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2017

BBVA-Bancomer

loBBVA Bancomer

ovnrzol] 5:5959 PM

COMPROBANTE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU

Resultado del traspaso

09/11/2017

---

0158081212Cuenta de retiro:

Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERABanco destino: BANORTE/ IXE........

Cuenta de depósito: 072150005725119861Nombre corto: ISELA MARI

Importe:'__

548,442.37

Fecha de operación: 09/11/2017Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)

Concepto de pago: VIÁTICOS A CD. MADRID, ESPANAReferencia numérica:

— _091117

Clave de rastreo: BNET01001711090002233331Hora de Operación: 17:50:59

Folio de interne': 0071863314Datos del beneficiario

Nombre: ROSAISELA MARTINEZDIAZ

O Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.:_hitps:1It .anxicogmxIcep!

O El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en elbanco destino.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

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Eo(20 1

hitps:llwww4.bbvaneLcom.mx/mexiconet24/mexiconet24/OperaclonCBTFServlet?procesoebansinter frecuente_pr&operaclon=transinter frecuente_o... VI

MADRT]WSOD

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANALX4

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Total deD

Lugar de la

FODARCH

RECIBO DE PASMES TIO VEAMOS

Buco por:

$2.5Rlm

DOLARES

R Tl de:

FOMENTOY DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ppmmplo de:

CRAS DE NEGOCIOS PARA COMERCIAIIIACION DEARTESANIA CHIHUAHUENSE Y ASISTENCIAAL OW DE LAGASTRONOMIAMSOCANA EN LA EMBAJADA DE MEMCO EN ESPAÑA

Chihuahua. Mi.

a

O

de

Noviembre

de 2017

DIRECTORA

12 AL 20 DE NOVIEMBRE

9

MADRID, ESPAÑA

PUBLICO

Of icial

Propio

Número do Cilindros

pacas

Desgl oda Pasa»

$

Total Pealo

Desoloso de VIS

Recibo;

^,\

OO. ROS ISELA NARTINEZ DIAZDIRECTORA

I FODARCHI•Oleff «Y Da. 0110 .

i^Jxtt3itllv'. o,X 1 SIC,I^ir-7itU^bl^kLTb^13^i1Ll^r^F:?

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No.

FODARCH-056/2017

Cd. Chihuahua, Chih.; a '

9

de

Noviembre

de 2017.

Nombre del empleado

Rosa Isela Martínez Díezcr •sto del empleado

Directora(

cción o Departamento

Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de ChihuahuaRFC

MADR730630DX4Número de empleadoPresente:

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión queenseguida se detalla:

Actividad:

Citas de Negocios para comercializacion de Artesanía Chihuahuense y asistencia alDia de la Gastronomia Mexicana en la Embajada de Mexico en España.

Lugar:

Cd Madrid, España

(Periodo:

12 al 20 de Noviembre del 2017

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

LicRoIsela Martínez DíazDirectora

cc.p. Jefe del Departamento de Administrativosc.c.p. Expediente del empleado

I/2017

Indice Diario Thu Nov 09 201716:42:11 GMT-0700 (Hora estándar Montañas (México))

U

DOLAR

FECHA

09/11/2017 a 09/1112017

FECHA

VALOR

09-11-2017

19.071800

http://dof.gob.m Tndiradores_detelle.php7cod tipo_indicador-158&htecha=09/11/2017&dfecha=09/IU2017&acGOnl=imprimir

1/1

DEPENDENCIA SOLICITANTEFOMENTO Y DESARROLLÓ ARTESANAL DEL ESTADO DECHIHUAHUA

OFICIO NO. 129/2017

Fecha:Octubre 20 de 2017

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS INTERNACIONALES

C.P. GUILLERMO ALBERTO LUJAN PEÑADirector General de AdministraciónSecretaría de HaciendaPresente

Por este medio me dirijo a usted para la aprobación del Comité de Seguimiento, que paraViáticos Internacionales establece el acuerdo 001/2017 en su numeral Décimo Sexto,conforme a los siguientes datos:

Comisionado (s): Rosa Isela Martínez DíazPuesto (s): Director

1 Tipo de Transporte: AviónActividad:Citas de Negocios para comercialización de Artesanía Chihuahuense yasistencia al Día de la Gastronomía Mexicana en la Embajada de México en España

Justificación:El estado invitado de esta celebración es Chihuahua y se tiene laoportunidad de entablar relación comercial con restauranteros y comerciantes deartesanía en España.Lugar de Comisión:Madrid, España Fecha de inicio Fecha de Término

10/11/2017 Ej. 18/11/2017

Se adjunta la siguiente información muy importante y necesaria en la toma de decisionesdel Comité de Seguimiento. Con conocimiento de que al no estar completa, no se recibiráesta solicitud en la Dirección General de Administración:

SI/NO CONCEPTOInvitaciónPrograma de ActividadesReporte de Disponibilidad Presupuestal

LRosa Lela Martínez Díaz --Nombre y Firma del Ti ar de la Dependencia

Edificio Héroes de a Reforma. Ser pisoAve. Venustiano Canana No. 601Col. Obrera, C.P. 31350Tels. (614) 4299347Exts.13591.13598.13957,13906,1340513968, 13977, 13406

RETARIA DEHACIENDAw n

p1gECCIÓN CHMUjpiiuA,astI. G16

2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'

SECRETARIA

OE €9AC".?t$EAChihuahua

SECRETARÍA DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNOFICIO NO. SH SSA/AV/695/17

31 de octubre de 2017

ROSA ISELA MARTINEZ DÍAZDirectora de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de ChihuahuaPresente

Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del acuerdo 001/2017 por el que seimplementan las medidas de austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado deChihuahua, envio la siguiente respuesta por concepto de comisiones oficiales al extranjero a lasiguiente información:

NO. OFICIO CONCEPTO

129/2017Solicitud de autorización para viajar a Madrid, España.

En un periodo del 10 al18 de noviembre de 2017, atender citas de negocios para la comercialización deartesanía chihuahuense y asistencia al Ola de la Gastronomía Mexicana, en laemba ada de México en España. Comisionada: Rosa Isela Martínez Díaz.

RESPUESTA: Se autoriza la comisión por el Comité de Seguimiento, en el periodo solicitado deacuerdo al tabulador de viáticos autorizado.

Nota importante: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestalnecesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

qlulxís Ark

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

RETARIA DE HACIENDA

tJ

CHIWAHt1A,CHIH.

I!A

^-

C.P. GUILLERMO B RTO LUJAN PEÑA

Su s^ecr tari

dministraciónSecretaria de Hacienda

c.c.p. C. P. David Alonso Ramírez Delgado.- Director del Presupuestoc.c.p. Lic. Mario Alberto Sánchez García.- Director de Programación, Control de Pagos ySeguimiento de Inversiones.

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

^ttrtt: sitp 1^

Edilicio Héroes de la Reforma. Ser pisoAve. Venusliano Carranza No. 601Col. Obrera. CP. 31350Veis. (614) 4299347Exls.13591,13598.13957,13906,1340513968, 13977, 13406

31/,c

tÉcilaTeDE

tIóa

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. S I DE — 53912017

Chihuahua, Chih., a 9 de noviembre de 2017

C. PABLO RAPHAEL DE LA MADRIDDirector del Instituto de México en EspañaPresente.

En mi carácter de Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico yen virtud de que

por cuestiones de agenda no me es posible asistir a la celebración del dia Nacional de

la Gastronomía Mexicana a celebrarse el próximo 16 de noviembre del año en curso en

el Instituto de México en España; me permito informarle que he decidido que la LIC.

ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ, Directora del Fomento y Desarrollo del Estado de

Chihuahua (FODARCH) sea la persona designada para representarme; sin perjuicio de

que ejerza directamente la encomienda mencionada.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

AtentamenteLa Secretaria,

ING. ALEyÁNDRA DE LA VEGiC ARIZPE

Chihuahuao?e,rea oammAo

SECRETARIA DE INNOVACIÓNY DESARROLLO ECONÓMICO

Oficina de Y SNrtYMRVNI

Ccp:Llc. FuObb Hernández C40anssPla. De la M¢koüa Mesan de Mujeres ErpvsMa AC.-CapQUb ChihuahuaLic. Rosa Iseb M.n,,oz Dlez- DIregwa de FODARCH

2O1]. Model Cenlevno dedo ~Moción de M CArdOl , FYlla de dos Esrndos Unidos Mexicanos

FODARCHant

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DEL 2017

Desedpción y Clave del Origen del Gasto :ASISTENCI

CITAS DE NEGOCIOS PARA COMERCIALIZACION DE ARTESANAA CHIHUAHUENSE Y

_ - ^1}X ^ ^ cá7D J7I O 1^7 S

D812ita;i i ala ^1diJf.. a O).

12 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017 COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS En MADRID ESPAÑA

MADR

AJ'T [^ii

]30630DX4

FODARCH-05612017

Contable PasajesCuenta Subcuenta

O

13 DE NOVIEMBRE15 DE NOVIEMBRE17 DE NOVIEMBRE18 DE NOVIEMBRE19 DE NOVIEMBRE20 DE NOVIEMBRE29 DE NOVIEMBRE

136113503

HOSPEDAJE9814

TAXISU7MXGY

VISITA CENTRO ARTESANALVARIOS

GASTOS MENORESVARIOS

ALIMENTOSVARIOS

GASTOS MENORES090065081

PAQUETE DATOS EXTRANJERO

$

23,876.00TAXI DE MADRID

$

4,135.99ONLINE TRAVEL SOLUTIONS

$

5,348.60GASTOS MENORES

$

658.00 YVARIOS

$

— 4.803.35GASTOS MENORES

$

654.00 yTELCEL MR

$

1,422.33

PETIT PALACE HOTELES

Aplicación Contable ViáticosCuenta

Subcuenta

Origen

'claro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la'risión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y

e estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto pr elIncumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

98Programa

Total Gastos $401S9.812Z(4 Pa ajes y Viáticos recibidos $48,442.37

Saldo a favor o a Cargo(- LL57;544'í10

AUIORQACaN

COMISIONADO

LIC. ISELA MARTINEZ ODIRECTORA FODARCH

LIC. MARIA

MORILLO CARBAJALJEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. R. LA MARTINEZ DUSDIREC ORA FODARCH

Subtotal IVA Total654.00 - 654.00658.00 - 658.00

23,876.00 - 23,876.004,135.99 - 4,135.995,348.60 5,348.604,768.87 34.48 4,803.351,422.33 - 1,422.33

40,863.79 34.48 40,898.27

4 ChihuahuaAMANECE VARA T000S

FODARCH,__...y WMOLLOM'RRMM.C6bnACGMCNlMYIW

CHIHUAHUA. CHIH. A 06 DE DICIEMBRE DEL 2017.

GASTOS MENORESRECIBI:

DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CONDOMICILIO FISCAL EN CALLE NIÑOS HEROES # 1101 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA YREGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES CAE-950227-9F8 LA CANTIDAD DE $ 654.00SON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N ) POR CONCEPTO DECOMIDAS EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA

LIC. ISELA MARTINEZ dSIAZDIRECTORA

BUENO POR

SERVICIOS AFROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.SAO131008FA7Régimen Fiscal: RECIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

ANDROMEDA NO. EXT. 1 NO INT. 1. COLONIA PRADO,6TAPALAPA. CIUDAD DEMhXICO, C.P. 09480

Sedo B

Folio 44958Legar y Fecha de Expedición: MÉXICO. CIUDAD DE M CO. VENDSUANO~ONZA ,IDNOVIEmas.

2017 19:39;02No. de Sedo del Certificado del SAT: 00001000000402636111Fecha y hora de certlflcadón: 2017-11.12719:39:03Sede del Certificado: 00001000000400396556

CLIENTE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUADIRECCIÓN:

DIRECCIÓN ENVIO:NIÑOS HERPES, NO. EXT.1101, COLONIA CENTRO. CHIHUAHUA.

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CHIHUAHUA. C.P. 31000. MÉXICO

RF.C.: CAE9502279F8

n

FACTURAFolio Fiscal: DOCFAIC2-D442-F636-74F0.58C95DDI 1SOF

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

OBSERVACIONES:

Sub Total

215.52

Total IVA

34.4816.0%

Forma de Pago:Método de Pago:

Pago en una sola exhibición01-Efectivo

Total

250.00

m 4191W eY ano

Áram nncom+a mate `Iav6vxsxv 06 imiso i .am lPm ottexcro AN`vaN srt.nist ssesÓ.JAmJryt0oe.r+J QIuKKge7D,OOM gi.l6ml nd*WN97.r5.)6. vNRS0uFJ

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'EFECTOS FISCALES AL PAGO'-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN'

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* (http://mvw.gob.mx/) Inicio

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Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscales:

FC emisora:

RFC receptora:

Proporcione los dígitos de la imagen*:

* Datos obligatorios

RFC del emisor Nombre o razón social del emisor RFC delreceptor

SAG131008FA7 SERVICIOS AEROPORTUARIOS CAE9502279F8GOURMET, S.A. DE C.V.

Folio fiscal Fecha de expedición FechacertificaciónSAT

DOCFAI C2-D442-F636-74FD- 2017-11-12T19:39:02 2017-11-58C95DD11SOF 12T19:39:03

Total del CFDI Efecto del comprobante Estado CFDI

$250.00 ingreso Vigente

Verificar CFDI

Nombre o razón social del receptor

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DELESTADO DE CHIHUAHUA

PAC que certificó

SAD110722MQA

Imprimir

STARBUCKS San Miguel

C\ Ciudad Rodlrgo , 5

28012 MADRID

FACTURA SIMPLIFICADA

SERIE/NúM 251420171113002/5319

122055 BEATRIZ

C/T 25319

13 NOV'17 17:37

1 Hot Gingerbread Latte

Esprasso Roast Grande

4,50Desnatada GRANDE

1 Chocolate Fudge Grande

4.50

0 82 IVA 10%

9,00Total Neto:

8,18€Subtotal

9,00€Pago

9, 00€Cambi o

41, 00€Efectivo

50,00€Efectivo

-41.00€

Factura Cerrada

13 NOV'17 17:39

STARBUCKS San Miguel

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SERIE/NúM 251420171113002/5319

122055 BEATRIZ

°C/T 25319

13 NOV'17 17:37

1 Mot Gingerbread Latte

Espr?sso Roast Grande

4,50

Desnatada GRANDE

1 Chocolate Fudge Grande

4,50

0 82 IVA 10%

Total Neto:

Subtotal

PagoCambio

Efec'ivo

Efectivo

Factura Cerrada

13 NOV'17 17:38

9,00

8,18€

9, 00€

9. 00€41, 00€

50,00€

-41, 00€

111

Código de aseo 3164A

**K GRACIAS POR SU VISITA ***

Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.

Pso. de la Castellana 280

28046-M4DRID CIF: 883115907

No se admiten cambios ni devoluciones

excepto en los casos en que el artículo

adquirido sea defectuoso, en cuyo caso se

cambiará por el mismo articulo o similarsiemp re i cuando el defecto no se deba a

un mal uso o manipulación.


**K GRACIAS POR SU VISITA ***



28046-MADRID CIF:B83115907


excepto en los casos en que el articulo

adquirid') sea defectuoso, en cuyo caso se

cambiará por el mismo articulo o similar

siempre y cuando el defecto no se deba a


TAX ID:ID:

080006314

Rosa Isela Martinez DiazAR No.

MexicoVoucher: 1814526552

COPY OF INVOICE2

riaRZE3,Fin3o=,i,r,sr.,r,r,Er2 áTssi..+Fri:allétIletupar: ,aiasill:7.14,3Y..Y .sLlegada9p,TrSus.SalldáYa3,sr2w Ha ir,ssa-saaFtaxs2r .Har .ecnaígas....14EPL:Ir,:.. . r:r

Martinez Diaz, Rosa Isela

13-11-17

19-11-17

304

1 II

19-NOV-17

136113503

1 1 1

3Fecha/Date

13-11-17 Deposit Transfer at Check In 1,016.00

13-11-17 Room & Breakfast 129.00






Total 1,016.00 1,016.00

Pending 0.00 EUR

Impuestos

Base Impon.

IVATaxes

Net Arnount

VAT AmountEUR

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18/11/201718:14

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iRESTAURANTES S.L.U.

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1.. a

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Turno' 2Unid. Descripción

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12,50

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7.00

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19.00

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VIE 17 NOV 2017 18:34

Cant. _ Descripcion

P.U.

Total

2 CHURROS(4)

1 CON LECHE

1 CHOCOLATE

1.10

1.40

2.20

2.20

1.40

2.20

TOTAL

5,80

TOTAL

5,80

EFECTIVO

5.80

EFECTIVO

5.80

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... GRACIAS POR SU VISITA

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33 CAJA

2

VENDEDOR

33 CAJA

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RFC o CURP del Ordenante:MADR730630DX4CLABE o Plástico Destino:casart - *******2121Nombre del Beneficiario:casart

RFC del Beneficiario:No capturado.E-mail del Beneficiario:[email protected]

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TOTAL A PAGAR $2,445.00Estado de CuentaPa • ue antes de 29 Nov 2017

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Saldo con cargo a su tarjetaFecha de corle 16-Nov-2017

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0Saldo AnteriorPagosAjustesEquipo a PlazasTotal Saldo anterior (1)

os

Im•uestos

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0

Página Ida2

Factura Folio Retal34111F47-8s404700a904F10121BB009AFa.' Talel RC-18176379

Lugar de Expmlidón Total e pegar $2446.00Lago 2uncp, No.245 Ed4.Telwl, Feche de Carta 16 NOV 2017Co. Ampliación Grenada,C.P.11529, tb. de co~ 090005081Del M0uol Hidalgo, Ciudad do Móóm Teléfono 5520699298

TEUCEL MAXSN LISTE6000Fedia Ilmia da pago 29 Nav 2017Saldo con migo a su tagala

Fecha de E,pediaón:

2017-11-16Hora de Expedición

20:03:01

MAR INEZ DIAZ ROSA ISELACLLE CONDOR 231 INT3LAS AGUILASALVARO OBREGON CIUDAD PEMEXICO 01710 ME%

1101111111111111E11111III090065.81

Estado de CuentaSaldo anterior

1,475.78 RNBonietll Dipsa, SA de C.V.RDIN10030J4

Pagos

-1,475.78 Domidlb FiscalAjustes

555.54 Ism7ndtli No 245 E dT.Yµ

Total cargos anteriores

555.54Cd Ane°adM ~ale. DolopodM Miguel Hddgo.CP. 115N México Cldad de ~HaV TM 25913700

Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%

1,628.36Cargo de equipo 20 de 24 Tasa 16%

190.52Bonificación cargo de equipo Tasa 16%

-190.52Snbtotel entes de IVA

1,628.36

IVA 16%

260.54

Cargos del mes

$1,888.90(un mT ochmienéa odian y odio pesen ONIOO MN) Dudas o Sugerencias

Total nuevos rangos del mes

1,888.90Harma aFmF Soda w Tabr 111 odadauntenbnorja018007105687

Cargo por redondeo

0.56

Tncoo

daCo°¢nrv. ^ ^aeaivPlanBe

á`pn,ddbn,w,rax dwd.wb

Talón de pagoMARTNEZ DLAZ ROSA ISELA

Folio Telcel

RC-18176379Fecha

16Nov2017Cuenta

099965001RaM Ttve Dpa, SA de C.M.RDI6410030J4Domicilio Fiscallago Zurich No 245 Edil Telml,Col Ampliación Granado, Delegación Migue Hidalgo,C.P. 11529 Mówm Ciudad de Méxlm Tel. 25813700

Fecha Ilmilo de pego

29 No. 2017Saldo om cago a su MetoTotal a pagar

$2,445.00(des mpmlw/o,n ow'v,b yv o post rdlm MMl

Importe de su pago $

IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII

Referencia única0909 0065 08158Cl BANCO. BANCO DEL BAJIO. TELECOMM, 7ELEVEN,SANBORNS,BANAMEX

También puede pagar su /adufe domiciliando suservicio con crédito o débito, o bien, par interne( envnwi telcel.comfmlelcel

Comanb ReferdeINBURSABANCOMER 182251 0909 0065 00158SANTANDER 4565 0909 0055 08158HSBC 2904 0909 0055 08158SCOT W BANK 2736 0909 0065 08158BANORTE 37478 0909 0065 08158SEARS 0909 0065 0814MOCO 090900650814IXE 0909006568158

Págka2do2

MARTINI= DIAZ ROSA ISELACLLE CONDOR 231 INT 3LAS AGUILASALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO 01710 MEX

Fedia 16Nav2017 No de Serie del Certificado del SAT

00001000000407058485RFC MADR73063ODX4 Fedia y Hora de Codificación

2017-11-17121:57:19Fono Tekel 8018176379 Número de Certificado Emisor

00001000000402403936Cuenta 090065081 Régimen Opdonal Grupos de SocIngreso Versión

3.2Cantidad 1.0 Unidad de Medida

ServicioMoneda MXN Pago en una sola e ddbiciónMétodo de Pago Este documento es uta representación Impresa de un CFDINo Aplica

Ceden Odgbei del Campamento de CM6wden Dkital del BAT:

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si utrñuiúwt1owmn1wñw.Earmtscwauw41.0waro

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uOs Er ra wynryw¡.yro^r2 m ÓxDt J~ g&COxSVn#. fitA%Krnprye ili CV^li:2N'yWV^Po>bluólefr rolaCbW, ^re

Sello Digital del SAT:-a:a^^ T:mw.rtv^w+o.w.Fna.•e.,:,:L°,,.°.,FO;^.^;,.iñr,ÑFóB

roa.carn'..uc.¢+^atu.ain4r^:nrny-érrvnKV=

te/re/ágina 7 de 7

Comprobante de ParcialidadRad omóvil Dipsa, SA de C.V.Rom41 mI]nDamk b Fiscallpnzat h Mo245 Edd rocasm NTIdaan Gmw; Dobeerrn Mqum xmpo,C P. 115SMmkoCigb do MYm Ta 258l37D]

jtéalmen Opcional Grupos de Soc

Nombre ClientePaísRFCFono FiscalSerie TelcelFolio TelcelFecha y hora de ExpediciónCuentaMonedaMétodo de Pago

Lugar de ExpemdónIeN zurra, No215 Edc TScS.

CCDoeell. Mhooil xmlm c a`a dda Mwm

MARTINEZ DIAZ ROSA ISELAMéxicoMADR730630DX42EE4BA59-27F1-41E2-9603-IE88E82ACA5ESP181073452017-11-16711:33:14090065081MXNNo Aplica

Serle OriginalFolio Fiscal OriginalFecha OriginalMonto Folio Fiscal Original

TFbc90543e-9d19-4b9c-941d.986c14127e282016-03-15718:27:05$13,332.88

Parcialidad 21 de 24IVA 16%

Número de Certificado EmisorUnidad de MedidaCantidadVersiónIngresoNúmero de certificado del SATFecha y hora de certificación

$478.91576.63

$555.54Pepo sol Pad.ee.des

00001000000402403936 Cadena Oitgli- I Caipinwb De Ca5f W65 del SATServicio pl.opEHawn%JIE.¢o156aE0zc45EP01 M

. I1 . _3.2 17ms.arad" ^

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2017-11-17721:57:19

Total

Sano Dlglll del Emita

n

Belio Dalia SAT

Este documento es una representadón Impresa de un CFDI.

te%/

Factura~de BFeedónLapo ZwM, No245 Ed«. Teten,Ca MwEa9al Granada, C.P.11528.DH. Miguel Hgelso. aW ad de MéNs

Feche de EgeNtlAn: 2017-11-16Hora de Expedida: 20 l l

MARTINEZ DIAZ ROSA ISBA

PHaiu 1 delFallo 9s®134111 F47-0sb-1R09804F1012188 W BAPoOO TNWI

RC-16176370Tolda pilar

52714500Naad.Cab

16 No, 2017Nade asta

000065081TWlvn

5520699298TELCEL MAX8N LlerFila Unte de pago 29 Nov 2017

CuECMMR M11NT3LAS AGUILISALVAROOBRE-.0N CIUDADCE M

iCO 01710 MR

IIIflI11hIII III11IIIIIIlIIII090065081

Estado de Cuenta Rst9 t4 Dipsa, SA de C.V.Saldo anterior 1,475.78 R018410030J4Pagos -1,475.78 Domidlb Fis®IAjustes 555.54 1a, Z&

i Pb 245 EdITNml.CdMPSNn v.& cea,sm taus ~paTotal wlgos entarime 555.54 C.P. 11525 ~ro G Wad de Vadeo Ta. émo7 W

Servidos de Telecomunicaciones Tase 16% 1,628.36Cargo de equipo 20 de 24 Tasa 16% 190.52Bonificación cargo de equipo Tasa 16% -190.52Subtbtal entes de NA 1,628.36

IVA 16% 260.54

Cargos del mes(un ne mtdms axnnrab pwu ICOMN)

1,858.90

Total mayos cargos del mes 1,88896Cargo por redondeo 0.56

Totá

) . _$2Lapo per rsdorH. Mbmdeevento se:,

a(íre1ua`mmw1 e.nwroe.m.,mauwa

Dudas o Superwlrbcopeca msbdofl Triar . 111 PubV-NawrxY 1r105557

Talón de pagoMAmNEZ DIAZ ROSABBA

Fdb Telcel RC-18176370Fecha 16 WN2017Cuenta 090065081

Redc16.9 0y st SA de Q.V.R018410030J4Donidb Fiscallapa Z'ed, tb 245 FdBTelcel,Col Ampliación Granada, Delegedbn Miguel f06D0.

Referenda única0909006508168

a BANCO, BANCO DEL BAJIO, TBECOMM,7ELEVEN, SANBORNB, BANNAIX

También puede pagar su factura domiciliando suservicio con crédito o débito, o bien, por infame(en' wv.telcel.cor,mihlceI

Convenio

RelevadaC.P.11529 México Ciudad de M:tls Tel. 250137 03

Feria llmae 4a pago 29 Naa 2017INBURSABANCOMER 182251 0909006508158SANTANDER 4565 0909006508158HSBC 2904 0909006508158SCOTIABANK 2736 0909006508158

Total a pagar

$2,445,00 BANORTE 37478 0909006508158(Vas ml ajCUXNs aun. Y» pesa W lW MN) SEARS 090900650814

O)CXO 090900650814Importe desupago

$ IXE 0909006508158

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Página 2de2

MARTNa DIAZ ROSA ISBACLLE CONDOR 231 INT3LAS AGUILASALVARO OBREGON CIUDAD DE MEX1CO 01710 MEX

Fecha 16Nov2017 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407058485RFC MADR730630DX4 Fecha y Hora de Certificad6n: 2017-11-1TT21:57:19Folio Telcel RC-18176379 Número de Certificado Emisor 00001000000402403936Cuenta 090065081 Régimen OpcionallGrupos de SocIngreso Versión 3.2CantidadMonedaMétodo de Pago

1.0MXN

Unidad de Medida:Pago en una sola exhibición

Servicio

Este doeanenio es me mprssen dón Ynpresa de 1n CFDINo Aplica

Sello Dlgibl del Enea:RIMJIW6PIg4XRObWeSm%POMrM 5NMcYRc2OVN4V8WU NEDUPOaiQAKPW19Mkr

ryUds.l TiZ6[vnrBAdWVuZIrb1uU0s6RVm 1 IrnSOKGíehdf.103

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Ieo1 buMU^UkFpKCL9APOD lé 6Ti m1OI11ssYplSu1aBeG1JeoiSN3M^pppEidbGMP*.g

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0

Starbucks Gran Via 30

C/Gran Via 30

28013 MADRID


SERIE/KM 242620171115001/4065

122414 MARINA GRACIA

C/T 14065

15 NOV'17 19.07

2 Chocolate Fudge Grande X 4,50 9,00

1 DTO-PROD

-4,50

B530200400000001171344600111000002936

&2

0,41 IVA 10%

Total Neto:

Subtotal

Pago

Cambio

Tarjeta CVips

8995252826772102&2

Efectivo

Efectivo

Factura Cerrada

15 NDV'17 19:09

Starbucks Gran Via 30

C/Gran Via 30

28013 MADRID


SERIE/NúM 242620171115001/4065

122414 MARINA GRACIA

C/T 14065

15 NDV' 17 19:07

---------------------------------2 Chocolate Fudge Grande X 4,50 9,00

1 DTO-PROD

-4,50

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&2

0,41 IVA 10%

4,50

Total Neto:

4,09€

Subtotal

4,50€

Pago

4, 50€

Cantil o

6, 00€

Tarjeta CVips

0,00€

899525282677210282

Efectivo

10,50€

Efectivo

-6,00€

4,50

4.09€

4,50€

4, 50€

6, 00€

0,00€

10, 50€

-6, 00€

Factura Cerrada

15 NOV' 17 19:09

EME11110F.V.1EtCódigo de aseo 2046


Emite : STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.


28046-MADRID CIF:B83115907







Código de aseo 2046


Emite: STABBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.


28046-MADRID CIF:B83115907







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