boletin oficial municipal · 2019-06-14 · boletin oficial municipal aÑo xxix - nº 135/19 ......

MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur REPUBLICA ARGENTINA

BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

AÑO XXIX - Nº 135/19 – 14 DE JUNIO DE 2019

Intendente Municipal: Sr. Walter VUOTO Secretario de Coordinación de Gestión: Sr. Oscar Horacio SOUTO

Secretario de Gobierno: Sr. Omar Enrique BECERRA Secretario de Economía y Finanzas: a/c. Sr. David Alejandro FERREYRA

Secretario de Planificación e Inversión Pública: Dra. Gabriela MUÑIZ SICCARDI Secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial: Sra. María Teresa FERNÁNDEZ

Secretaria de la Mujer: Sra. Laura Beatriz AVILA Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos: Dra. María Victoria VUOTO

Secretario de Turismo: Sr. José Luis RECCHIA Secretario Legal y Técnica: Dr. César Gabriel MOLINA HOLGUIN Secretario de Cultura y Educación: Sr. David Alejandro FERREYRA

Escribana General Municipal: Dra. Patricia Ivon BORLA Secretario de Medio Ambiente: Sr. Damián Alejandro DE MARCO

CONCEJO DELIBERANTE

Presidente: Sr. Juan Carlos PINO Vicepresidente Primero: Sr. Tomás BERTOTTO

Vicepresidente Segundo: Sr. Silvio BOCCHICCHIO Concejal: Sr. Gastón AYALA

Concejal: Prof. Juan Manuel ROMANO Concejal: Sr. Hugo ROMERO

Concejal: Sr. Ricardo GARRAMUÑO Secretario: Dr. Eduardo Alejandro BEROLA

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS

Juez interino: Abog. Silvina Lorena OYARZÚN SANTANA

SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL USHUAIA Presidente: C.P. Marina Magalí IGLESIAS

Vocal: Abog. Leila Eleonora GIADAS Vocal: Ing. Martín Ivan GESSAGA

2019 - Ario del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

3

Coneejo Defiberante de fa Ciudad de iishuaia

USHUAIA, 03 MM 2019

VISTO: El expediente C.A.-N° 438/2019, de fecha 11 de abril del registro de

este Concejo; y

CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de

Prestación de Servicio, con el Sr. Fabián POUSO, D.N.I. N° 17.067.349, en carácter de

Titular de la Agencia IRIS PRODUCCIONES, por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el programa radial

Laberintos.

Que el día 23 de abril de 2019 se firman (3) ejemplares registrados bajo el

N° 1511, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100

($40.500,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio, entre la Lic. Noelia Valeria

BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Fabián POUSO,

D.N.I. N° 17.067.349, en carácter de Titular de la Agencia IRIS PRODUCCIONES..

Que desde fs. 02 a 08, obran la documentación requerida para la

contratación del Sr. Fabián POUSO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y

Comprobante de Compras N° 237, con las etapas preventivo — definitivo para las

presentes contrataciones.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de

acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Articulo N° 110

Inciso d), Apartado 1), Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017y 08/2018 y P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE USHUAIA

RESUELVE:

0 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el

"Las Islas Malvinas Georgias y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/210/1/19

Ushuaia, 14 de junio de 2019 Año XXIX - N° 135/2019 página 1

RESO

NOELIA sun-cretaria Administrafiva

C celo Deidgerante Ushuaia

ION P.C.D.1° /2019.-

Concejo Deliberante de Ushuala

N° 1511, por servicio de difusión de mensajes institucionales relacionados con la actividad

del Concejo; entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I.

N° 25.717.218 y el Sr. Fabián POUSO, D.N.I. N° 17.067.349, en carácter de Titular de la

Agencia IRIS PRODUCCIONES, por la suma total de PESOS CUARENTA MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($ 40.500,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio

de 2019. Ello en virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, el monto indicado en el Artículo Primero a la Partida

Presupuestaria 001-013-140.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, al interesado con copia original, de la presente.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido, ARCHIVAR.

2/210/1/19


192


T019 - Aifo del Centenado del Nadmiento de Eva Duarte de Perón"

Coneejo Defiberante

de fa Ciudad de Ilishuaia

USHUAIA, 03 mAy 2019


este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Edit Noemí CABO, D.N.I. N° 17.934.764, en carácter de

Titular de la Agencia AIR PRODUCCIONES, por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el programa televisivo

Sexto Sentido.


N° 1512, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), con

vigencia a partir del mes mayo, junio y julio, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria

Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Edit Noemí CABO, D.N.I. N°

17.934.764, en carácter de Titular de la Agencia AIR PRODUCCIONES..


contratación de la Sra. Edit Noemí CABO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



,, RESUELVE: 7 ARTICU 0 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el

1/210/1/19


RESOLUCION P.C.D11°

nricejo Deliberante de Ushuata



N° 25.717.218 y la Sra. Edit Noemí CABO, D.N.I. N° 17.934.764, en carácter de Titular de

la Agencia AIR PRODUCCIONES, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON

00/100 ($ 30.000,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio de 2019. Ello en

virtud a lo expresado en el exordio.






Li NOEL1A BUTT Se ..retaria Administrativa

Coreio Deliberante Ushuaia

2/210/1/19


3 9 3


"201 9 -del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Penin"

Concejo Defiberante de fa Chufad de Vshuaia

USHUAIA, 03 MAY 2019


este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Julia BARONA, D.N.I. N° 22.537.277, en carácter de

Titular de Mediacorp ET CIE, por el servicio de difusión de mensajes institucionales

relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pagina Web

www.patagonia24.com.ar .


N° 1516, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON

00/100 ($33.800,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio, entre la Lic. Noelia

Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Julia

BARONA, D.N.I. N° 14.497.441, en carácter de Titular de Mediacorp ET CIE.


contratación de la Sra. Susana DAPOZO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

_ARTIC LO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el ...._

1/210//19


OELIA BUTT Se wria Administrativa

Con f jo Debberante Ushuaiarcej Deliberante e la uala



N° 25.717.218 y la Sra. Julia BARONA, D.N.I. N° 22.537.277, en carácter de Titular de

Mediacorp ET CIE, por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS

CON 00/100 ($ 33.800,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio de 2019. Ello

en virtud a lo expresado en el exordio.



ARTICULO 30 .- NOTIFICAR, al interesado con copia original, de la presente.



RESOLUC N P.C.D.

2/210//19


321 201 9 - Airo del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de fa Ciudad de rUshuaia


VISTO: El expediente C.A.-N° 445/2019, de fecha 12 de abril del registro de este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Susana DAPOZO, D.N.I. N° 14.437.441, en carácter de

Titular del portal 94diez, por el servicio de difusión de mensajes institucionales relación

con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pagina Web www.94diez.com .


N° 1515, por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON


Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Susana

DAPOZO, D.N.I. N° 14.497.441, en carácter de titular del portal 94diez.


contratación de la Sra. Susana DAPOZO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

CULO lO. APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/210//19


ciVOELIA BUTT S rCt6Ufl8 Administrativa

e0 colo Delffierante UshuaiaPresidente

Concelo Deliberante de Ushuala

N° 1515, por servicio de difusión de mensajes instituciona les relacionados con la actividad


N° 25.717.218 y la Sra. Susana DAPOZO, D.N.I. N° 14.437.441, en carácter de Titular del

portal 94diez, por la suma total de PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA








RESOL ON P.C.D.41° 1079.-

2/210//19


105 "2019 - Affo del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Conceja Defiberante

de fa Ciudad de Vshuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Mario LORETO, D.N.I. N° 7.613.503, en carácter de

Socio Gerente de GAMA PRODUCCIONES, por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el programa radial Fm

Centro.


N° 1520, por la suma total de PESOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100 ($26.000,00), con


Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Mario LORETO, D.N.I. N°

7.613.503, en carácter de Socio Gerente de GAMA PRODUCCIONES.


contratación del Sr. Mario LORETO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/210/59/19


lg5 P.C.D. N°/2019.-

c. NO¿LIA BI.J7T S cretdria Adrninistrativa

C. cejo Deliberante Ushuaia

RES

uan 2 Presidente




N° 25.717.218 y el Sr. Mario LORETO, D.N.I. N° 7.613.503, en carácter de Socio Gerente

de GAMA PRODUCCIONES, por la suma total de PESOS VEINTISÉIS MIL CON 00/100

($ 26.000,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio de 2019. Ello en virtud a lo

expresado en el exordio.






2/210/59/19


Coneejo Defiberante de Ciudad de qlshuaia

"201 9 - Alio del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Pen nn"

YOS

USHUAIA, 03 MM 2019



Prestación de Servicio, con el Sr. Mario LORETO, D.N.I. N° 7.613.503, en carácter de

Socio Gerente de GAMA PRODUCCIONES, por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el programa televisivo TV2 Noticias.


N° 1519, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100


BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Mario LORETO,

D.N.I. N° 7.613.503, en carácter de Socio Gerente de GAMA PRODUCCIONES.


contratación del Sr. Mario LORETO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y

Comprobante de Compras N° 251, con las etapas preventivo — definitivo para las presentes contrataciones.



Inciso d), Apartado 1), Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017y 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: LO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/210/59/19


• N_ Presidente




N° 25.717.218 y el Sr. Mario LORETO, D.N.I. N° 7.613.503, en carácter de Socio Gerente

de GAMA PRODUCCIONES, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL








RESOLUCION P.C.D11°12019.- 0 n

c. NOEL1A BUTT cretuna Administrativa

cein DP iiberante Ushuaia

2/210/59/19


307 "2019 - Airo del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Coneejo Defiberante

de fa Ciudad de Ushuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Néstor SCHUMACHER, D.N.I. N° 17.928.153, en

carácter de Socio de HEKATEK S.R.L., por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el programa radial Fm

Master's.


N° 1517, por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($39.000,00),

con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT,

Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Néstor SCHUMACHER,

D.N.I. N° 17.982.153, en carácter de Socio HEKATEK S.R.L.


contratación del Sr. Néstor SCHUMACHER; asimismo, se adjunta un ejemplar del

Contrato y Comprobante de Compras N° 253, con las etapas preventivo — definitivo para

las presentes contrataciones.




52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/210/58/19


ntarlos PINO Presidente

Li OELIA BUTT Se retiria Administrativa

Coio Deliberante Ushuaia




N° 25.717.218 y el Sr. Néstor SCHUMACHER, D.N.I. N° 17.982.153, en carácter de Socio

de HEKATEK S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100








4,0 RES.•NPD0/2019.-

2/210/58/19


1:9

"2019 - Aito del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante de fa Ciudad de Vshuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Néstor SCHUMACHER, D.N.I. N° 17.928.153, en

carácter de Socio de HEKATEK S.R.L., por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el portal de noticias

www.ushuaianoticias.com .




Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Néstor SCHUMACHER,

D.N.I. N° 17.982.153, en carácter de Socio HEKATEK S.R.L.








52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:



1/210/58/19


3 RESOP.C.D. N°/2019.-

Juan arlos PINO Presidente


Li OELIA BUTT Sec taria Adrninistrativa

Conr-Delihennts Ushuaia




de HEKATEK S.R.L., por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100








2/210/58/19


"201 9 - Año del Centenario del Nacirniento de Eva Duarte de Perón"

@

Coneejo Defiberante

de fa Ciudad de rUshuaia


VISTO: El expediente C.A.-N° 172/2019, de fecha 27 de febrero del registro

de este Concejo; y CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de

Prestación de Servicio, con EL Sr. Néstor SCHUMACHER, D.N.I. N° 17.928.153, en

carácter de Socio Gerente de GMA S.R.L., por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el programa televisivo

Simple y Claro.


N° 1514, por la suma total de PESOS DIEZ MIL VEINTE CON 00/100 ($10.020,00), con


Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Néstor SCHUMACHER, D.N.I. N°

17.982.153, en carácter de Socio Gerente de GMA S.R.L.




las presentes contrataciones. Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de



52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/210/58/19


ic. NOELIA BUTT ecnetdria Administrativa

ncejo Deliberanta Ushuaia

Jua Carlos P sidente

Concejo Dellberante de Ushuala




Gerente de GMA S.R.L., por la suma total de PESOS DIEZ MIL VEINTE CON 00/100








RESOLUCION P.C.D.°g019.- 1

2/210/58/19


190 "2019- Afío del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

canA,

eá


VISTO: El expediente CA-N° 512/2019, presentado en fecha 02 de mayo

del 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "B"

00004-000000031 por la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON

00/100 ($ 92.500,00), presentada por la Sra. CARIMONEY PAILLACAR Zenaida de

firma "SERVISUR S.H.", correspondiente al servicio de limpieza brindado en este

Concejo y demás dependencias, durante el mes de abril del año 2019, según Contrato

N° 1441.

Que desde fs. 02 a 06 obra factura conformada por el Responsable del

Área Gestión de los Recursos, Copia de Contrato, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, se adjunta a fs. 07 Devengado

Compras Mayores N° 95 con el monto correspondiente al mes.


acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Artículo N° 110

Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D.

N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación de la factura "B" 00004-00000031 por la

suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 92.500,00),

presentada por la Sra. CARIMONEY PAILLACAR Zenaida de la firma "SERVISUR

S.H.", correspondiente al servicio de limpieza brindado el mes de abril del año 2019,

Contrato N° 1441. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a P.P 001-013-070.

ULO 3°.- AUTORIZAR, al Área de Coordinación Administrativa y de Control a

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/210/57/19


Lic. NOELIA BUTT Secretdria Administrativa

Conceic Detiherante Ushuaiaarlos PINO

rante de Uhhuail

Juan

Coneejo Delib

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

Cgssa, • 21eriajoecusá

de Ceeig42acicá 2/1/suaut

emitir Orden de Pago.



RESOP.C.D. N°9/2019.-


2/210/57/19


"2019-Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarle de Perón"

Coneejo Defiberante

de (a Ciudad de Vshuaia


VISTO: El expediente N° 503/2019 Letra C.A., de fecha 26 de abril de

2019, registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado expediente, el "Centro Galicia de

Residentes Españoles Tierra del Fuego", solicita una colaboración económica no

reintegrable, destinado a solventar los gastos que demande el viaje que realizara para

participar en el Regional de Clubes Campeones Zona Sur, dicho evento se realizara en

Santa Cruz.

Que asimismo consta con la documentación solicitada el

Comprobante de Compras Mayores y Devengado N° 246, correspondiente para afrontar

el gasto; que dicha colaboración de los miembros del Concejo Deliberante es por una

suma de QUINCE MIL ($ 15.000,00).

Que el Presidente del Centro Galicia de Residentes Españoles,

autorizó a la secretaria Sra. ARGUELLO Mónica Elisa, D.N.I N° 18.117.457, a efectuar el

cobro y posterior rendición de la suma otorgada.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la

presente, de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, los Decretos C.D

09/2009, 04/2016, 13/2017 y 08/2018, Decretos P.C.D 52/2016 y 112/2018.

Por ello:



RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- OTORGAR, la ayuda económica, a solicitud por la el "Centro Galicia de

Residentes Españoles Tierra del Fuego", cuya suma es un total de PESOS QUINCE MIL

5.000,00), ello virtud de lo expresado en el exordio.

ICULO 2°.-AUTORIZAR, el pago de la suma de mencionada en el Artículo 1°, a

de la secretaria Sra. ARGUELLO Mónica Elisa, D.N.I N° 18.117.457, con domicilio

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

1/210/56/19


-

NOELIA BUTT creturia Administrativa

C. ce11.1 Delberante Ushuaia

COneelo D liberante de Ushuala

RESOLUCION P.C.D. N°3\\,

/2019

"2019-Año del Centenario del nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de fa Ciudad de fUshuala

Magallanes 1852, en la ciudad de Ushuaia.

ARTICULO 3°.-IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida

presupuestaria 001-003-031-010-060, Subsidios Generales.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control a

emitir la Orden de Pago correspondiente.

ARTICULO 5°.- REGISTRAR, COMUNICAR. al Boletín Oficial de la Municipalidad de

Ushuaia. Cumplido archivar.


2/210/56/19


392 "Año del Centenario del Nacimiento de Eva buarte de Percín"

USH UAIA, 03 MAY 2019

VISTO: El expediente CA-N° 470/2019, de fecha 16 de abril 2019, del registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Locación de Servicios N°

1521, con el C.P. Alberto ARAUZ, D.N.I. N° 14.207.165, para realizar tareas relacionadas

con el diseño económico financiero, preparación, análisis, proyección y control de curva

de inversión, como también la elaboración de estudio de costos, cash flow, aplicación

presupuestaria y elaboración e implementación de políticas, sistemas, métodos, procedimientos de trabajo administrativo-contable, la vigencia del presente contrato, correrá desde el mes de abril y hasta el mes de junio de 2019.

Que el día 22 de abril de 2019 se firmaron tres (3) ejemplares del mismo tenor,

entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa, DNI N° 25.717.218 y el C.P.

Alberto ARAUZ, D.N.I. N° 14.207.165, por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN

MIL CIEN CON 00/100 ($ 191.100,00).

Que entre fs. 02 a 06, obra la documentación requerida para la contratación.

Así también consta en fs. 07, 08 y 09 un ejemplar del contrato firmado y Comprobante de

Compras N° 239 indicando el monto preventivo — definitivo.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693

Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y PCD

52/2016, 112/2018, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente; Por ello:



RESUELVE

ARTICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Locación de Servicios registrado bajo el N°

1, firmado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa, DNI N°

17.218 y el C.P. Alberto ARAUZ, D.N.I. N° 14.207.165, con vigencia desde el

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandivich del Sur, son y serán Argentinas"

1/210/56/19


est Cancelo OeUberante de Ushuala

°c. NOELIA BUTT ecretaia Ad min istrativa

ncejo Deliberante Ushuaia

"Año del Centenario del Nacimiento de Eva buarte de Perón"

Coinc4P < -bera

zd.tudtsrdf VsStuzia

mes de abril y hasta el mes de junio de 2019, de acuerdo a lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIEN

CON 00/100 ($ 191.100,00), a la Partida Presupuestaria 001-013-110-010.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR de la presente con copia autenticada al CP Alberto ARAUZ.


publicación. Cumplido ARCHIVAR.-

RESOLUCION P.C.D. N°32 /2019


2/210/56/19



caud.dch Waaa. 5



de 2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se tramita el pago de la factura N°

00145279790000120190408, por la suma de PESOS SIETE MIL TRECIENTOS

DIECINUEVE CON 28/100 ($ 7.319,28) presentada por la empresa TELEFÓNICA DE

ARGENTINA S.A; por el Servicio de Telefonía Básica, Línea Entrante y Línea Semi-

plana Internet, correspondiente al periodo abril de 2019.

Que dicha factura consta en fs. 02/03 conformada por el Responsable del

área Gestión de los Recursos, las mismas corresponden a las distintas Líneas

Rotativas de las Áreas Administrativas y Legislativas; Líneas entrantes de los

Despachos de Presidencia, Secretaria y Concejales.

Que obran a fs. 04 el Comprobante Compra Mayores y Devengado

Compras Mayores N° 279 con la imputación preventiva-definitiva para afrontar el

presente gasto.Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la

presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693,

Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017,

08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago de la factura N°

00145279790000120190408 , por la suma de PESOS SIETE MIL TRECIENTOS

DIECINUEVE CON 28/100 ($ 7.319,28), presentada por la empresa TELEFÓNICA DE

ARGENTINA S.A; por el Servicio de Telefonía Básica, Línea Entrante y Línea Semi-

Internet, correspondiente al periodo abril de 2019.

ULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P. 001-013-040.

ICU O 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


plana

ARTI

AR

1/210/55/19


NOELIA BUTT S cretaria Administrativa

Co cejo Dehberante Ushuaia

n Carlos PINO Presidente


RESN P.C.D. 1 /2019.-


Wek,dadcá


ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su publicación. Cumplido. ARCHIVAR.


2/210/55/19



19/ 21i,/~~4


VISTO: El Expediente CA-N° 542/2019, presentado en fecha 03 de mayo

de 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "C"

00001-0000002, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00)

presentada por el Sr. ALBA Fernando, por los servicios profesionales prestados

durante el mes de abril de 2019, según Contrato N° 1477.

Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Sr. Responsable

del Área Sistema de Información, copia de Contrato, informe de tareas realizadas,

Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también a fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 193

correspondiente al mes.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 00001-00000002, por la suma

de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) presentada por el Sr. ALBA

Fernando, por los servicios profesionales prestados durante el mes de abril de 2019,

se ún Contrato N° 1477. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

' ARTIC LO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

ARTIC LO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/210/54/19


RESOLUCION P.C.D. N° /2019.-

c. NOELIA aurr ecretaria Administrativa

C ncejo Deliberante Lishua, Ju n Carlos PINO Presidente

Concejo Denberante de Ushuata


Orden de Pago.


publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-


2/210/54/19


19 5 "2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

?114~.

USHUAIA, 03

m Ay 2019

VISTO: El Expediente CA-N° 525/2019 de fecha 02 de mayo del 2019,

registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


00001-00000001, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($23.000,00)

presentada por la Sra. MOUKARZEL Rocio, por el servicio prestado durante el mes de

abril de 2019, según Contrato N° 1503.

Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Presidente del

Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del Contrato, informe de tareas

realizadas, Constancia de No Retención, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N°

215 correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001-00000001, por la suma

de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($23.000,00) presentada por la Sra.

MOUKARZEL Rocio, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según

Contrato N° 1503.Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

AR ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

uestaria 001-013-110.

ULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/210/50/19


Lic. NOELIA BUTT Secretaria Administrativa oncejo Daliberante Ushuaia Concejo Delib ante de Ushuaia


ceme.7.¿, _91,1,160.2,"4

&/:€42,¿z

Orden de Pago.



3 9 5 RESOLUCION P.C.D. N° /2019.-


2/210/50/19


ceoptc,b, ..941.1~.4

‘b ceü.deiff,2‘1,4«eu.,-0

"2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".


VISTO: El Expediente CA-N° 534/2019 de fecha 02 de mayo de 2019,


CONSIDERANDO:


01001-00000015, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($28.000,00)

presentada por el Sr. CUITIÑO Joaquín, por el servicio profesional prestado durante el

mes de abril del 2019, según Contrato N° 1481.


Concejo Deliberante, copia de contrato, Informe de tareas realizadas, Constancia de

No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 183 correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 01001-00000015, por la suma

de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($28.000,00) presentada por el Sr.

CUITIÑO Joaquín, por el servicio profesional prestado durante el mes de abril del 2019,

según Contrato N° 1481. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

upuestaria 001-013-110.



1/210/49/19


/2019.-

residente

Sr RESOLUCION P.C.D. N°

c. NOELIA BUTT S ezataha Administrativa

Co • 'o Debberante Ushuaia


ceoneyk, 2Wdeedrie4

44 ceá4liadd‘ Zio/mau¿z

Orden de Pago.

ARTICULO 40 .- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


Concelo Deliberan:e de U5hua •


2/210/49/19


19T "2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

ceúa/4.;(0Í Wiaaaz


VISTO: El Expediente CA-N° 539/2019, de fecha 02 de mayo de 2019, de

2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura tipo "B"

00002-00000108, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00)

presentada por el Arq. Andrés IBARLUCIA, por el asesoramiento profesional brindado



Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del Contrato, informe de tareas,

Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal; respectivamente. Así

también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 182correspondiente al

mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 00002-00000108, por la suma

de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Arq. Andrés

IBARLUCIA, por el asesoramiento profesional brindado durante el mes de abril de

2019, según contrato N° 1476. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

TICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/210/49/19


. NOELIA BUTT netaria Administrativa

Pre dente C nwjo Deliberante Ushuai

eanuie Dehbe nte de Ushuala


ceo,"

eá c4„,vadeá Z11.4~~


ARTICULO 40.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUC •N P.C.D.3 9 7 'I019.-


2/210/49/19



cgote" _Tddeta,n4

c.4«áz.dcá ?lduazá&


VISTO: El Expediente CA-N° 531/2019, de fecha 02 de mayo del 2019,

registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


00001-00000003, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00)

presentada por la Sra. RIVERA CARIMONEY Natalia, por el servicio prestado durante

el mes de abril de 2019, según Contrato N° 1407.


Concejo Deliberante Juan Carlos PINO, copia del Contrato, Informe de tareas

realizadas, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras

Mayores N° 224 correspondiente al mes. Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la



08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00) presentada por la Sra. RIVERA

CARIMONEY Natalia, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según


CULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

puestaria 001-013-110.



1/210/48/19


Juanlos PINO sidente

uata

RESOLUCI Ren3 9 3 /2019.-

NOELIA BUTT • e taria Administrativa

oncOo Deliberante Ushuala. -------


ce"yeó _.91leletast4

ceúed‘zdz 24~~

Orden de Pago.

ARTICULO 40.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-


2/210/48/19



1

USHUAIA, 0 3 MAY 2019



CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Juan José PEREZ, por el servicio prestado durante el mes de



Concejo Deliberante, copia de contrato, informe de tareas, Certificado de Cumplimiento

Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta

Devengado Compras Mayores N° 174 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE


RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00006-00000014, por la suma

de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00) presentada por el Sr. Juan José

PEREZ, por el servicio prestado durante el mes de abril del 2019, según Contrato N°

1483. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.



1/210/47/19


RESOLUCION P.C.D. N° 19 /2019.-

Concejo DelL erante de s

Carlos PINO ente

1.1 OELIA BUTT Se suria Administrativa

ConDeliberante Ushuaia


Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.-


2/210/47/19


cemze" ..94/eleita4r4

ceá«/~‘,( U.44"¿z


0,)

USHUAIA, 0 3 MM 2019



CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. GOMEZ Romina Elisa, por el servicio prestado durante el mes

de abril de 2019, según Contrato N° 1464.





Mayores N° 176 correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001-00000008, por la suma

de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($23.000,00) presentada por la Sra. GOMEZ

Romina, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato N°

1464. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

,Presupu staria 001-013-110.

RTICU 0 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/210/47/19


/2019.-

NOELIA BUTT cretdria Administrativa

ncejo Deliberante Ushuaia Carlos PINO

Concejo D liberante de Ushuala

o RESOLUCIO

canejr., _94i,/~.~á ceedeá 2/d~a~

Orden de Pago.



2/210/47/19



eá h ?/./.4.aea




CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. ONTIVERO Julieta, por el servicio prestado durante el mes de










08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001- 00000010, por la suma


ONTIVERO Julieta, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según

Contrato N° 1406. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

20 .- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

taria 001-013-110.

0 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir

ARTICUL

Presupue

ARTICU


1/210/45/19


Pr sidente Concelo Deliberante de Ushuaia

NOELIA BUTI crutariaAdministrativa

cejo Debberante Ushuaie


ceoncy. _Telf/Ama."4

Wiedalrd44 &/~~,-0

Orden de Pago.



i RESOLUC101V.C.D. Nd ÍD/2019.-


2/210/45/19



supues

ARTICUL

P

ceonc" .2feidee~e4

4‘ dz ceeiedad €4 lidmieuiz




CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. HERNANDEZ LUMBRERAS María Laura, por el servicio

prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato N° 1510.









08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:





HERNANDEZ María, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según



aria 001-013-110.

3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/210/46/19


Jua Carlos PINO


• NOELIA BUTT

ecretdria Administrativa ncejo Deliberante Ushuaia

Ceonct,k, 2WdmeesIse

Cee.uárci uds Wucercez

la Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N° 1r/2019.-


2/210/46/19


3

UL 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

-Tddew«.4

caim/4zd




CONSIDERANDO:


00002-00000011, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00)

presentada por el Sr. BANDI Pablo, por el servicio profesional prestado durante el mes

de abril del 2019, según Contrato N° 1468.

Que desde fs. 02 a 08 obra, Factura conformada por el Presidente del

Concejo Deliberante, copia del Contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de

No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también en fs.09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 171 correspondiente al

mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00) presentada por el Sr. BANDI

Pablo, por el servicio profesional prestado durante el mes de abril del 2019, según


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P. P. 001-

1/210/46/19


Con 'o Deliberante de Ushual

Juan CarPIN9

Li OELIA BU77 - Se tdria Administrativa

Co 'o Deltennte Ushuai2

"2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarle de Perón".

?1,./~~.¿.

Orden de Pago.



REUCION P.C.D. N°O/2019.-


2/210/46/19



Ceasee.b —91idestemeá

c‘ WimaKurdcá Wuzeui2


VISTO: El Expediente CA N° 537/2019 presentado en fecha 02 de mayo


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "C"

00001-00000006 por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00),

presentada por la Sra. MAIDANA Lara por los trabajos realizados durante el mes de

abril del año 2019, según Contrato N° 1463.

Que desde fs. 02 a 08 obra factura debidamente conformada por el

Presidente de este Concejo, Juan Carlos PINO, copia de contrato, informe de trabajos

realizados, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, respectivamente; asimismo consta a fs. 09 Devengado Compras Mayores N°





08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago de la Factura "C" 00001- 00000006 por la suma de

PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), presentada por la Sra. MAIDANA

Lara por los trabajos realizados durante el mes de abril del año 2019, según Contrato

N° 1463. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida


0 3°.- AUTORIZAR, el Área de Coordinación Administrativa y de Control a

pres

ART


1/210/43/19


arlos PINO Presidente

eSonceio Deliberante de Ushuala

Lic. NOELIA BUTT Secretaria Administrativa onceio Deliberante Ushuaia







2/210/43/19



ce.",

?l,//~~,

USHUAIA, 03 MM 2019



CONSIDERANDO:


00001-00000008, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 23.000,00)

presentada por el Sr. PAILLACAR ANDRADE Miguel Ángel, en concepto del servicio

profesional prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato N° 1465.

Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Presidente del Concejo

Deliberante, copia del Contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No

Retención, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial Municipal, respectivamente.

Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 184 correspondiente

al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el pago de la factura tipo "C" 00001-00000008, por la

suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 23.000,00) presentada por el Sr.

PAILLACAR ANDRADE Miguel Ángel, en concepto del servicio profesional prestado

durante el mes de abril de 2019, según Contrato N° 1465. Ello, en virtud de lo


ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida


ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/210/42/19


5/2019.- RESCION P.C.D. N°

Lic. Seore

Conceí

LIA AdmInistvativo

DelterAn'w 1 .11-t1":111!;

Ju ritrrters-P-IN

resid ente


cá

Orden de Pago.




2/210/42/19


/93 "2019- Año del Centenarío de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

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Wáf.d.../(4




CONSIDERANDO:


00005-00000008, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00)

presentada por el Sr. Matías BIANCIOTTO, por el servicio prestado durante el mes de

abril de 2019, según contrato N° 1467.



realizadas, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente.

Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 181 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por el Sr. Matías

BIANCIOTTO, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato


ICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.



1/210/41/19


Lic. NOELIA BUTT ecretaria Administrativa

onceio Delibennte Ushuaia

Jua'n Car os PINO

Concejo Deli erante de Ushuala


ce.m.yr.¿> _91¿//etait4

eá ceá.duicá

Orden de Pago.

ARTICULO 40•- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOION P.C.D. N°(3/2019.-


2/210/41/19



aí ‘5. cglaiadeá Whiza.~


VISTO: El'Expediente CA-N° 533/2019 de fecha 02 de mayo del 2019,


CONSIDERANDO:


00001-00000023, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100

($35.000,00) presentada por la Sra. Nancy PITITTO, por el servicio prestado durante el

mes de abril de 2019, según Contrato N° 1466.









08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" 00001- 00000023, por la suma

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($35.000,00) presentada por la Sra.

Nancy PITITTO, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según

Contrato N° 1466 Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.


Presu uestaria 001-013-110.

ARTII ULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/210/41/19


Pr. si


GELIA BUTT Staria Administrativa

Co rzeio Deliberante Ushuaia

RESOLUCION P.C.D. N° /2019.- /


Weu,/~,,,á &,/~~

Orden de Pago.



2/210/41/19



eá ceem2adc4 WvIaa,,,




CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. BRAVINO Gisella Betiana, por el servicio prestado durante el




realizadas, C.B.U, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal






08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:





BRAVINO Gisella Betiana, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019,

según Contrato N° 1457. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.


staria 001-013-110.


) "Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/210/40/19


RESOLUCION P.C.D. N°

c. NOELIA BUTT cretaria Administrativa

Co cejo Debberante Ushuaia

o/2019.-

/

eaffos P I NO residente iberante de es


casect}4,

ceúdt2zz4zi Wais~

Orden de Pago.




2/210/40/19


4 0 9 "2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

Casecpb , ....9141,esan4

cÚ ‘z, Ceaula. d al Wicaucb




CONSIDERANDO:


00002-00000003, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 23.000,00)

presentada por el Sr. OLGUIN Roque, por el servicio prestado durante el mes de abril

de 2019, según Contrato N° 1478.









N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C00002-00000003, por la suma

de PESOS VEINTITRES MIL CON 00/100 ($ 23.000,00) presentada por el Sr.

OLGUIN Roque, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según





1/210/40/19


Lt tOELIA BUTT Se atdna Administrativa

Conr io Deliberante UshuaiaConcejo Deliberante de Ushuala

ION P.C.D. N°O/2019.-

n Cailos PINO


caprefi9,

dz Wikee/gsd Wauezoc&

Orden de Pago.




2/210/40/19



ceo,"¿, _94",/,,,•,,,,,4

€á W/..d.‘ Wa.aa


VISTO: El Expediente CA-N° 538/2019 de fecha 02 de mayo del 2019, registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. LUQUE Brenda, por el servicio prestado durante el mes de abril

de 2019, según Contrato N° 1403.




Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 104 correspondiente al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00) presentada por la Sra. LUQUE

Brenda, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato N°

1403. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

uestaria 001-013-110.

3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/210/39/19


NOELIA BUTT S rotaria Administrativa

Co cejo Deliberante Ushuala

P stdente Concejo Deliberante de Ushuata


cri U 12019.-

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarle de Perón".

Orden de Pago.




2/210/39/19



ca.m.y.b‘




CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "C"

00001-00000006 por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00),

presentada por la Sra. Nélida FERREYRA por los trabajos realizados durante el mes de


Que desde fs. 02 a 08 obra factura debidamente conformada por el

Presidente de este Concejo, Juan Carlos PINO, copia de contrato, informe de trabajos

realizados, Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, respectivamente; asimismo consta a fs. 09 Devengado Compras Mayores N°





08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago directo de la Factura "C" 00001- 00000006 por la

suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), presentada por la Sra.

Nélida FERREYRA por los trabajos realizados durante el mes de abril del año 2019,


CULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida


CULO 3°.- AUTORIZAR, el Área de Coordinación Administrativa y de Control a


1/210/39/19


7

an Carlos PIN Presidente

Concejo eliberante e s uala

/7

. NOELIA BUTT eretdna Administrativa

C nceio Deliberante Ushuaia


Çft




RESCION P.C.D. N° /2019.-


2/210/39/19


~.~.4 cá c€á




registro del Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO:


00001-00000013, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00)

presentada por el Sr. OBREGON Paulo, por el servicio prestado durante el mes de










N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) presentada por el Sr. OBREGON

Paulo, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato N°





1/210/38/19



Li . NOELIA BUTT Se retaria Administrativa

CoDeliberanta UshuaiaPresidente

Concejo Deliberante de Ushuaia


Wucer4a

Orden de Pago.




2/210/38/19



camy¿)...91/d,,,eaff4

Pegazad.4




CONSIDERANDO:


00002-00000763, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($

25.000,00) presentada por el Dr. DIAZ Gastón, en concepto del servicio profesional

prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato N°1474.


Concejo Deliberante, copia del Contrato, informe de tareas realizadas y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08 se adjunta

Devengado Compras Mayores N° 173 correspondiente al mes.



Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016,

13/2017,08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el pago de la factura tipo "B" 0002-00000763, por la suma

de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por el Dr. DIAZ

Gastón, en concepto del servicio profesional prestado durante el mes de abril de 2019,


ARULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

Presup

ARTIC

estaria 001-013-110.

LO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/210/37/19



fOELIA BUTT

taia Administrativa jo Deiterante Ushuaia

Se Con residente



ceekievacial au

Orden de Pago.




2/210/37/19


ceoney. ...aldewor4

ca¿dd‘z4/44 Wza.2..¿z

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarle de Perón".

Y 4 1




CONSIDERANDO:



presentada por el Dr. CASCO Cesar, por el servicio profesional prestado durante el

mes de abril de 2019, según contrato N° 1475.


Concejo Deliberante, copia del Contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de

No Retención, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 170 correspondiente al

mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) presentada por el Dr. CASCO

Cesar, por el servicio profesional prestado durante el mes de abril de 2019, según

contrato N°1475. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


ARTIC

uestaria 001-013-110.


Jua n C Presiden

Concelo Deliberante d Ushuala


1/210/24/19



cevad,á

Orden de Pago.



RE 0 CION P.C.D. N°1/2019.-

NOELIA BUTT taria Administrativa

'o Deliberante tisrsuata

L' Se

Con


2/210/24/19



cancyó -91/4604~.4

ceáJdade &immua

USHUAIA, 03 MM 2019



CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. GRAMAJO Juan Alberto, por el servicio prestado durante el mes

de abril de 2019, según contrato N° 1470.



realizadas, Constancia de No Retención yCertificado de Cumplimiento Fiscal






08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00) presentada por el Sr. GRAMAJO

Juan Alberto, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato

N° 1470. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida




1/210/19/19


Concejo liberante de Ushuala

an Carlos PINO NOEL1A BUTT

ecretaria Administrativa oncejo Deliberante Ushuaia


21,idwaftá

Wiudadeá ?1,/~a~

Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N°15

/2019.-


2/210/19/19


"2019- Ario del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".


VISTO: El Expediente CA-N° 517/2019, presentada en fecha 02 de mayo de

2019, registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de las facturas "B" N°

00002-00000537 y 00002-00000536, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON

00/100 ($30.000,00) y PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100

($360.000,00), presentadas por AlA S. A. por locación del inmueble ubicado en calle

PIEDRABUENA N° 285; según Contrato N° 691 y Prórroga de Contrato N° 1513,

correspondiente al mes de abril del corriente año.

Que obran en fs. 02/03 las facturas conformadas por el Sr. Presidente, así

también se adjunta en fs. 04 a 14, copia de contrato de locación, copia de Decreto CD

N° 02/2016, por el cual se exceptúa aplicación del Jurisdiccional y autoriza al

Presidente a suscribir el Contrato N° 691 su prórroga N° 1513, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, consta a fs.15y

16 Devengado de Compras Mayores, Comprobante N° 218 correspondiente al mes.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y Decreto

P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, la cancelación de las facturas "B" N° 00002-00000537 y

00002-00000536, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00) y

PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($360.000,00), presentadas por

AlA S. A. por locación del inmueble ubicado en calle PIEDRABUENA N° 285; según

Contrato N° 691y Prórroga de Contrato N° 1513, correspondiente al mes abril del

iente año. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, la suma de PESOS TREINTA MIL 00/100 ($30.000,00) a la

P. 0 - 013-060 y la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL CON


1/210/19/19



13(.1

S

77 .

NOEL1Ataria Administrativa

Co cejo Deliber-mte

J an Carlos PINO 'dente

concejo Deliberante de Ushuaia


Casec"

c‘ Wei‘deicicá Wama

00/100 ($360.000,00) a la P.P. 001-013-070.

ARTICULO 30.- AUTORIZAR el área de Coordinación Administrativa y de Control a

emitir la Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

publicación. Cumplido. ARCHIVAR.-


2/210/19/19


"201 9 - Aiío del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de 1a Ciudad de Vshuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Constanza CASTILLO, D.N.I. N° 30.973.911, en

carácter de Titular de la Productora PORTAVOCE, por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el programa radial

Mañana es Tapa.


N° 1523, por la suma total de PESOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($90.000,00), con


Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Constanza CASTILLO, D.N.I.

N° 30.973.911, en carácter de Titular de la Productora PORTAVOCE.


contratación de la Sra. Constanza CASTILLO; asimismo, se adjunta un ejemplar del






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

LO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/210/17/19


uál Ca rl s P1NO Présidente



N° 25.717.218 y la Sra. Constanza CASTILLO, D.N.I. N° 30.973.911, en carácter de Titular

de la Productora PORTAVOCE, por la suma total de PESOS NOVENTA MIL CON

00/100 ($90.000,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio de 2019. Ello en




ARTICULO 3°.- NOT1FICAR, al interesado con copia original, de la presente.



1 1 1 N P.C.D.

LicELIA BUTT Se tdfla Administrativa

Con o Deliberante Ushual:

2/210/17/19


"2019 - Aflo del Centenalio del Nacirniento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante

de fa Ciurfad de Vskuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Paula CARABAJAL, D.N.I. N° 25.360.348, en carácter

de Directora del portal USHTDF, por el servicio de difusión de mensajes institucionales

relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pagina Web www.ushtdf.com .


N° 1522, por la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($78.000,00),


Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Paula CARABAJAL,

D.N.I. N° 25.360.348, en carácter de Directora del portal USHTDF.


contratación de la Sra. Paula CARABAJAL; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato

y Comprobante de Compras N° 245, con las etapas preventivo — definitivo para las





52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:



1/210/15/19


an Carlos PINO • Li NOEL1A BUTT

Sec taria Administrativa Conr jo Deliternite Ushuaia Concejo Deliberante de Ushuala



N° 25.717.218 y la Sra. Paula CARABAJAL, D.N.I. N° 25.360.348, en carácter de

Directora del portal USHTDF, por la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CON

00/100 ($78.000,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio de 2019. Ello en


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, el monto indicado en el Artículo Primero a la Partida Presupuestaria 001-013-140.

ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, al interesado con copia original, de la presente. ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.

<1 RESOL CION P.C.D. N°/2019.-

2/210/15/19


T019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de Ciudad de rUshuaia



este Concejo; y CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de

Prestación de Servicio, con el Sr. Darío AYALA, D.N.I. N° 25.136.577, en carácter de

Titular del portal REPORTE AUSTRAL, por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pagina Web

www.reporteaustral.com.ar


N° 1524, por la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($78.000,00),


Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Darío AYALA, D.N.I. N°

25.136.577, en carácter de Titular del portal REPORTE AUSTRAL.


contratación del Sr. Darío AYALA; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y


presentes contrataciones. Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente de



52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el

"Las Islas Malvinas Georgias y Séndwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/210/11/19


an Carlos PINO Presidente

Concejo eli.ers



N° 25.717.218 y el Sr. Darío AYALA, D.N.I. N° 25.136.577, en carácter de Titular del Portal

REPORTE AUSTRAL, por la suma total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CON 00/100

($78.000,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio de 2019. Ello en virtud a lo






publicación. Cumplido, ARCHIVAR. 1 RESOLUCION P.C.D. N°/2019.-

411111 Lic IOELIA BUTT

Secrna Administrativa DePnerante Ushuaia

2/210/11/19


2 "2019 — Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante

de [a Ciudad de ushuaia USHUAIA, 03 MAY 2019

VISTO: El Expediente 550/2019, Letra C.A., de fecha 03 de mayo de 2019

del registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente mencionado en el visto, se tramita la rendición

de adelantos otorgados con cargo a rendir cuenta documentada en concepto de "CAJA

CHICA" para atender gastos de combustible de los vehículos de esta Institución, a cargo

de la Agente Mónica HERRERA, Legajo 1428, y que fuera oportunamente autorizado a

través del dictado de la Resolución C.L.R. 187/2019;

Que la Responsable del área Registración y Control Agente Mónica

HERRERA, a través del asunto registrado como N° 746/2019, presenta documentación, a

los efectos de que sean rendidos en forma parcial los fondos otorgados, previa evaluación

de la mencionada documental, los que corren agregados a fojas 02 y 03 del Expediente

que nos ocupa;

Que de la presentación enunciada surge la suma de PESOS CINCO MIL

($ 5.000,00), de acuerdo al detalle que se adjunta y forma parte integrante de la presente

como "Anexo I";

Que la rendición efectuada se presentó de acuerdo a las normas en

vigencia, por lo cual corresponde aprobar en forma definitiva la misma, imputando la suma

de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) en las partidas presupuestarias correspondientes;

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal,Ordenanza

Municipal 3693, Artículo 110inc. D), Apartado 1), los Decretos C.D. 09/2009,

04/2016, 13/2017, 08/2017 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/210/10/19


tarl s INO residente

RESOLUCION P.C.D. N.g 2 0,2019 —

L• Se

00.

ELIA Litri ia Administrativa liberante Ushuai¿.,

"2019— Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de la Ciudad de Uskuaia

ARTICULO 1°.- APROBAR, la rendición efectuada por la Agente Mónica HERRERA,

Legajo 1428 por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), en virtud a lo expresado en

el exordio.

ARTICULO 2°.-IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS CINCO MIL

($ 5.000,00), a las Partidas Presupuestarias que correspondan al ejercicio vigente.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR Y EMITIR, el pago de la suma de PESOS CINCO MIL

($ 5.000,00), a favor de la Agente Mónica HERRERA, Legajo 1428, en carácter de

reposición de la "CAJA CHICA" autorizada oportunamente mediante Resolución P.C.D.

642/2018.

ARTICULO 4°.- COMUNICAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR.


2/210/10/19


C. os PINO nte

LicELIA 81.17-1- Sec taria Administrativa

Con, jo Deliberante tishuaia

Concejo Deliberante de Us ua

"2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Conceja Deliberante

de Ciudad de rilskuaia

ANEXO I RESOLUCIÓN P.C.D. N .1 2 - 019

MATE0 KARELOVIC E HIJOS T N° 14- 00002848 $ 1.000,00 TIERRA DEL FUEGO SERVIC. T. N° 32-00188943 $ 1.000,00 MATE0 KARELOVIC E HIJOS T N° 14-00003083 $ 1.500,00 USHUAIA SERV. S.R.L. T. N° 12-00032821 $ 1.500,00

TOTAL $ 5.000,00


1/110/11/19


canc9co .9feldelon4

ta4 ceáulad cá Waserdiz

"2019-Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

42V

USHUAIA 0 3 MAY 2019



CONSIDERANDO:


00002-00000020, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($55.000,00) presentada por la Sra. PERANCHO Nadia, por el servicio prestado










08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($55.000,00) presentada por la

Sra. PERANCHO Nadia, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019,



staria 001-013-110.



1/210/9/19


/2019.-

1u Cartos PINO


Lic. N Secret

Conce0

1A BUT7 AdrninistratIva iberante ur,huail


Ceostojú, ....9144~4

taCeeizeiadc‘ 2151/usaz

Orden de Pago.





2/210/9/19


ceoptep-5, 21ifiesez,n4

Wü."/Ird.5(e Wzdeua

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón":




CONSIDERANDO:


00001-00000019, por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($55.000,00) presentada por la Sra. ARCE Andrea, por el servicio prestado durante el










08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($55.000,00) presentada por la

Sra. ARCE Andrea, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según



estaria 001-013-110.



1/210/8/19


Carlos PINO residente

RESOLUCION P.C.D. N°2 2 /2019.-

Lic. alA BUTT Secre aria Administrativa

concei Deliberante Ushuaia

cá ceúa/..toí 244~..

Orden de Pago.



Conceio Deliberante de Ushuala


2/210/8/19


Conezjoante

de ta Citu(aiqlsÁuaia

1 2 3 2019-"Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"


VISTO: El expediente 553/2019, Letra CA, de fecha 03 de mayo del corriente

año; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, solicita reconocimiento de gastos efectuados por

el agente planta permanente Fabricio IRIARTE Legajo N° 2767, por el pago de

suscripción mensual de la "Suit Adobe Creative Cloud ", para ser utilizados en el área

Legislativa.

Que el pago de se efectúa a través de la tarjeta de crédito personal

"MasteCard" dado que el servicio solo es por este medio y por la urgencia de tener el

mismo es que a fs. 02 y 03, consta la factura de la firma "Adobe", y resumen de tarjeta

mencionada anteriormente, por una suma total de PESOS DOS MIL CINCUENTA Y

CINCO CON 00/100 ($ 2.055,00).

Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente corresponde reconocer el

gasto efectuado y consiguiente aprobar el reintegro al agente Fabricio IRIARTE, Legajo

2767. A tal efecto en fs. 04 y 05 obra registro contable a través del Comprobante de

Compras Mayores y Devengado correspondiente al N° 280.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, por medio de la Carta Orgánica Municipal; 0.M 3693/2010, Art. 110 Inc.d)

Ap. 1), Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016,13/2017,082018 PCD 52/2016 y 112/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el reconocimiento del gasto efectuado por el agente Fabricio

IRIARTE Legajo N° 2767, autorizado por la responsable a cargo de Administración Sra.

Alejandra Viviana DOOLAN, la cual asciende a la suma total de PESOS DOS MIL

4,,CUENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 2.055,00). Ello en virtud de lo expresado en el

rdio.

T1 ULO 2°- AUTORIZAR, la cancelación en carácter de reposición de la suma de


1/210/6/19


mch

LiC. Secre

Concei

ELIA BUTT ria AdmInistrativa

Deliberunts UshuaiaConcejo Deliberante de Ushuala

Concejo Ot a

de ta Ciu4d de itshuaia

pesos mencionada en el Artículo 1° de la presente, a favor de la agente Fabricio IRIARTE.

ARTICULO 3°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma anteriormente mencionada a la PP

correspondiente.

ARTICULO 4°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y Control, a emitir la

Orden de pago.



RESOLUCION P.C.D. N° 1 2/2019.


2/210/6/19


"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

/5 2 eIe

Ushuaia, 06 MAY 2019



CONSIDERANDO:


00002-00000064, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($45.000,00) presentada por el CP. Sarnez Héctor, por los servicios profesionales

prestados durante el mes de abril de 2019, según Contrato N° 1401.

Que desde fs. 02 a 10 obra, factura conformada por el Concejal Gastón

AYALA, copia de Contrato, informe de tareas realizadas, C.B.U., Constancia de No

Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así

también a fs. 11 se adjunta Comprobante Compras N° 96 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 00002-00000064, por la suma

de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 45.000,00) presentada por el

CP. Sarnez Héctor, por los servicios profesionales prestados durante el mes de abril de

2019, según Contrato N° 1401. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir

den de Pago.

TICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


1/210/6/19


2 11 RESOL ION P.C.D. N° /2019.-

/

Li OLIA BUTT taria Administrativa

ceto Deliberante Ushuaia corlos PINO

residente Concejo DeUberante de Ushuala

"2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

ceoff.34, -.917,1eta"4

edeh Wumua



2/210/6/19


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1 2 5 USHUAIA, 0 6 MAY 2019



CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. GEROLI Marcelo, por el servicio prestado durante el mes de abril

de 2019, según contrato N° 1484.

Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Concejal del

Bloque F.P.V., ROMERO Hugo, copia del Contrato, informe de tareas realizadas,

Constancia de No Retención y Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N°





08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por el Sr. GEROLI

Marcelo, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato N°

110, en virtud de lo expresado en el exordio.

LO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-110.



1/210/4/19


Lic.LIA BUTT Secre na Administrativa

Concei Nlibl-nnt.e1,15huar:--iüa Carlo INO

residente rite de Ushuala


ce,¿..vad,‘

Orden de Pago.



25 RESOLUCION P.C.D. N°

/2019.-


2/210/4/19


ce~te" ...9114~44

‘& Weladadaí U/mazdap


26




CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. SPADARO LAWRENCE Carlos, por el servicio profesional

prestado durante el mes de abril del 2019, según Contrato N° 1410.

Que desde fs. 02 a 07, factura conformada por el Concejal Tomas

BERTOTTO, copia del contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No



mes.

4




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00003- 00000102, por la suma

de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00) presentada por el Sr.

SPADARO LAWRENCE Carlos, por el servicio profesional prestado durante el mes de

abril del 2019, según Contrato N° 1410. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

estaria 001-013-110.



1/210/3/19


concelo oeuberante

Lic.LIA 81117 Secr4a Administrativa

Conce"a E1elibemnfr, JStItiai2

ce,„" .24/4,/~~4

cg»,»441,á 21.4~

Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N° 1 232019.-


2/210/3/19


cá




de 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


00003-00000002, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00),

presentada por la Sra. BARRIENTOS Elisabeth Fabiana, en concepto de trabajos

realizado durante el mes de abril de 2019, según Contrato N° 1453.

Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal AYALA

Gastón, copia del Contrato, informe de las realizadas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Asimismo en fs. 08

consta Comprobante de Devengado Compras Mayores N° 149 indicando el monto.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 00003-00000002, por la suma

de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00), presentada por la Sra.

BARRIENTOS Elisabeth Fabiana, en concepto de trabajos realizado durante el mes de

abril de 2019, según Contrato N° 1453. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, el área Coordinación Administrativa y de Control a emitir Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRARI_ Comunicar. Rtmitir al Boletín Oficial Municipal, para su pubbadéj. Cu plido, ARCHIVA

SOLU.C.D. /2019.-

an Ca1 Presid

s PINO nte

fiyaly'Llshuals

Lic. NUEL Secretatia Ad nistslas Malvinas, Georgias5,Sandwich del Sur, son ygVritfip

Concejo Delib . rante Ushuaia

1/110/2/19



2

Conceja Deliberante de la Ciudad de qlshuaia


VISTO: El expediente CA-N° 447/2019, de fecha 12 de abril de 2019, del


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita el Contrato de Prestación de Servicios N°

1531, celebrado con el Abogado Raúl Miguel PADERNE, DNI 14.149.005, para realizar

tareas de asesoramiento legal, para el Concejal Tomas Ariel BERTOTTO del bloque

Propuesta Republicana (PRO).

Que a los 2 días del mes de mayo de 2019, se firmaron tres (03) ejemplares del

mismo tenor, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, DNI

25.717.218 y el Abogado Raúl Miguel PADERNE, DNI 14.149.005, por la suma total de

PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00), con vigencia entre los

meses de mayo y julio de 2019.

Que entre fs. 02 y 10, obra la documentación requerida para la contratación;

Así también consta en fs. 11, 12 y 13, comprobante de Compras Mayores N° 233

indicando el monto preventivo - definitivo y un ejemplar del contrato firmado y enunciado

precedentemente.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693 Art.

110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D N°

52/2016, 112/2018, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:



RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N°

rmado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, DNI

18 y el Abogado Raúl Miguel PADERNE, DNI 14.149.005, por la suma total de

CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00), ello en virtud a lo


1/210/1/19


Jua Carlos PINO Lic OELIABUT T -.-

Snec WriaAdmInistrativa co (Dehhergrte Ushuaia

Concejo De iberante de Ushuala


Coneejo Detiberante de Ciudad de rUshuaia


ARTICULO 3°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON

00/100 ($ 150.000,00), a la Partida Presupuestaria 001 013 110 010.

ARTICULO 4°.- NOTIFICAR de la presente con copia autenticada al Abogado Raúl

PADERNE.


publicación. Cumplido ARCHIVAR.

RESOLUCIONt_P,C.D. N° 2M9


2/210/1/19


.:1150dIFEIR9ImprdokkleismigIodIEÉ1cbradpfIed19)1Fgám"

Concejo Deliberante de 1a Ciudad de Tishitaia


VISTO: El expediente CA-N° 446/2019, de fecha 12 de abril de 2019, del registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


1532, celebrado con el Sr. Carlos Enrique GARCIA SCHMIDT, DNI 14.719.680, para

realizar tareas de asesoramiento en lo referido al Planeamiento de Obras y mejoramiento

de la ciudad, para el Concejal Tomas Ariel BERTOTTO del bloque Propuesta Republicana (PRO).

Que a los 02 días del mes de mayo de 2019 se firmaron Tres (03) ejemplares

del mismo tenor, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo,

DNI 25.717.218 y el Sr. Carlos Enrique GARCIA SCHMIDT, DNI 14.719.680, por la suma

total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 150.000,00) pagaderos en 3

cuotas de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) contra la prestación del servicio, la

vigencia será a partir del mes de mayo y hasta el mes de julio de 2019.

Que entre fs. 02 y 05, obra la documentación requerida para la contratación.

Así también consta en fs. 06, 07 y 08 comprobante de Compras Mayores N° 232

indícando el monto preventivo - definitivo y un ejemplar del contrato firmado y enunciado precedentemente.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal, Ordenanza Municipal 3693 Art.

110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y PCD

052/2016, 112/2018, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente; Por ello:



RESUELVE: ARTÍCUL 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N°

1532, cel brado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo,

DNI 25 17. ¡ y el Sr. Carlos Enrique GARCIA SCHMIDT, DNI 14.719.680, Ello, en


1/210/1/19


RESO ON P

,,aho

Lib OELIA BUTT Sec taria Administrativa

Con lo Deliberante Ushuaia

129,

"Ario del Centenario del Nacimiento de Eva buarte de Perón"

Concejo Deliberante

de Ciudad de rtishuaia

virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL CON

00/100 ($ 150.000,00) a la Partida Presupuestaria 001 013 110 010 Servicios de

Asesoramiento. ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/210/1/19


"2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

3

Concejo Defiberante



VISTO: El expediente C.A.-N° 213/2019, de fecha 07 de marzo del registro

de este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Romina MARCONI, D.N.I. N° 37.556.610, en carácter

de Apoderada de la radio CAPICUA, por el servicio de difusión de mensajes institucionales

relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la emisora Fm 94.1 del Sur, Capicúa.


N° 1529, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CON 00/100

($50.700,00), con vigencia a partir del mes abril, mayo y junio, entre la Lic. Noelia Valeria

BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Romina

MARCONI, D.N.I. N° 37.556.610, en carácter de Apoderada de la radio CAPICUA.


contratación de la Sra. Romina MARCONI; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:



1/210/59/19


NOELIA BUTT S returia Administrativa

Co cejo Deliberante Ushuai

Presidente Concejo Deliberante de Ushuala



N° 25.717.218 y la Sra. Romina MARCONI, D.N.I. N°37.556.610, en carácter de

Apoderada de la radio CAPICUA, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL

SETECIENTOS CON 00/100 ($50.700,00), con vigencia a partir del mes abril, mayo y

junio de 2019. Ello en virtud a lo expresado en el exordio.


ARTICULO 3 0 .- NOTIFICAR, al interesado con copia original, de la presente.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.

O RESOION P.C.D. N°/2019.-

2/210/59/19


111 "2019 - Ark del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de Ciudad de gishuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Romina BATTISTON, D.N.I. N° 26.604.235, en carácter

de Apoderada de UNO Producciones, por el servicio de difusión de mensajes


www.icanoticias.com .


N° 1525, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON


Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Romina

BATTISTON, D.N.I. N° 26.604.235, en carácter de Apoderada de UNO Producciones.


contratación de la Sra. Romina BATTISTON; asimismo, se adjunta un ejemplar del






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTI ULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/215/12/19


LicELIA BUTT

Sec aria Administrativa Conce Deliberante Ushuala

an Carlos PINO



N° 25.717.218 y la Sra. Romina BATTISTON, D.N.I. N° 26.604.235, en carácter de

Apoderada de UNO Producciones, por la suma total de PESOS CINCUENTA Y OCHO

MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($58.500,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y

julio de 2019. Ello en virtud a lo expresado en el exordio.


ARTICULO 3°.- NOTIFICAR, al interesado con copia original, de la presente. ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su publicación. Cumplido, ARCHIVAR.

§55 RESOkICIO P.C./2019.-


2/215/12/19


¿ 3 2 T019 - At7o del Centenario del Nacirniento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de fa Ciudad de Tishuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Marcelo MARTIN, D.N.I. N° 21.485.282, en carácter de

Titular del portal SUR54, por el servicio de difusión de mensajes institucionales relación

con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pagina Web www.sur54.com .


N° 1530, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CON


Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Marcelo

MARTIN, D.N.I. N° 21.485.282, en carácter de Titular del portal SUR54.


contratación del Sr. Marcelo MARTIN; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:



1/215/12/19


OELIA BUTT taria AdmInistrativa

'o Deliberante Se

Con

Presi Concejo Deliberante de Ushuala



N° 25.717.218 y el Sr. Marcelo MARTIN, D.N.I. N° 21.485.282, en carácter de Titular del

portal SUR54, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS

CON 00/100 ($140.400,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio de 2019. Ello







N?2019.-

2/215/12/19


"201 9 - Ano del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de fa Ciudad de rUskuaia




Prestación de Servicio, con la Sra. Sandra MAYOR, D.N.I. N° 14.653.113, en carácter de

Directora de MATER S.R.L., por el servicio de difusión de mensajes institucionales

relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el Diario Prensa.


N° 1533, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA CON 00/100 ($207.480,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio,

entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N°

25.717.218 y la Sra. Sandra MAYOR, D.N.I. N° 14.653.113, en carácter de Directora de MATER S.R.L.


contratación de la Sra. Sandra MAYOR; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y

Comprobante de Compras N° 247, con las etapas preventivo — definitivo para las presentes contrataciones.




Por ello:



RESUELVE:



1/215/11/19


RESOION P.C.D. N°/2019.-

L NOELIA BUTT S - 'reUria Administrafiva

Co cdo Debberante ushuai?Concejo Deliberante dea



N° 25.717.218 y la Sra. Sandra MAYOR, D.N.I. N° 14.653.113, en carácter de Directora de

MATER S.R.L., por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL

CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($207.480,00), con vigencia a partir del mes

mayo, junio y julio de 2019. Ello en virtud a lo expresado en el exordio.






2/215/11/19


5 T01 9 - Afío del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de fa Ciudad de clishuaia

USHUAIA, 07 MM 2019


este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Juan Carlos DIAZ, D.N.I. N° 18.486.591, en carácter de

Titular del portal TIERRA AUSTRAL DEL FIN DEL MUNDO, por el servicio de difusión de

mensajes institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pagina

Web www.tierraaustraldelfindelmundo.com .




BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr. Juan Carlos

DIAZ, D.N.I. N° 18.486.591, en carácter de Titular del portal TIERRA AUSTRAL DEL FIN

DEL MUNDO.


contratación del Sr. Juan Carlos DIAZ; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

TICULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/215/10/19


1 RESO•N P.C.D. N°/2019.-

LicELIA BUTT. .tarialuinlinistrativa

Delibernnte Usnua l¿ o- juan Carlos PINO

Presi

Concejo Deliberant e de Ushuala



N° 25.717.218 y el Sr. Juan Carlos DIAZ, D.N.I. N° 18.486.591, en carácter de Titular del

Portal TIERRA AUSTRAL DEL FIN DEL MUNDO, por la suma total de PESOS

CINCUENTA MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($50.700,00), con vigencia a partir del

mes mayo, junio y julio de 2019. Ello en virtud a lo expresado en el exordio.






2/215/10/19


; 3 5 "2019 - Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante de fa Ciudad de rUshuaia






institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pagina Web www.lamuy.com.ar .


N° 1527, por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100


BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Romina

BATTISTON, D.N.I. N° 26.604.235, en carácter de Apoderada de UNO Producciones.








Por ello:



RESUELVE: LO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/215/10/19


Presidente Concejo ellberante de Ushuala

4 5 5 RESOLUCION P.C.D. N°/2019.-

,

L° OtLIA BUTT S retaia Administrativa

COt cmjo Deliberante Ushuaia




Apoderada de UNO Producciones, por la suma total de PESOS VEINTIDÓS MIL

QUINIENTOS CON 00/100 ($22.500,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio

de 2019. Ello en virtud a lo expresado en el exordio.






2/215/10/19


130 T01 9 - AtIo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Coneejo Deliberante

de Citufad de rushuaia

USHUAIA, 0 7 filki 2019


este Concejo; y




institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el Programa Televisivo

"Los Protagonistas del Fin del Mundo".


N° 1526, por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 001100 ($39.000,00),


Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Romina BATTISTON,

D.N.I. N° 26.604.235, en carácter de Apoderada de UNO Producciones.








52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:



1/215/9/19


RESON P.C.D. N°/2019.-

7

OELIA BUTT Se retaria Adrninistrativa

Co eio Deliberante Ushuaia




Apoderada de UNO Producciones, por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL








2/215/9/19


Concejo Defiberante

de Chulnd de gishuaia

137 2019-"Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"


VISTO: El expediente Letra CA N° 557/2019, de fecha 06 de mayo

caratulado "Convenio I.P.V. N° 157/17—Ordenanza Municipal N° 5410 s/pagos" iniciado

por el Responsable del Área Administrativa, y;

CONSIDERANDO:

Que a través del expediente citado en el Visto; se gestiona el pago de las

cuotas previstas en la cláusula quinta del Convenio N° 0157 de fecha 1° de Noviembre de

2017, suscripto entre el "INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA", representado por el

Arquitecto Luis Alberto CARDENAS, por una parte, y por la otra el CONCEJO

DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA, representada por el Sr. Presidente

Concejal Juan Carlos PINO, instrumento que se encuentra agregado a fojas 02,03 y 04 de

las actuaciones.

Que el referido Convenio N° 0157, ha sido ratificado en todos sus términos

por la Ordenanza Municipal N° 5410, sancionada en la Sesión Ordinaria de fecha

14/12/2017, promulgada mediante Decreto Municipal N° 079/2018, conforme surge de

las constancias agregadas a fojas 05 del expediente.

Que la referida cláusula quinta del Convenio establece que el Concejo

Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, abonará un total de sesenta (60) cuotas mensuales

y consecutivas de PESOS UN MILLON CON 00/100 ($ 1.000.000,00), reajustables de

acuerdo a los establecido en la cláusula cuarta del mismo Convenio.

Que a tales efectos obra registro contable a través del Comprobante de

Compras Mayores correspondiente al N°47.


acuerdo con los establecido en la Carta Orgánica Municipal N° 3693; Articulo N° 110

Inciso d) Apartado 1; Decreto C.D N° 09/2009 04/2016, 13/2017 y 08/2018; P.C.D N°

52/2016 y 112/2018.

Por ello:



RESUELVE:

LO 1°.- APROBAR, el pago de la Cuota Número trece (13) prevista en la


1/215/9/19


n Carlos PINO Presiden e

esneelo Deliberante de Ushuala

Mch.-

• NOELIA BUTT S retaria Administrativa

Co cejo Deliberante tJshuaia

Concejo Defiberante

de fa Ciudad de Dshuaia

cláusula quinta del Convenio N° 0157/2017, por la suma de PESOS UN MILLON CON

00/100 ($ 1.000.000,00), en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS UN MILLON CON

00/100 ($ 1.000.000,00), a la Partida Presupuestaria 001.000051.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación de Administración y Control a

emitir el pago correspondiente.



RESOLUCION P.C.D. N°7128i9.


2/215/9/19


ca,e.ye .91i.det.~4

Wú‘.41‘4% cá &444~




del 2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:


00003-00000064, por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 63.666,00), presentada por el CP. Alberto ARAUZ

por el servicio profesional brindado en la Presidencia de este Concejo, en el mes de


Que en dicho expediente, obran desde fs. 02 a 07 factura conformada por

el Presidente de este Concejo, copia del contrato y Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal. Así también, consta a fs. 08 el Comprobante con Devengado de

Compras Mayores N° 239 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003- 00000064, por la suma

de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($

63.666,00), presentada por el CP. Alberto ARAUZ por el servicio profesional brindado

en la Presidencia de este Concejo, en el mes de abril del año 2019, según Contrato N°


LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

Presup estaria 001-013-110.

ARTI ULO 3°.- AUTORIZAR, el área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/215/9/19


RESI CION P.C.D. II

3/2019.- c—

Li OELIA BUTT CoSe retaria Administrativa

jo Deliberante Usbuala Concelo Deliberante de Ushuala


erda(e &./~~

Orden de Pago.




2/215/9/19



ce~ 24ideta,

eh Wáedadcá ?1,/,~




CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. SOLCHMAN Raúl Enrique, por el servicio profesional prestado

durante el mes de abril del 2019, según Contrato N° 1473.

Que desde fs. 02 a 08, factura conformada por el Concejal Tomas

BERTOTTO, copia del contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No



mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Sr.

SOLCHMAN Raúl Enrique, por el servicio profesional prestado durante el mes de abril

del 2019, según Contrato N° 1473. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

estaria 001-013-110.



1/215/8/19


/2'019.- RESOL N°---

Ó. NOELIA BUTT S cretaria Administrathia

C . crejo Deliberante Ushuaia residen e Concejo Deliberante de Ushuala

cee¿e.dida‘ 2,a4

Orden de Pago.




2/215/8/19


Ceopeop, -q4illeawle4

‘z Wiudad e4 Wuca¿z

1 1 9 "2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".




CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la adquisición de un (1) Amplificador y

cuatro (4) Bafles, solicitado por el área de Sistema de Información de este Concejo

Deliberante, autorizado por Disposición R.A.A N° 12/2019.

Que según los presupuestos solicitados, por calidad y precio, se un (1)

Amplificador y cuatro (4) Bafles a la firma "ELECTROCOM" del Sr. GONZALEZ Ramón;

dicho material fue autorizado por Orden de Compra N° 11/2019.

Que a fs. 07 consta la factura "B" N° 00003-00001150, por la suma de

PESOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 68/100 ($

31.337,68); presentada por la firma "ELECTROCOM" para su cancelación.

Que asimismo, a fs. 08 y 09 se encuentran Certificado de Cumplimiento

Fiscal Provincial y Municipal, y a fs. 10 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 244

con la indicación del preventivo para el presente gasto.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, P.C.D. N° 52/2016 y

112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003-00001150, por la suma de

PESOS TREINTA Y UN MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 68/100 ($

31.337,68); presentada por la firma "ELECTROCOM", del Sr. GONZALEZ Ramón. Ello, en

virtud de lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva las P. P. 001-000051.

U 0 3°.- AUTORIZAR a las áreas Coordinación Administrativa y de Control y


1/215/8/19


c. NOEL1A BUTT S cretaria Administrahva

C. cejo Deliberante UshuaiaConcejo Deliberante de Ushuala


ceoprof

ceázdada‘ Zdfludcze;2

Tesorería a realizar el pago.

ARTICULOREGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su


RESOLUCION P.C.D. N° /2019.


2/215/8/19



CeoncejeO -,21,:ietcr4n4

cá dz cei<cdada4 Utmeerdíz


VISTO: El Expediente CA-N° 570/2019 presentado en fecha 06 de mayo

de 2019, registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. ECHAGUE María Mercedes, por el servicio prestado durante el

mes de abril de 2019, según Contrato N° 1365 y modificación de Contrato N° 1490.

Que desde fs. 02 a 08 obra; factura conformada por el Concejal

ROMANO Juan Manuel, copia de contrato, modificación de Contrato, informe de tareas

realizadas, Constancia de No Retención, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 23

con correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), presentada por la Sra.

ECHAGUE María Mercedes, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019,

según Contrato N° 1365 y modificación de Contrato N° 1490. Ello, en virtud de lo


CULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.

CULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/215/7/19


--

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tatí WÜ4, CI(Cld AG 21#1~5~



Ju n Carlos PINO

OELIA BUTT retaria Administrativa 'o Deliberante


Orden de Pago.




2/215/7/19



112


VISTO: El Expediente CA-N° 571/2019, de fecha 06 de mayo de 2019,

registro de este Concejo y;

CONSIDERANDO:


00004-00000088, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00)

presentada por el Sr. Marcelo MIRANDA, por el servicio prestado durante el mes de


Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal Juan

Manuel ROMANO, copia de contrato, informe de tareas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08

se adjunta Comprobante Compras N° 11 con Devengado Compras Mayores





08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "C" N° 00004-00000088, por la

suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00) presentada por el Sr.

Marcelo MIRANDA, por el servicio prestado durante el mes de abril del año 2019,

según Contrato N° 1391.Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110

LO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administración y de Control a emitir


1/215/6/19


Ju n Carlos PINO


RESOLUCION P.C.D. N°¿ 2 /2019.-

/

c. Nbt:L..0-1 eurr

ecrefdria Administrativa ncejo Detiberante Ushuaia

Orden de Pago.



2/215/6/19


cgoecjiú, .2folilemukoe4

cace4/~i

"2019- Año del Centenarío del Nacímiento de Eva Duarte de Peón".


VISTO: El Expediente CA-N° 572/2019 presentado en fecha 06 de mayo


CONSIDERANDO:


00004-00000031 por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00)

presentada por la Sra. LOVISOLO GAMARINO Guadalupe, por el servicio de

Producción Audiovisual prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato N°

1354.

Que desde fs. 02 a 06 obra; factura conformada por el Concejal ROMANO

Juan Manuel, copia de contrato, informe de tareas realizadas y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 07 se adjunta

Comprobante Compras N° 06 con Devengado Compras Mayores correspondiente al

mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00004-00000031 por la suma

de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00) cada una, presentada por la

Sra. LOVISOLO GAMARINO Guadalupe, por el servicio de Producción Audiovisual

prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato N° 1354. Ello, en virtud de lo


ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.

ULO 30.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/215/6/19


Lic NOELIA BUTT Sec taria Administrativa

Corr o Deliberante Ushuaia Juan dos PINO

Presidente Concelo Deliberante de Ushuala

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Peón".

9favultri, -0a44311.3"4

W;rizieuzieá Wzdz‘r~

Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. N° ¿3 /2019.-


2/215/6/19


cep~9., .9reide~eá ceü.....4„dcá 7/44«.«.


g

USHUAIA 08 MAY 2019



CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura tipo "C"

00001-00000015, por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($

28.000,00), presentada por la Sra. ZEBALLOS Cintia Julieta por el servicio prestado

durante el mes de abril del 2019, según Contrato N°1400.


AYALA, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, en fs. 09

consta Devengado Compras Mayores N° 97.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($ 28.000,00), presentada por la Sra.

ZEBALLOS Cintia Julieta por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019,

según Contrato N°1400. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

LO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a

Orden de Pago.

GLO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

s Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/215/5/19


1 1 RESOLUCION P.C.D. N°

NOcLIA BUT7 Secrotdría Admirostrativa oncejo Deliberante Ushuaia

rlos PINO esidente


ca"yeb .2Yeid,ed,~4



2/215/5/19


ce",,w› _91,(d~«,"4

cá ‘, Wú,da,./.4 li§~-,


1§55 USHUAIA, 0 8 MAY 2019

VISTO: El expediente CA-N° 314/2019, de fecha 27 de marzo de 2019, del registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la adquisición de una (1) torta de 20,

kilos, la cual, fue donada a la Escuela Especial N° 1 Kayu-Chenen, autorizado por Disposición R.A.A N° 10/2019.

Que según presupuesto por calidad y precio, fue adquirido una (1) torta de

20, kilos a la firma "EUREKA" ; por Orden de Compra N° 09/2019.


PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00); presentada por la firma "EUREKA" para su cancelación.

Que asimismo, a fs. 09/10 se encuentran Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, y a fs. 11 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 208 con la indicación del preventivo para el presente gasto.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 0007-00000205, por la suma de

PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($ 10.000,00); presentada por la firma "EUREKA". Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva las P. P. 001-000012.

ICULO 3°.- AUTORIZAR a las áreas Coordinación Administrativa y de Control y


1/215/1/19


Juan Carlos PINO

NOct../A BUTT Iretaria Administrativa

C cejo Deliberante Ushuara--


.91,41~4

cá Wveuicá ?1,/~aé,



publicación. Cumplido. ARCHIVAR.- 115 RESOLUCION P.C.D. N° /2019.



2/215/1/19


ceoncyi) ..91,eheafe4

caiedad Wdzaciáb

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón". s




CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. Carlos GARCIA SCHMIDT, por el servicio profesional prestado


Que desde fs. 02 a 09 obra, factura conformada por el Concejal Tomas

BERTOTTO, copia del Contrato, informe de tareas realizadas, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también en fs. 10 se

adjunta Devengado Compras Mayores N° 92 correspondiente al mes.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016,13/2017, 08/2018 y P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00004- 00000031, por la suma

de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Sr. Carlos

GARCIA SCHMIDT, por el servicio profesional prestado durante el mes de abril de

2019, según Contrato N° 1411. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


Pre- upu taria 001-013-110.

ARTICUL 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir

---- "Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/215//19


1 \'11/2019.- RESOLUCION P.C.D. N°

Lic •ELJASUTT St ria Adrrilni§MiV@

Conr'

Coricejo Deliberante de Ushuata

...94idetaitá

Ww,aá,

Orden de Pago.




2/215//19



Cancp", .Beidmecue4

Wámierdeá Wsua~



del 2019, registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


00003-00000065, por la suma de PESOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100

($70.200,00), presentada por el CP. Alberto ARAUZ por el servicio brindado en el Área

Administrativa y Legislativa correspondiente al mes de abril de 2019, según Contrato N°

1507.

Que en dicho expediente, obran desde fs. 02 a 07 factura conformada por

el Sr. Responsable del área Administrativa, copia del contrato y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal. Así también, consta a fs. 08 el

Comprobante con Devengado de Compras Mayores N° 236 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003-00000065, por la suma

de PESOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($70.200,00), presentada por el

CP. Alberto ARAUZ por el servicio brindado en el Área Administrativa y Legislativa

correspondiente al mes de abril de 2019, según lo estipulado en el Contrato N° 1507.

Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ACULO ° - IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida

Presupuesta ia 001-013-110.

RTICUL 3°.- AUTORIZAR, el área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/215//19


NOELIA BUTI S cretariaAdministrativa

C. cejo Delibenntc lishuaiJ Concejo Deliberante


CeoorefO —94iiieedweá

Ceiudad

Orden de Pago.



RESOLUCION P.C.D. \ /2019.-


2/215//19


"2019- Año del Centenario del Nacimiento Eva Duarte de Perón".


ceá.v.r.4

USHUAIA, O 8MAY 2019



CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de las facturas tipo

"B" 00002-00000283, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($

40.000,00) presentada por el Sr. ORTIZ Juan Francisco, por los servicios profesionales

durante el mes de abril del 2019, según Contrato N°1489.

Que desde fs. 02 a 07 obra, facturas conformadas por el Concejal

ROMERO Victoriano Hugo, copia de Contrato, informe de tareas realizadas y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así

también a fs. 08 se adjunta Comprobante Compras N° 189 con Devengado Compras

Mayores correspondiente al mes.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de

la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693,


08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de las facturas tipo "B" 00002-00000283, por la

suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), presentada por el Sr.

ORTIZ Juan Francisco, por el servicio profesional prestado durante el mes de abril del


AR.. bLO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-

110.

ARTICU°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir

1/215/59/19



OEL1A B ITT ecretaria Administrativa

oncelo Deliberante Ushuárá

Orden de Pago.





2/215/59/19


ceopte9it ....914/~~4

eá caluladu4 &14(424

"2019 - Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

g 1 9 USHUAIA, 0 8 MAY 2019



CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N°

00004-00000182, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON

00/100 ($ 29.900,00), presentada por la firma PASSWORD S.R.L., en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal de noticias www.tdfonline.com , durante el periodo abril de 2019, según Contrato N° 1435.

Que obran desde fs. 02 a 07, factura conformada por la Sra. Responsable

de Legislación, copia de Contrato, Banner, Orden de Publicidad, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs.

08 Devengado de Compras Mayores N° 113 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D.

N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" 00004-00000182, por la suma de

PESOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 29.900,00), presentada

por la firma PASSWORD S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en el

portal de noticias www.tdfonline.com , durante el periodo abril de 2019, según Contrato

N° 1435. Ello en virtud de lo expresado en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/215/59/19


/ Lic. NOELIA BUTT Secretdria Adrninistrativíg

Concejo Deliberante Ushuai¿ Concejo Deliberante de Ushuala


"2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".


ARTICULO 40 .- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/215/59/19



5 4,‘ ce,,.(adcá ?1,./„„uk.




CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "C" N°

00003-00000073, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00),

presentada por la Sra. ZUÑIGA María del Valle en concepto de publicidad institucional,

emitida en la página web "www.viapais.com.ar/ushuaia ", durante el periodo de abril del año 2019, según Contrato N° 1427.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 07 factura

conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del Contrato, Orden de

Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente .

Así también, consta a fs. 08 Devengado N° 140 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 00003-00000073, por la suma

de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), presentada por la Sra. ZUÑIGA

María del Valle en concepto de publicidad institucional, emitida la página web

"www.viapais.com.ar/ushuaia ", durante el periodo de abril del año 2019, según Contrato N°Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICU 0 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

ARTIC LO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a .....____


1/215/59/19


L' . NOELIA BUTT S retdria Administrativa

Con o Deliberante. Ushuaia



cau.dwia‘ ?114.a.k.




RESN P.C.D. N° /2019.


2/215/59/19



aí ce,¿.dwicá Waaá.




CONSIDERANDO:


00003-00000072, por la suma de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00),

presentada por la Sra. ZUÑIGA María del Valle en concepto de publicidad institucional,

emitida en la radio digital "Via Ushuaia Radio", durante el periodo de abril del año 2019,

según Contrato N° 1419.



Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente.

Así también, consta a fs. 11 Devengado N° 137 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 00003-00000072, por la suma

de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), presentada por la Sra. ZUÑIGA

María del Valle en concepto de publicidad institucional, emitida en la radio digital "Via

Ushuaia Radio", durante el periodo de abril del año 2019, según Contrato N° 1419. Ello,

en virtud de lo expresado en el exordio.

2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/215/58/19


Concejo De iberante

RESOLUCION P.C.D. N°5 1 /2019.

OEL1A i3UTT tana Administrativa

o Delberantz Ushual,.

LiC Sec

Conr


cgorayb ...ale/~67"4

cá cauciard4‘ Wuutéb





2/215/58/19


cecowf.

ceú.vad.‘ ?1,14..wa


1 5 2 USHUAIA, 08 MAY 2019



CONSIDERANDO:


00003-00000372, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25.000,00), presentada por el Sr. BARRETO Mario, en concepto de publicidad

institucional, emitida en el programa radial "FM Amerika", durante el periodo de abril del

año 2019, según Contrato N° 1438.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del Contrato, Certificado de

Emisión, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente Así también, consta a fs. 12 Devengado N° 136 por el

monto descrito.



Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y

08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003-00000372, por la suma

de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), presentada por el Sr.

BARRETO Mario, en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa radial

"FM Amerika", durante el periodo de abril del año 2019, según Contrato N° 1438. Ello,

de lo expresado en el exordio.

0 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



1/215/57/19


RESN P.C.D. Nr.5 2 / 19.

Li Se

Con

ELIA BUTT ,ana Administrativa

'o Delibennh?Conc 'o Deliberante de Ushuz17


cem.yr

cát ceámád,


ARTICULO 4°.- REGISTRAR, Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/215/57/19



_Z/dete.,a,

4,á




CONSIDERANDO:


00003-00000371, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

($25.000,00), presentada por el Sr. BARRETO Mario, en concepto de publicidad

institucional, emitida en el programa radial "FM Amerika", durante el periodo de marzo

del año 2019, según Contrato N° 1438.





monto descrito.



Artículo N° 110 Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y

08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003-00000371, por la suma

de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000,00), presentada por el Sr.

BARRETO Mario, en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa radial

"FM Amerika", durante el periodo de marzo del año 2019, según Contrato N° 1438. Ello,


ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



1/215/57/19


¿L1A BUTT cretdria Adrninistrathra

CDeliheranta Ushuaia

os PINO residente

Ushuala


ca.~3.b

cá Ceézdadcá






2/215/57/19


caiwp

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón". 151




CONSIDERANDO:


00003-00000061, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

($10.400,00), presentada por el Sr. ROBELIN Guillermo, en concepto de publicidad

institucional, emitida en el programa "Sana Sana", durante el periodo de abril del año

2019, según Contrato N° 1432.





monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($10.400,00), presentada por el

Sr. ROBELIN Guillermo, en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa

"Sana Sana", durante el periodo de abril del año 2019, según Contrato N° 1432. Ello,

irtud de lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

O 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/215/56/19


RESOLUCION P.C.D. N°a120.9

Lic. Sec

Conr

ELIA eliTT 1. ` r a Adrninistrativa

Deliber?.nt€ UshuaiaConcejo Deliberante de Ushull?


cát ceáa/.. ?1,4~2,


ARTICULO 40 •- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/215/56/19



1 5 5 eá á caudadcá ?/.14.~«,




CONSIDERANDO:


00003-00000062, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

($10.400,00), presentada por el Sr. ROBELIN Guillermo, en concepto de publicidad

institucional, emitida en la página web "www.Tdfisladigital.com.ar ", durante el periodo

de abril del año 2019, según Contrato N° 1433.



Publicidad, Banners, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,

respectivamente. Así también, consta a fs. 15 Devengado N° 145 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($10.400,00), presentada por el

Sr. ROBELIN Guillermo, en concepto de publicidad institucional, emitida en la página

web "www.Tdfisladigital.com.ar", durante el periodo de abril del año 2019, según


LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



ARTIC

ARTI

1/215/56/19


L .ELIA BUTT Se e4na Administrativa

Con jo Deliberantr, Ushuaia Carlos PINO

P sidente



Caow,i) —~etcr,n4

át Cecioclardc4 Voisuaic&




II RESON P.C.D. N° /2019.


2/215/56/19


cgift .21/dmita,n4

ceá,dad.‘ ZW


5




CONSIDERANDO:


00007-00000319, por la suma de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100

($40.500,00), presentada por el Sr. POUSO Fabián, en concepto de publicidad

institucional, emitida en el programa radial "Laberintos", durante el periodo de abril del

año 2019, según Contrato N° 1436.





monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00007-00000319, por la suma

de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($40.500,00), presentada por

el Sr. POUSO Fabián, en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa

radial "Laberintos", durante el periodo de abril del año 2019, según Contrato N° 1436.


LO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

UL•30 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/215/55/19



OEL/A EUTT Se tra Administrativa

Con 'o Debbennt,f.


WorLyo —91;idetemr4

é€€Ázdcá Wzaeu¿z






2/215/55/19


Concejo fDeI.ifierante cfe Ca CiuzfaziC Cre rushuaia

USHUAIA, 10 MM 2019

VISTO: El expediente CA-N° 86/2019, de fecha 11 de febrero de 2019, del


CONSIDERANDO:


1495, celebrado con el Sr. Hernán Cristian PUCILL, DNI 23.556.179, en su carácter de

Socio Gerente de la firma comercial "Net Comunicaciones S.R.L.", para realizar la

provisión de servicio de Internet de Banda Ancha.

Que el día 14 de febrero de 2019 se firmaron Tres (03) ejemplares del mismo

tenor, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, DNI

25.717.218 y el Sr. Hernán Cristian PUCILL, DNI 23.556.179, en su carácter de Socio

Gerente de la firma comercial "Net Comunicaciones S.R.L.", por la suma total de PESOS

SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 71.500,00) pagaderos en 11 cuotas

proporcionales con vigencia a partir del mes de febrero y hasta el mes de diciembre del

corriente.

Que entre fs. 02 y 16 obra la documentación requerida para la contratación.

Así también consta en fs. 13, 15 y 16 comprobante de Compras Mayores N° 86 indicando

el monto preventivo - definitivo y un ejemplar del contrato firmado y enunciado

precedentemente.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693

Art. 110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y PCD

52/2016, 112/2018 el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:



RESUELVE:

ULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N°

entre la Lic. Noelia BUTT, D.N.I. N° 25.717.218, Secretaria Administrativa del


1/215/55/19


es •e e2,9,901) hishberante de Ushuala

Li OELIA BUTT Se taria Administrativa

Con 'o Debben nte Ushuaia

7

Concejo gJefiberante cfe fa Cimfacf cfe gishuaia

Cuerpo y el Sr. Hernán Cristian PUCILL, DNI 23.556.179, en su carácter de Socio

Gerente de la firma comercial "Net Comunicaciones S.R.L.", ello en virtud a lo expresado

en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS

CON 00/100 ($ 71.500,00), a la Partida Presupuestaria 001 013 040 040.

ARTICULO 30 •- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

publicación. Cumplido ARCHIVAR.

RESOLUCION P.C.D. N°5 7/2019.-


2/215/55/19


4, 5 "Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón -

Concejo Deriberante de Ca Ciudad de Vshuaia




CONSIDERANDO:


1544, celebrado con el Sr. Carlos Martin SPADARO LAWRENCE, DNI 30.367.925, para

realizar tareas de asesoramiento, para el Concejal Tomas Ariel BERTOTTO del bloque

Propuesta Republicana (PRO).

Que el día 2 de mayo de 2019 se firmaron Tres (03) ejemplares del mismo

tenor, entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, DNI

25.717.218 y el Sr. Carlos Martin SPADARO LAWRENCE, DNI 30.367.925, por la suma

total de PESOS CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 ($ 120.000,00) pagaderos en 3 cuotas

de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00) contra la prestación del servicio, la vigencia

será a partir del mes de mayo y hasta el mes de julio de 2019.

Que entre fs. 02 y 06, obra la documentación requerida para la contratación.

Así también consta en fs. 07, 08 y 09 comprobante de Compras Mayores N° 235

indicando el monto preventivo - definitivo y un ejemplar del contrato firmado y enunciado

precedentemente.

Que a través de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693 Art.

110 inc. d) Apdo. 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y PCD

052/2016, 112/2018, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente;

Por ello:



RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicios registrado bajo el N°

elebrado entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo,

717.218 y el Sr. Carlos Martin SPADARO LAWRENCE, DNI 30.367.925,

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich de/Sur, son y serán Argentinas"

1/215/54/19


"Afio del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante de Ciudad de rUshuaia

Ello, en virtud de lo expresado en exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL CON 00/100

($ 120.000,00) a la Partida Presupuestaria 001 013 110 010 Servicios de Asesoramiento.



RESOLUCION P.C.D. No 4 5 0/2019

aho

Juan Carlos PINO Presidente


Li OELIA BUTT S retaria Administrativa

Co ie Dehherante Ushuaia


2/215/54/19


T019 - Aíto del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de Ciudad de Vshuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. Edgardo WELSCH, D.N.I. N° 16.553.586, en carácter de

Apoderado de Password S.R.L., por el servicio de difusión de mensajes institucionales

relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la Pagina Web www.tdfonline.com.ar


N° 1535, por la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

SESENTA CON 00/100 ($89.760,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio y julio,

entre la Lic. Noelia Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N°

25.717.218 y el Sr. Edgardo WELSCH, D.N.I. N° 16.553.586, en carácter de Apoderado

de Password S.R.L.


contratación del Sr. Edgardo WELSCH; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:


CIUDAD DE USHUAIA DE LA _

L

RESUELVE: ART CULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/215/54/19


Car o resi

• berante de Ushuata

RES 12019.-/

ELIA BUTT Secria Administrativa

Conce • Delberante: Ushuaia



N° 25.717.218 y el Sr. Edgardo WELSCH, D.N.I. N° 16.553.586, en carácter de Apoderado

de Password S.R.L, por la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL

SETECIENTOS SESENTA CON 00/100 ($89.760,00), con vigencia a partir del mes

mayo, junio y julio de 2019. Ello en virtud a lo expresado en el exordio.






2/215/54/19


T019 - Afio del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante de Ciudad de gishuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Macarena REBOLLEDO, D.N.I. N° 36.452.601, en

carácter de responsable del portal Yo te Avise, por el servicio de difusión de mensajes


www.yoteaviseush.com.ar .




Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Macarena

REBOLLEDO, D.N.I. N° 36.452.601, en carácter de responsable del portal Yo te Avise.


contratación de la Sra. Macarena REBOLLEDO; asimismo, se adjunta un ejemplar del






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:



1/215/53/19


Lic. flOEIJA BL1TT

Sec aria Adrninistrativa

Conce* Deliberante Ushuaia Concejo Dellb ante de la ua



N° 25.717.218 y la Ifis GAJARDO, D.N.I. N° 36.452.601, en carácter de responsable del

portal Yo te Avise, por la suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100







publicación. Cumplido, ARCHIVAR. 1 3 O RESOLUCION P.C.D. N°/2019.-

2/215/53/19


"2019 - Aíío del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante




este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Ifis GAJARDO, D.N.I. N° 93.086.440, en carácter de

Titular de R.C. Producciones, por el servicio de difusión de mensajes institucionales

relación con la actividad del Concejo Deliberante, en el programa radial Comunicación

Rayada, FM 98.1 Radio Argentina.




BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Ifis

GAJARDO, D.N.I. N° 93.086.440, en carácter de Titular de R.C. Producciones.


contratación de la Sra. Ifis GAJARDO; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:



1/215/53/19


Li OELIA BUTT Sec tdria Administrativa

Con o Deliberante Ushuaia




N° 25.717.218 y la Ifis GAJARDO, D.N.I. N° 93.086.440, en carácter de Titular de R.C.

Producciones, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100









2/215/53/19


T019 - Airo del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante




este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Cecilia VACA, D.N.I. N° 14.383.566, en carácter de

Gerente Ejecutiva del portal La Mirada, por el servicio de difusión de mensajes


www.lamirada.com.ar .


N° 1538, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($30.000,00), con


Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Cecilia VACA, D.N.I.

N° 14.383.566, en carácter de Gerente ejecutiva del portal La Mirada.


contratación de la Sra. Cecilia VACA; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

CULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el


1/215/52/19


Concejo Deli erante :e Ushuab

RESOLUCION P.C.D. N°12019./

Lic OELIA BUTT Sec taria Administrativa

Conr- jo Debberante Ushuaia



N° 25.717.218 y la Cecilia VACA, D.N.I. N° 14.383.566, en carácter de Gerente Ejecutiva

del portal La Mirada, por la suma total de PESOS TREINTA MIL CON 00/100








2

2/215/52/19


4,63 T019 - Affo del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

rfe fa Ciudad de Vshuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con la Sra. Lorena SCIOSCIA, D.N.I. N° 21.668.066, en carácter

de Titular del portal Cronista Urbano, por el servicio de difusión de mensajes


www.cronistaurbano.com.ar .




BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. Lorena

SCIOSCIA, D.N.I. N° 18.471.019, en carácter de Titular del portal Cronista Urbano.


contratación de la Sra. Lorena SCIOSCIA; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

CULO 1°.- APROBAR, el Contrato de Prestación de Servicio, registrados bajo el

"Las Islas Malvinas Georgías y Sándwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/215/52/19


L. NOELIA BUTT Se reLina Administrativa

Con Ushuaia

RESOION P.C.D.

/

Concelo Del ib•nte de Ushuala



N° 25.717.218 y la Sra. Lorena SCIOSCIA, D.N.I. N° 21.668.066, en carácter de Titular del

portal Cronista Urbano, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS








2/215/52/19


"2019 - Año del Centenalio del Nacitniento de Eva Duarte de Perón"

Coneejo Defiberante de fa Ciudad de Vshuaia



este Concejo; y CONSIDERANDO: Que a través del mismo se tramita el Contrato de

Prestación de Servicio, con la Sra. María del Valle ZUÑIGA, D.N.I. N° 18.471.019, en

carácter de Directora de MAKERS S.R.L., por el servicio de difusión de mensajes

institucionales relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la radio digital Vía

Ushuaia Radio.




BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y la Sra. María del

Valle ZUÑIGA, D.N.I. N° 18.471.019, en carácter de Directora de MAKERS S.R.L.


contratación de la Sra. María del Valle ZUÑIGA; asimismo, se adjunta un ejemplar del






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


"Las Islas Malvinas Georgias y Séndwich del Sur, son y serán Argentinas"

1/215/52/19





N° 25.717.218 y la Sra. María del Valle ZUÑIGA, D.N.I. N° 18.471.019, en carácter de

Directora de MAKERS S.R.L., por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL








RESOLU N P.C.D.

Lic ÑOELIAtJTT Se taria AdrnInintrativP

Con o Deliberante U9110,

2/215/52/19


cemayá,

Wá«iadaí Walau,


5 USHUAIA, 10 MAY 2019

VISTO: El expediente CA-N° 613/2019, presentado en fecha 08 de mayo del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de la factura "B" N°

00003-00000109 por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y

TRES CON 00/100 ($27.573,00) en concepto de alquiler correspondiente al mes de abril,

emitida por la Sra. STANISCI María Eugenia, por cuenta y orden de la Inmobiliaria

HAIYEN PROPIEDADES, de locación sito en Tomas Beban N° 1044, según Contrato N° 1178.

Que obran en fs. 02 a 11 factura conformada por la Responsable del Área de

Legislación, a cargo del Área Administrativa, copia de contrato y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, a fs. 12 consta

Devengado de Compras Mayores N° 49 correspondiente al mes.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura N° "B" 00003-00000109 por la suma de

PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ($27.573,00)

en concepto de alquiler correspondiente al mes de abril, emitida por la Sra. STANISCI

María Eugenia, por cuenta y orden de la Inmobiliaria HAIYEN PROPIEDADES, de

ocación sito en Tomas Beban N° 1044, según Contrato N° 1178. Ello, en virtud de lo

puesto en el exordio.

RTICULO 2°.- IMPUTAR en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-060.

RTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control a emitir

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

1/215/51/19


/2019.

OELIA BUTT tada Administrativa_

Con *o Delberante Usildáia

Presiden

Concelo Debberante de Ushuala



de ceel.fada‘ Waa,¿,

la Orden de Pago.

ARTICULO 40 •- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su



2/215/51/19


...91/d~~á

cá We2..(ada‘ ?7,14~.,

2019- Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".


VISTO: El expediente CA-N° 612/2019, presentado en fecha 08 de mayo del


CONSIDERANDO:


00003-00000108 por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($26.000,00) en

concepto de alquiler correspondiente al mes de abril, emitida por la Sra. STANISCI María

Eugenia, por cuenta y orden de la Inmobiliaria HAIYEN PROPIEDADES, de locación sito

en Tomas Beban N° 1040, según Contrato N° 1177.

Que obran en fs. 02 y 11 factura conformada por la Responsable del Área de

Legislación, a cargo del Área Administrativa, copia de contrato y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, a fs. 12 consta

Devengado de Compras Mayores N° 49 correspondiente al mes.




52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura N° "B" 00003-00000108 por la suma de

PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($26.000,00) en concepto de alquiler

correspondiente al mes de abril, emitida por la Sra. STANISCI María Eugenia, por cuenta

y orden de la Inmobiliaria HAIYEN PROPIEDADES, de locación sito en Tomas Beban N°

1040, según Contrato N° 1177. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-

TICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/215/51/19


N P.C.D. N° /2019.

NOELIA BUTT craldna Administrativa

Cc cejo Deliberante Ushuaia

Presi ente Concejo Deliberante de UshuaTa

RE


Ceonajeó

Caudadcá Wua~

la Orden de Pago.

ARTICULO 40•- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal, para su



2/215/51/19



_91,46ega,ná




CONSIDERANDO:



presentada por la Sra. GARCIA Carolina Lilian, por el servicio prestado durante el mes

de abril de 2019, según Contrato N° 1505.




Así también en fs. 09 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 214 correspondiente

al mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($15.000,00) presentada por la Sra. GARCIA

Carolina Lilian, por el servicio prestado durante el mes de abril de 2019, según Contrato

N° 1505. Ello, en virtud de lo expuesto en el exordio.


esupuestaria 001-013-110.

TICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/215/50/19


an Carlos PINO

Lic. ELIA BUTT Secre na Administrativa

Concej Deliberante Ushuaia

Coecelo • eliberante de Ushuala

W91"174 —941‘14114"

41 Ceuddad Wudeuez


Orden de Pago.



" RESOLUCION P.C.D. N°

/2019.-


2/215/50/19


Lic. AJOE A BUTT

a ar s PINO P esiden e

RESOLUCIO P.C.D.

Secreturiaminist -rfhir

Concejo e Ushuala

Con'> Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas ' 1 7eraiteJaia

g/2019.-


ceon94, ...9446~,né

caud.d,4 Waaa.




CONSIDERANDO:



presentada por el Sr. PADERNE Raúl, por el servicio profesional prestado durante el


Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal Tomas

BERTOTTO, copia del Contrato, informe de tareas realizadas, Certificado de


adjunta Devengado Compras Mayores N° 143 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR el pago de la factura tipo "B" 00003- 00000579, por la suma

de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00) presentada por el Sr.

PADERNE Raúl, por el servicio profesional prestado durante el mes de abril de 2019,




ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir

Orden de Pago.

ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir alín Oficial Municipal, para su

puscion. ufflIide s :CHIVAR./

1/115/50/19






CONSIDERANDO:


00003-00000028, por la suma de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00)

presentada por el Sr. Ernesto MORENO, por los servicios profesionales durante el mes

de abril del 2019, según Contrato N°1504.

Que desde fs. 02 a 06 obra, facturas conformadas por el Concejal

ROMERO Victoriano Hugo, copia de Contrato, informe de tareas realizadas y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también a fs. 07 se

adjunta Comprobante Compras N° 190 con Devengado Compras Mayores





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00), presentada por el Sr. Ernesto

MORENO, por el servicio profesional prestado durante el mes de abril del 2019, según


ARULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-



1/215/50/19


L' NOEL1A eurr-- Se retaria Administrativa

nr,9"ren nte tishuaia Presl en

Concejo Deliberante de Usrtuata

Orden de Pago.



RESOLUCION P.0 D N° 1

/2019.-


2/215/50/19


7 "2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

_91;(40~...4


VISTO: El expediente CA-N° 603/2019 de fecha 08 de mayo del 2019,

registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


00005-00000458, por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL DOCE CON 00/100

($24.012,00), presentada por el Sr. Fabián GUZMAN representante de la firma "Café

Swiss-Ushuaia", correspondiente al mes de abril del 2019, según Contrato N° 1502.

Que el gasto se originó por el servicio de cinco (5) máquinas

expendedoras de café, que incluyen el servicio, mantenimiento y suministro de

productos.

Que en fs. 02 a 07 obran factura conformada por el Responsable del Área

Gestión de los Recursos, copia de Contrato, remito de entrega N° 4769, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo consta a fs. 08

Devengado Compras Mayores N° 221.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS VEINTICUATRO MIL DOCE CON 00/100 ($24.012,00), presentada por el

Sr. Fabián GUZMAN representante de la firma "Café Swiss-Ushuaia", correspondiente

al mes de abril del 2019, según Contrato N° 1502. Ello, en virtud de lo expresado en el

ordio.

TICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P 001-013-060.

ULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/215/49/19


Co

L . NOELIA BUTT retaria Administrativa

ce" nOih- r, rite Ushuaia

RESOLUCION P.C.D. N° /2019-.

C—N

Concejo D iberante


?6,4"~-,



publicación. Cumplido. ARCHIVAR.


2/215/49/19


capeet, -94;Gleatr.or4

Wei‘dadca‘ W5414240


1


VISTO: El Expediente C.A N° 602/2019, de fecha 08 de mayo del 2019,


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la Cancelación de la factura "B" 0206-

00003460, presentada por "NEWXER S.A.", por la suma PESOS CUARENTA Y SEIS MIL

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 32/100 ($ 46.429,32), por el alquiler de Equipo

Xerox — Fotocopiadoras que funcionan en las distintas áreas y bloques políticos de este

Concejo; dicha factura corresponde al mes de abril del 2019, según Contrato N° 1494.

Que desde fs. 02 a 17 se adjunta, factura conformada por el Responsable

del Área Gestión de los Recursos, copia de Contrato, Comprobantes de lecturas

registradas, Constancia Convenio Multilateral, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal. Asimismo a fs. 18 se adjunta Comprobante N° 98 con Devengado

de Compras Mayores.




52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la Factura N° "B" 0206-00003460, presentada por

"NEWXER S.A.", por la suma PESOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

VEINTINUEVE CON 32/100 ($ 46.429,32), por el alquiler de Equipo Xerox —

Fotocopiadoras que funcionan en las distintas áreas y bloques políticos de este Concejo;

dicha factura corresponde al mes de abril del 2019, según Contrato N° 1494. Ello, según

lo expresado en el exordio.

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P 001-013-060.



ARTI

ARTI

1/215/49/19


¿ RESOLUCION P.C.D. N° /á19.-

Lic. Sec

Concel

ELIA BUTT dria Administrativa Deliber9nte Ushu ' resi e

Concelo Deliberante de Ushupl=


_Te/d~.24g4

cá c&,dadcá 2/5nÁaffi2





2/215/49/19


Wor.tyo

Wei4tiwcies‘ ?¿ví4,~



VISTO: El Expediente CA-N° 608/2019 presentado en fecha 08 de mayo de 2019, del registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que gestiona la cancelación de facturas varias presentadas por la firma

Camuzzi Gas del Sur, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS

VEINTIUNO CON 37/100 ($ 27.221,37), por el servicio brindado en la Administración

central y demás dependencias donde se encuentran los distintos Bloque Políticos. Las

mismas corresponden al periodo abril del 2019, cuyo detalle se describe en el Anexo "I", que forma parte de la presente.

Que entre fs. 02 a 08 obran copias de las facturas conformadas por la

Responsable del área Gestión de los Recursos. Así también a fs. 09 consta

Comprobante de Compras Mayores N° 286, con la imputación en forma definitiva para el presente gasto.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, la cancelación de facturas presentadas por

la firma CAMUZZI GAS DEL SUR, por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL

DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 37/100 ($ 27.221,37), por el servicio brindado en la

Administración central y demás dependencias donde se encuentran los distintos Bloque

Políticos. Las mismas corresponden al periodo abril del 2019. Ello, en virtud de lo resado en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, la suma total de erogación a la P. P. 001-013-030. Gas.



1/215/46/19


NOELIA BUTT Se setaria Administrativa

CoDelibf-r-tntn

Pres ente

Concejo Delibera nte de Ushuala


Wk...dida‘ Zl.d‘~é.

la Orden de Pago. ARTICULO 4°.-. REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su

Publicación Cumplido. ARCHIVAR.-

RESO10C.D. N°Y /2019.-


2/215/46/19


Concej Deliberante de Ushuala

ic. NOELIA BUTT ecretdria Administrativá-

C rneio Ociiherante 1Jsbtjai,z,

.9bid"7. iadá &/..~


///2...

ANEXO 1- RESOLUCION P.C.D. N°7 2 /2019.-

FACTURA N° PERIODO FACTURADO

DOMICILIO IMPORTE

80020-25521540/4 04/2019 Piedrabuena N°285 $ 1.968,71 80020-25521539/6 04/2019 Piedrabuena N°285 $ 2.069,50 80020-25521537/1 04/2019 Piedrabuena N°285 $ 8.891,42 80020-25518999/7 04/2019 Pje. Tomas Beban N° 1044 $ 2.910,80 80020-25518998/7 04/2019 Pje. Tomas Beban N° 1040 $ 2.252,16 80020-25518990/1 04/2019 Don Bosco N° 437 $ 8.787,37 80020-25518978/2 04/2019 Fagnano N° 458 $ 341,41

i TOTAL $ 27.221,37

"Las Islas Maly inas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"

1/115/47/19


_Teicoe~4

cá c&c.ázczicá lldizaaáz


7 3




CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestionó la compra de dos (02) Plaquetas

recordatorias, solicitado por la Policía Provincial, autorizado por Disposición R.A.A N°

13/2019.

Que según presupuesto, por calidad y precio, se solicitó dos (2) Plaquetas

recordatorias a la firma "El ORFEBRE" de la Sra. BARILARI Ester Silvia; dicho material

fue autorizado por Orden de Compra N° 12/2019.


PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 7.600,00); presentada por la firma "EL

ORFEBRE" para su cancelación.

Que asimismo, a fs. 09 y 10 se encuentran Certificado de Cumplimiento

Fiscal Provincial y Municipal, y a fs. 11 se adjunta Devengado Compras Mayores N° 278

con la indicación del preventivo para el presente gasto.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, P.C.D. N° 52/2016 y

112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00005-00000024, por la suma de

PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 7.600,00); presentada por la firma "El

ORFEBRE" de la Sra. BARILARI Ester Silvia. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

CULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva las P. P. 001-00013170.

CULO 3°.- AUTORIZAR a las áreas Coordinación Administrativa y de Control y


1/215/46/19


RE • CION P.C.D. N°31 /2019.

Li OELIA BUTT Seuria Administrativa

Co io Deliberante Ushuaia —

Coneejo Deliberante de Ushuala


ceonc,b

cee¿gd~id4 lio/usaé&





2/215/46/19


ce." de ‘. ceáalad



VISTO: EL expediente CA-N° 513/2019, presentado en fecha 02 de mayo


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Aprobación y Cancelación directa

de la factura "C" N° 00001-00000004, por la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($

2.000,00), presentada por el Sr. LORENZ Octavio, en concepto de provisión de diarios

"Tiempo Fueguino" correspondiente al mes de abril.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, respectivamente. Así también, consta a fs. 04 Devengado N° 284.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago directo de la factura "C" N° 00001-

00000004, por la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00), presentada por

el Sr. LORENZ Octavio, en concepto de provisión de diarios "Tiempo Fueguino"

correspondiente al mes de abril. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P. 001-013140.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a



ARCHIVAR.-

g/2019.

Lic//b

OELIA BI.J7T / Searia Administrati a

Con 'o Dehberante UshuaiaConcejo

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y sera rgen Inasu"

RESOLU ON P.C.D N

1/115/45/19


ION P.C.D N° /2019.

Li Se

COM,

NOEL1A BU77 aria Adrninistra a

s!h- rg ryte U uaia "Las Islas Ma1vinza7Georgias y Sandwi

ca,~34,



VISTO: EL expediente CA-N° 514/2019, presentado en fecha 02 de mayo


CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Aprobación y Cancelación directa

de la factura "C" N° 00001-00000003, por la suma de PESOS CUATRO MIL CON

00/100 ($ 4.000,00), presentada por la Sra. LORENZ Octavio, en concepto de provisión

de diarios "Provincia 23" correspondiente al mes de abril.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Municipal, respectivamente. Así también, consta a fs. 04 Devengado N° 283.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- AUTORIZAR Y APROBAR, el pago directo de la factura "C" N° 00001-

00000003, por la suma de PESOS CUATRO MIL CON 00/100 ($ 4.000,00), presentada

por el Sr. LORENZ Octavio, en concepto de provisión de diarios "Provincia 23"

correspondiente al mes de abril. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P. 001-013140.




p b ción. Cumplido. ARCHIVAR.-

1/115/45/19


"2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Cancejo Deliberante

de la Ciudad de Ushuaia

USHUAIA, 10 mAy ang

VISTO: El Expediente 597/2019, Letra C.A, de fecha 08 de mayo de 2019, del registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se tramitó la rendición de adelantos otorgados con

cargo a rendir cuenta documentada en concepto de "CAJA CHICA" para atender gastos

de urgencia y/o cotidianos del área Legislativa de esta Institución, a cargo del Agente

Fabricio IRIARTE, Legajo 2767, y que fuera oportunamente autorizado a través del dictado de la Resolución P.C.D 10/2019.

Que el responsable, administrador y depositario de la caja chica, a través del

Asunto registrado como N° 818/2019, presenta documentación, a los efectos de que sean

rendidos en forma parcial los fondos otorgados, previa evaluación de la mencionada

documental, los que corren agregados entre fs. 02 y 04 del Expediente que nos ocupa.

Que de la presentación enunciada, surge la suma total de PESOS CUATRO

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 ($ 4.975,00), de acuerdo al detalle que

se adjunta y forma parte integrante de la presente como "Anexo I".

Que la rendición se realizó de acuerdo a las normas en vigencia, por lo cual

corresponde aprobar definitivamente la misma, imputando la suma de PESOS CUATRO

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 ($ 4.975,00) a las partidas p resupuestarias correspondientes.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado del presente acto,

de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693,

Artículo 110inc. D), Apartado 1) Jurisdiccional de Compras y Contrataciones; Decretos

C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y 08/2018; P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018.

Por ello:



RESUELVE:

1°.- APROBAR, la rendíción efectuada por el Agente Fabricio IRIARTE,

, por la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinos"

1/215/44/19


Conceja Denberant e de Ushuala NOELIA BUTT

Ltria Administrativa jo Deliberante Ushuala Sec

Con


Concejo Deliberante


00/100 ($ 4.975,00) CON 00/100 en virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS CUATRO MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 ($ 4.975,00)a las Partidas Presupuestarias

que correspondan.

ARTICULO 3°. - AUTORIZAR Y EMITIR, el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 ($ 4.975,00) a favor del Agente Fabricio

IRIARTE, Legajo 2767, en carácter de reposición de la "CAJA CHICA" autoriz-la

oportunamente mediante Resolución P.C.D 10/2019.


Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCION P. C. D. N°Y 12019


2/215/44/19


41.


• NOELIA BUTT retdria Administrativa

Co cejo Deliberante U.shuaie


Concejo Deliberante

de la Ciudad de ushuaia

ANEXO I - RESOLUCION P.C.D N2A

ASUNTO 818/2019

Expediente N° 597/2019

20V9

Fecha Proveedor Comprobante Monto

20-03-19 Ferretería La Cantera B° N° 0004-00007278 $ 1175,00

19-03-19 Florería El Tulipán B N° 0001-00003495 $ 1900,00

06-05-19 Florería El Tulipán B N° 0001-00003532 $ 1900,00

Total $ 4.975,00


1/115/45/19


col;r9y:5, <21.1,./des.d,





CONSIDERANDO:


00003-00000007, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($

35.000,00) presentada por el Sr. Juan Manuel ROMANO, por asesoramiento

profesional prestado durante el mes de abril del año 2019, según Contrato N° 1396.

Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal Juan

Manuel ROMANO, copia de contrato, informe de tareas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también en fs. 08

se adjunta Comprobante Compras N° 177 con Devengado Compras Mayores





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00) presentada por el Sr.

Juan Manuel ROMANO, por asesoramiento profesional prestado durante el mes de

abril del año 2019, según Contrato N° 1396.Ello, en virtud de lo expresado en exordio.

ARTI

ARTI

ULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110



1/215/44/19


ID5) RESO CION P.C.D. N° /2019.-

'c. NOELIA B TT earetariaAcirrir stiTtiva

' OncP" r\ i'‘esi • e



Worzyria -2falelescios4

cá Weicciad.a Wcze4roza

Orden de Pago.




2/215/44/19


W»19e° —914id"""4 cá fip ce€.14ailici44 W44~~


USHUAIA, 10 MM 2019



CONSIDERANDO:


00001-00000017, por la suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00),

presentada por la Sra. BRITO Angulo Marcelina en concepto de trabajos realizado


Que desde fs. 02 a 08 obra, factura conformada por el Concejal AYALA

Gastón, copia del Contrato, informe de las realizadas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Asimismo en fs. 09

consta Comprobante de Devengado Compras Mayores N° 94 indicando el monto.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 00001- 00000017, por la

suma de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($20.000,00), presentada por la Sra. BRITO

Angulo Marcelina en concepto de trabajos realizado durante el mes de abril

de 2019, según Contrato N°1413. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la erogación a la P.P.001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, el área Coordinación Administrativa y de Control a emitir

Orden de Pago. ARTICULO 4°.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su

. amplido, A

ION P.C.D. /2019.-

Lic. iLb4BUTT SecretAciministrativa

Concei, Deliberante Otasaklas Malvinas, Georgias y Sandwich

1/115/44/19



C4,07 tc,...› -9Yoldreaweá

Ceitulacic Walucer€41

USHUAIA, 1 0 MAY 7n19


del registro de este Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:


00002-00000010, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00),

presentada por el Arq. Jorge COFRECES, por el servicio profesional prestado durante

el mes de abril de 2019, según Contrato N° 1482.

Que desde fs. 02 a 07 obra; factura conformada por el Concejal Juan

Manuel ROMANO; copia de Contrato; informe de tareas realizadas, Certificado de


adjunta Comprobante Compras N° 178 con Devengado Compras Mayores





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 40.000,00), presentada por el Arq. Jorge

COFRECES, por el servicio profesional prestado durante el mes de abril de 2019,


RTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P.001-013-



1/215/43/19


NOELIA BUTT S cretaria Administrativa

Ci ceio Dehberante Ushuaia Presidente enncelo Deliberante de Ushuala

RE LUCION P.C.D. N° Y /2019.-


c(351 t4yir .~~7,024,

ceáenád 42.1 2Z7mAti~

Orden de Pago.




2/215/43/19



c&A,árdcá Waa.¿,USHUAIA, 1 0 MAY 2019

VISTO: El Expediente C.A N° 601/2019, presentado en fecha 08 de mayo del

2019, registro de este Concejo; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo se tramita la cancelación de la factura "B" 0206-

00003461, presentada por "NEWXER S.A.", por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 29/100 ($ 22.851,29), por el alquiler de

Equipo Xerox - Digitalizadoras que funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de

este Concejo; dicha factura corresponde al mes de abril del 2019, según Contrato N°

1493.

Que desde fs. 02 a 10 se adjunta factura conformada por el Responsable del

Área de Gestión de los Recursos, copia del Contrato, Comprobantes de lecturas

registradas, Constancia de Convenio Multilateral, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo a fs. 11 se adjunta Devengado de

Compras Mayores N° 98.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la Factura "B" 0206-00003461, presentada por

"NEWXER S.A.", por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y UNO CON 29/100 ($ 22.851,29), por el alquiler de Equipo Xerox -

Digitalizadoras que funcionan en áreas Administrativa y Legislativa de este Concejo;

dicha factura corresponde al mes de abril del 2019, según Contrato N° 1493. Ello,

ún lo expuesto en el exordio.

ICULO 2.- IMPUTAR, la presente erogación a la P. P. 001-013-060.

ICU 0 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/215/43/19


OELIA BUTT cretdria AdminIstrativa

neO Debberanb

Concejo iberante de Ushuala

RESOP.C.D. /2019.-

arlos PINO


ca,wyk, _914vm•aná





2/215/43/19


"Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia


VISTO: El Expediente 209/2015 — IV Cuerpo - Letra C.A, del registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 15 de mayo de 2019, el área de Administración de este

Concejo Deliberante, a través de su Coordinación Financiera y de acuerdo al procedimiento

oportunamente establecido y a lo indicado por Autoridad Superior, procedió al Ilamado a

compulsa de ofertas para la imposición de Un (01) Plazo Fijo por un monto de PESOS DOS

MILLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 39/100

($ 2.600.929,39), a un plazo de CIENTO VEINTE (120) días, produciendo sobre el particular el Acta de Apertura que obra en el Expediente a fs.786.

Que en virtud al análisis de las actuaciones y al resultado obtenido, esta

presidencia cree oportuno y necesario proceder a la constitución del plazo fijo en la sucursal

local del Banco Patagonia, compartiendo el criterio de los funcionarios de las instituciones

intervinientes en el Acta enunciada y el Responsable del Área Administración de este concejo

(fojas 786), a una Tasa Nominal Anual del 51% para la operación a CIENTO VEINTE (120) días.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado de la presente

de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal N° 3693, Articulo 110 Inciso

d), Apartado 1), Decreto C.D. 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 y Decreto P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:

LO 1°.- AUTORIZAR, a constituir Un (01) Plazo Fijo por un capital de PESOS

LLONES SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 39/100

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

1/214/31/19


Ju n Carlos PINO

Concejo D iberante de Ushuala ELIA BUTT la Administrativa

le Oalberante Ushuaia goC

Utáb

"Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de la Ciudad de ushuaia

($ 2.600.929,39), en la Sucursal local del Banco Patagonia, a un período de CIENTO

VEINTE (120) días a una Tasa Nominal Anual del 51 %, de acuerdo al Acta enunciada y que

obra en el presente Expediente a Fojas 786, ello en virtud a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR, a la Tesorería al registro de PESOS TRESCIENTOS QUINCE

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 74/100 ($ 315.567,74) en concepto de Interés,

como Recurso 01 01 01 01 01 al Ejercicio 2019, proveniente de la operación registrada en el

S.I.G.A. como Plazo Fijo número 03 del Ejercicio 2019.

ARTICULO 3°.- REGISTRAR. Remitir al Boletín Oficial Municipal para su publicación.

Cumplido. ARCHIVAR.

RESOLUCIÓN P.C.D. Nh

, vs]

2619

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

2/214/31/19


cejo etiberank Ciudd Vshuaio

o 2019-"Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón"


VISTO: El expediente 596/2019, Letra CA, de fecha 08 de mayo del corriente

año; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, solicita reconocimiento de gastos efectuados por

el agente planta permanente Fabricio IRIARTE Legajo N° 2767, por gastos varios para

ser utilizados en el área Legislativa.

Que consta facturas varias registrando el gasto efectuado, por una suma

total de PESOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 05/100 ($

1.289,05).

Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente corresponde reconocer el

gasto efectuado y consiguiente aprobar el reintegro al agente Fabricio IRIARTE, Legajo

2767. A tal efecto en fs. 06 y 07 obra registro contable a través del Comprobante de

Compras Mayores y Devengado correspondiente al N° 293.

Que el Suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto

administrativo, por medio de la Carta Orgánica Municipal; 0.M 3693/2010, Art. 110 Inc.d)

Ap. 1), Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016,13/2017,082018 PCD 52/2016 y 112/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- APROBAR, el reconocimiento del gasto efectuado por el agente Fabricio

IRIARTE Legajo N° 2767, autorizado por la responsable a cargo de Administración Sra.

Alejandra Viviana DOOLAN, la cual asciende a la suma total de PESOS UN MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 05/100 ($ 1.289,05). Ello en virtud de lo

resado en el exordio.

ICULO 2°- AUTORIZAR, la cancelación en carácter de reposición de la suma de


1/114/30/19


Li OELIA BUTT Se taria Administrativa

Coio Dellw-rte- Ushuala



oW. mch

jo 1.7efi4erante

deudad de itshuaia

pesos mencionada en el Artículo 1° de la presente, a favor de la agente Fabricio IRIARTE.

ARTICULO 30.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma anteriormente mencionada a la PP

correspondiente.

ARTICULO 40 AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y Control, a emitir la

Orden de pago.




1/114/30/19


3

Con cejo Deliberante

de 1a Ciudad de Ushuaia


VISTO: El Expediente 627/2019, Letra C.A, de fecha 13 de mayo de 2019,

del registro del Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se tramitó la rendición de adelantos otorgados con

cargo a rendir cuenta documentada en concepto de "CAJA CHICA" para solventar gastos

de mantenimiento de los dos (2) vehículos de esta Institución, a cargo del Agente

MASPERO Augusto, Legajo 2494, y que fuera oportunamente autorizado a través del

dictado de la Resolución PCD 12/2019.

Que el responsable, administrador y depositario de la caja chica, a través del

Asunto registrado como N° 858/2019, presenta documentación, a los efectos de que sean

rendidos en forma parcial los fondos otorgados, previa evaluación de la mencionada

documental, los que corren agregados entre fs. 02 y 07 del Expediente que nos ocupa.

Que de la presentación enunciada, surge la suma total de PESOS CUATRO

MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($4.200,00), de acuerdo al detalle que se adjunta y forma

parte integrante de la presente como "Anexo I".

Que la rendición se realizó de acuerdo a las normas en vigencia, por lo cual

corresponde aprobar definitivamente la misma, imputando la suma de PESOS CUATRO

MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($4.200,00), a las partidas presupuestarias

correspondientes.

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado del presente acto,

de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693,


C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y 08/2018; P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018.

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, la rendición efectuada por el Agente MASPERO Augusto,

L gajo 2494 por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

($ .200,00), en virtud a lo expresado en el exordio.

A TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma de PESOS CUATRO MIL


1/214/29/19


REIONC. D. /2 19

NOELIA BU7T Se retaria

Co jo Deliberante Ushuaia Concelo De 'berante de Ushuala

Concejo Deliberante


DOSCIENTOS CON 00/100 ($4.200,00) a las P. P. que correspondan.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR Y EMITIR, el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL

DOSCIENTOS CON 00/100 ($4.200,00), a favor del Agente MASPERO Augusto, Legajo

2494, en carácter de reposición de la "CAJA CHICA" autorizada oportunamente mediante

Resolución P.C.D. 12/2019.


Cumplido. ARCHIVAR.

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich de/Sur son y serán Argentinos"

2/214/29/19


n Carlo INO nte

concejo Deliberante de Us ua a

011

. NOELIA BUTT S cretana Administrativa

C. cejo Deliberante Ushuaia

Concejo Deliberante

de ía Ciudad de ushuaia

ANEXO I - RESOLUCION PCD N 28 W2019

Asunto 858/2019.

Fecha Proveedor Comprobante Monto 12-03-19 CASILLA PERALTA Rosi B N° 0004-00000489 $ 700,00 13-03-19 CASILLA PERALTA Rosi B N° 0004-00000490 $ 700,00 03-04-19 CASILLA PERALTA Rosi B N° 0004-00000494 $ 700,00 04-04-19 CASILLA PERALTA Rosi B N° 0004-00000495 $ 700,00 03-05-19 CASILLA PERALTA Rosi B N° 0004-00000499 $ 700,00 07-05-19 CASILLA PERALTA Rosi B N° 0004-00000500 $ 700,00

TOTAL $4.200,00


1/114/30/19



Ce0OW9G, .. ír¿f/101*4~á

Cee. (42CLICá ?/d/..ua




CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona el pago de la factura "C" 00002-

00000171 por la suma de PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($ 21.000,00),

presentada por el Sr. Facundo FERRARI por los trabajos realizados durante el mes de


Que desde fs. 02 a 07 obra factura debidamente conformada por la Sra.

Responsable del Área Coordinación Administrativa y de Control, copia del Contrato,

informe de trabajos realizados, Constancia de No Retención y Certificado de

Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente; asimismo consta a fs. 08 Devengado

Compras Mayores N° 24 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la Factura "C" 00002- 00000171 por la suma de

PESOS VEINTIUN MIL CON 00/100 ($ 21.000,00), presentada por el Sr. Facundo

FERRARI por los trabajos realizados durante el mes de abril del año 2019, según


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la partida

presupuestaria 001-013-110.

ARTICULO 3°.- AUTORIZAR, el Área de Coordinación Administrativa y de Control a


1/214/29/19


Juan Carlos PINO Presidente


1

1c. NOELIA BUTT ecretdria Administrativa

onceio Deliberante Ushuaia


g/2019.-






2/214/29/19


214:44~4, 244«aa,



USHUAIA, 16 MM 2019


registro del Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Aprobación de la cancelación de la

factura "B" N° 00009-00000216 por la suma Total de PESOS SETENTA MIL

TRESCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 70.330,00), presentada por la firma

NOMADE SOFT S.R.L por los servicios prestados durante el mes de abril de 2019.

Que desde fs. 01 a 08 del expediente, obra Nota N° 63/19 — Letra Suc.

Ushuaia, factura conformada por la Responsable del Área de Legislación, a cargo del

Área Administrativa, informe de tareas realizadas, Certificado de Cumplimiento Fiscal

Provincial y Municipal, respectivamente. Asimismo, se adjunta a fs. 09 Comprobante de

Compras Mayores N° 291 con Devengado.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- AUTORIZAR y APROBAR, la cancelación de la factura "B" N° 00009-

00000216 por la suma Total de PESOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA CON

00/100 ($ 70.330,00), presentada por la firma NOMADE SOFT S.R.L por los servicios

prestados durante el mes de abril de 2019. Ello, en virtud de lo expresado en el

exordio.

,ARTIC LO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

, ARTICU30.- AUTORIZAR, al Área de Coordinación Administrativa y de Control, a

1/214/28/19


Concejo Deliberante de Us Lic. OELIA BUTT

Secre ria Administrativa Concet Deliberante Ushuaia


ceásadeá




RESOLUCION P.C.D. N°°)2019.-


2/214/28/19


Ce5~94.9, ~ecr"43 de Ce&Aliaew/ 44 Wo/z4e.~.."


9




CONSIDERANDO:



presentada por el Abogado VIDAL Oscar, en concepto de honorarios profesionales

prestado durante el mes de abril del 2019, según Contrato N° 1405.

Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal Ricardo

GARRAMUÑO, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No



mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 00002-00000033, por la

suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00) presentada por el Abogado

VIDAL Oscar, en concepto de honorarios profesionales prestado durante el mes de

abril del 2019, según Contrato N° 1405. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


( Pres puestaria 001-013-110.

ART CULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a emitir


1/214/28/19


Li NOEL1A BUTT Se retaria Administrativ

Co -ejo Deliberanteliaia Presi


RESOLUCIO /2019.-


Wouyea

ez Wicedacicá &14.~:2





2/214/28/19


ur, son y serán A genunas

Lic. N Secretar

concejo

Juan 4arIo PINO r .seirdaente

trs-fiiiiti-Nneeto Deli 1A BUTT Administratiyas hias-AtálTIZZ—Georgias y Sandwich iberante Ushuaia

111.7

ceasect s —Tridreetzia4

Wúodcui<á Waitaeua


4,Y

USHUAIA 1 6 MAY 2019



CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la cancelación de la factura tipo "C"

00002-00000039, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($

25.000,00), presentada por la Sra. Belén JUAREZ por el servicio prestado durante el

mes de abril del 2019, según Contrato N°1399.


AYALA, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No Retención y

Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, en fs. 10

consta Devengado Compras Mayores N° 99.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:


de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00), presentada por la Sra. Belén

JUAREZ por el servicio prestado durante el mes de abril del 2019, según Contrato N°


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, la presente erogación a la P.P.001-013-110.

ARTICULO 30.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


ARTICULO 4 0.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir' Oficial Municipal, para su

pubii ARCHIVAR.-/

Bole e

9

RESOLU ION P.C.D /2019.- 97

1/114/27/19



Caorzyro ~eva."4

cá ceekui‘adaí &/~zoiz




CONSIDERANDO:


00002-00000052, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($

35.000,00) presentada por el Sr. SUBIABRE Julio, en concepto de honorarios

profesionales prestado durante el mes abril de 2019, según Contrato N° 1456.

Que desde fs. 02 a 07 obra, factura conformada por el Concejal Ricardo

GARRAMUÑO, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Constancia de No



mes.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura tipo "B" 00002-00000058, por la

suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000,00) presentada por el

Sr. SUBIABRE Julio, en concepto de honorarios profesionales prestado durante el mes

de abril de 2019, según Contrato N° 1456. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la Partida


CULO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/214/26/19


an Carlos PINO • idente

Concelo Denberante de Ushuale S rotaria Administrahva

Co ..ejo Detiberante Ushuaia

NOELIA BUTT

€4






2/214/26/19



9




CONSIDERANDO:

Que a través del mismo se gestiona la Cancelación de las facturas tipo

"C" 00001-00000013 y 00000014, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100

($ 30.000,00) presentada por el Sr. GONZALEZ Leonardo Víctor, en concepto de

honorarios profesionales prestado durante los meses de marzo y abril del 2019, según

Contrato N° 1487.

Que desde fs. 02 a 09 obra, facturas conformadas por el Concejal Ricardo

GARRAMUÑO, copia de contrato, informe de tareas realizadas, Certificado de

Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también en fs. 10 y 11

se adjunta Devengado Compras Mayores N° 195 correspondiente al mes.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago de la factura tipo "C" 00001-00000013 y

00000014, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00)

presentada por el Sr. GONZALEZ Leonardo Víctor, en concepto de honorarios

profesionales prestado durante los meses de marzo y abril del 2019, según Contrato N°



supuestaria 001-013-110.

TIC LO 3°.- AUTORIZAR, al área Coordinación Administrativa y de Control a


1/214/26/19




IP Lic. NOELIA BUTT ecre../ria Administrathia

neliberante UshuaiaConeejo Deliberante de Ushuala


ARTICULO 4 0.- REGISTRAR. Comunicar. Remitir al Boletín Oficial Municipal, para su



2/214/26/19


9 "2019 - AtTo del Centenatio delNacitniento de Eva Duarte de Perón"

Concejo Defiberante

de tá Ciudad de gishuaia



este Concejo; y


Prestación de Servicio, con el Sr. José HERNANDEZ, D.N.I. N° 30.128.872, en carácter de

Titular de Radio Monumental, por el servicio de difusión de mensajes institucionales

relación con la actividad del Concejo Deliberante, en la radio 94.9 Mhz, Radio

Monumental.


N° 1546, por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON


Valeria BUTT, Secretaria Administrativa del Cuerpo, D.N.I N° 25.717.218 y el Sr.

José HERNANDEZ, D.N.I. N° 30.128.872, en carácter de Titular de Radio Monumental.


contratación del Sr. José HERNANDEZ; asimismo, se adjunta un ejemplar del Contrato y






52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE:



1/214/25/19


Li NOELIA BUTT S retaria Administrativa

Co jo Deliberante Ushuala_



N° 25.717.218 y el Sr. José HERNANDEZ, D.N.I. N° 30.128.872, en carácter de Titular de

Radio Monumental, por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS CON 00/100 ($62.400,00), con vigencia a partir del mes mayo, junio

y julio de 2019. Ello en virtud a lo expresado en el exordio.






RESO CIOWP.C.D. N°/2019.-

2/214/25/19


Lic.LIA BUTT

ScretAdministrativa Conceje DeliberanarMídas Malvinas, Georgias, Sandwich

Coneejo Deliberante


"2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón

Ushuaia 16 MAY 2019

VISTO: El Expediente 577/2019 Letra C.A, de fecha 06 de mayo de 2019, del


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo el Área de Tesorería de la Administración del Concejo

Deliberante, remite para su cancelación CINCO (5) talonarios de chequeras emitidos

por el Banco Provincia de Tierra del Fuego.

Que las mismas son requeridas por las autoridades del Banco con la suficiente

antelación evitando la falta de comprobantes de cancelación y son debitadas

automáticamente de la Cuenta Corriente N° 1710351/4.

Que ésta erogación asciende a la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS

CON 00/100 ($ 3.200,00)y corresponde su imputación a la Partida Presupuestaria 13-

130, según surge del comprobante de Compras Mayores N°292 .

Que el suscripto cuenta con atribuciones para el dictado del presente acto, de

acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Municipal 3693,


C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017 y 08/2018; P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018.

Por ello:



RESUELVE:

ARTICULO 1°.- CANCELAR, la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CON

00/100 ($ 3.200,00), en concepto de pago por débito bancario de CINCO (5) chequeras

provistas por el Banco Provincia de Tierra del Fuego, en virtud de expresado en el

exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR la suma total de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CON

00/100 ($ 3.200,00), a la Partida Presupuestaria 13-013 "Comisiones y Gastos

Bancarios" correspondientes al ejercicio 2019.

ART R. Reryitir al Boletín• s icipal, para su publicación. HIVAR.

1/114/25/19



caowyd) 2141,eis.~.4

ceámiez.dcá Waczeio




CONSIDERANDO:


00004-00000585, por la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), 00004-

00000586 y 00004-00000587, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS

CON 00/100 ($19.500,00), presentada por la firma UNO Producciones audiovisuales,

en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias JCA NOTICIAS,

durante los periodos de febrero, marzo y abril del año 2019, según Contrato N° 1498.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 11 facturas

conformadas por la Sra. Responsable de Legislación, copia de Contrato, banner, Orden

de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,

respectivamente. Así también, consta en fs. 12, 13 y 14 Devengado de Compras

Mayores N° 114 por el monto descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00), 00004-00000586 y 00004-00000587,

por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($19.500,00),

resentada por la firma UNO Producciones audiovisuales, en concepto de publicidad

ucional emitida en el portal de noticias JCA NOTICIAS, durante los periodos de

ero, marzo y abril del año 2019, según Contrato N° 1498. Ello, en virtud de lo


insti

1/214/24/19


1/2019. RESO 10

Li OELIA BUTT Se tdria Adrninistrativa

Con jo Deliberante Ushuataan Carlos PINO

residente Concejo Deliberante


ceopeci3ks -Weld~~4 ce&Sad eá Wicaz‘a


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva a la P. P. 001-013-140.

ARTICULO 30 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a





2/214/24/19



9 ceopicp ....9fdde~4

de ceeedad44 Wucaia




CONSIDERANDO:


00004-00000588 y 00004-00000589, por la suma de PESOS TRECE MIL CON 00/100

($ 13.000,00), cada una, presentadas por la firma UNO Producciones audiovisuales, en

concepto de publicidad institucional emitida en el programa televisivo "Los

Protagonistas del Fin del Mundo", durante los periodos de marzo y abril del año 2019,


Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 16 facturas

conformadas por la Sra. Responsable de Legislación, copia de Contrato, Certificación

de emisión, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs. 17 y 18 Devengado de Compras





N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de las facturas "B" N° 00004-00000588 y 00004-

00000589, por la suma de PESOS TRECE MIL CON 00/100 ($ 13.000,00), cada una,

presentadas por la firma UNO Producciones audiovisuales, en concepto de publicidad

titucional emitida en el programa televisivo "Los Protagonistas del Fin del Mundo",

rante los periodos de marzo y abril del año 2019, según Contrato N° 1497. Ello, en


1/214/24/19


oc. NOELIA BUTT ecretaria Administrative

C ceio Delibera nte UshualaConce o Deliberante e lauala

REON 1 9 5 /2019.


ceoftaf.

?/.44",.z









2/214/24/19



ceopuyó -.91101~~.4

de Weioda. ticá Wwiea




CONSIDERANDO:


00004-00000582, por la suma de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00) y 00004-

00000583 y 00004-00000584, por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON

00/100 ($ 7.500,00), cada una, presentada por la firma UNO Producciones

audiovisuales, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de noticias

LA MUY, durante los periodos de febrero, marzo y abril del 2019, según Contrato N°

1499.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia de Contrato, banner,

Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así

también, consta en fs. 11, 12 y 13 Devengado de Compras Mayores N° 115 por el

monto descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($ 2.000,00) y 00004-00000583 y 00004-00000584,

por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 7.500,00), cada una,

presentada por la firma UNO Producciones audiovisuales, en concepto de publicidad

itucional emitida en el portal de noticias LA MUY, durante los periodos de febrero,

o y abril del 2019, según Contrato N° 1499. Ello, en virtud de lo expresado en el


1/214/23/19


c. NOELIA ecretaria Administrativa

onceiP Detiberante UshuaiaPresi



ce~70 ~",a0.4 ce../acia‘

exordio.

ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva a la P. P. 001-013-140.





§591'' RESOLUCION P.C.D. N° /2019.


2/214/23/19


Cecwee,C, ...91(d'escr

de ‘1& Ceüexicird cá Wuca~


5


VISTO: El expediente CA-N° 562/2019, de fecha 06 de mayo de 2019,

registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


00013-00000040 por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00),

presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad

institucional emitida en la pantalla del cine Packewaia , durante el mes de abril del año

2019, según Contrato N°1424.

6ue en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 10 factura

conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Certificado de

Emisión, Orten de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 11 Devengado de Compras




Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D.

N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00013-00000040 por la suma

de PESOS DIECIOCHO MIL CON 00/100 ($18.000,00), presentada por la firma GAMA

PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en la pantalla del

cine Packewaia, durante el mes de abril del año 2019, según Contrato N° 1424. Ello, en

ud de lo expresado en el exordio.

AR ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

A TI ULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/214/23/19


ic. NOEL1A BUTT ecretaria Administrativa--

C nceio Dehberante Ushuaia Pres Concejo D eliberante de Ushuala


camyb. ...94/44~,ná

cá





2/214/23/19



95,A;70e.yr.ip, ....T1/.41,0hezná

ceir.441~/4 Waelze.~51




CONSIDERANDO:


00002-0000081, por la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA

CON 00/100 ($ 69.160,00), presentada por la Sra. MAYOR Sandra, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal noticias Diario Prensa , durante el mes de



conformada por la Sra. Responsable del Área de Legislación, copia de Contrato,

Ediciones Gráficas, Certificado de Exención N° 19/19 y Certificado de Cumplimiento

Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 14 Devengado de

Compras Mayores N° 127 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 ($ 69.160,00),

presentada por la Sra. MAYOR Sandra, en concepto de publicidad institucional emitida

en el portal noticias Diario Prensa, durante el mes de abril del año 2019, según


TICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

TICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/214/22/19



NOELIA BUTT SJria Administrativa

Co ein Deliberante Ushuaia

B•/2019.


e.91.1› ..2f0410~~4

d& ceáa2441., 2Z.44~:a.





2/214/22/19


ehe caude,../


7


VISTO: El expediente CA-N° 584/2019, de fecha 07 de mayo del 2019,


CONSIDERANDO:


00003-00000036, por la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100

($3.900,00), presentada por el Sr. MOLINA Durval Vicente, en concepto de publicidad

institucional emitida por la revista TDF Sport, durante el mes de abril del año 2019,



conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Revistas,

Certificado de Exención N° 17/18, Certificado de Cumplimiento Fiscal Municipal,

respectivamente. Así también, constan en fs. 11 Devengado de Compras Mayores N°

156 por el monto descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($3.900,00), presentada por el Sr.

MOLINA Durval Vicente, en concepto de publicidad institucional emitida por la revista

TDF Sport, durante el mes de abril del año 2019, según Contrato N° 1458. Ello, en

irtud de lo expresado en el exordio.


TICULO 30 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a „


1/214/22/19


Lic. OEL1A BUTT Sec aria Adrninistrativ

Conce Deliberante s tiaia

resi en e

coneero Deliberante de Ushuala


can.ye, ....9[11.11~~"A

Wied eWiloaáz




RESOLUCION P.C.D. N°5 7 /2019.


2/214/22/19


c‘ cg;inia-icá &/:~¿z


1 9 0 USHUAIA, 16 MAY 2019



CONSIDERANDO:


00003-00001158, por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

CON 00/100 ($46.800,00), presentada por el Sr. MARTIN Marcelo Ariel, en concepto

de publicidad institucional, emitida en el portal de noticias "www.sur54.com ", durante el

periodo de abril del año 2019, según Contrato N° 1442.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del Contrato, Declaración

Jurada, Banners, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y

Municipal, respectivamente . Así también, consta a fs. 10 Devengado N° 132 por el

monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($46.800,00),

presentada por el Sr. MARTIN Marcelo Ariel, en concepto de publicidad institucional,

emitida en el portal de noticias "www.sur54.com ", durante el periodo de abril del año





1/214/22/19


1 RESOLUCION P.C.D. N° /2019.

oncejo eliberante de 1 5 u


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caudadcá




Lic. ObL1A BUTT Sec turia Administrativa

Conr io Deliberante Ushuaia


2/214/22/19



1 9 9




CONSIDERANDO:


00002-00000043, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON

00/100 ($ 16.900,00), presentada por el Sr. DIAZ Juan Carlos, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal de noticias

www.tierraaustralfindelmundo.com , durante el periodo abril, según contrato 1444.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia de contrato, Declaración

Jurada, Banner, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y






N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 16.900,00), presentada por

el Sr. DIAZ Juan Carlos, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de

noticias www.tierraaustralfindelmundo.com , durante el periodo abril, según contrato

1444.Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.

--AR ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

AR ICULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/214/21/19


Juaarlos PIN P sidente

Concejo Dellberante de Ushuala

tc. NO=LIA BUTT ecretdria Administra

C • ncejo Deliberant s uaia


Cavecy.O --W4ietezn4

eh ce/~icaí ZI.4~~¿z




RESOLUCION P.C.D. N°5 9 '-1/2019.


2/214/21/19


caor.c,¿› —944(~~.4

rá Wái.d.ard€á


USHUAIA, 16 MM 2019



CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo, se gestiona la Cancelación de las facturas "C" N°

00001-00000023 y 0001-00000018, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON

00/100 ($ 25.000,00), cada una, presentada por el Sr. CANALES MADDONNI Camilo

Ernesto, en concepto de publicidad institucional emitida en pantalla LED, durante el

periodo marzo y abril del año 2019, según Contrato N° 1439.

Que en el expediente mencionado obran desde fs. 02 a 09, Facturas

conformadas por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Reporte,

Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal y C.B.U., respectivamente.

Así también, constan en fs. 10 y 11 Devengado de Compras Mayores N° 153 por el

monto descrito.




N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1°.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 00001-00000023 y 0001-

00000018, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($ 25.000,00),

cada una, presentada por el Sr. CANALES MADDONNI Camilo Ernesto, en concepto

de publicidad institucional emitida en pantalla LED, durante el periodo marzo y abril del



ULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/214/21/19


5 0 IOND. N° /2019.

• OELIA BUTT

S cretdria Administrativa C cein Debberante Ushuala


t-4-

c4.147 --b"e174`á cg.k.ua6deá





2/214/21/19




VISTO: El expediente CA-N° 560/2019, de fecha 06 de mayo de 2019, registro de este Concejo Deliberante y;

CONSIDERANDO:


00013-00000038, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($26.000,00), presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias FM CENTRO, durante el mes de abril del año 2019, según Contrato N°1425.


conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Orden de

Publicidad, Certificado de Emisión, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal, respectivamente. Así también, constan en fs. 13 Devengado de Compras Mayores N° 122 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE USHUAIA


de PESOS VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($26.000,00), presentada por la firma GAMA P

RODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias

FM CENTRO, durante el mes de abril del año 2019, según Contrato N° 1425. Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


T CULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/214/21/19


C. N,OELIA BUTT AdministratAva

ncejo Deliberante Ur,hual¿




cá

emitir orden de Pago.

ARTICULOREGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/214/21/19






CONSIDERANDO:


00013-00000039, por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

($45.000,00), presentada por la firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de

publicidad institucional emitida en el portal noticias TV2 Noticias, durante el mes de



conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Certificación

de salidas, Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y





Inciso d), Apartado 1); Decretos C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018, P.C.D.

N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($45.000,00), presentada por la

firma GAMA PRODUCCIONES, en concepto de publicidad institucional emitida en el

portal noticias TV2 Noticias, durante el mes de abril del año 2019, según Contrato N°


AR ICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.

AR CULO 3°.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/214/20/19


RESOLUCION P 2 /2019.

• NOELIA BUTT Se rotdria Administrathra

Co • 'o Detiberante Ushuaiauan ar os

Presidente Concejo Deliberante de Ushuala


Z74.4.~.





2/214/20/19


caoacy.o ...WI rain4

45‘ caudac i aí WYwaáz


5 0 3




CONSIDERANDO:


00002-00000094, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON

00/100 ($16.900,00), presentada por el Sr. SCIOSCIA Lorena, en concepto de

publicidad institucional, emitida en el portal de noticias "www.cronistaurbano.com ",

durante el periodo de abril del año 2019, según Contrato N° 1408.




respectivamente. Así también, consta a fs. 08 Devengado N° 116 por el monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($16.900,00), presentada por

el Sr. SCIOSCIA Lorena, en concepto de publicidad institucional, emitida en el portal de

noticias "www.cronistaurbano.com", durante el periodo de abril del año 2019, según





1/214/20/19


Concelo D iberante de Us

o RESOLUCION P.C.D. N°

Li OcLIA BUTT Se retaria Administrativa

Con jo Deliberante Usbuala

/2019.


cgore,.¿) ...9fddmw,"4

ceü,«/.0dcá &./zaab





2/214/20/19


Cancyri> .2rddeecipseds

cát dadlá Wo.4~

"2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón". 5 9 1 USHUAIA, 1 6 MAY 2019



CONSIDERANDO:


00003-00000557, por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($

39.000,00), presentada por la firma HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad

institucional emitida en el portal de noticias www.ushuaianoticias.com , durante el

periodo abril del año 2019, según Contrato N° 1447.

Que en el expediente mencionado obran desde fs. 02 a 07, factura

conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Orden de






Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0 .- APROBAR, el pago de la factura "B" N° 00003-00000557, por la suma

de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 39.000,00), presentada por la firma

HEKATEK S.R.L., en concepto de publicidad institucional emitida en el portal de

noticias www.ushuaianoticias.com , durante el periodo abril del año 2019, según


CULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la suma total a la P.P. 001-013-140.



1/214/19/19



c. NOELIA BUTT

ecrotaria neejo Deliberante-11312 uan Carlos PINO

P si

Concejo Deliberante de UshuaIa

RESOLUCION P.C.D. N° 5 /2019.





2/214/19/19


5 0 5 "2019- Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

ceoore9r,b, ~tv.tm4

ceedclad a‘ ?id/kgda~




CONSIDERANDO:


00004-00000080, por la suma de VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($ 26.000,00),

presentada por la Sra. CARABAJAL Paula, en concepto de publicidad institucional

emitida en el portal noticias www.ushtdf.com , durante el mes de abril del año 2019,



conformada por la Sra. Responsable de Legislación, Copia del Contrato, Banners,

Orden de Publicidad, Certificado de Cumplimiento Fiscal Provincial y Municipal,






N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de VEINTISEIS MIL CON 00/100 ($ 26.000,00), presentada por la Sra. CARABAJAL

Paula, en concepto de publicidad institucional emitida en el portal noticias

www.ushtdf.com , durante el mes de abril del año 2019, según Contrato N° 1417. Ello,



TICULO 30.- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/214/19/19


REION P.

Presi Concejo Deliberante de Ushuala

Lil OELIA BUTT

Se taria Administrativa Connehterante

/2019.


ce.,c9c¿‘

cú ceauciadcú





2/214/19/19


5U. "2019 — Año del Centenario del Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

Woncyó -Taa6ra,n4 u‘ Caudadc4 Waczo¿z




CONSIDERANDO:


00002-00000103, por la suma de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 00/100

($20.800,00), presentada por el Sr. POUSO Fabián, en concepto de publicidad

institucional, emitida en el programa radial "Radio Monumental", durante el periodo de





Municipal, respectivamente . Así también, consta a fs. 16 Devengado N° 134 por el

monto descrito.




08/2018 y P.C.D. N° 52/2016 y 112/2018;

Por ello:



RESUELVE: ARTICULO 1 0.- APROBAR, el pago de la factura "C" N° 00002-00000103, por la suma

de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 00/100 ($20.800,00), presentada por el Sr.

POUSO Fabián, en concepto de publicidad institucional, emitida en el programa radial

"Radio Monumental", durante el periodo de abril del año 2019, según Contrato N° 1416.

Ello, en virtud de lo expresado en el exordio.


ICULO 3 0 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/214/19/19


L ÁLELIA BUTT Se et,tria Administrativa

Con 'o Deliberante


Concejo eliberante

"2019 — Año del Centenario de/Nacimiento de Eva Duarte de Perón".

Ceoneya —91/dnyocr4gA

cá t Caiutarde 2/14/~ore.kz





2/214/19/19



5


VISTO: El expediente CA-N° 620/2019 de fecha 10 de mayo de 2019,


CONSIDERANDO:

Que a través del mismo, se gestiona la Cancelación de la factura "B" N°

0004-00003986, por la suma de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00),

presentada por el Sr. GONZALEZ Oscar, en concepto de publicidad institucional

emitida en el diario "El Sureño, correspondiente al periodo abril del 2019, según

Contrato N° 1423.

Que en el expediente mencionado, obran desde fs. 02 a 12 factura,

conformada por la Sra. Responsable de Legislación, copia del contrato, Ejemplar,

Orden de Publicidad, Certificado de Exención N° 58/18 y Certificado de Cumplimiento

Fiscal Municipal, respectivamente. Así también, consta en fs. 13 Devengado de

Compras Mayores N° 146 por el monto descrito.



Inciso d), Apartado 1); Decreto C.D. N° 09/2009, 04/2016, 13/2017, 08/2018 P.C.D. N°

52/2016 y 112/2018;

Por ello:




de PESOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 30.000,00), presentada por el Sr. GONZALEZ

Oscar, en concepto de publicidad institucional emitida en el diario "El Sureño,

correspondiente al periodo abril del 2019, según Contrato N° 1423. Ello en virtud de lo


ARTICULO 2°.- IMPUTAR, en forma definitiva la presente erogación a la P.P. 001-013-

40.

ICULO 3 0 .- AUTORIZAR, al área de Coordinación Administrativa y de Control, a


1/214/18/19


REUCIOWD. N° 019.

OLIA BLI77 S. r4 aria Administrativa

Cojo Deliberante Ushuata




ARTICULO 40.- REGISTRAR. Comunicar. Dar al Boletín Oficial Municipal para su



2/214/18/19


ÍNDICE

Ítem Página PRESIDENCIA CONCEJO DELIBERANTE USHUAIA: Resoluciones P.C.D. 381 a 507/2019.- 1


MUNICIPALIDAD DE USHUAIA Secretaría Legal y Técnica

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