borrador lista de verificacion

LISTA DE VERIFICACION INSPECCIÓN

MACROPROCESO: OPERACIONES

PROCESO INSPECCIONADO: OPERACIONES

Versión: 0 Fecha de emisión: 2010-06-11 Pág. 1 de 7

Área y/o Proceso:

Unidad Inspeccionada: No. y fecha de Directiva y/o documento que origina la inspección

Cargo:

No.

CALIFICACIÓN

Soporte documental y/o EvidenciaD IN N SN

< 6

0

60-7

4

75-9

0

1

TOE Vigentes

si

2

3

4

5

6

7Cuando se efectúa el relevo del Comandante.

Por inicio y término de año.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIAEJÉRCITO NACIONAL

Código: MD-CGFM-CE-JEM-CEIGE-R-088

Lista de verificación actualizada a fecha: (2011-01-05)

Fecha de la Inspección: (Lapso) Responsable del área y/o proceso inspeccionado: (Grado, nombres y apellidos)

Norma de referencia y/o Criterio de verificación

Aspectos a verificar (Actividades)

Descripción Observación y/o Hallazgo(Condición, criterio, causa y efecto)

91-

100

ORGANIZACIÓN Oficina de acuerdo a TOE vigente. (G3-B3-S3).

Las Unidades Tácticas mantiene la organización básica de las tropas (TOE), revisando permanentemente la asignación del número y tipo de Unidades necesarias para el cumplimiento de la organización. (G3-B3-S3).

hablar con las unidades que somo de tipo B en el libro la anota ion q se hablo de eso

El porcentaje de efectivos por unidades fundamentales están de acuerdo a (TOE); en especial en unidades que se encuentran cumpliendo misiones Tácticas. (B3-S3).

falta completar unidades en cuadros de mando y soldados

Las Unidades Tácticas dentro de la tabla de organización tiene previsto los reemplazos para las unidades que se encuentra en operaciones, con el fin de solucionar novedades (faltantes). (B3-S3).

verificar que se cumpla los reemplazoz en el área y se cumpla los permisos y rentrenamientoVERIFICAR EL INSITOP HACER EL CRUCE CON S1 Y PARTE DE PERSONAL

Manual EJC. 3-50Organización del Estado Mayor y

Operaciones. (Formato 3 al Anexo "C")

Existe concordancia entre los datos que reporta el Oficial Operaciones y el Oficial de personal; en cuanto al mantenimiento de los efectivos, y registros de los mismos de las unidades fundamentales. (S3).

ACTA DONDE FIRMERN JEFES DE DEPENDENCIA . REGISTRAR EN AYUDANTIA ESA ACTA


Operaciones.

DOCUMENTOSApreciacion de Operaciones: Existe coordinación con otros miembros del Estado y planas mayores para la elaboración de la apreciación de operaciones, en especial se tiene en cuenta las unidades que van a realizar Operaciones o Misiones Tácticas. (G3-B3-S3).

ACTA DONDE FIRMERN JEFES DE DEPENDENCIA . REGISTRAR EN AYUDANTIA ESA ACTA

La Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T elaboran apreciación de Operaciones trimestralmente o en las siguientes circunstancias: (G3-B3-S3).

Como consecuencia de una misión recibida por el Comando Superior.

SI- S1 S-2 Y S4 PENDIENTE POR APRECIACION INICIO DE AÑO

Las Apreciaciones elaboradas son difundidas a escalones interesados.

HACER UN OFICIO A LA BR ESTREGANDO LA APRECIACION POR INICIO DE AÑO

C11

Relacionar las normas que regulan el área y/o proceso, específicamente relacionadas con el aspecto o actividad a verificar, como leyes, decretos, directivas, reglamentos, circulares, manuales.

E11

Rango de calificación: D: Deficiente IN: Inferior a lo Normal N: Normal SN: Superior a lo normal (Registrar calificación de acuerdo con el rango, establecido en el Reglamento de revistas de Inspección) De acuerdo con el rango escribir la calificación numérica, no marcar con X

I11

Registrar en forma general los documentos verificados durante la Inspección y que originan la observación y/o hallazgo.

J11

Toda observación y/o hallazgo se estructura con base en: Condición: Situación detectada. Criterio: Norma de referencia con la cual se verifica la situación detectada. Deber ser. Causa: Porqué se incumple el criterio. Efecto: Consecuencia generada por el incumplimiento.







8

MAÑANA VIENE EL AJOPE





Área y/o Proceso:


Cargo:

No.

CALIFICACIÓN


< 6

0

60-7

4

75-9

0

9

SOLICITTA DE LA BR 9 LA APRECIACION

10

11

OUI SIN NOVEDAD

12

13VA GANANDO CARRANZA

14

Manual FF. MM 3-41 PÚBLICODerecho Operacional Capitulo V Literal 4 - Directiva permanente

032 de 2010.

Se tiene en cuenta en la elaboración de las Órdenes de Operaciones los procedimientos jurídicos de las tropas que interactúan en el campo de combate. (Reglas de Encuentro). (G3-B3-S3).








91-

100


Operaciones.

Las Apreciaciones de las Unidades Operativas Mayores, Menores, U.T. se encuentran elaboradas mediante un concepto claro y lógico no solo para el planeamiento sino, también para el desarrollo y consolidación de una operación enmarcados dentro de las acciones (antes, durante y después). (G3-B3-S3).

Anexo “B” Marco Jurídico Aplicable al Plan de Campaña.

Apéndices 1,2,3,4,5,6,7.

Verificar la aplicabilidad a los formatos emitidos por la Dirección de asesoría Jurídico Operacional, PC 2011-2012. (G3-B3-S3).


Operaciones

Estadistica: Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuenta con estadísticas resultados Operacionales del año, trimestral y mensual. (Hacer cruce con SICOE en la JEOPE). (G3-B3-S3).

Los resultados Operacionales de las Unidades están de acuerdo con el INSITOP que reporta las unidades. (G3-B3-S3).

GOL OLIMPICO Y NO NOS TIENEN EN CUENTA PARA ANALISIS DE PERACIONES FUTURAS

Los resultados Operacionales negativos, cuentan con un medio de difusión, autoevaluación para que no se vuelva a repetir. (B3-S3).

Los resultados Operacionales de la Unidades coinciden con lo reportado en los radiogramas Operacionales que reporta las unidades. (SICOE). (B3).

LAS UNIDADES EN EL ÁREA DE OPERACIONES REPORTE POR HR LOS RESULTADOS

C37


E37


I37


J37








15 Disposición Vigente DOPRI

MI CORONEL SE NIEGA

16





Área y/o Proceso:


Cargo:

No.

CALIFICACIÓN


< 6

0

60-7

4

75-9

0

17

LEGALIZAR CON REUNIONES DE SEGURIDAD

18 SOP OperacionalACTUALIZAR

19

20

VERIFICAR CON S7

21

FULL

22

FULL

Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con la disposición de la jurisdicción, actualizada y distribuida a nivel Compañía, Pelotón. (G3-B3-S3).


Operaciones

Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con el dispositivo de las Unidades acorde a la realidad y su ubicación en el área de Operaciones. (G3-B3-S3).

OUI TENEMOS LA CARPETA DE SEGUIMIENTO A LA BATALLA








91-

100


Operaciones

Las Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. cuentan con el dispositivo de Unidades adyacentes y de Policía Nacional, existe coordinación. (G3-B3-S3)

La Unidades Operativas Mayores, Menores, y U.T. Llevan al día el Diario de Operaciones. (G3-B3-S3)


Operaciones

Las Unidades cuentan con el INSITOP y es elaborado en forma oportuna, clara, precisa, según las directrices y ordenes de la JEOPE. (B3-S3).

La Unidad Operativa o Táctica mantiene coordinación con los Comandos de Policía, para la elaboración de normas de seguridad física y personal. (B3-S3)

Plan de Reaccion y Contraataque Vigente

La Unidad Táctica elabora y coloca en práctica el Plan de Reacción y Contra ataque de las instalaciones y bases de patrulla móviles y semimoviles, su elaboración física debe existir. (S3).


Operaciones

PLANEAMIENTOLas Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. Preparan, coordinan, autentican y publican los Planes y Órdenes de Operaciones. (G3-B3-S3).

C59


E59


I59


J59








23 Paln de Campaña 2011 - 2012.

FULL

24HACER ACTA CON S7- S2

25OUI





Área y/o Proceso:


Cargo:

No.

CALIFICACIÓN


< 6

0

60-7

4

75-9

0

26

OUI

27

PENDIENTE CUADRO DE ORGANIZACIÓN

29OJO TENER CONOCIMIENTO DE LO Q SE HABLA

28 Plan de Campaña 2011 - 2012

29JEOPE

Existe concordancia entre Plan que elabora la Unidad Operativa Mayor, Menor y Táctica con el Plan de Campaña que emite el Comando Superior. (G3-B3-S3)


Operaciones

Para el Planeamiento, elaboración y ejecución de los Planes se tiene en cuenta la Sección de Inteligencia. (G3-B3-S3)

Los Planes son elaborados basados en hechos concretos, datos reales, estableciendo responsabilidades. (G3-B3)








91-

100


Operaciones

La Unidades Operativas Mayores, Menores y U.T. tienen en cuenta otros organismos de seguridad comprometidas en la acción para la elaboración de los Planes. (G3-B3-S3)

Manual FF.MM 3-1 Público Centro de Mensajes

Los Centro de Operaciones (COD-COB-COT), Cuentan con carta de situación, dispositivo propio del enemigo, dispositivo de las unidades, limites de las Unidades Fundamentales, Cuadro de disponibilidad, Armamento, Vehículos, Combustible, Comunicaciones, efectivos.


Operaciones

Se elabora el proceso militar para lo toma de desiciones. Las unidades Tacticas (G3-B3-S3).

OPERACIONESLas Misión de la Unidad está acorde con el nivel y tamaño de la misma y/o reestructurada de acuerdo al Plan de Campaña del Ejército . (G3-B3-S3).

MI CORONEL ES TERCO Y NO HA BAJADO DE NIVEL LA MISION- HABLAR CON MY S3

Plan de Campaña 2011 - 2012 (Anexo B Apéndice 1 PC 11-12).

Las Unidades Operativas Mayores, Menores y Tacticas elaboran la Orden de Operaciones de acuerdo al formato ordenado. . (G3-B3-S3).

C83


E83


I83


J83








30

SOLO A NIVEL UT

31SIP

32SOLICITUD ASIGANCIO AJOPE

33





Área y/o Proceso:


Cargo:

No.

CALIFICACIÓN


< 6

0

60-7

4

75-9

0

34

35N/A

36

SI

37


Operaciones

Existe Órdenes de Operaciones al Nivel Unidad Táctica, Unidad Fundamental y Pelotón; el contenido está de acuerdo a la realidad con que cumple la Unidad. (B3-S3)

Las ORDOP son elaboradas, basados, en hechos concretos, datos reales, estableciendo Misiones especificas. (G3-B3-S3)

Directiva Permanente 066 de 2008 - 0413 de 2010

El AJOPE participa activamente en el planeamiento de la misión y operación. (Anexo Juridico Operacional). (G3-B3-S3)


Operaciones

Las Órdenes de operaciones cuenta con los anexos de inteligencia de acuerdo a la misión de la Unidad. (G3-B3-S3)








91-

100


Apéndices 3

Las Órdenes de Operaciones cuentan con los informes de patrullaje acordes a la realidad de la misión que está cumpliendo la Unidad, se recogen una vez terminado la Misión Táctica. (B3-S3)

Plan Alcatraz 09 (HG – X2 – 09)

Existe Órdenes de Operaciones dentro del Plan Alcatraz que contempla las Unidades de Fronteras. (Aplicable DIV02-DIV08).

Reglamento EJC. 3-10-1Reservado Operaciones en

Combate Irregular

El planeamiento y conduccion de las Órdenes de operaciones son elaborados y aplicados a la doctrina de las Operaciones de Combate Irregular. (G3-B3-S3)


Operaciones

Los Oficiales de Operaciones, Suboficiales de Operaciones, Comandantes de Compañía, Pelotón y Escuadra conocen la Jurisdicción de su Unidad. (G3-B3-S3)

HABLAR CON MY S3 PARA QUE LO HABLE EN EL PROGRAMA

C108


E108


I108


J108








38

SP

39 Orden de Batalla

SIP

40

41SIP

42OUI IMPRIMIR GUIA DE PLANEAMIENTO





Área y/o Proceso:


Cargo:

No.

CALIFICACIÓN


< 6

0

60-7

4

75-9

0

43

OUI

44

SOLICITUDES DE PELOTONES AGREGADOS

45 SIP

46 Plan Operacional

Reglamento EJC. 3-78Reservado Simbolos,

Convenciones y Abrebiaturas Militares.

Las Unidades se encuentran graficadas y actualizado con su simbología Militar en los Centros de Operaciones. (G3-B3-S3)

Los Oficiales de Operaciones, Suboficiales de Operaciones, Comandantes de Compañía, Pelotón y Escuadra conocen enemigo que combaten (ONT,s – BACRIM). (G3-B3-S3)

Directiva Ministerial 10 y 19 de DDHH Evitar homicidio a

persona protegida

Se tiene claro la ubicación de comunidades, resguardos indígenas y áreas que merezcan atención por parte del Comandante. (G3-B3-S3)

Plan de Campaña 2010-201Se está cumpliendo las fases y prioridades del Plan de Campaña 2011 – 2012.

Plan de Campaña 2010-201

El personal de Oficiales y Suboficiales de operaciones conocen la maniobra estrategica del Ejercito y de la Unidad Operativa Mayor. (G3-B3)








91-

100

Plan de Campaña 2010-201

El desarrollo de las Operaciones y/o Misiones Tácticas apuntan a los objetivos intermedios y Áreas Estratégicas impuestas en el Plan de Campaña 2011-2012. (G3-B3-S3)

La distribuccion, porcentaje de tropas, esfuerzos concentrados y comprometidos en las areas estrategicas de la Unidad es acorde a la Intencion del Comandante de la Fuerza. (G3-B3-S3)

La Unidad Operativa Mayores, Menores y U.T. cuenta con una Unidad Disponible. (G3-B3-S3)

Se verifica que las patrullas llegan al objetivo por alcanzar y cumplen eficientemente la misión de la orden de operaciones. (G3-B3-S3)

ACTA DONDE FIRME MI TC DICIENDO QUE A 2 QUEDA DE RESERVA

C132


E132


I132


J132








47

48

49

50

51

SIP

52





Área y/o Proceso:


Cargo:

No.

CALIFICACIÓN


< 6

0

60-7

4

75-9

0

53

OUI

54

Directiva Permanente 066 de 2008 - 0413 de 2010

El AJOPE en su apreciación jurídica plasmo el ambiente jurídico en el área de operaciones, demandas, quejas contra las tropas etc. (Anexo Juridico Operacional). (G3-B3-S3)

El AJOPE está pendiente a los requerimientos radiales presentados por las tropas durante el desarrollo de la operación a fin de evitar que incurran en errores de procedimiento. (B3-S3)

El AJOPE recolectó los soportes documentales, que conforman el archivo histórico Jurídico Operacional. (G3-B3-S3)


Apéndices 1,2,3,4,5,6,7

Verificar la aplicabilidad a los formatos emitidos por la Dirección de asesoría Jurídico Operacional, PC 2011-2012.

Reglamento 3-10-1 Operaciones en Combate Irregular

Verificar que las tropas se dediquen a la tarea de localización y derrota decisiva del enemigo mediante la aplicación de los métodos, técnicas y maniobras de acuerdo a la misión que se esté realizando. (B3-S3)

Revisar INSITOP, evitar que se ubiquen bases de patrullas móviles en poblados y caseríos. (S3)








91-

100

Reglamento 3-10-1 Operaciones en Combate Irregular

Verificar que las patrullas desarrollen misiones específicas de acuerdo a sus capacidades. Determinado un área y tiempo estipulado para el inicio y termino de la misión. (B3-S3)

Reglamento de Servicio de Guarnición FF.MM. 3-9 Público

de 1982

GUARDIAVerifique si la Guardia se halla constituida de acuerdo al Reglamento de Servicio de Guarnición. (B3-S3)

C156


E156


I156


J156








55

56

__________________________________________________________Inspector Delegado y/o Auditor lider

(Grado, nombres y apellidos)

Reglamento Ejc 3-22-1Restringido Segunda Edición

Régimen Interno para Unidades Tácticas

Conocimiento de funciones del personal orgánico de la dependencia: Por observación directa verifique el Conocimiento de las funciones y eficiencia en la prestación de los servicios internos. (B3-S3)

Reglamento de Servicio de Guarnición FF.MM. 3-9 Público

de 1982

Pida el libro de turnos de guardia y verifique :Que se realicen los relevos de los turnos de guardia segun lo ordenado cada 24 horas. (B3-S3)

Inspector Delegado o Inspector Auxiliar: (Grado, nombres y apellidos) Inspeccionados: (Grado, nombres y apellidos - Cargo)


MACROPROCESO:

PROCESO INSPECCIONADO:


Área y/o Proceso:


Cargo:

No.

CALIFICACIÓN


< 6

0

60-7

4

75-9

0

123456789

10111213141516171819202122232425



Lista de verificación actualizada a fecha: (AA-MM-DD)





91-

100


C11


E11


I11


J11



MACROPROCESO:

PROCESO INSPECCIONADO:


Área y/o Proceso:


Cargo:

No.

CALIFICACIÓN


< 6

0

60-7

4

75-9

0

123456789

1011121314151617

Elaboró:

Revisó: CR. CARLOS ERNESTO CAMACHO DÍAZ


Código: MD-CGFM-CEIGE-R-

Lista de verificación actualizada a fecha: (AA-MM-DD)





91-

100


PD04 IVONNE PATRICIA PARRA PARRAPD04 GLADYS MORENO RIAÑO


Rango de calificación:

D: Deficiente IN: Inferior a lo Normal N: Normal SN: Superior a lo normal (Registrar calificación de acuerdo con el rango, establecido en el Reglamento de revistas de Inspección)

De acuerdo con el rango escribir la calificación numérica, no marcar con X


Toda observación y/o hallazgo se estructura con base en:

Condición: Situación detectada. Criterio: Norma de referencia con la cual se verifica la situación detectada. Deber ser. Causa: Porqué se incumple el criterio.Efecto: Consecuencia generada por el incumplimiento.

C11


E11


I11


J11


Aprobó: MG. LUÍS FELIPE PAREDES CADENA

borrador lista de verificacion

Documents