boletin oficial municipal - ushuaia · 2019. 6. 4. · sr. federico eduardo gonzález, por la suma...

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXIX - Nº 119/19 – 31 DE MAYO DE 2019

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO

Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA

Secretario de Economía y Finanzas: a/c. Sr. David Alejandro FERREYRA

Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI

Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA

Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Dra. María Victoria VUOTO

Secretario de Turismo: Sr. José Luis RECCHIA

Secretario Legal y Técnica: Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN

Secretario de Cultura y Educación: Sr. David Alejandro FERREYRA

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA

Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente: Sr. Juan Carlos PINO

Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO

Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO

Concejal: Sr. Gastón AYALA

Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO

Concejal: Sr. Hugo ROMERO

Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO

Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez interino: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA

Presidente: C.P. Marina Magalí IGLESIAS

Vocal: Abog. Leila Eleonora GIADAS

Vocal: Ing. Martín Ivan GESSAGA

805971

Ptovincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”MUNIcmALIDAD DE USHUAIASecretada de Economía y Finanzas

USHUAIA, 14 NOV ZINVISTO el Expediente CG N° 9527/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CO NSI DERAN DO

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “B” N° 00002-00001406, por la

suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), a favor del Sr. Javier Hernán

VEGA D.Ni. N°31.609.027, en concepto de pago por tareas de administración, bajo la instrucción

de la Subsecretaría de Evaluación de Gestión, correspondiente al mes de octubre del 2018.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1330/2018 se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N° 12697.

Que el servicio fue prestado en conformidad según lo indicado a foja 08.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el

Articulo 1100, inciso d, punto 1), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal

N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la dudad de

Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto

Municipal N° 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25.000,00), a favor del Sr Javier Hernán VEGA D.N.I. N° 31.609.027, en concepto de pago por

tareas de administración, bajo la instrucción de la Subsecretaria de Evaluación de Gestión,

correspondiente al mes de octubre del 2018.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 00002-00001406 a favor del Sr.

Javier Hernán VEGA D.N.I. N°31.609.027, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON

00/1 00 ($25.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el articulo 1° con cargo al titular

I//.2.

00597 1

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich & Sur. Sony Serán Argentinas”

Ushuaia, 31 de mayo de 2019 Año XXIX - N° 119/2019 página 1

fl

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPkLLDAD DE USHUAIASecretaria de Econornia y Finanzas

/11.2.

“201 8 - Ao de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN S E. Y F. N°

íb.

r’ cQ7q/2018.-

005971

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas”


tProvincia de Tierra del Fuego, 00 5 9 7 2

Antártida e Islas del Atlántico surRepública ArgentinaMttnieipaIidid le Ushuaia

SECRETARIA DE Iri INOMÍA Y FINANZAS

‘201$- Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA,

VISTO el expediente C.P. N° 9784/2018 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 00003-00000l38.

presentada por el Sr. Federico Eduardo González, por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL

QUINIENTOS CON 00/lOO ($ 37,500,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación y

Publicidad durante el mes de octubre de 2018.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1726/2018 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios del Sr. Federico Eduardo González, registrado bajo el N° 12849.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente según consta fs.8.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado lO) de la Ordenanza

Municipal N’ 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°5115

promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripts se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018,

Por ello:


A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1 .- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

CON 00/100 (5 37.500,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación y Publicidad

durante el mes de octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 00003-00000 138 a favor del

Sr. Federico Eduardo González, por la suma total de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

CON 00/100 (5 37.500,00), correspondiente a la contratación indicada en el ArtIculo 1°. Ello por los

motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3, Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario

/2//.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

005972


tProvincia de Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico surRepública ArgentinaMunicipalirlrd 1 huaia

SIX’RETARIADE flINOMíAY FINANZAS

211.

Li

20l8- Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

Secretaria de Coordinación de Gestión. Inciso 030.

ARTICULO 4 .- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de

RESOLUCIQN S.E. Y F. N° U

fra

la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

/2018.-

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Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”


tProvincia de Tierra del Fuego,

73Antártida e Islas del Atlántico sur

República ArgentinaMunicipalidad de 1 JsI,uaia

SECRETARIA DE ECl )NOMiA Y FINANZAS2O16- Año dolos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA,14 NOV 2018

VISTO el expediente C.P. N° 9521/2018 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00001-00000012,

presentada por la Sra. Agustina CARDOZO PORTA, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON

00/100 ($ 25.000.00), por los servicios prestados en la Subsecretaría de Comunicación Pública durante el

mes de octubre de 2018.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1564/2018 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios de la Sra. Agustina CARDOZO PORTA, registrado bajo el N° 12773.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente según consta fs. 8.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115

promulgada por Decreto MunicipalN° 1476/20 16 y Anexo 1 deI Decreto MunicipalN° 1255/2013.

Que el suscripts se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo


Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($

25.000,00), por servicios prestados en la Subsecretaría de Comunicación Pública durante el mes de

octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N°00001-00000012 a favor de la

Sra. Agustina CARDOZO PORTA, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/lOO

($25.000,00), correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1°. ElIo por los motivos

1/2

005973

“Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico sur

República ArgentinaMunicipalidad tic Ushuaia

SECRETARIA DE ECON )MíA Y FINANZAS

005 97

2O18- Mo de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

¡/2

expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaria de Coordinación de Gestión, Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓNS.E. Y F. N° ¡20 18.-

ftp

095973

005973

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur sony serán Argentinas


005974

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINAzMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Sobmahno ARA San JuarC

USHUAIA,’j 4 NOV 2018VISTO el Expediente ID. N°8264/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004725, a

favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS

VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/1 00 ($ 23.79272), referente a la

adquisición de DOS (2) pasajes aéreos, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires — Ushuaia,

destinado al traslado del Atleta Jara Agustín D.N.I. N° 41.127.368 y el entrenador Martín

Ezequiel Vallejos D.N.l. N° 27.279.597, quienes participaran del Mundial de Kick Boxing a

realizarse en la Ciudad autónoma de Buenos Aires, conforme lo autorizado por el Vice

Presidente del Instituto Municipal del Deporte.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. Y F. N° 854/2018 y su modificatoria 5. 5. E. Y F.

N° 923/2018, se autorizó la contratación directa con la firma antes mencionada, por la suma

total de PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 721100

($ 23.792,72), a razón de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 36/100

($ 11.896,36) por pasajero, emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1164/2018.

Que a fojas 36 obra Certificación de Servicios emitida por la Sra. Jefa Depto. Adm.

Compra perteneciente a la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la

Secretaría de Economía y Finanzas, constatando la efectiva emisión de los tickets aéreos.

Que Instituto Municipal del Deporte, deberá certificar el efectivo uso del pasaje una vez

cancelado el mismo,

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 2 de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 147612016 y Anexo l del Decreto

Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo

conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

1jshuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y el

/11.2.

005974Las Islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur. son y seran Argenunas


, , 4

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS2O8 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juarí

1/1.2.

Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTITRES M’SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/1 00 ($ 23.792,72), referente a la adquisición deDOS (2) pasajes aéreos, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires — Ushuaia, destinado altraslado del Atleta Jara Agustín D.N.l. N° 41.127.368 y el entrenador Martín Ezequiel Vallejos

D.N.l. N°27.279.597, quienes participaran del Mundial de Kick Boxing a realizarse en la Ciudadautónoma de Buenos Aires, conforme lo autorizado por el Vice Presidente del InstitutoMunicipal del Deporte y según la Orden de Compra N° 1164/2018. Ello por lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004725, a favor

de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS VEINTITRESMIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/1 00 ($ 23.792,72), por la contratación antes

descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio. u

ARTICULO 3°.- Encomendar a la Dirección de Tesorería) a girar las presentes actuaciones al

área requirente, a los fines de dar cumplimiento con la Certificación del efectivo uso de lostickets aéreos y así mismo dar por finalizada dicha orden de compra, una vez realizado el pagodel mismo.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al TitularPresupuestario Instituto Municipal del Deporte - Presidencia, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Cumplido,archivar

974RESOLUCIÓN 6. E. y F. N° /2018.-

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. 80 5 9 7Las Islas MalvInas. Georgias y Sándwtch del Sur, son sein Argenw*


005975

Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economia y Finanzas 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino &R.A San Juan”

USHUAIA, 14 NOV 20WVISTO el expediente MA. N°9813/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000023 a

favor del Sr. Diego Armando LOPEZ, por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($

20.000,00), en concepto de pago por la prestacíón de servicios en la Dirección de Higiene Urbana

dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al mes de Octubre de 2018,

según Certificación de Servicio obrante a foja 08.

Que a través del Decreto Municipal N° 1153/2018 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios N°12657.

Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110°, inciso d),

apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus Modificatorias, Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/2013 y el Artículo 1251 y concordante del Código Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,

de acuerdo a lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales Nros.

194812015 y 333/2018.

Por ello,


NC DE LA SECRETARiA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTE MIL CON

00/100 ($ 20.000,00), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de

Higiene Urbana dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente, correspondiente al mes de

Octubre de 2018, según Certificación de Servicio obrante a foja 08. Ello por lo expuesto en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00001-00000023 por la

suma total de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), a favor del Sr. Diego Armando

LOPEZ, por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular

/11.2.

005975

las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economía y Finanzas

/11.2

005 97

2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino A.R.A San Juan’

presupuestario: Secretaria de Media Ambiente, Inciso 0 3 0.ARTÍCULO 4°.- Comunicar,

archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N°

rv

fn

Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

Qfl 5975/2018.-

§05975

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


005975

Provincia de Tierra del Fuego,Antáitida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia “2016-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 14 NOV 2O

VISTO el expediente S.S. N°9535/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0001-00000141,

presentada por el Sr GANCI, Mario Humberto, por la suma total de PESOS VEINTICINCO

MIL CON 00/100 ($25.000,000), por los servicios prestados en la Secretaria de Gobierno

de esta Municipalidad, durante el periodo del 01 al 31 de Octubre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N°1269/2018 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios registrado bajo N° 12680.

Que a fs. 10 obra constancia de cumplimiento de servicios.

Que la presente contratación se encuadra en lo establecido en el articulo 1100,

Inciso d), apartado 1) de la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto

Municipal N° 239/2010, en el Anexo 1 de la Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por

Decreto Municipal N° 1476/2016 y Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal

N° 194812015,y Decreto Municipal N°333/201 8.-

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION

NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON

00/100 ($25.000,00), en concepto de servidos prestado por el Sr GANCI, Mario Humberto,

en la Secretaria de Gobierno durante el periodo del 01 al 31 del mes de Octubre de 2018.

Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N°0001-00000141,

presentada por el Sr GANCI, Mario Humberto, por la suma total de PESOS

7 0059i“Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur. Sony serán argentinas”


:1 1 —

Pro’incia de Tmrra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMunicipalidad de Ushuaia

111.2.

2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

VEINTICINCO MIL CON 00)100 ($25.000,00), por el concepto mencionado

precedentemente. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículol° con cargo al

titular presupuestado Secretaria de Gobierno — Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4.- Comunicar Dar copia al Boletín Dficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación. Cumplido, archivar

RESOLUCIÓN S.E y F. N° 11 fl Q 7 g /2018.-

1

mof

995976

8

‘Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán argentinas”


005977

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2O1 8-Año de los 44 Héroes del Submarino ARR San Juan’

1I+NOVZQ1OUSHUAIA,

VISTO el expediente S.G. N° 9800/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002-

00000032 por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900.00),

presentada por el Sr. Denise Alejandro SALDIVIA CHACON, en concepto de servicios de

asistencia e interacción entre las distintas áreas de la Secretaría de Gobierno durante el

mes de Octubre de 2018.

Que en el expediente de marías obra copia autenticada del Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N°12511, aprobado mediante Decreto Municipal N°943/2018.

Que a fs. 9 obra constancia de prestación de servicios.

Que el procedimiento se encuadra en el artículo 1100, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, y sus modificatorias, Anexo 1 deI Decreto Municipal N°

1255/2013 y artículo 1251 y cctes. Del Código Civil y Comercial.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°

1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS

CON 00/100 ($12900.00), en concepto de servicios prestados en la Secretaria de Gobierno

realizando tareas en concepto de servicios de asistencia e interacción entre las distintas

áreas de la Secretaría de Gobierno durante el mes de Octubre de 2018. Ello, por los motivos


ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000032

presentada por el Sr. Denise Alejandro SALDIVIA CHACON, por la suma total de PESOS

DOCE MIL NOVECIENTOS ($12.900.00), en concepto de los servicios mencionados el

ff2.“Las Islas Mahinas. Georgias y Sarxlwich del Sur, son y serán arntinaÇ

4 1105977



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2O18-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

11.2.

Artículo 1°. ElIo, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente Con cargo al titular

presupuestario Secretaria de Gobierno — Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación. Cumplido, archivar Ü s yRESOLUCIÓN S.E. y F. N° /2018.-

mof,

005977

Las Islas Mah mas. Georgias’ Sandwich del Sur. sons serán arntjnaÇ



Antártida e Islas del AtIánti Sur,República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas ‘2018 — Año de los 44 Héroes dei Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 1k NOV 781

VISTO: El expediente N° SD/8300/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de un subsidio en dinero por la suma de PESOS

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($2.780,00) a favor de un grupo de

jóvenes integrantes del Movimiento de Juventudes Cristianas De Posta, destinado a

solventar el gasto que les demando la organización y el desarrollo del “Encuentro de Posta”

que se llevo a cabo en nuestra ciudad entre el doce (12) y el quince (15) de octubre de

2018, otorgado mediante Decreto Municipal N° 1674/2018.

Que será responsable del cobro y posterior rendición el señor Raúl Eduardo

SANCHEZ, D.N,l. N° 31.009.189.

Que el presente se otorga y deberá rendirse de conformidad con las exigencias

previstas en la Resolución Plenaria N° 18/95 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo lii de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°

1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto del subsidio a favor del señor Raúl Eduardo SANCHEZ,

D.N.I. N° 31.009.189, por la suma total de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA

CON 00/1 00 ($2.780,00) destinado a solventar el gasto que les demando la organización y

el desarrollo del “Encuentro de Posta” que se llevo a cabo en nuestra ciudad entre el doce

(12) y el quince (15) de octubre de 2018, otorgado mediante Decreto Municipal N°

1674/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio en pesos a favor del señor

Raúl Eduardo SANCHEZ, D.N.l. N° 31.009.189, por la suma total de PESOS DOS MIL

005 97

“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS”


O¿ u

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.


UD 5978

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur,

República ArgentinaIAUNlClPALlQAO QE USHUAIA

SecretarIa de Econornia y Finanzas 2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San JuanIII.. .2

SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($2.780,00) por el concepto descripto en el Articulo

1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Será responsable del cobro y posterior rendición el señor Raúl EduardoSANCHEZ, D.N.l. N°31.009.189.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Politicas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso051.

07V /2018-

“LAS ISLAS MALVINAS. C3110R(ilAS Y SANDWICH DEL SUR SONY SFRAN ARGHNTINAS”


005979PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, 15 710V ZOVISTO el expediente S.E. N°8202/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se gestiona Ja solicitud de fondos por parte del Concejo Deliberante

para el normal funcionamiento de ese Cuerpo Deliberativo, correspondiente al mes de Octubre de

2018.

Que mediante Ordenanza Municipal N° 5389 aprobada por Decreto Municipal N°

2185/2017, se fijó del presupuesto de gastos y calculo de recursos del departamento ejecutivo

municipal correspondiente al ejercicio 2018.

Que el porcentaje correspondiente al mes de Octubre de 2018, asciende a la suma de

PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

SEIS CON 66/100 ($4.416.666,66), que sera distribuido de la siguiente manera:

GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES: la suma

total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS SETENTA CON 08/100 ($2.247.270,08).

GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL: la suma de

PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS

NOVENTA Y SEIS CON 58/lOO ($2.169.396,58).

Que el importe mencionado deberá ser depositado en la Cuenta Corriente N°

01710351/4, del Banco Tierra del Fuego.


conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/20 15 y Decreto Municipal

N°333/2018.

Por ello:


A/C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO J°.- Autorizar la Transferencia por Ja suma de PESOS CUATRO MILLONES

CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($4.416.666,66), a favor del Concejo Deliberante en concepto de pago parcial, correspondiente al mes

de Octubre de 2018, destinado a cubrir gastos de funcionamiento. Ello, en virtud de lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Transferir la suma indicada en el artículo 1°, a la cuenta corriente N°01710351/4, del

C -

005979“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


t


REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

/1/2...

90 E 979

“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San iLlan”

Banco Tierra del Fuego.

ARTICULO 3°.- El Concejo Deliberante será responsable de su rendición ante la Sindicatura

General Municipal de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 3455.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 08/100 ($2.247.270,08), con cargo al titular

presupuestario Concejo Deliberante; Inciso 0 9 1 y la suma de PESOS DOS MiLLONES CIENTO

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 58/100 ($2.169.396,58). con

cargo al titular presupuestario Concejo Deliberante; Inciso 0 9 2.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F.N°

________

/2.018.-

car

005979

11059’ g

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”



ANTAPTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPU$LICA ARGENTINAr

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

201$— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 15 NOV Zola

VISTO el Expediente S.E. N° 9772/2018, del registro de esta Municipalidad; yCONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo E N° 00020-00000789 afavor de la firma COMMERCIAL CARPETS SA., por la suma total de PESOS DOS

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($ 2.653.000,00),

referente al adelanto del CINCUENTA POR CIENTO (50%) correspondiente a la adquisición

de SIETE MIL (7.000 m2) metros cuadrados de césped sintético necesarios para su

colocación en TRECE (13) playones deportivos de la ciudad.

Que a través del Decreto Municipal N° 1690/201 8, se Adjudico la Licitación Publica N°

21/2018 con la firma contratada, por la suma total de PESOS CINCO MILLONES

TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/1 00 ($ 5.360.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de

Compra N° 1216/201 8.

Que mediante Expediente SE. N° 9710/2018 se efectuó el ingreso de la Póliza de

Caución N° 100-0106680-01, como Garantía de Adjudicación sobre la Orden de Compra

antes citada, por un importe total de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS

CON 00/1 00 ($530.600,00).

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso a) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y en el Anexo 1 deI Decreto Municipal

N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015

///.2.

005980Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


1105960



SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

1/1.2.

y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOS MILLONES

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 ($ 2.653.000,00), referente al adelanto del

CINCUENTA POR CIENTO (50%) correspondiente a la adquisición de SIETE MIL (7.000m2)

metros cuadrados de césped sintético necesarios para su colocación en TRECE (13)

playones deportivos de la ciudad, según Decreto Municipal N° 1690/2018 y Orden de Compra

N° 121 6/2018. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2° Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo E N° 00020-00000789 a

favor de la firma COMMERCIAL CARPETS S.A., por la suma total de PESOS DOS

MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/1 00 ($ 2.653.000,00), por la

contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al

Titular Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Publica, Inciso 0 4 2.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓNS.E.yRN° 005980 /2018.-

Las Islas Malvinas, (ieorgias y Sándwich del Sur, 005980


t 005981


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 15 NOY 2lJ

VISTO el expediente C.P. N°4670/2018 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 0003-

00000231 por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (S 24.000,00),

presentada por la firma Carlos Mario DI NATALE., en concepto de publicidad y propaganda en el

portal www.redintdf.com, durante el mes de julio de 2018.

Que mediante Resolución 5. 5. E. y F. N° 550/2018 se autorizó la contratación directa

con la mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°258/2018, firmada

por el Sr. Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Ushuaia.

Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a

fs.14.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D), apartado lO) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010 Ordenanza

Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016, y Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/20 13.


conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto


Por ello:


MC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO l0. Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON

00/100 (5 24.000,00), presentada por la firma Carlos Maño Dl NATALE., en concepto de

publicidad y propaganda en el portal www.redintdf.com, durante el mes de julio de 2018, de

conformidad con la Orden de Publicidad N° 258/2018. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura tipo “C” N° 0003-00000231 por

la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 (5 24.000,00), presentada por la

firma Carlos Mario DI NATALE, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los

005981“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur son y serán Argentinas”





DO E 98

2O18-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

1/1.2.


ARTICULO 3°.-Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°258/2018 en concepto de publicidad

y propaganda en el portal www.redintdfcom, por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL

CON 00/100 (5 24.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.-Imputar la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00), con cargo al

titular presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso O

3 0 y la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($12.000,00), con cargo al titular

presupuestario Secretaría Legal y Técnica, Inciso 0 3 0.


RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° p E 98 /2018.-JAIT

00 981

“[as Islas Malsinas, Georgias y Sandwich del Sus sony serán Argetuinas”


0 005982


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA •2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


USHUAIA, 15 NDV ZO

VISTO el expediente N° OP 9495/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002-

00000857, a favor de la firma “VOLCAR de Praussello Josefina Andrea” por la suma de PESOS

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($189.750,00),

correspondiente a la contratación de los servicios de un (1) camión, con chófer, para la

instalación de palas barrenieve, durante el mes de Julio/2018, según Acta de Medición obrante

a foja 14.

Que a través del Decreto Municipal N°586/2018 se adjudicó la Licitación Pública N°

11/2018 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°

412/2018.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, inciso a)de

la Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 deI Decreto


Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal

N°1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello,


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($189.750,00), correspondiente a la contratación de

los servicios de un (1) camión, con chófer, para la instalación de palas barrenieve, durante el

mes de Julio/2018, según Acta de Medición obrante a foja 14. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00002-00000857, a favor

de la firma “VOLCAR de Praussello Josefina Andrea” por la suma de PESOS CIENTO

7LasIsIasMaMnas,GeorgsySándwichdeIStr,sonyseránArgentinas øü s 8 2


Provincia de Tiara del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

Repúb&a ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA 2018-Mode los 44 Héroes del Subnwh,oARA San Juan


1/1.2.

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($189.750,00),

correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTICULO 3°.-Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al

Titular presupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública- Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°,-Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia- Cumplido,

archivar.82

RESOLUCION 5. E. y F. N° /2018.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas0059g,


005983

PROVINCIA DE TIERRA DEI, FUEGOANTÁRTIDA E ISLAS DELATLANTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USmTAL4 “20! 8-AMo de los 44 Héroes del Subma,t,o ALA San Juan”

USHUAIA, 75 110V 79VISTO: El Expediente C.G. N°9591/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo “C” N° 00002-00000005, por la

suma de PESOS TREINTA MIL CON 001100 ($ 30.000,00), a favor de la Sra. Maria

Eugenia ALONSO, D.N.l. N.° 26.695.306, en concepto de pago por la prestación de

servicios en la Secretaría de Coordinación de Gestión, por la realización de trabajos

ejecutados, correspondiente al mes de Octubre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1571/2018 se aprobó el Contrato de Locación



Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el

Artículo 110°, inciso d), punto 10) promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010.

Ordenanza Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo

1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°

1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN

NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZASRESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($ 30.000,00), a favor de la Sra. Maria Eugenia ALONSO, D.N.l. N.° 26.695.306, en

concepto de pago por la prestación de servicios en la Secretaria de Coordinación de

Gestión, por la realización de trabajos ejecutados, correspondiente al mes de Octubre de

2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000005,

por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), a favor de la Sra. Maria

Eugenia ALONSO, D.N.l. N.° 26.695.306, por el concepto descripto en el Artículo 1°,

//I.2.

/

005983

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”



ANT&RTU)A E ISLAS DEL AnÁNmco SURREPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USIIUAL4

111.2.

Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.-Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo

presupuestario: Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Cumplido Archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° /2018.-

cb.

005983

(305 963

“‘2018- A& de los 44 Héroes del Subroajino ARA San Juan”

al titular

Ushuaia.



tProvincia de Tierra del Fuego. 00 5 9 8 4

Antártida e Islas del Atlántico surRepública Argentina

Municipalidad de UshuaiaSECRETARIA 1W ECONOMIA Y FINANZAS

‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan”

USHUAIA. 15 NOV 2O

VISTO el expediente C.P. N°9730/2018 deI Registro de esta Municipalidad, y

(‘ONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramila la cancelación de la factura tipo “C” N° 00003-

00000053, presentada por el Sr. Guido Jaime Harari por la suma de PESOS TREINTA Y TRES

MIL CON 00/100 ($ 33.000,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación

Audiovisual durante el mes de octubre de 2018.



Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo

observado a fojas lO.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado lO) de la

Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto




Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y

Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


A]C DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL CON

00/100 ($ 33.000.00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación Audiovisual

durante el mes de octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00003-00000053 a favor

del Sr. Guido Jaime Harari por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL CON 00/lOO ($

33.000,00). correspondiente a la contratación indicada en el Artículo 1°. Ello por los motivos

/ /12.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur sony serán Argentinas”

005984


tProvincia cie Tierra del Fuego.

Antártida e Islas del Atlántico surRepública Argentina

Municipalidad de UshuaiaSECRFTARIA l)ti ECONOMIA Y FINANZAS

2/!.

Oü 5984

2Ø15- Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan”


ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la

RESOLUCIÓNS.E.vRN° 005 984

¡ca

Municipalidad de Ushuaia y archivar.

/2018.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas”

Si

005964


005985



SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2018-Mo de los 44 Héroes del Sknmüno ARA San Juan”

USHUAIA, ISNOVZDI)VISTO el expediente SE. N°9531/2018 del registro & esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se gestiona la solicitud de fondos por parte dci Concejo Deliberante

para el normal funcionamiento de ese Cuerpo Deliberativo, correspondiente al mes de Noviembre de

2018.

Que mediante Ordenanza Municipal N° 5389 aprobada por Decreto Municipal N°

2185/2017, se fijó del presupuesto de gastos y calculo de recursos del departamento cjecutivo

municipal correspondiente al ejercicio 2018.

Que el porcentaje correspondiente al mes de Noviembre de 2018, asciende a la suma

de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTAY

SEIS CON 66/100 ($ 4.416.666,66), que sen distribuido de la siguiente manen:

GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES CORRIENTES: la suma total

de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS SETENTA CON 08/100 ($2.247.270,08).

GASTOS FIGURATIVOS PARA TRANSACCIONES DE CAPITAL: la suma de

PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS

NOVENTAY SEIS CON 58/100 ($2.169.396,58).

Que el importe mencionado deberá ser depositado cn la Cuenta Corriente N°

01710351/4, del Banco Tierra del Fuego.

Que el suscripto se encuentra fáeultado para dictar el presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal

N°333/2018.

Por ello:


A/C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar la Transferencia por la suma de PESOS CUATRO MILLONES

CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 66/100 ($

4.416.666,66), a favor del Concejo Deliberante en concepto de pago parcial, correspondiente al mes

de Noviembre de 2018, destinado a cubrir gastos de funcionamiento. Ello, en virtud de lo cxpucsto en

el exordio.

ARTICULO 2°.- Transferir la suma indicada en ci articulo 1°, ala cuenta corriente N°01710351/4, del

[mo.

( “Las Islas Malvinas, Gcorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 005 985




SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

/112...

005985

2018-Mo de los 44 Héroes del Sub,naiino ARA San Juan”

Banco Tierra del Fuego.

AR11CULO 3°.- El Concejo Deliberante será responsable de su rendición ante la Sindicatura

General Municipal de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal N° 3455.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 08/100 ($2147270,08), con cargo al titular

presupuestario Concejo Deliberante; Inciso 0 9 1 y la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 58/100 ($2.169.396,58). con

cargo al titular presupuestario Conccjo Deliberante; Inciso 0 9 2.

ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S.E.Y F.N° 005985

cal

/2.018.-

005985

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán ArgenÉinas”


005986

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2018 - Año de los 4-4 Héroes del Submarino ARA San juan’

USHUAIA, 15 MCV ZO

VISTO el Expediente SM. N° 8648/2015, y su acumulado Expediente S.E. NY

4246/2016 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a trave de la Resolución S.S.D.E. N° 06/2016 y su modificatoria Resolución

S.S.D.E. N° 32/2016, se autorizó la contratación directa con la firma PROVINCIA

SEGUROS S.A., para la contratación de un seguro de incendio destinado a los inmuebles

propios y alquilados por parte de la Municipalidad, por la suma total de PESOS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON 00/100 ($253.000,00), conforme lo

requerido por la Dirección de Patrimonio y Concesiones, mediante Nota N° 88/2015 Letra:

Dir. Pat. Con. S.S.H. y F., obrante a fojas 13.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de

Compra N° 32/2016.

Que en virtud de que se le solicito a la aseguradora la baja de Inmuebles con

relación a la Póliza de Incendio, la firma presentó Nota de Crédito a fojas 305, Póliza NY

38635, Endoso 4, correspondiente al Inmueble de Rio Iguazú N.° 738 por la suma de

PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 61/1 00 ($1.142,61), Nota de Crédito a

fojas 309, Póliza NY 38635 Endoso 3, correspondiente al Inmueble de 25 de Mayo N° 260

2° Piso Oficina 3A-3B por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCO CON 03/100

($705,03), Nota de Crédito a fojas 317, Póliza N.° 38635 Endoso 7, correspondiente al

Inmueble de Malvinas Argentinas N.° 241/97 por la suma de PESOS DOSCIENTOS

///.2.

/005986

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas


1105986


REPUBLICA ARGENT1NMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2018 — Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

1/1.2.

OCHENTA Y TRES CON 99/1 00 ($283,99).

Que a través de la Resolución 5. E. y F. N°723/2017, se autorizó y aprobó el pago

de la Factura-Póliza N° 38635, a favor de Provincia Seguros S.A., por la suma de PESOS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON 00)100 ($253.000,00) en concepto de

Premio por la contratación de la Póliza de Incendio, deducidas las Notas de Crédito q

totalizan la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 63/100

($2.131,63), el gasto ascendió a la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 37/100 ($250.868,37).

Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden

de Compra N° 3212016.


legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N.° 32/2016, emitida a favor de la

firma PROVINCIA SEGUROS S.A., por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA

Y TRES MIL CON 00)1 00 ($253.000,00) en concepto de Premio por la contratación de la

Póliza de Incendio, deducidas las Notas de Crédito que totalizan la suma de PESOS DOS

MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 63/100 ($2.131,63), el gasto asciende a la suma total

de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

/11.3.

/5386

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


tPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINÁ=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

005g 8 8

2O1 8 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

111.3.

CON 37/100 ($250.868,37), correspondiente a la contratación de un seguro de incendio

destinado a los inmuebles propios y alquilados por parte de la Municipalidad, conforme a

lo requerido por la Dirección de Patrimonio y Concesiones, mediante Nota N° 88/2015

Letra: Dir. Pat. Con. S.S.H. y F., obrante a fojas 13. Ello por lo expuesto en el exordio

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia

para su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°

m.C,g.

005986

/2018.-

1105986

Las Islas Malvinas, Georgias y SAndwich del Sur. Sony serán Argentinas


005987


ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR=REPUBLICA ARGENTINA=

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA, I5NOVZQ

VISTO el Expediente S.E. N° 6415/2016, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a trave de la Resolución S.S.D.E. N° 699/2016 se autorizó la contratación

directa con la firma PROVINCIA SEGUROS S.A., cuya propuesta ascendió a la suma total

de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($2.800,00), referente a la

contratación de una póliza de seguros de Responsabilidad Civil para el Stand Turístico

ubicado en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, de acuerdo a lo solicitado por

la Dirección de Patrimonio y Concesiones, mediante Nota de Pedido N.° 1085/2016,

obrante a fojas 3.

Que a tal fin, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de

Compra N°712/2016.

Que a través de la Resolución S. E. y F. N° 945/2017, se autorizó y aprobó el

pago de la Factura-Póliza N° 342805, a favor de la firma PROVINCIA SEGUROS SA.,

por la suma total de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($2.800,00).

Que en consecuencia corresponde dar por finalizado el cumplimiento de la Orden

de Compra N° 712/2016 por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

($2.800,00),


legal, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

ll/.2.

(

005987

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas



ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGEN11NA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

/11.2.

de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal

N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 712/2016, emitida a favor de la

firma PROVINCIA SEGUROS S.A., cuya propuesta ascendió a la suma total dePESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($2.800,00), referente a la contratación

de una póliza de seguros de Responsabilidad Civil para el Stand Turístico ubicado en el

Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección

de Patrimonio y Concesiones, mediante Nota de Pedido N.° 1085/2016, obrante a fojas

3.. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia


ea 5987RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°

m.

ea s P 7

805957

‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

/2018.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Sony serán Argentinas


a 005988


República Argentina‘2018—Año de los 44 fiboes del SubntañnoARA San Jaca’

USHUAIA, 15 NDV 2C

VISTO el expediente UI N° 8238/20 18; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita la rendición parcial N° 4, del Fondo Permanente de la

Subsecretaría Unidad Intendencia, Comprobante N° 90 , para atender gastos de fbncionamiento en el

ámbito de la Intendencia Municipal, otorgado mediante Resolución SE. Y F. N° 000923/2018, por la

suma de PESOS TRECIENTOS MIL ($300.000,00).

Que la presente resolución tiene como objetivo aprobar el gasto de la rendición y cancelación

parcial N° 4, del Fondo Permanente de la Subsecretaria Unidad Intendencia; Comprobante N° 90, por

la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

CON CINCUENTAY DOS CENTAVOS($ 147.751,52),

Que por lo expuesto, corresponde el depósito de la suma enunciada en el párrafo anterior, en la

cuenta coriente N° 1710505/3 del Banco Tierra del Fuego.

Que el presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 68, de la Ordenanza

Municipal N°3693, Decreto Municipal N° 104/2016 y Decreto Municipal N°969/2018.


conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:


MC DE LA SECRETARIA ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE

RTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y

/112.00598 B

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”


t 005988

Provincia de Tierm del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina“2015 —Año k tos 44 Huiroes ¿ktSabmajinoARA San ligan’

.1/12.

SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($

147.751,52). correspondiente a la rendición parcial N°4 del Fondo Permanente de la Subsecretaría

Unidad Intendencia, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente, Comprobante N° 90.

ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente la rendición N° 4 por la suma de PESOS CIENTO

CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON CINCUENTA Y DOS

CENTAVOS ($ 147.751,52). del Fondo Permanente de la Subsecretaría Unidad Intendencia, pan

atender gastos de funcionamiento en el ámbito de la Intendencia Municipal, otorgado mediante

Resolución S.E. Y F. N°000923/2018, por la suma de PESOS TRECIENTOS MIL ($ 300.000,00).

ARTICULO 3°.- Imputar la presente según lo detallado en el Anexo 1 adjunto.


archivar.

RESOLUCIONS.E.YF.N° 005988 /2.018.-

cs)

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas” 00598 8


00598 aMUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 31/10/18

Ejercicio 2018 Pagina 1

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) 00 5 9 8 8ANEXO I DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.

_________/

2018

Comprobante 00090 Memo: Rendicion Fdo Pte.N2 4 subsecretaria Unidad Intendencia

Rendicion 0001 Ejercicio 2018.—

Habilitado 09333 SUBSECRETARIA UNIDAD INTENDENCIA

Fecha

Expediente 008238 UI 18

UGest Insumo Descripcion OC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.

2050 105 AGUA rIINERAL 0000000638 03/10/18 30.00 109.92 3,297.60 00484020

2015 6280 PR0VISION Y C0L0CACI0’N VIDRIO 0000000703 04/10/18 1.00 14,900.00 14,900.00 00485030

2050 6814 LAMPARA SPOT 0000007642 05/10/18 5.00 385.00 1,925.00 00484020

2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 4.00 39.63 158.52 00485030




•O15 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 80.81 80.81 00485030

¿015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 1.00 144.49 144.49 00485030





2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 2.00 27.99 55,98 00485030






2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000066285 08/10/18 10.00 109.03 1,090.30 00485030





2050 9867 MATE COCIDO 0000397927 08/10/18 1.00 91.20 91.20 00484020

2050 115 TE 0000397927 08/10/18 6.00 66.50 399.00 00484020

—•?050 113 LECHE LIQUIDA 0000397927 08/10/18 1.00 401 .40 401 .40 00484020

2050 1745 BOLSA DE RESIDUOS CONSORCIO 0000397927 08/10/18 1.00 185.90 185.90 00484020

2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 111.20 111.20 00484020

2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 152.50 152.50 00484020

2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 171 .30 171.3000484020

2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 80.70 80.70 00484020

2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 80.70 80.70 00484020

2050 8847 GOLOSINAS 0000397927 08/10/18 1.00 8.07 8.07 00484020

2050 772 FILTRO PARA CAFE 0000397927 08/10/18 6.00 36.20 217.20 00484020

2050 108 CAFE 0000397927 08/10/18 10.00 165.90 1,659.00 00484020

2050 108 CAFE 0000397927 08/10/18 3.00 165.90 497.70 00484020

2050 108 CAFE 0000397927 08/10/18 1.00 165.90 165.90 00484020

2050 108 CAFE 0000397927 08/10/18 1.00 165.90 165.90 00484020








SubTotal 31,954.99

005988


988MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 31/10/18


RENDICION DE FONDO PERMANENTE C Con Reposicion )

ANEXo I DE LA RESOLUCION S.E.y E. Nro. UU 5_9,8

Comprobante 00090 Memo: Rendicion Fdo Pte.N9 4 subsecretaria Unidad Intendencia



Fecha




2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000058 08/10/18 1.00 650.00 650,00 00485030

2050 110 EDULCORANTE 0000035247 09/10/18 1.00 614.86 614.86 00484020

2050 110 EDULCORANTE 0000035247 09/10/18 1.00 614.86 614.86 00484020

2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 3.00 605.55 1,816.65 00485030



C”oiS 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 1.00 450.00 450.00 00485030



2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 2.00 493,06 986.12 00485030

2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000984 09/10/18 1,00 509.60 509.60 00485030



2050 106 AZUCAR 0000066367 09/10/18 2.00 295.53 591.06 00484020

2050 117 YERBA 0000426487 09/10/18 1.00 97.00 97.00 00484020

2050 117 YERBA 0000426487 09/10/18 1.00 97.00 97.00 00484020

2050 117 YERBA 0000426487 09/10/18 3.00 97.00 291.00 00484020

2050 10732 Articules de cotillon 0000426487 09/10/18 1.00 610.10 610.10 00484020

2050 10732 Articulos de cotillon 0000426487 09/10/18 1.00 610.10 610.10 00484020

2050 117 YERBA 0000426487 09/10/18 10.00 97.00 970.00 00484020

2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000001677 10/10/18 1.00 1,550.00 1,550.00 00485030





(?015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 1.00 480.00 480.00 00485030

2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 0000000004 10/10/18 1.00 320.00 320.0000485030









2050 7894 HARINA 0000007096 11/10/18 7.00 262.54 1,837.78 00484020

2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000001700 11/10/18 20.00 108.15 2,163.00 00485030

2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000001700 11/10/18 4.00 114.65 458.60 00485030








SubTotal 58,779.32

005988


5968

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 31/10/18

Ejercicio 2018 00 5 9 8 g Pagiria 3

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y E. Nro.

________/

2018

Comprobante 00090 Memo: Rendicion Edo Pte.N2 4 Subsecretaria Unidad Intendencia


HabiLitado 09333 SUBSECRETARIA UNIDAD INTENDENCIA

Fecha


UGest Insumo Descripcion OC/Fac tocf Cantidad Precio Total Cta.




2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000504934 11/10/18 1.00 171.30 171 .30 00485030

2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000000008 13/10/18 2.00 1,500.00 3,000.00 00485030


2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000003409 16/10/18 28.00 513.00 14,364.00 00485030

/‘O15 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000003409 16/10/18 1.00 536.00 536.00 00485030


2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 0000000067 16/10/18 1.00 2,50D.00 2,500.00 00485030



2015 6423 SERVICIO DE ENMARCADO 0000003448 19/10/18 2.00 700.00 1,400.00 00485030



2050 7425 SERVICIO DE LAVANDERIA 0000001154 23/10/18 1.00 2,541.00 2,549.00 00484030

2065 9432 CUERO 0 PARCHE PARA BOtIBO 0 8 0000000040 23/10/18 2.00 1,265.00 2,530.00 00536020

2065 9432 CUERO O PARCHE PARA BONSO 0 8 0000000040 23/10/18 2.00 1,045.00 2,090.00 00536020

2065 9432 CUERO O PARCHE PARA BOMBO 0 6 0000000040 23/10/18 2.00 1,210.00 2,420.00 00536020

2065 9432 CUERO O PARCHE PARA BOMBO 0 8 0000000040 23/10/18 2.00 1,320.00 2,640.00 00536020

2065 7762 PALOS PARA BATERIA 0000000040 23/10/18 3.00 750.00 2,250.00 00536020

2065 7762 PALOS PARA BATERIA 0000000040 23/10/18 1.00 750.00 750.00 00536020

2015 6174 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICU 0000000366 25/10/18 1.00 4,298.00 4,298.00 00485030

2015 6174 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICU 0000000366 25/10/18 1.00 10,000.00 10,000.00 00485030

Total 147,751.52

Resumen Factura—Proveedor

Factura TOTAL Fecha NCheque Nro. OP

0000000040 COIIUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L. 12,680.00 23/10/2018 0002697521 13459

035247 GUALDESI HERMANOS S.R.L. 1,229.72 09/10/2018 0002656998 13002

0000397927 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA—LA ANONIMA 4,387.67 08/10/2018 0002656996 12971



0000003409 VIVERO—FLORERIA EL TULIPAN M. E. SEGOVIA 14,900.00 16/10/2018 0002697512 13238

0000003424 VIVERO—ELORERIA EL TULIPAN M. E. SEGOVIA 14,500.00 23/10/2018 0002697519 13450

¡ 0000000058 CHALP S.A. 4,700,00 08/10/2018 0002656997 12972

0000000024 LOPEZ SERGIO ORLANDO 3,500.00 16/10/2018 0002697513 13181

0000000095 EL MUNDO S.R.L.— Importación y Export. 1,659.90 22/10/2018 0002697518 13414

SubTotal 62,415.3900 5 9 8 8


r 988


Ejercicio 2018

RENDICION DE FONDO PERMANENTE (ConReposicion 005988ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.

________/

2018

Fecha 31/10/18

Pagina 4

Comprobante 00090

Rendicion 0001


Fecha

Memo: Rendicion Fdo Pte.N 4 subsecretaria Unidad Intendencia

Ejercicio 2018.—



Resumen p/Cuenta

00484020

00484030

00485030

00536020

15,944.03

2,541,00

116,586.49 ¡12,680.00

Ushuaia

Ushuaia

Ushuaia

Ushuaia

TotaL: 147,751.52

Resumen por UG e Insumo

2015 6174 SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULOS 14,298.00

un ss@

0000007642 ELECTROLUZ S.R.L. 1,925.00 05/10/2018 0002656994 12907

0000003448 VIDRIERIA EL AMANECER DE LOPEZ MARIA EUGENIA 1,400.00 19/10/2018 0002697517 13358

( 0000001154 LOS TRES ANGELES de Claudia FERNANDEZ DE ARAUJO 2,541.00 23/10/2018 0002697520 13456

( 0000000984 RAYUELA de LEANDRO ALONSO 7,552.79 09/10/2018 0002656999 13004

0000066285 COSMOS DE KAYROS S.A. 4,044.72 08/10/2018 0002656995 12969 ¡0000066367 COSMOS DE KAYROS S.A. 591.06 09/10/2018 0002697500 13022

0000001341 IMPRENTA FORMAS S.R.L. 3,300.00 16/10/2018 0002697515 13192

<— 0000000079 INFLABLES PLIM PLIM de MILLAN SARA ESTELA 3,000.00 16/10/2018 0002697510 131770000007096

NAVALIA S.A. 1,837.78 11/10/2018 0002697504 13117

0000000703 ALUSUR S.R.L. 14,900.00 04/10/2018 0002656993 12529

0000000067 MOLINA SANTANDER NATALI 2,500.00 16/10/2018 0002697514 13182

0000000004 Y00 HAN S.R.L. 4,544.00 10/10/2018 0002697503 13083 ¡0000000638 AGUAS DE USHUAIA S.R.L 3,297.60 03/10/2018 0002656992 12505

0000000102 BRAVO MANUEL RENE 10,000.00 18/10/2018 0002697516 13267

0000000366 USHUAIA AUTOMOTORES S.R.L. 14,298.00 25/10/2018 0002697522 13524

0000000619 GRUPO KARUKINI S.R.L. 255.52 11/10/2018 0002697506 13119

0000001677 GRUPO IRUKINKA S.R.L. 2,570.00 10/10/2018 0002697502 13080

j 00000017(X) GRUPO KARUKINKA S.R.L. 3,778.66 11/10/2018 0002697505 13118

0000000008 FONTENLA FONTENLA KARINA LORENA 3,000.00 13/10/2018 0002697509 13176 ¡

1

Total 147,751.52

Total: 147,751.52

Resumen p/Inciso ¡¡ Bienes de consumo 28,624.03

¡ Servicios no personales 119,127.49


005 § 88


Ejercicio 2018

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposición

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F, NroOO 5 9 822018

Fecha 31/10/18

Pag i na 5


Memo: Rendicion Fdo Pte,N2 4 Subsecretaria Unidad Intendencia

Ejercicio 2018.—

Resumen Retenciones Aplicadas

°roveedor

Opago 012529

00055 Direccion General de Rentas

07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC.

Opago 013004

00055 Dirección General, de Rentas


¡Opago 013459

¡ 00055 Dirección General de Rentas


0pago 013524

¡ 00055 Direccion General de Rentas

¡ 07211 ALICIJOTA ADIC. FDO. FINANC.

Comprobante 00090

Rendicion 0001


Fecha

2015 6280 PROVISIOM Y COLOCACION VIDRIOS 14,900.00

2015 6423 SERVICIO DE ENMARCADO 1,400.00

2015 7310 OBSEQUIOS VARIOS 49,571.41

2015 9660 GASTOS PROTOCOLARES 36,417.08

2050 105 AGUA MINERAL 3,297.60

2050 106 AZUCAR 591.06 ¡2050 108 CAFE 2,488.50 ¡2050 110 EDULCORANTE 1,229.72 ¡2050 113 LECHE LIQUIDA 401 .40

2050 115 TE 399.00

2050 117 YERBA 1,455.00

2050 772 FILTRO PARA CAFE 217.20

2050 1745 BOLSA DE RESIDUOS CONSORCIO 185.90 ¡2050 6814 LAMPARA SPOT 1,925.00

2050 7425 SERVICIO DE LAVANDERIA 2,541.00

2050 7894 HARINA 1,837.78 12050 8847 GOLOSINAS 604.47

2050 9867 MATE COCIDO 91.20

2050 10732 Articulos de cotillón 1,220.20 ¡2065 7762 PALOS PARA BATERIA 3,000.00 ¡2065 9432 CUERO O PARCHE PARA BOMBO O BATERIA 9,680.00

Total: 147,751.52

N Cheque Importe

— A.RE. 02697523 447.00

DE SCIO 02697524 223.50

— A.RE. 02697523 264.35

DE SCIO 02697524 113.29

— A.RE. 02697523 443.80 ¡DE SCIO 02697524 190.20 ¡

— ARE. 02697523 500.43 ¡DE SCIO 02697524 214.47 ¡

005988


O5989


REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino AM San Juan”

USHUAIA, 15 NOV zim

VISTO el Expediente SE. N° 8369/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas que se detallan en el

Anexo 1, que forma parte integra de la presente, a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L.,

por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

CON 00/100 ($ 111.889,00), a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L., referente a la

adquisición de indumentaria que fue destinada al personal de la Banda Municipal, de acuerdo

a lo solicitado por la Subsecretaria de Unidad Intendencia.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 869/2017 se autorizo la contratación

directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS

SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 264.350,00),

emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1065/2017.

Que a fojas 2 y 9 obran Vales de Salida Nros. 73 y 123/2018 emitido por el

Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,

constatando la entrega parcial de los insumos al área requirente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la






Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales

J

005989Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas




SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2ø18 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

/11.2.

Nros.1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MILOCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 111.889.00), referente a laadquisición de indumentaria que fue destinada al personal de la Banda Municipal, de acuerdo

a lo solicitado por la Subsecretaria de Unidad Intendencia y según la Orden de Compra N°1065/201 7. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1, a favorde la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MILOCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 111.889,00), por la contratación antesdetallada. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al

Titular Presupuestario Unidad Intendente, Inciso 0 2 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

ç op OuJ.jJJ

RESOLUCION 5. E. y F. N° /2018.-

da.fi-),

90 ‘S8Las Islas Malvinas. Corgias y Sándv.iCh del Sur. Sony serán Argentinas




SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN S.E. Y F. N°

005969

“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan

005999/2018.-

FACTURA MONTO

B-0004-00000361 $ 2.990,00

B-0004-00000384 $72.578,00

B-0004-00000399 $2.397,00 - -

$ 33.924,00B-0004-00000405

TOTAL $111.889,00

805989

rb.

Las Islas Malvinas, (3eorgias y Sándwich del Sur. sony serán Argentinas


005990

Provincia de Tierra del FuegoAnt&tida e Islas del Atlántico Sur


Secretaria de Economía y Finanzas ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, 15 NOV 2D

VISTO el expediente 1.0. N°8959/201 8,del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo “B” N° 00002-

00000233, presentada por la firma CAPU FUMIGACIONES de GASTÓN EDUARDO

CARLETTI, por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 33/1 00

($ 7.193,33), correspondiente al período deI 18 al 30 de septiembre de 2018, por la

prestación de los servicios de desratización, desinsectación y desinfección del Complejo

Gimnasio Islas Malvinas, Polo Deportivo Héroes de Malvinas, y Complejo Augusto

Lasserre, respectivamente.

Que mediante resolución 5. 5. E. y F. N° 795/2018, se autorizó la

contratación, de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y

NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 199.200,00), de conformidad con la Orden de Compra N°

1087/2018.

Que el servicio fue prestado de conformidad, según fojas 16.

Que la mencionada firma presentó la factura tipo “6” N°00002-00000226 por

la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($6.640,00), con

errores en la misma, siendo anulada mediante Nota de Crédito tipo ‘E” N° 00002-

00000037, por idéntico monto.

Que la nueva factura resultó ser la tipo “B” N°00002-00000233, por la suma

de PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 33/1 00 ($7.193,33).

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d)

apartado 1, de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y

en el Anexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento


ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, Decreto Municipal N.°

N 005990

tas Islas Malvinas, Geergias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas




Secretaria de Economía y Finanzas ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

1/1.2.


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO NOVEN.J

Y TRES CON 33/1 00 ($ 7,193,33), correspondiente al período deI 18 al 30 de septiembré

de 2018, por la prestación de los servicios de desratización, desinsectación y desinfeccióñ

del Complejo Gimnasio Islas Malvinas, Polo Deportivo Héroes de Malvinas, y Complejó

Augusto Lasserre, respectivamente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “8” N° 00002-00000233,

presentada por la firma CAPU FUMIGACIONES de GASTÓN EDUARDO CARLETTI, pck

la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 33/100 ($ 7.193,33),

por el concepto mencionado en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos er4i

los considerandos.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada en el articulo 1° con cargo al titular

presupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad dé

Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.E y F. N° 05990 /2018-.

pv

Qfl5990

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’


005991



Secretaria de Economía y Finanzas “2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA, 15 NOV ZQ

VISTO el expediente N° OP 8756/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo ‘E” N° 00003 -

00000027, a favor de la firma “QUINTEROS CONSTANTINO Y QUINTEROS RONAN S.H.”

por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 104.500,00),

correspondiente al servicio de un (1) camión, con chófer, para la instalación de palas

barrenieve, durante el periodo del 01 al 19 de Septiembre/2018, según Acta de Medición

obrante a foja 13.

Que a través del Decreto Municipal N° 586/2018 se adjudica la Licitación Pública

N° 11/2018 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra

N°410/2018.

Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, inciso a)

de la Ordenanza Municipal N°3693, modificada por la Ordenanza Municipal N° 5115 y Anexo 1

del Decreto Municipal N° 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N°3693.


legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta OrgánicaMunicipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto

Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello,



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS

CON 00/1 00 ($ 104.500,00), correspondiente al servicio de un (1) camión, con chófer, para la

¿7 OO599

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas




Secretaría de Economía y Finanzas “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”/1,2.

instalación de palas barrenieve, durante el periodo del 1 al 19 de Septiembre/2018, según Actade Medición obrante a foja 13. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo ‘E” N° 00003 - 00000027,a favor de la firma “QUINTEROS CONSTANTINO Y QUINTEROS RONAN S.H” por la suma dePESOS CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 104.500,00), correspondiente alservicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 410/2018, correspondiente alservicio de un (1) camión, con chófer, para la instalación de palas barrenieve, por la suma totalde PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL CON 00/1 00 ($660.000,00).-ARTíCULO 4°.- Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al TitularPresupuestario, Secretaria Planificación e Inversión Pública — Mantenimiento, Inciso 0 3 0.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. yF. N° 005991 /2018.-

dg

005991

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas




Secretaria de Economía y Finanzas “2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA. San Juan

USHUAIA, 15 NOV 2019VISTO: El expediente MA. N°9344/2018, deI registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “B” N° 0010-00010668 a

favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS OCHOCIENTO CON

13/100 ($800,13) por la provisión de combustible a utilizarse en las presentaciones lnflnia Diesel y

Ultra, para abastecer a los equipos turbinas calentadores de los viveros y demás equipamientos

que lo requieran a cargo de la Dirección de Parques y Jardines Municipales dependiente de la

Secretaría de Medio Ambiente.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 596/2018 se autorizó la contratación directa con la

firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la provisión de combustible a utilizarse en las

presentaciones Infinia Diesel y Ultra, por la suma total de PESOS CIEN MIL CON 00/100

($100.000,00), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°817/2018.

Que obra a fojas 6 vta, obra la Factura debidamente conformada.

Que la presente se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) apartado 1) de la Ordenanza

Municipal N°3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°5115

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictar el presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de



Por ello,



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CON 13/100

$800,13) por la provisión de combustible a utilizarse en las presentaciones Infinia Diesel y Ultra,

para abastecer a los equipos turbinas calentadores de los viveros y demás equipamientos que lo

requieran a cargo de la Dirección de Parques y Jardines Municipales dependiente de la

Secretaría de Medio Ambiente de conformidad con la Orden de Compra N° 817/2018. Ello

por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “B” N° 0010-00010668 a favor de la

///.2.

/ “Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”005992


nProvincia de Tierra del Fue9o


Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas

005992

2O18 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA. San Juan”

/11.2.

firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L. por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CON 13/100

($80013) por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Medio Ambiente — Inciso 0 2 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.


rvl

005992/2018-

005 § § 2

•j_5 Islas Malvinas, Georgias y Sándwiçh del Sur, sony serán Argentinas’


005993


REPÜBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA, 15 NOV 2818

VISTO el Expediente C.G. N° 324212018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00000018,

por la suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 10.800,00), a favor

de la firma SOLIER-WANGLER S.R.L., referente a la adquisición de DOS (2) Sillas y UN (1)

Sillón para la oficina que ocupa el Sr. Secretario de Coordinación de Gestión que se

encuentra en la Intendencia, conforme lo requerido por la Dirección de Control

Administración dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 572/2018, se autorizó la contratación

en forma directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS DIEZ MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 10.800,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

777/2018.

Que a fojas 34 obra Vale de Salida de Materiales N° 467/2018, emitido por el

Departamento de Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,

constatando la entrega de los insumos al área requirente. debiendo dar por finalizada la

Orden de Compra citada precedentemente.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), apartado 1 de la





legal, conforme a lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 y Decretos Municipales

/11.2.

/005993

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dci Sur, son y serán Argentinas


OUEY93


=REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

/11.2.

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:

LA SECRETARIA CULTURA Y EDUCACIÓN

NC DE LA SECRETARÍA ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL

OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 10.800,00), referente a la adquisición de DOS (2) Sillas yUN (1) Sillón para la oficina que ocupa el Sr. Secretario de Coordínación de Gestión que seencuentra en la Intendencia, conforme lo requerido por la Dirección de Control

Administración dependiente de la Secretaria de Coordinación de Gestión y según la Ordende Compra N° 777/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0004-0000001 8, por la

suma total de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 10.800,00), a favor de la

firma SOLIER-WANGLER S.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos


ARTICULO 3°.- Encomendar a la Dirección de Tesorería a girar las presentes actuaciones al

Departamento Gestión de Bienes para la realización de las Planillas de Cargo Patrimonial,una vez cancelado el mismo.

ARTICULO 4°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 777/2018, por la suma total de

PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 10.800,00), a favor de la firma SOLIER

WANGLER S.R.L., referente a la adquisición de DOS (2) Sillas y UN (1) Sillón para la oficina

que ocupa el Sr. Secretario de Coordinación de Gestión que se encuentra en la Intendencia,conforme lo requerido por la Dirección de Control Administración dependiente de la

Secretaria de Coordinación de Gestión. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 5°.- Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular

/11.3.

n o o

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y seráfl Argentinas



ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR=REPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARR DE ECONOMIA Y FINANZAS

1/1.3.

005993

2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

Presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 4 3.

ARTICULO 6°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N°005 993

/2018.-

005993



005994



Secretaría de Economía y Finanzas “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, 15N0V 2018VISTO: El ExpedienteN° SD 963712017, deí registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo B N° 0001 -00000821, a favor de

la firma HOSTERÍA CHALP, por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y

CINCO MIL CON 00/100 ($535.000,00), en concepto de pago por el servicio de

alojamiento destinado a personas en situación de vulnerabilidad, por un total de

QUINIENTAS VIENTICINCO NOCHES (525); y por servicio de alojamiento de la maestra

de ajedrez, Pamela Alicia PARMA, D.N.I. N° 33.033.328. proveniente de la ciudad de

Rosario, por un total de DIEZ (10) noches.

Que el legítimo abono es una aprobación de gastos que no fue gestionado a través

de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva

prestación por parte de la empresa resulta equitativo que se propenda a su retribución a

fin de evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración.

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al que

nos ocupa mediante dictamen S.L y T. N° 55/201 6, entendiendo que se podrá utilizar el

mecanismo de LEGITIMO ABONO para la erogación del servicio en todos los casos en

que obra la factura presentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia

expresa por parte de la Administración de haber recibido de conformidad la prestación y la

verificación de la inexistencia de sobreprecio, previo al pago.

Que esta Secretaría, para los casos de los expedientes incluidos en el Dictamen

S.L y T. N° 55/201 6, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General Municipal

para su intervención, y que de dicha revisión, no realizó observación alguna, por lo que se

considera viable la utilización del mecanismo de erogación por LEGÍTIMO ABONO, a los

fines de evitar cortes en la provisión del servicio.

Que fs. 2 se encuentra la factura debidamente conformada, y a refolio 45

Certificación de Servicio constatando la efectiva prestación del servicio.

Que a foja 42, 43 y 44 obra intervención de la Señora Secretaria de Políticas

Sociales, Sanitarias y DD. HH. mediante el Informe S.P.S.S. Y DD. HH. N°07/2017,

.2

005994“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” -


tProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e islas del Atlántico SurRepública Argentina

Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas *2018.Año de os 44 Héroes del Submarino AftA San Juan”

III.. .2

donde cita que “... que se han respetado los valores de mercado...

Que mediante Resolución S.P.S.S. Y DD.HH. N° 394/2018 donde se aprueba el

gasto bajo la figura de Legitimo Abono por la suma total de PESOS QUINIENTOS

TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($535.000,00), en concepto de pago por el servicio

de alojamiento destinado a personas en situación de vulnerabilidad, por un total de

QUINIENTAS VIENTICINCO NOCHES (525); y por servicio de alojamiento de la maestra

de ajedrez, Pamela Alicia PARMA, D.N.l. N° 33.033.328. proveniente de la ciudad de

Rosario, por un total de DIEZ (10) noches.


administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto

Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1 Autorizar y Aprobar el pago bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la

Factura Tipo “B” N° 0001-00000821, a favor de la firma HOSTERÍA CHALP de David

MAMANI MAMANI, por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL

CON 00/1 00 ($535.000,00), en concepto de pago por el servicio de alojamiento destinado

a personas en situación de vulnerabilidad, por un total de QUINIENTAS VIENTICINCO

NOCHES (525); y por servicio de alojamiento de la maestra de ajedrez, Pamela Alicia

PARMA, D.N.l. N° 33.033.328. proveniente de la ciudad de Rosario, por un total de DIEZ

(10) noches. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a devengar la suma

/.

005994

“Las Islas Malvinas, Georgias. Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”




Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y FinanzasIII.. .3

005994

“2018-Año de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan’

indicada en el Artículo 10.

ARTICULO 3°- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E. y F. N°

m.e.d.

(D

005994 /2018.-

00599 &

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


005995


=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submario ARA San Joan


VISTO: El Expediente S.E. N°6395/2018, del registro de esta Municipalidad, y;CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de las Factura Tipo B N° 0002-00004537, por la sumatotal de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 42/1 00 ($ 7.673,42), afavor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., referente a la adquisición de UN (1)pasaje aéreo, destinado al Sr. Subsecretario de Desarrollo Económico, C.P Dario AlejandroGarribia, D.N.I. N° 30.969.315, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires, a fin de realizar tareasinherentes a su función.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 699/2018, se autorizó la contratacióndirecta con la mencionada firma, por la suma total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOSSETENTA Y TRES CON 42/1 00 ($ 7.673,42).

Que no se materializo la emisión de la Orden de Compra en cuestión, dado que elexpediente fue recibido días posteriores a la emisión del tickets.

Que la Secretaría Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al que nosocupa mediante dictamen S.L y T. N° 55/2016, entendiendo que se podrá utilizar el mecanismode LEGITIMO ABONO para la erogación del servicio en todos los casos en que obra la facturapresentada por el interesado, debidamente conformada, la constancia expresa por parte de laAdministración de haber recibido de conformidad la prestación y la verificación de lainexistencia de sobreprecio, previo al pago.

Que a fojas 10 se encuentra la factura debidamente conformada y a fojas 16 obraCertificación de Servicios, donde constata la emisión del tickets aéreos.

Que a foja 13 obra intervención del Órgano Rector de Contrataciones, medianteinforme D.C.M. y M. N° 56/201 8, donde se verifico la no existencia sobrefacturación en losservicios.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de laOrdenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, OrdenanzaMunicipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00 5 935


___

885995


=REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018_Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

/11.2.



conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto bájo la figura de LEGÍTIMO ABONO, por la suma total de

PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 42/100 ($ 7673,42), referente a la

adquisición de UN (1) pasaje aéreo, destinado al Sr. Subsecretario de Desarrollo Económico,

C.P Dario Alejandro Garribia, D,N.l. N° 30.969.315, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires, a

fin de realizar tareas inherentes a su función. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N 0002-00004537, por la

suma total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 421100 ($7.673,42),

bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, a favor de la firma ALIANZA TRAVEL B5IE

S.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivan3 05995

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-

da.

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VU\ ‘ -

/ Ü05995Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Su4’on y


005996



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS«2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el Expediente SE. N° 8322/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004728,

a favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO CON 92/100 ($ 54.074,92),

referente a la adquisición de CUATRO (4) pasajes aéreos, destinados a los artistas que

participaron del evento denominado ‘Peña Aniversario de la ciudad de Ushuaia”, en el

marco del 1340 Aniversario de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo requerido por la

Secretaria de Cultura y Educación.

Que a través de la Resolución S. 5. E. Y E. N° 840/2018 y sus modificatorias

Resolución SSE. y F. N° 859/2018 y Resolución S,S.E. y F. N° 918/2018, se autorizó la

contratación directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO CON 92/100 ($ 54.074,92),

emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros 1156/2018 y 1175/2018.

Que a fojas 40 obra Certificación de Servicios, emitida por el Departamento

Administración de Compras dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores

de la Secretaría de Economía y Finanzas, constatando la efectiva emisión de los tickets

aéreos.

Que el área requirente deberá certificar el efectivo uso de los pasajes una vez que

hayan sido cancelados los mismos.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado 2 de

la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1

///. 2.

¿Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich dci Sur. sony serán Argentinas

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=REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECREt8.RIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2O1 8 - Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan

/11.2.

del Decreto Municipal N° 1255/201 3.



de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el DecretoMunicipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


AIG DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATROMIL SETENTA Y CUATRO CON 92/100 ($ 54.074,92), referente a la adquisición de

CUATRO (4) pasajes aéreos, destinados a los artistas que participaron del evento

denominado “Peña Aniversario de la ciudad de Ushuaia”, en el marco del 134° Aniversario

de la ciudad de Ushuaia, de acuerdo a lo requerido por la Secretaria de Cultura y

Educación y según las Órdenes de Compra Nros 1156/2018 y 1175/2018. Ello por lo

expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004728, a

favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO CON 92/1 00 ($ 54.074,92), por la

contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Encomendar a la Dirección de Tesorería a girar las presentes actuaciones

al área requirente del servicio a los fines de que certifique el efectivo uso de los tickets

aéreos una vez cancelados los mismos.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular

/11.3.

Las islas Ma1 mas. Georgias Sándnich del Sur. sons serán Argentinas


4,PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENT1NM


Presupuestario Secretaría de Cultura y Educación, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 5°.- Comunicar,

Cumplido, archivar.


s.d.rb

dar al Boletín Oficial de

005996/2018.-

la Municipalidad de Ushuaia.

“.3,

Do 59g 6

‘2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

1

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony sezt Argentinas 005996


005997


REPU8LICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS‘2018- Mo de los 44 Héroes del Sobmarino ARA San Juan’

USHUAIA, I6NOV 2018

VISTO el Expediente S.C. N° 9399/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la contratación de los servicios de sonido,

¡luminación, pantallas led y producción, logística y contratación de artistas, destinados al

evento denominado “Fiesta de las Provincianias”, de acuerdo a lo requerido por la

Dirección de Producción Artística, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación,

mediante Notas Nros. 263/2018 y 262/2018 Letra: Dir. Prod. Artística, que obran a fojas 4,

5 y 9, y Nota de Pedido N° 1592/2018 obrante a fojas 20 y 21.

Que la reparticion antes mencionada, ha incorporado presupuesto de las firmas

BONFIGLI MARCOS DANIEL, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 57.200,00), en concepto de producción, logística y

contratación de artistas y la Dirección de Compras Mayores y Menores, ha solicitado

presupuesto a las distintas firmas del rubro referente al servicio de sonido, iluminacion y

pantallas led, resultando la única oferente la empresa UP SHOW S.R.L., cuya propuesta

asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100

($ 280.000,00).

Que el Sr. Subsecretario de Economía y Finanzas autorizó a la contratación en

forma directa de las firmas antes mencionadas, dada la imposibilidad de realizar una

compulsa de precios sobre la contratación de los artistas que participaran del evento, por

contar con un contrato de actuación con el Sr. BONFIGLI MARCOS DANIEL, conforme a

lo indicado por la Dirección de Compras Mayores y Menores a fojas 28 (vuelta).

Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) Apartados 1 y

10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,


ü0599

7 Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


flD 5997


REPUBLICA ARGENTINA=MUNICFALIDAD DE USHUAiA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018- Año de los 4-4 Héroes del Submarino ARA San Juan

111.2.

del Decreto Municipal N° 1255/201 3.



de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N.°

1948/2015, Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar la contratación directa con las firmas: BONFIGLI MARCOS

DANIEL, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON

00/100 ($ 57.200,00) en concepto de producción, logística y contratación de artistas y

UP SHOW S.R.L., en concepto de sonido, iluminación y pantallas led, por la suma total de

PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 280.000,00), por la contratación

de los servicios de sonido, iluminación, pantallas led y servicio de producción, logística y

contratación de artistas, destinados al evento denominado “Fiesta de las Provincianias”,

de acuerdo a lo requerido por la Dirección de Producción Artística, dependiente de la

Secretaría de Cultura y Educación, mediante Notas Nros. 263/2018 y 262/2018 Letra: Dir.

Prod. Artística, que obran a fojas 4, 5 y 9, y Nota de Pedido N° 1592/2018 obrante a fojas

20 y 21. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Compras Mayores y Menores a emitir las

It

¿ Do 9?



005997

/11.3.


=REPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

Órdenes de Compra respectivas.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL

DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 337.200,00), con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de Cultura y Educación, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.-

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N.°

Boletín Oficial de la

005997

Municipalidad de Ushuaia.

/2018.

005997

Comunicar, dar al

Las Islas Malvinas, Georgias y SándwiCh del Sur, son y serán Argentinas


005998

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARflDA E ISLAS DEL ATI.ANflCO SUR

REPUBLICAARGENTINMMUNICIPAUDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2O18 — Año de los 44 Héroes del Subma,ino ARA San Juan

USHUAIA,16NOV 2610

VISTO el Expediente S.E. N° 7681/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura-Póliza N° 1252375, por la

suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON

99/100 ($64.283,99), presentada por la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.,

en concepto de Premio, correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil, del Predio

de la Playa de Incautamiento, sito en Av. Perito Moreno N° 2088, con vigencia desde las

12 hs. del día 16/10/2018 hasta las 12 hs. del día 16/10/2019.

Que mediante Resolución S.S.E y E. N° 868/2018, se autorizó la contratación

directa con la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., por la suma total de

PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 99/100

($64.283,99), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N° 1184/2018.

Que a fojas 57 obra Nota de Crédito N.° 1287313 Endoso 5, por la suma de

PESOS OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 34/100 ($824,34) presentada por

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., correspondiente a la baja de la Póliza de

Incendio del inmueble sito en Marcos Zar NY 403

Que a fojas 75 obra constancia de prestación de servicio.

Que de acuerdo a la modalidad de facturación de la Compañía Aseguradora, se

dará por finalizada la prestación, una vez concluida la vigencia de la misma.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1

de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

1112...

/

§05998



a 005998

aPROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR=REPUBLICAARGENT1NA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS 2010 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

.2//

ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1

del Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153° de la Carta

Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°

4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 99/100 ($64.283,99), presentada por la firma

FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., en concepto de Premio, correspondiente al

Seguro de Responsabilidad Civil, del Predio de la Playa de lncautamiento, sito en Av.

Perito Moreno N°2088, con vigencia desde las 12 hs. del día 16/10/2018 hasta las 12 hs.

del día 16/10/2019. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura-Póliza N° 1252375, pof

suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON

99/1 00 ($64.283,99), deducida la Nota de Crédito N.D 1287313 Endoso 5, por la suma de

PESOS OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 34/100 ($824,34), presentada por la

firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., totalizando la suma de

PESOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 65/100

11/3...

005998



O0599


ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA


.3/II208— Año de 10844 Héroes del Submarino ARA San Juasi

($63.459,65), en concepto descripto precedentemente. Ello por los motivos txpuestos en

el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE CON 65/100 ($63.459,65), con cargo al Titular Presupuestario

Secretaria de Economía y Finanzas, Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia



m.c.g.

/2018.-

905998

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del SUr. sony serán Argentinas


005999

Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina

Municipalidad de Ushuaia “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

Secretaría de Economía y Finanzas

USHUAIA, 16 NDV tWVISTO: El Expediente N° L.T. 9142/2018 deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E.y E. N°5835/2018 se aprobó el pago de la factura

tipo “C” N°00001-00000004 presentada por la Srta. Noelia Alejandra Gomez, por la suma

de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00), en concepto de los servicios

prestados por la nombrada en el período comprendido entre los días 10 al 31 de octubre

de 2018 de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12821,

aprobado por Decreto Municipal N° 1735/2018.-

Que en virtud de lo observado por la Dirección de Contaduria General a fojas 24,

corresponde dejar sin efecto el acto mencionado en el considerando precedente.

Que a fs. 25 obra constancia de prestación del Servicio.

Que a fs. 07 se emitio la factura tipo ‘t” N° 00001-00000004 presentada por la

Srta. Noelia Alejandra Gomez, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/1 00 ($

27.000,00) y de acuerdo a lo observado por la Dirección de Contaduria General a fs. 24

se procedió a anular la factura mencionada precedentemente mediante Nota de Crédito

N° 00001-00000004.

Que la presente contratación se encuadra en el artículo 110, inciso d), apartado

10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 de administración Financiera y Contrataciones,

promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115,

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dicUNtar el presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal

N° 1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018 y los Artículos N° 117 y 146 de la Ley

¶2.

005999



005999


República Argentina=Municipalidad de Ushuaia “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


1/1.2.

Provincial N°141.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIÓNNC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la Resolución S.E.y F. N°5835/2018.

ARTICULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON

00/1 00 ($27.000,00), en concepto de pago por los servicios prestados por la Srta. Noelia

Alejandra Gomez en el período comprendido entre los días 10 de octubre al 09 de

noviembre de 2018 de acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

12821, aprobado por Decreto Municipal N° 1735/2018.EII0 por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTICULO 3°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura tipo”C” N° 00001 -00000005

por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($ 27.000,00), en concepto

de pago por los servicios profesionales prestados por la Srta. Noelia Alejandra Gomez,

en el período comprendido entre los días 10 de octubre al 09 de noviembre de 2018 de

acuerdo al Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N° 12821, aprobado por

Decreto Municipal N° 1735/2018.EIlo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la presente erogación al titular presupuestario: Secretaría Legal y

Técnica, Inciso 030.

ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido Archivar.

RESOLUCION S.E.Y F. N° 12018.

0 5999



eoProvincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurREPÚBLICAARCENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2018 -Año de los 44 Héroes del Submarino AR San Juan”

USHUAIA, 18 NO 7

VISTO el expediente ID N°9862/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto Municipal N° 1796/201 8, se aprobó el otorgamiento

de un Subsidio en PESOS, por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 65.978,00) a favor de la ASOCIACIÓN CIVIL

CLUB ATLÉTICO CASA MAGALLANES PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

destinado a la adquisición de veintidós (22) conjuntos deportivos.

Que será responsable del cobro y posterior rendición ante el instituto

Municipal del Deporte, el señor Raúl Víctor URAN, D.N.I. N° 13.791.308 en su carácter de

presidente de la referida asociación.

Que se cuenta con saldo presupuestario para afrontar el gasto.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente

instrumento legal, conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 y Decretos

Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 65.978,00) a favor de la ASOCIACIÓN CIVIL

CLUB ATLETICO CASA MAGALLANES PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

destinado a la adquisición de veintidós (22) conjuntos deportivos; de conformidad con lo

aprobado a través del Decreto Municipal N° 1796/2018. Ello por los motivos expuestos

- 2///

006000



* oo6oo


REPÜBLICAARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2O18 -Año de los 44 Héroes del Subrnadno ARA San Juan”

.2//II

en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago del subsidio referido en el Articulo 1° al señor

Raúl Victor URAN, D.N.l. N° 13.791.308, por la suma total de PESOS SESENTA Y

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 65.978,00) destinado a la adquisición

de veintidós (22) conjuntos deportivos, de conformidad con lo solicitado por la

ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO CASA MAGALLANES PROVINCIA DE TIERRA

DEL FUEGO. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTíCULO 3°.- Será responsable del cobro de la suma total de PESOS SESENTA Y

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 65.978,00) y posterior rendición ante

el Instituto Municipal de Deportes, el señor Raúl Víctor URAN, D.N.I. N° 13.791.308 en su

carácter de presidente de la ASOCIACIÓN CIVIL CLUB ATLÉTICO CASA MAGALLANES

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO. Ello de conformidad con lo referido en los

considerandos.

ARTÍCULO 4°.- Imputar el gasto que demande el presente al Titular Presupuestario

Instituto Municipal de Deportes — Presidencia, Inciso 0 5 1.

ARTICULO 5°.- Registrar. Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia. Cumplido, archivar106000

RESOLUCIÓN 5. E. y E. N° /2018.-

g.b.oJ

005900

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas


“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”



MUNICIPALIDAD DF USHUAIASecretasia de Econotasia y Finanzas

USHUAIA, 16 NDV lfl

VISTO: La Resolución S.E. y F. N° 2009/2018, deI registro de esta

Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se reconoció la cobertura transitoria del cargo

de Jefa de Departamento Pagos de la Dirección de Tesorería, a la Srta. Jefa de

División Compensaciones Cintia Celeste LORENZONI, DM N°35.356.501, Legajo N°

3430, hasta tanto se reintegre la Sra. Jefa de Departamento Pagos Yanina Soledad

JEREZ, DNI N.° 32.136.160, Legajo N.° 2905.

Que el día 16 de agosto del corriente año, la Jefa de Departamento

Pagos Titular, se reintegró a su puesto de trabajo.

Que corresponde dejar sin efecto dicha cobertura a partir de la fecha

indicada precedentemente.


instrumento legal, conforme lo establecido en el artículo 153 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,

Decretos Municipales N°s 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Dejar sin efecto la cobertura transitoria del cargo de Jefa de

Departamento Pagos de la Dirección de Tesorería, a la Srta. Jefa de División

Compensaciones Cintia Celeste LORENZONI, DNI N° 35.356.501, Legajo N° 3430, a

partir del día 16 de agosto del corriente año. Ello en virtud de lo expuesto en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Notificar al interesado con copia fiel autenticada del presente.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de L Municipalidad de U:

Archivar.-00500;

RESOLUCION 5. E. y F. N° ¡2018

slv.

Ab

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son005001



ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 20IS-Ao dv on44 Httes dci Subniadno ARA Sa., JuaC


VISTO el expediente S.E. N°9924/2.018 del registro de esta Municipalidad; y

COÑSIDERANDO:

Que el mismo tramita la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Desarrollo

Económico Don. Darío Alejandro GARRIBIA, D.N.I N° 30.969.315, a la Ciudad de Ushuaia

(retomando a sus fúnciones habituales), el día veinte (20) de Noviembre del año en curso, a los efectos

de que el mismo realice a tareas inherentes a su fúnción.

Que a fojas 3 obra fonnulario V. 1., solicitud de autorización para realización de comisión,

autorizada por el Señor Intendente Municipal, por la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS

NOVENTA Y DOS CON 97/100 ($10.892,97).

Que dicha comisión no devengará gastos en concepto de viáticos.

Que por Decreto Municipal N° 208/1.993, se aprobaron los formularios V. 1 “Solicitud de

autorización para la realización de comisión” y V.2 “Solicitud de aprobación de comisión”, los que

rigen para las comisiones de servicios.


conforme a lo establecido en el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO l0. Autorizar la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Desarrollo

Económico Don. Darío Alejandro GARRIBIA, D.N.I N° 30.969.315, a la Ciudad de Ushuaia

(retomando a sus funciones habituales), el día veinte (20) de Noviembre del año en curso, a los efectos

/

006002

Las Islas Malvinas, Gcorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


aePROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA


1/12...

2Ol8-Ao de loa 44 H&om del Submarino ARA San Juan’

de que el mismo realice a tareas inherentes a su ffinción. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Imputar la suma de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON

97/100 ($10.892,97), al Titular Presupuestario Secretaría Economía y Finanzas, Inciso 0 3 0.


archivar.

RESOLUCION S.E.Y F N° 006002 /2.018.

006002Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


006003


tREPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan’

USHUAIA, ltNÜVZuW

VISTO el Expediente S.E. N° 9906/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 6 N° 0044-00000246 a

favor de la firma EXPRESO ORO NEGRO S.A., por la suma total de PESOS CIENTO

OCHENTA MIL CON 00/1 00 ($ 180.000,00), referente a la contratación de los servicios de

transporte de mercaderia consistente en frutas y verduras, desde la Ciudad de Buenos Aires

hasta la Ciudad de Ushuaia, que serán destinados a los eventos que llevara a cabo el

Programa de Emprendimientos Locales de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, de

acuerdo a lo requerido por dicha repartición.

Que a través de la Resolución 5. E. y F. N° 5813/2018, se autorizó la contratación

directa con la firma contratada, por la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/1 00 ($ 784.800,00), emitiéndose a tal fin la Orden de

Compra N° 1272/2018.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por la firma contratada, se dará por

finalizado el cumplimiento de la Orden de Compra citada precedentemente, una vez que el

r” área correspondiente certifique la efectiva provisión.

Que en consecuencia corresponde autorizar a la Dirección de Contaduría General a

proceder al devengado del presente gasto, por la suma antes descripta.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartados 5 y 9 de

la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza





NLas Islas Malvinas, (korgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

0060 a j


006C03


REPUBLICA ARGENTINAzMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2O18 - Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan

/11.2.

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Nros.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA MIL CON

00/100 ($ 180.000,00), referente a la contratación de los servicios de transporte de mercaderia

consistente en frutas y verduras, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta la Ciudad de Ushuaia,

que serán destinados a los eventos que llevara a cabo el Programa de Emprendimientos

Locales de la Subsecretaria de Desarrollo Económico, de acuerdo a lo requerido por dicha

repartición, según la Resolución 5. E. y F. N° 5813/2018 y la Orden de Compra N°

1272/2018, Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0044-00000246 a favor

de la firma EXPRESO ORO NEGRO S.A, por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA

MIL CON 00/100 ($ 180.000,00), referente a la contratación antes descripta. Ello por los


ARTICULO 3°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a proceder al devengado del

presente gasto, por la suma antes descripta. Ello por los motivos expuestos en los

considerandos.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el ARTICULO 1° con cargo al Titular

Presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas, Inciso 0 3 0.


archivar.


d.a.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,805 en


a 006004


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

Ushuaia, 1 6NOV 2D18

VISTO: el expediente S.D. N°7749/2018, del registro de esta Municipalidad,

y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E y F. N.° 5139/2018, se autorizó y aprobó el

pago de la factura Tipo “C” N° 0004-00000018, al Sr. ESCOBAR Gabriel Leandro, por

la suma cje PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), en concepto de

pago de prestación de servicios.

Que dicha adquisición fue cancelada en su totalidad, con fondos de la Cuenta

Corriente, N° 1710005/8 “Municipalidad de Ushuaia”, según actuaciones a Fs. 22 a

23, del Expte. del visto.

Que según resolución mencionada, correspondía ser abonado totalmente con

Fondos de la Cuenta Corriente N° 325848 “Fondo Prestaciones de Salud”, del Banco

Tierra del Fuego.

Que el suscripto ha tomado debida intervención en el Informe N° 122/18 Letra:

Dir. Tes. 5. E. y F. obrante a Fs. 24.

Que por lo expuesto resulta necesario dictar un acto administrativo autorizando

a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de fondos desde la Cuenta

Corriente N ° 325848 a la Cuenta Corriente N° 1710005/8 ambas del Banco Tierra

del Fuego.


legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto

Municipal N° 1948/2015 y N°333/201 8.

Por ello:


AIC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Tesorería a realizar la transferencia de

fondos, desde la Cuenta Corriente N° 325848 “Fondo Prestaciones de Salud”, a la

,17” “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 6 0 0 6


eProvincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

1/1.2.

Cuenta Corriente N° 1710005/8 “Municipalidad de Ushuaia”, ambas del Banco Tierra

del Fuego, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00).


ARTICULO 2°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.

RESOLUCION S.E.Y F.N° 006001k 12.018.-

fdo

QE

0GB 004

DOS VOt

“2018-Año de los 44 Fléroes del Submarino ARA San Juan”

tas Islas Malvinas. (leorgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”


906885

Provincia de Tierra del FuegoAntáxtida e Islas del Atlántico SurMUNICIPALIDAD de USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas “2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

Ushuaia. 16 NOh’ 2018VISTO el Expediente SE N°7129/2018, del registro de ésta Municipalidad; y

CONSiDERANDO:

Que mediante Decreto Municipal N°482/2018, se otorgó un subsidio mensual no reintegrable

por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCO CON 36/100 ($23.705,36.-), a favor de

la Biblioteca Popular Sarmiento, en razón de ser la misma de categoría A, en el marco del Programa de

Apoyo a Bibliotecas Populares establecido por las Ordenanzas Municipales Nros. 2687 y 5057, por el

período que comprende los meses de marzo a junio del año 2018.

Que los fondos otorgados correspondientes a los meses de marzo a junio del afio 2018

ascendieron a PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 44/100

($94.821,44.-).

Que Ja Biblioteca Popular Sarmiento procedió a la rendición de los fondos otorgados

correspondiente al primer semestre del año 2018 ante la Dirección de Contaduría General por la suma de

PESOS CIENTO OCHO MiL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 66/100 ($108.136,66.-).

Que el excedente de rendición asciende a PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON

22/100($ 13.315,22.-)

Que a fojas 70 obra copia fiel del Informe de Rendición C.G. N°5/2018 emitido por la Dirección

de Contaduría concluyendo que es procedente la aprobación de la rendición presentada por la Biblioteca, y

que se adjunta como Anexo 1 de la presente.

Que por lo expuesto corresponde la aprobación de la rendición.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme

alo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.— Aprobar la rendición del subsidio otorgado por Decreto Municipal N° 482/2018 por la

suma de PESOS CIENTO OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 66/100 ($108.136,66.-), a

favor de la Biblioteca Popular Sarmiento correspondiente al primer semestre del año 2018, de acuerdo al(()

2.//

/“LAS ISLAS MAL VIAJAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENlINA S

006005


006005

2.!!

gPiovincia & Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico SurMIíNICIPAI,IDAI) de UShUAIASecretaria de Economia y Finanzas “2018 -- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

ARTICULO 3°. - Comunicar, dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.

805005

LAS ISLAS MAL VINA GEORGIAS Y SAND WICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENJINAS

Anexo 1 que forma parte de la presente. Ello por las razones expuestas en el exordio.

ARTICULO 2°.— Notificar con copia autenticada de la presente a la Secretaría de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, a la Secretaría de Cultura y Educación, a la Dirección de Contaduria

General y a la Biblioteca Popular Sarmiento.

RESOLITCION 5 E. Y F. N° 12018 —

C.G.

se

086005


006005

eProvincia de Tierra del Fuego

Antádida e Islas del Allántico SurMUNICIPALIDAD de USHUAIA

Coi,Laduria General

“2018 Año de los 44 Héroes del submarino ARA San Juan”

En cumplimiento do lo dispuesto en la O.M. N° 5057. se procedió al relevamiento de la documentaciónpresentada por la Biblioteca Popular Sarmiento, por el período correspondiente al primer semestre del año2018, informando:

Que habiéndose tenido a la vista los comprobantes presentados, se concluye que esprocedente la aprobación de la rendición realizada por la Biblioteca Popular Sarmiento por el períodomencionado.

Informe (le Rendición C.G. N°5/2018.-Ushuaia, 22/10/2018.-

Fecha Doc T Nro. Razón Socia! Importe26/02/18 Factura •B 0002-00002461 A.V.I.C. Satelital S.R.L. $700,0023/03/lS Factura B 0002-00002558 A.V.I.C. Satelital S.R.L. $700.0006/04/lS Factura C 0001-00000010 Batalla Federico Matías $3.000,0006/04/18 Póliza 123931 4/12 Sancor Seguros $702.0009/04/18 Factura 120180406 Telefónica de Argentina S.A. $2.252,3512/04/18 Factura A 1737-00000039 Garbarino SAICeI $4.475,2112/04/18 Factura A 1737-00000040 Garbarino SAICe1 $4.295,0414/04/18 Factura C 0001-00000012 Batalla Federico Matías $4.860,0015/04/18 Póliza 104171 2/6 Sancor Seguros $382,0023)04/18 Póliza 5948 2)10 Sancor Seguros $2.024,0027/04/lS Factura B 0002-00002657 A.V.I.C. Satelital S.R.L. $700.0002/05/18 Factura B 0005-00000337 Ortega Graciela Beatriz $3.020,0009/05/18 Factura 8 0008-00026192 R.Q. S.R.L. $1.296,0816/05/18 Factura 13 0002-00000280 De La Torre Marcelo Ivan $1.200,0017/05/18 Factura 13 0004-00000059 Otamendi Diego $4.800,0024/05/18 Factura B 0007-00003512 Sur Limpieza S.R.L. $1.073,5729/05/18 Factura 13 0002-00002827 A.V.LC. Saíelital S.R.L. $t009,0005/07/18 Factura B 0010-00005669 Leandro Alonso $2.316,0005/07/ls Factura 13 0005-00000364 Ortega Graciela Beatriz $3.180,0006/07/U? Factura B 0010-00000688 Bernalos Macias Juan Antonio $5.818,6206/07/lS Factura 13 0018-00000261 Kayros S.A. $4.752,3610/07/18 Factura ¡3 0001-00000416 Ceriani Horacio Daniel $7.000,0011/07/18 Factura B 000 1-00018212 Golinelli Luis y Boqui José Luis $6.386,4320/07/18 Factura C 0001-00000054 Llozo Carlos Martín $6.000,0030/07/18 Factura C 0002-00000022 Vidart Andrés S31.500,0002/08/18 Factura 13 0003-00000899 Compañía Argentina de Saneamiento Ambiental S.R.L $1.694,00

Importe Rendido $108.136,66Importe Otorgado Enero a Junio/20 ¡8 594.82 1,44Rendición en exceso ( S 13.315,22)

Jc4N ,

•4j

‘LAS ISLAS MAL fINAS, GEORGIAS Y SA Ni) WI (‘II DEL SUR SON Y SERÁN ARGEN7YNAS

006005


006006


REPUBLIGA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2Ol8 —Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA, 16N0V2018

VISTO el Expediente S.E. N° 7475/201 8, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura-Póliza N° 1248449, por la

suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 39/100 ($9.137,39),

presentada por la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., en concepto de

Premio, correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil, el cual cubre a las Escuelas

Experimentales La Bahía, Las Lengas y Los Alakalufes, con vigencia desde las 12 hs. del

día 01/10/2018 hasta las 12 hs. del día 01/10/2019.

Que mediante Resolución S.S.E y F. N° 814/2018, se autorizó la contratación

directa con la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., por la suma total de

PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 39/100 ($9.137,39), emitiendo a tal

fin la Orden de Compra N°1116/2018.

Que a fojas 69 obra constancia de prestación de servicio.

Que de acuerdo a la modalidad de facturación de la Compañía Aseguradora, se

dará por finalizada la prestación, una vez concluida la vigencia de la misma.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d), apartado 1

de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1



acto administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153° de la Carta

m.2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicb del Sur, son y serán Argentinas

006006


005006


ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPUBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

111.2.

Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°

4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA

Y SIETE CON 39/100 ($9.137,39), presentada por la firma FEDERACIÓN PATRONAL

SEGUROS S.A., en concepto de Premio, correspondiente al seguro de Responsabilidad

Civil, el cual cubre a las Escuelas Experimentales La Bahía, Las Lengas y Los

Alakalufes, con vigencia desde las 12 hs. del día 01/10/2018 hasta las 12 hs. del día

01/10/2019. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura-Póliza N° 1248449, por la

suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 39/100 ($9.137,39),

presentada por la firma FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A., en conceptc

descripto precedentemente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

CON 39/100 ($9.137,39), con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Economía y

Finanzas, Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia


RESOLUCIÓN S. E. y F. N° 006006 /2018.-

m.c.g.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del 00 6006


006007





Ushuaia, i&Nüvzi&VISTO: El expediente S.E.N° 6908/2018 del registro de esta Municipalidad,y;

CONSIDERANDO

Que la Dirección General de Rentas, tramita la autorización para la desafectación de recursos ingresados en elexpediente de Planilla de Caja Diaria S.E. 6908/2018 por la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY TRES CON SETENTA CENTAVOS ($1.443,70), según la Dirección de Tesorería General a fojas 108.

Que se ha procedido a la reliquidación de la cuota considerada al momento de la emisión del tramite decompensación, según consta a fojas 112.

Que en virtud de los motivos expuestos, corresponde desafectar los recursos detallados en el Anexo 1 de lapresente, incorporados en el expediente de planilla de caja mencionado en el Visto.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a loestablecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la OrdenanzaMunicipal N°4057, el Decreto Municipal N° 1948/2015, y el Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACIONAIC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE:ARTICULO 1°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a la desafectación de los recursos ingresados en elejercicio , contra las cuentas contables detalladas en el Anexo 1 de la presente, por la suma total de PESOS MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS ($1.443,70). Ello por los motivosexpuestos en el exordio.-

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Tesoreria a proceder a la modificación del Libro Banco de la CuentaCorriente Banco TIERRA DEL FUEGO N° 1710005/8 de esta Municipalidad, por el importe de PESOS MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS ($1.443,70.-), & acuerdo a los motivosexpuestos en el exordio.-

ARTICULO 3°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.-

005007RESOLTJCION S R y E N°

e’°7

“Las Islas Malvinas, Georgias y Argentinas”

-r

AleJ

005007


006007

Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Idas del Atlántico Sur

República ArgentinaMuniçipalidad de Udtuaia


2018 - Año de los 44 Hétoes del Submarino ARA San Juan

ANEXOIRESOLUCIONS.E.yF.N° 00 6007 /2018.-

REFERENTE EXPEDIENTE S.E N°6908/2018

Importes adesafectar

$1 .312A5Sl31,25

$1.443,70

rM0NT0ADEsAFEcTARDEUBR0 BANCO TIERRA DEL FUEGO N° 1710005/8

IMPORTE $1.443.70

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Son y Serán Argentinas”

006007

CuentaContable

& 2 1 01 0004 0002 0001

Descripción Cuenta Contable

2101 0004 0001 0002 TASA ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIALAGENCIA DE DESARROLLO USHUAIA

Total a desafectar


006008e



Secretaría de Economía y Finanzas “2018-Mo & los 44 Hémes dci Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 16 NDV luid

VISTO: El Expediente N° 5775/SG 2016, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el reclamo formulado por el Señor Pablo Andrés

TORINO, D.N.I. N° 35.384.235, referido a los daños que habría sufrido el bien automotor

Dominio OQL-488, en el marco de la incautación llevada a cabo por personal dependiente de

la Dirección de Tránsito Municipal, en la madrugada del día 17/07/2016.

Que mediante Decreto Municipal N° 1684/2018 se hace lugar parcialmente al reclamo

formulado, estableciendo que se deberá abonar al nombrado la suma de PESOS TREINTA Y

DOS MIL OCHOCIENTOS ($32.800.-), previa conformidad de la titular dominial, Señora

Claudia Sandra MILAN MAGLIANO, D.N.I. N° 18.735.715.

Que a fs. 188 obra consentimiento de la nombrada para que el Señor Pablo Andrés

TORINO perciba el monto reconocido.

Que en consecuencia corresponde emitir un acto administrativo a fin de dar

cumplimiento al Artículo 1° del Decreto Municipal N° 1684/2018.


administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal

N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y Aprobar el pago, a favor del Señor Pablo Andrés TORINO,

D.N.I. N° 35.384.235, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

($32.800.-) en concepto de reclamo por daños que habría sufrido el bien automotor Dominio

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 60 0 8




Municipalidad de UshuaiaSecretada de Economía y Finanzas

886008

“2018-Alio de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

1/1.2.

OQL-488, en el marco de la incautación llevada a cabo por personal dependiente de la

Dirección de Tránsito Municipal, en la madrugada del día 17/07/2016.

ARTICULO 2°.- Imputar la presente erogación al Titular Presupuestario Secretaría de

Gobierno, Inciso 0 3 0.



RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°006008

/2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”gQSOO8


006009


=REPÜBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018- Mo de los 44 Héroes del Submadno ARA San Juan’


VISTO el Expediente C.C. N°4574/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo 8 N° 0002-00000035,

a favor de la firma WMGESTUDIO.COM DE MATACH JULIAN, por la suma total de

PESOS OCHENTA Y DOS MIL CON 00/1 00 ($ 82.000,00), referente a la contratación del

servicio de impresión, rotulado y colocación de gráfica institucional en equipos viales

marca New Holland modelo 12D, EVO, L218 RGI7O Y B 95 B, según diseño provisto por

el área, conforme lo requerido por el Departamento Administración y Patrimonio

dependiente del Programa Comunicación y Publicidad.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. Y F. N° 739/2018, se autorizó la

contratación directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS

OCHENTA Y DOS MIL CON 00/1 00 ($ 82.000,00), emitiendo a tal fin la Orden de Compra

N°1022/2018.

Que a fojas 43 obra Certificación de Servicios, emitida por el área requirente,

constatando la efectiva prestación de lo contratado mediante la Orden de Compra citada

con anterioridad, debiendo dar por finalizada la misma.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartado 1 de


Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1

del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente acto

administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal



006009


OOBong


=REPIJBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMiAY FINANZAS2O18 - Ajo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/11.2.

Municipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL

CON 00/1 00 ($ 82.000,00), referente a la contratación del servicio de impresión, rotulado

y colocación de gráfica institucional en equipos viales marca New Holland modelo 12D,

EVO, L218 RG17O Y B 95 8, según diseño provisto por el área, conforme lo requerido por

el Departamento Administración y Patrimonio dependiente del Programa Comunicación y

Publicidad y según la Orden de Compra N°1022/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0002-00000035, a

favor de la firma WMGESTUDIO.COM DE MATACH JULIAN, por la suma total de PESOS

OCHENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 82.000,00), por la contratación antes descripta.


ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N.° 1022/2018 a favor de la firma

WMGESTUDIO.COM DE MATACH JULIAN, por la suma total de PESOS OCHENTA Y

DOS MIL CON 00/100 ($ 82.000,00), referente a la contratación del servicio de

impresión, rotulado y colocación de gráfica institucional en equipos viales marca New

Holland modelo 12D, EVO, L218 RG17O Y 8 95 8, según diseño provisto por el área,

conforme lo requerido por el Departamento Administración y Patrimonio dependiente del

Programa Comunicación y Publicidad. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($ 55.000,00) con cargo al Titular Presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión,

Inciso 030 y la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/1 00 ($27.000,00) con

Las Islas Malvinas, (3eorgias y Sandwich del Sur, son y seran Argentinas

005009





111.3.

006009

“2D18 - Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión Pública, Inciso 0 3

o.ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.


006009

006009




Secretada de Economia y Finanzas 2O1 8— Año de los 44 Héroes del Submarino Aft San Juan”

USHUAIA, 16N0V20

VISTO el expediente N° O.P. 9233/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 00007 -

00000055, a favor de la firma “NIEVAS LILIANA BEATRIZ” por la suma de PESOS

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 138.600,00),

correspondiente al servicio de un (1) camión mediano, para la instalación de tolva (con

motor) con capacidad de 4.4m3, dispersora de fundente (sal), con chofer, durante el mes

de Septiembre/2018, según Acta de Medición que obra a foja 5.

Que a través de la Resolución SP. e I.P. Y SE. y F. N° 000018/2018 se

Adjudica la Licitación Privada N° 03/2018 a la firma antes mencionada, emitiéndose en

consecuencia la Orden de Compra N°471/2018.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100,

inciso c), de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal

N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal

N° 1476/2016 y Anexo I del Decreto Municipal N°1255/2013.


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los

Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO

MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 138.600,00), correspondiente al servicio de un (1)

//. 2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00 60 1 0


00 010



Secretaria de Economía y Finanzas 2O1 8— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

/1.2.

camión mediano, para la instalación de tolva (con motor) con capacidad de 4.4m3,

dispersora de fundente (sal), con chofer, durante el mes de Septiembre/2018, según Acta

de Medición que obra a foja 5. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00007 -

00000055, a favor de la firma “NIEVAS LILIANA BEATRIZ” por la suma total de PESOS

CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 138.600,00),

correspondiente al servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos


ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencíonada precedentemente con cargo al Titular

Presupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.006010


nb

Las Islas Malvinas! Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 00 6010


006011

Provincia de Tiecra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina “2018—Modelos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas

USHUAIA, 1 & NOV lilaVISTO el Expediente CG N°988312018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la factura tipo “CI’ N° 0002-00000025, por la

suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100 ($27.000,00), a favor de la Sra Yolanda

VERGARA D.N.I. N° F5.699.088, en concepto de pago por la prestación de servicios en la

Secretaria de Coordinación de Gestión, por la realización de trabajos ejecutados correspondiente

al mes de octubre del 2018.

Que mediante el Decreto Municipal N° 1152/ 2018 se aprobó el Contrato de

Locación de Servicios registrado bajo el N° 12629/ 2018.



Articulo 110, inciso d, punto 10), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/ 2016 y Anexo 1 deI Decreto Municipal

N° 1255/2013.

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente instrumento legal,

conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 Decreto Municipal N° 1948/201 5, Decreto


Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CON 00/100

($27.000,00), a favor de la Sra Yolanda VERGARA D.N.l. N° F5.699.088, en concepto de pago

por la prestación de servicios en la Secretaría de Coordinación de Gestión por la realización de

trabajos ejecutados correspondiente al mes de octubre deI 2018. Ello por los motivos expuestos

en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000025 a favor de la

Sra. Yolanda VERGARA D.N.I. N° F5.699.088, por la suma total de PESOS VEINTISIETE

/11.2.

(7“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, son y serán Argentinas” 006011



República ArgentinaMUNICIPALIDAD DS USHUAIASecretaría de Economia y Finanzas

/11.2.

006011

“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

MIL CON 00/100 ($27.000,00), por el concepto descripto en el Articulo 1°. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar en el ejercido 2018, la suma mencionada en el articulo 1° con cargo altitular presupuestario Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.ARTICULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar. co 601 1RESOLUCIÓN SE. Y E. N° /2018.-

ti A A

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony serán Argentinas’006011


006012


República Asgentina “2018—Año de los 44 Hároes del Submarino ARA San Juan’Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 1 6 NQV ZQ1O

VISTO el expediente S.G. N°7917/2018 deI registro de esta Municipalídad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial N° 1 deI “Fondo Permanente

Secretaría de Gobierno — Parque Automotor”, para atender gastos del Parque Automotor en el

ámbito de la Secretaría, otorgado mediante Resolución SE. y E. N°2974/2018, por la suma de

PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00).

Que en el expediente de marras, constan las correspondientes autorizaciones de pago

de las facturas, según detalle obrante en el Anexo I que forma parte de la presente.

Que la presente Resolución tiene como objeto aprobar el gasto de la rendición parcial

N° 1 del “Fondo Permanente Secretaría de Gobierno — Parque Automotor”, asignado a la

mencionada Secretaría, por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

OCHO CON 001100 ($66.408,00), de acuerdo a lo establecido en el Art. 68 de la Ordenanza

Municipal N°3693, su Decreto Reglamentario N° 104/2016 y Decreto Municipal N°969/2018.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto adminis

trativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL

CUATROCIENTOS OCHO CON 00/1 00 ($66.408,00), correspondiente a la rendición parcial N°

1 del “Fondo Permanente Secretaria de Gobierno — Parque Automotor”, según detalle obrante

en el Anexo 1 de la presente.

ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL

CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100 ($66.408,00), al “Fondo Permanente Secretaria de

Gobiemo — Parque Automotor “, otorgado mediante Resolución S.E. y F. N.° 2974 / 2018.

/112...

“Laç Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”

006012


006012

1112...

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e slas del Atlántico Sur


“2018—Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, Archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y E. N°006012

/2018r

Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas006012




RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) U U U U 1 ¿

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E,y F, Nro.

________/

2018

Comprobante 00088 Memo: ira rendicion parcial parque automotor secretaria de gobi

Rendicion 0001 no

Habilitado 09373 FDO. PTE. MANT. PARQUE MiT. — SEC. DE GO

Fecha

Expediente 007917 SG 18

UGest Insumo Descripcion oC/Fac focf Cantidad Precio Total Cta.

2110 21% LLAVES O COPIAS DE LLAVES 0000052248 27/09/18 2.00 1,250.00 2,500.00 00579020

2110 2196 LLAVES O COPIAS DE LLAVES 0000052248 27/09/18 2.00 680.00 1,360.00 00579020

2110 6293 SERVICIO DE CERRAJERIA 0000052248 27/09/18 1.00 1,283.99 1,283.99 00579030

2110 6293 SERVICIO DE CERRAJERIA 0000052248 27/09/18 1.00 2,656.00 2,656.00 00579030

2110 6293 SERVICIO DE CERRAJERIA 0000052248 27/09/18 1.00 0.01 0.01 00579030

2125 2907 FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS 0000014234 27/09/18 1.00 410.00 410.00 00595020

2125 337 ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS 0000014234 27/09/18 6.00 190.00 1,140.00 00595020



2125 4823 LIMPIA VIDRIOS 0000014234 27/09/18 1.00 200.00 200.00 00595020

2126 6091 REPARACION DE PARQUE AUTOMOTO 0000014234 27/09/18 1.00 3,135.00 3,135.00 00596030

2110 10186 REP. Y ACC. MOTOR AUTOS/CAMIO 0000000093 27/09/18 4.00 1,300.00 5,200.00 00579020

2110 9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO 0000000093 27/09/18 1.00 4,500.00 4,500.00 00579030

2110 9047 SERVICIO DE REFACCIÓN Y MANO 0000000093 27/09/18 1.00 1,500.00 1,500.00 00579030


2040 6427 SERVICIO DE GOMERIA 0000000428 27/09/18 4.00 250.00 1,000.00 00480030

2125 6427 SERVICIO DE GOI1ERIA 0000000428 27/09/18 1.00 250.00 250.00 00595030

2125 6427 SERVICIO DE GOMERIA 0000000428 27/09/18 1.00 250.00 250.00 00595030

2040 6427 SERVICIO DE GOMERIA 0000000428 27/09/18 4.00 300.00 1,200.00 00480030

2111 9047 SERVICIO DE REFACCIÓN Y MANO 0000000322 28/09/18 1.00 4,600.00 4,600.00 00580030

2125 10531 RELE CONTROL AUTOMATICO 0000006613 02/10/18 1.00 936.00 936.00 00595020

2125 7173 abrazadera 0000005118 02/10/18 4.00 140.00 560.00 00595020

2110 9047 SERVICIO DE REFACCIÓN Y MANO 0000002924 05/10/18 1.00 4,600.00 4,60D.OD 00579030


2125 4823 LIMPIA VIDRIOS 0000002924 05/10/18 1.00 236.00 236.00 00595020

2125 9661 JUNTA DE UNION 0000002924 05/10/18 1.00 154.00 154.00 00595020

2125 337 ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS 0000002924 05/10/18 1.00 1,292.00 1,292.00 00595020



2122 8988 ANTENA GOMA VHF 0000035079 08/10/18 2.00 3,650.00 7,300.00 00592020

2110 337 ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS 0000006754 09/10/18 1.00 1,580.00 1,580.00 00579020

2110 2907 FILTROS P/ALITOS/CAMIONETAS 0000006754 09/10/18 1.00 200.00 200.00 00579020

2110 2907 FILTRoS P/AUTOS/CAMIONETAS 0000006754 09/10/18 1.00 340.00 340.00 00579020

2122 7022 OBLEAS AUTOADHESIVAS 0000062920 10/10/18 1.00 168.00 168.00 00592020

2122 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA 0000062920 10/10/18 1.00 2,032.00 2,032.00 00592030


2123 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA 0000063059 17/10/18 1.00 1,932.00 1,932.00 00593030


Total 66,408.00


¿ySubTotaL 0.00

006012


006 01?MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 26/10/18


RENDICION DE FONDO PERMANENTE C Con Reposicion

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.

_________/

2018

comprobante 00088 Memo: ira rendicion parcial parque automotor secretaria de gobi

Rendicion 0001 no

Habilitado 09373 FDO. PTE. MANT. PARQUE AUT. — SEC. DE GO

Fecha



0000035079 cOMUNIcAcIONEs FUEGUINAS S.R.L. 7,300.00 08/10/2018 0002697909 12967

0000052268 cERRAJERIA EL cORDOBES — DANIEL ORIONE 7,800.00 27/09/2018 0002697900 12080

0000002924 GRENOBLE S.A. (CITROÉN) 7,662.00 05/10/2018 0002697908 12574

0000000181 TALLER DE CHAPA Y PINTURA de Martin Fernandez 8,000.00 17/10/2018 0002697913 13229

0000005118 ROMBO REPUESTOS de LOY GUILLERMO GINO 560.00 02/10/2018 0002697906 12469

0000006613 RG — Raúl Claudio Guzman Oyarzo 936.00 02/10/2018 0002697905 12468

0000006754 RG — Raúl Claudio Guzman Oyarzo 2,120.00 09/10/2018 0002697910 13021

0000000322 TALLER MECANICO SARMIENTO DE JULIO SARMIENTO 4,600.00 28/09/2018 0002697903 12168

0000062920 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A. 2,200.00 10/10/2018 0002697911 13066

0000063059 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A, 2,100.00 17/10/2018 0002697912 13223

0000014234 PROVEEDORA ANTARTICA RIO GRANDE S.R.L. 5,630.00 27/09/2018 0002697901 12086

0000000428 BARRERA HUGO OSCAR 2,700.00 27/09/2018 0002697904 12164

0000000093 HL PROVEEDOR DE INSUMOS Y SERVICIOS DIESEL de LOPE 14,800.00 27/09/2018 0002697902 12088

Total 66,408.00

Resumen p/Cuenta

00480030 10,200.00 Ushuaia

00579020 11,180.00 Ushuaia

00579030 18,140.00 Ushuaia

00580030 4,600.00 ¡ Ushuaia

00592020 7,636.00 ¡ Ushuaia

00592030 2,032.00 ¡ Ushuaia

00593030 1,932.00 J Ushuaia

00595020 7,053.00 Ushuaia

00595030 500.00 Ushuaia

00596030 3,135.00 Ushuaia

Total: 66,408.00

Resumen p/Inciso

Bienes de consumo 25,869.00

Servicios no personales 40,539.00

Total: 66,408.00

¡ Resumen por UG e Insumo

2040 6427 SERVICIO DE COMERlA 2,200.00

g

806012




RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E,y F, Nro.

________/

2018

Comprobante 00088 Memo: ira rendicion parcial parque automotor secretaria de gobi

Rendicion 0001 no

Habilitado 09373 FDO. PTE. MANT. PARQUE AUT. — SEC. DE GO

Fecha


2040 9047 SERVICIO DE REFACCIÓN Y MANO DE OBRA 8,000.00

2110 337 ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS 1,580.00

¡ 2110 2196 LLAVES O COPIAS DE LLAVES 3,860.00

2110 2907 FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS 540.00

2110 6293 SERVICIO DE CERRAJERIA 3,940.00 ¡2110 9047 SERVICIO DE REFACCIÓN Y MANO DE OBRA 14,200.00

2110 10186 REP. Y ACC. MOTOR AUTOS/CAMIONETAS 5,200.00

2111 9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA 4,600.00

2122 7022 OBLEAS AUTOADHESIVAS 336.00

2122 8988 ANTENA GOMA VHF 7,300.00

2122 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.) 2,032.00

2123 9463 REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.) 1,932.00

2125 337 ACEITE P/ CAMIONETAS Y AUTOS 2,432.00

2125 2907 FILTROS P/AUTOS/CAMIONETAS 2,535.00 ¡2125 4823 LIMPIA VIDRIOS 436.00 ¡2125 6427 SERVICIO DE GOMERIA 500.00

2125 7173 abrazadera 560.00

2125 9661 JUNTA DE UNION 154.00

2125 10531 RELE CONTROL AUTOMATICO 936.00

2126 6091 REPARACION DE PARQUE AUTOMOTOR 3,135.00

Total: 66,408.00


Proveedor N Cheque Importe

‘Opago 012080

1 00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02697915 273.00

07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02697916 117.00

¡Opago 012086

¡ 00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02697915 197.05

07211 ALICUOTA ADIC. FDO, FINANC. DE SCIO 02697916 84.45 ¡

0pago 012088 ¡00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02697915 444.00 ¡07211 ALICIJOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02697916 222.00 ¡

Opago 012574

00055 Direccion GeneraL de Rentas — A.RE. 02697915 268.17

¡ 07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02697916 116.93

¿

006012


006012MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Ejercicio 2018

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion )

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E,y F. Nro.

_________/

2018

Fecha 26/10/18

Pag i na 4

Fecha


pagv 012967

00055 Direccion General de Rentas — ARE. 02697915

07211 ALICUOTA ADIC. FDQ. FINANC. DE SCIO 02697916

lopago 013229

00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02697915

07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02697916

Memo: ira rendicion parcial parque automotor secretaria de gobi

noComprobante

Rendi cion

Habi Litado

00088000109373 FDO. PTE. MANT. PARQUE AUT. — SEC. DE GO

255.50

109.50

480.00

120.00 ¡

nO 6012


t 006013


Municipalidad de UshuaiaSECRETARIA DE E0ONOMIA Y FINANZAS “2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 16 NDV 2618

VISTO el Expte. S.G. N° 9074/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura “B” N° 0006-00000035, a favor del

señor Eugenio ARNEZ COCA, D.N.I. N° 93.494.591, por la suma de PESOS

TRESCIENTOS TREINTA MIL CON 0Q’lOO ($330.000,00), en concepto de prestación del

servicio de la Línea Complementaría de Transporte Público de Pasajeros en el sector Valle

de Andorra, correspondiente al mes de septiembre de 2018.

Que el LEGÍTIMO ABONO es una aprobación de gastos que no fue gestionado a

través de los procedimientos vigentes en materia de contrataciones y frente a la efectiva

prestación por parte de la firma, resulta equitativo que se propenda a su retribución a fin de

evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la Administración.

Que la Secretaría de Legal y Técnica ha tomado intervención en casos análogos al

que nos ocupa mediante Dictamen S.L. y T. N°55/2016, entendiendo que se podrá utilizar el

mecanismo de LEGÍTIMO ABONO para la erogación de servicios en todos los casos en que

obra factura debidamente conformada presentada por el interesado, constancia expresa por

parte de la Administración de haber recibido de conformidad la prestación y la verificación de

la inexistencia de sobreprecio, previo al pago.

Que esta Secretaria, para los casos de los expedientes incluido en el Dictamen S.L.

y T. N.° 55/2016, procedió a remitir los expedientes a la Sindicatura General Municipal para

su intervención, y que de dicha revisión, no realizó observación alguna, por lo que se

considera viable la utilización del mecanismo de erogación por LEGITIMO ABONO, a los

fines de evitar cortes en la provisión del servicio.

Que a fs. 31 obra declaración jurada de la empresa, informando que la recaudación

por corte de boletos durante el mes de septiembre, ascendió a la suma de PESOS

VEINTICUATRO MIL DOSCI ENTOS CON 00/100 ($24.200,00).

Que a fs. 32 y 33 se encuentra factura debidamente conformada y constancia de la

prestación del servicio.

Que a fs. 65 ha tomando conocimiento el Coordinador de Tránsito y Transporte,

obrando a fs. 65 vta., intervención del Secretario de Gobierno a continuar el trámite de pago

bajo la figura de Legítimo Abono por la prestación del servicio mencionado en el primer

1W) I//.2.

1‘Las Islas Malvúlas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’ 1 3


t 005013


Municipalidad de UshuaiasEcRETARIA DE EcoNoMt4 Y FINANZAS 2018— Mo de los 44 Héroes del Submarino FRA San Juan’

///2.

considerando, hasta tanto se otorgue la concesión del servicio a quien corresponda.

Que mediante Resolución S.S. N°159/2018, se aprueba el gasto bajo la figura de

LEGÍTIMO ABONO, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL CON

00/1 00 ($330.000,00), en concepto de prestación del servicio de la Línea Complementaria

de Transporte Público de Pasajeros en el sector Valle de Andorra, correspondiente al mes

de septiembre de 2018.


administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal

N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Autorizar y aprobar el pago bajo la figura de LEGÍTIMO ABONO, de la

Factura “B” N° 0006-00000035, a favor del señor Eugenio ARNEZ COCA, D.N.I. N°

93.494.591, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL CON 00’lOO($330.000,00), en concepto de prestación del servicio de la Línea Complementaria de

Transporte Público de Pasajeros en el sector Valle de Andorra, correspondiente al mes de

septiembre de 2018, deducida la recaudación correspondiente al corte de boleto del

mencionado período por Ja suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON

00/1 00 ($24.200,00).ElIo, por motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría a devengar la suma de PESOS

TRESCIENTOS TREINTA MIL CON 00100 ($330.000,00), con cargo al Titular

Presupuestario, Secretaría de Gobierno, Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar el Boletín Oficial

publicación. Cumplido, archivar.013

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2da-

Ismi

de la Municipalidad de Ushuaia para su

Las Islas Malvinas, Geurgias y Saxidwich del 006013


006014



SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS201$— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 16NOVZBIB

VISTO el Expediente SG. N° 1586/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000079 a

favor de la firma HUARPES S.R.L., por la suma total de PESOS QUINIENTOS TRES MIL

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 503.145,00), referente a la adquisición de

maquinaria destinada al Matadero Municipal, con el fin de poder llevar a cabo las tareas que

ahí se desempeñan, de forma rápida y segura, de acuerdo a lo requerido por el Dpto.

Inspección Veterinaria y Matadero, dependiente de la Secretaría de Gobierno.

Que a través de la Resolución 5. E. y F. N°4705/2018, se adjudico el Concurso Privado

N° 21/2018 a la firma contratada, por la suma total de PESOS QUINIENTOS TRES MIL

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/1 00 ($ 503.145,00), emitiendo a tal fin la Orden de

Compra N°1068/2018.

Que a fojas 126 obra Acta de Recepción emita por el Departamento Almacenes

perteneciente a la Dirección de Compras Mayores y Menores constatando la efectiva entrega

de los insumos adquiridos al área requirente, debiendo dar por finalizada la Orden de Compra

citada precedentemente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°

5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y en el Anexo l del Decreto Municipal

N° 1255/2013.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y

Las Islas Mahinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y sexn Argenlinas

006014


()

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATlÁNTICO SUR

REPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

/11.2.


Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINIENTOS TRES MIL

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 503,145,00), referente a la adquisición de

maquinaria destinada al Matadero Municipal, con el fin de poder llevar a cabo las tareas que

ahí se desempeñan, de forma rápida y segura, de acuerdo a lo requerido por el Dpto.

Inspección Veterinaria y Matadero, dependiente de la Secretaría de Gobierno y según la

Orden de CompraN° 1068/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00000079 a favor de

la firma HUARPES S.R.L., por la suma total de PESOS QUINIENTOS TRES MIL

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 503.145,00), por la adquisición antes

descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1068/2018, por la suma total de

PESOS QUINIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/1 00 ($503.145,00),

a favor de la firma HUARPES S.R.L., referente a la adquisición de maquinaria destinada al

Matadero Municipal, con el fin de poder llevar a cabo las tareas que ahí se desempeñan, de

forma rápida y segura, de acuerdo a lo requerido por el Dpto. Inspección Veterinaria y

Matadero, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 40 Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al Titular(1

Las Islas Malvinas, Ckorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argenúnas

805014


/11.3.




006014

2018— Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

Presupuestario Secretaría de Gobierno, Inciso 0 4 3.


archivar.


d. a.

005014 12018-


006014


a 006015


ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2018- Año de los 44 1 léroes del Submarino AltA San Juan”

USHUAIA, 16 WOV 2018

VISTO el expediente 5. E. N.° 9643/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el pago de las facturas “B” detalladas en el Anexo 1 que integra la

presente y que fueran presentadas por la Dirección Provincial de Energía, por la suma total de

PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 50/100

($775.780,50), en concepto de consumo del servicio de Energía Eléctrica durante el período

descripto en el mencionado Anexo, en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d, Apartado 2), de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Articulo 16 del Anexo 1 del


Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado el presente instrumento legal,


Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 y Decretos Municipales Nros. 1948/2015 y

333/2018.

Por ello:


AJC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1 Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y

CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 50/100 ($775.780,50), en concepto de consumo

del servicio de Energía Eléctrica durante el período descripto en el mencionado Anexo, en el ámbito

de la Municipalidad de Ushuaia. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas “B” detalladas en el anexo 1 del

.2/1/

“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur son y serán Argentinas” flfl 5 1 5



ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SURREPÚBLICA ARGENTINA


/1/2...

IDO S 015


presente instrumento, presentadas por la Dirección Provincial de Energía, por la suma total de

PESOS SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 50/100

($775.780,50), en concepto de consumo del servicio de Energía Eléctrica durante el período

descripto en el mencionado Anexo, en el ámbito de la Municipalidad de Ushuaia. Ello por los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada de acuerdo al detalle del Anexo 1 que acompaña la

presente.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Archivar.00% 015

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2018

006015“Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur son y serán Argentinas”


2

3

4

5

6

7

8

9

lo

II

12

13

14

¡5

¡6

7

18

‘9

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Período Octubre/2018

005015




ANEXO ¡ DE LA RESOLUCIÓN S. E. Y F. N°

005015


rr t’ flob 1

/2.018

Comprobante N.°403 Insumo 5568 Inciso N°03 0Facturas B N° Medidor N° N° Suministro Domicilios U(Ki IQIJJ,1

041 671676 606009207 27596 Chubut N°1861 Ese. Municipal Las Longas (Ampliación) 649 2191 $7.781,46

04-1696237 658536 24324 Andorra-CaballerizaAmarilla ASDU 650 2)82 $320,48

04-1683125 2957459 19414 Maipú N°500 Siands de los Artesanos 649 2191 $1 1.884,8€

04-1667304 606005996 26110 Ploscbowy Lugones :alesisa 648 2180 5562,0

04-1667305 1473612 2556 MaipúN°I830 :asaBeban 649 2191 $184,62

04-1674267 606005994 17483 1. Irigoyen sin ementedo Pamue 658 2191 $3.368,23

04-1674080 2269966 23603 Isla Gran Malvina )bra Refacción L. 658 2191 $1.130,91

04-1673130 114198 498 San Juan N.° 202 )ro. Cnm, Los Alakalufes 650 2182 5508,91

04-1673886 6807750 10489 fehuelches N°1480 CIro. Com. Felipe Varela 650 2182 $543,4(

04-1664873 1052304 2131 M, Zar N°120 Secretada Desarrollo Social 650 2)82 $6.759,34

04-1663900 5861713 6423 MalvinasArg. S/N PiletadeNatatorio 648 2180 $471,69

04-1664007 438363 22570 Maipú S/N Vestuarios Cancha 648 2180 $570,04

04-1663906 2004021500031 21590 Maipú S/N Medio Caño Casa de la Juventud 649 2191 $2.353,63

04-1663905 1025097 22520 Malvinas Arg. N°10 IIun,inaciónCanchaFútbol 648 2180 $2.293,75

04-1663904 1105176 23070 Malvinas Arg. S/N Polideportivo Cancha Bochas 648 2180 $1.749,7t

041663903 438483 22594 Malvinas Arg, SIN Polidepsivo Cancha Bochas 648 2180 $2.041,38

04—1663902 1418498 2190 Malvinas Arg. N°200 lbergue de la Juventud 648 2180 $6. 155,2t

04-1670590 1477847 20725 4sturoCoronadoN°486 EdificioMunicipalAdolfoCano 659 2191 $2I3,8(

04-1672626 503069308 26871 Independencia N°1125 21ro. Cotas. Babia Golondrina 650 2182 $184,62

04— 1672627 50306 1851 26807 Isla San Pedro S/N ctuar 658 2191 $383,98

04-1667960 333689 3664 Felix Maria Paz N°1845 raller da Reposteria y Cocina 650 2182 $1.447,22

04-1668349 6807864 10598 Vuelta de Obligado N°1622 tro. Con, Le Martial 650 2182 $532,83

04-1671675 658425 1013 Dhubut N°1857 Esc. Exp. Las Lengas 649 2191 $2.931,29

04-1671643 6933513 11254 Chubut N°1775 2entro Comunilario 650 2182 $995,34

04-1684602 2608214 9480 CormoranN°130 Ctro.Com.LosMotros 648 2180 $1.752,71

04-1681388 503069466 26436 Pioneros Fueguinos N°4580 CIro. Miradorde los Andes 650 2182 $1 52,8(

04-1696242 2299976 25176 B. Valle Andorra Esc. Municipal Artesy Oficios 650 2182 $5.804,2(

04-1683 127 5639728 4557 Maipú N°505 Dirección de Turismo tof. Puerto) 653 2185 $6.896,74

04—16831 13 516111 23079 4aipú N°560 Excursiones Turis.(Transporte) 652 2184 $3.524,65

04-1683054 1477844 5067 MaipúN°1500 :ementarioParque(VIEJO) 658 2191 $554,7z

04-1684311 1418125 9586 A.LasserreN°276 DefensaCivil 652 2184 $190,08

04-1695302 2957593 30761 Pto. F. Moreno N°3220 Vivero Municipal 658 2191 $5.369,6

04—16895299 1418434 1 5531 Pto. F. Moreno N°2850 Bromalologia 652 2184 $1 .348,4

04-1695297 1477842 3066 Pto. F. Moreno N°2850 Matadero Municipal 652 2184 $1.596,71

04-1695159 424971 22083 Vito Dumas N°222 Zoonosis 652 2184 $2.726,29

04-1695157 2220414 22609 Vito Dumas N°170 Serv. Públicos 658 2191 $2.840,96

04-1695150 2957472 33234 Pto. F. Moreno N°1995 ._.-—.-..-.-.-.----— 658 2191 $5.200,89

/¡/12...


38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

SI52

53

54

555657

58

59

60

6I

62

63

64

65

66

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR




006015

.2///

“2018-Año de los 44 Htroes del Submarino ARA San Juan”

Facturas BN° MedidorN° N°Suministro Domicilios .áníá UiG IsSi04-1684440 712000 17827 Yaganes k.C. Los Alakalufes 650 2182 $857,3204-1685325 135651 977 Jorge Aguila N°2485 :tro.Com. VICTOR GROSZ 648 2180 $250,9804-694975 421070 24214 Arturo Coronado N°486 Edificio Municipal 655 2187 $119.802,7504-1694957 818162 25018 Malvinas Arg. N°301 Pistade Patinaje 648 2180 $61.994,8904-1694958 931587 2326 12 de Octubre S/N Polidep. lItigo 1 Favale 648 2 80 $118.704,51

04-1694599 1333624 2088 Vito Dumas N°200 Jaipon Municipal 658 2191 $37425,6504-694600 1333625 1977 Vito Dumas N°220 erv. Públicos Municipal 658 2191 $38.393.2(04-1694623 1503426 29319 8. ValledeAndorra NatatorioPoloDeportivoAndotra 648 2180 $87.I72,804-1694918 1503415 31319 San Martin N°800 :entro Comercial a Cielo abierto 654 2186 $1 ,002,004-1694921 1503490 1710 ose de San Martín N°660 EDIFICIO EJECUTIVO MUNIC. 654 2186 $8.555,3404-1694923 1503420 31257 San Martín N°400 Centro Comercial a Cielo abierto 654 2186 $55.299,1304-1694924 1 333653 31258 San Martín N°500 Centro Comercial a Cielo abierto 654 2186 $1.002,0704-1684763 1477876 14082 2 de Abril N°1577 Centro Cultural Esther Fadul 649 2191 $I0,1S2,004-1684704 135584 911 F. Quiroga N°1259 Dtro.Corn.Cafiadón del Pargue 650 2182 $631,7104-1690775 2608259 981 Troxler N°273 tro.Com. Juan D. Perón 650 2182 $737,6004-1696936 2299925 21292 8. Valle de Andorra Ese. Muníc. La Bahía 649 2191 $8.516,2504-1696938 6113584 ¡7456 Camino del Valle N°600 Ese. Munie. La Bahía 649 2191 $189,1204-1685874 847621 26833 Forge Retamar N°1269 Pistado Patinaje 648 2180 $1.577,5704.1689508 1 857784 16784 Felix M. Paz 502/Lasserre Almacenes 659 2191 $11.895,9904-1689509 124481 674 FeIixM. Paz 500 Depósito Municipal (almacenes) 655 2187 $2.059,8404-1683473 448277 7482 SanMartinN°674 rurismo 653 2185 $1.386,8704-1695468 84559398 ¡8975 Las Orguideas N°150 Esa Munie. Los Alakalufes 649 2191 $9.927,641)4-1682387 2144864 2525 Soberanía Nacional N°2475 3m. Islas Malvinas 648 2180 $15.2Sl,304-1695151 479243 29926 Pto. F. Moreno N°2 130 Planta Potabilizadora de Crustáceos 652 2184 $5.709,6104-1667414 503069353 28115 RioMoatN°l140 :tro.Com.RíoPipo 650 2182 $25I.004-1663899 2176301 28701 12 de Octubre N°26 °isla Patmn 648 2180 $27.572,9504-1589389 2176301 28701 12 deOctubre N°86 PistaPstín PERÍODOO7/2018) 648 2180 S28.294.604-1658573 2176301 28701 12 de Octubre N°86 Piura Patmn ( PERIODO 09/2018) 648 2180 $27.576,0904-1661974 503069353 28115 Río Moat N°1 140 Dtro.Cotn. Río Pipo(PER. 09/2018) 650 2182 $261,28

TOTAL $775.780,50

NS

6t.

uA

006015


006016


República Argentina 2018 Aiio de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 16 NOV ¡fi

VISTO el expediente S.D. N° 5532/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial N° 5 del “Fondo Permanente

Municipio Saludable’, para gastos de funcionamiento, otorgado mediante Resolución S.E. y

E. N°1128/2018, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00).

Que en el expediente de marras, constan las correspondientes autorizaciones de

pago de las facturas, según detalle obrante en el Anexo 1 que forma parte de la presente.

Que la presente Resolución tiene como objeto aprobar el gasto de la rendición

parcial N° 5 del “Fondo Permanente Municipio Saludable”, asignado a la Dirección de

Municipios y Comunidades Saludables dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales,

Sanitarias y de Derechos Humanos, por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL

DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/1 00 ($102.228,00), de acuerdo a lo establecido en el

Art. 68 de la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N°104/2016, Decreto

Municipal N°969/201 8.

Que el mencionado Fondo Permanente funciona con lo recaudado a través del

Fondo de Prestaciones de Salud, creado por Ordenanza Municipal N° 5069. Los montos

para el “Fondo Permanente Municipio Saludable” deberán ser transferidos de la Cuenta

Corriente del Banco Tierra del Fuego N° 325848 — Fondo de Prestaciones de Salud.


administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y en los Decretos

Municipales N°1 948/2015 y N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL

,-2RSCIENT0S VEINTIOCHO CON 00/100 ($102.228,00), correspondiente a la rendición

/112.

“Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas” 00 6 ü 6


gfl6016


República Argentina 2018 Año de los 34 Héroes del Submarino .4RA San JuanMunicipalidad & Ushuaia

/1/2.

parcial N° 5 del ‘Fondo Permanente Municipio Saludable’, según detalle obrante en el Anexo

1 de la presente.

ARTICULO 2°.- Renovar parcialmente por la suma de PESOS CIENTO DOS MIL

DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 001100 ($102.228,00), al “Fondo Permanente

Municipio Saludable”, otorgado mediante Resolución 5. E. y F. N°1128/2018. Los

montos para el “Fondo Permanente Municipio Saludable” deberán ser transferidos de la

Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego N° 325848 — Fondo de Prestaciones de Salud.



publicación. Cumplido, Archivar, o 016RESOLUCION SE. y F. N° /2018.-

aie

Las Lslas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur. son y serán argentinas 006016


885016

MUNICIPALIDAD DE USHUAIAFecha 03/09/18

Ejercicio 2018Pagina 1

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion 5 (ANEXO ¡ DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro9’ T2018

Comprobante 00059 Memo: QUINTA RENDICION PARCIAL de fondo de Salud

Rendicion 0001

Habilitado 09561 FONDO PERMANENTE MUNICIPIOS SALUDABLES —

Fecha

Expediente 005532 50 18


2041 10310 JAULA TRANSPORTADORA P/ MASCO 0000000021 19/07/18 2.00 8,190.00 16,380.00 00481043

2041 10310 JAULA TRANSPORTADORA P/ MASCO 0000000021 19/07/18 2.00 9,950.00 19,900.00 00481043

2059 10604 MEDICAMENTOS VETERINARIOS VAR 0000000018 20/07/18 50.00 223.92 11,196.00 00530020

2059 1668 BORCEGUIES 0000005493 01/08/18 2,310.00 1.00 2,310.00 00530020

2041 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA 0000060684 01/08/18 2,032.00 1.00 2,032.00 00481030


2041 10604 MEDICAMENTOS VETERINARIOS VAR 0000000025 15/08/18 10.00 92.00 920.00 00481020

2041 6706 ALIMENTO PARA CANES 0000000025 15/08/18 3.00 635.00 1,905.00 00481020

)41 6706 ALIMENTO PARA CANES 0000000025 15/08/18 3.00 200.00 600.00 00481020

2041 4879 DETERGENTE 0000002393 16/08/18 4.00 302.00 1,208.00 00481020

2041 1647 ALCOHOL 0000002687 27/08/18 80.00 70.00 5,60D.00 0D48102D

2041 6902 JERINGA HIPODERMICA DESCARTAB 0000002687 27/08/18 1,200.00 2.31 2,772.00 00481020

2041 6902 JERINGA HIPODERMICA DESCARTAS 0000002687 27/08/18 1,200.00 2.53 3,036.00 00481020

2041 9334 IODOPOVIDONA 10% 0000002687 27/08/18 15.00 472.00 7,080.00 00481020

2041 8685 AGUJAS HIPODERMICAS VARIAS ME 0000002687 27/08/18 15.00 76.50 1,147,50 00481020

2059 8361 TANZA 0000002687 27/08/18 2.00 560.00 1,120,00 00530020

2059 8361 TANZA 0000002687 27/08/18 2.00 560.00 1,120.00 0D530020

2059 8361 TANZA 0000002687 27/08/18 2.00 560.00 1,120.00 00530020

2059 7928 MANGUERA PARA RIEGO 0000296295 27/08/18 25.00 30.50 762.50 00530020

2059 9489 PINTURA SINTETICA 0000296295 27/08/18 2.00 1,064.00 2,128.00 00530020

2059 7170 CABLE TIPO TALLER 0000296295 27/08/18 20.00 19.30 386.00 00530020

2059 16D4 CINTA ADHESIVA PARA EMBALAR 0000122603 28/08/18 7.00 85.00 595.00 00530020

2059 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTAC 0000122603 28/08/18 20.00 20.00 400.00 00530020

2059 5117 BIROME 0000122603 28/08/18 100.00 8.00 800.00 00530020

2059 5189 BROCHES P/ ASROCHADORA COMUN 0000122603 28/08/18 20.00 20.00 400,00 00530020

2059 10735 ARTICULOS LIBRERIA VARIOS 0000122603 28/08/18 6.00 90.00 540.00 00530020

2059 726 ARANDELAS DE CARTON 0000122603 28/08/18 2.00 65.00 130.00 00530020

5172 BROCHES DORADOS O MARIPOSA 0000122603 28/08/18 10.DD 45.00 450.DD D0530020

2059 9577 SACAGANCHOS / SACABROCHES 0000122603 28/08/18 1.00 75.00 75.00 00530020

2059 9577 SACAGANCHOS / SACABROCHES 0000122603 28/08/18 3.00 75.00 225.00 00530020

2059 677 PAPEL LEGAL 0000122603 28/08/18 5.00 250.00 1,250.00 00530020

2060 8871 GUANTES DE LATEX VARIAS MEDID 0000000032 28/08/18 30.00 150,00 4,500.00 00531020

2060 8871 GUANTES DE LATEX VARIAS MEDID 0000000032 28/08/18 10.00 150,00 1,500.00 00531020

2060 7773 PICAPORTE O MANIJA 0000296686 29/08/18 4.00 340.20 1,360.80 00537020

2060 2191 CERRADURA 0000296686 29/08/18 4.00 425.30 1,701.2000531020

2060 1668 BORCEGUIES 0000000032 31/08/18 1.00 3,100.00 3,100.00 00531020

2060 1668 BORCEGUIES 0000000032 31/08/18 1.00 2,310.00 2,310.00 00531020

Total 102,228.00


¡SubTotal 0.00

006016


00 BU 16


Ejercicio 2018

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion 006016

Fecha 03/09/18

Pag i na 2


_________/

2018

Comprobante 00059

Rendi clon 0001


Fecha

Memo: QUINTA RENDICION PARCIAL del fondo de Salud

Expediente 005532 SD 18

Factura

63,916,00

2,032.00

36,280,00

Ushuaia

Ushuaia

Ushuaia

Ushuaia

Ushuaia

TOTAL Fecha NCheque Nro. OP

Resumen

2041

2041

2041

¡ 2041

¡2041

2041

por UG e Insumo

1647 ALCOHOL

4879

6706

6902

70228685

5,600.00

1,208.00

2,505,00

5,808,00

168.00

1,147.50

0000000032 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L. 5,410.00 31/08/2018 0002606897 10719

0000005493 PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L. 2,310.00 01/08/2018 0002606890 9263

0000122603 A3 LIBRERIA — CRUCEÑO STELLA MARIS 4,865.00 28/08/2018 0002606894 10325

J 0000000032 SAN MARTIN S.R.L. 6,000.00 28/08/2018 0002606895 10332 ¡0000000021 QUIROGA JORGE DANIEL 36,280.00 19/07/2018 0002606887 8650

0000000025 QUIROGA JORGE DANIEL 3,425.00 15/08/2018 0002606891 10018

0000060684 TALLER REGIONAL AUSTRAL S.A. 2,200.00 01/08/2018 0002606889 9265

0000002393 SUPERLIMP S.R.L. 1,208.00 16/08/2018 0002606892 10040

)000002687 ROBERTO ORMAZA DE PAUL (ABC INSUMOS MEDICOS) 22,995.50 27/08/2018 0000000002 10275

0000000018 EL ARCA de LUISO ALEXANDRA 11,196.00 20/07/2018 0002606888 8760

0000296295 EL MARTILLO S.R.L. 3,276.50 27/08/2018 0002606893 10282

¡ 0000296686 EL MARTILLO S.R.L. 3,062.00 29/08/2018 0002606896 10359

Total 102,228.00

Resumen p/Cuenta ¡00481020 24,436.50

¡ 00481030 2,032.00

¡ 00481043 36,280.00

00530020 25,007.50

J 00531020 14,472.00

102,228.00Total:

Resumen p/ Inciso

3ienes de consumo

¡ Servicios no personales

¡ Bienes de uso

Total: 102,228.00

DETERGENTE

ALIMENTO PARA CANES

JERINGA HIPODERMICA DESCARTABLE

OBLEAS AUTOADHESIVAS

AGUJAS HIPODERMICAS VARIAS MEDIDAS

006016


006016



RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion Ej Q 1 6ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. NroY / 2018

comprobante 00059 Memo: QUINTA RENDICION PARCIAL del fondo de Salud

Rendicion 0001


Fecha

Expediente 005532 50 18

2041 9334 IODOPOVIDONA 10% 7,080.00

2041 9463 REVISION TECNICA OBLIGATORIA (R.T.O.) 2,032.00

2041 10310 JAULA TRANSPORTADORA P/ MASCOTAS 36,280.00

2041 10604 MEDICAMENTOS VETERINARIOS VARIOS 920.00

2059 677 PAPEL LEGAL 1,250.00 ¡2059 726 ARANDELAS DE CARTON 130.00

¡ 2059 1604 CINTA ADHESIVA PARA EMBALAR 595.00 ¡2059 1668 BORCEGUIES 2,310.00 ¡2059 5117 BIROME 800.00

2059 5172 BROCHES DORADOS O MARIPOSA 450.00

2059 5189 BROCHES P/ ABROCHADORA COMUN 400.00

2059 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONES 400.00 ¡2059 7170 CABLE TIPO TALLER 386.00

2059 7928 MANGUERA PARA RIEGO 762.50

2059 8361 TANZA 3,360.00

2059 9489 PINTURA SINTETICA 2,128.00

2059 9577 SACAGANCHOS / SACABROCHES 300.00

2059 10604 MEDICAMENTOS VETERINARIOS VARIOS 11,196.00

¡ 2059 10735 ARTICULOS LIBRERIA VARIOS 540.00

2060 1668 BORCEGUIES 5,410.00

2060 2191 CERRADURA 1,701.20

2060 7773 PICAPORTE O MANIJA 1,360.80

2060 3871 GUANTES DE LATEX VARIAS MEDIDAS 6,000.00

Total: 102,228.00


Proveedor N Cheque ImporteJ

¡Opago 008650

00055 Direccic. General de Rentas — A.RE. 02606898 1,269.80


Jopago 008760

¡ 00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02606898 671.76


Opago 010275

00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02606898 804.84

¡ 07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02606899 364.93 ¡

I0rgo 010332

/606016


905016


Ejercicio 2018

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion ) §9 6 0 1 6ANEXO 1 DE LA RESOLUCIOtI S.E.y F. Nro.

_________

Fecha 03/09/18

Pagina 4

Comprobante 00059

Rendicion 0001


Fecha

Memo: QUINTA RENDICION PARCIAL del tondo de Salud

210.00 ¡90.00

189.35 181.15

________/

2018

Expediente 005532 SO 18


07211 ALICU0TA ADJC. FDO. FINANC. DE SCIO 02606899

Opago 010719


¡ 07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC. DE SCIO 02606899

§06016


006917

Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico sur

República ArgenfinaMunicipalidad de Ushuaia

SECRETARIA Dl ECONOMIA Y FINANZAS

“2018-Año de Pos 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, 16 )40V lflVISTO el expediente C.P. N°9496/2018 deI Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramila la cancelación de la factura tipo “B” N° 00004-

00000745, presentada por el Sr. Ariel Edgardo ARRUDA por la suma de PESOS CUARENTA

Y CUATRO MIL CON 00/100 ($44.000,00), por servicios prestados en el Programa de

Comunicación y Publicidad durante el mes de octubre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1125/2018. se aprobó el Contrato de Locación

de Servicios Registrado bajo el N° 12605.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo

observado a fs. 10.

Que La presente erogación se encuadra en el Artículo 110°. inciso D, apartado lO de

la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por el Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal 1476/2016 y Anexo 1 del




Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL

CON 00/lOO ($44.000,00), por servicios prestados en el Programa de Comunicación y

Publicidad durante el mes de octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N°00004-00000745 a favor

del Sr. Ariel Edgardo ARRUDA por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL

//2.

“Las Islas Malvinas, Georglas y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’

006017


Provinda de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico sur


SECRETARIA DI ECONOMIA Y FINANZAS

2/1.

2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

00 5017

CON 00/lOO ($ 44.000.00). correspondiente a la contratación indicada en el Articulo 1°. Ello

por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Jmputar la suma indicada en el Artículo 2°, con cargo al Titular

Presupuestario Secretaria de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.


RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 00 6017 /2018.-

fea

b.

“l,as Islas Malvinas, Georgias y Sándwicli del Sur son y serán Argentinas”

005017


.e.

006018


República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2O1 8-Arlo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, JBNOV2D1O

VISTO el expediente N° O.P. 9352/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO


00000048, a favor de la firma 1OGISTICA SUR cJe Moscoso Panozo Erik Enrique”, por la

suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($600.000,00), correspondiente a la

contratación de los servicios de tres (3) cuadrillas, con cuatro (4) operarios, y un (1)

vehículo cada una, destinadas a tareas de reconstrucción, reparación, refuncionalización

y acondicionamiento de plazas y espacios públicos, sistema pluvial, veredas y senderos

peatonales, escaleras, sendas de accesos zonas en proceso de urbanización y

reconstrucción, bacheo y reparación de calzadas del ejido urbano, durante el mes de

octubre del 2018, según Certificación de Servicios obrante a foja 7.

Que a través del Decreto Municipal N°1 227/2018 se adjudicó la Licitación Pública

N°15/2018 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de

Compra N°923/2018.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100,

inciso a) de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°

239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N°

1476/2016 y anexo 1 deI Decreto Municipal N°1255/201 3.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,

promulgada por el Decreto Municipal N°1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello,



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/1 00

($600.000,00), correspondiente a la contratación de los servicios de tres (3) cuadrillas,(1) ///.2.

frLas Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sir, son y serán Argentinas

8


--

§05018

Provincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas d& Atlántico Sur

Repúb&a ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economía y Finanzas 2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

1/1.2.

con cuatro (4) operarios, y un (1) vehículo cada una, destinadas a tareas de

reconstrucción, reparación, refuncionalización y acondicionamiento de plazas y espacios

públicos, sistema pluvial, veredas y senderos peatonales, escaleras, sendas de accesos

zonas en proceso de urbanización y reconstrucción, bacheo y reparación de calzadas del

ejido urbano, durante el mes de octubre del 2018, según Certificación de Servicios

obrante a foja 7. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “8” N° 00O0’

00000048, a favor de la firma “LOGISTICA SUR de Moscoso Panozo Erik Enrique”, por la

suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($600.000,00) correspondiente al

servicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO 3°.-Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular

presupuestario, Secretaría de Planificackin e Inversión Pública, Inciso 0 3 0.


Cumplido, archivar. 006018


[m1

FH

uSI

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas005018


8Provincia de Tierra del Fuego, ‘2018— Año de los 44 Héroes del submarino ARA san Juan’

Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 20N0V 2018

VISTO el expediente O.P. N° 9812/2017, deI registro de esta Municipalidad;

y CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo B N° 00002-

00000511, de la empresa “ZIMENTAR S.R.L.”, por la suma de PESOS UN MILLÓN

NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100

($ 1.917.942,20).

Que la misma corresponde a la cuota N° 20, de la obra: “Repavimentación

1.400 M. - Avenida Perito Moreno - Sistema de Promoción de Inversiones por Iniciativa

Privada”, tramitada mediante expediente administrativo O.P. N° 9254/2016.

Que a través del Decreto Municipal N° 267/2017 y su modificatoria Decreto

Municipal N.° 773/2018, se adjudicó la Licitación Pública S.P.e.I.P. N° 01/2017 a la

mencionada empresa, suscribiéndose en consecuencia de ello el contrato registrado bajo

el N° 11263 y aprobado por Decreto Municipal N°443/2017.

Que la contratación se encuadra dentro de los alcances de la Ley Nacional

de Obras Públicas N° 13.084 y Ordenanzas Municipales Nros 3565, 5140.

Que la clausula Octava del contrato registrado bajo el N° 11263, estableció

la modalidad de pago de la obra.

Que la la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100 ($ 1.917.942,20) será financiada con

recursos provenientes del fondo para la infraestructura Vial.

Que en caso de no contar con recursos en la cuenta destinada al fondo

mencionado precedentemente, el presente gasto será afrontado con fondos de libre

disponibilidad.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°

///2...

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas’ 00 6 0 1 9


8Provincia de Tierra del Fuego, “2018 — Año de los 44 Héroes del submarino ARA san Juan”

Antártida e Islas del Atlántico Sur=República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia

1/12...

4976, promulgada por el Decreto Municipal N.° 1948/2015 y el Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1° Aprobar el gasto por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100 ($ 1.917.942,20),

correspondiente a la cuota N° 20, por la ejecución de la Obra: “Repavimentación 1.400

M. - Avenida Perito Moreno - Sistema de Promoción de Inversiones por Iniciativa

Privada”. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N° 0002-00000511, de la

empresa “ZIMENTAR S.R.L.” por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 201100 ($ 1.917.942,20),correspondiente a la cuota indicada en el Artículo precedente, la cual será financiada con

recursos provenientes del fondo para la infraestructura Vial; y en caso de no contar con

recursos en la cuenta destinada al fondo mencionado, el presente gasto será afrontado

con fondos de libre disponibilidad. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 20/100 ($1.917.942,20), con

cargo al titular presupuestario Secretaría de Economía y Finanzas en concepto de

intereses de financiación de la obra — Inciso 0 7 0.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a quienes corresponda con copia autenticada de la presente.


Cumplido, archivar.flfl 501 9

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.

6019

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicli del Sur, son y serán Argentinas”


006020

Provincia de Tierra del Fuego, “20l8—Año do los 44 Héroes del Submarino AltA San Juan”Antártida e Islas del Atlántico Sur

Republica ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


VISTO el expediente SA N°8626/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E. Y F. N.° 5618/2018 se autprizó y aprobó el pago de la

factura tipo “C” N° 0005-00000010 presentada por el Sr. BATTIPAGLIA, Gonzalo Osvaldo, por

la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), en concepto de articulación y

gestión cultural en la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes

de Agosto del 2018.

Que en virtud a lo observado por la Dirección de Contaduría General a fojas 20, se

omitió adjuntar al expediente de marras copia certificada del Decreto Municipal que apruebe el

Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N.° 12687.

Por lo expuesto se cometieron errores en la confección de la certificación de servicios y

en la Resolución mencionada en el primer considerando.

Que corresponde dictar un nuevo acto administrativo regularizando las presentes

actuaciones.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015,

Decreto Municipal N°333/2018 y Articulos 117 y 146 de la Ley Provincial NY 141.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el segundo considerando de la Resolución S.E. Y F. N.° 5618/2018 el

que quedará redactado de la siguiente manera: e’ Que en el expediente de marras obra copia

autenticada del Decreto Municipal N.° 1765/2018, mediante el cual se aprobó el Contrato de

Locación de Servicios registrado bajo el N.° 12687 y su modificatorio registrado bajo el NY

12768”. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el tercer considerando de la Resolución SE. Y F. NY 56 18/2018 el que

quedará redactado de la siguiente manera: “Que a fojas 29 obra constancia de prestación de

servicios”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación. Cumplido, archivaç00 602

RESOLUCION S.E.y F.N° /2018.-

ns

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de/Sur, sony

006020


006011

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e latas del Atlántico Sur

Republica ArgentinaMUNICIPALIDAD DEUSIIUAIA

“2018- Afto ate loa 44 Héroea del Submarino AltA San Juan”

USHUAIA, 20 NO’! 2018

VISTO el expediente BA N°8628/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E. y F. N.° 5619/2018 se autorizó y aprobó el pago de la

factura tipo “C” N° 0005-00000011 presentada por el Sr. BATTIPAGLIA, Gonzalo Osvaldo, por

la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00), en concepto de articulación y

gestión cultural en la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes

de Septiembre del 2018.

Que en virtud a lo observado por la Dirección de Contaduría General a fojas 20, se

omitió adjuntar al expediente de martas copia certificada del Decreto Municipal que apruebe el

Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N.° 12687.

Por lo expuesto se cometieron errores en la confección de la certificación de servicios y

en la Resolución mencionada en el primer considerando.

Que corresponde dictar un nuevo acto administrativo regularizando las presentes

actuaciones.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015,

Decreto Municipal N° 333/2018 y Articulos 117 y 146 de la Ley Provincial N.° 141.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el segundo considerando de la Resolución S.E. Y F. N.° 5619/2018 el

que quedará redactado de la siguiente manera: “ Que en el expediente de marras obra copia

autenticada del Decreto Municipal N.° 1765/2018, mediante el cual se aprobó el Contrato de

Locación de Servicios registrado bajo el N.° 12687 y su modificatorio registrado bajo el N.°

12768”. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el tercer considerando de la Resolución S.E. Y F. N.° 5619/2018 el que

quedará redactado de la siguiente manera: “Que a fojas 29 obra constancia de prestación de

servicios”. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.



RESOLUCIÓN S.E. y F. N° 00 602 1 /2018.-

ns

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony

008021


t 006022Pronda de Tierra del Fuego,

Antá,lida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecre4awie de Econon,ia y Finanzas 2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan


VISTO el Expediente C.P. N°8611/2018 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 00001-00000031 por

la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 70.000,00), presentada por la firma Publicomex

Consultores S.R.L., en concepto de mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino

del 10 al 30 de Septiembre de 2018.

Que mediante Resolución S.E.y F. N°4683/2018 se autorizó la Orden de CompraN° 1069/2018,

ratificada por Resolución S.C.G. y S.E. y F. N° 21/18 emitida a favor de la firma antes mencionada por la

suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($1.200.000,00).

Que a fs. 29 obra Certificación de Servicios emitida por el área requirente, constatando la efectiva

prestación del servicio contratado durante el periodo facturado.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso d), apartado 6) de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N.° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115

promulgada por el Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instrumento legal, conforme a lo

establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


AJC DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($

70.000.00), en concepto de mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino en

concepto de mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino del 10 al 30 de

Septiembre de 2018, de conformidad con la Orden de Compra N° 1069/2018. Ello por los motivos


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “8” N° 00001-00000031, por la suma de

PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($70.000,00), presentada por la firma Publicomex Consultores

7‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’

006022


tPvow’oa de ruotra del Fuego

Antáilida e Islas d Allántico SurRepúbirca Argenuna

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaña de Economia y Finanzas

/12

“2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juarr

005022

S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al Titular Presupuestario

Secretaria de Coordinación de Gestión- Inciso 030.-

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.flflÇfl7’

RESOLUCION S,E. Y F. N° vv t V ¿ ¿ /2018.-

006022

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinaC


____

006023


=REPUBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARrA DE ECONOMLk Y FINANZAS2018- Año de los 44 Héroes del SUbmarino ARA San Juan


VISTO el Expediente S.D. N° 291 4/201 8, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo

1, que forma parte integra de la presente, a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma

O total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

($ 74.963,00), referente a la adquisición de Indumentaria para el Personal de la Dirección de

Zoonosis conforme lo requerido por dicha repartición dependiente de la Subsecretaria de

Políticas Sanitarias.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 678/2018, se autorizo la contratación

directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/1 00 ($ 151.890,00), emitiendo a tal fin la Orden

de Compra N° 933/2018.

Que a fojas 73, 76 Y 79 obran Vales de Salida de Materiales Nros. 51 2,524 y 545/2018,

constatando la efectiva entrega al área requirente de los insumos adquiridos, debiendo dar por

finalizada la Orden de Compra citada precedentemente.







Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976 y Decretos Municipales Nros

///. 2.

006023



006023

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁRTIDA E l&AS DEL ATLÁNTICO SUR


SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

111.2.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETENTA Y CUATRO k....

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/1 00 ($ 74.963,00), referente a la adquisición de

Indumentaria para el Personal de la Dirección de Zoonosis conforme lo requerido por dicha

repartición dependiente de la Subsecretaria de Políticas Sanitarias y según la Orden de

Compra N°933/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1, que

forma parte integra de la presente, por la suma total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100 ($ 74963,00), a favor de la firma GRUPO

FARO S.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 933/2018, a favor de la firma

GRUPO FARO S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL

OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 ($ 151.890,00), referente a la adquisición .a

Indumentaria para el Personal de la Dirección de Zoonosis conforme lo requerido por dicha

repartición dependiente de la Subsecretaria de Políticas Sanitarias. Ello por lo expuesto en el

exordio.


Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso 0 2

0.


archivar.005023

RESOLUCIÓN S. E. y F. N° /2018.-

Hl 006023Las Islas Mahinas. Georgias y Sándwich del Sur,





FIRMA FACTURA MONTO

GRUPO FARO S.R.L.

8-0004-00000519 $22.847,00

$74.963,00

00 073

005023

“2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino Aft San Juan’

006023/2018.-ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN SE. Y F. N°

8-0004-00000521

B-0004-00000526

TOTAL

$18.039,00

$34.077,00

(Set

y

Las Islas Malvinas, (jeorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas


(a) 00 024


=REPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino Ak San Juan


VISTO el Expediente SE. N°8384/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas que se detallan en el Anexo

1, que forma parte integra de la presente, a favor de la firma GRUPO FARO S.R.L., por la suma

( total de PESOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

($ 76.927,00), referente a la adquisición de Indumentaria para el Personal de la Dirección de

Zoonosis conforme lo requerido por dicha repartición dependiente de la Subsecretaria de

Políticas Sanitarias.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 678/2018, se autorizo la contratación

directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/1 00 ($ 151.890,00), emitiendo a tal fin la Orden

de Compra N°933/2018.

Que a fojas 2 y 3 obran Vales de Salida de Materiales Nros. 464/2018 y 465/2018,

constatando la entrega parcial al área requirente de los insumos adquiridos.








It. ///.2.

006026Las Islas Malvinas, Georgías y Sándwich del Sur, son y sett Argentinas


fl e’ fl 7 ¡ti — ‘4

aoPROVINCIA DE TIERRA DEL RIEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018— Año de los 44 Héroes del Submarino A San Juan’

111.2.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS NwL

NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ($ 76.927,00), referente a la adquisición deIndumentaria para el Personal de la Dirección de Zoonosis conforme lo requerido por dicharepartición dependiente de la Subsecretaria de Políticas Sanitarias y según la Orden deCompra N° 933/2018. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas detalladas en el Anexo 1, queforma parte integra de la presente, por la suma total de PESOS SETENTA Y SEIS MILNOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 ($ 76.927,00), a favor de la firma GRUPO FAROS.R.L., por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Articulo 1° con cargo al TitularPresupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso 020.

ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

1 r c 1 1

RESOLUCION 5. E. y F. N°

____

/2018.-

d.arb.

lA

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 005024



aREPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


005024

“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan”

ANEXO IDE LA RESOLUCIÓN SE. Y F. N° 5024/2018.-

FIRMA FACTURA MONTO

B-0004-00000497 $11.496,00

B-0004-00000499 $65.431,00 1GRUPO FARO S.R.L.

TOTAL $76.927,00

006024

MUN



006025



Secretaria de Economia y Finanzas “2018— Año de los 44 Héroes del Subnarino A.R.A San Juan


VISTO el expediente MA. N°7908/2017 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo OC” N° 0001-00000019 a

favor del Sr. José Manuel MIGUEL, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 08/100 ($12.000,08), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Higiene Urbana

dependiente de la Secretaria de Medio Ambiente, correspondiente al periodo del 01/10 al

18/1 0/1 8, según Certificación de Servicios a fojas 61.

Que a través del Decreto Municipal N° 610/2018 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios N° 12314.

Que oportunamente el contratado mencionado ha presentado la factura tipo “C” N° 00001-

00000018, por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 08/100 ($12.000,08), con error en la

misma, emitiendo en consecuencia de ello la Nota de Crédito tipo “C” N° 00001-00000006 por

idéntico valor.

Que de los antecedentes obrantes en el presente, se desprende que el servicio ha sido

ejecutado en su totalidad el día dieciocho (18) de Octubre de 2018.

Que la presente erogación se encuadra en lo establecido por el Artículo 110°, inciso d),

apartado 1), de la Ordenanza Municipal N° 3693, y sus Modificatorias, Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/2013 y en el Artículo 1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente Acto Administrativo,

de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, en los Decretos Municipales Nros.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello,


A/C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMíA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 08/100 ($12.000,08), en concepto de pago por la prestación de servicios en la Dirección de Higiene Urbana

///. 2.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos [° 60 25





1/1.2.

00 5025

2018— Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan

dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, correspondiente al período del 01/10 al

18/1 0/1 8, según Certificación de Servicios a fojas 61. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “C” N° 0001-00000019 por la

suma total de PESOS DOCE MIL CON 08/100 ($ 12.000,08), a favor del Sr. José ManuelMIGUEL, por el concepto descripto en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3°.- Dar por concluido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo N° 12314,aprobado por Decreto Municipal N° 610/2018, correspondiente a la prestación de servicios en laDirección de Higiene Urbana dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente

ARTICULO 4°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Medio Ambiente, Inciso 0 3 0.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido,archivar. o 0 50?RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.-

1 Ç fi 7Li L2 t. “ -.Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinos


008026

Provincia de Tierra d& FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


Secretaria de EconorniayFinanzas “2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.

USHUAIA, 20 NOV 2%

VISTO el expediente ID. N° 9586/2018,del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura Tipo “8” N° 00002-

00000232, presentada por la firma CAPU FUMIGACIONES de GASTÓN EDUARDO

CARLETTI, por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($

16.600,00), correspondiente al periodo de octubre de 2018, por la prestación de los

servicios de desratización, desinsectación y desinfección del Complejo Gimnasio Islas

Malvinas, Polo Deportivo Héroes de Malvinas, y Complejo Augusto Lasserre,

respectivamente.

Que mediante resolución S.S.E. y F. N° 795/2018, se aprobó la contratacíón,

de la mencionada firma, por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL

DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($ 199.200,00), de conformidad con la Orden de Compra N°

1087/2018.

Que el servicio fue prestado de conformidad, según consta a fojas 9.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100, inciso d) apartado

1, de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Mu nicipal 1476/2016 y en’ el

Anexo l del Decreto Municipal N° 1255/201 3.


instrumento legal, conforme lo dispuesto por el Artículo 153° de la Carta Orgánica de la

Municipalidad de Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto

Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


A /C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto, por la suma de PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS

CON 00/100 ($ 16.600,00), correspondiente a la prestación de los servicios de

00 8O26tas Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’


00 E 026


REPÚBLICA ARGENTINAMUNIC!PALIDAD DE USHUAIA “201 8— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.Secretana de Economa y Finanzas

/11.2.

desratización, desinsectación y desinfección del Complejo Gimnasio Islas Malvinas, Polo

Deportivo Héroes de Malvinas, y Complejo Augusto Lasserre, respectivamente,

correspondiente al periodo de octubre de 2018, de conformidad con lo contratado a travésde la Orden de Compra N° 1087/201 8. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo “B” N° 00002-00000232, afavor de la firma CAPU Fumigaciones de GASTÓN EDUARDO CARLETTI, por la sumatotal de PESOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 16.600,00), por elconcepto mencionado en el artículo precedente. Ello por los motivos expuestos enconsiderandos.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titularpresupuestario Instituto Municipal de Deportes - Presidencia, Inciso 0 3 0.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad deUshuaia y archivar.

00 SG 26RESOLUCIÓN S.E y F. N° /2018-

pvíb.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’


006027

“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”



USHUAIA, 20 NDV 2018

VISTO: El ExpedienteN° SC — 9604/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de un subsidio no reintegrable a favor de la Biblioteca

Popular Alfonsina Storni, por la suma total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTI

TRES CON 21/100 ($14.223.21). en el marco del Programa de Apoyo establecido en la

Ordenanza Municipal N° 2687, y su modificatoria Ordenanza Municipal N° 5057

correspondiente al mes de octubre 2018.

Que en el mareo del Programa de Apoyo establecido en Ordenanzas Municipales

mencionadas, las Bibliotecas Municipales que acceden al mismo, además de los beneficios

impositivos establecidos en la Ordenanza Fiscal en vigencia, percibirán mensualmente un

subsidio no reintegrable en función de su categorización.

Que mediante Decreto Municipal N° 476/2018 se otorga un subsidio mensual no

reintegrable por la suma de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON

21/100 ($14.223.21).

Que será responsable del cobro el señor Flavio Diego, CENA D.N.I N°23.944.283, en su

carácter dc Presidente de la mencionada institución, conforme lo establecido en el Artículo 2° del


Que el presente se otorga y deberá rendirse en conformidad con las exigencias previstas

en la Resolución Plenaria N° 18/1995 del Tribunal de Cuentas de la Provincia o la que en el

futuro la reemplace y el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 5057, modificatoria del

Artículo 3° de la Ordenanza Municipal N° 2687.

Que la suscripta se encuentra facultada para el dictado del presente instrumento legal,

conforme a los establecido en el Artículo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

“Las Islas Malvinas. Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”

DO 6027


t2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan



1/1.2.

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 yDecreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:


A/C

DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1 °.- Aprobar el gasto de un subsidio no reintegrable a favor de la Biblioteca Popular

Alfonsina Storni, por la suma total de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES

CON 21/100 (S14.223.21), en el marco del Programa de Apoyo establecido en la Ordenanza

Municipal N° 2687 y su modificatoria Ordenanza N° 5057, correspondiente al mes de octubre

2018, otorgado mediante Decreto Municipal N° 476/2018. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de un subsidio no reintegrable a favor de la

Biblioteca Popular Alfonsina Storni, por la suma total de PESOS CATORCE MIL

DOSCIENTOS VEINTITRES CON 21/100 ($14.223.21), en el concepto descripto en el

Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Será responsable del cobro el señor Flavio Diego, CENA, D.N.I N°

23.944.283, en su carácter de Presidente de la mencionada Institución, conforme a lo establecido

en el Artículo 2° del Decreto Municipal N°476/2018.

ARTÍCULO 4°.- Imputar la presente erogación indicada en el Artículo 1° con cargo al titular

presupuestario; Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos - Ayuda

Económica a Sectores Vulnerables, Inciso 051.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación Cumplido, archivar.

7‘JLJ ...

o 005027

Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwiah. mas


005028


=República Argentina= ‘2018- Año de los 44 Héroes del Submaniro ARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA, 20 NOY 2018

VISTO: El Expediente N° LT-9785/201 8 del registro de esta Municipalidad,

y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Tasa de Justicia — Ley N° 162 delSuperior Tribunal de Justicia, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA CON

00/100 ($ 160,00) y de los honorarios profesionales regulados al letrado de la

parte actora, Dr. Marcelo Echazu, por la suma de PESOS TRES MIL CON 00/1 00($3.000,00), a favor del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo- Distrito JudicialSur- ordenados en autos caratulados: “Luraschi Luisina Manan elMUNICIPALIDAD DE USHUAIA si Amparo Por Mora”, (Expte. N° 10467/2018),

según se desprende de la resolución judicial dictada en autos con fecha 24 de

octubre de 2018.


legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal

de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976,

Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.-



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO SESENTA CON

00/100 ($ 160,00), en concepto de pago Tasa de Justicia — Ley N° 162 del

Superior Tribunal de Justicia y por la suma de PESOS TRES MIL CON 00/1 00

($3.000,00) en concepto de honorarios profesionales regulados al letrado de la

parte actora, Dr. Marcelo Echazu ordenada según resolución de fecha 24 de

‘13 ll/.2.

/“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinos”

006028


006028

Pço’Ánda de Tierra del FuegoAntáflida e Islas del Atlántico Sur

aRepública Axgentina= 2018 - Año de los 44 Héroes del Subn,aniro ARA San JuanMunicipalidad de Ushuala

/11.2.

octubre de 2018 dictada en autos caratulados “Luraschi Luisina Manan cf

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA sí Amparo Por Mora”, (Expte. N° 10467/2018).

Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Tasa de Justicia — Ley N° 162

del Superior Tribunal de Justicia, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA

CON 00/1 00 ($ 160,00) y de los honorarios profesionales regulados al letrado de

la parte actora, Dr. Marcelo Echazu, por la suma de PESOS TRES MIL CON

00/100 ($3.000,00) a favor del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo- Distrito

Judicial Sur. Ello en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1°, con cargo al titular

Presupuestario: Secretaría Legal y Técnica, Inciso: 030.

ARTICULO 4°,- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Archivar.- o o 6028RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° 12018.-

itDE’

y

006028“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinos”


t 005029“2018—Año de lo., 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”



Secretaría de Economía y FinanzasUSHUAIA, 20 NOY 2Ui

VISTO: El ExpedienteN° SC — 9393/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución 5. E y F. N° 5882/20 18 se autorizó y aprobó el pago de la Factura

Tipo “C” N° 00004-00000042 a favor de Femando Raúl HERNANDEZ, por la suma total de

PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00), en concepto de servicios de limpieza interior

y exterior, asistencia en espectáculos y talleres culturales, asistencia técnica como armado y

desarmado de cada evento y ordenamiento vehícular en el Centro Cultural “Esther Fadul”

dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación con una carga horaria de treinta y cinco (35)

horas semanales, según requerimiento del titular del área correspondiente al mes de octubre del

2018 y Addenda correspondiente al mes de octubre del 2018.

Que a fs. 21 la Dirección de Contaduría General informa que hay un error en el segundo

concepto de la factura antes mencionada, como así también se solicita mencionar la Addenda

N°12632, en la Certificación de Servicios yen la Resolución S.E. y F. N°5882/2018.

Que el contratado procedió a emitir la Nota de Crédito Tipo “C” N° 00004-000000 19 por la

suma de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00), mediante la cual se anuló la Factura

Tipo “C” N° 00004-00000042 por idéntico monto.

Que la nueva factura presentada resultó ser la Tipo “C” N° 00004-00000043 por la suma

total de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00).

Que mediante Decreto Municipal N° 1149/2018 se aprobó la Addenda al Contrato de

Locación de Sevicios N° 12332, la cual fUe registrada bajo el N° 12632.

Que resulta necesario dictar un acto administrativo a los efectos de regularizar la situación.


conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Caña Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, los Artículos 117° y 146° de la Ley Provincial N° 141, en el Anexo III de la Ordenanza

Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/20 15 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Sustituir el primer considerando de la Resolución 5. E y F. N° 5882/2018, el que

006029 ///.2.

f “Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


006029

2018 Ano de los 44 ¡(croes del Submarino ARA San Juan




/11.2.

quedará redactado de la siguiente manera: “Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C”

N° 00004-00000043 a favor de Femando Raúl HERNANDEZ, por la suma total de PESOS

VEINTIUN MIL CON 00/100 ($21.000,00), en concepto de servicios de limpieza interior y

cxterior, asistencia en espectáculos y talleres culturales, asistencia técnica como armado y

desarmado de cada evento y ordenamiento vehícular en el Centro Cultural “Esther Fadul”

dependiente de la Secretaria de Cultura y Educación con una carga horaria de treinta y cinco (35’

horas semanales, según requerimiento del titular del área correspondiente al mes de octubre

del 2018 y Addenda correspondiente al mes de octubre del 2018. Ellos por los motivos expuesto

en el exordio”.

ARTÍCULO 2°.- Sustituir el tercer considerando de la Resolución S. E y F. N° 5882/2018, el que

quedará redactado de la siguiente manera: “Que mediante Decreto Municipal N°1149/2018 se

aprobó la Addenda N°12632 y su modificatoria N°12794 aprobada por Decreto Municipal

N°1609/2018.”.

ARTÍCULO 3°.-Sustituir el cuarto considerando de la Resolución 5. E y F. N° 5882/20 18, el que

quedará redactado de la siguiente manera: “ Que a fojas 27 se encuentra la certificación de

servicios correspondiente.”.

ARTÍCULO 40 Sustituir el ARTICULO 2° de la Resolución 5. E y F. N° 5882/2018 el qu’

quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la

Factura Tipo “C” N° 00004-00000043 a favor de Femando Raúl HERNANDEZ, por la suma total

de PESOS VEINTIÚN MIL CON 00/100 ($21.000,00), en concepto de lo descripto en el artículo

precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos en el exordio.”

ARTÍCULO 5°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su

publicación Cumplido, archivar. r n 7 0—


dv(b.

006029

‘Las Islas Malvinas, (ieorgias, Sándwich del Sur, son y


006030



Secretaria de Economía y Finanzas “2018—Año de los 44 Héroes del submarino ARA San Juan”

USHUAIA,20 NOV 21118

VISTO el expediente OP N°9238/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 00002-

00000227, a favor de la firma CARLETTI GASTON EDUARDO por la suma de PESOS

DIECISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS CON 66/100 ($ 16.126,66).

Que la misma corresponde al servicio de desratización, desinsectación y

desinfección en instalaciones de la Subsecretaría de Servicios Públicos, durante el

periodo comprendido entre los días veinte (20) deI mes de Agosto/2018 al treinta (30)

del mes de Septiembre/2018, según Certificación de Servicio obrante a fojas 6 donde

se indica que se ha cumplido de conformidad con la prestación antes mencionada.

Que mediante Resolución S.S. E. y F. N° 000689/2018 se autorizo la contratación

directa de la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de

Compra N°939/2018.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, Inciso d) apartado 1

y 6 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010,

Ordenanza Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo

1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


legal, conforme a lo establecido en el articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°


Por ello,



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO

VEINTISEIS CON 66/100 ($ 16.126,66) correspondiente al servicio de desratización,

/4/ //.2.


006030


005030




11.2.

desinsectación y desinfección en instalaciones de la Subsecretaría de Servicios

Públicos, durante el periodo comprendido entre los días veinte (20) del mes de

Agosto/2018 al treinta (30) del mes de Septiembre/2018, según Certificación de

Servicio obrante a fojas 6 donde se indica que se ha cumplido de conformidad con la

prestación antes mencionada. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 00002-00000227, a

favor de la firma CARLETTI GASTON EDUARDO , por la suma total de PESOS

DIECISEIS MIL CIENTO VEINTISEIS CON 66/100 ($ 16.126,66) correspondiente

servicio indicado en el Articulo precedente. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma indicada precedentemente con cargo al titular

presupuestario Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Inciso 030.



RESOLUCION 5. H. y F. N° /2018.-db 1

2018— Año de los 44 Héroes del submarino ARA San Juan”


nq —


006031

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del AUár,tico Sur


Secretaria de Economía y Finanzas “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

USHUAIA,2ONOVZOIO


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 0003-00000703, por

la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100(5 10,000,00). presentada por la firma S.C. Asociados S.R.L.,

en concepto de publicidad y propaganda en Radio FM del Pueblo 94.5, durante el mes de septiembre de

2018.

Que mediante Resolución S.S.E.y F. N.° 749/2018 se autorizó la contratación directa con la

mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°477/2018, firmada por el

Subsecretario de Comunicación Pública de la Municipalidad de Ushuaia.

Que se ha totalizado el cumplimiento de la citada Orden de Publicidad según consta a fs. 13.




Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instmmento legal, conforme a

lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:


A/C DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 (5 10.000,00). en

concepto de publicidad y propaganda en Radio FM del Pueblo 94.5, durante el mes de septiembre de

2018, de conformidad con la Orden de Publicidad N°477/2018. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.


PESOS DIEZ MIL CON 00/100 (5 10.000,00), presentada por la firma S.C. Asociados S.R.L., por el

concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.-Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°477/2018 en concepto de publicidad y

005831• Slas MaMnas, Gec’rgias y Sandwich del Su son y serán Argentinas’


006031



MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas

/11.2.

“2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

propaganda en Radio FM del Pueblo 94.5, por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00).


ARTICUlO 4°.- Imputar la suma indicada en el artículo 2° con cargo al titular presupuestario Secretaría

de la Mujer, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 5° - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.E.y.F. N° ¡10 503 /20 18.-

01 6031

las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas


t 2018- Año deIos44 HéroesdelSub.narino ARASar,Juan


= República Argentina = 00 5 032Municipalidad de Ushuaia


USHUAIA, 20 NOV 2018VISTO el expediente ST 9544/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo tramita el pago de la factura tipo B N° 0134-00000594

presentada por la firma LONDON SUPPLY SACIFI, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL CON

00/loo ($17.000,00), en concepto de pago por servicios de alquiler de inmueble, durante el mes de

noviembre de 2018.

Que mediante expediente ST N°7367/2015 se registró el Contrato de Concesión bajo el

N° 12782, aprobado por Decreto Municipal N°1636/2018.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fs. 22.


Art. 110 Inc. d) punto 5), promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115

promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 yAnexo 1 deI Decreto Municipal N° 1255/2013.


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N.° 4976, en los Decretos Municipales Nros. 1948/2015

y 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL CON 00/loo ($17.000,00),

correspondiente a la firma LONDON SUPPLY SACIFI, en concepto de servicios de alquiler de inmueble,

durante el mes de noviembre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N° 0134-00000594, presentada por la

firma LONDON SUPPLY SACIFI, por la suma total de PESOS DIECISIETE MIL CON 00/100

($17.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular presupuestario

Secretaria de Turismo, inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido.

archivar.

RESOLUCIÓN SE. y F. N° 00 5032 /2018.-

ac

905032las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y Argentina”


a 006033

aProvincia de Tierra del Fuego


Municipalidad de UshuaiaSecretaría de Economía y Finanzas “2018- Año de los 44Iféroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el Expediente S.E. N° 8257/2018 del registro de la Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución S.E Y F. N° 5353/2018 se autorizó la Comisión de Servicios de el

Subsecretario de Economía y Finanzas Sr. RODRÍGUEZ, Gustavo D.N.I. N° 12.454.517, por el

tramo de USHUAIA — BUENOS AIRES — USHUAIA, durante el período comprendido entre el 13

y el 22 de Octubre del corriente año, y el período comprendido entre el 07 y el 11 de Noviembre del

corriente año con el fin de desempeñarse en gestiones inherentes a su función, según Informe del

Secretario de Cultura y Educación AIC de la Secretaría de Economía y Finanzas, obrante a foja 2.

Que a foja 20; 21; 23 y 24 ha presentado los comprobantes correspondientes para la

rendición del gasto.

Que a foja 3 obra formulario V.l “Solicitud de Autorización para realización de Comisión”

por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 05/100

($31.343,05), y en foja 25 obra formulario V.2 “ Solicitud de Aprobación de Comisión” por el

mismo monto.

Que mediante Resolución S.S.E. Y F. N° 865/2018, se autorizó la contratación

correspondiente a la provisión de un pasaje aéreo, por el tramo USHUAIA — BUENOS AIRES —

USHUAIA, por el monto de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

CON 05/100 ($31.343,05).

Que por Decreto Municipal N° 208/1993 se aprobaron los formularios VI “Solicitud de

Autorización para la realización de Comisión” y V2 “Solicitud de Aprobación de Comisión”, los

que rigen para las comisiones de servicios.

Que habiéndose rendido los comprobantes de gastos, corresponde la cancelación de la

Comisión de Servicio.



Ushuaia, en el Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976 , el Decreto Municipal N° 1948/2017 y

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 6033




Municipalidad de UshuaiaSecretaria de Economía y Finanzas

.2/II

006033

“20(8 - Año de los 44 II&oes del Submarino ARA San Ju4n’

Decreto Municipal N° 333/2018

Por ello:


A/C DE LA SECRETARIA ECONOMÍA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO I°.-Cancelar la Comisión de Servicios del Subsecretario de Economía y Finanzas Sr.

RODRÍGUEZ, Gustavo D.N.I. N° 12.454.517, autorizada mediante Resolución S.E Y F. N°

5353/2018, por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

CON 05/100 ($31.343,05). Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.-Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su



car

000 Q 33/201 8.-

0060.33Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwicli del Sur, son y serán Argentinas”


tProvinda de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Aflántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas ‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA, 2 ,

VISTO el Expediente C.P. N°9827/2018 del Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “B” N° 00001-00000032 por

la suma de PESOS CIEN MIL CON 00/100 (5 100.000,00), presentada por la firma Publicomex

Consultores S.R.L., en concepto de mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino

durante el mes de octubre de 2018.

Que mediante Resolución S.E.y F. N°4683/2018 se autorizó la Orden de Compra N° 1069/2018,

ratificada por Resolución S.C.G. y S.E. y F. N° 21/18 emitida a favor de la firma antes mencionada por la

suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($1.200.000,00).

Que a fs. 28 obra Certificación de Servicios emitida por el área requirente, constatando la efectiva

prestación del servicio contratado durante el periodo facturado.

Que la presente erogación se encuadra en el Art. 1100, inciso d) apartado 6), de la Ordenanza

Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N.° 239/2010. Ordenanza Municipal N° 5115

promulgada por el Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/20 13.


establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CIEN MIL CON 00/100 (5 100.000,00), en

concepto de mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino en concepto de

mantenimiento y seguimiento para el software de Atención al Vecino durante el mes de octubre de 2018,

de conformidad con la Orden de CompraN° 1069/201 a Ello por los motivos expuestos en el exordio.


PESOS CIEN MIL CON 00/100 (5 100.000,00), presentada por la firma Publicomex Consultores

21/

Las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinaS”

Di) 5034


005034

tProvincia de Tierra deT Fuego.

Antácida e islas d& Aánlico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASeaetaña de Enomía y Finanzas

/72

“2018- Año de ¡os 44 Hézoes del Submarino ARA San Juan”

S.R.L., por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 10 con cargo al Titular Presupuestario

Secretaria de Coordinación de Gestión- Inciso 030.-

ARTICULO 4°.- Comurficar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 00 603 /2018.-

OB 6O“Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán argentinas”


006035

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

ItEPUBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


USHUAIA, 21 NOV 20*

VISTO el expediente S.E. N° 1003 1/2.018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Desarrollo Económico

Don. Darío Alejandro GARRIBIA, D.N.I N°30.969.315, a la Ciudad de Buenos Aires, el dia veintitrés (23)

de Noviembre del año en curso, a los efectos de que el mismo realice a tareas inherentes a su función.

Que a fojas 3 obra formulario V.1., solicitud de autorización para realización de comisión, autorizada

por el Señor Intendente Municipal, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

CON 41/100 ($17.226,41).

Que dicha comisión no devengará gastos en concepto de viáticos.

Que por Decreto Municipal N° 208/1.993, se aprobaron los formularios y. 1 “Solicitud de

autorización para la realización de comisión” y V.2 “Solicitud de aprobación de comisión”, los que rigen

pan las comisiones de servicios.

Que el suscripto se encuentra Ñcultado pan el dictado del presente instnimento legal, conforme a

lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Ushuaia, Anexo III de

la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar la Comisión de Servicios del Señor Subsecretario de Desarrollo Económico Don.

Darío Alejandro GAR.RIBIA, D.N.I N° 30.969.315, a la Ciudad de Buenos Aires, el dia trece (13) de

Noviembre del año en curso, a los efectos de que el mismo realice a tareas inherentes a su función. Ello, por

los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Imputar la suma de PESOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS CON 41/100

($17.226,41), al Titular Presupuestario Secretaría Economía y Finanzas, Inciso 03 0.

ARTICULO 3°.- Comunicar. Datft Bgjytf4 ficial de la Municipalidad de Ushuaia. dido, archivar.

RESOLUCION S.E.Y FN° /2.018.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del005035


t 006037

Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur

=República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia 2018- “Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’.

USHUAIA, 21 NOV 20W

VISTO el expediente O.P. N° 9767/2017, del registro de esta

Municipalidad; y CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto Municipal N° 1723/2017, se adjudicó la Licitación

Pública S.P.e.l.P. N° 07/2017 a la firma ZIMENTAR S.R.L., suscribiéndose en

consecuencia de ello el contrato registrado bajo el N° 11888 y aprobado por Decreto


Que la mencionada Licitación corresponde a la obra: “Apertura de calles,

Red cloacal y Red de Agua en urbanización General San Martín”, tramitada mediante

expediente administrativo O.P. N° 5378/2017.

Que mediante el expediente del VISTO se tramita el pago de la factura B

N° 0002-00000509, de la firma mencionada precedentemente, por la suma total de

PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS

OCHENTA Y OCHO CON 83/100 ($3.579.288,83) correspondiente a la cuota N.° 13,

según lo estipulado en el Anexo II del contrato registrado bajo el N°11888.

Que la contratación se encuadra dentro de los alcances de la Ley Nacional

de Obras Públicas N° 13.064 y Ordenanzas Municipales Nros. 5302.

Que la cláusula Séptima del contrato registrado bajo el N° 11888,

estableció la modalidad de pago de la obra.

Que mediante Resolución S.P.e I.P. N° 692/2018, se aprobó el Acta de

Medición N° 10 por los trabajos ejecutados desde el día 13/09/18 al 14/10/18.

Que mediante Resolución S.P.e l.P. N° 693/2018, se aprobó el Acta de

Medición N°10 por los trabajos ejecutados desde el día 15/10/18 al 14/11/18.

Que se cuenta con saldo presupuestario para atender el gasto.

Que la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y

NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 83/100 ($3.579.288,83) que

serán financiados con fondos provenientes de la venta de terrenos Cuenta

Corriente Nro. 1710323/1.

Que en el caso de no contar con recursos en la cuenta mencionada

precedentemente, el presente gasto será afrontado con fondos de libre disponibilidad.


instrumento legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta

006037“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas”


8 006037


=República Argentina =

Municipalidad de Ushuaia 2018- Año de loso Héroes del Submarino ARR San Juan.

• .2/II

Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza

Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal N° 1948/2015, el Decreto


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS TRES MlLLONE

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON

83/100 ($3.579.288,83) correspondiente a la cuota N.° 13 por la ejecución de

la Obra: “Apertura de calles, Red cloacal y Red de Agua en urbanización General San

Martín”. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTÍCULO 2°. Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo B N° 0002-00000509, a

favor de la firma ZIMENTAR 5. R. L., por la suma de PESOS TRES MILLONES

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON

83/100 ($3.579.288,83) correspondiente a la cuota N° 13 que serán financiados con

fondos provenientes de la venta de terrenos Cuenta Corriente Nro. 1710323/1 y/o con

fondos de libre disponibilidad. Ello, por las razones expuestas en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SETENT

Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 83/1 00 ($3.579.288,83), con

cargo al titular presupuestario — Secretaria de Economía y Finanzas — Inciso 0 7 0.

ARTÍCULO 4°.- Notificar a quienes corresponda con copia autenticada de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.


RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° /2018.

car

tas Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur, son y serán 006037


006038


Antártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina 2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ,‘IRA San Juan’



VISTO el Expediente CG N°8616/2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que mediante el misma se tramita el pago de la factura tipo “6” N° 00002-00000252 a

favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LIMITADA, por la suma total de

PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO CON 06/100

($745.205,06) obrante a fs. 50, factura tipo “B” N° 00002- 00000253 por la suma total de PESOS

CUARENTA CON 00/ 100 ($40,00) obrante a fs. 120, descontada la Nota de Crédito B” N°0002-

00000059 por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y

UNO CON 19/ 100 ($42.951,19) obrante a fs. 108, correspondiendo abonar la suma total de

PESOS SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 87/ 100

($702.293,87), correspondiente a la prestación del servicio de limpieza en las distintas

dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, durante el mes de septiembre y deI 01 al 06 de

octubre deI 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1341/ 2018 y decreto modificatorio N° 1621/ 2018, se

autoriza la ampliación de la Orden de Compras N° 886/ 2017 por el termino de UN (1) mes y SEIS

(6) días, a favor de la cooperativa de trabajo Selk Sorren Limitada.

Que a tal efecto, la Dirección de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de

Compra N° 1027/ 2018, por la suma total de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL

DOSCIENTOS CINCO CON 06/1 00 ($745.205,06) mensuales, por el termino de un (1) mes y seis

(6) días, con vigencia a partir del 01 de septiembre del 2018 hasta el 06 de octubre del 2018.

Que se detecto un error involuntario en el monto de la Orden de Compras N,° 1027/ 2018,

por lo que la Direccion de Compras Mayores y Menores ha emitido la Orden de Compra N° 1321/

2018, por la suma total de PESOS CUARENTA CON 00/100 ($40,00), a fin de subsanar el error.

Que desde la fs. 55 hasta la fs. 74 los responsables de área indican que se ha cumplido de

conformidad con la prestación antes mencionada.

Que habiéndose certificado la prestación del servicio y cumplido el plazo de las Ordenes

de Compra N° 1027/2018 y 1321/ 2018, corresponde dar por cumplida las mismas.

Que la contratación mencionada se encuadra en lo previsto en las Ordenanza Municipal

N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/ 2010, Ordenanza Municipal N° 4136,

/I/.2.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur son y serán argentinas” o 0 6 0 3 8


005D38

Provincia de Tiern del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina 20)8 - AM de los 44 Héroes de/Submarino APA San Juan’MUNICIPALIDAD DE IJSIIUAIASecretaria de Economia y Finanzas

2.1(1

promulgada por Decreto Municipal N° 925/2012, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por

Decreto Municipal N° 1476/ 2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el dictado del presente instrumento

legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal

N° 1948/ 2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SETECIENTOS DOS MIL

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 87/ 100 ($702.293,87), correspondiente a la prestación

del servicio de limpieza en las distintas dependencias de la Municipalidad de Ushuaia, durante el

mes de septiembre y del 01 al 06 de octubre del 2018, de conformidad con la Orden de Compra

N° 1027/ 2018. ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 00002-00000252 a favor

de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LIMITADA, por la suma total de PESOS

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO CON 06/100 ($745.205,06)

obrante a fs. 50, factura tipo “B” N° 00002- 00000253 por la suma total de PESOS CUARENTA

CON 00/ 100 ($ 40,00) obrante a fs. 120, descontada la Nota de Crédito “B” N° 0002-00000059

por la suma total de por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y UNO CON 19/ 100 ($42.951,19) obrante a fs. 108, correspondiendo abonar la

suma total de PESOS SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 87/ 100

($702.293,87). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1027/2018, por un importe total de

PESOS SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 87/ 100

($702.253,87) y la Orden de Compra N° 1321/ 2018, por la suma total de PESOS CUARENTA

/1’1/1.3.

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur son y serán argentinas” 00 5 0 3 8


l’mvincia de Tierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas.3.’,,

006038

2018- Ao de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan”

CON 00/ 100 ($40,00) a favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO SELK SORREN LIMITADA


ARTICULO 4°.- Imputar, la suma mencionada en el articulo 1° según lo detallado en el Anexo 1

que acompaña a la presente.

ARTICULO 5°,- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar

r RESOLUCIÓN S.E. Y F. N° 005038 /2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur son y serán argentinas” 005038


006 Qj



MUN]CIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas

2018 - Año & los 44 Héroes del Submarino AK4 San Juan’

O 6038ANEXO 1 RESOLUCIÓN SE. Y E. N /2018.-

TITULARES PRESUPUESTARIOS INCISO MONTO

SECRETARIA DE GOBIERNO 030 $ 22.944,76

030SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS $ 19.364,58

030INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE- PRESIDENCIA $ 416.243,05

030SECRETARÍA DE LA MUJER $ 9.119,36

030SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACIÓN $ 12.159,16

030SECRETARIA DE TURISMO $ 54.716,21

030SECRETARIA DE POLÍTICAS SOCIALES SANITARIAS $ 167.746,75Y DERECHOS HUMANOS

T5YtAL $ 702.293,87

006038“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur son y serán argentinas”


005049Provincia de Tierra del Fuego


MUNICIPALIDAD DE USHUALkSecretaría de Economía y Fjnanzas ‘2018— Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el expediente N° OP 9107/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “8” N° 00010 -

00000004, a favor de la firma ‘MARTÍNEZ Sergio Gustavo” por la suma de PESOS CIENTO

CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 140.400,00), correspondiente a la

contratación de un (1) equipo vial tipo retroexcavadora, con operario, destinado a la limpieza de

calzadas y otras tareas ordenadas por la administración, durante el mes de septiembre del 2018,

según Acta de Medición que obra a foja 6.

Que a través de la Resolución 5. E. y F. N° 3730/2018 se autoriza la Contratación

Directa a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°

865/2018.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, inciso d)

apartado 10 de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del



administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL

CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($ 140.400,00), correspondiente al servicio de un (1) equipo vial

tipo Retroexcavadora, con operario, destinado a la limpieza de calzadas y otras tareas

ordenadas por la administración, durante el mes de septiembre del 2018, según Acta de

Medición que obra a foja 6. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00010 - 00000004, a favor

de la firma “MARTINEZ Sergio Gustavo” por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL

/5 /1.2.


006040


00504Q



Secretaría de Economia y Finanzas “2018 —Año de los 44 Héroes del SubmarinoARA San Juan

11.2.

CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 140.400.00), correspondiente al servicio indicado en el

Articulo precedente. Ella por los motivos expuestos en el exordio.

ARTiCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al Titular

Presupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Mantenimiento, Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar Dar al Boletin Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar. 005040RESOLUCIÓN S. E. y F. N°

ma

—H

1201S-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas ç n, 241)


006047


REPúBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018 — Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan


VISTO el Expediente OP. N°4342/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de las Facturas Tipo B N°0008-00059013 a

favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS TRES MIL

NOVECIENTOS SESENTA CON 30/1 00 ($ 3.960,30) y la Factura Tipo 8 N° 0006-00006152

a favor de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/1 00 ($ 35.725,00), referente

a la adquisición de herramientas para realizar tareas de reparación en el área de Albañilería,

conforme lo requerido por la Dirección de Control Operativo dependiente de la Subsecretaría

de Servicios Públicos.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y E. N° 882/2018, se autorizó la contratación

directa con las firmas: PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS TRES MIL

NOVECIENTOS SESENTA CON 30/1 00 ($ 3.960,30) y PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L.,

por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON

00/100 ($ 35.725,00), emitiendo a tal fin las Órdenes de Compra Nros. 1203/2018 y

c 1204/2018, respectivamente.

Que de acuerdo a la modalidad de pago planteada por las firmas contratadas, se dará

por finalizado el cumplimiento de la Órdenes de Compra citadas precedentemente, una vez

que el área correspondiente certifique la efectiva provisión.

Que en consecuencia corresponde autorizar a la Dirección de Contaduría General a

proceder al devengado del presente gasto, por la suma antes descripta.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 1 de la


¿Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas

006041


a00 041


REPúBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

1/1.2.

Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto





Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 301100 ($39.685,30), referente a la adquisición de

herramientas para realizar tareas de reparación en el área de Albañilería, conforme lo

requerido por la Dirección de Control Operativo dependiente de la Subsecretaría de Servicios

Públicos, según la Resolución 5. 5. E. y E. N° 882/2018 y las Órdenes de Compra Nros.

1203/2018 y 1204/201 8. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar a la Dirección de Contaduría General a proceder al devengado del

presente gasto, por la suma antes descripta. Ello por los motivos expuestos en los

considerandos.

ARTICULO 3°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Facturas Tipo B N° 0008-00059013 a

favor de la firma PIEDRAS Y MADERAS S.R.L., por la suma total de PESOS TRES MIL

NOVECIENTOS SESENTA CON 30/1 00 ($ 3.960,30) y la Factura Tipo B N° 0006-000061 52

a favor de la firma PROVEEDORA INDUSTRIAL S.R.L., por la suma total de PESOS

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/1 00 ($ 35.725,00), por la


00 0041



REPúBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


006041


111.3.

adquisición antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar ¡asuma total de PESOS SEIS MIL TREINTA Y CINCO CON 30/1 00

($ 6.035,30) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de Planificación e Inversión

Publica, Inciso 0 2 0 y ¡a suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA CON 00/1 00 ($ 33.650,00) con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de

Planificación e Inversión Publica, Inciso 04 3.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

archivar.

RESOLUCIÓN S. E.yF. N°006041


/2018.-

006041




SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2O1S Año de los 44 Héroes del Submarino AftA San Juan


VISTO el Expediente SE. N° 9623/201 8, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 00003-00000029

por la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/1 00

($ 68.000,00) a favor de la firma CASTELLÓN ESCUDERO WILLY VLADIMIR, referente a la

contratación por el servicios de traslado de los niños y adolescentes participantes de las

actividades organizadas por el Programa de Niños, Adolescentes y Familia, los que se

llevaron a cabo con la modalidad punto a punto, desde los espacios de encuentros

determinados por la Organización de las actividades. El traslado es desde el SUM del Barrio

Obrero y del Centro Comunitario del Barrio Los Marros a diferente espacios urbanos e

interurbanos por los periodos deI 20 de Septiembre al 19 de Octubre del corriente año, de

acuerdo a lo solicitado por el Departamento Niñez, Adolescencia y Familia dependiente de la

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechas Humanos.

Que a través de la Resolución 5. E. y F. N° 3605/2018 se Adjudico el Concurso

Privado N° 13/2018 a la firma antes mencionada por la suma total de PESOS

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CON 00/1 00 ($ 476.000,00) a razón de PESOS

SESENTA Y OCHO MIL CON 00/1 00 ($ 68.000,00) mensuales, emitiendo a tal fin la Orden

de Compra N°827/2018.

Que a foja 3 obra Certificación de Servicio emitido por la Directora de Inclusión Social

perteneciente a la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

constatando cumplimiento real y efectivo del servicio en el periodo facturado.

Que la presente erogación encuadra en el Artículo 1100, inciso d), apartado 1 de la


Municipal N°5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto

Las Islas Malvinas, C3eorgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006042




SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS“2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

111.2.





Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:


NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMiA Y FINANZAS

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL

CON 00/100 ($ 68.000,00), referente a la contratación por el servicios de traslado de los

niños y adolescentes participantes de las actividades organizadas por el Programa de Niños,

Adolescentes y Familia, los que se llevaron a cabo con la modalidad punto a punto, desde los

espacios de encuentros determinados por la Organización de las actividades. El traslado es

desde el SUM del Barrio Obrero y del Centro Comunitario del Barrio Los Morros a diferente

espacios urbanos e interurbanos por el periodo del 20 Septiembre al 19 de Octubre del

corriente año, de acuerdo a lo solicitado por el Departamento Niñez, Adolescencia y Familia

dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos y

según Orden de Compra N° 827/2018. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 00003-00000029 por la

suma total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL CON 00/1 00 ($68.000,00), a favor de la firma

CASTELLÓN ESCUDERO WILLY VLADIMIR, por la contratación antes descripta. Elio por



///3.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. Sony serán Argentinas

J O •F fl


4,.PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SURREPUBLICA ARGENTINA=


Presupuestario Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, Inciso O

30.


archivar.


d.a.ch

QQ bU 42

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas

/11.3.

006942

“2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA Sanjuan

/2018.-

006042


e 006043

PROVINCIA DE TIERRA DEL RIEGOANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

REPÚBLICA ARGENTINAMUNICIPALIDAD DE USHUAIA ‘‘20)8- Áffo de/os 44 Héroes del Submarino 4,/LI San Juan”


VISTO: El Expediente C.G. N°9879/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura tipo “C” N° 0002-00000266, por la

suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), a favor de la Sra. Clara

ISETTO, en concepto de servicios prestados en la Dirección de Medicina Ocupacional,

Seguridad e Higiene Laboral, correspondiente al período desde el 16 al 31 de octubre de

2018.


de Servicios registrado bajo el N°12841.


Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el

Artículo 110°, inciso d), punto 10) promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010,

Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo

1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.



de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal N°



NC DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZASRESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL CON 00/1 00

($ 15.000,00), a favor de la Sra. Clara ISETTO, en concepto de servicios prestados en la

Dirección de Medicina Ocupacional, Seguridad e Higiene Laboral, correspondiente al

período desde el 16 al 31 de octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el

exordio,

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000266, por

la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), a favor de la Sra. Clara

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán ArgentinaC

00 50


005 U 43

PROVINCIA DE ‘HERL4 DEL FUEGOAN7ÁRTIDA E ISLAS DEL AflÁNflCO SUR


MUNICIPALDAD DE USHUAIA 2018-Ajo de los 34 Héroes del Subrnarb,o ÁR4 San Juan”

111.2.

ISETTO, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en

el exordio.

ARTICULO 3°.-lmputar la suma mencionada en el Articulo 1° con cargo al titular

presupuestario: Secretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido Archivar.R 042

RESOLUCIÓN S.E.Y F. N° /2018.-

4 4/ / ¡ )

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” U 6 5043


006044

I’rovinca de Tierra del Fuego, “20 8 — Año de los 44 Htroes del Submarino ARA Sun Juan”Antártida e Islas del Atlántico Sur

Republicu ArgentinaMUNICII’AI,IDAI) DE USHUAIA

22 NOV 2018

VISTO el expediente BA N° 9522/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000007

presentada por la Sra. TORRES María Casiana, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL

(8 18.000,00), en concepto de servicio de divulgación y fomento de la ciudad de Ushuaia en el

sector turístico, dentro de la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el

periodo Octubre 2018.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N°

1458/2018, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N° 12.735.


Que el procedimiento se encuadra en el artículo 110°, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, y Ordenanza

Municipal N°51 15, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto





DecreLo Municipal N°333/2018.

Por ello:

• EL SECRETARIO DE CULTURA Y EDUCACION


RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL (8 18.000,00),

en concepto de servicio de divulgación y fomento de la ciudad de Ushuaia en el sector turístico,

dentro de la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

por el periodo Octubre 2018.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000007

presentada por la Sra. TORRES María Casiana por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL

(8 18.000,00), en concepto de los servicios mencionados el Artículo 1°, Ello, por los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

‘Las 13/as Ma/vinos, Georgias y Sandwich de! Sur, Sony serán argeniinav”

806044


Provincia de Tierra del Fuego,Antúrlidu e Islus del Atlgntieo Sur

Repuislica ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

//2...

2018 Ano de los 44 léroes del Submarino AIeA San isuin’’

005044

presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso 030.



RESOLUCiÓN SE. y F. N° /20 18.-

dsp

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony será,, argentinas

8


0Q6045

Proypavis de lien. del Fuego, “2018— Ano de los 44 Htroes dci Subm,,ino ARA San Jti,n’

Aniár,ida e Islas dci Arlánlico SurRepublica Argenlina


USHUAIA,22 NOV 2018

VISTO el expediente RA N°9510/201 R, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


presentada por el Mg. WYDLER, Agustín, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON

00/loo ($ 30.000,00), en concepto de asesoramiento y asistencia económica y finanzas, prestado

en la Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período Octubre del

2018.

Que en el expediente de manas obra copia autenticada del Decreto Municipal N°

788/2018, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

12.423.


Que se da por finalizado el Contrato de Locación de Servicio registrado bajo N° 12.423

y aprobado mediante Decreto Municipal N°788/2018.

Que el procedimiento se encuadra en el articulo 110°, inciso d), apartado 10) de la


Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto


Que el suseripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo,


Ushuaia, Anexo hl de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y


Por ello:



RES U E LV E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 (5

30.000,00), en concepto de asesoramiento y asistencia económica y finanzas, prestado en la

Delegación Municipal Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período Octubre del 2018.


presentada por el Mg. WYDLER, Agustín por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON

00/lOO (5 30.000,00), en concepto de los servicios mencionados en el Artículo 1°. Ello, por los


ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

“Las ls/as Malvinas. (Jeorgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas’

005045


Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas dci Atlántico Sur

Reptiblica ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USIIUALA

“2018 — Ato de Ion 44 1 Idrote del Submarino ARA San Juan”

no c n, -J U ‘#

1,2...

presupuestario Secretaría de Gobierno — Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Dar por cumplido el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°12,423 y aprobado mediante Decreto Municipal aprobatorio N°788/2018.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para supublicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN SE. y F. N°dsp

rb.

00604%/201S.-

‘Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinos

4

¡

006045


806046

Provincia de Ticen, del Fuego. “2018— Año de los 441 lérnes del Submarino AftA San .luan”Anlktida e Islas del Allántico Sur

Repubi va ArgentinaM1)NICIPAI,IDA[) DF tlS[IIJAIA


VISTO el expediente BA N°9518/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:


presentada por la Lic. SOUTO, SM. Luciana, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL

CON 00/100 ($25.000,00), en concepto de asistencia y asesoramiento en materia de promoción al

posicionamiento de la ciudad de Ushuaia en el sector turístico en la Delegación Municipal en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el período Octubre de 2018.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Decreto Municipal N°

1300/20 18, mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

12.689.


Que el procedimiento se encuadra en el articulo 110°, inciso d), apartado 10) de la


Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto






Por ello:



RESUELVE

ARTiCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma Lotal de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25000.00), en concepto de asistencia y asesoramiento en materia de promoción al

posicionamiento de la ciudad de Ushuaia en el sector turístico en la Delegación Municipal en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el periodo Octubre de 2018.


presentada por la Lic. SOUTO, S.M. Luciana, por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL

CON 00/100 ($25.000,00). en concepto de los servicios mencionados el Articulo 1°. Ello, por los


ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al titular

.21/

/

Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán argentinas’

006046


Provincia de Tierra del Fuego.Antártida e Islas del Atlántico Sur

Republica AtgcnlinnMUNICIPALIDAD DU IJSIIUAIA

20 S — Ano de los 44 1 lroee del Submarino ARA San Juan”

a o

1/2...

presupuestario Secretaria de Gobierno — Inciso 030.

ARTiCULO 4°,- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su


RESOLUCIÓN SE. y F. N°

dsp

00 E 04 t/2018.-

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, Sony serán argentinas

006046

MuNLclp,ÇLIDA

j


006047



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS2018 - Año de los “Héroes del Submarino APA San Juan’


VISTO el Expediente O.P. N°7948/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se gestiona la adquisición de TREINTA (30) moldes rectos para

cordones, destinados a los trabajos de fabricación y reparación de pre-moldeado de cordones, tarea

que lleva a delante la Dirección de Albañilería, conforme lo requerido por la Dirección Control

Operativo dependiente de la Subsecretaria de Servicios Públicos a través de INFORME D.C.O. N°

86/2018, obrante a fojas y mediante Nota de Pedido 1387/201 8, a fojas 5.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N°893/2018 se autorizó el llamado del Concurso

Privado N° 37/2018, con un presupuesto oficial PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL

CON 00/100 ($ 384.000,00).

Que la Comisión de Pre-adjudicación nombrada por Decreto Municipal N° 801/99, Resolución

5. 5. E. y E. N° 018/2003 y Resoluciones 5. 5. H. y F. Nros. 013/2006, 320/2007, 41/2010, 95/2013,

580/2015, Resolución S.S.D.E. N° 675/2016 y Resolución 5. S. E. y F. N° 126/2016, se expidió

mediante Acta de Pre-adjudicación N°76/2018, que corre agregada a fojas 46.

Que analizada la única oferta recepcionada y de acuerdo a lo expuesto por la Coordinación de

Administración de Servicios Públicos, mediante Informe N° 102/2018 a fojas 45, dicha Comisión

aconseja declarar fracasado el Concurso Privado N° 37/2018, referente a la adquisición de materiales

para la adquisición de TREINTA (30) moldes rectos para cordones, destinados a los trabajos de

fabricación y reparación de pre-moldeado de cordones, tarea que lleva adelante la Dirección de

Albañilería, en virtud que la unica oferta recepcionada de la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.,

incursiono en la causal de desestimacion no subsanable, establecido en el Articulo 69 Inciso i) del

Decreto Reglamentario N° 1255/2013 de la Ordenanza Municipal N° 3693, al condicionar la forma de

pago prevista en el pliego de Bases y Condiciones del Proceso Licitatorio.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso c) de la Ordenanza

Municipal N°3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N°5115

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

ue el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal,

7go 6047

Las IslaS Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y Serán Argentinas


605647



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS“2018 - Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

1/1.2.

conforme a lo establecida en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia,

Anexo III dela Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N°1948/2015 y Decreto Municipal N°

333/2018.

Por ello:



RESUELVEN:

ARTICULO 1°.- Desestimar las oferta presentada por la firma INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L.,

en virtud que la misma incurre en la causal de desestimación no subsanable prevista en el artículo 69,

Apartado i) del Decreto Municipal N° 1255/201 3, al modificar la forma pago prevista en el pliego de

Bases y Condiciones del presente proceso Licitatorio. Ello por los motivas expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Declarar fracasado el Concurso Privado N° 37/2018, referente a la adquisición de

TREINTA (30) moldes rectos para cordones, destinados a los trabajos de fabricación y reparación de

pre-moldeado de cordones, tarea que lleva a delante la Dirección de Albañilería, en un todo de

acuerdo a lo previsto en el Acta de Pre-adjudicación N° 76/2018, que corre agregada a fojas 46. ElIo


ARTICULO 3°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido, archivar.

R LUCIÓN 5. E.yF. N° nO 50 7 /2018.

.ifr

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas006047


¿30 ¿048

Provincia de hería del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur


Secretaría de Economía y Finanzas “2018 —Año de los 44 Héroes del Submarino AR San Juan”

USHUAIA, 22 NQV 2010

VISTO el expediente N° Op 8917/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “B” N° 00009 -

00000020, a favor de la firma ‘ROMANO MIGUEL ANGEL’ por la suma de PESOS CIENTO

SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($165.000,00), correspondiente a la prórroga prevista en

la Orden de Compra N° 409/18, referente a la contratación de un (1) camión, con chófer, para la

instalación de palas barrenieve, durante el período comprendido entre el 22/09 al 21/10 del 2018,

según Acta de Medíción obrante a fs. 17 y 18.

Que a través del Decreto Municipal N° 1484/2018 se autorizó el uso de opción a

prórroga de la Orden de Compra N° 409/2018 a la firma antes mencionada, emitiéndose en

consecuencia la Orden de Compra N° 1097/2018.

Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente, de

acuerdo a lo indicado por el Director de Trabajos Viales dependiente de la S.S.S.R, a fs. 54.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 110°, inciso a)

de la Ordenanza Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto

Municipal N° 1476/2016 y en el Articulo 106°, inciso b), apartado 4 del Anexo 1 del Decreto



administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CON

00/1 00 ($165.000,00), correspondiente a la prórroga prevista en la Orden de Compra N°409/18,

referente a la contratación de un (1) camión, con chófer, para la instalación de palas barrenieve,

durante el período comprendido entre el 22/09 al 21/10 del 2018, según Acta de Medición

ff2.

Las Islas MaMnas, Gecigias y Sándwich del Su’ son y serán Argenhnas

005048


OC 6:. 48



Secretaría de Economía y Finanzas 2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARR San Juan”

/1.2.

obrante a fs. 17 y 18. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B” N° 00009 - 00000020, a

favor de la firma “ROMANO MIGUEL ANGEL” por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y

CINCO MIL CON 00/100 ($165.000,00), correspondiente al servicio indicado en el Artículo

precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 1097/2018, correspondiente a la

prórroga prevista en la Orden de Compra N°409/18, referente a la contratación de un (1) camión,

con chófer, para la instalación de palas barrenieve, por la suma total de PESOS CIENTO

SESENTA Y CINCO MIL CON 00/1 00 ($165.000,00).

ARTiCULO 4°.-Imputar el gasto que demande la presente contratación con cargo al TitularPresupuestario, Secretaría de Planificación e Inversión Pública — Mantenimiento, Inciso 030.ARTICULO 5°.- Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y E N° U U E 4 8 12018.-

ma. .

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas 005848


006849



Secretaría de Economía y Finanzas ‘2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el expediente N° M.A. 9433/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO


00000074, a favor de la firma “ALENICO” de Luís Enrique MORALES URIBE, por la suma total

de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($143.400,00),

en concepto de pago por la contratación del servicio de provisión de agua por camión regador o

bien camión con tanque cisterna y equipo de riego completo, con chófer, destinado al riego de

plantas en plazas, paseos y demás espacios públicos, dependiente de la Secretaria de Medio

Ambiente, durante el mes de Octubre de 2018, Según Certificación de Servicio obrante a foja 10.

Que a través de la Resolución S. E. y F. N°5563/2017 se adjudico el Concurso Privado

N°37/2017 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°

1258/2017.

Que la presente erogación se encuadra en lo dispuesto en el Articulo 1100, inciso c)

de la Ordenanza Municipal N° 3693 promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y anexo 1 deI Decreto



legal, conforme a lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad

de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal

N°1948/2015 y Decreto Municipal N°333/201 8.

Por ello,



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL

CUATROCIENTOS CON 00/100 ($143.400,00), en concepto de pago por la contratación del

servicio de provisión de agua por camión regador o bien camión con tanque cisterna y equipo de

riego completo, con chófer, destinado al riego de plantas en plazas, paseos y demás espacios

públicos, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, durante el mes de Octubre de 2018,

/Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sir, son y sefán Argentinas

005 U 49


005049



Secretaría de Economía y Finanzas ‘201&Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

/11.2.

Según Certificación de Servicio obrante a foja 10. ElIo por lo expuesto en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “B’” N° 00004-00000074, a favorde la firma “ALENICO” de Luis Enrique MORALES URIBE, por la suma total de PESOS CIENTOCUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($143.400,00), correspondiente alservicio indicado en el Artículo precedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la mencionada en el Art. 1° con cargo al Titular presupuestario,Secretaría de Medio Ambiente, Inciso 0 3 0.




/2018.-

006049



Antártida e Islas del Atlántico SurREPÜBL1CA ARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAI4,2 NOV 2018VISTO el Expediente M.A. N°9738/2018; del regístro en esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de las facturas detalladas en el Anexo

1, a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS SEIS

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 67/1 00 ($6.993,67), por la provisión de

combustible en su presentación de Nafta súper, destinado a abastecer las diferentes

maquinarias y equipos que prestan servicio en la Secretaria de Medio Ambiente,

durante el periodo deI 31/10/18 al 07/11/18.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 1034/201 7, se autorizó la contratación

directa con la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la provisión de combustible en

su presentación de Nafta super, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL

CON 00/100 ($300.000,00), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra

N°1270/2017.

Que obran a fojas 8 y 10 las facturas debidamente conformadas.

Que la presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1100,

Inciso d), Apartado 1, Ordenanza Municipal N° 3693 , promulgada por Decreto

Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto

Municipal N°1 476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.


legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal


Por ello:



RESUELVE

ARTíCULO 1°. Aprobar el gasto por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y TRES CON 67/100 ($6.993,67), por la provisión de combustible en

006059

5 ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWiCH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTiNAS”


Ffl 5 e




1/1.2.


su presentación de Nafta súper, destinado a abastecer las diferentes maquinarias yequipos que prestan servicio en la Secretaria de Medio Ambiente, durante el períododeI 31/10/18 al 07/11/18, de conformidad con la Orden de Compra N°1270/2017. ElIo


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las facturas detalladas en el Anexo 1, afavor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS SEIS MILNOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 67/100 ($6.993,67), por la contrataciónantes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3°-lmputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al TitularPresupuestario, Secretaria de Medio Ambiente- Inciso 020.

ARTICULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar. sosoRESOLUCIÓN S. E y E. N° /2018.-

[asb]

006050

1

tAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS”




Secretada de Economía y Finanzas

FACTURA FOJAS MONTOB-0O1O-00010702 8 $4.701,18B-0010-00010703 10 $2.292,49

TOTAL $ 6.993,67

006050

00605Q

“2018—Año de los 44 Héroes del Submarino A.R.A San Juan”

006050/2018.-ANEXO 1— RESOLUCIÓN S.E. y F. N°

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”


006051

Provincia cte llana del FuegoAntártida e islas del Atlántico Sur


Secretaría de Economía y Finanzas ‘201 8-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el Expediente M.A. N°9866/2018; del registro en esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de las factura tipo “8” N° 0010-

00010748, a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de

PESOS SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 68/1 00 ($7.144,68), por la

provisión de combustible en su presentación de Nafta súper, destinado a abastecer

las diferentes maquinarias y equipos que prestan servicio en la Secretaria de Medio

Ambiente, durante el período del 07/11/18 al 14/11/18.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 1034/2017, se autorizó la contratación

directa con la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la provisión de combustible en

su presentación de Nafta super, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS MIL

CON 00/100 ($300.000,00), emítiéndose en consecuencia la Orden de Compra

N°1270/2017.

Que obra a fojas 8 la factura debidamente conformada.

Que la presente se encuadra de acuerdo a lo establecido en el Articulo 1100,

Inciso d), Apartado 1, Ordenanza Municipal N° 3693 , promulgada por Decreto

Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por Decreto

Municipal N°1 476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/201 3.


legal, conforme a lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto Municipal


Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO

CUARENTA Y CUATRO CON 68/1 00 ($7.144,68), por la provisión de combustible en

4K

TAS ISLAS MALViNAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTiNAS” 00 5 0 5 1


00505iProvincia de Tberra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur=REPÚBLICA ARGENTINM

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaría de Economia y Finanzas “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

1/1.2.

su presentación de Nafta súper, destinado a abastecer las diferentes maquinarias yequipos que prestan servicio en la Secretaria de Medio Ambiente, durante el períododel 07/11/18 al 14/11/18, de conformidad con la Orden de Compra N°1270/2017. ElIopor los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de las Factura tipo “B” N° 0010-00010748,a favor de la firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la suma total de PESOS SIETEMIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 68/100 ($7.144,68), por la contrataciónantes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.-Imputar la suma indicada en el Articulo 1° con cargo al TitularPresupuestario, Secretaria de Medio Ambiente- Inciso 020.ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN S. E y F. N° /2018.-

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LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS” 5 U 5


006052



Secretaría de Economía y Finanzas “2OiS-4oj}Jps ‘$jJIérocs del Submarino ARA San Juan”USHUAIA, Li riuv 2uw

VISTO: El ExpedienteN° SC/9860120l 8, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000040 por la suma total de

PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00), a favor de Michael Ignacio VARGAS

JORQUERA, correspondiente al servicio de iluminación destinado al Centro Cultural “Esther Fadul”,

durante el período del 12/10 al 11/11 del 2018.

Que mediante expediente SC-3692/20 18, se tramitó la contratación con la firma Michael Ignacio

VARGAS JORQUERA generando la Orden de Compra N° 788/2018 autorizada por Resolución S.S. E. y F.

N°575/2018.

Que a fojas lO obra la certificación de servicio correspondiente.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 1100 inciso d), punto 1 , Ordenanza Municipal

N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N.° 5115, promulgada por

Decreto Municipal N°1476/2016 y Anexo 1 del Decreto Municipal N°1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, conforme lo

establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, en el Anexo III de

la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/lOO ($

35.000,00), a favor de Michael Ignacio VARGAS JORQUERA, correspondiente al servicio de iluminación

destinado al Centro Cultural “Esther Fadul”, durante el período del 12/10 al 11/11 del 2018. Ello en virtud

de lo motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00002-00000040 por la suma total

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 (5 35.000,00), a favor de Michael Ignacio VARGAS

JORQUERA, en concepto de lo descripto en el artículo precedente. Ello en virtud de los motivos expuestos

en el exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 (S 35.000,00), al

7“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” 00 6052


085052



Secretaría de Economía y Finanzas “2018-Año de los 44 Héroes del Submarino AlZA San Juan”

1/1.2.

titular presupuestario: Secretaría de cultura y Educación. Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.-Comunicar Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para su publicación

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N°‘ ¿

/2018.-

dv

“Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas” RUS U 52


aoProvincia de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAiASecretaria de Economía y Finanzas “201 8-Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”



CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00002-00000026,

presentada por la Sra. Verónica Carolina PACHECO, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON

00/100 ($25.000,00), por servicios prestados en el programa de Comunicación Audiovisual, durante el

mes de octubre de 2018.

Que mediante Decrcto Municipal N° 1500/2018 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios regisiTado bajo el N°12758.

Que los servicios mensuales fueron cumplidos efectivamente de acuerdo a lo observado a fs.

8.




Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente instmmento legal, conforme a

lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015, Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.-Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25.000,00), por servicios prestados en el programa de Comunicación Audiovisual, durante el mes de

octubre de 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la fuctura tipo “C” N° 00002-00000026, presentada por

la Sra. Verónica Carolina PACHECO, por la suma de PESOS VEINTICINCO MiL CON 00/100

($25.000,00), por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.-Imputar la suma total indicada en el Artículo 2° al Titular Presupuestario Secretaría de

•( Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas” a 6 0 5 3


QQ 053

tProvincia de Tierra d& Fuego,



111.2.

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2OI&Mo de los 44 Héroes del Submaro MA San Juan”

A1ejndro¡ Secretario de!

/ fiUN’CiPALl

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Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.q r ç r

RESOLUCIÓN S.E.v.F. N° u 12018.-

fra

t.

y Fducrsc!o!

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’


Uü5U5Provincia de Tierra del Fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur.República Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Economía y Finanzas ‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA,22 NOV 2010

VISTO: El expediente N° SD19790/2018, del registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo gestiona el pago de la Factura Tipo “C” N° 00003-00000082, por la suma de

PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/1 00 ($18.000,00), a favor del señor Eduardo Gabriel MATEU

BOERI, D.NJ. N° M 4.545.705, en concepto de pago por la prestación de tareas relacionadas a

las capacitaciones gastronómicas en las diferentes actividades programadas en el ámbito de la

Subsecretaría de Economía Social, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias

y de Derechos Humanos, correspondiente al mes de octubre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1665/2018 se aprobó el Contrato de Locación de

Servicios Registrado Bajo el N° 12802.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a foja 10.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N° 3693, en el Articulo

1100, inciso d), apartado 1), promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal

N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.


conforme lo establecido en el Articulo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto


Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100

($18.000,00), a favor del señor Eduardo Gabriel MATEU BOERI, D.N.I. N° M 4.545.705, en

concepto de pago por la prestación de tareas relacionadas a las capacitaciones gastronómicas en

las diferentes actividades programadas en el ámbito de la Subsecretaría de Economía Social,

dependiente de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

correspondiente al mes de octubre de 2018. ElIo por lo expuesto en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura Tipo “C’ N° 00003-00000082, por la

‘y“LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWWII DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

005054


00 U

2O18 — Año de loa 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

‘LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS”

Provincia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur.

República ksgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


/11.2.

suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00), a favor del señor Eduardo Gabriel

MATEU BOERI, D.N.l. N° M 4.545.705, por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los

motivos expuestos en el exordio,

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma indicada en el Artículo 1° con cargo al titular presupuestario:

Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos, inciso 0 3 0.


publicación. Cumplido, archivar. -

1’ fl i’ 4RESOLUCIÓN S. E. y F. N°

L

/2018.-

GiPAL DnL

00 i


006055



SECRETARIA DE ECONOM1 Y FINANZAS2018

— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan


VISTO el Expediente UI. N°8731/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tram ita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004757, a

favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS SRL., por la suma total de PESOS QUINCE

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 26/1 00 ($ 15.351,26), referente a la adquisición

de UN (1) pasaje aéreo, destinado al Sr Intendente Municipal, Dn. Vuoto Walter Claudio, D.N.l.

N° 29.883.767, por los tramos Ushuaia - Buenos Aires — Rio Gallegos — Calafate - Ushuaia,

quien realizo tareas inherentes a sus funciones, de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría

Unidad Intendencia.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. y F. N° 884/2018, se autorizó la contratación

directa con la mencionada firma, por la suma total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y UNO CON 26/100 ($ 15.351,26), emitiendo a tal fin la Orden de Compra N°

1208/2018.

Que a fojas 14 obra Certificación de Servicios emitida por la Sra. Jefa Departamento

Licitaciones perteneciente a la Dirección de Compras Mayores dependiente de la Secretaría de

Economía y Finanzas, constatando la efectiva emisión de los tickets aéreos.

Que la Subsecretaría de Unidad Intendencia deberá certificar el efectivo uso del pasaje

una vez cancelado el mismo.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d), apartado 2 de la







Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas005055


C) oo6u55



SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS“2018 -. Año de los 44 Héroes del Submarsno ARA San Juan

111.2.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:—/

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y UNO CON 26/100 ($ 15.351,26), referente a la adquisición de UN (1) pasaje

aéreo, destinado al Sr. Intendente Municipal, Dn. Vuoto Walter Claudio, D.N.I. N° 29.883.767,

por los tramos Ushuaia - Buenos Aires — Rio Gallegos — Calafate - Ushuaia, quien realizo

tareas inherentes a sus funciones, de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría Unidad

Intendencia y según la Orden de Compra N° 1208/201 8. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004757, favor

de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS QUINCE MIL

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 26/100 ($ 15.351,26), por la contratación antes

descripta Ello por los motivos expuestos en el exordio

ARTICULO 3°.- Encomendar a la Dirección de Tesorería, a girar las presentes actuaciones al

área requirente, a los fines de dar cumplimiento con la Certificación del efectivo uso de los

tickets aéreos y dar por finalizada la Orden de Compra citada precedentemente, una vez

realizado el pago del mismo.


Presupuestario Unidad Intendente, Inciso 0 3 0.


archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 00 6 055 /201 8.-

d.a.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,00605%


005U55



Secretaria de Economía y Finanzas “2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA. San Juan’

USHUAIA,22 NOV 2018

VISTO: El expediente MA. N°9878/2018, del registro de esta Municipalidad y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura tipo “B” N° 0010-00010749 a

favor de la firma USHUAIA SERVICIOS SRL., por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS

CON 03/100 ( $800,03) por la provisión de combustible a utilizarse en las presentaciones lnflnia

Diesel y Ultra, para abastecer a los equipos turbinas calentadores de los viveros y demás

equipamientos que lo requieran a cargo de la Dirección de Parques y Jardines Municipales

dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente.

Que mediante Resolución S.S.E. y E. N° 596/2018 se autorizó la contratación directa con la

firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L., por la provisión de combustible a utilizarse en las

presentaciones Infinia Diesel y Ultra, por la suma total de PESOS CIEN MIL CON 00/100

($100.000,00), emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N°817/2018.

Que obra a fojas 6 vta, obra la Factura debidamente conformada.

Que la presente se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) apartado 1) de la Ordenanza

Municipal N°3693 promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°5115

promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y en el Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictar el presente instrumento legal,




Por ello,



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CON 03/100

($800,03) por la provisión de combustible a utilizarse en las presentaciones Infinia Diesel y Ultra,

para abastecer a los equipos turbinas calentadores de los viveros y demás equipamientos que lo

requieran a cargo de la Dirección de Parques y Jardines Municipales dependiente de la

Secretaría de Medio Ambiente de conformidad con la Orden de Compra N° 817/2018. Ello

por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la Factura tipo “B” N°0010-00010749 a favor de la

7,”‘Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas” 00 6 u 5 6


Provincia de Tierra del FuegoAntártida e islas dei Atlántico Sur


Secretaria de Economia y Finanzas

HL 2.

006055

‘2018 —Año de los 44 Héroes del Subn,arinoAR,A. San Juan”

firma USHUAIA SERVICIOS S.R.L. por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CON 03/100($80003) por la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaría de Medio Ambiente — Inciso 0 2 0.ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN S.E.yF.N° 006056

rv

006056

/2018.-

SedrtaÍ0 ce CulLL y-

DE

‘Las Islas MaMnas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas”


* 006057

uProvincia de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaña de EconDmla y Finanzas 201 8- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juen’

USHUAIA, 22 NÜV 2018

VISTO el Expediente C.P. N°7041/2018 deI Registro de esta Municipalidad, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N° 00002-00000117

por la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por la firma Zalazar Diego

Femando, en concepto de Publicidad y Propaganda en el portal www.criticasur.com.ar durante el mes

de septiembre de 2018.


mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N°449/2018, firmada por el Sr.




Municipal N°3693 promulgada por el Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza Municipal N°5115




Ordenanza Municipal N°4976 y los Decretos Municipales Nos 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 (S 10.000,00),

en concepto de Publicidad y Propaganda en el portal www.criticasur.com.ar. durante el mes de

septiembre de 2018, de conformidad con la Orden de Publicidad N°449/2018. Ello por los motivos


ARTICULO 2”.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002-00000117, por la suma

de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00), presentada por la firma Zalazar Diego Femando, por

//2.

las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán argentinas”

005057


tProvinda de lierra d& Fuego.

Miártida e Islas del Atlántico SurRepública Argentina

MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretarta de Economia y Finanzas

005057

2018- Año de os 44 lIóroes dci Submarino ARA San Juen’

2/!.

el concepto descripto ene! Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3”.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°449/2018 en concepto de Publicidad y

Propaganda en e! portal www.criticasur.com.ar, por la suma tota! de PESOS DIEZ MIL CON 00/100

($ 10.000.00). ElIo por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 20 con cargo al Titular Presupuestario

Secretaría de la Mujer, Inciso 030.

ARTICULO 5C Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.E. Y FN° ° /2018.-

fcat.

Las Islas MaMnas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas’

F’iLiUA’)fl

006 U 51


006 U 58Provincia de Tierra del Fuego.


MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretafla de Economía y Finanzas 2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

USHUAIA,2 2 NOV 2010


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “8” N° 0009-00000705, por la

suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 4L000,00), presentada por la firma GAMA

Producciones S.R.L., en concepto de publicidad y propaganda pautada en el Programa “Desde Estudio” que

se emite por Radio FM Centro 100.7, durante el mes de septiembre de 2018.

Que mediante Resolución S.S.E. y F. N° 749/2018 se autorizó la contratación directa con la firma

antes mencionada, como así también la emisión de la Orden de Publicidad N°454/2018, firmada por el Sr.

Subsecretario de Comunicación Pública de esta Municipalidad.


Que la presente erogación se encuadra en el Art. 110°, inciso D, apartado 10) de la Ordenanza


promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Anexo ¡del Decreto Municipal N° 1255/2013.


establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia. Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976 y los Decretos Municipales Nos 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:

EL SECRETARIO DE CULTURAY EDUCACION


RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($

48.000,00), en concepto de publicidad y propaganda pautada en el programa “Desde Estudio” que se emite

por Radio FM Centro 100.7, durante el mes de septiembre de 2018, de conformidad con la Orden de

Publicidad N°454/2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar la cancelación de la factura tipo “8” N° 0009-00000705, por la suma

total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($ 48.000,00) presentada por la firma GAMA

Producciones S.R.L.. por el concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en el

exordio.

ARTICULO3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N°454/2018 en concepto de publicidad y

y2//

las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas’ e o 5 8


tProvincia de Tierra del Fuego!



1/2

805858

2018-Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

propaganda pautada en Radio FM Centro 100.7, por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL

CON 00/100 ($48.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la indicada en el Articulo 2° con cargo al Titular Presupuestario Secretaría de la

Mujer — Inciso 030.

ARTICULO 5° - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.

RESOLUCIÓN S.E. Y F. N°

fmi

cb.

&JL: /2018.-

265258las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas”




MUNICIPALIDAD DE USHUAIASecretaria de Econom Fa y Finanzas ‘2018— Año de los 44 Héroes del Subínarino ARA San Juan”


VISTO el expediente N° O.P. 9420/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo “C” N° 00004 -

00000006, a favor de la firma “MARAGAÑO MODESTO” por la suma de PESOS CIENTO

TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 135.000,00), correspondiente al servicio de un (1)

Equipo Vial tipo Retroexcavadora, con operario, destinado a la limpieza de calzadas y otras

tareas ordenadas por la Administración, durante el período comprendido entre los días del 01 al

30 de octubre/2018, según Acta de Medición que obra afs. 17.

Que a través del Decreto Municipal N° 1485/2018 se hizo uso de la opción a prórroga

de la Orden de compra N° 431/18 a la firma antes mencionada, emitiéndose en consecuencia la

Orden de Compra N° 1098/2018.

Que se ha cumplido en su totalidad la Orden de Compra descripta en la presente, de

acuerdo a lo indicado por el Director de Trabajos Viales dependiente de la S.S.S.P., a foja 18.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso a), de la Ordenanza

Municipal N° 3693, Ordenanza Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municípal N°

1476/2016 y en el Articulo 106°, inciso b), Apartado 4 del Anexo 1 del Decreto Municipal N°

1255/2013.


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 153 de la Carta Organica Municipal de la

ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, en los Decretos Municipales

Nros. 1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CON

00/100 ($ 135.000,00), correspondiente al servicio de un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora,

con operario, destinado a la limpieza de calzadas y otras tareas ordenadas por la Administración,

durante el período comprendido entre los días del 01 al 30 de octubre/2018, según Acta de

(

Las Islas Malvinas, Georgias y sándwich del Sur, son y serán Argentinas

006059


Provincia de Tierra dei FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgentinaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA.


archivar.


LHE

005 C 59

«2016— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’


//.2.

Medición que obra a foja 17. Ello por lo expuesto en el exordio.ARTÍCULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo “C” N° 00004 - 00000006, afavor de la firma “MARAGAÑO MODESTO” por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA YCINCO MIL CON 001100 ($ 135.000,00), correspondiente al servicio indicado en e) Artículoprecedente. Ello por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 3°.- Dar por concluida la Orden de Compra N° 1098/2018, correspondiente al serviciode un (1) Equipo Vial tipo Retroexcavadora, con operario, destinado a la limpieza de calzadas yotras tareas ordenadas por la Administración, por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA YCINCO MIL CON 00/1 00 ($ 135.000,00).ARTÍCULO 4°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al TitularPresupuestario, Secretaria de Planificación e Inversión Pública, Inciso 030.ARTÍCULO 5°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,

n-i S/2018.-

DO SU 59


006 U 60Provincia de Tierra del Fuego,


MUNICIPALIDAD DE USHUALSecretaria de Economía y Finanzas “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARÁ San Juan”

USHUAIA. 22 NOV 2018


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura tipo “C” N°0002-00000019, por

la suma de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00), presentada por la firma LESCANO Norma,

en concepto de publicidad y propaganda en la revista “La Voz Fueguina”’, durante el mes de septiembre

de2018.


mencionada firma, emitiéndose en tal sentido la Orden de Publicidad N° 483/2018, firmada por el Sr.







establecido en el Artículo 153 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la

Ordenanza Municipal N°4976, Decreto Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($ 12.000,00),

en concepto de publicidad y propaganda en la revista “La Voz Fueguina’ por Ja firma LESCANO Norma

durante el mes de septiembre de 2018, de conformidad con la Orden de Publicidad N°483/2018. Ello por


ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000019, por la suma total

de PESOS DOCE MIL CON 00/lOO ($12.000,00), presentada por la firma LESCANO Norma, por el

concepto descripto en el Artículo 1°. Ello por los motivos expuestos en e) exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Publicidad N° 483/2018 en concepto de publicidad y

propaganda en la revista “La Voz Fueguina” por la suma tota) de PESOS DOCE MIL CON 00/100 ($

(

//2.

‘Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas’ 00 6 u 6 o


t 006060

Proncia de Tierra del Fuego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República ArgenbnaMUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Secretaria de Economia y Finanzas ‘2018- Año de los 44 Héroes del Submarino Aft San Juan”

21/.

12.000,00). Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 2° con cargo al Titular PresupuestarioSecretaria de la Mujer- Inciso 030.

ARTICULO 5°. - Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia y archivar.r flRESOLUCION S.E. y F. N° J h /2018.-

fra

1\lejand i’Ø )u vid FERRSecretario/de Cultura y Eduqaclo’MlJNrcgALID-l flE USt-ii\AI/

806060

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán Argentinas”


006051Q

Provincia de Tiena del ruego,Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina ‘2018-Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”.



VISTO el expediente SG. N° 9893/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N°0002-00000015

por la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), presentada

por la Srta. ACOSTA, Melisa Beatriz, en concepto de servicios prestados en la

Subdelegación de la Delegación Municipal en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de

Ushuaia, realizando tareas relativas a la tramitación de documentación oficial y gestiones

logísticas durante el mes de Octubre de 2018.

Que en el expediente de marras obra copia autenticada del Contrato de Locación

de Servicios registrado bajo el N° 12797, aprobado mediante Decreto Municipal N°

1631/2018.


Que el procedimiento se encuadra en el articulo 1100, inciso d), apartado 1) de la

Ordenanza Municipal N° 3693, modificada por la Ordenanza Municipal N° 5115, y Articulo

1251 y concordantes del Código Civil y Comercial.


administrativo, conforme lo establecido en el Articulo 1530 de la Carta Orgánica Municipal de

la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N°


Por ello:


NC DE LA SECRETARÍA ECONOMIA Y FINANZAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS

CON 00/100 ($12.900,00), en concepto de servicios prestados en Subdelegación de la

Delegación Municipal en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Ushuaia, realizando

tareas relativas a la tramitación de documentación oficial y gestiones logísticas durante el

mes de Octubre de 201& Ello, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 0002-00000015

presentada por la Srta. ACOSTA, Melisa Beatriz, por la suma total de PESOS DOCE MIL

NOVECIENTOS CON 00/100 ($12.900,00), en concepto de los servicios mencionados el

/ //.2.

‘Las Islas .Íalvinos. c;eorgias y Sandwich del Sur. sony serán argentinos 00 6 0 6 1


Provincia de Tierra del fuego.

Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

MUNICIPALIDAD DE ErsintAlA

005 o 5

‘2018-Año de los 44 [Iroes del Submarino ARA San Juan’

11.2.

articulo l. Ello, por los motivos expuestos en el exordio,

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada precedentemente con cargo al

titular presupuestario Secretaria de Gobierno — Inciso 030.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar. Dar copia al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia para

su publicación. Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN SE. y F. N° 00606 12018.-

mrÇb

00606Las islas Malvinas. Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”


tProvincia de ‘flerra del Fuego


Municipalidad de Ushuaia ‘2018-Año de los 44 héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 22 NÜV 2018

VISTO €1 expediente OP N°9945/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “C” N° 00002 — 00000044, por la suma

de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/1 00 ($24.200,00), a favor del Sr. Jonatan Cristian

Eduardo VALLEJOS, D.N.l. N° 30.384.232, en concepto de pago por la prestación de servicios como

instalador gasista matriculado e instalador sanitario en la Subsecretaria de Servicios Públicos, durante el

mes de Octubre de 2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1090/2018, se aprobó el Contrato de Locación de Servicios

registrado bajo el N° 12575.

Que el servicio fue prestado de conformidad según lo indicado a fojas 9.

Que la presente erogación se encuadra en la Ordenanza Municipal N°3693, en el Artículo 1100, inciso

d) punto 1, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza Municipal N° 5115, promulgada por

Decreto Municipal N° 1476/2016 y el Anexo 1 del Decreto Municipal N° 1255/2013.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente instrumento legal, conforme a lo



Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON

00/100 ($ 24.200,00), a favor del Sr. Jonatan Cristian Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N° 30.384.232, en

concepto de pago por la prestación de servicios como instalador gasista matriculado e instalador sanitario

en la Subsecretaria de Servicios Públicos, durante el mes de Octubre de 2018. Ello, por lo expuesto en el

exordio.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “C” N° 00002 - 00000044, por la suma de

PESOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 24.200,00), a favor del Sr. Jonatan Cristian

Eduardo VALLEJOS, D.N.I. N° 30.384.232, por el concepto indicado en el articulo precedente. Ello, por los


ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo primero, con cargo al Titular Presupuestario,

Secretaria de Planificación e Inversión Pública - Inciso 030.

ARTICULO 4°.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. ., archivar.

RESOLUCIÓN S.E. VR N 06062 /2018.

gncrb.

006062“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich de


e005053





USHUAIA, 22NQVZO

VISTO el Expediente S.U. N° 3964/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N°0003-00005101, por

- la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/1 00

($ 21.965,00), a favor de la firma ROMBO REPUESTOS de LOY GUILLERMO GINO,

referente a la adquisición de UNA (1) motobomba sumergible para aguas turbias para mejorar

las tareas en épocas de intensas lluvias y deshielo en la temporada invernal, conforme lo

requerido por la Dirección de Defensa Civil.

Que a través de la l3esolución 5. 5. E.. y F. N° 760/2018, se autoçl±o la contrataciónrEr

con la firma ?6ntratada por la suma total de PESOS CUARENTK Y TRES MIL

OCHOClENTOStbÁRENTA CON 00/100 ($ 43.840,00), emitiendo a tal fin la Orden de

Compra N° 1043/201 8.

Que a refolio 32 obra Vale de Salida de Materiales N° 529/2018, emitido por el

Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,

constatando la entrega de los insumos al área requirente, debiendo dar por finalizada la Orden

de Compra citada precedentemente.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 1100, inciso d) apartado 1 de la






Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decretos Municipales Números

Las Islas Malvinas. Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas

006063


0U5u63


=REPUBLICA ARGENTINMMUNICIPALIDAD DE USHUAIA


2018—Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

111.2.

1948/2015 y 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($21.965,00), referente a la adquisición de

UNA (1) motobomba sumergible para aguas turbias para mejorar las tareas en épocas de

intensas lluvias y deshielo en la temporada invernal, conforme lo requerido por la Dirección de

Defensa Civil y según la Orden de Compra N° 1043/201 8. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo B N°0003-00005101, por la

suma total de PESOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

($ 21.965,00), a favor de la firma ROMBO REPUESTOS de LOY GUILLERMO GINO,

referente a la contratación antes descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°,- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1043/2018, a favor de la firma

ROMBO REPUESTOS de LOY GUILLERNO GINO, por la suma total de PESOS PESOS

CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/1 00 ($ 43.840,00), referente

a la adquisición de DOS (2) motobombas para aguas turbias para mejorar las tareas en

épocas de intensas lluvias y deshielo en la temporada invernal, conforme lo requerido por la

Dirección de Defensa Civil. Ello por lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al TitularPresupuestario Secretaría de Gobierno, Inciso 0 4 3.

ARTÍCULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.


________________

005063 /2018.-

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur,

005063


006064

PROVINCIA DE TIERPA DEL FUEGOANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018 — Año de los 44 Héroes del Submarino APA San Juan

USHUAIA,22 NOV 2018

VISTO el Expediente UI. N°8751/2018, deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el pago de la Factura Tipo B N° 0002-00004758, a

favor de la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS QUINCE

MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 13/100 ($15.280,13), referente a la adquisición de UN (1)

pasaje aéreo, destinado al Sr. Subsecretario de Planeamiento Estrategico, Dn. Cardenas Luis

Alberto, D.N.I. N° 20.339.983, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires - Ushuaia, quien realizo

tareas inherentes a sus funciones , de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría Unidad

Intendencia.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. Y F. N° 885/2018, se autorizó la contratación

directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS QUINCE MIL

DOSCIENTOS OCHENTA CON 13/100 ($ 15.280,13), emitiendo a tal fin la Orden de Compra

N° 1207/201 8.

Que a fojas 16 obra Certificación de Servicios emitida por la Jefa Departamento

Licitaciones perteneciente a la Dirección de Compras Mayores y Menores dependiente de la

Secretaría de Economía y Finanzas, constatando la efectiva emisión de los tickets aéreos.

Que la Subsecretaria Unidad Intendencia deberá certificar el efectivo uso del pasaje una

vez cancelado el mismo.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, inciso d) apartado 2 de la


Municipal N° 5115 promulgada por Decreto Municipal N° 1476f2016 y Anexo 1 del Decreto




Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N°4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y

1/1.2.

90605kLas Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur. son y serán Argentinas


t1UDub4



SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS‘2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

1/1.2.

el Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOSOCHENTA CON 13/100 ($ 15.280,13), referente a la adquisición de UN (1) pasaje aéreo,destinado al Sr. Subsecretario de Planeamiento Estratégico, Dn. Cárdenas Luis Alberto, D.N.I.N° 20.339.983, por los tramos Ushuaia — Buenos Aires - Ushuaia, quien realizo tareasinherentes a sus funciones , de acuerdo a lo requerido por la Subsecretaría Unidad Intendenciay según la Orden de Compra N° 1207/201 8. Ello porto expuesto en el exordio.ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0002-00004758, a favorde la firma ALIANZA TRAVEL BUSINESS S.R.L., por la suma total de PESOS QUINCE MILDOSCIENTOS OCHENTA CON 13/100 ($ 15.280,13), por la contratación antes descripta. Ellopor los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3° - Encomendar a la Direccion de Tesoreria, a girar las presentes actuacionesárea requirente, a los fines de dar cumplimiento con la Certificación del efectivo uso de lostickets aéreos y dar por finalizada la Orden de Compra citada precedentemente, una vezrealizado el pago del mismo.

ARTICULO 4°.- Imputar la suma total indicada en el Artículo 1° con cargo al TitularPresupuestario Unidad Intendencia, Inciso 0 3 0,

ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia, Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN 5. E. y F. N° 0605 k /2018.-da.It.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del 20 26k


006 Übs



Secretaría de Medio Ambiente 2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”


VISTO el expediente M.A. N° 9512/2018 deI registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se tramita el pago de factura Tipo N° “B” 0001 —00000104, a favor de la

firma K’AUX II CONSTRUCCION de Luis Gabriel ESPINOZA COBY, por la suma total de PESOS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 78/100 ($252.613,78), en

concepto de pago por la contratación de servicios de una (1) cuadrilla de seis (6) operarios del

programa ‘U SUSTEN- TABLE” de reciclaje de PET, dependiente de la S.M.A, correspondiente al

periodo de Octubre de 2018, según Certificación de Servicio obrante a foja 8.

Que mediante Decreto Municipal N° 405/2018 se adjudico la Licitación Pública N°

13/2017, emitiéndose en consecuencia de ello la Orden de Compra N° 278/2018, a favor de la

firma antes mencionada.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso a) de la Ordenanza

Municipal N° 3693, modificada por la Ordenanza Municipal N° 5115 y Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/2013 reglamentario de la Ordenanza Municipal N°3693.



Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, el Decreto Municipal N° 1948/2015 y N°

333/2018.

Por ello,



RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

MIL SEISCIENTOS TRECE CON 78/100 ($252.613,78), a favor de la firma K’AUX II

CONSTRUCCION de Luis Gabriel ESPINOZA COBY por la contratación de servicios de una (1)

cuadrilla de seis (6) operarios del programa “U SUSTEN- TABLE” de reciclaje de PET,

dependiente de la S.M.A, correspondiente al periodo Octubre de 2018 según Certificación de

Servicio obrante a fojas 8.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura Tipo N° ‘E” 0001 —00000104 a favor

de la firma “K’AUX II CONSTRUCCION de Luis Gabriel ESPINOZA COBY, por la suma

/1/2.

006065Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas




Secretaria de Medio Ambiente

/11.2.

uo 5

2O18 — Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON 78/100($252.613,78), correspondiente a! servicio indicado en el Articulo 1°. ElIo por lo expuesto ene!exordio.

ARTÍCULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el Artículo 1° con cargo al titularpresupuestario: Secretaria de Media Ambiente — Inciso 0 3 0.AR11CULO 4°.- Comunicar. Dar a! Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia. Cumplido,archivar.

RESOLUCIÓN S.EvRN° 006065

Lv

0050 5

/2018-

(4



ooso6


República Argentina ‘2018• Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San JuanMUNICIPALIDAD DE USHUAL4

USHUAlA 2 NÜV 2018

VISTO el Expediente CG N° 9743/ 2018, deI registro de esta Municipalidad, y;

CONSIDERANDO

Que mediante el mismo se tramita el pago de la factura tipo “6” N° 0002- 00002235, por

la suma total de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/ 100 ($9.200,00), a favor de la firma

PEST CONTROL Control de Plagas de BORGATO HÉCTOR EUGENIQ correspondiente al

servicio de de desratización, desinsectación y desinfección en el Edificio Municipal Adolfo Cano y

en la escuela experimental “Las Lengas”, durante el mes de octubre del 2018.

Que a través de la Resolución S.S.E. y E. N° 226/ 2018, se autorizó la contratación directa

a la firma PEST CONTROL Control de Plagas de BORGATO HÉCTOR EUGENIO, por la suma

total de PESOS CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/1 00 ($ 110.400,00), emitiendo a

tal fin la Orden de Compra N° 292/ 2018.

Que a fs. 06 obra Certificación de Servicios, emitida por la Dirección de

Mantenimiento de Edificios Municipales, que certifica el cumplimiento del servicio detallado según

Orden cje Compra N° 292/ 2018.

Que la presente erogación se encuadra en el Artículo 110°, Inciso d) apartado 1 de la

Ordenanza Municipal N° 3693, promulgada por Decreto Municipal N° 239/2010, Ordenanza

Municipal N° 5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/ 2016 y Anexo 1 del Decreto

Municipal N° 1255/ 2013.



Ushuaia. Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, promulgada por el Decreto Municipal N°

1948/ 2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello,


A/ C DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS

CON 00/ 100 ($9.200,00), correspondiente a (a prestación del servicio de desratización,

desinsectación y desinfección en el edificio Municipal Adolfo Cano y en la escuela experimental

i006066

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas”


005066

Provincia de lierra del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina 2O18- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

.11/2

“Las Lengas”, durante el mes de octubre del 2018, de conformidad con la Orden de Compra N°292/ 2018. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y aprobar el pago de la factura tipo “B” N° 0002- 00002235, por lasuma total de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/ 100 ($9.200,00), a favor de la firmaPEST CONTROL Control de Plagas de BORGATO HÉCTOR EUGENIO. Ello por los motivosexpuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en el artículo 1° con cargo titular presupuestarioSecretaría de Coordinación de Gestión, Inciso 0 3 0,

ARTICULO 4.- Comunicar. Dar al Boletín Oficial de la municipalidad de Ushuaia. Cumphdo,archivar.

00 6 6RESOLUCIÓN S.E. Y E. N° /2018.-

PAL,DA Df US

“Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de Sur, Sony Serán Argentinas’006066


005067

Pmvincia de Tiena del FuegoAntártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina “2018— Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”Municipalidad de Ushuaia

USHUAIA2 2 NUV zulb

VISTO el expediente SG. N°6433/2018 del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la rendición parcial N° 5 del ‘Fondo Permanente

Secretaria de Gobierno “, para gastos de funcionamiento, otorgado mediante Resolución

SE. y F. N°488/2018, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000,00).

Que en el expediente de marras, constan las correspondientes autorizaciones de

pago de las facturas, según detalle obrante en el Anexo 1 que forma parte de la presente.

Que la presente Resolución tiene como objeto aprobar el gasto de la rendición parcial

N° 5 deI “Fondo Permanente Secretaría de Gobierno”, asignado a la mencionada

Secretaria, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y SEIS CON 12/100 ($45.496,12), de acuerdo a lo establecido en el Art. 68 de

la Ordenanza Municipal N° 3693, su Decreto Reglamentario N° 104/2016, Decreto Municipal

N° 969/2018.

Que mediante Resolución S.E. y F. N° 488/2018 se autorizó la Caja Chica de la

Dirección Defensa Civil, por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00).

Que en el Anexo 1 se adjunta la rendición correspondiente al comprobante N° 61 de la

Caja Chica mencionada en el considerando anterior por la suma total de PESOS TREINTA

MIL ($30.000,00).


administrativo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 153° de la Carta Orgánica

Municipal de la ciudad de Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal N° 4976, Decreto

Municipal N° 1948/2015 y Decreto Municipal N°333/2018.

Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma total de PESOS CUARENTA Y

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 12/100 ($45.496,12)),

correspondiente a la rendición parcial N° 5 del “Fondo Permanente Secretaría de

112...

/2“Las Islas Malvinas, (Jeorgias y Sandwich del Sur, sony seran argentinas

005067




Municipalidad de Ushuaia“2018 Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

2IÍ

Gobierno”, según detalle obrante en el Anexo 1 de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Autorizar y aprobar el gasto por la suma total de PESOS TREINTA MIL

($30.000,00), correspondiente al comprobante N° 61 de la Caja Chica de la Dirección de

Defensa Civil.

ARTICULO 3°.- Renovar parcialmente por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 12/100 ($75.496,12), al “Fondo Permanente

Secretaría de Gobierno’, otorgado mediante Resolución S.E. y F. N°488/2015.



publicación. Cumplido, Archivar.

RESOLUCIÓN S.E. y E. N° 1] 0 b U U /201 8.-

¡JO 3057

/

“Las islas Síalvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sony serán argentinas”


006 U 67



RENDICION DE FONDO PERMANENTE C Con Reposicion ) L u O


________/

2018

Comprobante 00068 Memo: Sta rendicion parcial Fdo permanente emergencias

Rendicion 0001

Habilitado 04187 DIRECCION AD. S.DE GOBIERNO FDO. PERMANE

Fecha





2111 8352 JABALINA LISA 0000018363 16/08/18 1.00 257.00 257,00 00580020

2111 6630 CANOS varias medidas (ELECTRI 0000018363 16/08/18 2.00 43.00 86.00 00580020

2111 4097 CABLE BIPOLAR 0000018363 16/08/18 10.00 18.20 182.00 00580020

2111 6586 Electrodos 0000004822 16/08/18 1.00 110,00 110.00 00580020

2111 7651 DISCO DE AMOLAR 0000004822 16/08/18 2.00 133.00 266.00 00580020

2111 7651 DISCO DE AMOLAR 0000004822 16/08/18 2.00 105.00 210.00 00580020

2111 7651 DISCO DE AMOLAR 0000004822 16/08/18 2.00 40.00 80.00 00580020

2111 7651 DISCO DE AMOLAR 0000004822 16/08/18 2.00 50.00 100.00 00580020

2123 9117 CABLE ARMADO AUDIO/COMPtJTACIO 000O139 27/08/18 2.00 500.00 1,000.00 00593020

2123 9117 CABLE ARMADO AUDIO/COMPUTACIO 0000000139 27/08/18 1.00 250.00 250.00 00593020

2111 4742 UPS GRANDE 0000019959 04/09/18 1.00 2,690.00 2,690.00 00580043

2114 6634 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 0000001723 04/09/18 1.00 4,573.17 4,573.17 00584020

2110 8697 PAPEL AFICHE 0000001154 05/09/18 20.00 10.00 200.00 00579020

2110 766 PAPEL AUTOADHESIVO P/ ANOTACI 0000001154 05/09/18 3.00 30.00 90.00 00579020

2040 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTAC 0000001154 05/09/18 3.00 85.00 255.00 00480020

2110 5244 MARCADORES VARIOS 0000001154 05/09/18 10.00 35.00 350.00 00579020




2110 5117 BIROME 0000001154 05/09/18 30.00 12.87 386.10 00579020

2122 8795 VIANDAS 0000000019 05/09/18 15.00 380.00 5,700,00 00592020

2112 4783 DESINFECTANTE 0000002474 07/09/18 4.00 305.10 1,220,40 00581020

2112 9336 LAVANDINA 0000002474 07/09/18 2.00 102.25 204.50 00581020

2112 781 PAPEL HIGIENICO X ROLLO 0000002474 07/09/18 30.00 23.50 705,00 00581020

2112 8672 LLAVE DE PASO PARA GAS 0000039336 11/09/18 1.00 508.44 508.44 00581020

2112 7096 CAÑOS (GAS O AGUA) 0000039336 11/09/18 1.00 168.87 168,87 00581020

2123 6837 ALIMENTOS VARIOS 0000630900 12/09/18 1.00 57.60 57.60 00593020

2123 111 GASEOSA 0000630900 12/09/18 1.00 65.00 65.00 00593020

2123 6837 ALIMENTOS VARIOS 0000630900 12/09/18 1.00 57.60 57.60 00593020

2123 105 AGUA MINERAL 0000630900 12/09/18 1.00 60.20 60.20 00593020

2123 111 GASEOSA 0000630900 12/09/18 1.00 73.10 73.10 00593020

2123 111 GASEOSA 0000630900 12/09/18 1.00 73.10 73.10 00593020

2123 111 GASEOSA 0000630900 12/09/18 1,00 4.80 4.80 00593020

2123 6837 ALIMENTOS VARIOS 0000445238 12/09/18 4.00 390.00 1,560.00 00593020

2123 7696 MASAS 0000445238 12/09/18 1.00 725.00 725.00 00593020

2126 9196 ACTAS DE SECUESTROS 0O01720 13/09/18 5.00 250.00 1,250.00 00596020

2117 7436 CARTELES VARIOS 0000000699 13/09/18 100.00 5.00 500.00 00587020

2112 9244 CINTURON CUERO C/ PROTECTOR L 0000031945 13/09/18 6.00 413.13 2,478.78 00581020

2122 7412 DISYUNTORES 0013O85 14/09/18 1.00 5,573,46 5,573.46 00592020

2126 9196 ACTAS DE SECUESTROS 0000001728 17/09/18 40.00 220.00 8,800.00 00596020

TotaL 45,496.12

003057


0050.57MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/10/18


RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion u o 7ANEXO 1 DE LA RESOLUCIDN S.E.y F. Nro”

_________/

2018

Comprobante 00068 Memo: 5ta rendicion parcial Fdo permanente emergencias

Rendicion 0001

Habilitado 04187 DIRECCION AD. S.DE GOBIERNO FDO. PERMANE

Fecha




0000000699 OLGA ESTER CABRERA — IMPRESIONES SOL 500.00 13/09/2018 0002582728 11565

0000630900 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA—LA ANONIMA 391.40 12/09/2018 0002582725 11531

0000018363 TODO CABLE — LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEQUI 525.00 16/08/2018 0002582711 10023

0000001723 CASA LUMAR S.R.L. 4,573.17 04/09/2018 0002582718 10808

0000019959 MASTERS INFORMATICA SRL 2,690.00 04/09/2018 0002582717 10807

0000031945 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 2,478.78 13/09/2018 0002582729 11567

0000004822 FERRETERIA LA CANTERA S.R.L. 766.00 16/08/2018 0002582712 10024

0000039336 PROMAT S.R.L. 677.31 11/09/2018 0002582724 11461

0000001720 IDONE DE WALTER IDONE 1,250.00 13/09/2018 0002582727 11564

0000001728 IDONE DE WALTER IDONE 8,800.00 17/09/2018 0002582731 11713

0000000019 CASANOVA MARCELO LUIS ANTONIO 5,700.00 05/09/2018 0002582720 10886

0000002474 SUPERLIMP S.R.L. 2,129.90 07/09/2018 0002582723 11074

0000445238 ALMA S.A. 2,285,00 12/09/2018 0002582726 11532

0000000139 MANRIQUE ROCIO FLORENCIA 1,250.00 27/08/2018 0002582715 10274

0000000086 HL PROVEEDOR DE INSUMOS Y SERVICIOS DIESEL de LOPE 4,100.00 12/08/2018 0002582710 9933 ¡0000013085 INGENIERIA 65 S.R.L. 5,573.46 14/09/2018 0002582730 11644

0000001154 GRUPO KARUKINKA S.R.L. 1,806.10 05/09/2018 0002582719 11069

TotaL 45,496.12

Resumen p/Cuenta

0D48002O 255.00 Ushuaia

00579020 1,551.10 Ushuaia

00580020 1,291.00 Ushuaia

00580043 2,690.00 Ushuaia

¡ 00581020 5,285.99 Ushuaia

00584020 4,573.17 Ushuaia

00587020 500.00 Ushuaia

00588030 4,100.00 Ushuaia

00592020 11,273.46 Ushuaia

00593020 3,926.40 Ushuaia

00596020 10,050.00 Ushuaia

Total: 45,496.12

Resumen p/Inciso

¡ Bienes de consumo 38,706.12

¡ Servicios no personaLes 4,100.00

006057


005 b 7



RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion U U b U 6 /ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nro.

_________/

2018

Comprobante 00068 Memo: 5ta rendicion parcial Fdo permanente emergencias

Rendi clon 0001

HabiLitado 04187 DIRECCION AD. S,DE GOBIERNO FDO. PERMANE

Fecha


Bienes de uso 2,690.00 ¡

TotaL: 45,496.12

Resumen por UG e Insumo

2040 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONES 255.00

2110 766 PAPEL AUTOADHESIVO P/ ANOTACIONES 90.00

2110 5117 BIROME 386.10

2110 5244 MARCADORES VARIOS 875.00

2110 8697 PAPEL AFICHE 200.00

2111 4097 CABLE BIPOLAR 182.00

2111 4742 UPS GRANDE 2,690.00

2111 6586 Electrodos 110.00

2111 6630 CANOS varias medidas (ELECTRICIDAD) 86.00

2111 7651 DISCO DE AMOLAR 656.00

2111 8352 JABALINA LISA 257.00

2112 781 PAPEL HIGIENICO X ROLLO 705.00

2112 4783 DESINFECTANTE 1,220.40

2112 7096 CAÑOS (GAS O AGUA) 168.87

2112 8672 LLAVE DE PASO PARA GAS 508.44

2112 9244 CINTURON CUERO C/ PROTECTOR LUMBAR 2,478.78

2112 9336 LAVANDINA 204.50

2114 6634 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4,573.17

2117 7436 CARTELES VARIOS 500.00 ¡¡ 2118 9047 SERVICIO DE REFACCION Y MANO DE OBRA 4,100.00

1 2122 7412 DISYUNTORES 5,573.46

2122 8795 VIANDAS 5,700.00

2123 105 AGUA MINERAL 60.20 ¡2123 111 GASEOSA 216.00

2123 6837 ALIMENTOS VARIOS 1,675.20

¡ 2123 7696 MASAS 725.00

2123 9117 CABLE ARMADO AUDIO/COMPUTACION/AFINES 1,250.00

2126 91% ACTAS DE SECUESTROS 10,050.00 ¡

Total: 45,496.12


IProveedor N Cheque Importe

lOpago 010886

00055 Direccion General de Rentas — A.RE. 02582741 342.00

0DB U 57


005 u o 7


Ejercicio 2018

RENDICION DE FONDO PERMANENTE ( Con Reposicion u u b YANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y E, Nro.

_________/

2018

Fecha 03/10/18

Pagina 4

Comprobante 00068

Rendiciori 0001

Habi Litado

Fecha


07211 ALICUOTA ADIC. EDO. FINANC. DE SCIO 02582742

lOpago 011644

00055 Direccion General de Rentas

¡ 07211 ALICUOTA ADIC. FDO. FINANC.

85.50

04187 DIRECCION AD. S.DE GOBIERNO EDO. PERMANE

Memo: 5ta rendicion parcial Edo permanente emergencias

— A.RE. 02582741

DE SCIO 02582742

83.60 ¡83.60 ¡

O O 6 7


006 U 67


Ejercicio 2018 Pagina

RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica

ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y F. Nr O b O 2018

Comprobante 00061 Memo:

Rendicion 0001

Habilitado 01106 VÁZQUEZ DANIEL

Fecha


UGest Insumo Descripcion OC/Fac FecFac Cantidad Precio Total Cuenta

2122 6794 PLANCHUELAS 8094 10/05/18 1.00 604.12 604.12 592020

2122 9768 RUEDA CHAPA GIRATORIA 54711 10/05/18 4.00 106.25 425.00 592020

2122 9768 RUEDA CHAPA GIRATORIA 54743 11/05/18 2.00 84.00 168.00 592020

2122 10261 REPUESTOS VARIOS PARA INSTRUMENTO 33447 11/05/18 1.00 1,441.00 1,441.00 592020

2122 4983 CEPILLOS VARIOS 37 14/05/18 1.00 65.65 65.65 592020

2122 9393 PINZAS VARIAS 134342 14/05/18 1.00 70.08 70.08 592020

2122 5289 CUADERNOS VARIOS 134342 14/05/18 1.00 85.52 85.52 592020

2122 5289 CUADERNOS VARIOS 134342 14/05/18 1.00 100.02 100.02 592020

2122 9483 PORTALIBRETA O TALONARIO 134342 14/05/18 5.00 71.28 356.40 592020

2122 5117 BIROME 134342 14/05/18 2.00 27.01 54.02 592020

2122 5117 BIROME 134342 14/05/18 6.00 27.01 162.06 592020

2122 4983 CEPILLOS VARIOS 31338 14/05/18 1.00 135.00 135.00 592020

2122 4983 CEPILLOS VARIOS 31338 14/05/18 100.00 2.55 255.00 592020


2122 6746 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y 70 18/05/18 1.00 195.01 195.01 592020

2122 6747 CODOS PARA INSTALACIONES 70 18/05/18 1.00 121.83 121 .83 592020

2122 6844 TORNILLOS 70 18/05/18 15.00 4.66 69.90 592020


2122 336 GRASA GRAFITADA 72 18/05/18 1,00 20.00 20.00 592020


2122 7136 PERFIL UPN 99841 23/05/18 2.00 377.20 754.40 592020

2122 7317 DISCO DE CORTE MEO. VARIAS 99841 23/05/18 1.00 118.62 118.62 592020

2122 7651 DISCO DE AMOLAR 99841 23/05/18 2.00 38.49 76.98 592020

2122 1650 APOSITOS 220 24/05/18 2.00 159.36 318.72 592020

2122 267 VENDAJES 220 24/05/18 16.00 30.00 480.00 592020


2122 10465 CUBRECANTOS 54577 24/05/18 1.00 136.75 136.75 592020

2122 10465 CUBRECANTOS 54577 24/05/18 1.00 105.90 105.90 592020

2122 10465 CUBRECANTOS 54577 24/05/18 4.00 8.75 35.00 592020

2122 6810 Repuestos y Accesortos p/motobord 790 26/05/18 3.00 285.00 855.00 592020

2122 7074 BUJES (GAS O AGUA) 44820 28/05/18 1.00 15.91 15.91 592020

2122 6747 CODOS PARA INSTALACIONES 44820 28/05/18 1.00 64.09 64.09 592020

2122 7074 BUJES (GAS O AGUA) 44854 29/05/18 1.00 246.47 246.47 592020

2122 7074 BUJES (GAS O AGUA) 44854 29/05/18 1.00 319.13 319.13 592020

2122 7350 CUPLAS 44854 29/05/18 1.00 34.72 34.72 592020

2122 7074 BUJES (GAS O AGUA) 44854 29/05/18 1.00 11.20 11.20 592020


2122 108 CAFE 274085 30/05/18 1.00 54,71 54.71 592020

2122 108 CAFE 274085 30/05/18 1.00 212.16 212.16 592020

2122 6811 MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS 99924 31/05/18 1.00 370.00 370.00 592020

2122 4099 CABLE CANAL 10605 04/06/18 8.00 11.% 95.68 592020

2122 6806 FOTOCONTROL 10605 04/06J18 2.00 180.78 361.56 592020

2122 4092 REFLECTORES 10605 04/06/18 2.00 353.00 706.00 592020

2122 218 Pilas 10604 04/06/18 10.00 18.63 186.30 592020

2122 218 Pi las 10604 04/06/18 10.00 19.78 197.80 592020

SubTotaL 11,216.40

006067


flflrnr,,b U ) U 0 i




005067ANEXO 1 DE LA RESOLUCION S.E.y E. Nro,

_________/

2018


Rendicion 0001

Habilitado 01106 VAZQUEZ DANIEL

Fecha



2122 4092 REFLECTORES 10604 04/06/18 1.00 540.04 540.04 592020

2122 4092 REFLECTORES 10604 04/06/18 1.00 698.08 698.08 592020

2122 10465 CUBRECANT0S 4651 04/06/18 3.00 172.32 516.96 592020

2122 10465 CUBRECANTOS 4651 04/06/18 1.00 103.41 103.41 592020

2122 10943 REGATON <P/SILLA, MESA, MUEBLE) 44969 05/06/18 4.00 1,81 7.24 592020

2122 5953 COPIAS FOTOGRAFICAS 272106 06/06/18 10.00 80.00 800.00 592030

2122 9572 CINTA DE SEGURIDAD 10324 08/06/18 2.00 100.00 200.00 592020


2122 8890 SELLADOR DE POLIURETANO 100092 15/06/18 1.00 150.00 150.00 592020

2122 6280 PROVISION Y COLOCACION VIDRIOS 5 15/06/18 1.00 550.00 550.00 592030

2122 7730 CABLE TELEFONICO EXTERIOR 18131 15/06/18 20.00 14.00 280.00 592020

2122 6615 INTERRUPTORES (ELECTRICIDAD) 11087 18/06/18 1.00 174.98 174.98 592020

2122 6616 TOMA CORRIENTE (ELECTRICIDAD) 11087 18/06/18 1.00 65.52 65.52 592020

2122 6617 CAJA EXTERNA (ELECTRICIDAD) 11087 18/06/18 1.00 126.36 126.36 592020

2122 6624 CONECTORES (ELECTRICIDAD) 11087 18/06/18 2.00 9.36 18.72 592020

2122 7004 F4ANGUERA P/ELECTRICIDAD 11087 18/06/18 1.00 37.18 37.18 592020

2122 6624 COIECTORES (ELECTRICIDAD) 11087 18/06/18 1.00 185.64 185.64 592020

2122 7170 CABLE TIPO TALLER 11091 18/06/18 1.00 1,730.98 1,730.98 592020

2122 105 AGUA MINERAL 478847 19/06/18 1.00 57.80 57.80 592020

2122 105 AGUA MINERAL 478847 19/06/18 1.00 57.80 57.80 592020

2122 4858 RECIPIENTE/TACHo PARA RESIDUOS 478847 19/06/18 1.00 287,00 287.00 592020

2122 4820 LIMPIA PISOS 478847 19/06/18 1.00 39.60 39.60 592020

2122 4820 LIMPIA PISOS 478847 19/06/18 1.00 25.80 25.80 592020

2122 4842 LUSTRAMUEBLES 478847 19/06/18 1.00 48.00 48.00 592020

2122 4820 LIMPIA PISOS 477 19/06/18 1.00 57.30 57.30 592020

2122 5034 TRAPO REJILLA 478847 19/06/18 1.00 37.00 37.00 592020

2122 4813 LAVAVAJILLA O DETERGENTE 478847 19/06/18 1.00 35.00 35.00 592020

2122 4830 LIMPIADOR MULTIUSO 478847 19/06/18 1.00 32.00 32.00 592020

2122 7221 SERVICIO DE EOTOCOPIADO/ANILL.ADO/ 95233 26/06/18 5.00 150.00 750.00 592030

2122 2199 Bulones 518 28/06/18 10.00 2.13 21.30 592020

2122 7095 TUERCAS 518 28/06/18 10.00 0.92 9.20 592020

2122 10503 ARANDELAS METALICAS 518 28/06/18 1.00 8.50 8.50 592020

2122 10620 CORTINA DE PVC 9 04/07/18 2.00 1,900.00 3,800.00 592020

2122 8827 REPARACIONES VARIAS 288 04/07/18 1.00 500.00 500.00 592030

2122 9801 PALA SACA NIEVE 160626 04/07/18 2.00 695.00 1,390.00 592020


2122 5053 VIRUTA DE ACERO TIPO VIRULANA 160958 06/07/18 4,00 9.60 38.40 592020

2122 10573 BOLSAS TIPO ZIPLØC 160958 06/07/18 2.00 28.20 56.40 592020

2122 5053 VIRUTA DE ACERO TIPO VIRULANA 160958 06/07/18 2.00 40.00 80.00 592020

2122 1748 BOLSA DE RESIDUOS MEDIANAS 160958 06/07/18 2.00 18.00 36.00 592020




2122 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE AMB 160958 06/07/18 1.00 40.00 40.00 592020

2122 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE AMB 160958 06/07/18 1.00 48.00 40.00 592020

SubTotat 25,346.61

006067


006067



RENDICION CAJA CHICA ( Caja Chica )D UIJt


_________/

2018


Rendicion 0001


Fecha



2122 4786 DESINFECTANTE Y/o DESODORANTE MIS 160958 06/07/18 1.00 40.00 40.00 592020

2122 5004 ESPONJAS VARIAS 160958 06/07/18 4.00 8.00 32.00 592020

2122 4813 LAVAVAJILLA O DETERGENTE 160958 06/07/18 100 71.00 71.00 592020

2122 9336 LAVANDINA 160958 06/07/18 2.00 44.00 88.00 592020

2122 9473 DESODORANTE LIQUIDO 160958 06/07/18 1.00 42.00 42.00 592020

2122

9473 DESODORANTE LIQUIDO 160958 06/07/18 1.00 42.00 42.00 592020

2122 9473 DESODORANTE LIQUIDO 160958 06/07/18 1.00 42.00 42.00 592020

2122 4813 LAVAVAJILLA O DETERGENTE 160958 06/07/18 2.00 63.00 126.00 592020

2122 9877 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL 900 70/07/18 2.00 110.00 220.00 592030

2122 7775 LUBRICANTE EN AEROSOL 10940 10/07/18 1.00 190.64 190.64 592020

2122 1606 CINTA AISLADORA 10940 10/07/18 2.00 135,39 270.78 592020

2122 1606 CINTA AISLADORA 10940 10/07/18 4.00 84.24 336.96 592020

2122 7317 DISCO DE CORTE MED. VARIAS 10940 10/07/18 3.00 38.91 116.73 592020

2122 1555 PEGAMENTO 10940 10/07/18 2.00 36.73 73.66 592020

2122 2229 HOJA DE SIERRA Y CALADORA 10940 10/07/18 3.00 53.96 161.88 592020

2122 977 PINCELES P/ PINTAR CHICO 10940 10/07/18 1.00 84,67 84.67 592020

2122 978 PINCELES P/ PINTAR GRANDE 10940 10/07/18 1.00 68.51 68.51 592020

2122 10241 CLAVOS 10940 10/07/18 100.00 1.49 149.00 592020

2122 1828 PRECINTOS 10940 10/07/18 100.00 1.43 143.00 592020

2122 1828 PRECINTOS 10940 10/07/18 100.00 2.51 251.00 592020

2122 2221 ALAMBRE DE ATAR O DULCE 10940 10/07/18 1.00 53.37 53.37 592020

2122 5384 CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER 18865 10/07/18 1.00 580.00 580.00 592020


2122 7173 abrazadera 873 10/07/18 2.00 25.58 51.16 592020


2122 9146 Llave Cruz 22947 11/07/18 1.00 528.43 528.43 592020

2122 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONE 136743 13/07/18 3.00 57.46 172.38 592020

2122 5117 BIROME 136743 13/07/18 53.00 8,96 474.88 592020

2122 244 GOMA DE BORRAR 136743 13/07/18 1,00 7.23 7.23 592020

Total 30,000.00


Factura Proveedor TOTAL Fecha

5 VIDRIERIA DEL SUR de VERON Jose GuiLlermo 550.00 15/06/2018 19 LA VICTORIA S.R.L. 3,800.00 04/07/2018 ¡

37 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 65.65 14/05/2018

70 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 480.00 18/05/2018 1

Q

SubTotal 4,895.65

006067


a a s a $7





Rendicion 0001


Fecha


Factura Proveedor TOTAL Fecha

72 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 20.00 18/05/2018

220 FARMACIA ALEM de SPERANZA LEONARDO MARTIN 798.72 24/05/2018 1288 DIGITAL SUR DE SEBASTIAN MUNDIÑAÑO 500.00 04/07/2018 1353 BARRERA HUGO OSCAR 300.00 24/05/2018 1366 BARRERA HUGO OSCAR 250.00 14/06/2018

518 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 39.00 28/06/2018 1790 HIDRAULICOS USHUAIA S.R.L. 855.00 26/05/2018 1873 HIDRAULICOS USHUAIA S.R.L. 287.47 10/07/2018 1900 AIRGAS S.A. 220.00 10/07/2018

4651 CASA FUEGIA S.R.L. 620.37 04/06/2018 18094 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. 604.12 10/05/2018 1

10604 INGENIERIA 65 S.R.L. 1,622.22 04)06/2018

10605 INGENIERIA 65 S.R.L. 1,163.24 04/06/2018 110824 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 200.00 08/06/2018 ¡10940 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 1,900.00 10/07/2018 111087 INGENIERIA 65 S.R.L. 608.40 18/06/2018 111091 INGENIERIA 65 S.R.L. 1,730.98 18/06/2018 113021 NEUMATICOS RIO GRANDE SUR DE JUAN CARLOS D’ANGELO 400.00 17/05/2018

18131 TODO CABLE — LUIS GOLINELLI Y JOSE LUIS BEQUI 280.00 15/06/2018 118865 MASTER’S INFORMATICA SRL 580.00 10/07/2018 ¡22947 SOLDASUR S.A. 528.43 11/07/2018 124119 IL CHEFF S.R.L. 325.00 21/05/2018 131338 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 390.00 14/05/2018 133447 COMUNICACIONES FUEGUINAS S.R.L. 1,441,00 11/05/2018

44820 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 80.00 28/05/2018 144854 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 623.95 29/05/2018 144969 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 7.24 05/06/2018 154577 IMPORTADORA COMERCIAL FUEGUINA S.R.L. 277.65 24/05/2018 J54711 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 425.00 10/05/2018

54743 CASA ZEILA de JUAN BERNALES 168.00 11/05/2018 195233 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 750.00 26/06/2018 199841 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 950.00 23/05/2018 199924 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 370.00 31/05/2018 1

100092 INSUMOS INDUSTRIALES S.R.L. 150.00 15/06/2018 1134342 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 828.10 14/05/2018 1136743 CAPPELLO MAURICIO JAVIER 654.49 13/07/2018 ¡160626 SUCESION de Rubén Horacio BELLDFIORE 1,390.00 04/07/2018 1160958 SUCESION de Rubén Horacio BELLOFIDRE 1,021.80 06/07/2018 1272106 FOTO EDUARDOS DE JORGE EDUARDO POCAI 800.00 06/06/2018

274085 GUALDESI HNOS S.R.L. 266.87 30/05/2018 1478847 S.A. IMPORTADORA Y EX. DE LA PATAGONIA—LA ANONIMA 677.30 19/06/2018

Total 30,000.00

Resumen p/Cuenta

9

005067


go so 57MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Fecha 03/10/18


RENDICION CAJA CHICA Caja Chica


Reridicion 0001

HabiLitado 01106 VAZQUEZ DANIEL

Fecha


00592020 26,230.00 ushuaia

00592030 3,770.00 ushuaia

Total: 30,000.00

Resumen p/Inciso

Bienes de consumo 26,230.00

servicios no personales 3,770.00

TotaL: 30,000.00

Resumen por UG e InsumoTOTAL

2122 105 AGUA MINERAL 115.60

2122 108 CAFE 266.87

2122 218 Pilas 384.10

2122 244 GOMA DE BORRAR 7.23

2122 267 VENDAJES 480.00

2122 336 GRASA GRAFITADA 20.00

2122 977 PINCELES P/ PINTAR CHICO 84.67

2122 978 PINCELES P/ PINTAR GRANDE 68.51

2122 1555 PEGAMENTO 73.46

2122 1606 CINTA AISLADORA 607.74

2122 1650 APOSITOS 318.72

2122 1748 BOLSA DE RESIDUOS MEDIANAS 36.00

2122 1828 PRECINTOS 394.00

2122 2199 Bulones 21.30

2122 2221 ALAMBRE DE ATAR O DULCE 53.37

2122 2229 HOJA DE SIERRA Y CALADORA 161.88

2122 4092 REFLECTORES 1,944.12

2122 4099 CABLE CANAL 95.68

2722 4786 DESINFECTANTE Y/O DESODORANTE AMBIENTES 120.00

2122 4813 LAVAVAJILLA O DETERGENTE 232.00

2122 4820 LIMPIA PISOS 122.70

2122 4830 LIMPIADOR MULTIUSO 280.00

2122 4842 LUSTRAMUEBLES 48.00

2122 6858 RECIPIENTE/TACHO PARA RESIDUOS 287.00

2122 4983 CEPILLOS VARIOS 455.65

2122 5004 ESPONJAS VARIAS 32.00

2122 5034 TRAPO REJILLA 37.00

2122 5053 VIRUTA DE ACERO TIPO VIRULANA 118.40

305067






Rendicion 0001


Fecha


TOTAL

2122 5117 BIROME 690.96

2122 5289 CUADERNOS VARIOS 185.54

2122 5329 CORRECTOR DISTINTAS PRESENTACIONES 172.38

2122 5384 CARTUCHO P/ IMPRESORA LASER 580.00 ¡2122 5953 COPIAS FOTOGRAFICAS 800.00

2122 6280 PROVISION Y COLOCACION VIDRIOS 550.00 ¡2122 6427 SERVICIO DE GOtIERIA 950.00

2122 6615 INTERRUPTORES (ELECTRICIDAD) 174.98

2122 6616 TOMA CORRIENTE (ELECTRICIDAD) 65.52

2122 6617 CAJA EXTERNA (ELECTRICIDAD) 126.36

2122 6624 CONECTORES (ELECTRICIDAD) 204.36

2122 6746 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GAS Y AGUA 862.01

2122 6747 CODOS PARA INSTALACIONES 185.92

2122 6794 PLANCHUELAS 604.12

2122 6806 FOTOCONTROL 361.56

¡ 2122 6810 Repuestos y Accesorios p/motobordeadora 855.00

2122 6811 MECHAS DE DIVERSAS MEDIDAS 370.00

2122 6844 TORNILLOS 69.90

2122 7004 MANGUERA P/ELECTRICIDAD 37.18

2122 7074 BUJES (GAS O AGUA) 592.71

2122 7095 TUERCAS 9.20

2122 7136 PERFIL UPN 754.40 ¡2122 TiTO CABLE TIPO TALLER 1,730.98

2122 7173 abrazadera 51.16

2122 7221 SERVICIO DE FOTOCOPIADO/ANILLADO/PLASTIF 750.00

2122 7317 DISCO DE CORTE MED. VARIAS 235.35

2122 7350 CUPLAS 34.72

2122 7651 DISCO DE AMOLAR 76.98

2122 7730 CABLE TELEFONICO EXTERIOR 280.00

2122 7775 LUBRICANTE EN AEROSOL 190.64

2122 8827 REPARACIONES VARIAS 500.00

2122 8890 SELLADOR DE POLIURETANO 150.00 ¡2122 9146 Llave Cruz 528.43

¡ 2122 9336 LAVANDINA 88.00 ¡¡ 2122 9393 PINZAS VARIAS 70.08 ¡

2122 9473 DESODORANTE LIQUIDO 126.00

2122 9483 PORTALIBRETA O TALONARIO 356.40

¡ 2122 9572 CINTA DE SEGURIDAD 200.00 ¡¡ 2122 9768 RUEDA CHAPA GIRATORIA 593.00

¡ 2122 9801 PALA SACA NIEVE 1,390.00 ¡2122 9877 RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL 220.00

¡ 2122 10241 CLAVOS 149.00

¡ 2122 10261 REPUESTOS VARIOS PARA INSTRUMENTOS MUSIC 1,441.00 ¡

1

30 E 057



Ejercicio 2018

RENDICION CAJA CHICA Caja Chica

UD 5 57Fecha 03/10/18

Pagina 7

Comprobante 00061

Rendiciori

Habilitado

Fecha

0001

01106 VAZQUEZ DANIEL

Memo:

TOTAL

CUBRECANTOS

ARANDELAS METALICAS

BOLSAS TIPO ZIPLOC

CORTINA DE PVC

REGATON (P/SILLA, MESA, MUEBLE)

898.02 ¡8.50

56.40

3,800.00

7.24


2122

2122

2122

2122

2122

10465

10503

10573

10620

10943

Total: 30,000.00

006057


ooeosB

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGOANTÁIrnDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR


SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

22 NOV 2018USHUAIA,

VISTO el expediente SE. N.° 9854/20 18, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo tramita el pago de las Facturas “8” N° 2017- 00107580 por la suma de PESOS

CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 19/100 ($130.376,19), “B” N° 20 17—

00107581, por la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON

91/100 ($126.149,91), de la firma YPF SA., detallada en el Anexo ¡ adjunto a la presente, las cuales

ascienden a la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

VEINTISEIS CON 10/100 ($256.526,10), en concepto de provisión de combustible destinado a todas

las dependencias municipales, por el período comprendido entrelos días 01/11/2018 al 15/11/2018.

Que mediante Decreto Municipal N° 1471/2016 y su modificatoria Decreto Municipal N°

1593/2016, se aprobó la adhesión al programa YPF EN RUTA. dela firma YPF SA.

Que mediante Resoluciones S.E Y F. N° 4820/20 16, S.E Y F. N° 5 178/2016, S.E Y F. N°

273/2017, S.E Y F. N° 370/2017, S.E Y F. N° 525/2017, S.E Y F. N° 1117/2017, SE. Y F. N°

1378/2017, S.E. Y F. N° 1996/2017, SE. Y F. N°3100/2017, S.E. y E N° 5018/2017, SE. y F. N°

5543/2017, S.E. y F. N° 1380/2018 y S.E. y F. N° 223 1/2018 se autorizo a la D.A.Ss.E. Y F. a

realizar modificaciones e incorporaciones dentro del programa YPF EN RUTA.

Que mediante Resolución S.E Y F. N° 5135/2016 y su modificatoria N° 5171/2016 se aprobó

el procedimiento de utilización y rendición de la taljeta YPF EN RUTA.

Que la presente erogación se encuadra en lo establecido en el artículo 110, inciso d), apartado

2 de la Ordenanza Municipal N°3693, promulgada por Decreto Municipal N°239/2010, Ordenanza

Municipal N°5115, promulgada por Decreto Municipal N° 1476/2016 y Artículo 16 del Anexo ¡



conforme lo establecido en el Artículo 153° de la Carta Orgánica Municipal de Ja ciudad de

Ushuaia, Anexo III de la Ordenanza Municipal 4976 y Decretos Municipales Nros, 1948/2015 y

///. 2

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur sony serán Argentinas00 606


00b068



SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS “2018- Ano de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan’

II). 2.

333/2018.Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEISMIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 10/100 ($256.526,10), en concepto de provisión de combustibledestinado a todas las dependencias municipales, por el período comprendido entre los días01/11/2018 y 15/11/2018. Ello, por los motivos expuestos en el exordio.ARTICULO 2°.-. Autorizar y aprobar el pago de las Facturas “8” N° 2017- 00107580 por la suma dePESOS CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTAY SEIS CON 19/100 ($130.376,19), “8” N°2017- 00107581, por la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVECON 9 ¡/100 ($126.149,91), de la firma YPF S.A., detallada en el Anexo 1 adjunto a la presente, las cualesascienden a la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOSVEINTISEIS CON 10/100 ($256.526,10), por el concepto descripto en el Artículo precedente. Ello porlos motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Imputar la suma mencionada en los artículos precedentes de acuerdo a lo indicadoen el Anexo 1 adjunto, Inciso 0 2 0.


006068RESOLUCION S.E.Y FN°mdo

/2.018

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, sony serán Argentinas 005068


y—006068

PROVLNCIADETIERRADELFUEOO

ANTÁRTIDAE ISLAS DaArLÁNTICO SUR


MUNICIPALIDAI) DE USHUAIA

SECRETARIA DE LCONa.iiAY ENANZAS 2018.AMo de os 44 Héroes del submarina MA San Juan

006068ANEXO IDE LARESOLUCION S.E YF. N° /2018

PROVEEDOR N9501 -YPE SS.

CUJT3U-54668997-9

PROV RESPONSABLES:

USHUAIA SERVICIOS SR!. N9233

KARELOVIC E HIJOS 5 RL. N°549

DEARR SR.!.

KAMBYSA N°60

COMPROBANTEN° Ha

INSUMO N°10175

PERIODO 01/11/18 AL 15/11/18

FACTURA B” N. 2017 -00107580 $130.376,19

FACTURA “B” N. 2017 -00107581 $126.149,91

PATENTE PRODUCTO REMITO CANt LIS IMPORTE N. FACTURA UGG INSUMO

OEN 747 INFINIA 77430 35.07 $ 1.157.31 8201700107581 200510175

S 1.357.31 2005 Suma--

jYY 471 INFINIA 819 50.19 $ 1.668,82 8201700107581 2044

1? 251 INFINIA 794 43.78 $ 1.444,74 8201700107581 204410175

MFZ 376 INFINIA 1264 50.18 $ 1.668,49 8201700107581 2044

S 4.782.05 2044 Surnq

A8616 QT INFINIA 77435 32,17 $ 1.061,61 8201700107581 2174

M112 IC INFINIA 823 43,18 $ 1.435,74 8201700107581 2174

AA112 IC INFINIA 790 43,49 $ 1.435,17 8201700107581 217410175

A8616 QT INFINIA 1265 48,57 $ 1.614,95 8201700107581 2114

A8615 QT INFINIA 789 48,94 $ 1.615,02 8201700107581 2114

$7.162,49 21 74 Suma

AA359 lO’ INFINIA 1254 46,96 $ 1.561.42 8201700107581 210610175

1.561,42 2106 Suma

A5531 XA INFINIA 832 47,68 $ 1.585,36 8201700107581 2102

A8531 XE INFINIA 827 47,92 $1.593,34 8201700107581 2102 10175

$ 3.178.70 2102 Suma

__—_____

jCC 793 INFINIA 1239 40,47 $1.335,51 8201700107581 2106

JCC 793 INFINIA 1279 1 43,17 $ 1.435,40 8201700107581 2106 10175

$ 2.770,91 2106 Suma

///.2.

806068


005068

PROVINCIADETII6RRADEL FUEGO

ANtÁRTIDA E ISLAS DELAflÁJQTICO SUR

REPÚ[3LICAARilNTLNA

MUNICIPALIDAD DE UShUAIA

SECRETARIADE ECONOMiAY FINANZAS ‘2O18-Ao de 0544 Héroes del submarino AA San Juan”

11/2.

TENTE PROD EMITO CANfl& IMPORTE NY FACTURA UGG INSUMOA4611 YS INFINIA [ 1221 40,77 $ 1.345,41 8201700107581 2102M501 TM f INFINIA 1230 27.18 $ 896.94 8201700107581 2102M501 TM INFINIA 806 40,46 $ 1,335,18 8201700107581 2102

PKI 366 INFINIA 77450 36.1 $ 1.200,33 8201700107581 2102MGI 663 J INFINIA 824 36.86 $ 1.225.60 8201700107581 2102MGI 663 INFINIA 799 38,87 $ 1.282.71 8201700107581 2102

10175MGI 663 INFINIA 826 13,5 $ 448.88 8201700107581 2102MUX 826 INFINIA 25066 37,78 $ 1.246,74 8201700107581 2102

AC245 SA INFINIA 25112 42,92 $ 1.427,09 8201700107581 2102A8391 00 INFINIA 25103 43,19 $ 1.436,07 8201700107581 j 2102AB391 00 INFINIA 77411 46,42 $ 1.531,86 8201700107581 2102

$13.376,81 2102 SumaM501 PH INFINIA 1278 39.13 $ 1.301,07 8201700107581 2118A4501 PH INFINIA 1224 35,34 $ 1,166,22 8201700107581 2118 10175

S 2.467.29 2118 Suma4A138 GT INFINIA 77416 23,39 $ 771,87 82017001075811 2126AA138 Gr INFINIA 804 39.25 $ 1.295,25 8201700107581 2126A4138 & INFINIA 25113 32.38 $ 1.076.64 8201700107581 2126 10175AAI3B ST INFINIA 77454 34.45 $ 1.145,46 8201700107581 2126

$4.289,22 2126 SumaAC228 Si INFINIA 77426 40.86 $ 1.348,38 8201700107581 2174AC228 Si INFINIA 1272 45,13 $ 1,500,57 8201700107581 2174 10175

$2.848,95 2174 SumaAC488 TK INFINIA 6084 50,15 $ 1.654,95 8201700107581 2188

10175$1.654,95 2188 Suma

—--—-—-—-—- NfASUM10___OEL 385 INFINIA DIESEL 77415 59,75 $ 1.908,42 8201700107580 2044GOD 457 INFINIA DIESEL 1263 53,66 $ 1.798,15 8201700107580 2044 10175

$3.706,57 2044 SumaA8155 Liv INFINIA DIESEL 29492 37,89 $ 1.269,69 8201700107580 2041LUU 351 INFINIA DIESEL 29455 68,63 $ 2.192,04 8201700107580 2041

10175A8616 QV INFINIA DIESEL 29456 52,3 $ 1.670,46 8201700107580 2041$5.132,19 2041 Suma

/1/3.

006068


006068

PROVINCIADETIERRNDEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISL4S DELArLÁ?rnCo SUR

REPÚI3LICAARGENTINA


SECRETARIADE ECONCMÍAY FINANZAS “2018’Año de los 44 Héroes del submarino MA San Juan

/113.

PATENTE PRODUCTO REMITO CANt liS IMPORTE NA FACTURA UGG INSUMO

N8C 528 INFINIA DIESEL 29419 70,37 $ 2.247,62 8201700107580 2044

NBC 547 INFINIA DIESEL 1253 66,27 $ 2.220,71 8201700107580 2044

NeC 547 INFINIA DIESEL 1225 61,2 $ 1.954,73 8201700107580 2044

N8C 528 INFINIA DIESEL 29514 50.45 1 $ 1.690,58 8201700107580 2044 10175

LOS 519 INFINIA DIESEL 1274 65,05 $ 2.179,83 8201700107580 2044

LQ5 519 INFINIA DIESEL 77417 70,33 $ 2.246,34 8201700107580 2044

12.539.81 2044 Suma

ACY5I RC INFINIA DIESEL 77429 54,91 $ 1.753,83 8201700107580 2046

AC951 RC INFINIA DIESEL 77466 54.91 $ 1.840,03 8201700107580 2046 10175

$ 3.593,86 2046 Soma

JEK 639 INFINIA DIESEL 1244 35,02 $ 1.118,54 8201700107580 2174

AC657 MF INFINIA DIESEL 1231 59,66 $ 1.905.54 8201700107580 217410175

AC657 MF INFINIA DIESEL 1289 70,02 $ 2.346,37 8201700107580 2174

5 5.370,45 2174 Suma

AC878 HW INFINIA DIESEL 816 67,65 $ 2,266,95 8201700107580 2106

A8822 YO INFINIA DIESEL 25116 123,52 $ 4,139,16 8201700107580 2106

A8822 YO INFINIA DIESEL 1251 123.52 $ 4.139,16 8201700107580 2106

A8822 YO INFINIA DIESEL 25117 117.46 $ 3.936,08 8201700107580 2106

A8822 YG INFINIA DIESEL 1252 123.52 $ 4.139,16 8201700107580 2106

M553 ZH INFINIA DIESEL 77459 21,96 5 735,88 8201700107580 210610175

M553 ZH INFINIA DIESEL 77473 13,73 $ 460,09 8201700107580 2106

NW 245 INFINIA DIESEL 29542 40 $ 1,340,40 8201700107580 2106

J 607 INFINIA DIESEL 29363 56,09 $ 1.791,51 8201700107580 2106

KJJ 607 INFINIA DIESEL 1277 49,58 $ 1.661,43 8201700107580 2106

M553 ZH INFINIA DIESEL 25049 47,7 $ 1.523,54 8201700107580 2106

--_

OQL 478 INFINIA DIESEL 25061 43,76 $ 1.397,69 8201700107580 2102

OQL 478 INFINIA DIESEL 25081 40 $ 1.340,40 8201700107580 210210175

NYH 875 INFINIA DIESEL 800 73,11 $ 2.335,13 8201700107580 2102

5.073.22 2102 Suma

NZQ 649 INFINIA DIESEL 803 55,79 $1.781,93 8201700107580 2122

NZQ 649 INFINIA DIESEL 784 66.65 $2.128,80 8201700107580 212210175

LVM 989 INFINIA DIESEL 830 40.18 $ 1.346,43 8201700107580 2122

__________ _________ _____

55.257.16 2122 Suma

//Ç1/1.4.

006068


PROVINCIADETIERRADELFUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DELATLÁNTICO SUR

REPÚI3LICA ARGENTINA

006068

MUNICIPALIDAD DE USILUAJA

SECRETARIADE ECONOMÍAY FINANZAS

1/1,4,“2012-Año de los 44 Héroes del submarIno ARA San Juan’

PATENTE pRoDucro REMITO CANt LiS IMPORTE N. FACTURA UGG INSUMOAA431 RL INFINIA DIESEL 2446 51,5 $ 1.644,91 6201700107580 2174M431 RL INFINIA DIESEL 25104 50,24 $ 1.683,54 8201700107580 2114AASO1 TV INFINIA DIESEL 793 2523 $ 805,85 6201700107580 2114AA5O1 TV INFINIA DIESEL 29502 26,47 $ 887,01 5201700107580 2114M431 RL INFINIA DIESEL 29463 64,51 $ 2,060,45 8201700107580 2174OHS 704 INFINIA DIESEL 29348 59,09 $ 1,887,33 6201700107580 2174NYX 511 INFINIA DIESEL 25055 56,28 $ 1.797.58 8201700107580 2174NYX 511 INFINIA DIESEL 25099 56,25 $ 1.884,94 6201700107580 2174 10175MAN 799 INFINIA DIESEL 25070 90,94 $ 2.904,62 6201700107580 2114MAN 799 INFINIA DIESEL 25046 117.14 $ 3.741,45 6201700107580 2174MAN 799 INFINIA DIESEL 25098 140,21 $ 4.698,44 8201700107580 2174HSC 972 INFINIA DIESEL 29481 60.72 $ 1.939,40 6201700107580 2114HSC 972 INFINIA DIESEL 25088 49,98 $ 1.674,83 8201700107580 2174ETU 499 INFINIA DIESEL 77468 62,59 $ 2.097,39 8201700107580 2174

$ 29.707,74 2174 SumaAC177 PO INFINIA DIESEL 25102 65,88 $ 2.207,64 6201700107560 2188

PEK 961 í INFINIA DIESEL 29457 69,08 $ 2,206,42 8201700107580 2188ETU 490 INFINIA DIESEL 77425 65,61 $ 2.095,58 8201700107580 2188

10175AC177 PB INFINIA DIESEL 1285 55,74 $ 1.867.85 6201700107580 2188AC177 PB INFINIA DIESEL 1227 59,1 $ 1.887,65 6201700107580 2188

S10.265J4

INFINIA DIESEL SUMA_$106.779,50________OYM 025 NAFTA SUPER XXII 808 40,34 $ 1.124,68 6201700107581 2044NLK 980 NAFTA SUPER XXI 1258 24,68 $ 700,17 6201700107581 2044NLK 980 NAFTA SUPER XXI 1216 36,75 $ 1.024,59 8201700107581 2044IRT 495 NAFTA SUPER XXI 29450 60.76 $ 1.693,99 8201700107581 2044IRT 495 NAFTA SIJPER XXI 29569 51,15 $ 1.451,13 5201700107581 2044 10175

ORC 575 NAFTA SUPER XXI 29426 41,59 $ 1.159.53 8201700107581 2044HTN 548 NAFTA SUPER XXI 792 47,2 $ 1.315,94 6201700107581 2044HHU 488 NAFTA SUPER XXI 77418 51,51 $ 1.436,10 8201700107581 2044

$ 9.906,13 2044 SumaA8129 KO NAFTA SUPER XXI 1275 35,95 $ 1.019,90 8201700107581 2046

10175I.019.90 2046 SumaJLW 739 NAFTA SUPER XXIJ 77441 34,74 1 $ 985,57 8201700107581 2042

10175.— —

“.5.

006068


006068

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDAE ISLAS DELATLÁNFICO SUR

REPIU3LICAARGENflNA


SECRETARIA DE ECCIt4OMÍAY FINANZAS 2018.Año de los 44 Héroes del submarino MA San Juan

“.5.

FTENTE PRODUCTO REMITO CANt LIS IMPORTE N. FACTURA UGG INSUMO

KXC 392 NAFTA SUPER XXI 1234 3901 $ 1.087,60 8201700107581 2174

KXC 392 NAFTA SUPER XXI 828 38,42 $ 1.089,95 6201700107581 217410175

A.A062 MN NAFTA SUPER XXI 1249 43,34 $ 1.229,56 8201700107581 2174

S 3.407.14 2174 Suma

NTD 242 NAFTA SUPER XXI 29581 39,19 $ 1.111,82 5201700107581 2046

NTD 242 NAFTA SUPER XXI 29459 45,1 $ 1.257,39 6201700107581 2046

NEL 750 NAFTA SUPER XXI 77409 44,21 $ 1.232,57 6201700107581 2046

NEL 750 NAFTA SUPER XXI 1267 32,67 $ 926,85 6201700107581 2046 10175

NEL 750 NAFTA SUPER XXI 833 27,11 $ 769,11 8201700107581 2046

NTD 242 NAFTA SUPER XXI 1218 39,88 $ 1.111.85 8201700107581 2046

. S6.409.59 2046 Suma

GLL 905 NAFTA SUPER XXI 1226 16,26 $ 453,33 8201700107581 209410175

$ 453,33 2094 Suma

OCL 820 NAFTA SUPER XXI 25110 32,66 $ 926.56 8201700107581 2106

OCL 820 NAFTA SUPER XXI f 77406 49,85 $ 1.389,82 8201700107581 2106

HRW 272 NAFTA SUPER XXI 1248 42,47 $ 1.204,87 8201700107581 2106

HRW 272 NAFTA SUPER XXI 786 39,89 $ 1.112,13 8201700107581 2106

C159jD NAFTA SUPER XXI 29535 40.95 $ 1.161,75 5201700107581 2106 10175

AA857 WM NAFTA SUPER XXI 25047 41,55 $ 1.158,41 8201700107581 2106

MSS? WM NAFTA SUPER XXI 1250 32,92 $ 933,94 8201700107581 2106

AO4JH HY NAFTA SUPER XXI 25076 25,86 $ 733,65 6201700107581 2106

$ 8.621.13 2106 Suma

ORQ 312 NAFTA SUPER XXI 29507 43,94 $ 1.24658 6201700107581 2106

NXO 678 NAFTA SUPER XXI 29594 58,01 $ 1.645.74 8201700107581 2106

LWT 407 NAFTA SUPER XXI 29470 42,47 $ 1.184,06 8201700107581 210610175

LWT 407 NAFTA SUPER XXI 25114 43.44 $ 1.232,39 8201700107581 2106

15W 056 NAFTA SUPER XXI 77427 45,48 $ 1.267,98 8201700107581 2106

6.576.75 2106 Suma

J8K155 NAFTA SUPER XXI 77410 61,72 $ 1.720,75 8201700107581 2102

10175[ S1.720.75 2IO2Suma

-

1/1.6.

006068


006068PROVINCIA DETIEREÁDEL FUEGO

ANTÁRTIDAZ ISLAS DELATLÁN’flCO SUR


MUNICIPALIDAD DEUSIIUAJA

SECRETARIA DE ECONOMIAY FINANZAS ‘2018-Año de los 44 Héroes del submarino ARA San Juan’

1/1.6.

PATENTE PRODUCTO REMO CANTLTSJPCX 700 NAFTA SUPER XXI 77437 32,2 $ 897,74 5201700107581 2106OVX 460 NAFTA SUPER XXI 77457 36,08 $ 1.023,59 6201700107581 2106PCX 700 NAFTA SUPER XXI 25101 23,36 $ 662.72 8201700107581 2106NXO 763 NAFTA SUPER XXI 77408 47,31 $ 1.319,00 8201700107581 2106NXO 763 NAFTA SUPER XXI 25080 32,69 $ 927,42 8201700107581 2106KXG 776 NAFTA SUPER XXI 814 49,01 $ 1.390,41 8201700107581 2106KXG 776 NAFTA SUPER XXI 1220 43.89 $ 1.223,65 8201700107581 2106JTG 384 NAFTA SUPER XXI 1241 36,21 $ 1.009,53 5201700107581 2106 10175ICJC 334 NAFTA SUPER XXI 25056 37,28 $ 1.039,37 8201700107581 2106KJC 334 NAFTA SUPER XXI 829 41,47 $ 1.176.50 8201700107581 2106

A8189 CP NAFTA SUPER XXI 25096 45.74 $ 1.297.64 8201700107581 2106M545 DR NAFTA SUPER XXI 25095 45,73 $ 1.297,36 8201700107581, 2106M545 DR NAFTA SUPER XXI 783 34,9 $ 973,01 8201700107581 2106AA162 SS NAFTA SUPER XXI 77412 45,56 $ 1,270,21 8201700107581 2106

$15.508,15 2106 SumaOYM 078 NAFTA SUPER XXI 77405 36,57 $ 1.019,57 8201700107581 [‘102:OYM 078 NAFTA SUPER XXI 1247 35,93 $ 1.019.33 8201700107581 21020W 078 NAFTA SUPER XXI 29657 38,23 $ 1.084,59 6201700107581 2102OKS 002 NAFTA SUPER XXI 77444 44,1 $ 1.251,12 8201700107581 2102

10175M553ZC J NAFTA SUPER XXI 811 40,5 $ 1.148,99 8201700107581 2102! MSS3ZC NAFTA SUPER XXI 791 43,22 $ 1.204,97 8201700107581 2102

A4978 DA NAFTA SUPER XXI 1215 34,8 $ 970.22 8201700107581 2102$ 7.698.79 2102 Suma

JJZ 414 NAFTA SIJPER XXI 785 19,94 $ 555,93 8201700107581 2122jjZ 414 NAFTA SIJPER XXI 796 26,28 $ 732,69 8201700107581 2122CI 548 NAFTA SUPER XXI 788 12,63 $ 352,12 6201700107581 2122CKW 548 NAFTA SUPER XXI 1243 9,83 $ 27406 8201700107581 2122

10175CIW 548 NAFTA SUPER XXI 1242 13,06 $ 364,11 8201700107581 2122CKW 548 NAFTA SUPER XXI 1217 2,33 $ 64,96 8201700107581 21220W 548 NAFTA SUPER XXI 787 4.99 $ 139,12 8201700107581 2122

52.482.99 2122 SumaLRY 422 NAFTA SUPER XXI 77445

—

lB,34 1$l.Jfl,4i 82017001075811 212610175S1371.4i 21265uma

“.7.

o soSS


006068

PROVINCIADETIERRADELFIJEGQ

ANTÁRTIDA E ISLAS DELATLÁNTLCQ SUR

REPÚBLICAARGENTINA

MUNICIPALIDAD DE USHUAiA

SECRETARIA DE ECONOMÍAY FINANZAS ‘2018-Año de las 44 H&oes del submarino MA San k,an

/11.7.

PATENTE PRODUCTO REMITO CANt LTS IMPORTE N. FACTURA UGG INSUMO

OUZ 942 NAFTA SUPER XXI 77432 44,81 $ 1.249,30 8201700107581 2174

KJC 349 NAFTA SUPES XXI 77470 32,99 $ 935,93 6201700107581 2174

OTO 584 NAFTA SUPES XXI 917 50,96 $ 1.445,74 6201700107581 2174

OTO 584 NAFTA SUPES XXI 77440 35,94 $ 1.002,01 6201700107581 2174 10175

OTO 584 NAFTA SUPES XXI 797 35,47 $ 988,90 6201700107581 2174

OTO 584 NAFTA SUPER XXI 29516 31,61 $ 896,78 B201700107581 2174

j ,6.51L66 2174 Suma

OHX 996 NAFTA SUPES XXI 77447 32,67 $ 926,85 6201700107581 2179

LJZ 020 NAFTA SUPES XXI 77439 32,66 $ 910,56 6201700107581 2179 1 10175LjZ 020 NAFTA SUPES XXI 77465 32,67 $ 926,85 6201700107581 2179

L(XC 393 NAFTA SUPES XXI 1236 42.78 $ 1.192,71 8201700107581 2186

KXC 393 NAFTA SUPES XXI 25119 41 $ 1.163,17 8201700107581 2188

A6501 VQ NAFTA SUPES XXI 1282 35,76 $ 1.014.51 6201700107581 218810175

A6616 PU NAFTA SUPES XXI 25040 36,56 $ 1,019,29 6201700107581 2188

A8616 PU NAFTA SUPES XXI 25105 37,56 $ 1.065,58 6201700107581 2188

5.455.26 2188 Suma

NAFTA SUPER XXI SUMA $80.899,91

OEL 385 ULTRADIESEL XXI 831 54,85 $ 1.544,58 8201700107580 204410175

1.544.58 2044 Suma

OXR 934 ULTRADIESEL XXI 25074 58,67 5 1.652,15 6201700107580 210610175

1.652.1S 2106 Suma

055 602 ULTRADIESEL XXI 77436 50,48 $ 1.386,69 6201700107580 2118

FVJ 015 ULTRADIESEL XXI 77407 54,16 $ 1.487,78 8201700107580 211810175

FVJ 015 . ULTRADIESEL XXI 77471 68.11 $ 1.917,98 6201700107580 2118

4.192.45 2118 Suma

FWY 443 ULTRADIESEL XXI 795 36.89 $ 1.013,37 6201700107580 212210175

$1.013,37 2122 Sumo

HSC 989 ULTRADIESEL XXI 25097 113,49 $ 3.195,88 8201700107580 2126

HSC 989 ULTRADIESEL XXI 25064 87,49 $ 2,403,35 6201700107580 2126 10175

S5.599.23 2126 Suma

,7<tt/1/11.8.

005068


§06 U 68

PROVINCIADET!I3RRADELFUEGO

ANTÁRTIDAE LSL4S DaArLÁNTIC0 SUR

RBPÚI3LICAARGENTINA

M1JNICIPAUDAD DE USHUAIA

SECRETARtADEECONOMÍAY flN,1’IZAS

/11.8.

“2018-Mc de los 44 Héroes del submarIno ARA Sari Juan”

rlTENTE TPRODUCTO REMITO CANt 135 IMPORTE N. FACTURA UGG INSUMO1DYX 729 ULTRADIESEL XXI 1280 152,03 $ 4.281,16 5201700107580 2174DYX 729 ULTRADIESEL XXI 25068 96,03 $ 2.637,94 8201700107580 2174 10175

$6.919,10 2174 Suma IIHSC 968 ULTRADIESEL XXI 77446 22.95 $ 646,27 8201700107580 2179HSC 968 ULTRADIESEL XXI 77399 24,97 $ 685,93 8201700107580 2179

10175HSC 968 ULTRADIESEL XXI 77414 27,07 $ 743,61 8201700107580 2179$ 2.075,81 2179 Suma

UtTRADIESEL XXI SUMA $23.596,69TOTAL $25626,1O

006068


iiih


=REPÚBLICA ARGENTINA=MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018- Año de os 44 Héroes del Submarino ARA San Juan”

USHUAIA, 23 WOV 2018

VISTO el Expediente S.D. N°9334/2018, del registro de esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramite el pago de la Factura Tipo B N° 0004-00007800,

por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 20/1 00

($ 16.881,20), a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., referente a la adquisición de

insumos necesarios para el evento denominado Intervención Callejero, en el marco de la

Kermese Barrial “La Vida en una Sonrisa”, llevado adelante por el Programa de Niñez,

Adolescencia y Familia, dependiente de la Dirección de Inclusión Social.

Que a través de la Resolución 5. 5. E. Y F. N° 949/2018, se autorizó la

contratación en forma directa con la firma antes mencionada, por la suma total de PESOS

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 20/1 00 ($ 16.881,20), emitiendo a tal

fin la Orden de Compra N° 1300/201 8.

Que a fojas 29 obra Vale de Salida de Materiales N° 615/2018 emitido por el

Departamento Almacenes dependiente de la Dirección de Compras Mayores y Menores,

constatando la efectiva entrega de los insumos adquiridos al área requirente, por lo que

se deberá dar por cumplida la Orden de Compra citada con anterioridad.

Que la presente erogación se encuadra en el Articulo 110°, inciso d), apartado 1 de







///.2.

fi’


go 6059




SECRETARIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS2018- Año de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

/11.2.

Municipal N° 1948/2015 y el Decreto Municipal N° 333/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTíCULO 1°.- Aprobar el gasto por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 20/100 ($ 16.881,20), referente a la adquisición de

insumos necesarios para el evento denominado Intervención Callejero, en el marco de la

Kermese Barrial “La Vida en una Sonrisa”, llevado adelante por el Programa de Niñez,

Adolescencia y Familia, dependiente de la Dirección de Inclusión Social, según

Resolución SSE. y E. N° 949/2018 y Orden de Compra N° 1300/2018. ElIo por lo

expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- Autorizar y Aprobar el pago de la Factura Tipo 8 N° 0004-00007800, por

la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 20/100

($ 16.881,20), a favor de la firma ELECTROLUZ S.R.L., referente a la contratación antes

descripta. Ello por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3°.- Dar por cumplida la Orden de Compra N° 1300/201 8, a favor de la firma

ELECTROLUZ S.R.L., por la suma total de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS

OCHENTA Y UNO 20/1 00 ($ 16.881,20), referente a la adquisición de insumos necesarios

para el evento denominado Intervención Callejero, en el marco de la Kermese Barrial “La

Vida en una Sonrisa”, llevado adelante por el Programa de Niñez, Adolescencia y Familia,

dependiente de la Dirección de Inclusión Social.


///.3.

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwicb del Sur, son y serán Argentinas

006069




SECRETAREA DE ECONOMiAY FINANZAS

/11.3.

DO E 959

2O18 - Mo de los 44 Héroes del Submarino ARA San Juan

Presupuestario Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y de Derechos Humanos,

Inciso 0 2 0.

ARTICULO 5°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia.

Cumplido, archivar.


s.d.

096059


/2018.-

806 U 69


ÍNDICE

Ítem Página

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS:

RESOLUCIONES S.E. y F. Nº 005971 a 006069/2018. 1



Secretaría Legal y Técnica Dirección Legal y Técnica y Despacho General

Departamento Boletín Oficial

boletin oficial municipal - ushuaia · 2019. 6. 4. · sr. federico eduardo gonzález, por la suma...

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