GRAFICASPROYECCION DE LA DEMANDAFRECUENCIACONSUMO SEMANALDE 1 A 2 UNIDADES49%DE 3 A 4 UNIDADES28%DE 5 A MAS UNIDADES10%NO CONSUME13%

PORCENTAJE DE CONSUMO DE ALIMENTOS PREFABRICADOS

GUSTOSCONSUMO DE ALIMENTOSSI74%NO26%PERCEPCION DE LOS DEDITOS DE POLLO EN EL MERCADOPERCEPCIONINTERESMUY INTERESANTE36%INTERESANTE59%POCO INTERESANTE5%FACTORES PARA LA ADQUSICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOSFACTORESADQUISICIONPRECIO38%CALIDAD21%PRACTICIDAD13%TODAS LAS ANTERIORES28%DISPOSICION DE COMPRA EN BASE AL PRECIODISPOSICION DE COMPRA EN BASE AL PRECIOBASE PRECIOSI62%TALVEZ28%NO10%DISPOSICION COMPRA DEL PRODUCTO SEGN LA SATISFACCION DEL PRECIODISPOSICION DE COMPRASATISFACCIONSI77%TALVEZ18%NO5%PREFERENCIA DE LA CANTIDAD EN GRAMOS POR PAQUETEPREFERENCIAGRAMOS1000 GRAMOS56%500 GRAMOS26%250 GRAMOS18%PREFERENCIA POR UNIDADES CONTENIDAS EN LOS PAQUETESPREFERENCIA UNIDADES10 UNIDADES49%20 UNIDADES36%30 UNIDADES15%MEDIOS DE PREFERENCIAMEDIOS PREFERENCIAINTERNET64%TELEVISION23%FOLLETOS13%DESTINOS PARA ADQUISICION DEL PRODUCTODESTINOADQUISICIONALMACENES DE CADENA69%TIENDA ESPECIALIZADA21%DESDE EL HOGAR10%PROCESO DE DISTRIBUCION

TABLAS PRESUPUESTOPROYECCION DE LA DEMANDA

AOS2016201720182019202020212022Poblacin de Santa Marta 476,385483,865491,535499,391507,455515,717524,202Poblacin adulta de Santa marta.(53%)252,484256,448260,514264,677268,951273,330277,827Cliente potencial (87%)219,661223,110226,647230,269233,988237,797241,710Consumo Anual (por bandejas) 104104104104104104104Cantidades consumidas 22,844,75723,203,45623,571,26623,947,99624,334,70024,730,89925,137,792

INVERSION EN MAQ Y EQU

INVERSIN EN MUBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINATEMDESCRIPCINCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALVIDA UTILDEPRECIACION1Muebles1$ 500,000$ 500,00010$ 50,0002Sillas8$ 85,000$ 680,00010$ 68,0003Escritorios2$ 120,000$ 240,00010$ 24,0004Archivadores3$ 50,000$ 150,00010$ 15,0005Computadores2$ 800,000$ 1,600,0005$ 320,0006Aire acondicionado2$ 1,000,000$ 2,000,00010$ 200,000SUMA5,170,000$ 677,000

INVERSIN FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTETEMDESCRIPCINCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALVIDA UTILDEPRECIACION1Camin (JAC)1$ 45,000,000$ 45,000,0005$ 9,000,000SUMA$ 45,000,000

INVERSIN MAQUINARIA Y EQUIPOTEMDESCRIPCINCANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALVIDA UTILDEPRECIACION1Mezcladora1$ 450,000$ 600,00010$ 60,0002Cortadora1$ 500,000$ 500,00010$ 50,0003Molino1$ 600,000$ 600,00010$ 60,0004Estufa industrial1$ 2,000,000$ 2,000,00010$ 200,0005Aplanadora de masa1$ 800,000$ 800,00010$ 80,0006Refrigeradores2$ 3,000,000$ 6,000,00010$ 600,0007Utensilios1$ 300,000$ 300,00010$ 30,000SUMA$ 10,800,000$ 1,080,000TOTAL DEPRECIACION EN PESOS$ 10,757,000

INVERSIN EN ACT INTANGIBLES

INVERSIONES EN ACTIVOS INTANGIBLESITEMINVERSIONES COSTO ($)1Estudio Prefactibilidad500,0002Estudio de Factibilidad1,000,0003Entrenamiento del personal200,000Total gastos preoperativos1,700,000

COSTO M.O.

CALCULO COSTO MANO DE OBRA PARA EL AO 2016Valor M.OSalario Basico 674,634 644,35030,284674,634Subsidio de transporte79,200 72,0007,20079,200Sub-total valor mes753,834 Prima de servicio8.33%62,794 Vacaciones4.17%28,132 Cesantias8.33%62,794 Intereses s/c1%7,538 Subsidio Familiar (4%) 4%26,985 EPS (Salud)8.50%57,344 Fondo pensiones (Pensin) 12%80,956 Riesgos Profesionales (ARL) 4.54%30,628 SUMA1,111,007

COSTO MANO DE OBRA MENSUAL$ 1,111,007COSTO MANO DE OBRA ANUAL$ 13,332,084

COSTO MATERIALES

MATERIALES DIRECTOS X BANDEJADescripcinCantidadValor ($)CostoHuevos (Und)2200400Pechuga (1/2 Libra)11,5001,500Harina de trigo (libra)1900900Mantequilla (Barra)12,0002,000Azucar (Gramos)151.218Sal (Gramos)7.51.08SUMA4,826MATERIALES INDIRECTOS X BANDEJADescripcinCantidadValor ($)CostoBandeja de icopor15050Plastico para envolver12020SUMA70COSTO TOTAL MATERIALES POR UND4,89622,844,757BANDEJA X AO 2016111,836,507,894$ 9,319,708,991

COSTOS DE SERVICIOSCOSTOS DE SERVICIOSSERVICIOUNDAD O MEDIDACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO MENSUALCOSTO TOTAL ANUALENERGIA ELECTRICAKILOVATIO-HORA444$389$172,716$2,072,592ALUMBRADO PUB.CARGO FIJO1$13,828$13,828$165,936ASEOCARGO FIJO1$8,733$8,733$104,796ACUEDUCTOMTS CUBICOS 18$1,182$21,276$255,312TELEFONO E INTERNETCARGO FIJO1$120,000$120,000$1,440,000ARRIENDO MENSUAL1$1,500,000$1,500,000$18,000,000TOTAL$1,836,553$22,038,636

REMUNERACION PERSONAL ADMNISTRAREMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVOCARGOREMUNERACION EN MESESREMUNERACION EN AOSPRESTACIONES SOCIALES (50,87)%COSTO TOTAL (ANUAL)GERENTE$ 1,000,000$ 12,000,000$ 6,104,400$ 18,104,400CONTADOR$ 800,000$ 9,600,000$ 4,883,520$ 14,483,520OFICIOS VARIOS$ 674,634$ 8,095,608$ 4,118,236$ 12,213,844TOTAL$ 44,801,764REMUNERACION PERSONAL DE PRODUCCIONCARGOREMUNERACION EN MESESREMUNERACION EN AOSPRESTACIONES SOCIALES (50,87)%COSTO TOTAL (ANUAL)OPERARIO 1$ 674,634$ 8,095,608$ 4,118,236$ 12,213,844OPERARIO 2$ 674,634$ 8,095,608$ 4,118,236$ 12,213,844OPERARIO 3$ 674,634$ 8,095,608$ 4,118,236$ 12,213,844TOTAL$ 36,641,531COSTO TOTAL$ 81,443,295

GASTOS DE VENTAGASTOS DE VENTA ($)DETALLEVr. ANUALVr. MENSUALOBSERVCINPUBLICIDAD PAG WEB2,000,000-SE CANCELA UNA SOLA VEZ COMBUSTIBlE200,0002,400,000SUMA4,400,000

PUNTO DE EQULIBRIOPUNTO DE EQULIBRIOPUNTO DE EQUILIBRIOMATERIALES BANDEJA AO 2016111,836,507,894COSTO SERVICIOS22,038,636MANO DE OBRA81,443,295GASTOS DE VENTA4,400,000SUMA111,944,389,82522,844,7574,900UTILIDAD 32%1,568PRECIO DE VENTA6,468

Hoja5