calderon

Planta recicladora de plásticos PET “ECOSUR PLASTIC” EIRL 2014

INDICE

I. INTRODUCCION

II. NOMBRE DEL PROYECTO

III. OBJETIVOS

A. GENERALES

B. ESPECIFICOS

IV. LOCALIZACION Y/O UBICACIÓN

V. ESTUDIO DE MERCADO ( DEMANDA Y OFERTA)

VI. INGENERIA DEL PROYECTO

VII. PRESUPUESTO Y COSTO

VIII. ORGANIZACIÓN

IX. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

X. TIR VAN B/C PRI

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

I. INTRODUCCION

1


“EcoSur Plastic” E.I.R.L es una empresa vinculada a la producción, comercialización y trituración de botellas plásticas PET.

Tiene el propósito de recolectar, limpiar, reciclar y trituración del plástico PET (polietileno teleftarato), producto que servirá de materia prima para la industria del plastificado mediante su reutilización. Materia prima que mediante su reutilización servirá para generar diversos productos plastificados (envases, estructuras, etc.) que serán utilizados en los diversos sectores productivos; como los siguientes:

Alimentos y bebidas (35%)Construcción (12%)Mobiliarios (8%)Automóvil (8%)Agricultura (5%)Eléctrico (5%)Colas/ adhesivos (4%)Textil/ calzado (2%)Piezas industriales (2%)Menaje/ juguetes (2%)Otros (15%)

El primer paso para el reciclado es hacer la recogida selectiva de los plásticos y/o la compra de estos a los consumidores o empresas que los desechen, para ello se deberá separar las etiquetas y chapas de las botellas; luego depositar las botellas limpias en el contenedor de envases. Posteriormente se clasifican acorde con las siguientes características para luego proceder a su lavado y compactado:

Color: - Cristal, más cotizados por tienen mayor valor en el mercado y una variedad de

usos.- Verde - Azul

Forma: La estructura de presentación (Pellet) será parecida a los granos de arroz.

Una vez procesado el plástico se procede a su empaque y almacenado.

Empaque o envase:

Big-Bag (500 kg)Sacos (50 kg)

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Ventajas del reciclado del plástico:

- Ahorro de materias primas y energía.- Reduce cantidad de residuos al tratar por otro sistema.- Disminuye el impacto ambiental o alteración del paisaje que suponen los plásticos

desperdigados por el suelo.

Según el estudio de mercado es realizado mayormente por empresas informales, originando:

- Un proceso de selección costoso (por la gran variedad de plásticos mezclados).- Los elevados costes económicos.- La incorporación de plástico nuevo de mayor calidad.- Implica una recogida selectiva y separación en origen.- Proceso productivo nocivo para el ambiente.

Por lo tanto el proyecto es innovador porque asegura un reciclaje de plástico desechado mediante un proceso de producción eficiente, rentable y que preserve el ambiente.

II. NOMBRE DEL PROYECTO

PLANTA RECICLADORA DE PLASTICOS PET “EcoSur Plastic” E.I.R.L

3

TRITURADORA


A. Misión Es una empresa peruana que recicla botellas plásticas, para acondicionarlos como materia prima PET, con el propósito de integrarla reciclada a los diversos sectores productivos, preservando el ambiente mediante el uso de tecnología limpia.

III. OBJETIVOS

A. GENERAL

Ser una empresa innovadora con presencia en el mercado peruano, especializada en el reciclado de botellas plásticas PET y de otros plastificados como PEAD, PP, PS; buscando expandirse en el mercado internacional

B. ESPECIFICOS

Establecer el o los tipos de plástico reciclado con mayor demanda en el mercado local, para la producción de la materia prima determinada.

Identificar las industrias que requieren el tipo de plástico reciclado de mayor demanda en la Provincia de Ica, para el establecimiento de sus necesidades insatisfechas.

Analizar el comportamiento de la oferta de plástico reciclado en LA PROVINCIA de Ica, para la formulación de estrategias enfocadas en posibles ventajas competitivas.

Determinar la demanda insatisfecha del tipo de plástico reciclado preferido en la provincia de ica, para el dimensionamiento del proyecto.

Establecer las estrategias de comercialización de plástico reciclado en la provincia de ica, para la satisfacción de las necesidades del cliente

IV. LOCALIZACION Y/O UBICACIÓN

CUADRO DE CALIFICACION PONDERADA

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A. ANALISIS DE LOCALIZACION

De acuerdo al estudio realizado de las distintas ubicaciones señaladas anteriormente, se ha obtenido como resultado que el lugar más factible es la Av. Principal 721 – Comatrana ya que en este lugar se encuentra el mercado al cual se dirige la empresa, además de la cercanía del mercado al negocio, el ambiente es más adaptable al producto de producción y comercialización; y los costos determinados son convenientes.

El acceso de los clientes al punto de venta, distribución; se puede dar a través de:

Medios de transporte:

Transporte particular (autos, motos) Transporte taxis, moto taxi. Transporte público: Buses.

Vía Internet : Pagina Web.

Vía Anuncio : Páginas Amarillas, periódico.

5

CANAL DIRECTO

CLIENTEFABRICANTE


V. ESTUDIO DE MERCADO

A. IDENTIFICACIÓN Y SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

En la búsqueda de información de la demanda se encontró que en el medio local no existen empresas procesadoras de plástico reciclado, sin embargo en la ciudad de Lima y otros departamentos del Perú si existe una diversidad de empresas las cuales conformaran el mercado del negocio.

a. Segmentos de Mercado:

Segmentos de Mercado

Empresas de Lima 9Empresas de Tacna 1Empresas de Cuzco 1Empresas de Ancash 1Total 12

b. Descripci

ón de los segmentos:

Empresas de Lima: Este segmento está conformado por las siguientes empresas:

o Gexim S.A.Co Oxiquimica Peruana S.A.Co Cipreplast S.R.Lo Mundo Verde S.A.Co Adcy Plast S.R.Lo Latin Plast del Peru S.A.Co Peru Plasto Punto Limpio E.I.R.L.

6

FUENTE: Elaboración Propia

75%

8% 8%

8%

SEGMENTOS DE MER-CADO

Empresas de LimaEmpresas de TacnaEmpresas de CuzcoEmpresas de Ancash


Estas empresas están dedicada a la elaboración de productos plásticos, sirviendo a clientes de diferentes rubros como: Alimentos y bebidas, construcción, mobiliarios, automóvil, agricultura, eléctrico, colas/ adhesivos, textil/ calzado, entre otros.

Estas empresas compran en mayores cantidades mensuales (250 a 400 toneladas) a la de los otros segmentos, debido al volumen de plástico triturado que requiere su precio de compra es más elevado y por lo cual tiene rigurosos mecanismos de control de calidad y procesos automatizados; es por eso que requieren de proveedores calificados que le brinden el servicio al nivel que necesitan.

Empresas de Tacna:

Este segmento está conformado por la siguiente empresa:

o Pacific Recycling S.A.C

Estas empresas están dedicada a la elaboración de productos plásticos, sirviendo a clientes de diferentes rubro como: Alimentos y bebidas, eléctrico y textil/ calzado.

Estas empresas compran en menores cantidades mensuales al primer segmento (200 a 350 toneladas), debido al volumen de plástico triturado que requiere su precio de compra es menor, tiene rigurosos mecanismos de control de calidad y procesos automatizados.

Empresas de Cuzco:


o Inreplast S.A.C

Estas empresas están dedicada a la elaboración de productos plásticos, sirviendo a clientes de diferentes rubro como: Construcción, mobiliarios, agricultura, colas/ adhesivos, textil/ calzado.

7


Estas empresas compran en menores cantidades mensuales al primer segmento (180 a 300 toneladas), debido al volumen de plástico triturado que requiere su precio de compra es menor, sus mecanismos de control de calidad son menos rigurosos y algunos de sus procesos son automatizados.

Empresas de Ancash:


o Desboplast S.A.C

Estas empresas están dedicada a la elaboración de productos plásticos, sirviendo a clientes de diferentes rubro como: Construcción, mobiliarios, agricultura, colas/ adhesivos, textil/ calzado.

Estas empresas compran en menores cantidades mensuales al primer segmento (150 a 300 toneladas), debido al volumen de plástico triturado que requiere su precio de compra es menor, sus mecanismos de control de calidad son menos rigurosos y algunos de sus procesos son automatizados.

i) Variable Geográfica:

- Ubicación:

Las empresas que conforman el del negocio se encuentran ubicadas en los departamentos de:

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ii) Variable Demográfica:

9

EMPRESAS QUE CONFORMAN EL MERCADONombre de la empresa

Departamento/ Distrito

Ubicación Telefono Página Web

Gexim S.A.C Lima/ Ate Calle Tomas Alva Edison 215, Urb. Ind. Santa Rosa.

511- 3261127

http://www.gexim.com.pe/#!

Oxiquimica Peruana S.A.C

Lima/ San Juan de Lurigancho

Av. Los Condores Mza. B Lote. 13

3267474 -

Cipreplast S.R.L

Lima/ San Juan de Lurigancho

Nro. Mzb1 Int. Lt11 3860361 -

Mundo Verde S.A.C

Lima/ Lince Jr. Pedro Conde Nro. 246 7193001 -

Adcy Plast S.R.L

Lima/ Chorrillos Cal. San Augusto Nro. Mzt 1 Int. Lt9a

-

Latin Plast del Peru S.A.C

Lima/ San Luis Av. Las Torres 454, Urb. El Pino.

7150166 http://www.latinplastdelperu.com/

Peru Plast Lima/ San Luis Jr. Felipe Santiago Salaverry 227, Urb. El Pino.

6308800 http://www.peruplast.com.pe/

Desbolplast S.A.C

Ancash/ Chimbote Jr. Espinar Nro. 298 Casco Urbano

321882 -

Punto Limpio E.I.R.L.

Lima/ San Luis Av. del Aire Nro. 1015 Dpto. 803 Condom.del Aire- Block F1

3250953 -

Pacific Recycling S.A.C

Tacna/ Tacna Calle C. Vidal N° 517 - -

Inreplast S.A.C Cuzco/ Santiago Av. Antonio Lorena n° 830b

- -

Orionmax S.A.C

Lima/ El Agustino Calle Esmeraldas N° 816 - -

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL PLASTIFACADODepartamentos Cantidad de empresasLima 9Tacna 1Cuzco 1Ancash 1


El mayor porcentaje de empresas que conforman el mercado del negocio se encuentran en Lima por lo que los costos de transportes serán menores en comparación con las empresas de los departamentos de Tacna, Cuzco y Ancash.

iii) Variable Conductual:

Los futuros consumidores reunirán las siguientes características:

- Ser industrias dedicadas a la transformación de materiales reciclables.- Que se encuentren en condiciones de pagar precios razonables por el

producto en proceso.- Que tenga una necesidad insatisfecha.

Por lo tanto los consumidores serán todas aquellas industrias con la necesidad de satisfacer sus exigencias en los que concierne al servicio a brindar.

El comportamiento de compra de las empresas que conforman el mercado es constante, compran insumos todos los meses del año.

Elección del segmento de mercado:

El estudio realizado demostró que las empresas dedicadas al procesamiento y trituración del plástico no abastecen la demanda y requerimientos de la industria del plastificado. Por lo cual el segmento de mercado se localiza en el departamento de Lima además de ser una zona cercana al ámbito geográfico donde se desarrollaran las actividades del negocio, lo cual reduciría los costos de transporte y carga.

B. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES CLIENTES

Los Rubros a los que se dedican los clientes potenciales son:

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DESCRIPCION DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL PLASTIFICADODepartamentos Cantidad que

demandanPrecio de compra

Frecuencia de compra

Tipo de plástico requerido

Lima 250 a 400 toneladas

2.30 a 2.50Mensual

PET, PEADTacna 200 a 350 toneladas

2.10 a 2.30

Cuzco 180 a 300 toneladas

2.00 a 2.30

Ancash 150 a 300 toneladas

2.10 a 2.40


ECOSUR PLASTIC E.I.R.L. tienes como clientes potenciales a las siguientes empresas identificadas:

- Latin Plast del Perú S.A.C- PeruPlast S.A.C- Adcy Plast S.R.L

11

17%

7%

13%

7%

13%

7%

10%

10%

17%

RUBROS DE LA INDUSTRIA DEL PLASTIFICADO

Alimentos y BebidasCuidado personalLimpiezaCongeladosEtiquetadosProductos QuímicosAgroindustriaProductos farmacéuticosEnvases preformados


RUBROS DE LA INDUSTRIA DEL PLASTIFICADO EN LIMARubros N° de empresasAlimentos y Bebidas 5Cuidado personal 2Limpieza 4Congelados 2Etiquetados 4Productos Químicos 2Agroindustria 3Productos farmacéuticos 3Envases preformados 5


- Genim S.A.C- Mundo Verde S.A.C

i) Variable Geográfica:

ECOSUR PLASTIC E.I.R.L. pretende desarrollar su actividad de reciclaje y trituración de botellas de plástico PET, para empresas comerciales ubicadas en el:

Departamento: Lima.Otro factor por el cual se desarrollará el negocio en el distrito de Ica es que se desechan grandes cantidades de residuos sólidos y entre ellos el plástico tanto por parte de las empresas como por parte de las familias.

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i. CLIENTES POTENCIALES

NOMBRES DESCRIPCIÓN

Latin Plast del Perú Está ubicada en el distrito de San Luis y se dedica a la transformación de Plástico Pet al servicio de los rubros de alimentos y bebidas, limpieza, etiquetados y envases pre formados. Su capacidad de compra es de 300 a 400 toneladas mensuales, el precio de compra de la materia prima es de 2.20 nuevos soles.

PeruPlast S.A.C Está ubicada en el distrito de San Luis y se dedica a la transformación de Plástico Pet al servicio de los rubros de alimentos y bebidas, limpieza, etiquetados y envases pre formados. Su capacidad de compra es de 200 a 400 toneladas mensuales, el precio de compra de la materia prima es de 2.10 nuevos soles

Adcy Plast S.R.L Está ubicada en el distrito de Chorrillos y se dedica a la transformación de Plástico Pet al servicio de los rubros de Limpieza, etiquetados y envases pre formados. Su capacidad de compra es de 250 a 300 toneladas mensuales, el precio de compra de la materia prima es de 2.20 nuevos soles

Genim S.A.C Está ubicada en el distrito de Ate y se dedica a la transformación de Plástico Pet al servicio de los rubros de alimentos y bebidas y limpieza. Su capacidad de compra es de 300 a 400 toneladas mensuales, el precio de compra de la materia prima es de 2.30 nuevos soles

Mundo Verde S.A.C Está ubicada en el distrito de Lince y se dedica a la transformación de Plástico Pet al servicio de los rubros de alimentos y bebidas, etiquetados y envases preformados. Su capacidad de compra es de 200 a 300 toneladas mensuales, el precio de compra de la materia prima es de 2.20 nuevos soles


EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL PLASTIFICADONombre de la

empresaDistrito Ubicación Teléfono Página Web

Gexim S.A.C Ate Calle Toma Alva Edison 215, Urb. Ind. Santa Rosa.

511- 3261127 http://www.gexim.com.pe/#!


San Juan de Lurigancho

Av. Los Condores Mza. B Lote. 13

3267474 _

Cipreplast S.R.L San Juan de Lurigancho

Nro. Mzb1 Int. Lt11

3860361 _

Mundo Verde S.A.C Lince Jr. Pedro Conde Nro. 246

7193001 _

Adcy Plast S.R.L Chorrillos Cal. San Augusto Nro. Mzt 1 Int. Lt9a

_

Latin Plast del Peru S.A.C

San Luis Av. Las Torres 454, Urb. El Pino.

7150166 http://www.latinplastdelperu.com/

Peru Plast San Luis Jr. Felipe Santiago Salaverry 227, Urb. El Pino.

6308800 http://www.peruplast.com.pe/

ii) Variable Demográfica:

RUBROS DE LA INDUSTRIA DEL PLASTIFICADORubros N° de empresasAlimentos y Bebidas 5Cuidado personal 2Limpieza 4Congelados 2Etiquetados 4Productos Químicos 2Agroindustria 3Productos farmacéuticos 3Envases preformados 5

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Los Rubros a los cuales se dirigirá el negocio son:

a) Alimentos y bebidasb) Limpiezac) Envases preformadosd) Etiquetados

EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Latin Plast del Perú S.A.C

PeruPlast S.A.C

Mundo Verde S.A.C


Genim S.A.C

14

17%

7%

13%

7%13%

7%

10%

10%

17%

RUBROS DE LA INDUSTRIA DEL PLAS-TIFICADO

Alimentos y BebidasCuidado personalLimpiezaCongeladosEtiquetadosProductos QuímicosAgroindustriaProductos farmacéuticosEnvases preformados



EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO DE LIMPIEZA


PeruPlast S.A.C

Adcy Plast S.R.L

Genim S.A.C

15

EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO DEL ENVASE PREFORMADO


PeruPlast S.A.C

Adcy Plast S.R.L

Cireplast S.R.L

Mundo Verde S.A.C


EMPRESAS DEDICADAS AL RUBRO DEL ETIQUETADO


PeruPlast S.A.C

Adcy Plast S.R.L

Mundo Verde S.A.C

El negocio se centrara en los clientes que se dediquen a los rubros de Alimentos y Bebidas (17%), Limpieza (13%), Envases preformados (17%) y Etiquetados (13%), por las siguientes razones:

a) Las empresas dedicadas a este rubro conforman el 60% de todo el mercado.

b) Los rubros a los que se dedican tienen mayor rotación y ventas que los otros rubros.

c) Necesitan una mayor cantidad de materia prima.

d) Mayor control de calidad a la materia prima que requieren.

e) Tienen una mayor disposición de pago.

iii) Variable Conductuales

Los clientes potenciales reunirán las siguientes características:

Ser empresas dedicadas a la transformación de plástico PET. Que se encuentren en condiciones de pagar precios razonables por la materia

prima. Que tenga una necesidad insatisfecha.

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Que transformen el plástico PET a servicio de los rubros de Alimentos y bebidas, Limpieza, Etiquetados y Envases preformados.

Por lo tanto los consumidores serán todas aquellas industrias con la necesidad de satisfacer sus exigencias en los que concierne al servicio a brindar.

Comportamiento de compra de la Industria del Plastificado de Perú:

EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL PLASTIFICADO EN LIMARubros a los que se

dedicanCantidad que

demandanPrecio de compra

Frecuencia de compra

Tipo de plástico requerido

Alimentos de bebidas, Limpieza, Etiquetados y Envases preformados.

250 a 400 toneladas

2.30 a 2.50 Mensual PET

El comportamiento de compra de las empresas que conforman el mercado es constante, compran insumos todos los meses del año.

ECOSUR S.R.L. tienes como clientes potenciales a las siguientes empresas identificadas:

o Latin Plast del Perú S.A.C

o PeruPlast S.A.C

o Adcy Plast S.R.L

o Genim S.A.C

o Mundo Verde S.A.C

C. Identificación de la competenciaEmpresas competidoras:

CARACTERISTICAS DEL

COMPETIDOR

COMPETIDOR 1

COMPETIDOR 2

COMPETIDOR 3

COMPETIDOR 4

COMPETIDOR 5

Nombre Aurelio Machaca

e) EL TREBOL Pablo Calderón f)

Clase de producto o servicio

Venta de pet molido

Venta de pet molido

Venta de pet molido

Venta de pet molido

Venta de pet molido

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Precios s/ 2.20 x/kg s/2.10 x/kg s/2.10 x/kg s/2.00 x/kg s/2.20 x/kgCalidad de bienes o

serviciosRegular Malo Regular Malo Regular

Equipo Molino de pet Molino de pet Molino de pet Molino de pet Molino de pet

Ubicación Prolg. Grau N° 112

Prolg. Grau N° 150

Av. 7 s/n Parcona Zona sur s/n

Av. 7 s/n

Distribución utilizada

Transporte de carga/fletes





Promoción / publicidad empleada

No tienen No tienen No tienen No tienen No tienen

Servicio al cliente (bueno, regular,

malo)

Regular Malo Malo Malo Malo

Otro No están formalizados

No están formalizados




Los productos que ofrecen principalmente estas empresas es plástico triturado y no realizan ningún tipo de promoción ya que todas esas empresas son informales y no desean que un gran número de empresas se informen de su negocio ya que se verían obligados asumir tributos de ley y costos de formalización.

Cantidades vendidas al mes:

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AURELIO MACHACA

(Prolongación Grau)

Debilidades

No tiene promoción. Servicio lento. No cuenta con las

condiciones de sanidad establecidas.

No están formalizados No brindan al trabajador

protección.

Fortalezas

Experiencia y tiempo en el rubro

Tienen clientes y proveedores establecidos

Ubicación de Empresas Informales

Materiales que reciclan Estimación de Materiales en TN/ mensual

Prolg. Grau N° 112 Plástico y cartón 10 – 12 toneladasProlg. Grau N° 150 Plástico 10 – 13 toneladasAv. 7 s/n Plástico, cartón y papel 12 – 15 toneladasAv. 7 s/n Plástico 13 – 15 toneladasParcona Zona sur s/n Plástico 10 – 14 toneladas


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EL TREBOL

(Av. 7 s/n)

Amenazas

Incremento de la competencia en otros sectores geográficos.

Desastres naturales, incendios y robos.

Clausura del negocio por falta de formalidad.

Oportunidades

Aprovechamiento de las tendencias ecologistas como el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

Apoyo del gobierno hacia el sector.

Debilidades

No tiene Promoción. Servicio lento. No cuenta con las



protección y beneficios.

Fortalezas



AURELIO MACHACA

(Prolongación Grau)


20

PROLONGACIÓN GRAU

Amenazas




Oportunidades



Debilidades





Fortalezas




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PABLO CALDERON

(Parcona Zona Sur s/N)

Amenazas




Oportunidades



Debilidades



No brindan al trabajador protección y beneficios.

Fortalezas




D. Estrategias de mercadeo:

22

AV 7 s/n

Amenazas




Oportunidades



Debilidades



No esta formalizado No brindan al trabajador


Fortalezas




Marketing Mix:

Producto:El producto que se ofrecerá la empresa es:

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Producto 1: PLASTICOS PET TRITURADO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

PRODUCTOS DESCRIPCIÓN GENERAL

CALIDAD COLOR TAMAÑO, PESO

EMPAQUE Y ENVASE

DISTRIBUCIÓN

1 PLASTICOS BUENA BLANC ½ DE SACOS DE TANSPORTE

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FORTALEZAS DEBILIDADES CÓMO APROVECHARÉ ESTA INFORMACIÓN PARA MEJORAR MI

IDEA

Cuentan con clientes y proveedores establecidos

Experiencia y tiempo en el mercado

No tienen promoción Mal servicio No cuenta con las

condiciones de sanidad establecidas


protección y beneficios Productos de calidad

regular.

Constituyendo la empresa y así realizar actividades formales.

Brindando un trato amable al cliente y con buen precio.

Equipar con nuevos equipos para brindar una mejor calidad de producto.

Promover sistemas de capacitación y recompensas a los colaboradores.

Desarrollar innovadoras estrategias de ventas.

Crear estrategias de promoción.


PET TRITURADO

O, AZUL Y VERDE

ESPESOR 50 KG C/U /FLETE

EcoSur Plastic ofrece plástico PET triturado de color blanco, verde y azul y de mejor calidad que el de la competencia siguiendo los requerimientos en calidad, tamaño, peso y color que requieren los principales clientes.

Empaque:

El empaque en el que se venderá el producto serán sacos de 50 Kg y 100 Kg. y sacones (BigBag), en los cuales se enviara el producto hasta la planta procesadora del cliente.

Calidad del producto:

La calidad es una de las principales herramientas de posicionamiento para la empresa, y esta se presenta en los niveles y la coherencia en el desarrollo de un producto.

La estrategia de producto a emplear será:

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“Diferenciación”

La estrategia de diferenciación da al producto cualidades distintivas importantes para el comprador y que lo diferencian de las ofertas de los competidores.

Diferencias:

o Producto de buena calidado Niveles de producción constanteso Adecuación del producto a los requerimientos del clienteo Utilización de tecnología limpia (Buenas prácticas manufactureras)o Buen trato al clienteo Tiempo de entrega acorde a lo establecido con el clienteLa clave del éxito se obtiene a través de una buena diferenciación. Por lo tanto, haría único al negocio en el mercado iqueño que trabaja bajo la formalización, lo cual brinda seguridad y garantía al cliente.

Precio:

El precio para el Plástico PET triturado será de S/ 2.00 nuevos soles.

Las estrategias de fijación de precio a emplear será:

“Fijación de Precios Basados en la Diferenciación”

Para el ingreso de la empresa al mercado, será la de fijación de un precio basada en la diferenciación.

El precio en relación con la competencia es menor, debido a que la materia prima para el producto se encuentra disponible, esto disminuye en gran manera los costos en la producción.

El objetivo de la estrategia es:

Facilitar el ingreso de la empresa al mercado Permitir la obtención de un volumen de ventas importante. Obtener una gran participación de mercado. Fidelización de clientes

Plaza:

Las actividades del negocio se desarrollaran:

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o Departamento: Icao Distrito: Ica

Canal de Distribución:

La distribución es una parte muy importante para la empresa. Para ello debe mantener contacto directo con sus clientes que son: las empresas procesadoras de plástico PET triturado. “ECOSUR PLASTIC” E.I.R.L. utilizará un canal directo de distribución:

Sera de distribución directa debido a que nuestro producto será entregado a las plantas procesadoras de plástico PET triturado de manera directa.

Promoción:

Publicidad

“ECOSUR PLASTIC” E.I.R.L. evoca su esfuerzo comercial centrándose en el “cliente”, a través de:

Panel publicitario en el punto de venta.

Folletos, donde se presente los productos y especificaciones técnicas, precios y promociones que brinda la empresa, los cuales serán entregados a cada empresa que conforman los clientes potenciales del negocio.

Página Web brindando la información principal del negocio como: Ubicación, productos, precios, promociones, etc. generando ventas personalizadas apoyadas en un sitio transaccional en la red.

Campañas que incentiven la conciencia ecológica (reciclaje y cuidado del medio ambiente), para lo cual se emplearán tickets que indique el nombre de la empresa ECOSUR PLASTIC E.I.R.L, con lo cual la empresa desea que se incentive la conciencia ecológica, además de tener asegurada una mayor cantidad de materia prima.

Se realizará un video corporativo en la cual podrán ver en que consiste el negocio, el producto que se ofrecerá, sus especificaciones técnicas, su misión, visión, valores y los principios en los cuales trabaja la empresa, brindando seguridad y garantía al cliente. Para mostrar este video haremos mailing y le

26

ClienteFabricante


enviaremos un correo a cada empresa que conforma nuestro segmento objetivo; además de colgarlo en la página web.

Promoción:

Se realizarán descuentos de un 3% a compras mayores a 10 toneladas mensuales.

Se darán facilidades de pagos. Se realizará promoción de ventas mediante muestras que enviaremos a los

clientes potenciales, con la cual podrán ver la calidad del producto que venderemos.

E. Proyección de ventas (ventas estimadas):

VI. INGIENERIA DE PROYECTO

Insumos y equipos requeridos

Se presentan las máquinas que se utilizarán en la trituración del plástico PET y en las distintas áreas de la empresa:

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28

Triturado del plástico

Pesado del plástico

Lavado

Recepción de la materia

prima

PROCESO PRODUCTIVO


29

Lavado


30


VII. PRESUPUESTO Y COSTO

Estructura de costos

Se estructura en detalle los costos del producto, como: costos de producción, costos de personal y gastos administrativos.

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Fijación de precios y punto de equilibrio

La fijación de precios se estable en base a un margen de los costos de producción, el cual representará la utilidad para la empresa en día, mes y año.

Una vez establecido el precio de venta del producto, se halla el punto de equilibrio que es el resultado de los costos fijos, variables y de producción.

Punto de Equilibrio Mensual:

32


Para que la empresa se encuentre en un punto en el que no gane ni pierda debe producir 7 toneladas mensuales.

VIII. ORGANIZACIÓN

A. ORGANIGRAMA

La empresa Ecosur Plastic E.I.R.L. tiene como base una estructura organizacional cuya finalidad es centralizar los esfuerzos y las decisiones por área para así optimizar el funcionamiento, la dirección, el control y desarrollo de la empresa.

A continuación se muestra la estructura organizacional de la empresa dedicada al reciclaje y triturado de botellas plásticas PET:

B. RECURSO HUMANO

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GERENTE GENERAL(Administrador)

ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA COMERCIAL

CONTABILIDAD


Establecidas las áreas de la empresa se describirá las funciones que se desarrollaran en cada una de ellas las cuales son:

GERENCIA GENERAL:

Encargado del área financiera, aspectos logísticos de la empresa y la contratación de empleados en la empresa.Cargo: Administrador

Función: Llevar el control general de la empresa en general. Definir las tareas y funciones del personal. Seleccionar y contratar al personal Contacta al cliente Explica las características del producto Realiza la orden de compra Promoción y publicidad del producto. Manejo de cartera de clientes.

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Esta área es responsable de la realización del acto productivo, procesando las botellas plásticas PET, y transformándolas en materia prima y almacenamiento.

Cargo: Operarios

Función:

- Orientar los procesos de transformación del plástico reciclado. - Controlar la calidad de cada uno de los procesos.- Supervisar a los colaboradores de su área.- Manipular las herramientas y equipos industriales.- Embalar el plástico triturado en sacos y sacones.- Abastecer de materiales e insumos a las diferentes áreas de la

empresa.

Cargo: Obrero

Función:

34


- Distribuir el producto como materia prima a los clientes respectivos.

- Manipular las herramientas y equipos industriales.- Mantenimiento de las maquinarias.- Recepción del plástico triturado.- Embalar el plástico triturado en sacos y sacones.

ÁREA COMERCIAL

Esta área es responsable de la atención al cliente, las ventas personales y trato directo con el cliente.

Cargo: Secretaria

Función:- Atender al cliente.- Brindar la información del negocio, producto que ofrece, precios

entre otros.- Recepcionar los pedidos.- Otorgar boletas y facturas.- Llamar a los clientes y verificar los pedidos.- Enviar correos a los clientes.

IX. EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

El Proyecto será financiado por un Intermediario Financiero mediante intermediación mediante una línea de crédito a largo plazo por un período de duración de 3 años.

De la inversión total el Intermediario aportará el 35 % de los recursos tanto para la fase de Pre-Inversión (adquisición de activos fijos), como para el financiamiento del corto plazo (sostenimiento del costo de producción o capital de trabajo).

35


36


37


Flujo de caja

38


Flujo de Caja Semestral:

Proyecciones financieras

39


X.

TIR VAN B/C PRI

40


XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

Una propiedad física particular del PET es que lo hace mucho más recomendable que otros plásticos como material reusado y reciclado. Esto es por su bajo coeficiente de difusión, ya que es 100 veces menor que algunos otros materiales, esto quiere decir, que es muy difícil la difusión de contaminantes hacia adentro o afuera del PET. El PET se está convirtiendo en la elección de empaque para muchos productos alimentarios

Ninguno de los actuales exportadores produce una escama con la calidad necesaria para producir empaques para alimentos, tanto por el contenido de impurezas como por la baja transparencia de la lámina producida a partir de dicha escama.

La industria del reciclaje está tomando cada vez más fuerza en el mundo. El Perú entrará muy pronto a esta corriente que conlleva beneficios a todo nivel. En ese sentido, el Ministerio del Ambiente está promoviendo la construcción de nuevos modos de producción y vida basados en los principios de la sostenibilidad, la ética, la inclusión social y la justicia ambiental. Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea están mucho más avanzados que nosotros en estos temas.

La crisis financiera mundial casi no ha afectado a los negocios relacionados con alimentos en el Perú. Pamolsa ha crecido por encima del PBI tanto en el 2008 como en el 2009. Esperamos seguir creciendo en los próximos 5 años también por encima del PBI.

Existe una gran oportunidad para dejar de importar BOPS (Poliestireno Biorientado) y otros materiales más costosos reemplazándolos por láminas hechas a partir de PET en todas las aplicaciones de productos terminados que requieren alta transparencia. De hecho, ya se está trabajando en ello con resultados buenos.

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El consumidor no nota la diferencia del material.

El crecimiento del “supermercadismo” en el Perú, será un factor a favor del uso del PET.

Llegando al último trimestre del año 2009, la confianza del consumidor está en la zona positiva y es muy probable que se mantenga así.

Hay todo tipo de maquinaria disponible en el mundo para reciclar botellas de PET, incluyendo tecnología “bottle to bottle” o “botella a botella”. En esta tesis se está 76 proponiendo una lavadora italiana y un reactor austriaco que dará a nuestro producto categoría FDA para ser usado en contacto con alimentos. Tecnología de punta.

Es muy importante resaltar como factor clave de éxito el proceso de selección o segregación previo a la molienda de la botella. Si este proceso el controlado, el producto final será excelente; si no es controlado, es muy probable que no se obtenga un buen producto final.

Hemos sido muy conservadores en las proyecciones de ventas y en los costos. A pesar de ello, los indicadores de rentabilidad son muy buenos.

B. RECOMENDACIONES

Veamos un par de alternativas a la forma de operar planteada este proyecto:

a) Una alternativa al uso del reactor para secado y descontaminación es la coextrusión de lámina tipo ABA, poniendo PET virgen como A, en 5% y PET como B, en el interior de la lámina. De esta manera, el PET virgen estará en contacto con alimentos y el PET reciclado estará en el interior de la lámina, sin posibilidad de contacto con alimentos.

b) Si nos quedamos cortos en las proyecciones de ventas, o al término de los cinco primeros años, se puede analizar la posibilidad de invertir en un equipo de Policondensación en Estado Sólido (SSP por sus siglas en inglés). Este equipo cuesta alrededor de un millón de Euros. Si algunos negocios de exportación de producto terminado fabricado a partir de PET maduran en los próximos meses, se puede cambiar la compra del reactor recomendado en esta tesis por el equipo de SSP.

Es importante buscar el apoyo de los organismos de gobierno local (Gobierno Regional y Municipalidad), así como del Ministerio del Ambiente, para impulsar en conjunto todas las medidas que favorezcan las actividades de reciclado.

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Finalmente, podría ser beneficioso alquilar la única planta que tiene capacidad para producir una escama de rPET como la que necesita Pamolsa, para operarla al 100% a manera de ir conociendo en el terreno todos los aspectos del reciclaje de botellas, sobre todo la logística de entrada (abastecimiento) y el proceso productivo en sí.

Se debe trabajar intensamente en la creación de una conciencia de reciclaje. Es necesario concientizar, informar y luego normar la separación de la basura en origen de modo de obtener envases de PET lo más limpios posible.

La implementación del proyecto a nivel industrial en el menor tiempo posible para lograr impactos favorables tanto en la economía de la región, como en la parte de cuidado del medio ambiente.

La educación de los niños con campañas educativas que logren formar ciudadanos responsables de su entorno.

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