BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0048-2011-SUNAT/2G3500 Primera Convocatoria

CONTRATACIN DEL SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FSICO DE LOS BIENES DE USO Y CONSUMO EN EL ALMACN CENTRAL Y ECONOMATOS DE LAS DEPENDENCIAS DE SUNAT EN LIMA Y CALLAO

SECCIN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIN

CAPTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIN 1.1 CONVOCATORIA Se efectuar de conformidad con lo sealado en el Artculo 51 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma. 1.2 BASE LEGAL Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Legislativo N 1017 Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Decreto Supremo N 184-2008-EF Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Decreto Supremo N 021-2009-EF Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N 140-2009-EF Modificacin del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Directivas de OSCE. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Cdigo Civil. Decreto Supremo N 007-2008-TR, Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. Decreto Supremo N 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE. Ley 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases. 1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se efectuar desde el da siguiente de la convocatoria y hasta un (01) da hbil despus de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastar que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artculo 53 del Reglamento. La persona natural o persona jurdica que desee participar en el proceso de seleccin deber acreditar estar con inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificar la vigencia de la inscripcin en el RNP y que no se encuentra inhabilitada para contratar con el Estado. MUY IMPORTANTE : Para participar de un proceso de seleccin convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en

el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor informacin, podr ingresarse a la siguiente direccin electrnica: www.rnp.gob.pe. Al registrarse, el participante deber sealar la siguiente informacin: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razn social (persona jurdica), nmero de RUC, domicilio legal, telfono. De acuerdo con lo establecido en el artculo 52 del Reglamento, la persona natural o jurdica que desee ser notificada electrnicamente, deber consignar una direccin de correo electrnico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificacin a travs del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a travs del SEACE. 1.4 FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones a las Bases sern presentadas por un perodo mnimo de tres (3) das hbiles contados desde el da siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artculos 55 y 57 del Reglamento. 1.5 ABSOLUCIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La decisin que tome el Comit Especial, con relacin a las consultas y observaciones presentadas constar en el pliego absolutorio que se notificar a travs del SEACE, y a los correos electrnicos de los participantes que as lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artculos 54, 55,56 y 57 del Reglamento, en la fecha sealada en el cronograma del proceso de seleccin. El plazo para la absolucin no podr exceder de tres (3) das hbiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. La absolucin de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarn como parte integrante de sta y del Contrato. MUY IMPORTANTE: No se absolvern consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes. 1.6 ELEVACIN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD De conformidad con el artculo 28 de la Ley, los observantes tienen la opcin de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la notificacin del pliego absolutorio a travs del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias. Dicha opcin no slo se originar cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comit Especial, sino adems, cuando el mismo observante considere que el acogimiento declarado contina siendo contrario a lo dispuesto por el Artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal con anterioridad a la etapa de formulacin de consultas y/u observaciones, tendr la opcin de solicitar la elevacin de las Bases cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisin adoptada por el Comit Especial es contraria a lo dispuesto por el Artculo 26 de la Ley, cualquier otra disposicin de la normativa sobre contrataciones y del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacin con el proceso de seleccin. El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el pronunciamiento a travs del SEACE ser no mayor de ocho (8) das hbiles. Este plazo es improrrogable y ser contado desde la presentacin de la solicitud de elevacin de Bases. La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre las observaciones a las Bases es indelegable. 1.7 INTEGRACIN DE LAS BASES El Comit Especial integrar las Bases como reglas definitivas del presente proceso de seleccin, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si stas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra va ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restriccin no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. Las Bases Integradas, de ser el caso, debern contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comit Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad. Corresponde al Comit Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artculos 59 y 60 del Reglamento. De conformidad con el Artculo 31 del Reglamento, el Comit Especial no podr efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad. 1.8 FORMA DE PRESENTACIN Y ALCANCES DE LAS PROPUESTAS Todos los documentos que contengan informacin referida a los requisitos para la admisin de las propuestas y factores de evaluacin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de traduccin efectuada por traductor pblico juramentado, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisin de la presentacin del documento o su traduccin no es subsanable. Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendr la propuesta tcnica y el segundo la propuesta econmica. Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o electrnicos, llevarn el sello y la rbrica del postor y sern foliadas correlativamente empezando por el nmero uno. Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar ms de un consorcio en un proceso de seleccin 1.9 ACTO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Los participantes presentarn sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la direccin, en el da y horario sealados en las Bases, bajo responsabilidad del Comit Especial. En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comit Especial incluir el motivo de esa decisin en el acta de los resultados del proceso que publicar en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta tcnica y econmica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro. En caso de la descalificacin de propuestas, el Comit Especial incluir el motivo de esa decisin en el acta de los resultados del proceso que publicar en el SEACE. 1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA La propuesta econmica (Sobre N 2) deber incluir obligatoriamente lo siguiente: a) La oferta econmica, en nuevos soles1, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocer pago adicional de ninguna naturaleza. El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrn ser expresados con ms de dos decimales. b) Garanta de seriedad de oferta2 1.11 EVALUACIN DE PROPUESTAS La evaluacin de propuestas se realizar en dos (02) etapas: La evaluacin tcnica y la evaluacin econmica. Los mximos puntajes asignados a las propuestas son las siguientes: Propuesta Tcnica : 100 puntos Propuesta Econmica : 100 puntos 1.11.1 Evaluacin Tcnica Se verificar que la propuesta tcnica contenga los documentos de presentacin obligatoria y cumpla con los requerimientos tcnicos mnimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no sern admitidas. Slo a aquellas propuestas admitidas, el Comit Especial les aplicar los factores de evaluacin previstos en las Bases y asignar los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.1

En cada caso concreto deber consignarse la moneda que resulte aplicable. En caso de convocarse a un proceso de seleccin segn relacin de tems cuando el valor referencial del tem corresponda a una Adjudicacin de Menor Cuanta, bastar que el postor presente en su propuesta tcnica una declaracin jurada donde se comprometa a mantener vigente su oferta hasta la suscripcin del contrato.

2

Las propuestas tcnicas que no alcancen el puntaje mnimo de ochenta (80) puntos, sern descalificadas en esta etapa y no accedern a la evaluacin econmica. 1.11.2 Evaluacin Econmica Si la propuesta econmica excede el valor referencial ser devuelta por el Comit Especial, tenindose por no presentada, conforme lo establece el artculo 33 de la Ley. La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignar un puntaje inversamente proporcional, segn la siguiente frmula: Pi = Om x PMPE Oi Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta econmica i Oi = Propuesta econmica i Om = Propuesta econmica de monto o precio ms bajo PMPE = Puntaje mximo de la propuesta econmica 1.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO El Comit Especial consolidar en un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en las propuestas tcnicas y su correspondiente orden de prelacin, indicando adems las propuestas descalificadas, de ser el caso. A continuacin, el Comit Especial proceder a la apertura de los sobres que contienen las propuestas econmicas de aquellos postores cuyas propuestas tcnicas hubieran alcanzado el puntaje tcnico mnimo requerido en las Bases. La evaluacin de las propuestas econmicas, as como la determinacin del puntaje total, se realizar de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. El Presidente del Comit Especial anunciar la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a travs del cuadro comparativo. Al terminar el acto se levantar un acta, la cual ser suscrita por todos los miembros del Comit Especial. En el supuesto que dos (02) o ms propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuar observando lo sealado en el Artculo 73 del Reglamento. El otorgamiento de la Buena pro se publicar y se entender notificado a travs del SEACE, el mismo da de su realizacin, bajo responsabilidad del Comit especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de cada factor de evaluacin. Adicionalmente, se podr notificar a los correos electrnicos de los postores de ser el caso. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o ms propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producir a los cinco (5) das hbiles de la notificacin de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacin.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producir el mismo da de la notificacin de su otorgamiento. El consentimiento de la Buena Pro se publicar en el SEACE al da siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artculo 282 del Reglamento, a partir del da hbil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el dcimo quinto da hbil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicin de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. El OSCE no expedir constancias solicitadas fuera del plazo indicado. CAPTULO II

SOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIN 2.1 Recurso de apelacin A travs del recurso de apelacin se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de seleccin, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebracin del contrato. El recurso de apelacin se presentar ante la Entidad que convoc el proceso de seleccin que se impugna, y ser conocido y resuelto por el Titular de la Entidad. Con independencia del valor referencial del proceso de seleccin, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrn impugnarse ante el Tribunal Contrataciones del OSCE. El Tribunal ser competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de seleccin de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratacin pblica. 2.2 Plazos de interposicin del recurso de apelacin La apelacin contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. La apelacin contra los actos distintos a los indicados en el prrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. CAPTULO III

SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

3.1.

DE LOS CONTRATOS Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deber, dentro del plazo de dos (2) das hbiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgndole el plazo establecido en las Bases, el cual no podr ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) das hbiles, dentro del cual deber presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacin requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 148 del Reglamento. El contrato ser suscrito por la Entidad, a travs del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratndose de persona natural, y tratndose de persona jurdica, a travs de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artculo 139 del Reglamento. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deber presentar, adems de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Garanta por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso, cuya vigencia se extiende hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin (salvo casos de excepcin) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso.

3.2

VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicacin de lo dispuesto en el artculo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el da siguiente de la suscripcin del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepcin de la orden de servicio. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente d la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista y se efecte el pago.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTAS Las garantas que debe presentar el contratista debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa bajo el mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. 3.4 DE LAS GARANTAS

3.4.1 GARANTA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA Cuando la propuesta econmica fuese inferior al valor referencial en ms del diez por ciento (10%) de ste, para la suscripcin del contrato, el postor ganador deber presentar una garanta adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta econmica. Dicha garanta deber tener vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista. 3.4.2 GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecucin de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacin o actividades afines, se otorgar una garanta adicional por este concepto, la misma que se renovar peridicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacin en ningn caso. 3.5 EJECUCIN DE GARANTAS

Las garantas se harn efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artculo 164 del Reglamento. 3.6. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicacin de penalidades por retraso injustificado en la atencin del servicio y las causales para la resolucin del contrato, sern aplicadas de conformidad con los Artculos 165 y 168 del Reglamento. De acuerdo con los artculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrn establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artculo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto mximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del tem que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora. 3.7 PAGOS La Entidad deber realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarn despus de ejecutada la respectiva prestacin; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condicin para la realizacin del servicio. La Entidad podr realizar pagos peridicos al contratista por el valor de los servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre que estn fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la documentacin que justifique el pago y acredite la existencia de la prestacin de los servicios. Las Bases podrn especificar otras formas de acreditacin de la obligacin. Los montos entregados tendrn el carcter de pagos a cuenta. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizar de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. Plazos para los pagos La Entidad deber pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacin de los servicios, deber hacerlo en un plazo que no exceder de los diez (10) das calendario de ser stos recibidos. En caso de retraso en el pago, el contratista tendr derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artculo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debi efectuarse. 3.8 DISPOSICIONES FINALES Todos los dems aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirn supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, as como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIN ESPECFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIN

CAPTULO I

GENERALIDADES 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria - SUNAT RUC N: 20131312955 1.2 1.3 DOMICILIO LEGAL Av. Garcilaso de la Vega 1472 Cercado de Lima OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin del servicio de Toma de Inventario fsico de los bienes de uso y consumo en el almacn central y economatos de las dependencias de SUNAT en Lima y Callao. 1.4 VALOR REFERENCIAL 3 El valor referencial asciende a S/. 76,566.00 (Setenta y seis mil quinientos sesenta y seis con 42/100 nuevos soles) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre de 2011. Las propuestas econmicas no pueden exceder el monto consignado en las bases como valor referencial de conformidad con el artculo 33 de la Ley. No existe un lmite mnimo como tope para efectuar dichas propuestas. 1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIN El expediente de contratacin fue aprobado mediante Documento de Aprobacin de Expediente N 0273- 2011/2G3500 el 27 de Setiembre de 2011 1.63

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Directamente Recaudados

El monto del valor referencial indicado en esta seccin de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin entre estos montos, primar el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artculo 58 de la Ley, de ser necesario.

1.7

SISTEMA DE CONTRATACIN El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.

1.8

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El servicio a contratar est definido en los Trminos de Referencia que forman parte de la presente Seccin en el Captulo III. 1.9 PLAZO DE PRESTACIN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarn en un plazo de 20, 10 y 08 das hbiles para cada Sede segn corresponda, conforme a lo indicado en el Anexo I del Captulo III, inicindose el 1 de enero de 2012 para todas las sedes. Dicho plazo constituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratacin. 1.10 BASE LEGAL

Ley N 29626 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2011. Resolucin de Gerencia N 271-2011/SUNAT que designa al Comit Especial Resolucin de Gerencia N 283-2011/SUNAT que apruebas las Bases Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. CAP TULO II DEL PROCESO DE SELECCIN 2.1CRON OGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIN 4 Convocatoria ....: 30.09.2011 Registro de participantes: 03.10.2011 al 17.10.2011 Formulacin de consultas y/u Observaciones a las Bases.:03.10.2011 al 05.10.2011 Absolucin de consultas y/u Observaciones a las Bases ..: 10.10.2011 Integracin de Bases : 14.10.2011 Presentacin de Propuestas.. : 20.10.2011 En acto privado a travs de Mesa de Partes de la Gerencia Administrativa en el horario de 08:30 a 16:30 horas Calificacin y Evaluacin de Propuestas: Del 21.10.2011 al 26.10.2011 Otorgamiento de la Buena Pro . : 27.10.2011 2.2 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de los participantes se realizar en Mesa de Partes de la Gerencia Administrativa, sito en Av. Garcilaso de la vega 1472, en las fechas sealadas en el cronograma, en el4

La informacin del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la informacin consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin en esta informacin, primar el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

horario de 08:30 a 10:30 horas, previo pago de la suma de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participacin. En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitir la constancia o cargo correspondiente en el que se indicar: nmero y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases as como el da y hora de dicha recepcin. 2.3 FORMULACIN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarn por escrito, debidamente fundamentadas, ante la Mesa de Partes de la Gerencia Administrativa sito en Av. Garcilaso de la Vega 1472, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comit Especial de la ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0048- 2011- SUNAT/2G3500 pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrnico: nfrias@sunat.gob.pe 2.4 ACTO DE PRESENTACIN DE PROPUESTAS Los postores presentarn sus propuestas en sobre cerrado, en la direccin, en el da y horario sealados en las Bases5, bajo responsabilidad del Comit Especial, conforme a lo indicado en la seccin general de las presentes Bases. Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit Especial de la ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0048- 2011SUNAT/2G3500, conforme al siguiente detalle: SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

Seores

SUNAT AV. GARCILASO DE LA VEGA 1472 Att.: Comit EspecialADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0048-2011SUNAT/2G3500 Objeto del proceso: Toma de Inventario fsico de los bienes de uso y consumo en el almacn central y economatos de las dependencias de SUNAT en Lima y Callao SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:N DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

Seores

SUNAT AV. GARCILASO DE LA VEGA 1472 Att.: Comit EspecialADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0048-20115

SUNAT/2G3500 Las entidades debern establecer que el acto de presentacin de propuestas se realice en un horario razonable para Objeto del normativa Toma de de modo que fsico de mayor participacin de su adecuado desarrollo, de conformidad con la proceso: de la materia, Inventario se fomente lalos bienes de uso de Libre Concurrencia y Competencia. postores, en concordancia con el Principio y consumo en el almacn central y economatos de las dependencias de SUNAT en Lima y Callao SOBRE N 02: PROPUESTA ECONMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

2.5

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA: Se presentar en un (1) original y 1 copia El sobre N 1 contendr, adems de un ndice de documentos6, la siguiente documentacin: Documentacin de presentacin obligatoria: a) Copia simple del Certificado de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores, Registro de Servicios. b) Declaracin Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo N 01) c) Declaracin Jurada del cumplimiento de los requerimientos tcnicos mnimos, contenidos en el Captulo III de la presente seccin (Anexo N 02) . Asimismo, deber adjuntar copia simple de los documentos sustentatorios que acrediten los requisitos en cuanto estudios, formacin y experiencia del personal solicitado como mnimo: Supervisor, Verificador y Digitador. (numeral 7.3 del Captulo III) d) Declaracin jurada simple de acuerdo al artculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. (Anexo N 03) En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracin jurada, salvo que sea presentada por el representante legal comn del consorcio. e) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante comn, el domicilio comn y el porcentaje de participacin. (Anexo N 4) La promesa formal de consorcio deber ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumir que los integrantes del consorcio ejecutarn conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deber cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso. Se presume que el representante comn del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacin del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccin, suscripcin y ejecucin del contrato, con amplias y suficientes facultades. f) Declaracin jurada de Plazo de prestacin del servicio. (Anexo N 05)

g) Hoja de vida del personal propuesto (Anexo N 08)6

La omisin del ndice de documentos no descalifica la propuesta, ya que su presentacin no tiene objeto de la convocatoria.

incidencia en el

MUY IMPORTANTE : La omisin de alguno de los descalificacin de la propuesta.

documentos

enunciados

acarrear

la

Documentacin de presentacin facultativa: a)Certificado de inscripcin o reinscripcin en el Registro de la Micro y Pequea Empresa -REMYPE, de ser el caso. b)En el caso de microempresas y pequeas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por stas, deber presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripcin en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad. c)Copia de los comprobantes de pago debidamente cancelados y/o contratos u rdenes de compra con su respectiva conformidad, que acrediten la experiencia del postor, de acuerdo a lo establecido en el Captulo IV. (Anexo N 06) d)Copia de las constancias que acrediten el cumplimiento de la prestacin de acuerdo a lo establecido en el Captulo IV. e)Declaracin Jurada de Plazo de ejecucin del servicio por cada Sede. SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA 7 El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria: i) Oferta econmica Anexo N 7). El monto total de la propuesta econmica deber ser expresado con dos decimales. Garanta de seriedad de oferta por un monto de S/. 766.00 equivalente al 1% del Valor Referencial, (Redondeado a entero superior). De conformidad a lo establecido en el Artculo 157 del Reglamento. El nico medio de garanta aceptado ser la Carta Fianza, la cual deber estar vigente por un periodo mnimo de 2 meses contados desde la fecha de la presentacin de propuestas. 2.6 Determinacin del Puntaje Total Una vez evaluadas la propuesta tcnica y econmica se proceder a determinar el puntaje total de las mismas. El puntaje total de la propuesta ser el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente frmula: PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi PTi PEi = Puntaje total del postor i = Puntaje por evaluacin tcnica del postor i = Puntaje por evaluacin econmica del postor i

7

De acuerdo con el artculo 63 del Reglamento la propuesta econmica solo se presentar en original.

c1 c2 2.7

= Coeficiente de ponderacin para la evaluacin tcnica = 0.70 = Coeficiente de ponderacin para la evaluacin econmica = 0.30

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO Adicionalmente, conforme al artculo 141 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, deber requerirse, los siguientes documentos:

)

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado

Copia de DNI del Representante Legal; Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; d) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado; Copia del RUC de la empresa; Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder. Asimismo, el postor ganador de la buena pro deber presentar una Carta Fianza, para efectos de garantizar lo siguiente: Por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

2.8

PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO El postor ganador de la buena pro deber presentar toda la documentacin requerida para la suscripcin del contrato en el plazo de 10 das hbiles. La citada documentacin deber ser presentada en Mesa de Partes de la Gerencia Administrativa.

2.9

PLAZO PARA EL PAGO La Entidad se compromete a efectuar el pago al contratista en un plazo mximo de 10 das calendario de otorgada la conformidad de recepcin de la prestacin.

2.10 FORMA DE PAGO De acuerdo con el artculo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deber contar con la siguiente documentacin: Recepcin y conformidad de la Comisin de Toma de Inventario de Bienes de Uso y Consumo, la cual otorgar dicha conformidad en funcin a los informes alcanzados y al desenvolvimiento observado por el personal responsable del proceso de toma de inventario fsico. Informe del funcionario responsable del rea usuaria emitiendo su conformidad de la prestacin efectuada.

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Factura El pago se realizara una vez concluido el servicio y contando con la conformidad del mismo

CAPTULO III

TRMINOS DE REFERENCIA FINALIDAD PBLICA Fortalecer la institucionalidad de la SUNAT dotando a las unidades organizacionales con el bien para el cumplimiento de sus funciones y su rol en el estado y la sociedad con el fin de alcanzar los objetivos propuestos para el presente ejercicio 2011. 1. CONDICIONES GENERALES Los trminos de referencia son condiciones y caractersticas bsicas de cumplimiento obligatorio. 1.1. El contratista deber efectuar el Servicio de Toma de Inventario de los Bienes de Uso y Consumo en los Economatos de Lima y Callao de la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria SUNAT, de acuerdo a los presentes Trminos de Referencia. 1.2. El servicio requerido implica una relacin de naturaleza civil entre la SUNAT y el contratista, no existiendo ningn vnculo de dependencia laboral, estabilidad laboral, ni compromiso por el tiempo de la ejecucin del servicio entre la SUNAT y los trabajadores del proveedor. En este sentido, el personal que ejecutar el servicio, realizar sus actividades por cuenta y riesgo, direccin y responsabilidad de su representada. 2. DETALLE DEL SERVICIO 2.1. El inventario considera el 100% de los bienes de uso y consumo, cuya fecha de registro de ingreso se efecten hasta el 31 de diciembre de 2011. Dichos bienes se ubican en los Economatos de las sedes que se indican a continuacin: Sede Almacn Central Economat o 000 Cantidad referencial de tems 498

Economato Chucuito Intendencia Regional Lima Intendencia Aduana Martima Intendencia Aduana Area Intendencia Aduana Postal Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales 3. TIPO DE BIENES

005 006 100 102 103 104 174

180 1,286 400 215 230 130 130

3.1. Entre los bienes a ser inventariados se encuentran los siguientes: Formularios. Formas continuas. Materiales elctricos, sanitarios y ferreteros. Bienes perecibles y bebidas gaseosas. tiles de oficina. Suministros para automtico de datos. Bienes de Capital. Otros. procesamiento

4. UBICACIN DE LAS SEDES Sede Provincia Almacn Central Lima Economato Chucuito Callao Intendencia Aduana Martima Callao Intendencia Aduana Area Callao Intendencia Aduana Postal Callao Intendencia Regional Lima Lima Intendencia de Principales Lima Contribuyentes Nacionales Direccin Carretera Central Km. 4.5 Santa Anita. Av. Gamarra N 680 Chucuito Callao. Guardia Chalaca 1ra cuadra s/n Callao. Av. Elmer Faucett s/n esquina Toms Valle. Av. Gamarra N 680 Chucuito Callao. Av. Benavides 222 Miraflores. Jr. Carabaya 515 Lima Cercado - (Edif.Wiese)

5. FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIN DEL SERVICIO 5.1. El plazo de ejecucin del servicio, se detalla en el Anexo I, el cual se inicia en simultneo en todas las sedes el primer da hbil del mes de enero del ao 2012, respecto a la elaboracin y entrega de los informes finales correspondiente a la prestacin del mismo, sern entregados hasta el da 31.01.2012. 5.2. En los plazos de ejecucin no se consideran los das en los cuales la SUNAT efecte el Control de Calidad Selectivo indicado en el Procedimiento (numeral 12). 6. HORARIO DE EJECUCIN DEL SERVICIO 6.1. El contratista deber realizar el servicio dentro del horario de trabajo de la SUNAT, de lunes a viernes de 08:30 a.m. 16:30 p.m. Cada sede establecer 45 minutos para que el personal del contratista tome su refrigerio. Asimismo, el personal del contratista no podr permanecer en las instalaciones de la SUNAT fuera de dicho horario. 7. DEL PERSONAL QUE PRESENTA EL CONTRATISTA 7.1. La cantidad mnima de personas que deber presentar el contratista por cada sede es la siguiente:

Sede Almacn Central Economato Chucuito Intendencia Aduana Martima Intendencia Aduana Area Intendencia Aduana Postal Intendencia Regional Lima Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales

Personal Mnimo 14 10 2 2 2 10 2

7.2. Para el cumplimiento del servicio, el personal que presente el contratista desempear los roles de Supervisor, Verificador y Digitador, cuyas funciones estn definidas en el Procedimiento. 7.3. Los requisitos mnimos que deber cumplir el personal que ejerza cada rol, y el cual deber acreditar el postor mediante copia simple de documentos sustentatorios, son los siguientes: REQUISITO MNIMO Descripcin Acreditacin

ROL

Supervisor

Ttulo profesional o grado de bachiller universitario en alguna de las siguientes carreras: ciencias administrativas, economa o contabilidad. Copia simple de documentos Dos (02) aos de experiencia en la toma de sustentatorios. inventarios y/o conciliacin documentaria y contable a entidades pblicas o privadas de existencias y/o suministros.

Secundaria completa. Verificador Dos (02) aos de experiencia en la toma de Copia simple de documentos inventario a entidades pblicas o privadas de sustentatorios. existencias y/o suministros. Estudios tcnicos culminados en computacin. Digitador Dos (02) aos de experiencia como digitador en Copia simple de documentos la toma de inventario a entidades pblicas o sustentatorios. privadas de existencias y/o suministros.

7.4. En el caso de que el postor presente dos (02) personas en una sede, deber garantizar la asignacin de todos los roles indicados en el numeral 7.2. 8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 8.1. El contratista deber elaborar los marbetes que se utilizarn para la identificacin de los bienes a inventariar. Asimismo, es responsable de la colocacin de los mismos. 8.2. El contratista deber entregar por escrito o por correo electrnico a la Seccin Almacn de Bienes de Uso y Consumo ubicado en la sede Santa Anita sito Carretera Central Km 4.5, con tres (03) das hbiles previos al inicio de la prestacin del servicio, la relacin general del personal que realizar las labores del servicio de toma de inventario en cada una de las sedes, quien lo remitir a cada una de las sedes pertinentes.

Cualquier cambio del personal propuesto, deber ser coordinado y comunicado por escrito o correo electrnico previamente a la Seccin Almacn de Bienes de Uso y Consumo, con una anticipacin de 24 horas. 8.3. El contratista deber dotar a su personal de: Credenciales con fotografa (Fotocheck), las cuales debern ser portadas en todo momento en forma visible, mientras se encuentre dentro de los ambientes que cada Responsable del Almacn determine. Indumentaria apropiada de trabajo con logo de la empresa, compuesta por: casco, faja, botas c/punta de acero, mascarillas para polvo, guantes de hilo y guardapolvo o chalecos que no tengan ningn tipo de bolsillos. Materiales (tiles de oficina, tableros, etc.), equipo de cmputo y otros instrumentos necesarios para el cumplimiento del servicio dentro del plazo establecido, quedando prohibido el uso de equipos o partes perifricos como discos duros externos, mquinas fotogrficas o filmadoras.

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8.4. Para la ejecucin del servicio, el proveedor estar obligado a cumplir con las disposiciones establecidas por la SUNAT, tanto en seguridad como en el control de los bienes. 8.5. El proveedor indemnizar a la SUNAT por cualquier prdida o dao que ocasione en los bienes o instalaciones de la institucin durante la ejecucin del servicio y la exime de cualquier responsabilidad, litigio, accin legal o procedimiento administrativo de cualesquiera sea su naturaleza, incluido los honorarios y gastos de representacin legal, en los cuales pueda incurrir la SUNAT, como resultado de cualquier accin que tenga que realizar como consecuencia de lo sealado. Segn corresponda, el proveedor se compromete a realizar la reposicin total de los bienes o daos causados en las instalaciones, dentro del plazo que para ello establezca la SUNAT. 8.6. El contratista deber asumir los riesgos de accidente de trabajo por las labores efectuadas durante el cumplimiento del presente servicio en cada uno de los locales precisados en el anexo A. 9. OBLIGACIONES DE LA SUNAT 9.1. Durante el perodo del servicio de toma de inventario, la SUNAT brindar facilidades al personal del contratista para el acceso a los locales, una ubicacin en los ambientes del Economato con el fin de que instale su equipo de procesamiento automtico de datos y en general facilidades para el desarrollo de sus labores. 9.2. La Comisin de Toma de Inventario de Bienes de Uso y Consumo de la SUNAT entregar al contratista la relacin de bienes a inventariar (en un medio de almacenamiento informtico) de los Economatos en los cuales ejecutar el servicio, con el fin de que confeccione los marbetes de acuerdo al modelo indicado en el Procedimiento. Dicha entrega se efectuar dentro de los cinco (05) das hbiles antes del inicio del servicio de toma de inventario. 10. INFORME FINAL DEL CONTRATISTA 10.1. El contratista deber presentar, dentro del plazo establecido en el numeral 5.2, un informe final de toma de inventario de los Economatos en los cuales efectu el servicio. Dicho informe ser presentado a la Comisin de Toma de Inventario de Bienes de Uso y Consumo de la SUNAT, con sede en el Almacn Central de la SUNAT sito en la Carretera

Central Km. 4.5 Sede Santa Anita; de lunes a viernes en el horario de 8:30 horas a las 16:30 horas. 10.2. El informe final del contratista deber presentarse en dos (2) ejemplares impresos adjuntando un disco compacto, debidamente foliados y suscrito por su Representante Legal, debiendo contener la informacin que se detalla en el Procedimiento. 10.3. La presentacin del informe final del contratista ante la SUNAT confirma la culminacin del servicio requerido. Dicha presentacin fuera del plazo establecido en el numeral 5.2 se considerar como retraso en la ejecucin del servicio. 10.4. La Comisin de Toma de Inventario de Bienes de Uso y Consumo de la SUNAT verificar el contenido de los informes finales. La Comisin de Toma de Inventario de Bienes de Uso y Consumo de la SUNAT y cada una de los unidades que fueron objeto del servicio de toma de inventario de bienes de uso consumo, otorgarn la conformidad del servicio de considerarlo conforme.

11. CALIDAD Y GARANTA DEL SERVICIO 11.1. Durante la ejecucin del servicio la SUNAT efectuar el control de calidad del servicio de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento. 11.2. En el caso de que el control de calidad no sea el aceptable y que el contratista deba efectuar un nuevo proceso de toma de inventario, implicar que el plazo del servicio se extienda por causas imputables al contratista, motivo por el cual la SUNAT considerar esos das como retraso en el plazo de ejecucin del servicio y aplicar al contratista las penalidades correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las normas de contrataciones y adquisiciones del estado vigentes. 11.3. El perodo de garanta por errores que pueda presentar el informe final del contratista ser de seis (06) meses como mnimo, el cual se considerar a partir de la recepcin de dicho informe por parte de la SUNAT. Se debe entender que dentro del perodo garanta el contratista aceptar las correcciones a que hubiera lugar, sin costo alguno para la SUNAT. 11.4. La Comisin de Toma de Inventario de Bienes de Uso y Consumo de la SUNAT comunicar al contratista cualquier error detectado en el informe final del contratista, detallar cada uno de ellos y le dar la oportunidad que requiera para que inspeccione el defecto. 11.5. Una vez recibida tal comunicacin, el contratista deber reemplazar el informe final en un plazo no mayor de cinco (05) das hbiles, sin costo alguno para la SUNAT. Si el contratista despus de haber sido comunicado no subsana los defectos dentro del plazo especificado, la SUNAT podr, dentro de un plazo razonable, tomar las medidas necesarias para corregir la situacin por cuenta y riesgo del contratista. 12. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA CONSUMO EN LOS ECONOMATOS 12.1. OBJETIVO Identificar las existencias de los bienes de consumo, de acuerdo con la estructura de cdigos del catlogo de bienes del sistema administrativo. DE INVENTARIO FISICO DE BIENES DE

Proceder a la colocacin de tarjetas de inventario (marbetes) a dichos bienes. Efectuar la verificacin fsica y conteo de los bienes que se encuentran en los ambientes de los Economatos ubicados en las sedes de Sede Santa Anita, Chucuito, la Intendencia Regional Lima, Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, Intendencia de Aduana Martima, Intendencia de Aduana Area e Intendencia de Aduana Postal al 31 de diciembre de 2011 (ver Anexo 1). Contrastar los resultados obtenidos con los saldos de bienes del sistema administrativo, con el fin de establecer su conformidad u observaciones. La identificacin de los bienes corrientes y bienes de capital, que se encuentren en condicin de obsoletos, caducos o sin previsin de uso. 12.2. ALCANCE DEL INVENTARIO FSICO Se encuentran sujetos a inventario todos los bienes almacenados en las instalaciones de los Economatos ubicados en las sedes de Sede Santa Anita, Chucuito, la Intendencia Regional Lima, Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, Intendencia de Aduana Martima, Intendencia de Aduana Area e Intendencia de Aduana Postal, es decir bienes corrientes y bienes de capital, inclusive los que se encuentren en condicin de obsoletos, caducos o sin previsin de uso. 12.3. EQUIPOS DE TRABAJO EN LA TOMA DE INVENTARIO Los equipos de trabajo de toma de inventario reportarn a la Comisin de Toma de Inventario de Bienes de Uso y Consumo y son dos : 12.3.1. EQUIPO DE COORDINACIN , cuyo requisito es pertenecer al Economato. Estar compuesto por personal que asumir los siguientes roles: 12.3.1.1. Coordinador / Funciones Seguimiento y supervisin de la ejecucin de la toma de inventario. Suscribir el Acta de Corte e Inicio de Toma de Inventario. Reportar a la Comisin de Toma de Inventario de Bienes de Uso y Consumo sobre las ocurrencias que pudieran presentarse en el desarrollo del proceso de toma de inventario. Efectuar el control de calidad selectivo luego de efectuado el segundo conteo. 12.3.1.2. Facilitador / Funciones Brindar informacin relacionada a la ubicacin y caractersticas del bien a inventariar. Manipular los bienes almacenados con los equipos de almacenaje (Montacargas, carretillas, etc.) en los casos que se requiera. 12.3.2. EQUIPO DE EJECUCIN : El contratista deber proporcionar el personal requerido, quienes asumirn los siguientes roles: 12.3.2.1. Supervisor / Funciones Seguimiento y supervisin al Equipo de Ejecucin de Toma de Inventario. Suscribir el Acta de corte e inicio de toma de inventario, as como las actas que se emitan durante el proceso de la toma de inventario Mantener comunicado al Coordinador de Toma de Inventario de cualquier ocurrencia, durante la ejecucin de la toma de inventario.

12.3.2.2. Verificador / Funciones Colocar los marbetes a los bienes sujetos a inventario con la debida anticipacin al inicio del conteo. Contar los bienes sujetos a inventario y anotar la cantidad contada en los marbetes. 12.3.2.3. Digitador / Funciones Recibir las partes desglosables (A y B) de los marbetes de los bienes contados. Registrar la informacin para la elaboracin del reporte de resultados de conteo. Generar el reporte de resultados de conteo. Generar los reportes de diferencias. 12.4. DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA TOMA DEL INVENTARIO 12.4.1. Marbete para toma de inventario Formato que identifica los bienes a inventariar en el cual se registrar la informacin del conteo (ver anexo B). Debe tener una numeracin correlativa y consta de las siguientes secciones: Seccin A: Se anota la cantidad resultante del primer conteo y los datos de la persona que realiz la toma de inventario. Es desglosable. Seccin B: Se anota la cantidad del segundo conteo. Es desglosable. Seccin C: Se anota la cantidad del segundo conteo. Adems, se anotar la cantidad contada durante la etapa de control de calidad selectivo efectuado por el Coordinador de la toma de inventario. Se mantiene fija en la ubicacin del bien a inventariar. Cada seccin deber llevar preimpreso los siguiente datos de cabecera: o Cdigo del bien:

Nmero con el cual es identificado el bien en el sistema administrativo. o Unidad de medida: Medida en que deber efectuarse el conteo. La unidad de medida debe coincidir con la unidad de medida de despacho del sistema administrativo. Debe constar por escrito y resaltado si la verificacin se efecta contando, pesando o midiendo los bienes. La elaboracin y la colocacin de los marbetes estn a cargo del personal del Equipo de Ejecucin de Toma de Inventario. 12.4.2. Reporte de Stock de Almacn

Documento en el cual consta el stock de bienes de Almacn a una determinada fecha. Deber proporcionarlo el coordinador del equipo de coordinacin del Economato, al Supervisor del equipo de toma de inventario, tanto impreso como en medio magntico. Modo de Emisin: Ingresar al SUBSISTEMA DE ALMACEN, opcin Reportes y escoger el reporte de Stocks de Almacn.

12.4.3. Acta de corte e inicio del inventario Documento mediante el cual se da fe del ltimo movimiento registrado en el sistema SISA y confirma el inicio de la Primera etapa del inventario (ver anexo D). Deber ser suscrito por el Coordinador del equipo de coordinacin de inventario y el Supervisor del Equipo de Ejecucin de inventario. Se anexar a este documento: Reporte de Stock de Almacn del sistema administrativo de almacn. ltima pliza de salida de bienes. ltima pliza de ingreso de bienes ltima Transferencia de Salida al Economato. ltima Transferencia de Ingreso al Economato.

12.4.4. Acta de Finalizacin de Conteo Documento que se utilizar para dar fe de la culminacin tanto de la primer como del segundo conteo del inventario (ver anexo E). Deber ser suscrito por el Coordinador y el Supervisor del Equipo de trabajo en la toma de inventario. 12.4.5. Reporte de Conteo Documento en el que consta las cantidades reportadas en cada conteo. Se elaborar un acta por cada conteo. Deber estar suscrita por el Supervisor del Equipo de Ejecucin de inventario y se anexar al Acta de finalizacin de conteo (ver anexo F) 12.4.6. Reporte de Resultado de Conteos Documento en el que contrasta las cantidades reportadas en cada conteo. Deber estar suscrita por el Supervisor del Equipo de Ejecucin de inventario y se anexar al Acta de finalizacin del segundo conteo. (ver anexo G) 12.4.7. Reporte de resultado de toma de inventario de bienes Documento que refleja los resultados finales luego de efectuada la conciliacin. Deber ser presentado por el Equipo de Ejecucin de toma de inventario, impreso y en un medio de almacenamiento informtico. (ver anexo C). 12.4.8. Reporte de Bienes Obsoletos y/o Caducos sin Previsin de Uso. Documento que servir como sustento de propuesta de baja en mrito a lo indicado en el numeral 6.1 de la Norma N02-2011-SUNAT-2G0000 (anexo J).

12.5. TIPOS DE BIENES A INVENTARIAR Formularios Papelera y formas continuas Cartonera Materiales elctricos, sanitarios y ferreteros Bienes perecibles, alimentos y bebidas gaseosas. tiles de oficina Consumibles de equipos de oficina y de Procesamiento Automtico de Datos Formatos y folletera Bienes de capital Vestuario y uniforme

12.6. RECOMENDACIONES PREVIAS A LA TOMA DEL INVENTARIO

Coordinar previamente con las reas usuarias la cantidad de bienes que necesitarn mientras dure el proceso de inventario fsico, con la finalidad de atender sus requerimientos y facilitar la labor de la toma de inventario. No debern existir transferencias y/o ordenes de salida, pendientes de registro en los sistemas, al momento de generar el reporte de Stocks de Almacn. De existir transferencias pendientes de registro, favor comunicarse con la Sra. Maura Barrientos Flores de la Seccin Almacn de Bienes de Uso y Consumo 315-3300 anexo 28710, con el fin de regularizar el registro. Cierre mensual del mes de diciembre 2011 del mdulo de almacn del sistema administrativo. EN EL ALMACN DURANTE EL PROCESO DE

12.7. DE LAS OPERACIONES INVENTARIO 12.7.1.

Atencin de requerimientos

Durante el tiempo que dure el inventario, el Almacn Central y los Economatos no deben efectuar atenciones de bienes a los usuarios, solo se atendern aquellos pedidos muy urgentes y con autorizacin expresa de la INA mediante el formato anexo H adjunto suscrito por el Coordinador y Supervisor de Inventario. 12.7.2. Ingreso de bienes

Durante el perodo de inventario de bienes, el Almacn Central y los Economatos podrn recibir bienes de los diferentes proveedores cuyos plazos consignados en las respectivas rdenes de compra o contratos, sean coincidentes con la fecha del inventario. El encargado del Almacn o Economato dispondr su internamiento en ambientes separados de las zonas de almacenamiento, determinados para tal fin, los mismos que no sern considerados en la toma de inventario y debern rotularse con la indicacin de NO INVENTARIAR por ingresar durante la toma de inventario. Estos bienes sern ingresados al registro del almacn despus de concluida la Conciliacin de resultados de la toma de inventario. Luego de culminado la toma de inventario y de manera inmediata, el personal del Economato proceder a registrar en el sistema administrativo de almacn, en estricto orden de ocurrencia, adjuntando la gua de remisin, orden de compra o contrato. Los bienes ingresados durante el perodo de toma de inventario por ningn concepto podrn ser atendidos hasta que concluya el proceso de toma de inventario y luego de su registro en el sistema administrativo de almacn. 12.8. DURACIN DEL INVENTARIO Y HORARIO DE TRABAJO Inicio : Primer da hbil de enero del 2012. Termino : De acuerdo al plazo establecido detallado en el Anexo I. Horario de trabajo : En las sedes de Lima y Callao: De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 16:30 p.m.

12.9. DE LAS ETAPAS DEL INVENTARIO 12.9.1. ETAPA PRELIMINAR: Preparacin del Economato

An cuando entendemos que cada Economato se encuentra en todo momento disponible para la verificacin fsica, es necesaria la revisin del orden de los bienes fsicos existentes y los registros correspondientes, de forma tal que facilite la labor del inventario, teniendo en cuenta que ste debe ejecutarse en un corto plazo. Para tal fin, el personal de cada Economato revisar el orden fsico de los bienes en las instalaciones de cada una de las sedes, verificando lo siguiente: Verificacin de los registros del Sistema Administrativo de Almacn Consiste en revisar el orden de los archivos fsicos, los mismos que debern estar completos y conciliados con la informacin ingresada en el sistema administrativo. Ruta de conteo Se definir la ruta en que se efectuar el conteo de los bienes, de forma que permita la supervisin y verificacin de los bienes que han sido inventariados. La ruta de conteo, ser proporcionada por el equipo de coordinacin de los respectivos Economatos, al Supervisor del inventario. Identificacin y marbeteo de los bienes Esta actividad corresponde al personal de cada Economato, de acuerdo con la ruta de conteo, se colocarn los correspondientes marbetes en cada tipo de bien (tem) del Economato, incluyendo aquellos bienes con cdigo que no tengan saldo en el sistema administrativo de almacn. De existir bienes no incluidos en los registros mecanizados de almacn se proceder a codificarlos correlativamente comenzando en el uno (01) el cdigo tendr la letra AC (Almacn Central) (ejemplo AC000001). Se deber verificar en forma integral que todos los bienes cuenten con el correspondiente marbete, con lo cual se dar por concluida la etapa de preparacin del Economato. 12.9.2. Primera etapa: Ejecucin del inventario.

Para formalizar el inicio de la verificacin fsica de los bienes, el Coordinador de Toma de Inventario mostrar al Equipo de Ejecucin de Toma de Inventario la ruta a seguir para la ejecucin del conteo de los bienes; a continuacin, se suscribir el Acta de corte e Inicio del Inventario y finalmente, el almacn quedar a disposicin del Equipo de Ejecucin de Toma de Inventario durante la duracin de ste, quedando terminantemente prohibido el ingreso de cualquier persona al recinto de trabajo, salvo autorizacin del Coordinador o de la superioridad. Verificacin y Conteo de los bienes Consiste en verificar, contar y registrar en el marbete la cantidad de bienes por cada tipo existente en el Economato. La labor estar a cargo del Verificador.

El inventario se realizar bajo la modalidad de al barrer; o sea: el conteo del 100% de los bienes existentes en el Economato sin excepcin alguna. Si se identifica bienes que no cuentan con un marbete, se comunicar al Coordinador quin proceder a registrar y asignar un marbete nuevo. En los casos que las unidades estn empaquetadas o en cajas selladas se asumir la cantidad que consigne el rtulo del empaque. El conteo se efectuar en dos etapas: primer conteo y segundo conteo. Primer conteo: se realizar en el siguiente orden: a) Verificar el Cdigo de Bien sealado en el marbete. En el caso de existir observaciones deber comunicarlo al Coordinador para la solucin del problema, asignando un nuevo marbete. b) Identificar la unidad de medida y proceder segn lo siguiente: Si el marbete tiene asignado una unidad de medida unitaria (unidad o pieza, etc.), contar los bienes existentes y anotar la cantidad en la seccin del marbete prxima a desglosar. Si el marbete tiene asignado una unidad de medida de peso (kilos, libras, etc.), pesar la cantidad existente y anotar la cantidad en la seccin del marbete prxima a desglosar. Si el marbete tiene asignado unidades de medida compuestas, por ejemplo, canaletas de 3 metros, o bolsas de kilo, verificar las unidades y la cantidad existente, y anotarla en la seccin del marbete prxima a desglosar del marbete. Si no se tiene claro la identificacin o existen problemas en la identificacin de las unidades de medida, consultar al Facilitador para la definicin correspondiente. En todos los casos el Inventariador registrar su nombre y firma en la seccin del marbete prxima a desglosar. c) Desglosar la parte A del marbete y conservarlo hasta que el Digitador pase a recogerlos. d) El Digitador deber recolectar la parte A del Marbete, de los bienes inventariados y la informacin contenida en l la registrar en una hoja de clculo, de acuerdo al orden que se indican a continuacin: - Nmero del marbete, incluyendo las letras. - Cdigo del bien. - Descripcin del bien. - Unidad de medida. - Cantidad de bien. e) Luego de registrada la informacin contenida en la seccin A del marbete, ser entregada al Supervisor para su custodia. Segundo Conteo: se realizar en el siguiente orden: a) Verificar que el marbete del bien a contar no tenga la seccin A.

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b) Se repetirn las acciones a) y b) sealadas en el Primer Conteo, teniendo en cuenta que las personas que contaron un tem en el primer conteo no pueden contar el mismo tem en el segundo conteo. c) El Digitador deber recolectar la seccin B del Marbete, de los bienes inventariados y la informacin contenida en l la registrar en una hoja de clculo. d) Luego de registrada la informacin contenida en la seccin B del marbete, se entregar al Supervisor para su custodia. Verificacin de resultados de conteos El Supervisor revisar el reporte y verificar que haya coincidencia entre las cantidades consignadas en las secciones del marbete (A y B). De coincidir las cantidades de A y B, se considerar CONFORME . De no coincidir, el Supervisor dispondr se realice un tercer conteo de los bienes cuyas cantidades no coincidan. Si como resultado de este conteo la nueva cantidad obtenida coincida con la de A o la de B, se considerar sta como la vlida. De persistir las diferencias, se continuar con el conteo hasta que las cantidades de los dos ltimos conteos coincidan. Los resultados definitivos obtenidos en este nuevo conteo sern proporcionados al Digitador para su correspondiente registro y elaboracin del nuevo registro de resultados. Culminado el registro de la informacin contenida en la parte A y B, el Digitador generar un reporte de resultados de la verificacin fsica de los bienes y lo entregar al Coordinador. En el Reporte de Resultados de Conteos (columna Observaciones) se indicar cualquier detalle que justifique diferencias entre las cantidades del primer y segundo conteo. Por ejemplo: Notas de Entregas de Bienes. 12.9.3. SEGUNDA ETAPA: Control de Calidad Selectivo

El Coordinador dispondr una verificacin del conteo de bienes efectuado. Esta verificacin se har al diez por ciento (10%) del total de bienes inventariados , los cuales se subdividirn de acuerdo a la siguiente tabla y cada una de ellas en orden de prioridad al grado de rotacin que presentaron en el ltimo perodo (doce meses): 25%: 20%: 15%: 10%: 10%: 10%: 5%: 5%: Procesamiento automtico de datos Bienes de capital Impresos y formularios Fotografa y fotocopiado Oficina: tiles y materiales Aseo, limpieza y tocador Materias primas Alimentos y bebidas

De no existir bienes de capital almacenados en el Economato, el porcentaje se prorratear con las familias de bienes restantes.

El resultado del control efectuado se anotar en la seccin C del marbete que permanece fija en la ubicacin del bien a inventariar. Los parmetros de confiabilidad del control de calidad selectivo y los resultados son los siguientes: Grado de confiabilidad Menor a 7% Mayor o igual a 7% Resultado de control de calidad CONFORME NO CONFORME

El resultado de verificacin NO CONFORME obliga al Equipo de Ejecucin a efectuar un nuevo inventario. Se levantar un acta dando fe del resultado y se reportar a la Comisin de Toma de Inventario de Bienes de Uso y Consumo. El resultado de verificacin CONFORME confirma al Equipo de Ejecucin a continuar con la tercera etapa del inventario. Si existieran diferencias en el control de calidad selectivo, se realizarn nuevos conteos hasta obtener la cantidad real del bien o bienes que presentaron diferencias, las cuales sern proporcionadas al Digitador para su registro. 12.9.4. TERCERA ETAPA: Conciliacin de los resultados

El Coordinador entregar al Supervisor el sobre conteniendo los saldos del sistema SISA a la fecha de corte, emitindose el acta correspondiente. El Digitador contrastar los resultados del inventario con los saldos del registro mecanizado del almacn, determinando el reporte de diferencias. Culminada la conciliacin, el Supervisor elaborar el Reporte de Resultados de Toma de Inventario de Bienes, con la informacin y modelo que se indica en el anexo C. 12.10. INFORME FINAL El Equipo de Ejecucin de toma de inventario elaborar el informe final del proceso de inventario, el cual debe contener la siguiente informacin: Resumen ejecutivo Relacin de bienes inventariados valorizados. Reporte de resultados de conteos del inventario de bienes Reporte de resultado de toma de inventario (ver anexo C). Reporte de bienes obsoletos y/o caducos sin previsin de uso que formen parte de los bienes Stock de Almacn al 31.12.2011 Conclusiones Recomendaciones

El informe final de toma de inventario (sin incluir marbetes) se entregar a la Comisin de Toma de Inventario de Bienes de Uso y Consumo en la Sede Santa Anita Km. 4.5 Carretera Central Lima.. Dicho informe deber presentarse en dos (2) ejemplares impresos (un original y una copia) debidamente foliados y los archivos generados en un medio de almacenamiento

informtico y suscrito por su Representante Legal, debiendo contener la informacin que se detalla en el Procedimiento. Dicho informe se entregar hasta el 31.01.2012. 12.11. CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio ser otorgada por la Comisin de Toma de Inventario de Bienes de Uso y Consumo, la cual otorgar dicha conformidad en funcin a los informes alcanzados y al desenvolvimiento observado por el personal responsable del proceso de toma de inventario fsico. 12.12. FORMA DE PAGO Una vez concluido el servicio y contando con la conformidad del mismo se proceder a la cancelacin del Servicio de Toma de Inventario de los Bienes de Uso y Consumo para las dependencias SUNAT.

ANEXO A ALMACEN CENTRAL Y ECONOMATOS DE LA JURISDICCIN LIMA Y CALLAO Economato 000 088 005 006 100 102 103 104 174 Sede Almacn Central Economato Chucuito Intendencia Regional Lima Intendencia Aduana Martima Intendencia Aduana Area Intendencia Aduana Postal Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales Direccin Sede Santa Anita Km. 4.5 Carretera Central Lima. Av. Gamarra N 680 Chucuito Callao. Av. Benavides 222 Miraflores. Guardia Chalaca 1ra cuadra. s/n Callao. Av. Elmer Faucett s/n esquina Toms Valle. Av. Gamarra N 680 Chucuito Callao. Jr. Carabaya 515 Lima Cercado (Edif.Wiese) Provincia Lima Callao Lima Callao Callao Callao Lima

ANEXO B MARBETE PARA TOMA DE INVENTARIO DE BIENES DE USO Y CONSUMO

FECHA: CODIGO:_______________________________________________ DESCRIPCION:_______________________________________ UNIDAD DE MEDIDA:_______________________________________ CANTIDAD: INVENTARIADOR DE CALIDAD SELECTIVO Nombre Firma CONTROL

NRO.

FECHA:

CODIGO:_______________________________________________ DESCRIPCION:_______________________________________ UNIDAD DE MEDIDA: _____________________________________ CANTIDAD: INVENTARIADOR Nombre Firma

NRO.

FECHA:

CODIGO:_______________________________________________ DESCRIPCION:_______________________________________ UNIDAD DE MEDIDA:_______________________________________ CANTIDAD: INVENTARIADOR Nombre Firma

ANEXO C REPORTE DE RESULTADOS DE TOMA DE INVENTARIO DE BIENES DE USO Y CONSUMODiferencias Sobrantes Faltantes Unidad Importe Unidad Importe

Cdigo de Economato

Cdigo de Bien

Descripcin del Bien

Unidad de Medida

Inventario Unidad Importe

Krdex del Almacn Unidad Costo Unitario Importe

TOTALES

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria ADS N 0048-2011-SUNAT/2G3500

ANEXO D ACTA DE CORTE E INCIO DE INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

LUGAR FECHA HORA

: : :

ECONOMATO SEDE

: :

Se adjuntan lo siguientes documentos: Documento Reporte de Stock de Almacn del sistema administrativo de Almacn. ltima Pliza de Salida ltima Pliza de Ingreso ltima Transferencia de Salida ltima Transferencia de Ingreso Observaciones: N Fecha 31 de diciembre del 2011 31 de diciembre del 2011 31 de diciembre del 2011 31 de diciembre del 2011 31 de diciembre del 2011

Suscriben la presente:

.................................................... COORDINADOR Nombre y Apellidos : Registro Nro :

.................................................... SUPERVISOR Nombre y Apellidos : DNI : Empresa :

36

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria ADS N 0048-2011-SUNAT/2G3500ANEXO E ACTA DE FINALIZACION DEL (PRIMER /SEGUNDO CONTEO DEL INVENTARIO DE BIENES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011)

LUGAR FECHA HORA

: : :

ECONOMATO SEDE

: :

Se adjunta el siguiente documento: Documento Reporte del (Primer / Segundo) conteo de bienes Reporte del Resultados de Conteos Observaciones: Folios

Suscriben la presente:

.................................................... COORDINADOR Nombre y Apellidos : Registro Nro :

.................................................... SUPERVISOR Nombre y Apellidos : DNI : Empresa :

37

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria ADS N 0048-2011-SUNAT/2G3500ANEXO F REPORTE DE (PRIMER /SEGUNDO) CONTEO DEL INVENTARIO DE BIENES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FECHA

:

ECONOMATO SEDE

: :

N Cdigo Marbete del bien

Descripcin del bien

Unidad de medida

Cantidad

.................................................... SUPERVISOR Nombre y Apellidos : DNI : Empresa :

38

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria ADS N 0048-2011-SUNAT/2G3500

ANEXO G REPORTE DE RESULTADOS DE CONTEOS DEL INVENTARIO DE BIENES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FECHA

:

ECONOMATO SEDE

: :

N Marbete

Cdigo del bien

Descripcin del bien

Unidad de medida

Cantidad 1er conteo 2do conteo Observaciones1

1

Detallar cualquier situacin que justifique diferencias entre el 1er y 2do conteo.

.................................................... SUPERVISOR Nombre y Apellidos : DNI : Empresa :

39

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ANEXO H NOTA DE ENTREGA DE BIENES N -2012

INVENTARIO DE BIENES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

FECHA

:

ECONOMATO SEDE

: :

UNIDAD SOLICITANTE CODIGO UNIDAD ORG : :

N Marbete

Cdigo del bien

Descripcin del bien

Unidad de medida

Cantidad

.................................................... COORDINADOR Nombre y Apellidos : Registro Nro : Empresa :

.................................................... SUPERVISOR Nombre y Apellidos : DNI :

40

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria ADS N 0048-2011-SUNAT/2G3500

ANEXO I PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIN DEL INVENTARIO POR SEDEEconomato Sede Direccin Plazo

000 005 006 100 102 103 104 174

Almacn Central Economato Chucuito

Sede Santa Anita Km. 4.50 Carretera Central Lima. Av. Gamarra N 680 Chucuito Callao.

20 das hbiles 20 das hbiles 20 das hbiles 10 das hbiles 10 das hbiles 08 das hbiles 08 das hbiles

Intendencia Regional Lima Av. Benavides 222 Miraflores. Intendencia Aduana Martima Intendencia Aduana Area Guardia Chalaca 1ra cuadra. s/n Callao. Av. Elmer Faucett s/n esquina Toms Valle.

Intendencia Aduana Postal Av. Gamarra N 680 Chucuito Callao. Intendencia de Principales Jr. Carabaya 515 Lima Cercado Contribuyentes Nacionales (Edif.Wiese)

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ANEXO N J

REPORTE DE BIENES OBSOLETOS Y/O CADUCOS SIN PREVISION DE USO QUE FORMAN PARTE DEL STOCK DE ALMACEN, COMO RESULTADO DEL INVENTARIO DE BIENES DE USO Y CONSUMO AL 31.12.2011

FECHA ECONOMATO SEDE

: : :

ECONOMATO

FECHA ULTIMO MOVIMIENTO

CODIGO BIEN

DESPCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE TOTAL

COORDINADOR Nombre y Apellido Registro N

. SUPERVISOR Nombre y Apellidos DNI Empresa

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Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria ADS N 0048-2011-SUNAT/2G3500CAPTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIN PRIMERA ETAPA: EVALUACIN TCNICA (Puntaje Mximo: 100 Puntos) A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD Mximo 70 puntos

Se calificar considerando el monto facturado acumulado por el postor por la prestacin de servicios de toma de inventarios en general 8 durante un periodo comprendido del 01 de enero del 2006 a la fecha de la presentacin de la propuesta hasta por un monto mximo de S/. 229,698.00 nuevos soles, equivalente a 3 veces el Valor Referencial . Tal experiencia se acreditar mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestacin efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelacin se acredite documental y fehacientemente, con un mximo de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o ms clientes, sin establecer limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que se pretenda acreditar. La cancelacin de los comprobantes de pago podr constar en: voucher de depsito, reporte de estado de cuenta o en el mismo comprobante de pago. En este ltimo caso la cancelacin debe ser emitida por el cliente correspondiente. Asimismo, se aceptar la presentacin de comprobantes de retencin. En el caso de servicios de ejecucin peridica, slo se considerar la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentacin de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la misma o acreditar su pago. Los importes de los comprobantes de pago y contratos emitidos en Moneda Extranjera, se convertirn al tipo de cambio (venta) publicado en la pgina Web de la SBS, correspondiente a la fecha de emisin del comprobante de pago o de la suscripcin del contrato, segn corresponda. La asignacin de puntaje ser de acuerdo al siguiente criterio: Monto facturado > a S/. 200,000.00 hasta S/. 229,698.00 .......... 70.000 puntos. Monto facturado > a S/. 150,000.00 hasta S/. 200,000.00 .......... 60.000 puntos. Monto facturado > a S/. 76,566.00 hasta S/. 150,000.00 .......... 50.000 puntos.

8

La naturaleza de toda toma de inventario de bienes es la verificacin fsica (conteo) que busca confirmar la existencia real de los bienes almacenados, apreciar su estado de conservacin o deterioro y condiciones de seguridad. Siendo ese el objetivo que se persigue en toda toma de inventario de bienes, incluyendo el de la presente convocatoria, independientemente del tipo de bien que se desea inventariar; y con el fin de fomentar la ms amplia y objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participacin de potenciales postores; los postores podrn acreditar su experiencia en la toma de inventarios en general, en tanto sta involucre el conteo y clasificacin de bienes.

43

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria ADS N 0048-2011-SUNAT/2G3500B. puntos CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO 20

Se evaluar en funcin al nmero de certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectu sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o constancias debern referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. Se utilizar la siguiente frmula de evaluacin: PCP= PF x CBC NC Donde: PCP PF NC CBC = = = = Puntaje a otorgarse al postor Puntaje mximo del Factor Nmero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor Nmero de constancias de buen cumplimento de la prestacin

Asimismo, el factor podr ser acreditado mediante la presentacin de cualquier documento en el que conste o se evidencie que el servicio presentado para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominacin que tal documento reciba. NOTA : 1. Estos certificados o constancias deben referirse a los servicios que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. 2. Ver Pronunciamiento N 087-2010/DTN.C. PLAZO DE EJECUCIN DEL SERVICIO PARA LAS SEDES ALMACN CENTRAL, ECONOMATO CHUCUITO E INTENDENCIA REGIONAL LIMA 10.000 puntos Mximo

De 16 a 15 das calendario De 19 a 17 das calendario El factor se acreditara con la presentacin de una Declaracin Jurada Simple

10.000 puntos 05.000 puntos

LOS FACTORES DE EVALUACIN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TCNICOS MNIMOS. PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIN ECONMICA, EL POSTOR DEBER OBTENER UN PUNTAJE TCNICO MNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

44

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria ADS N 0048-2011-SUNAT/2G3500

CAPTULO V

PROFORMA DE CONTRATO Conste por el presente documento, la contratacin del servicio de .., que celebra de una parte ., en adelante LA ENTIDAD, con RUC N , con domicilio legal en , representada por , identificado con DNI N ., y de otra parte ......................................, con RUC N .., con domicilio legal en ..........................., inscrita en la Ficha N . Asiento N . del Registro de Personas Jurdicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, .........................................., con DNI N .., segn poder inscrito en la Ficha N ., Asiento N .. del Registro de Personas Jurdicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominar EL CONTRATISTA en los trminos y condiciones siguientes: CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha ., el Comit Especial adjudic la Buena Pro de la Adjudicacin Directa Selectiva N 0048- 2011-SUNAT/2G3500 para la contratacin del servicio de Toma de Inventario fsico de los bienes de uso y consumo en el almacn central y economatos de las dependencias de SUNAT en Lima y Callao a (indicar nombre del ganador de la Buena Pro), , cuyos detalles e importe total, constan en los documentos integrantes del presente contrato. CLUSULA SEGUNDA: OBJETO . CLUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del servicio materia del presente contrato asciende a a todo costo, incluido IGV (en caso de corresponder). Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, as como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucin de la prestacin materia del presente contrato. CLUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO 9 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacin a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles en el plazo de 10 das luego de la recepcin formal y completa de la documentacin correspondiente, segn lo establecido en el artculo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestacin deber hacerlo en un plazo que no exceder de los diez (10) das de ser estos recibidos. En caso de retraso en el pago, el contratista tendr derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artculo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en el que el pago debi efectuarse. CLUSULA QUINTA: INICIO Y CULMINACIN DE LA PRESTACIN El plazo de ejecucin de la prestacin se extender desde el 01 de enero de 2011 hasta la ultima prestacin a cargo del contratista CLUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO9

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, se podr adicionar la informacin que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

45

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria ADS N 0048-2011-SUNAT/2G3500El presente contrato est conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan obligaciones para las partes. CLUSULA STIMA: GARANTAS 10 EL CONTRATISTA entreg a la suscripcin del contrato la respectiva garanta solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacin automtica a slo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

En el caso que corresponda consignar lo siguiente:Garanta por el monto diferencial de la propuesta: S/., de ser el caso, ., a travs de la Carta Fianza con una vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin.

Esta(s) garanta(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per. La garanta por el monto diferencial de la propuesta deber encontrarse vigente hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo de EL CONTRATISTA 11. CLUSULA OCTAVA: EJECUCIN DE GARANTAS POR FALTA DE RENOVACIN LA ENTIDAD est facultada para ejecutar las garantas cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artculo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se consignarn en el acta respectiva, indicndose claramente el sentido de stas, dndose al contratista un plazo prudencial para su subsanacin, en funcin a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podr ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) das calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacin, la Entidad podr resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no ser aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las caractersticas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuar la recepcin, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacin, aplicndose las penalidades que correspondan. CLUSULA DCIMA: DECLARACIN JURADA DEL CONTRATISTA El contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLUSULA UNDCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar10

En el supuesto que no corresponda la presentacin de la garanta por el monto diferencial de la propuesta ni la garanta de ejecucin de prestaciones accesorias, deber suprimirse esta clusula. De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) ao, previamente a la suscripcin del contrato, las Entidades podrn aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garanta de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garanta por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) ao, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepcin de la prestacin.

11

46

Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria ADS N 0048-2011-SUNAT/2G3500posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artculo 50 de la Ley. El plazo mximo de responsabilidad del contratista es de 1 ao CLUSULA DUODCIMA: PENALIDADES 12 Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicar al contratista una penalidad por cada da de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente (de ser el caso, del tem que debi ejecutarse) , en concordancia con el artculo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo a la siguiente frmula: Penalidad Diaria = Donde: F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) das. Tanto el monto como el plazo se refieren, segn corresponda, al contrato o tem que debi ejecutarse o, en caso que stos involucrarn obligaciones de ejecucin peridica, a la prestacin parcial que fuera materia de retraso. Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, LA ENTIDAD podr resolver el contrato por incumplimiento. Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacin final; o si fuese necesario se cobrar del monto resultante de la ejecucin de las garantas de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso). La justificacin por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cdigo Civil y dems normas concordantes. CLUSULA DCIMO TERCERA: RESOLUCIN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podr resolver el contrato, de conformidad con los artculos 40, inciso c), y 44 de la Ley, y los artculos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD proceder de acuerdo a lo establecido en el artculo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLUSULA DCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de la indemnizacin por dao ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las dems obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. CLUSULA DCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Slo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y dems normativa especial que resulte aplicable, se utilizarn las disposiciones pertinentes del Cdigo Civil vigente y dems normas concordantes. CLUSULA DCIMO SEXTA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS 1312

0.10 x Monto F x Plazo en das

13

Deber considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artculo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De conformidad con los artculos 216 y 217 del Reglamento, podr adicionarse la informacin que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecucin contractual. Por ejemplo, podra

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Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria ADS N 0048-2011-SUNAT/2G3500Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucin contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artculos 144, 170, 175 y 177 del Reglamento o, en su defecto, en el artculo 52 de la Ley. Facultativamente, cualquiera de las partes podr someter a conciliacin la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, segn lo sealado en el artculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. CLUSULA DCIMO STIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA Cualquiera de las partes podr elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. CLUSULA DECIMO OCTAVA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. De acuerdo con las Bases, las propuestas tcnico y econmica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en seal de conformidad en la ciudad de . al

LA ENTIDAD

EL CONTRATISTA

indicarse si la controversia ser resuelta por un tribunal arbitral o un rbitro nico.

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FORMATOS Y ANEXOS

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ANEXO N 01 DECLARACIN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0048- 2011-SUNAT/2G3500 Presente.Estimados Seores: El que se suscribe, . (o representante Legal de ..................) , identificado con DNI N ................., R.U.C. N ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha N ............ Asiento N ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacin de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razn Social Domicilio Legal RUC

Telfono

Fax

Lima,..

------------------------------------------------------------Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razn Social de la empresa

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaracin jurada ser presentada por cada uno de los consorciados.

50

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ANEXO N 02 DECLARACIN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO

Seores COMIT ESPECIAL ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA N 0048- 2011-SUNAT/2G3500 Presente.-

De nuestra consideracin: El que suscribe, . (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI N ................., RUC N ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el Servicio de (Describir el objeto de la convocatoria), de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los Trminos de Referencia y dems condiciones que se indican en el Captulo