle de recursos por regin.

3. Posteriormente el Departamento de Administracin y Finanzas remite un Oficio a

Tesorera solicitando los fondos.

Autorizacin y Transferencia de recursos a SUBDERE

Responsable DIPRES

Tesorera General de la Repblica Descripcin 1. Al recibir la solicitud de fondos, DIPRES

verifica la disponibilidad de recursos

conjuntamente con la programacin de caja

existente, procediendo a autorizar la transferencia

de recursos.

2. Una vez emitida la autorizacin comunica a

Tesorera para que proceda a transferir los

recursos a la cuenta de SUBDERE, informando de

esto a UCN- SUBDERE.

3. Tesorera al recibir dicha autorizacin,

verifica los datos con la peticin que realiza el

Departamento de Administracin y Finanzas, para

luego depositar los recursos en la cuenta corriente

de SUBDERE.

Recepcin y Transferencia de recursos a GORES

Responsable Departamento de Administracin y Finanzas-

SUBDERE Descripcin Al recepcionar los recursos el Departamento de

Administracin y Finanzas deposita en cada una

de las cuentas corrientes de los Gobiernos

Regionales, la cantidad que corresponde conforme

a la distribucin sealada por Memorndum.

A su vez informa de este proceso al DO y las

UCRs.

Recepcin, contabilizacin de recursos


Descripcin En el momento que el Departamento de Administracin y Finanzas deposita los

recursos en cada una de las cuentas corrientes de los gobiernos regionales, estos reciben y contabilizan los recursos ingresados



Gobierno Regional

UCN

DIPRES

Tesorera General de la Repblica

1.5.6. Vigencias

Las solicitudes de caja se realizan cada 15 das, segn

programacin

1.6. EJECUCIN DE PROYECTOS


Unidad Tcnica

Gobierno Regional


1.6.2. Objetivos

Describir las actividades asociadas a la Administracin de

Proyectos del FNDR y el proceso de supervisin de convenios

El concepto de Administracin se asocia a la ejecucin del proyecto,

al control del avance y de los estados de pago (o

transferencias) y a las visitas a terreno. El trmino Supervisin se

asocia a control de avance mediante informes de las UT y visitas a

terreno.

1.6.3. Descripcin

Envo de Estados de Pago y documentacin

Responsable Unidad Tcnica Descripcin Al cumplirse los plazos establecidos en las Bases

de Licitacin, el contratista enva una o ms facturas

(generalmente en forma mensual), para proceder a

su pago.

La UT recibe estas facturas y las consolida en un

estado de pago, que es enviado al GORE.

En el caso que se requiera realizar Visita a Terreno

para cursar el pago, se procede a la realizacin de

sta y luego el curso descrito en el prrafo anterior.

Recepcin e Informe de Estado de Pago

Responsable Divisin de Anlisis y Gestin de control

Descripcin En la Divisin de Anlisis y Control de Gestin del GORE se recibe el Estado de Pago.

El analista correspondiente de esta Unidad revisar y proceder a elaborar un informe autorizando el pago, si corresponde; de lo contrario solicitar mayores antecedentes.

Posteriormente remite todos estos documentos a la Divisin de Administracin y Finanzas del GORE

Generacin del Pago

Responsable Divisin Administracin y Finanzas GORE Descripcin 1. El Encargado de Presupuesto del GORE visa el

Estado de Pago en relacin al presupuesto

disponible para el proyecto.

2. En esta actividad puede darse el VB o

detener el pago (por falta de presupuesto).

3. Posteriormente la Unidad Contable verifica la

documentacin del estado de pago, y de existir los

recursos necesarios para realizar el pago, los

recursos que cubren el egreso son

comprometidos presupuestariamente, generando

la reserva de ellos.

4. El egreso es revisado por el Jefe del

Departamento Contable, quien otorga su Visto

Bueno a la salida de los recursos, para luego

enviarlo a la Unidad de Tesorera para la

confeccin del cheque, comprometiendo los

fondos en la cuenta corriente del FNDR.

5. Finalmente el cheque es firmado por los

cuentacorrentistas autorizados, quedando

disponible para el pago.


Casos de excepcin

Se podr solicitar un aumento de obra de hasta el 10% del total

del valor que figure en la ficha EBI, sin requerir un nuevo anlisis

tcnico-econmico.

Cuando, para el desarrollo de la ejecucin del proyecto, sea

necesario un aumento de obras por sobre el 10% del valor

estipulado en la ficha EBI, este deber contar con una nueva

recomendacin tcnico-econmica realizada por MIDEPLAN. En

cuyo caso


Gobierno Regional

1.6.6. Vigencias

Depende de la periodicidad de los envos de Estados de Pago,

generalmente se hacen en forma mensual

1.7. CONTROL FINANCIERO DE PROYECTO


Gobierno Regional


SUBDERE


Banco Interamericano de Desarrollo BID

1.7.2. Objetivos

Registrar contable y financieramente los actos que se lleven a cabo

en la ejecucin de proyectos y programas, para as dar sustento y

respaldo a la(s) rendiciones de gastos e inversin y presentacin de

estados financieros por programas.

1.7.3. Descripcin

Creacin de carpeta de proyectos


Unidad de Control Regional Descripcin El GORE ser responsable de abrir una carpeta

para cada uno de los proyectos

FNDR que se comience a ejecutar, archivando

posteriormente todos los informes y antecedentes

asociados a dichos proyectos.

En el caso de los Proyectos con financiamiento

FNDR-BID, la Unidad de Control Regional deber

realizar el mismo procedimiento que el GORE, es

decir, abrir una carpeta para cada uno de los

proyectos que se comiencen a ejecutar bajo esta

modalidad.

Recepcin de informes y otros antecedentes


Unidad de Control Regional Descripcin Tanto en el GORE como en la UCR, deber

quedar respaldo fsico de cada uno de los

documentos que se emitan o recepcionen, esto

considera informes de visitas a terreno, proceso

contable y rendicin regional a la Unidad FNDR,

para su posterior validacin ante el Banco

Interamericano de Desarrollo

Validacin ante el Banco Interamericano de Desarrollo

Responsable SUB DERE

Descripcin Consiste en acreditar ante el BID, que los proyectos

que son financiados con recursos del Programa, cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo.

Elaboracin y envo Informes Financieros

Responsable SUBDERE Unidad FNDR

Descripcin Esta actividad consiste en acreditar ante el BID, que los

proyectos que son financiados con recursos del

Programa, cumplan con los requisitos establecidos en

el Reglamento Operativo.

As procede a confeccionar los Informes Financieros,

los que debern estar listos los 30 das siguientes a

terminado el ejercicio presupuestario del ao anterior.

Una vez elaborados los informes Financieros, del

Contrato de Prstamo, son enviados a la Contralora

General de la Repblica, para que proceda a auditarlos.

Recepcin y auditoria a Informes Financieros

Responsable Contralora General de la Repblica

Descripcin Al recibir los Informes Financieros, la

Contralora procede a su auditoria, para

posteriormente emitir un pronunciamiento o

dictamen.

Luego devuelve con este dictamen los Informes

Financieros auditados para que

SUBDERE Unidad FNDR los enve al BID.

Recepcin de Informes Financieros auditados y envo al BID

Responsable SUBDERE Unidad FNDR

Descripcin SUBDERE recibe de la Contralora General de la

Repblica los Informes Financieros auditados, con

su respectivo dictamen para enviarlos al Banco

Interamericano de Desarrollo, con fecha 30 de

abril de cada ao.

Carta cumplimiento a clusula de Contrato por el BID

Responsable Banco Interamericano de desarrollo

descripcin Enva carta de aceptacin del cumplimiento de clusula que establece el Contrato de Prstamo, sobre el envo de los Informes Financieros auditados



Gobierno Regional


SUBDERE


1.7.6. Vigencias

Confeccin de Informes Financieros: 30 das siguientes al termino del

ejercicio presupuestario del ao anterior.

Contralora requerir los Informes Financieros para auditarlos, con a

lo menos 60 das de anticipacin al envo al Banco Interamericano de

Desarrollo.

Envo de Informes Financieros auditados al Banco Interamericano de

Desarrollo el 30 de abril de cada ao.

1.8. TERMINO Y RECEPCION DE OBRAS Y PROYECTOS


Unidad Tcnica

Gobierno Regional


1.8.2. Objetivos

Recepcionar la obra, por parte de la Unidad Tcnica, a entera

conformidad y de acuerdo a lo establecido en el contrato, en el

sentido de contar con los certificados municipales de recepcin

satisfactoria de la obra, correspondientes

1.8.3. Descripcin

Termino de la Obra

Responsable Unidad Ejecutora Descripcin Terminada la Obra, la Unidad Ejecutora deber

contar al momento de recepcionar la obra de

manera definitiva, con el permiso de edificacin y

recepcin municipal final correspondiente, el

que se enmarca dentro del proceso

administrativo de fiscalizacin que va desde el

otorgamiento del permiso de edificacin hasta la

recepcin final. De contar con este documento, la

Unidad Tcnica asegura responsabilidades que

sobrepasan las garantas contractuales.

Recepcin de Obras


Descripcin 1. La Unidad Tcnica deber supervisar y velar por el cumplimiento de lo que establezca el contrato de obras respectivo, en atencin al trmino de obras.

2. Posteriormente, la misma Unidad Tcnica ser la

responsable de realizar la recepcin de la obra respectiva. Se realizar una recepcin provisioria, de la cual se levantar un acta, consignndose los das de atraso que tuviese el Contratista y su calificacin conforme a lo establecido en el contrato.

3. Finalmente la Unidad Tcnica realiza la recepcin definitiva de las obras, enviando un Certificado de Recepcin al GORE.



Unidad Tcnica

1.8.6. Vigencias

Depende de la duracin del proyecto

2. SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

2.1. Objeto:

Describir el sistema de gestin de la calidad establecido en

Contratas y Obras.

Describir la documentacin que sustente el sistema de gestin de

la calidad en Contratas y Obras.

Describir los criterios generales para asegurar que los

documentos y los datos que afectan al sistema de Gestin de

calidad se elaboran, aprueban, archivan, controlan y modifican de

forma adecuada.

Definir la sistemtica establecida en Contratas y Obras para

asegurar que los registros de calidad se elaboran, destinan,

clasifican, archivan y conservan adecuadamente, con objeto de

demostrar que los productos cumplen con los requisitos

especificados y que el sistema de gestin de calidad est

implantado y es eficaz

2.2. Requisitos generales

Contratas y Obras establece, documenta y mantiene un sistema de

Gestin de Calidad y efecta la mejora continua de su eficacia de

acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001. De los cuales se

tiene lo siguiente:

Identifica los procesos necesarios del sistema de Gestin de la

Calidad y de la aplicacin de la empresa en las reuniones del

comit de calidad.

Determina la secuencia e iteracin de procesos mediante la

elaboracin de diagramas y mtodos grficos.

Determina los mtodos y criterios necesarios para asegurarse de

que tanto la operacin como el control de estos procesos son

eficaces a travs de los planes de efectividad

Asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesaria

para apoyar la operacin y los seguimientos de estos procesos

Realiza el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos

procesos mediante autoridades internas.

2.3. Descripcin de la iteracin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad

3. FORMATOS A UTILIZAR

ANEXO N 13

CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL

RESIDENTE DE OBRAS NOMBRE:_____________________________________________________

INFORME: _________ MES DE INFORME____________

1. REFERENCIAS :

NOMBRE DEL PROYECTO: _______________________________________________

2. ACTIVIDADES REALIZADAS: Los abajo firmantes dan CONSTANCIA de la permanencia en el lugar de ejecucin de obra del Sr. __________________________________________________, que participa como: __________________________________________, quien ha permanecido en obra durante _____________, das completos realizando las siguientes actividades:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En tal virtud a ello firmamos la presente en seal de conformidad.

FIRMA FIRMA

NOMBRE : ..................................................... NOMBRE : ........................................................

CARGO : ..................................................... CARGO : ........................................................

D.N.I. : ............................................. D.N.I. : ................................................

Autoridad del lugar

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO

En la localidad/anexo / casero ...................................................................................

Distrito de ..........................................., Provincia de ............................. Regin

Pasco, siendo las ...................horas del da ................de .....................del 2011,

reunidos en el terreno donde se ejecutar la obra :................................Contando con

la asistencia de las autoridades locales:

..Representantes del

organismo que proporcionan el terreno:

Sr,...................................................................Entidad.....................................................

Sr....................................................................Entidad ....................................................

Supervisor o Inspector ..................................................................................................

Ejecutor.............................................................................................................................

Residente de obra.............................................................................................................

Se procedi a la entrega del terreno ubicada en el rea que tiene las siguientes

caractersticas:.

(Describir sealando dimensiones y propiedades colindantes, meta y plazo ejecucin)

As mismo , se verific que el terreno es compatible con los alcances del proyecto y el

Expediente Tcnico Aprobado, que corresponde a los datos sealados en el plano de

ubicacin, plano general y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de

terceros .

En seal de conformidad con los trminos de la presente acta procedemos a

suscribirla:

AUTORIDADES Y REPRESENTANTE DEL ORGANISMO QUE ENTREGA

TERRENO

................................................

Nombre : Nombre :

Cargo : Cargo :

D.N.I : D.N.I.:

REPRESENTANTES DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO Y EJECUTOR DE OBRA:

............................................... .......................................

Inspector o Supervisor de obra: Ejecutor: Residente de Obra:

D.N.I.: D.N.I: D.N.I.:

ACTA DE TERMINACION DE OBRA.

OBRA :

EJECUCIN : FECHA DE INICIO : FECHA DE TRMINO : MODALIDAD : PRESUPUESTO EJECUTADO :

EN LA LOCALIDAD / ANEXO/ CASERO DE .......................................................DISTRITO DE ......................................PROVINCIA DE .........................................REGION PASCO, SIENDO LAS ........HORAS DEL DIA .............. DE ..................................DEL 2011 ..., REUNIDOS EN EL LUGAR DONDE SE EJECUT LA OBRA, CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y REPRESENTANTES DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO Y EJECUTORES:

EL INSPECTOR O SUPERVISOR....................

RESIDENTE DE OBRA ....................................................

SE PROCEDIO A VERIFICAR LA TERMINACIN DE LA OBRA, REVISANDO LOS PLANOS ESPECIFICACIONES TCNICAS, MEMORIA DESCRIPTIVA, APROBADOS POR RESOLUCIN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N..........................................., HABINDOSE ENCONTRADO CONFORME, SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LA OBRA SE HA CUMPLIDO CON LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE TCNICO APROBADO EN FE DE LO CUAL SUSCRIBIMOS LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIN DE LOS TRABAJOS; FIRMA MOS EN SEAL DE CONFORMIDAD LOS PRESENTES:

AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE LA LOCALIDAD:

................................................... .................................................... NOMBRE: NOMBRE: CARGO: CARGO: D.N.I.: D.N.I.: REPRESENTANTES DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO Y EJECUTORES DE OBRA:

............................................... ................................................... ING. / ARQ.: ING. / ARQ.: CARGO: SUPERVISOR O INSPECTOR CARGO: RESIDENTE DE OBRA. D.N.I.: D.N.I.:

ACTA DE RECEPCION DE OBRA OBRA : DESCRIPCION DE LA OBRA : EJECUTOR : CADENA CORRELATIVA : MONTO DE OBRA : PLAZO DE EJECUCIN : FECHA DE INICIO CONTRACTUAL : FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL :

EN LA LOCALIDAD DE., DISTRITO DE ., PROVINCIA DE., REGION PASCO, SIENDO LAS.HORAS DEL DIA . DE ..DEL .., SE CONSTITUYERON AL LUGAR DONDE SE EJECUT LA OBRA, LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA DEL GOBIERNO REGIONAL PASCO, DESIGNADOS CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL No:.-GRP/GGR, DEL DIADEDEL., SIENDO LOS INTEGRANTES:

PRESIDENTE :

SECRETARIO :

MIEMBRO :

ASESOR :

MIEMBRO :

QUIENES PROCEDIERON A VERIFICAR LA CULMINACION DE LA OBRA, PARA LO CUAL

EN PRIMER LUGAR SE REVISO, EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA No .., DE

FECHA.., COMO PLANOS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y LA MEMORIA

DESCRIPTIVA, COSTOS Y PRESUPUESTOS, CRONOGRAMA DE EJECUCION, Y

CUADERNO DE OBRA, PLANOS DE REPLANTEO, CERTIFICADOS DE LAS PRUEBAS DE

CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA, CONFRONTANDO CON LA OBRA

EJECUTADA.

LUEGO DE LA CONSTATACION FISICA DE LA OBRA EJECUTADA Y PRUEBAS DEL

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, SE ENCONTRO CONFORME SEGN LA

DOCUMENTACION TECNICA RESPECTIVA, DONDE SE VERIFICO QUE SE HA CUMPLIDO

CON EJECUTAR LA TOTALIDAD DE PARTIDAS Y SUB PARTIDAS DE OBRA PREVISTAS

EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

DE LO EXPUESTO, LA COMISION DE RECEPCION CONSIDERA QUE LA OBRA

ESTA CONCLUIDA Y PROCEDE A SU RECEPCION, QUE EN SEAL DE

CONFORMIDAD A DICHA SITUACION SE FIRMA LA PRESENTE ACTA, EN LA

LOCALIDAD DE . A LOS DIAS DEL MES DE

.DE..

POR EL GOBIERNO REGIONAL PASCO:

PRESIDENTE DE LA COMISION SECRETARIO DE LA COMISION.

MIEMBRO DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION

ASESOR DE LA COMISION

POR EL EJECUTOR:

RESIDENTE DE OBRA.

4. FORMATOS DE RESIDENTE DE OBRA

5. FORMATOS DEL SUPERVISOR DE OBRA

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Una de las conclusiones al que se ha podido observar es que se

ha Descrito el sistema de gestin de la calidad establecido en

Contratas y Obras.

Asimismo se pudo describir la documentacin que sustente el

sistema de gestin de la calidad en Contratas y Obras.

Adems se observ los criterios generales para asegurar que los

documentos y los datos que afectan al sistema de Gestin de

calidad se elaboran, aprueban, archivan, controlan y modifican de

forma adecuada.

Otras de la conclusiones que se defini la sistemtica establecida

en Contratas y Obras para asegurar que los registros de calidad

se elaboran, destinan, clasifican, archivan y conservan

adecuadamente, con objeto de demostrar que los productos

cumplen con los requisitos especificados y que el sistema de

gestin de calidad est implantado y es eficaz

En el contexto se Identific los procesos necesarios del sistema

de Gestin de la Calidad y de la aplicacin de la empresa en las

reuniones del comit de calidad.

Asimismo se determin la secuencia e iteracin de procesos

mediante la elaboracin de diagramas y mtodos grficos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda revisar DIRECTIVA N 001 2011 GR-PASCO

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIN DE

OBRAS PBLICAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA

DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL PASCO

Asimismo se recomienda que los procesos en contrata deben ser

ms rigurosos.

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calidad en la construcción - leo arias correa

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