benvinguts / benvingudes a · 2018. 1. 5. · benvinguts / benvingudes a audiència pública 2017...
TRANSCRIPT
Benvinguts / Benvingudes a
audiència pública 2017Biblioteca antoni comas
17 de gener de 2017
2 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Participació
Acords i documents
Ajuntament
20
17
SO
M A
QU
Í
20
16
20
15 Eleccions
MunicipalsMAIG 2015
Acord de GovernJUNY 2015
Pla de Mandat2016-2019SETEMBRE 2015
Inici d’elaboració de l’avantprojectedel PAM i Pressupost Municipal 2017
Aprovació inicialdel PAM i Pressupost Municipal 2017
Aprovació defi nitivadel PAM i Pressupost Municipal 2017
Audiència PúblicaExposició pública i debat del Programa d’Actuació Municipal (PAM) i Pressupost Municipal 2017
17 GENER
Serveis de l’AjuntamentProposen actuacions segons les prioritats i els acords del Govern
Resolució d’al·legacions
Aprovació Ordenances FiscalsRegulen els ingressos de l’Ajuntament
Ple extraordinari22 DESEMBRE
Ple extraordinari16 FEBRER
Consells territorials i sectorialsDEL 13 OCTUBRE A l’11 NOVEMBRE
Jornada de participacióoberta a tothom12 NOVEMBRE
Bústia ciutadana i xarxes socialsDEL 2 AL 20 NOVEMBRE
Període d’exposició pública i al·legacionsDEL 22 DESEMBRE AL 18 DE GENER
Procés d’elaboració del PAM i Pressupost
Pressupost Municipal 2017
170,59
209,71
265,52
235,53 229,21
185,40 184,45
146,47
168,98
144,81 151,52
166,15
107,45
119,59
132,71 137,06
129,19 121,36
112,64 115,29
140,04
113,23
125,92 134,81
1.464,49
1.766,32
2.227,04
1.969,00
1.679,73 1.504,90 1.490,00
1.183,95 1.361,46
1.160,61 1.213,44 1.321,73
-500,00
500,00
1.500,00
2.500,00
3.500,00
4.500,00
5.500,00
6.500,00
7.500,00
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015* 2016 2017
Mili
ons
CONSOLIDAT AJUNTAMENT
€/habitant
170,59 170,59
209,71
265,52
235,53 229,21
185,40 184,45
146,47 146,47
168,98
144,81 144,81 144,81 144,81
107,45 107,45
119,59
132,71 137,06 137,06
129,19 121,36
112,64 115,29
140,04
113,23 113,23 113,23
1111.464,49
1.766,32
222222..22227,,,,,,04
1111..969,00
1111.666666777777999,,,,,,731111.555555500000444444444,99999990000000 1111.490,00
11111.11118883,951111.333336661,46
1111.1111116666666000000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015*
Pressupost consolidat 2017
4 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Milio
ns
* Pressupostos prorrogats
coNsoLIdat + 9,66% AjunTAMenT / PuMsA / AMsA / MATArÓ AudIovIsuAl / PArc TecnocAMPus MATArÓ AjunTAMenT + 7,07%€ / HAbITAnT
5 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Pressupost consolidat 2017
6 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Pressupost consolidat d’ingressos 2017
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Ingressos de l’Ajuntament+Total d’ingressos corrents 118.230.963,63 €
TrAnsferèncIes correnTs45.209.019 € 38,3% 38,9%
2017 2016
TAxes I Preus PúblIcs21.578.195,41 € 18,2% 18,0%
Ingressos PATrIMonIAls2.022.460,84 € 1,7% 2,2%IBI33.763.987,21 € 28,6% 28,0%
AlTres IMPosTos15.637.768,33 € 13,2% 12,8%
8 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Assignació a projectes concretsMajors recursos
Modifi cació ooffIBI: increment 1% general, 1,75% diferenciatIBI autopistesIAE: 3,75% en 4 anys
Guals: recuperació en 4 anysImpost de vehicles (Red. Bonif vehicles + 25 anys)
Ajust del contracte Mataró BusCancel·lació de la Festa del Cel
0,41 M€0,35 M€0,10 M€
0,14 M€0,02 M€0,13 M€0,22 M€
1,51 M€ afectacions de recursos
Llei de Barris
Fons de reactivació econòmicaProjecte singular d’ocupacióFons millora accessibilitat: manteniment voreres i accessibilitatFons mobilitat sostenible
Potenciar el posicionament estratègic de ciutatMillorar les rutes turístiques, incrementar l’atenció al visitantPotenciar el centre comercial de la ciutat i els eixos dels barris
0,71 M€
0,05 M€0,05 M€0,14 M€0,15 M€
0,10 M€0,06 M€0,06 M€
1,53 M€
Cancel·lació de la Festa del Cel 0,22 M€ Potenciar el posicionament estratègic de ciutatMillorar les rutes turístiques, incrementar l’atenció al visitantPotenciar el centre comercial de la ciutat i els eixos dels barris
0,10 M€0,06 M€0,06 M€
Guals: recuperació en 4 anys 0,14 M€ Fons millora accessibilitat: manteniment voreres i accessibilitat 0,14 M€
IBI: increment 1% general, 1,75% diferenciatIBI autopistes
0,41 M€0,35 M€
Llei de Barris 0,71 M€
9 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
10 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
despeses per programes
11 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
www.mataro.cat observatori del deuteobservatori del deute
12 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
evolució de l’endeutamentAjunTAMenT AvAls
consorcI TdT (ordre 138/2007)
AjunTAMenT ll / T
AjunTAMenT c / T
PuMsA
endeuTAMenT PIe
XX,X
Milio
ns
ToTAl endeuTAMenT AjunTAMenT
TAnT Per cenTendeuTAMenT
líMIT legAl d’endeuTAMenT
110%
el pressupost 2017
manté l’atenció social, incentiva l’economia i
gairebé dobla la inversió
per millorar la ciutat
Manteniment de la despesa social
15 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Protecció als col·lectius més necessitats
QuAnTs recursos HeM PosAT el 2016? 14,3 milions d’€ representa un increment
d’1,5 milions d’€ +
Famílies amb dificultats
Infants i adolescents
Víctimes de violència masclista
Persones grans
QuIns sÓn? Què HeM feT?
Desplegar la Llei de Dependència (Grau I)
Garantir l’alimentació bàsica als menors i gent gran
Coordinar esforços amb les entitats del Tercer Sector
Detectar i atendre vulnerabilitats
Ampliar els beneficis socials
Millorar i fer més equipaments
Prevenir problemes de convivència
Atendre l’emergència d’habitatge
Combatre la pobresa energètica
balanç del rescat social 2016
16 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
PensIonIsTes, jubIlATs o Persones en ATur forçÓsSubvenció de fins al 50% de l’impost de béns immobles
Bonificació del 50% o exempció del 100% de la taxa de la brossa
Titulars del Carnet Blau exempció del 100% a Mataró Bus i del 50% en els preus públics d’esports
fAMílIes noMbrosesBonificació de l’impost de béns immobles fins al 70%
Bonificacions en els preus públics dels serveis municipals
3,5 milions d’€ en reducció d’ingressos
Principals beneficis fiscals 2017
fAMílIes MonoPArenTAls Subvenció de l’impost de béns immobles de fins al 70%
Bonificacions en els preus públics dels serveis municipals
Persones AMb dIscapacItats Exempció de fins al 100% de l’impost de vehicles
Bonificació de fins al 90% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
HAbITATges A zones Incloses en lA lleI de bArrIs Subvenció del 100% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i en la taxa de la llicència urbanística (en determinats casos)
HAbITATges A lA resTA de zones del MunIcIPI Subvenció del 50% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i en la taxa de la llicència urbanística
ProPIeTArIs d’HAbITATge de ProTeccIÓ ofIcIAl (HPo)Bonificació del 50% de l’impost de béns immobles
HAbITATges cedITs A lA borsA de lloguer socIAlSubvenció de fins al 100% de l’impost de béns immobles
Subvenció fins al 100% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per arranjament de l’immoble
Bonificació fins al 95% de la plusvàlua d’un immoble heretat
Protecció als col·lectius més necessitats
Incentius a l’activitateconòmica
18 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
PeTITes eMPreses de fIns A 5 TrebAllAdors Que HAn conTrAcTAT Persones ATurAdes de forMA TeMPorAlSubvenció de fins al 75% del preu públic de recollida i tractament de residus comercials
Subvenció del 50% en la taxa de llicències d’activitats si són del sector TIC
Subvenció de fins al 75% del preu de la taxa per ocupacions de sòl i ocupacions de via pública
eMPreses de fIns A 5 TrebAllAdors AMb conTrAcTAcIÓ IndefInIdA de Persones ATurAdesSubvenció de fins al 75% en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Subvenció del 100% en la taxa de llicència urbanística
eMPreses AMb conTrAcTAcIÓ IndefInIdA de TrebAllAdorsBonificació de fins al 50% en l’impost d’activitat econòmica
foment de la contractació
19 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
< 30
Persones Menors de 30 Anys o en ATur Que coMencIn AcTIvITAT eMPresArIAlSubvenció del 50% (joves), del 60% (aturats) i del 75% (joves aturats) de la llicència d’activitats
eMPreses I/o AuTònoMs de novA creAcIÓExempció del 100% en dos períodes de l’impost d’activitat econòmica
Subvenció del 100% en l’impost de vehicles de tracció mecànica per a ús laboral
eMPreses d’urbAnITzAcIÓ, consTruccIÓ I ProMocIÓ IMMobIlIàrIABonificació del 50% de l’impost de béns immobles
eMPreses Que obrIn un AlTre esTAblIMenT A MATArÓ, es TrAsllAdIn d’un locAl A un AlTre o es dedIQuIn A les energIes renovAbles
Subvenció del 50% de la taxa de llicències d’activitats
cooPerATIves, socIeTATs AnònIMes lAborAls I eMPreses Que IncorPorIn en els seus ProjecTes Mesures d’esTAlvI I efIcIèncIA energèTIcASubvenció del 50% de la taxa de llicències d’activitats
foment de l’emprenedoria i la sostenibilitat
20 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Inversions de l’Ajuntament 2017
Al pressupost inicial es passa de 9,1 milions d’inversions a 17,8 milions
21 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Inversions de l’Ajuntament+
22 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Millores en equipaments públics existents
Reforma de la tanca del Camp Municipal de Futbol del Camí del Mig
Projecte d’integració M1TV i Mataró Ràdio i reposició de material TDT
Casal Municipal de Gent Gran de La Llàntia + adequació de locals La Boixa
Climatització de Can Serra
Edificis educatius
Accessibilitat d’equipaments educatius
Eix d’accessibilitat d’equipaments esportius
Camp Municipal de Futbol del Centenari
Actualitzacions del Camp Municipal de Futbol de Cirera
Accessibilitat d’equipaments culturals
Eix d’accessibilitat d’equipaments cívics
Gespa del Camp Municipal de Futbol Pla d’en Boet
Renovació tallers, aules Miquel Biada, material escoles bressol i EA Can Noè
Espai Jove Cerdanyola- Antic Casal Municipal de Gent Gran Ramon Berenguer
Inversions en habitatge per a lloguer social
Rehabilitacions i ascensors de comunitats i microcrèdits
Fons d’inversió d’habitatges
Inversions en sostenibilitat energètica i econòmica
Projecte d’actuació de l’enllumenat públic
500.000,00 €
300.000,00 €
270.000,00 €
262.409,21 €
250.000,00 €
192.000,00 €
180.000,00 €
161.433,00 €
150.500,00 €
127.000,00 €
127.000,00 €
100.000,00 €
75.000,00 €
60.000,00 €
485.000,00 €
150.000,00 €
900.000,00 €
Millores en l’espai públic urbà i natural
Inversions pendents relacionades amb la Llei de Barris de Rocafonda
Via pública i espais públics
El Sorrall
Pla d’asfaltat
Eix comercial
Entorn de l’Escola Angeleta Ferrer
Manteniment de voreres i accessibilitat
Urbanització de la zona verda del passatge de Lluís Gallifa
Urbanització de Can Civit
Actuacions de millora del passeig Marítim i acccessibilitat + Anella Blava
Actuacions Anella Verda
Infrestructures i projecte de gestió intel·ligent
Sistemes d’informació - Administració electrònica
Renovació d’equips, instal·lacions informàtica i software
Nova web municipal
altres
Compra d’actius PUMSA (pàrquing i habitatges socials)
Amortització d’inversions FCC
910.000,00 €
770.000,00 €
470.000,00 €
375.000,00 €
230.000,00 €
218.247,00 €
140.000,00 €
112.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
300.000,00 €
170.000,00 €
100.000,00 €
7.482.202,57 €
966.406,59 €
Inversions destacades+
23 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Proposta Pla d’inversions fins al 2019
+
destinació de la inversió 2016 - 2019
Altres (Actius PUMSA, FCC...) 34.905.832,68 €
Grup (PUMSA, AMSA...) 42.476.975,81 €
Infraestructures i projectes gestió intel·ligent 1.916.472,64 €
Inversions en habitatge per a lloguer social 1.247.497,13 €
Inversions en sostenibilitat energètica i econòmica 3.308.231,26 €
Millores en equipaments públics existents 14.733.085,13 €
Millores en l’espai públic urbà i natural 8.290.806,32 €
Total 106.878.900,97
24 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
canvi de model:Pressupostos participatius 2018Pla d’acció
Pla
d’ac
ciócatàleg de serveis (906 accions)
PAM 2017 (86 accions)
cartera 2017activitat regular (643 accions)
Projectes de millora (263 accions)
Memòries
PlA de MAndAT2016-2019
MATArÓ2022
pLaNs I PAcTes esTrATègIcs
PlAnIfIcAcIÓ econòMIcofInAncerA
25 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
compromisos del governNo anar enrere amb la despesa social
Incrementar els recursos per al desenvolupament de la nostra economia
Incrementar els recursos en projectes d’ocupació, emprenedoria i formació ocupacional
Mantenir la cooperació amb les entitats ciutadanes
Incrementar els recursos per tenir la ciutat més neta i segura
Apostar per l’educació, la cultura i l’esport
Garantir la solvència i la liquiditat de l’Ajuntament
Apostar per una gestió oberta i transparent
26 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
prioritats del Govern
Recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat
Convivència i gestió de l’espai públic
Territori i sostenibilitatUn Govern obert, honest i efi cient
Una ciutat de futur
Apostar per l’educació, la cultura i l’esport
Primer les persones: igualtat d’oportunitats
27 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Primer les persones: igualtat d’oportunitats
pLaNs I actuacIoNs esTrATègIQues
accIoNs PrIorITàrIes
Política integral als barris
Pla de salut i creació de la Taula de Salut Mental
Millora de la qualitat de la sanitat pública a Mataró
Nou local Espai Jove de Cerdanyola
Pla d’usos i projecte del Casal de Joves de la plaça d’Espanya
Nou casal de la gent gran a La Llàntia i debat sobre la xarxa de casals de la ciutat
Desenvolupar el Pacte amb el Tercer Sector
PAcTes
PlA de xocSegona fase del Pla de rescat social
Pla de convivència
Protocol contra els delictes d’odi
Pla d’inclusió social
Contracte Programa de polítiques socials amb la Generalitat de Catalunya-Pla estratègic d’acció social
Carta Municipal de Serveis de Consum
Renovació del Fons Municipal de Compra i Rehabilitació per a habitatge social
Pla d’inspeccions (Ordenança d’habitatges buits)
Més beques escolars
Estudi de la viabilitat d’un servei d’assessorament al col·lectiu LGTBI
Campanyes de sensibilització contra el sexisme en l’oci nocturn
28 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Apostar per l’educació, la cultura i l’esport
PAcTes pLaNs I actuacIoNs esTrATègIQues
accIoNs
Programa de millora de l’esport escolar
Impulsar l’esport adaptat amb la col·laboració dels clubs
Fomentar la incorporació dels joves amb risc d’exclusió social a les entitats
Estudiar la creació del Grau Superior d’Arts Escèniques
Fomentar programes de socialització de llibres i material escolars
Pactar el mapa de lectura pública de la ciutat i definir la ubicació de la 3a i 4a biblioteques
Aplicar els resultats del Pacte Educatiu de ciutat
Pacte per la cultura: desenvolupar el Llibre Blanc de la Cultura
PlA de xocPrimera fase Pla director de manteniment d’equipaments municipals
Incrementar recursos per als casals d’estiu
Centre Integral de Formació Professional al Rengle
Projecte i inici d’obres del Cafè Nou
Projecte i inici de la Casa dels Artistes
Commemoració de l’Any Puig i Cadafalch
Rellançament del Consell Gaudí
Comissió per al fons d’art de la ciutat
Segona planta de Can Marfà. Museu del Gènere de Punt
Potenciar la platja per a esdeveniments esportius i de lleure
Facilitar la celebració d’esdeveniments esportius d’alt nivell
Progressiva substitució de la gespa artificial dels camps municipals de futbol
29 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
convivència i gestió de l’espai públic
accIoNs PrIorITàrIesAmpliar els serveis de neteja de la ciutat
Impulsar campanyes de sensibilització del civisme a la via pública
Millora del passeig Marítim i la platja de Mataró
Aplicar les mesures acordades en la Mesa de Benestar d’Animals Domèstics
PlAns de xocPla d’oci nocturn
Impulsar la Comissió d’ocupació d’habitatges
pLaNs I actuacIoNs esTrATègIQuesPrimera fase del Pla de mobilitat
Pla director de la Policia Local
Primera fase dels plans directors de millora d’espais públics i d’enllumenat
30 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
territori i sostenibilitat
accIoNs PrIorITàrIesOrdenança de terrasses
Desenvolupar l’Anella Verda i l’Anella Blava
Redactar i tramitar els documents urbanístics dels entorns Biada
Aprovar els documents urbanístics de l’antic abocador
Nous accessos de Cerdanyola Nord i El Sorrall
Programa d’efi ciència energètica als equipaments i activitats productives
pLaNs I actuacIoNs esTrATègIQuesPla local d’habitatge
Estudis previs d’ordenació del Front Marítim
Pacte per la sostenibilitat
Nova Agenda 21: Plans d‘Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
Segona fase del Pla director d’equipaments
Concessionar les fi nques agrícoles municipals per a la seva millora mediambiental
Redactar un pla per a la utilització temporal de solars buits
Decàleg per a la millora del paisatge urbà de Mataró
Recuperació i gestió del patrimoni natural de Mataró (custòdia del territori)
31 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat
Vinculació del Pacte per l’ocupació i el desenvolupament econòmic amb el projecte estratègic Mataró 2022
PAcTes PlA de xoc
pLaNs I actuacIoNs esTrATègIcs
accIoNs PrIorITàrIesAmpliació del Pla de
xoc contra l’atur
Seguiment de la implantació d’El Corte Inglés
Programes de suport a l’emprenedoria
Foment de l’economia social i solidària
Desenvolupament del Pacte del comerç: Pla integral del comerç i programes de suport al comerç
Programa d’incentius fiscals dirigits al comerç i l’emprenedoria
Nou web dedicat a la promoció de la ciutat
Plans de promoció de ciutat i atracció turística
32 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
un govern obert, honest i eficient
Acords de la Comissió de Bon Govern, Ètica i Transparència
PlA de xocPAcTes
pLaNs I actuacIoNs esTrATègIQues
accIoNs PrIorITàrIesImplantar l’Administració
electrònica
Aprovar i iniciar actuacions vinculades al Pla d’innovació i millora de l’Ajuntament
Pla d’integració de M1TV i Mataró Ràdio
Guia de la contractació socialment responsable
Nova web de l’Ajuntament de Mataró
Actualitzar les cartes de servei (compromís amb la ciutadania)
Ordenança d’administració electrònica i transparència
Aprovar el Codi ètic i el Pla d’integritat institucional
Fomentar la participació ciutadana utilitzant les noves tecnologies
Dissenyar el procés per portar a terme els Pressupostos participatius
Potenciar l’Agència de l’Associacionisme
33 / Audiència Pública i Pressupost 2017 /
Aprovar el Pla estratègic Mataró 2022
Realitzar el Pla estratègic del TecnoCampus
Elaborar el Pla estratègic del port de Mataró, el Pla de promoció de ciutat i el Pla d’impuls del centre històric: patrimoni, cultura i comerç
Desenvolupar les conclusions dels estudis del Districte del Coneixement al sector Iveco-Pegaso
accIoNs PrIorITàrIes
una ciutat de futur
NOMés pdf