c...factura de venta número: fecha: inicio act.: ing. brutos: cuit: b-0003-00006984 28/03/2020...

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LIQUIDACIÓN DE SERVICIOSPÚBLICOS Nº 0106A05420614Fecha de emisión: 06/03/2021Frecuencia: MENSUAL

0800-321-AGUA (2482)Para Atención TécnicaTodos los días las 24 horas

Agua y Saneamientos Argentinos S.A.

Tucumán 752 (C1049AAP) Bs.As.

IVA Responsable Inscripto CUIT Nº 30-70956507-5

Ingresos Brutos Conv. Multilat. Nº 901-218391-1

Inicio de actividades: 21/03/2006

ACod. Nº 17

Región Capital Hoja: 01/01FACTU

Su centro de Atención al Usuario es:

Luis María Campos 781 - Belgrano (Saavedra)Lunes a Viernes 09:00 a 16:00 Hs.

6333-AGUA(2482)Para Atención Comercial - Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Para Pago Telefónico - Todos los días las 24 hs.

Tome nota de esta informaciónPara cualquier trámite y pagos

Cuenta de Servicios 2282560Nº Para Solicitar la Adhesión al Débito Automático,

Pago en Banelco, Pagophone y Servicios Pagos VISA.

0002282560Para Pagos LInk 3860002282560

IVA RESPONSABLE INSCRIPTOCUIT No. 30-71025240-4

Fra

nq

ue

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Pa

ga

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RN

PS

P7

66

UR

BA

NO

EX

PR

ES

S Sres. HORMADI S.A.CIUDAD DE LA PAZ 02719 Piso 5º Depto D

C1428CPU - CAPITAL FEDERALEntre Calle RIVERA PEDRO IGNACIO DRy Calle UGARTE MANUEL

Identificación Catastral: 16 D 140 203 128833

JLTI9SdF8YsHTyM4JkdcxJGxRqgKMfKpMH040398418211C1428CPU -

Vencimiento 12/04/2021 Total a pagar $ 18.176,35

Categoría de Usuario Periodo de Facturación Cargos Fijos Domicilio de Prestación del Servicio

Residencial No Medido 03/04/2021 al 03/05/2021 CABILDO AV 03896 C1429AAW CAPITAL FEDERAL

Servicios: Agua y cloaca

Deuda al 06/03/2021

No incluye factura del mes anterior

Deuda $ 0,00

N° de Documento 0106A05420614 Cuenta de Servicios 2282560

Vencimiento 12/04/2021 Total a Pagar $ 18.176,35

2° Vencimiento 27/04/2021 Total con Recargo $ 18.584,32

EgA55eaAae5aeAeaAaee5a7EaG7AdEaG75aDMeAa77EdMAM4MG7AGLAMLAe4Md3041060542061421041200181763522004079710 Talón para AySA S.A.

El cargo variable facturado mensual, es

equivalente al consumo de: 323 m3

(Ver detalle al dorso)

Estimado Usuario:LE INFORMAMOS QUE AYSA CUMPLE CON LODISPUESTO EN EL DNU 311/2020. PARA MÁSINFORMACIÓN CONSULTE EN WWW.AYSA.COM.AR

Titular del Inmueble:

Cuit / Cuil / DNI:Situacion Fiscal:

Titular del Servicio:Sres. HORMADI S.A.Cuit / Cuil / DNI: 30710252404Situacion Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Usuario del Servicio:Sres. HORMADI S.A.Cuit / Cuil / DNI: 30710252404Situacion Fiscal: IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Detalle de Liquidación de Servicios Públicos

Cargos Por ServiciosCargo Fijo (ver cálculo al dorso) 31 días 165,54Cargo Variable (ver cálculo al dorso) 31 días 13.025,80

Total cargos por Servicios $ 13.191,34

Tasas e impuestosFinanciamiento ERAS Alícuota 1.040% - Monto Base 13.191,34 137,19Financiamiento APLA Alícuota 0.750% - Monto Base 13.191,34 98,94IVA Base Alícuota 27.000% - Monto Base 13.191,34 3.561,66Perc. IVA Alícuota 3.000% - Monto Base 13.191,34 395,74Perc. IIBB CABA Alícuota 6.000% - Monto Base 13.191,34 791,48

Total Tasas e Impuestos $ 4.985,01

Total a Pagar hasta el 12/04/2021 $ 18.176,35

Pago con recargo hasta el 27/04/2021Recargo Porcentaje 3.328% - Monto Base 18.176,35 299,98IVA Base Alícuota 27.000% - Monto Base 299,98 80,99Perc. IVA Alícuota 3.000% - Monto Base 299,98 9,00Perc. IIBB CABA Alícuota 6.000% - Monto Base 299,98 18,00

Total Recargos e Impuestos $ 407,97

Tasa activa descuento documentos comerciales 30 dias del Banco Nacion al 26/02/2021 : 3.328 %

Total a pagar con recargo hasta el 27/04/2021 $ 18.584,32

Ud. podrá abonar esta liquidación en entidades habilitadas hasta el 04/05/2021 por el importe con recargo. En supróxima liqudación se incluiran los recargos calculados desde el 27/04/2021 hasta la fecha de pago efectivo deacuerdo a las normas vigentes (Ver al dorso "Recargos por mora").

La próxima liquidación vence el 14/05/2021De no recibirla cinco días antes de la fecha informada,por favor concurra a reclamarla a su Centro de Atención al Usuario.

C.E.S.P: 32085003519459

Fecha Vto: 07/03/2021

Banco Credicoop Coop.Ltdo.Banca Internet

Pago Automático de Servicios

Fecha Nro Transaccion06/04/2021 - 16:38:35 198986767

Servicio: Agua y Saneamientos ArgentinosCod. de Ente: 386Identificación: 0002282560Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Anotación Personal: cabildo

Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.06/04/2021 18.587,36 03821 654

Este recibo es constancia de pago

218.04.21

05-04-21

05-05-21

AV. CABILDO 3896

CONSORCIO DE PROPIETARIOS

FACTURA

0002 - 00041162

B FECHA: 31/03/21CODIGO 06

DALLA VALLE S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-70803428-9

PACHECO DE MELO 2475 PB A - (C.P. 1425) - CABA. Ing Brutos : 1082535-05

Tel/Fax: (54-11) 4806-2758 / 4805-9162 Inicio de Actividades: 01/07/2002

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

_____________________________________________________________________________________________________

Señor/es: Consorcio de Propietarios Cta Nº: 12403

Domicilio: Avda. Cabildo 3900 Cap. Fed. ( 1429 )CAPITAL FEDERAL ARGENTINA

I.V.A.: CONSUMIDOR FINAL C.U.I.T: 30-71173049-0_____________________________________________________________________________________________________

Condiciones de venta: CUENTA CORRIENTE Remito: 183308_____________________________________________________________________________________________________

COD CANT D E T A L L E UNITARIO TOTAL_____________________________________________________________________________________________________1,00 Reparacion de sistema de portero electronico telefono de 4980,00 4.980,00

porteria con cambio de receptora y ajuste tecla de corte.

_____________________________________________________________________________________________________

Telefono Gratuito CABA, Area de Defensa y Proteccion al Consumidor - Nro.: 147Adm.: PREMIUM

_____________________________________________________________________________________________________

SON PESOS: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA ***************************** TOTAL $ 4.980,00

_____________________________________________________________________________________________________

C.A.E.: 71149271760689Fecha de Vto: 10 / 04/ 2021

Hoja de1 1ORIGINAL ELECTRONICO 3070803428906000271149271760689202104102


Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha Nro Transacción20/04/2021 - 09:47:48 200743987

Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $4.980,00Fecha de Pago: 20/04/2021

Cuenta a acreditar: 07201468-20000001059968Importe de la transferencia: $4.980,00Beneficiario: DALLA VALLE PORTEROSAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 41162Concepto: FACTitular DALLA VALLE SRL

FACTURANro. 0043-00020018Fecha: 09/04/21

B06

Nombre : CP. CABILDO 3896/3900 (571003)Dirección: CABILDO 3896/3900 Localidad: 1000 - CAPITAL FEDERALI.V.A. : CF - CUIT: 30-71173049/0Condición: CUENTA CORRIENTE

CANT. DESCRIPCION CUOTA PREC. UNIT.$ DESCUENTOS% PREC. TOTAL$

40.00 Procesamiento de Expensas. 89.21 3,568.52

PERIODO FACTURADO: MARZO 2021

3071499097306004371153447855713202104195

Nro. de CAE: 71153447855713 - Fecha de Vto.: 19/04/21 Total : 3,568.53


Comprobante de emisión de TRANSFERENCIA INMEDIATA A CUENTAS DE OTROS BANCOS.

Fecha Nro Transacción20/04/2021 - 09:55:46 200745679

Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Importe de la operación: $3.568,52Fecha de Pago: 20/04/2021

Cuenta a acreditar: 07201314-20000001234804Importe de la transferencia: $3.568,52Beneficiario: DATAWORD GEDECOAlias:Observaciones: cabildo 3900 fc 20018Concepto: FACTitular GESTION DE CONSORCIOS SA

DRN

P: 6

5511

620;

CU

IT: 3

0-65

5116

20-2

; I.V

.A: R

esp.

Insc

ript

o: Im

pues

tos

Inte

rnos

: No

Resp

onsa

ble;

Ingr

esos

Bru

tos:

Exen

to.

B Liquidación de Servicio Público N° 0023-13575582 Emisión 18/03/2021 C.A.B.A.C.E.S.P Nº 32112003545037 Fecha de Vencimiento: 21/03/2021

Datos del cliente

Cuenta 5 743 902 468 S.E.:137-18


EFIEVFw99uFVEYIqYJ

Talón de pago

Tarifa T1-R8 -MENSUAL-Cuenta N° 5 743 902 468

Liquidación de Servicio Público N° 0023-13575582

Total a pagar AL VENCIMIENTO 01/04/2021 $ 15.680,20

Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 06/04/2021 $ 15.755,74

EpeJbDveDfK:EqYC;JVEYq;JJIFYUJCEVFDw:KJdTvwUFIUDwYFJJTevUFVJ63500574390246802001568020001575574511330104106047

AVISO DE PAGO

Le informamos que la cuenta registrauna deuda que deberá ser abonadaen los lugares de pago indicadosen el dorso de la Liquidación.Si Ud. ya abonó la deuda reclamada,por favor desestime este mensaje.

CABILDO AVDA 3900 SS GG

(1429) Nuñez Ciudad Autonoma de Bs As CABA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766Ciclo/Ruta: B33/ 230330 -Mensual- Med. Nro.: 3010903

TARIFA: T1-R8 Actividad: RESIDENCIAL

CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

Hasta el 01/04/2021

TOTAL A PAGAR $ 15.680,20

2°. Vencimiento con recargo hasta el

06/04/2021 $ 15.755,74

Hasta el 06/04/2021 puede abonar en entidadeshabilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerloa través de edenordigital.com, Pago Fácil,Provincia NET Pagos y Rapipago.

La próxima liquidación vence el 01/05/2021

Consumo eléctrico

Total Consumo 2559 kWh en 62 días

Días comprendidos: 31 de 62 equiv a 1279 kWh de 2559 kWh

Período de consumo: 18/12/2020 AL 18/02/2021

Evolución anual de su consumo

Bimestre

0

743

1.486

2.229

2.972

3.715

4.458

20/02 20/03 20/04 20/05 20/06 21/01 20/01

2.740 2.817 2.756

2.291 2.3842.559

3.715

Co

nsu

mo

(kW

h)

Mismo Bimestre delaño anterior

Canales de contacto

Oficina Online:edenordigital.com | app edenordigital: Las 24 hs, los365 días del año.

Sitio web:

edenor.com

Atención telefónica: 0800-666-1000

Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.

Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hsy sábados de 9 a 13 hs.

Oficina Comercial:

GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTONOMA DE BSAS. Días hábiles de 8 a 15 hs.

Información al cliente

• CODIGO DE PAGO: 0057 4390 2468

• IMPORTANTE: DEUDA PENDIENTE.

A la fecha de emisión, esta liquidación incluye el saldo anterior impago. La fecha de vto. de la misma no esaplicable a dicho saldo, por lo que no inhibe el derecho de ejecutar las acciones de cobranza previstas por elReglamento de Suministros.

• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de AtenciónTelefónica

• CANJE "LBC" EFECTUADO.

Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicios-electrico-edenor-edesur

Liquidación 2 de 2 - Bimestre 1

Cargo fijo 1.627,63Cargo variable 4.495,69Otros Conceptos 0,00

Conceptos Eléctricos $ 6.123,32

Impuestos y Contribuciones $ 1.676,75

Saldo anterior $ 7.880,13

Total a pagar $ 15.680,20


Pago Automático de Servicios

Fecha Nro Transaccion06/04/2021 - 16:39:30 198986961

Servicio: EdenorCod. de Ente: 041Identificación: 005743902468Cuenta de Débito: CC$ 191-042-001790/3Anotación Personal:

Vencimiento Importe Cuota Cod.Seg.06/04/2021 15.755,74 06021 177

Este recibo es constancia de pago

DRN

P: 6

5511

620;

CU

IT: 3

0-65

5116

20-2

; I.V

.A: R

esp.

Insc

ript

o: Im

pues

tos

Inte

rnos

: No

Resp

onsa

ble;

Ingr

esos

Bru

tos:

Exen

to.

B Liquidación de Servicio Público N° 0023-13669939 Emisión 18/03/2021 C.A.B.A.C.E.S.P Nº 32112003545037 Fecha de Vencimiento: 21/03/2021

Datos del cliente

Cuenta 5 393 624 949 S.E.:137-18


EFIEVFCEpwFJUqqCCJ

Talón de pago

Tarifa T1-R2 -MENSUAL-Cuenta N° 5 393 624 949

Liquidación de Servicio Público N° 0023-13669939

Total a pagar AL VENCIMIENTO 01/04/2021 $ 1.471,48

Total a Pagar AL 2do. VENCIMIENTO 06/04/2021 $ 1.478,55

EpeJbDvevYK9EYIJJFVEYqFIJUTuI;CEVDwYFVICFFEUFIUDwYFJIEUIq;;J63500539362494902000147148000147855511330104114045

CABILDO AVDA 3896 POR TERI

(1429) Saavedra Ciudad Autonoma de Bs As CABAE/C PAROISSIEN Y GARCIA DEL RIO AVDA

CORREO: URBANO EXPRESS ARG. S.A. R.N.P.S.P. N.0766Ciclo/Ruta: B33/ 230330 -Mensual- Med. Nro.: 1768363

TARIFA: T1-R2 Actividad: RESIDENCIAL

CUIT: Situación IVA: CONSUMIDOR FINAL

Hasta el 01/04/2021

TOTAL A PAGAR $ 1.471,48

2°. Vencimiento con recargo hasta el

06/04/2021 $ 1.478,55

Hasta el 14/04/2021 puede abonar en entidadeshabilitadas. Transcurrida esa fecha podrá hacerloa través de edenordigital.com, Pago Fácil,Provincia NET Pagos y Rapipago.

La próxima liquidación vence el 01/05/2021

Consumo eléctrico

Total Consumo 351 kWh en 62 días

Días comprendidos: 31 de 62 equiv a 175 kWh de 351 kWh

Período de consumo: 18/12/2020 AL 18/02/2021

Evolución anual de su consumo

Bimestre

0

109

219

329

439

549

658

20/02 20/03 20/04 20/05 20/06 21/01 20/01

549

181

361 354387

351 348

Co

nsu

mo

(kW

h)

Mismo Bimestre delaño anterior

Canales de contacto

Oficina Online:edenordigital.com | app edenordigital: Las 24 hs, los365 días del año.

Sitio web:

edenor.com

Atención telefónica: 0800-666-1000

Falta de luz o emergencias: Las 24 hs, los 365 días.

Consultas comerciales: lunes a viernes de 8 a 20 hsy sábados de 9 a 13 hs.

Oficina Comercial:

GUZMÁN 302 (1427) CIUDAD AUTONOMA DE BSAS. Días hábiles de 8 a 15 hs.

Información al cliente

• CODIGO DE PAGO: 0053 9362 4949

• IMPORTANTE: DEUDA PENDIENTE.

A la fecha de emisión, esta liquidación incluye el saldo anterior impago. La fecha de vto. de la misma no esaplicable a dicho saldo, por lo que no inhibe el derecho de ejecutar las acciones de cobranza previstas por elReglamento de Suministros.

• Ante cualquier duda sobre los valores consignados en la liquidación podrá comunicarse al Servicio de AtenciónTelefónica

Consultas sobre tarifa social: 0800-333-3000www.argentina.gob.ar/enre/tarifa-social-servicios-electrico-edenor-edesur

Liquidación 2 de 2 - Bimestre 1

Cargo fijo 75,84Cargo variable 497,53Otros Conceptos 0,00

Conceptos Eléctricos $ 573,37

Impuestos y Contribuciones $ 157,01

Saldo anterior $ 741,10

Total a pagar $ 1.471,48

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIPFormulario: 931 v4200 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS

CUIT: 30-71173049-0

Impuesto: 301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL

Concepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Subconcepto: 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL

Período: 2021-03

Nro. verificador: 214905Cantidad de registros: 115

Fecha de Presentación: 2021-03-31 Hora: 10:34:01Nro. de Transacción: 778646957

Código de Control: W5j8CMUsuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

Presentada por el Usuario: 20168947616

[F931.cuit.30711730490.fecha.20210331.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[8655d20f743c6ac71118c7ba498885ac]Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071173049000030103217Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Ticket Presentación https://seti.afip.gob.ar/setiweb/common/ticket.jsp?page=1&pager=ticket...

1 de 1 31/03/2021 10:34

Declaro que los datos consignados en este

formulario son correctos y completos y que

no se ha omitido ni falseado información

que deba contener esta declaración, siendo

fiel expresión de la verdad.

931Declaración Jurada

en

Pesos con centavos

S.U.S.S.

C.U.I.T. 30-71173049-0

Mes - Año Orig. (0) - Rect. (1/9): 0

03/2021 Serv icios Eventuales: No

Empleados en nómina: 1

Suma de Rem. 1: 80.272,92

Suma de Rem. 2: 80.272,92

Suma de Rem. 3: 80.272,92

Suma de Rem. 4: 80.272,92

Suma de Rem. 5: 80.272,92

Suma de Rem. 6: 0,00

Apellido y Nombre o Razón Social: Nro.

Verificador:

Suma de Rem. 7: 0,00

CONSORCIO DE COPROPIETARIOS EDIFICIO AVENIDA CABILDO 3896-3900 214905 Suma de Rem. 8: 80.272,92

Suma de Rem. 9: 80.272,92

Suma de Rem. 10: 73.269,24

Domicilio Fiscal: CABILDO AV. 3898 CAPITAL FEDERAL V 4200

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes 11.599,44 a1 - Total de aportes 2.046,96

a2 - Aportes a favor 0,00 a2 - Aportes a favor 0,00

a3 - Aportes S.S. a pagar 11.599,44 a3 - Aportes O.S. a pagar 2.046,96

b - Asignaciones familiares pagadas 0,00 b1 - Total de contribuciones 4.093,92

b1 - Total de contribuciones 13.910,92 b2 - Excedentes de contribuciones a favor 0,00

b2 - Asignaciones compensadas 0,00

b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 1.800,00 Subtotal contribuciones O.S. 4.093,92

Retenciones 0,00

Subtotal contribuciones S.S. 12.110,92 Contribuciones O.S. a pagar 4.093,92

Retenciones 0,00

Contribuciones S.S. a pagar 12.110,92

III - RETENCIONES IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Saldo retenciones período anterior 0,00 Monto base de cálculo 0,00

Retenciones del período 0,00 Contribuciones, Vales Alimentarios

Total retenciones 0,00 y/o Cajas de Alimentos a pagar 0,00

Percepciones de Vales Aliment. 0,00

Retenciones aplicadas a Seguridad Social 0,00

Retenciones aplicadas a Obra Social 0,00 V - RENATRE

Saldo de retenciones a período futuro 0,00 Total Contribuciones RENATRE 0,00

Total Seg. Sepelio UATRE 0,00

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO VII - SEGURO DE VIDA

Cantidad de CUILES con ART 1 40,00 Cuiles c/S.C.V.O. - Prima 1 - 24,35

Remun. con ART 80.272,92 2.978,93 Costo Emisión: 0,00

L.R.T. total a pagar 3.018,93 S.C.V.O. a Pagar: 24,35

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 7.003,68

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social 12.110,92 302 - Aportes de Obra Social 2.046,96

301 - Aportes de Seguridad Social 11.599,44 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos 0,00

360 - Contribuciones RENATRE 0,00 312 - L.R.T. 3.018,93

352 - Contribuciones de Obra Social 4.093,92 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio 24,35

935 - Seg. Sepelio UATRE 0,00

Forma de Pago: Efectivo

Declaración en línea Formulario F.931 https://serviciosweb.afip.gob.ar/TRAMITES_CON_CLAVE_FISCAL/...

1 de 1 31/03/2021 10:34

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL F0101

CUIT: 30-71173049-0 (84596) 2/2

CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS

AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 01/2021 DECLARACION: 1

Nº BOLETA: 21-02168863 VENCIMIENTO: 05/04/2021

CONCEPTO IMPORTE INTERES TOTAL

FMVDD aporte 803,74 0,51 804,25

FMVDD contribución 3214,98 2,04 3217,02

Contrib. Solidaria OS CCT 589/10 950,00 0,60 950,60

ART 27 bis CCT Aporte 602,81 0,38 603,19

ART 27 bis CCT Contribución 602,81 0,38 603,19

TOTAL CONCEPTOS: 6178,25

- PAGOS A CUENTA: (5474,34)

TOTAL A PAGAR: 703,91

CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 05/04/2021

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cheque Nº:

Banco:

Lugares habilitados para el pago:

� Banco de la Nación Argentina

� Pago Fácil

ESTA BOLETA SE DEBITARA DIRECTAMENTE EN SU CUENTA BANCARIA INFORMADA.

NO ABONAR EN VENTANILLA.

Talón para el contribuyente

Talón para el ente recaudador


CUIT: 30-71173049-0 (84596) 2/2

CONSORCIO: AVDA CABILDO 03896 /900-CIUDAD DE BUENOS AIRES-CAPITAL FEDERAL

PERIODO: 01/2021 DECLARACION: 1 VENCIMIENTO: 05/04/2021

Nº BOLETA: 21-02168863 TOTAL A PAGAR: 703,91



Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Banco:

Página 1 de 1FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y ...

30-03-2021file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Low/4YSD6HTQ.htm


CUIT: 30-71173049-0 (84596) 2/2



PERIODO: 12/2020 DECLARACION: 1



FMVDD aporte 1281,67 0,77 1282,44


Contrib. Solidaria OS CCT 589/10 1425,00 0,86 1425,86



TOTAL CONCEPTOS: 9761,75

- PAGOS A CUENTA: (8705,89)


CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1 VENCIMIENTO: 05/04/2021

Sello Caja

Forma de Pago: Efectivo Cheque

Cheque Nº:

Banco:



� Pago Fácil






CUIT: 30-71173049-0 (84596) 2/2


PERIODO: 12/2020 DECLARACION: 1 VENCIMIENTO: 05/04/2021

Nº BOLETA: 21-02170010 TOTAL A PAGAR: 1055,86



Forma de Pago: Efectivo Cheque Cheque Nº: Banco:

Página 1 de 1FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y ...

30-03-2021file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/Low/H3AKUZPC.htm

F0101



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL

CUIT: 30-71173049-0 (84596)

PERIODO: 03 - 2021 DECLARACION: 00



2/2

FMVDD aporte 802,73 0,00 802,73


Contrib. Solidaria OS CCT 589/ 950,00 0,00 950,00



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL DE CONCEPTOS: 6167,75

- PAGOS A CUENTA: 0,00


CANTIDAD DE TRABAJADORES: 1

Sello Caja

Forma de pago:

Cheque Nro:

Banco:



� Pago Fácil

Efectivo Cheque

VENCIMIENTO: 15/04/2021



FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE EDIFICIOS DE RENTA Y HORIZONTAL


CUIT: 30-71173049-0 (84596)

PERIODO: 03 - 2021 DECLARACION: 00

Nº BOLETA: 21-02226514

VENCIMIENTO: 15/04/2021


F0101

Forma de pago: Cheque Nro: Banco:Efectivo Cheque

2/2





FACTURA Nro: 00021-00013185

Cod.006Buenos Aires, 01/03/2021

CONS.DE COPROP. AV. CABILDO 38 30-71173049-0AV. CABILDO 3898

- C.A.B.A. ExentoCliente/Carpeta: 020167/413 Montacargas:0 Rampas:0Ascensores: 2 Montavehiculos:0 Portones:

CONTADOM0002100025370

AV.CABILDO 3900 - - CABAPOR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A: 9,000.00MARZO 2021

Son Pesos: NUEVE MIL

En caso de realizar transfercia / dep¾sitos, por favor indicar

las facturas abonadas

9,000.00 9,000.00

307083883150060002171095431586173202103111C.A.E.:71095431586173VTO : 11/03/2021

c...factura de venta número: fecha: inicio act.: ing. brutos: cuit: b-0003-00006984 28/03/2020...

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