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Servicios Administrativos ECO-HORU, S.A. de C.V. Náinari 1198 Pte. Col. Cuauhtémoc Cd. Obregón, Sonora C.P. 85110 Tels./Fax: (644) 415-2520 / 2522

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Botón Otras Opciones en la pantalla de Emisión de Comprobantes de Ventas. Las configuraciones que realice en c/u de las pestañas de la pantalla “Otras Opciones” son configuraciones por Empresa-Sucursal. Pestaña Impresión. Parámetros de impresión en la Emisión de Comprobantes.

Parámetros de impresión. No imprimir tipo de IVA en el Comprobante. Habilita la NO impresión del tipo de IVA a la derecha de cada registro de la Venta, donde T=Tasa cero, E=Tasa Exenta y Nada=16%.

Imprimir comprobante en una sola ocasión. Habilita que solo una vez se pueda imprimir el Comprobante. Al querer reimprimir el Comprobante el sistema presenta el siguiente mensaje:

Imprimir condiciones de pago. Imprime la condición de pago del Cliente en el Comprobante.

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Imprimir vendedor. Imprime el nombre del Vendedor que tiene asignado el Cliente en la Emisión del Comprobante.

Imprimir trabajador. Imprime el nombre del trabajador que tiene asignado el Cliente en la Emisión del Comprobante.

Imprimir Serie/Folio de Comprobante fuente. Imprime serie y folio del Comprobante que se utiliza para generar el actual. Se seleccione el tipo de Comprobante a copiar, Serie del Comprobante y se captura el folio (resaltados en amarillo), como se muestra a continuación:

Una vez grabado el Comprobante en la impresión se muestra de la siguiente manera:

No generar archivo .PDF al grabar CFDI. Se habilita para que el sistema al momento de grabar un CFDI no genere el archivo .PDF de la factura. No habilitar precio base. No permite que el Usuario no pueda cambiar/modificar el precio base del Artículo en la Emisión del Comprobante, ya que este campo aparecerá deshabilitado. Toma como base el precio de venta capturado para el Artículo.

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Pedir datos de entrega cuando la empresa envía la mercancía. Al emitir un Comprobante y marcar que será entregado por nuestra cuenta el sistema solicitará la dirección de entrega en ese momento.

Al activar la opción “Entregar por nuestra cuenta” el sistema presenta la siguiente ventana, para que capture la dirección de envío.

No vender sin existencia. Los Artículos marcados como Inventariables y que no tengan existencia no se podrá vender, para no generar negativos en el Kardex. Al capturar el detalle de la venta y no haya suficiente existencia del Artículo el sistema presentará el siguiente mensaje, no podrá generar el Comprobante.

Grabar en memoria temporal. Guarda en memoria temporal la captura realizada en la Emisión de Comprobantes, para evitar problemas con los apagones de luz o cierre inesperado del sistema. Al volver a entrar a la pantalla de Emisión de Comprobantes presenta la siguiente pantalla:

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Al dar clic en “Si” el sistema carga en pantalla el Comprobante guardado en la memoria temporal. No imprimir tipo de cambio. Al emitir un Comprobante en moneda extranjera en el archivo .PDF no se imprimirá el tipo de cambio.

Imprimir Cliente en ticket a Público en General. Se imprimirá el nombre del Cliente en los tickets a Público en General. Imprimir en automático después de grabar. Al grabar el Comprobante en automático el sistema presenta en pantalla la impresión.

No imprimir en automático al cancelar. Al grabar una cancelación de un Comprobante, que el sistema no lo muestra en pantalla la impresión. Imprimir Orden de Compra. Imprime Serie, Folio y fecha de emisión de la Orden de Compra que nos envía el Cliente. La captura se hace en el apartado “Orden de Compra y Fecha”.

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Al momento de grabar el Comprobante el sistema lo imprime en el archivo .PDF.

Imprimir etiquetas. Imprime información capturada en los campos Otro 1 y 2 en la Emisión de Comprobantes.

Al grabar el Comprobante el sistema presenta la información en el archivo .PDF.

Imprimir hora en formato de 24 horas. Habilita la impresión de la hora en formato de 24 horas en el archivo .PDF.

Habilitar opción de imprimir sin importes. Habilita la opción “Imprimir copia sin importes” en la pantalla Emisión de Comprobantes, con lo cual al momento de imprimir el Comprobante imprimirá una copia sin importes.

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No copiar comentario global. Al copiar un Comprobante no se copiara el comentario global del Comprobante Original.

Al dar clic en “Comentario Global” el sistema no copia el contenido de este campo.

Seleccionar atendió automático. El sistema en automático selecciona el Usuario que atiende. Este será el Usuario que elabora el Comprobante.

Imprimir conducto de entrega. Imprime el método de envío de la Mercancía al Cliente.

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Cancelar Pedidos al facturarlos. Al facturar un Pedido el sistema en automático lo cancelará al Emitir la Factura, utilizando la opción copiar Comprobante.

Al momento de guardar el Comprobante el sistema cancela el Pedido.

Facturar por medio de Pedidos. Solo se podrá Facturar por medio de un Pedido, utilizando la opción de “Copiar Comprobante”.

El sistema deshabilita la captura del detalle de la Venta, para que solo se pueda facturar lo que se capturo en la Emisión del Pedido. No imprimir información de Aduana. Habilita la no impresión de la información aduanera en el detalle de la Venta, en el archivo .PDF.

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No imprimir fecha de pago. No se imprime la fecha de pago de la factura por parte del Cliente en el archivo .PDF, siendo factura a Crédito.

Imprimir leyenda “Tipo de Venta”. Imprime la leyenda Tipo de Venta en la impresión del Comprobante.

Haga clic en el botón “Aceptar” y salga por completo del sistema y vuelva a entrar, para que los cambios realizados surtan efecto. Pestaña Notas Crédito. Configuración de captura en la Emisión de Notas de Crédito al Cliente.

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Configuración de captura de Notas de Crédito. Activar captura de factura que origina la NC desde el inicio de la Nota de Crédito. Al generar una Nota de Crédito el sistema solicitará los datos de la factura que origina la NC, desde el inicio de la captura.

No permitir generar Notas de Crédito que tengan saldo en CERO. No se podrá generar una Nota de Crédito a una factura con saldo en cero.

Artículo de bonificación. Capture código de Artículo que se configuro para las bonificaciones. El sistema genera en automático el detalle de la Nota de Crédito. Tipos de Comprobantes Aplica. Capture tipos de Comprobantes de las Notas de Crédito para los que aplica la bonificación, separado por una coma. Ejemplo: 50, 51. Solicitar número de Póliza al Emitir una Nota de Crédito. Al grabar una Nota de Crédito el sistema pedirá que se indique número de Póliza a generar.

Tipo de Póliza. Seleccione tipo de Póliza que utilizará para la generación de la Póliza de Nota de Crédito. Al grabar la Nota de Crédito el sistema predefine el tipo de Póliza a generar, la cual no podrá ser modificada.

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Haga clic en “Aceptar” para cerrar la ventana. Haga clic en el botón “Aceptar” de la pantalla “Otras Opciones” y salga por completo del sistema y vuelva a entrar, para que los cambios realizados surtan efecto. Pestaña Captura. Configuración de captura de Comprobantes, Traspasos, envío de Comprobantes vía e-mail y validaciones generales.

Comportamiento de captura. Predefinir Cliente en nuevo Comprobante. Al grabar un Comprobante e iniciar uno nuevo el sistema deja el último Cliente que se le emitió un Comprobante.

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Solicitar forma de pago al grabar el Comprobante. Al grabar un Comprobante el sistema pedirá que indique la forma de pago del Cliente.

Filtrar lista de Vendedor y Trabajador por tipo de Usuario. Opción de filtrar Vendedor y Trabajador por Tipo de Usuario. El Usuario se identifica como Vendedor o Trabajador.

El emitir un Comprobante el sistema permite que se seleccione Vendedor y Trabajador que presta el servicio al Cliente.

Filtrar según Cliente. Filtrar Vendedor y Trabajador según el Cliente seleccionado. A cada Cliente se le asigna un Vendedor y Trabajador, en la pantalla de Clientes:

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Al emitir el Comprobante de Venta el sistema toma el Vendedor/Trabajador asignado, siempre y cuanto cumple con el requisito, que sea Usuario Vendedor o Usuario Trabajador, según corresponda.

Seleccionar Cuenta de Venta según Forma de Pago. El sistema en automático seleccionará Cuenta de Ventas en base a la forma de pago del Cliente.

Mostrar ventana de cambio al grabar Tiques. Al guardar un tiquet de venta a público en general el sistema mostrará una ventana en donde se indica la cantidad con la que paga el Cliente, esto para calcular el cambio que se entrega al Cliente.

No habilitar descuento en Emisión. Deshabilita la captura de “% descuento” en el detalle de la emisión del Comprobante.

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No habilitar importe en Emisión. Deshabilita la captura en la columna “importe” en el detalle del Comprobante, para que no se pueda modificar.

Después de grabar iniciar uno nuevo. Después de grabar un Comprobante el sistema iniciará la pantalla para emitir uno nuevo.

Tomar hora del equipo. Si esta activada al momento de emitir un Comprobante el sistema tomará la fecha y hora de emisión ya que tiene configurado el equipo. Si esta deshabilitada tomará la fecha y hora del servidor.

Habilitar captura rápida de renglones. Si esta activada esta opción al dar “enter” y en el campo clave del Artículo/Servicio se encuentre en nada, el sistema enviará el foco al botón grabar, de la barra de botones.

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Habilitar carga rápida de pantalla. Al momento de cargar la pantalla el sistema tomará los datos de la memoria temporal. Campo consignado obligatorio. Al grabar un Comprobante deberá indicar el campo Consignado de forma obligatoria.

Capture código del consignado o haga clic en “Consignado a” y capture la información que solicita el sistema. Filtrar Vendedor/Trabajador por Empresa. El sistema realiza el filtrado de los Vendedores/Trabajadores registrados en el sistema por Empresa-Sucursal.

Solo datos de Usuario conectado. Cuando inicie un Usuario del tipo Vendedor al sistema, este solo podrá visualizar sus Clientes relacionados a él, tanto en Ventas como en Cuentas por Cobrar. Manejar Cartera e Inventario en MXN. Al grabar un Comprobante en moneda extranjera el sistema realizará el cálculo del importe a moneda nacional, según el tipo de cambio, el resultado se enviará a Cartera de Clientes e Inventario.

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Se graba la factura y el sistema envía el saldo a Cuentas por Cobrar en MXN.

Validar saldo de facturas en Notas de Crédito. Al generar una Nota de Crédito el sistema validará las facturas y sus importes en saldos, las cuales afectan a la NC, validando lo que se aplicará en la Nota de Crédito, para así no dejar saldos en rojos a favor.

Traspasos. Configuración general para traspasos de Mercancías entre Sucursales. No habilitar campo costo en Traspasos. Al Generar un Traspaso de Inventario el sistema no permitirá modificar el costo del Artículo.

No hacer entrada inmediata de Mercancía. Al generar un Traspaso entre Sucursales el sistema preguntará si se envía en ese momento la Mercancía a su destino. Permitir Traspasos sin existencia. Permitir que el sistema guarde el Traspaso sin tener existencia el Artículo a Traspasar.

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Envío de correo. Configuración generales para el envío vía e-mail los Comprobantes emitidos. Enviar por correo después de grabar. Al grabar un Comprobante el sistema en automático lo enviará al Cliente, presentando la siguiente imagen en pantalla:

Solicitar confirmación antes de enviar por correo. Solicita confirmación para enviar vía e-mail el Comprobante, después de grabar.

Enviar Traspasos por correo. Al emitir un Traspaso entre Sucursales se enviará vía e-mail información referente al Traspaso a la Sucursal que recibe la Mercancía, presentando la siguiente imagen en pantalla:

El correo electrónico el sistema lo toma del catálogo de Sucursales, en el apartado de “Contactos” de la Sucursal.

Enviar por correo después de cancelar. Se envía vía e-mail el Comprobante cancelado al Cliente.

Filtro. Capture tipos de Comprobantes de Ventas de los cuales se podrán enviar por correo electrónico. Ejemplo: 30=Factura, 50=Nota de Crédito. Validaciones.

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Remisiones validar contra la factura. Al emitir una factura utilizando una Remisión, el sistema validara que las cantidades y Artículos incluidos sean los mismos que en la Remisión.

Pedidos solicitar datos de visita al Cliente. Al grabar un pedido el sistema solicitará los datos del Cliente para realizar la visita: fecha de próxima visita, comentario de la visita e indicar si solo es una visita. No permitir totales de Comprobantes negativos. El sistema no permitirá grabar el Comprobante si el total es menor a cero.

Agrupar descuentos de renglón en descuento global. Todos los descuentos que se apliquen por detalle de Venta, el sistema los agrupará en el descuento global en la factura.

Al grabar el Comprobante el sistema presenta el descuento global en la impresión de la factura:

No aplica para. Capture tipos de Comprobantes para los cuales no aplica el agrupar los descuentos por renglón de Venta. Ejemplo: 50=Nota de Crédito.

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No hacer conversiones al seleccionar Moneda. Al seleccionar Moneda extranjera en la Emisión de Comprobantes de Ventas, el sistema no hará la conversión en Monedas.

Hacer conversiones en Monedas distintas. El sistema realizará en automático la conversión según la Moneda de facturación y la Moneda del Artículo/Servicio.

Permitir emitir facturas de pago en parcialidades. Permite la emisión de Facturas donde la forma de pago sea en Parcialidades.

Seleccione el concepto para el Pago en Parcialidad, para afectar Cuentas por Cobrar. Concepto Cargo. Seleccione concepto de Cargo para afectar saldos de CxC, al momento de emitir un Pago en Parcialidad. Ejemplo: 103=Pago Parcialidad. Solicitar datos médicos. Al grabar un Comprobante el sistema solicitará datos médicos. Aplica para clínicas.

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Formatos. Precio. Formato de captura para el precio base y/o costo. Ejemplo: 9.2 = 9 enteros y 2 decimales (123456789.12).

Cantidad. Formato de captura para la cantidad. Ejemplo: 7.2 = 7 enteros y 2 decimales (1234567.89).

Número de decimales. Número de decimales a redondear en el precio base, en caso de calcularlo con impuestos incluido. Si este campo esta vacío toma dos decimales por default.

Permitir marcar Pedidos/Ordenes como surtidas. Opción de poder marcar como surtidos los Pedidos y Ordenes en la pantalla de Emisión de Comprobantes. Para marcar un Pedido/Orden haga clic en “**SIN SURTIR**”.

Al dar clic en “SIN SURTIR” al sistema presenta el siguiente mensaje:

Haga clic en el botón “Aceptar” de la pantalla “Otras Opciones” y salga por completo del sistema y vuelva a entrar, para que los cambios realizados surtan efecto.

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Pestaña Totales. Configuración de textos que desea que aparezcan en los totales impresos en la factura .PDF. Sirve para la amortización de la Venta en los descuentos. Aplica para gobierno.

Textos de los totales impresos en el archivo .PDF. Importe estimado. Texto para el importe estimado o subtotal antes de impuestos. Descuento. Texto para el descuento global en el Comprobante. Total bruto. Texto para el total, incluyendo el descuento. Total neto. Texto para el total general, incluyendo todos los impuestos y descuentos. Titulo retenciones. Texto para desglosar las retenciones. Haga clic en el botón “Aceptar” de la pantalla “Otras Opciones” y salga por completo del sistema y vuelva a entrar, para que los cambios realizados surtan efecto. Pestaña Autorización. Configuración de parámetros de autorización, validaciones de precios, costos e importes, porcentaje de utilidad y descuentos por categoría de Artículo/Servicio.

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Parámetros de autorización para. Cancelar un Comprobante. Al cancelar un Comprobante se solicitará autorización de otro Usuario.

Haga clic en “Si” y seleccione Usuario y capture contraseña para autorizar la cancelación del Comprobante.

Eliminar un Comprobante. Al eliminar un Comprobante se solicitará autorización de otro Usuario.

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Haga clic en “Si”.

Haga clic en “Aceptar” y seleccione Usuario y capture contraseña para autorizar la eliminación del Comprobante.

Regenerar un Comprobante. Se solicita autorización de un Usuario del tipo perfil “Supervisor” para regenerar un Comprobante.

Grabar Comprobante. Se solicita contraseña del Usuario que está elaborando el Comprobante. Seleccione el Usuario y capture la contraseña para grabar el Comprobante.

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Cambiar folio sugerido. Se solicita autorización cuando el folio que se captura es diferente al sugerido por el sistema.

Haga clic en “Si” y seleccione Usuario y capture contraseña para cambiar el folio que sugiere el sistema.

Si hay saldo vencido. Se solicita autorización en caso de que el Cliente tenga saldo vencido.

Haga clic en “Aceptar” y seleccione Usuario y capture contraseña para autorizar la Venta aunque el Cliente tenga saldo vencido.

Eliminar un renglón del detalle. Al eliminar un renglón del detalle de la Venta, el sistema solicitará autorización al Usuario encargado de la Sucursal.

Haga clic en “Si” y seleccione Usuario y capture contraseña para eliminar el registro de la Venta.

Eliminar un Comprobante pendiente. Al eliminar un Comprobante pendiente el sistema solicitará autorización al Usuario encargado de la Sucursal.

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Al dar clic en eliminar registro el sistema presenta el siguiente mensaje en pantalla:

Haga clic en “Si” y seleccione Usuario y capture contraseña para eliminar el Comprobante pendiente.

Facturar Artículos sin existencia. Opción de poder grabar un Comprobante, sin que el Artículo a vender no tenga existencia.

Haga clic en “Aceptar” y seleccione Usuario y capture contraseña para Facturar Artículos sin existencia.

Las remisiones solo aplican para Facturas. Solo las remisiones se podrán copiar desde la Emisión de una Factura.

No permitir cancelar su hay pagos efectuados. Si la factura ya tiene aplicado Abono/Pagos, el sistema no permitirá que sea cancelada.

Validación de Precios, Costos e Importes. No permitir vender abajo del Precio Base. Al momento de capturar el detalle de la Venta, el sistema no permite que el precio base capturado sea menor al que se configuró en el Artículo/Servicio.

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No permitir cantidades e importes en negativo. Al momento de estar capturando el detalle de la Venta en el Comprobante, el sistema no permite que las cantidades a vender y los importes estén en negativo.

No permitir vender abajo del Costo. El sistema no permitirá que el costo capturado en el detalle del Comprobante sea menor al Costo actual.

No permitir vender mayor al Límite de Crédito. El sistema no permitirá venden por arriba del Límite de Crédito asignado al Cliente/Deudor.

Permitir cantidades en CERO o NEGATIVAS. En la captura del detalle de la Venta el sistema permitirá la captura de cantidades en CERO o NEGATIVAS.

No permitir precios en CERO o NEGATIVOS. En la captura del detalle de la Venta el sistema permite que el precio capturado sea CERO o NEGATIVO.

En costo cero tomar último costo. Al emitir un Comprobante y en el Artículo calcular los márgenes de utilidad en base al Costo, el sistema tomará el último registrado, en caso de que el Costo actual capturado sea cero.

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Máximo % de descuento. Capture porcentaje máximo de descuento que se otorga al Cliente.

Solicitar Costo Identificado al Facturar. Al Facturar un Artículo/Servicio que maneje Costo Identificado, el sistema solicitará el costo en ese momento. El Usuario deberá capturar el Costo Identificado en ese momento.

Buscar Costo Identificado en Compras. Al Facturar un Artículo/Servicio que maneje Costo Identificado, el sistema buscara en las Compras registradas del Artículo/Servicio, para tomar de ahí el Costo Identificado.

No aplicar políticas a mayoristas ni volumen. Al activar la opción el sistema no aplicará las políticas de descuento a mayoristas, ni ventas por volumen. Ver costos de Artículos. Se habilita una liga para ver en pantalla los costos de inventario de cada Artículo indicado en el Comprobante.

Para ver los Costos del Artículo haga clic en Ver COSTOS.

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% de utilidad y descuentos por Categoría. Solo aplica para Facturas. Los descuentos y porcentajes de utilidad solo aplicarán para las Facturas. No mostrar alertas auto-ajustar. Cuando el descuento sobrepase el límite de descuento, el sistema no enviara alerta, solo ajustará el descuento al máximo porcentaje en automático.

- Categoría. Seleccione Categoría de Artículos/Servicios a aplicar el porcentaje de Utilidad y Descuento. - Utilidad. Capture porcentaje de utilidad a aplicar. - Descuento. Capture porcentaje máximo de descuento al Cliente.

Haga clic en el botón “Aceptar” de la pantalla “Otras Opciones” y salga por completo del sistema y vuelva a entrar, para que los cambios realizados surtan efecto. Pestaña e-mail. Configuración del texto que será el cuerpo del correo electrónico que se enviará a los Clientes. Nota. El sistema predefine un texto para el envío de correo electrónico a los Clientes.

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Activar edición de correo al enviarlo. Al enviar el correo electrónico de manera manual se solicitará se redacte el texto que se va a incluir en el cuerpo del mensaje.

Ejemplo de cómo recibirá el Cliente el correo electrónico.

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Texto que quedará como predefinido para el envío de correo electrónico a los Clientes:

Al grabar la factura y se tenga configurado el envío en automático al guardar el Comprobante al Cliente, al Cliente le llegará el correo electrónico de la siguiente manera:

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Haga clic en el botón “Aceptar” de la pantalla “Otras Opciones” y salga por completo del sistema y vuelva a entrar, para que los cambios realizados surtan efecto. Pestaña Otros. Configuración en parámetros de folios y parámetros generales.

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Parámetros de Folios. Sugerir Folio más alto. Sugiere el folio más alto emitido + 1 en la Emisión de Comprobantes. Se graba el Comprobante 20 el sistema sugiere el folio 21.

Tomar en cuenta la fecha de emisión. Habilita para que al momento de emitir un Comprobante se tome en cuenta la fecha de emisión, la cual sea la fecha actual. Sugerir último folio emitido. Sugiere el último folio emitido + 1 en la Emisión de Comprobantes. Se graba el Comprobante 99 el sistema sugiere el folio 100.

Otros parámetros. Utilizar captura rápida de Comprobantes. Al capturar la clave del Cliente y dar “Enter” el sistema envía el cursor al detalle de la Venta para que capture el código del Artículo.

No mostrar ventana de Cuentas de Inventario. Al capturar el código de un Artículo inventariable el sistema no presente relación de Cuentas de Almacén para que seleccione de que Cuenta saldrá la Mercancía.

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Seleccionar Cuentas de Inventario al grabar. Al grabar el Comprobante y el Artículo(s) que se está vendiendo sea inventariable, el sistema presente relación de Cuentas de Almacén para que seleccione que Cuenta saldrá la Mercancía.

Tipos de Comprobante Aplica. Indique tipos de Comprobantes en los cuales se mostrará la ventana de Cuentas de Inventario al grabar. Ejemplo: 30=Factura. Para consultar los Tipos de Comprobantes de Ventas existentes haga clic en el menú Ventas – Tipos de Comprobantes de VENTAS. Aplicar al Cancelar. Al cancelar un Comprobante en automático el sistema predefine la opción “Cambiar Cantidad”, en la captura detalles de Venta en un Comprobante.

Predefinir cambiar cantidad. Al Emitir un Comprobante el sistema predefine la opción “Cambiar cantidad”.

No proponer último registro en captura. El sistema no propondrá el registro anterior para colocarse como registro nuevo.

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Redondear centavos cuando es .99 o .01. El sistema redondeara en automático los centavos de 99.99 a 100.00 o 100.01 a 100.00.

No permitir folios diferentes al sugerido (NUEVO). Valida que el folio capturado de manera manual sea el sugerido por el sistema.

De no ser el folio que sugiere el sistema, en automático lo cambia.

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Bloquear Cuenta de Venta. Deshabilita la selección de Cuenta de Venta.

Bloquear fecha de Emisión. Deshabilita el poder modificar la fecha con la que se genera el Comprobante.

Colocar forma de pago en pantalla. Al capturar el código del Cliente al final se agregará la de pago que tiene configurada.

Solo se podrán cancelas facturas donde la fecha de Emisión sea menos a: Fecha. Capture fecha a partir de la cual no se podrán cancelar Comprobantes hacia atrás. Ejemplo: 17/07/2015.

No cancelar Comprobantes con fecha mayor. No permite grabar una cancelación de un Comprobante con fecha mayor a la actual.

No cambiar criterio de cancelación. No permite cambiar el tipo de cancelación que predefine el sistema, en base a la fecha de cancelación del Comprobante.

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Validar descripciones repetidas. Valida que las descripciones de los Artículos no se repitan en el detalle de la Venta del Comprobante, dando opción de continuar. Haga clic en el botón “Aceptar” de la pantalla “Otras Opciones” y salga por completo del sistema y vuelva a entrar, para que los cambios realizados surtan efecto. Pestaña Anticipos. Configuración de captura de Anticipos de Clientes.

Configurar Cuenta y Concepto para afectar Anticipos. Cuenta Anticipo. Seleccione cuenta para anticipos. Ejemplo: 2190=Anticipos de Clientes. Al emitir una Factura utilizar este Concepto: Concepto de Cargo. Seleccione Concepto de Cargo de Cuentas por Cobrar con el que se generará el movimiento al generar la Factura. Al cancelar una Factura utilizar este Concepto: Concepto de Abono. Seleccione Concepto de Abono de Cuentas por Cobrar con el cual se generará el movimiento al cancelar la Factura. Haga clic en el botón “Aceptar” de la pantalla “Otras Opciones” y salga por completo del sistema y vuelva a entrar, para que los cambios realizados surtan efecto. Pestaña Bloquear controles. Configuración de campos que desea bloquear, para que el Usuario no pueda realizar modificaciones.

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Consignado. Active para bloquear este campo en la Emisión de Comprobantes.

Orden de Compra. Active para bloquear este campo en la Emisión de Comprobantes.

Orden de Compra Fecha. Active para bloquear este campo en la Emisión de Comprobantes.

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Otro 1. Active para bloquear este campo en la Emisión de Comprobantes.

Otro 2. Active para bloquear este campo en la Emisión de Comprobantes.

Moneda. Active para bloquear este campo en la Emisión de Comprobantes.

Tipo de cambio. Active para bloquear este campo en la Emisión de Comprobantes.

Cuenta de Venta. Active para bloquear este campo en la Emisión de Comprobantes.

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Atendió. Active para bloquear este campo en la Emisión de Comprobantes.

Vendedor. Active para bloquear este campo en la Emisión de Comprobantes.

Trabajador. Active para bloquear este campo en la Emisión de Comprobantes.

Haga clic en el botón “Aceptar” de la pantalla “Otras Opciones” y salga por completo del sistema y vuelva a entrar, para que los cambios realizados surtan efecto.

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