base de datos mejoramiento pistas, veredas y drenaje jr. grau

BASE DE DATOS(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : PUNOPROVINCIA : MELGAROBRA : MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GRAUMODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTAEJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGARCUENTA : CONSTRUCCION EN CURSO

PRESUPUESTADOEJECUTADO 1,633,494.60

D O C U M E N T O

RAZON SOCIAL DETALLE GASTOCLASIF. DEL BIEN Y/O SERVICIO COSTOS CARACT. DEL BIEN Y/O SERVICIO

RUBRON° SIAF FECHA C/P CH/ DOC. O/C O/S PECOSA FECHA DENOMINACION ABREVIADO CLAVE DIRECTO INDIRECTO CLASE N° COMP.PAGO CANT. U. MEDIDA IMPORTE

1 2868 08-08-12 3847 68974669 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CHINO CCAJAVILCA TERESA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE GI 1,073.60 INFORME 167 1 MES 1,073.60 1,073.60 2.6.2.3.2.4 18 711-62061 2868 08-08-12 3847 68974669 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL SUPERVISOR SUPERVISOR GI 3,529.44 INFORME 167 1 MES 3,529.44 3,529.44 2.6.2.3.2.4 18 711-62061 2868 08-08-12 3847 68974669 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER LERMA GALARZA EDGAR RESIDENTE RESIDENTE GI 3,188.49 INFORME 167 1 MES 3,188.49 3,188.49 2.6.2.3.2.4 18 711-62061 2868 08-08-12 3847 68974669 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN ASISTENTE TECNICO ASISTENTE GI 1,533.71 INFORME 167 1 MES 1,533.71 1,533.71 2.6.2.3.2.4 18 711-62061 2868 08-08-12 3847 68974669 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PARI MAMANI VILMA ALMACENERO ALMACEN GI 923.25 INFORME 167 1 MES 923.25 923.25 2.6.2.3.2.4 18 711-62061 2868 08-08-12 3847 68974669 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER YTO LAURA JOHN ROMELL TOPOGRAFO TOPOGRAFO GI 1,538.75 INFORME 167 1 MES 1,538.75 1,538.75 2.6.2.3.2.4 18 711-62062 2868 08-08-12 3848 68974670 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINIST. PLANILLA AFPs. MES JULIO P. ADM. PLL GI 367.69 TICKET 2016712612 1 MES 367.69 367.69 2.6.2.3.2.4 18 711-62063 2869 08-08-12 3850 68974672 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE PLANILLA MES JULIO PERSONAL OBRERO PLANILLA MES JULIO P. OBRERO PLL GD 25,376.04 INFORME 167 1 MES 25,376.04 25,376.04 2.6.2.3.2.4 18 711-62064 2869 08-08-12 3851 68974673 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRA PLANILLA AFPs. MES JULIO P. OBRERO PLL GD 1,906.59 TICKET 1016712426 1 MES 1,906.59 1,906.59 2.6.2.3.2.4 18 711-62065 2868 08-08-12 3849 68974671 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO ESSALUD ONP PLANILLA MES JULIO P. ADM. PLANILLA ESSALUD ONP. MES AGOSTO P. ADM. PLL GI 2,757.74 BAUCHER 52317365 1 MES 2,757.74 2,757.74 2.6.2.2.2.4 18 711-62066 2869 08-08-12 3852 68974674 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO ESSALUD ONP PLANILLA MES JULIO P. OBRERO. PLANILLA ESSALUD ONP. MES AGOSTO P. OBRERO. PLL GD 4,608.46 BAUCHER 52317365 1 MES 4,608.46 4,608.46 2.6.2.2.2.4 18 711-62067 2924 16-08-12 4061 68974834 O/C 818 1050 09/08/12 HANCCO HANCCO VICTOR ALEJANDRO MADERA COPAIBA 1 1/2 X8X10 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 1,592.50 FACT. 02-322 50 UNIDAD 31.85 1,592.50 2.6.2.3.2.5 18 711-62068 2924 16-08-12 4061 68974834 O/C 818 1050 09/08/12 HANCCO HANCCO VICTOR ALEJANDRO MADERA COPAIBA 3/4 X8 X10 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 691.60 FACT. 02-322 40 UNIDAD 17.29 691.60 2.6.2.3.2.5 18 711-62069 2924 16-08-12 4061 68974834 O/C 818 1050 09/08/12 HANCCO HANCCO VICTOR ALEJANDRO MADERA COPAIBA 2X3X10 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 3,025.70 FACT. 02-322 190 UNIDAD 15.92 3,025.70 2.6.2.3.2.5 18 711-6206

10 2924 16-08-12 4061 68974834 O/C 818 1050 09/08/12 HANCCO HANCCO VICTOR ALEJANDRO MADERA COPAIBA 2X2X10 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 3,385.20 FACT. 02-322 310 UNIDAD 10.92 3,385.20 2.6.2.3.2.5 18 711-620611 2925 16-08-12 4062 68974835 O/C 817 1049 09/08/12 HANCCO HANCCO VICTOR ALEJANDRO TRIPLAY LUPUNA 15MM (1.20M X2.40M) MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 7,800.00 FACT. 02-323 65 UNIDAD 120.00 7,800.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620612 2925 16-08-12 4062 68974835 O/C 817 1049 09/08/12 HANCCO HANCCO VICTOR ALEJANDRO TRIPLAY DE 8MM X 2.40 X 1.20 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 300.00 FACT. 02-323 5 UNIDAD 60.00 300.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620613 2925 16-08-12 4062 68974835 O/C 817 1049 09/08/12 HANCCO HANCCO VICTOR ALEJANDRO TRIPLAY LUPUNA 4MM (1.20M X2.40M) MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 150.00 FACT. 02-323 5 UNIDAD 30.00 150.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620614 2925 16-08-12 4062 68974835 O/C 817 1049 09/08/12 HANCCO HANCCO VICTOR ALEJANDRO ROLLIZOS DE EUCALIPTOS 5M X 5" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 2,100.00 FACT. 02-323 70 UNIDAD 30.00 2,100.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620615 2924 16-08-12 4060 68974833 O/C 818 1050 09/08/12 HANCCO HANCCO VICTOR ALEJANDRO DETRACCION 10 %ADQUISICION DE MADERA SUNAT/BANCO DE LA NACION MAT. CONST. GD 860.00 BAUCHER 9875032 1 UNIDAD 860.00 860.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620616 2980 20-08-12 4090 68974856 O/C 822 1055 13/08/12 PAMPA VARGAS FLAVIO TUBERIA DE PVC SAL DE 3/4" DE 3 ML MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 3,498.00 FACT. 01-223 1060 UNIDAD 3.30 3,498.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620617 2980 21-08-12 4090 68974856 O/C 822 1055 13/08/12 PAMPA VARGAS FLAVIO TUBERIA DE PVC SAL DE 5/8" DE 3 ML MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 900.00 FACT. 01-223 300 UNIDAD 3.00 900.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620618 2980 22-08-12 4090 68974856 O/C 822 1055 13/08/12 PAMPA VARGAS FLAVIO TAPAS DE CAJAS DE AGUA P/REPOSICION MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 1,150.00 FACT. 01-223 50 UNIDAD 23.00 1,150.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620619 2980 23-08-12 4090 68974856 O/C 822 1055 13/08/12 PAMPA VARGAS FLAVIO TAPAS DE CAJAS DE DESAGUE P/REPOSICION MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 1,000.00 FACT. 01-223 40 UNIDAD 25.00 1,000.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620620 2981 20-08-12 4091 68974857 O/C 823 1056 13/08/12 PAMPA VARGAS FLAVIO CLAVOS DE MADERA C/C 4" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 1,650.00 FACT. 01-224 300 KG 5.50 1,650.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620621 2981 20-08-12 4091 68974857 O/C 823 1056 13/08/12 PAMPA VARGAS FLAVIO CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 330.00 FACT. 01-224 60 KG 5.50 330.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620622 2981 20-08-12 4091 68974857 O/C 823 1056 13/08/12 PAMPA VARGAS FLAVIO CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 382.50 FACT. 01-224 45 KG 8.50 382.50 2.6.2.3.2.5 18 711-620623 2981 20-08-12 4091 68974857 O/C 823 1056 13/08/12 PAMPA VARGAS FLAVIO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº16 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 795.00 FACT. 01-224 150 KG 5.30 795.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620624 2981 20-08-12 4091 68974857 O/C 823 1056 13/08/12 PAMPA VARGAS FLAVIO ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº8 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 2,650.00 FACT. 01-224 500 KG 5.30 2,650.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620625 3267 05-09-12 4306 68975035 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE OBRA PLANILLA MES AGIOSTO P. OBRERO PLL GD 46,010.44 INFORME 189 1 MES 46,010.44 46,010.44 2.6.2.3.2.4 18 711-620626 3267 05-09-12 4307 68975036 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES AGOSTO P. OBRA PLANILLA AFPs. MES AGOSTO P. OBRERO PLL GD 3,295.70 TICKET 126 1 MES 3,295.70 3,295.70 2.6.2.3.2.4 18 711-620627 3268 05-09-12 4309 68975038 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CHINO CCAJAVILCA TERESA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE GI 1,478.18 INFORME 189 1 MES 1,478.18 1,478.18 2.6.2.3.2.4 18 711-620627 3268 05-09-12 4309 68975038 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CONDORI CARCAUSTO FREDY MIGUEL ASISTENTE TECNICO ASISTENTE GI 2,462.63 INFORME 189 1 MES 2,462.63 2,462.63 2.6.2.3.2.4 18 711-620627 3268 05-09-12 4309 68975038 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER DAMASCO SUNI ROSA LUZ TOPOGRAFO TOPOGRAFO GI 1,231.00 INFORME 189 1 MES 1,231.00 1,231.00 2.6.2.3.2.4 18 711-620627 3268 05-09-12 4309 68975038 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL SUPERVISOR SUPERVISOR GI 3,531.69 INFORME 189 1 MES 3,531.69 3,531.69 2.6.2.3.2.4 18 711-620627 3268 05-09-12 4309 68975038 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER LERMA GALARZA EDGAR RESIDENTE RESIDENTE GI 3,190.75 INFORME 189 1 MES 3,190.75 3,190.75 2.6.2.3.2.4 18 711-620627 3268 05-09-12 4309 68975038 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN TOPOGRAFO TOPOGRAFO GI 1,733.71 INFORME 189 1 MES 1,733.71 1,733.71 2.6.2.3.2.4 18 711-620627 3268 05-09-12 4309 68975038 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MOLLOCONDO JACHO JACINTO PABLO GUARDIAN GUARDIAN GD 520.04 INFORME 189 1 MES 520.04 520.04 2.6.2.3.2.4 18 711-620627 3268 05-09-12 4309 68975038 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PARI MAMANI VILMA ALMACENERO ALMACEN GI 1,123.25 INFORME 189 1 MES 1,123.25 1,123.25 2.6.2.3.2.4 18 711-620628 3268 05-09-12 4310 68975039 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES AGOSTO P. ADM. PLANILLA AFPs. MES AGOSTO P. ADMINISTRATIVO PLL GI 810.52 TICKET 125 1 MES 810.52 810.52 2.6.2.2.2.4 18 711-620629 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES ZAPATOS DE SEGURIDAD VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 840.00 FACT. 02-013 6 PAR 140.00 840.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620630 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES CASCOS DE SEGURIDAD DE INGENIERO VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 99.00 FACT. 02-013 3 UNIDAD 33.00 99.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620631 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR PLOMO (MO) VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 10.00 FACT. 02-013 1 UNIDAD 10.00 10.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620632 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ROJO VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 260.00 FACT. 02-013 26 UNIDAD 10.00 260.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620633 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 160.00 FACT. 02-013 16 UNIDAD 10.00 160.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620634 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 150.00 FACT. 02-013 15 UNIDAD 10.00 150.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620635 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES CHALECO CON CINTA DE MAT. REFLECTIVO VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 1,914.00 FACT. 02-013 58 UNIDAD 33.00 1,914.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620636 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES LENTES PROTECTORES CON AJUSTE FLEXIBLE VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 754.00 FACT. 02-013 58 UNIDAD 13.00 754.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620637 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES GUANTES DE JEBE PROTEX VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 840.00 FACT. 02-013 84 PAR 10.00 840.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620638 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES GUANTES DE CUERO REFORZADO VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 684.00 FACT. 02-013 72 PAR 9.50 684.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620639 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES GUANTES DE LONA VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 480.00 FACT. 02-013 60 PAR 8.00 480.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620640 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES CORTA VIENTO PARA ADOSAR AL CASO CON CINTAS VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 549.00 FACT. 02-013 61 UNIDAD 9.00 549.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620641 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES RESPIRADORES DE PROTECCION VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 216.00 FACT. 02-013 12 UNIDAD 18.00 216.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620642 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES PROTECTOR DE OIDOS VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 36.00 FACT. 02-013 6 UNIDAD 6.00 36.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620643 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES BOTAS DE JEBE REFORZADO VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 2,204.00 FACT. 02-013 58 PAR 38.00 2,204.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620644 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES LINTERNA GRANDE A PILA VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 42.00 FACT. 02-014 1 UNIDAD 42.00 42.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620645 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES SILBATOS VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 2.00 FACT. 02-014 1 UNIDAD 2.00 2.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620646 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES CINTAS DE PELIGRO COLOR AMARILLO VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 224.00 FACT. 02-014 4 ROLLO 56.00 224.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620647 3095 06-09-12 4360 68975082 O/C 882 1115 21/08/12 FIGUEROA CHIUCHE EBED ANDRES MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 350.00 FACT. 02-014 5 ROLLO 70.00 350.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620648 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. PALAS TIPO CUCHARA TRAMONTINA HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 450.00 FACT. 001-426 15 UNIDAD 30.00 450.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620649 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. PICO DE PALA TRAMONTINA HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 320.00 FACT. 001-426 10 UNIDAD 32.00 320.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620650 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. CARRETILLAS TIPO BUGUIS (TRUPER) HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 1,950.00 FACT. 001-426 10 UNIDAD 195.00 1,950.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620651 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. LLANTAS DE BUGUIS HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 110.00 FACT. 001-426 5 UNIDAD 22.00 110.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620652 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. CAMARA DE BUGUI HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 55.00 FACT. 001-426 5 UNIDAD 11.00 55.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620653 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. COMBO DE 25 LIBRAS HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 780.00 FACT. 001-426 6 UNIDAD 130.00 780.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620654 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. COMBO DE 6 LIBRAS HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 270.00 FACT. 001-426 6 UNIDAD 45.00 270.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620655 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. COMBO DE 4 LIBRAS HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 200.00 FACT. 001-426 8 UNIDAD 25.00 200.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620656 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. COMBOS NEUMATICOS HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 180.00 FACT. 001-426 10 UNIDAD 18.00 180.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620657 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. CINCEL DE 1" X 25 CM. PUNTA PLANA HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 140.00 FACT. 001-426 10 UNIDAD 14.00 140.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620658 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. TIRALINEA HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 112.00 FACT. 001-426 4 UNIDAD 28.00 112.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620659 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. BARRETA DE FIERRO DE 1" X 1.5M. HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 800.00 FACT. 001-426 10 UNIDAD 80.00 800.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620660 3094 06-09-12 4361 68975083 O/C 881 1114 21/08/12 D & R GRUPO FERETERO DEL SUR S.R.L. RASTRILLO DE FIERRO HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 120.00 FACT. 001-426 8 UNIDAD 15.00 120.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620661 2987 10-09-12 4472 68975115 O/C 830 1063 13/08/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L CAMARA PARA CARGADOR FRONTAL CAT 938G Nº20.5-25 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 480.00 FACT. 01-2127 1 UNIDAD 480.00 480.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620662 2987 10-09-12 4472 68975115 O/C 830 1063 13/08/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L FILTRO DE SEDIMENTADOR 20998367 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 260.00 FACT. 01-2127 1 UNIDAD 260.00 260.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620663 2987 10-09-12 4472 68975115 O/C 830 1063 13/08/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L FILTRO DE BAYY PASS 477556 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 220.00 FACT. 01-2127 1 UNIDAD 220.00 220.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620664 2987 10-09-12 4472 68975115 O/C 830 1063 13/08/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L GRASA GRAXAZUL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 480.00 FACT. 01-2127 1 BALDE 480.00 480.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620665 2987 10-09-12 4472 68975115 O/C 830 1063 13/08/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L BATERIA DE 23 PLACAS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 1,120.00 FACT. 01-2127 2 UNIDAD 560.00 1,120.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620666 2987 10-09-12 4472 68975115 O/C 830 1063 13/08/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L ACEITE MOTOR V53 15W40 VOLVO ORIGINAL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 1,136.00 FACT. 01-2127 2 BALDE 568.00 1,136.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620667 2987 10-09-12 4472 68975115 O/C 830 1063 13/08/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L FILTRO DE SEDIMENTADOR 20998367(VOLQUETE XO-7867) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 260.00 FACT. 01-2127 1 UNIDAD 260.00 260.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620668 2987 10-09-12 4472 68975115 O/C 830 1063 13/08/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L FILTRO DE BAYY PASS 4775586(VOLQUETE XO-7867) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 220.00 FACT. 01-2127 1 UNIDAD 220.00 220.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620669 2987 10-09-12 4472 68975115 O/C 830 1063 13/08/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L ACEITE MOTOR V53 15W40 VOLVO ORIGINAL(VOLQUETE XO-78679) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 1,136.00 FACT. 01-2127 2 BALDE 568.00 1,136.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620670 3322 13-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY MEMORIA USB DE 4G MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 150.00 B/V. 01-2435 5 UNIDAD 30.00 150.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620671 3322 14-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY PAPEL BOND A4 DE 75GR COLOR BLANCO MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 420.00 B/V. 01-2435 15 MILLAR 28.00 420.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620672 3322 15-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY PAPEL BOND A4 DE 75GR COLORES MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 240.00 B/V. 01-2435 6 MILLAR 40.00 240.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620673 3322 16-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY VINIFAN T/ GRANDE MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 38.00 B/V. 01-2435 4 UNIDAD 9.50 38.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620674 3322 17-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY ARCHIVADOR LOMO ANCHO MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 97.50 B/V. 01-2435 15 UNIDAD 6.50 97.50 2.6.2.3.2.5 18 711-6206

COMPROBANTE DE PAGO SEGÚN SUNAT

PARTIDA PRESUPUESTARIA - PATRIMONIAL

CUENTA CORRIENTEPRECIO

UNITARIO




D O C U M E N T O






UNITARIO

75 3322 18-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY ARCHIVADOR LOMO PEQUEÑO MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 39.00 B/V. 01-2435 6 UNIDAD 6.50 39.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620676 3322 19-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY FOLDER MANILA A-4 MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 25.00 B/V. 01-2435 50 UNIDAD 0.50 25.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620677 3322 20-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 64.00 B/V. 01-2435 2 UNIDAD 32.00 64.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620678 3322 21-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY PAPEL CARBON MARCA NORMAN MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 40.00 B/V. 01-2435 50 UNIDAD 0.80 40.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620679 3322 22-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY CUADERNO DE 200 HOJAS A4 ANILLADO MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 78.00 B/V. 01-2435 6 UNIDAD 13.00 78.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620680 3322 23-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY CUADERNO DE 100 HOJAS A4 X4 MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 42.00 B/V. 01-2435 6 UNIDAD 7.00 42.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620681 3322 24-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY VALES DE PARTE DIARIO DE MAQUINARIA MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 75.00 B/V. 01-2436 0.5 MILLAR 150.00 75.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620682 3322 25-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY LAPICEROS FABER CASTELL TINTA LIQUIDA COLOR AZUL MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 48.00 B/V. 01-2436 12 UNIDAD 4.00 48.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620683 3322 26-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY LAPICEROS FABER CASTELL COLOR AZUL MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 23.00 B/V. 01-2436 1 CAJITA 23.00 23.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620684 3322 27-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY LAPIZ PORTAMINA ROTRING MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 90.00 B/V. 01-2436 10 UNIDAD 9.00 90.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620685 3322 28-09-12 4518 68975144 O/C 916 1158 05/09/12 AGUILAR CONDORI MARLENY THONER PARA IMPRESORA -1040 MATERIALES DE ESCRITORIO MAT. ESCR GD 1,500.00 B/V. 01-2436 6 UNIDAD 250.00 1,500.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620686 3323 13-09-12 4519 68975145 O/C 917 1160 05/09/12 CALCINA CALCINA JUDITH ROSA OCRE BAYER NACIONAL COLOR NEGRO Nº 130 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 2,625.00 FACT. 01-284 250 KILO 10.50 2,625.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620687 3323 13-09-12 4519 68975145 O/C 917 1160 05/09/12 CALCINA CALCINA JUDITH ROSA OCRE BAYER NACIONAL COLOR ROJO Nº 130 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 2,835.00 FACT. 01-284 270 KILO 10.50 2,835.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620688 3267 05-09-12 4308 68975037 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO ESSALUD ONP PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO. PLANILLA ESSALUD ONP. MES AGOSTO P. OBRERO PLL GD 8,314.02 BAUCHER 52317315 1 MES 8,314.02 8,314.02 2.6.2.3.2.4 18 711-620689 3268 05-09-12 4311 68975040 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO ESSALUD ONP PLANILLA MES AGOSTO P. ADM. PLANILLA ESSALUD ONP. MES AGOSTO P. ADM. PLL GD 3,094.98 BAUCHER 52317315 1 MES 3,094.98 3,094.98 2.6.2.3.2.4 18 711-620690 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L CILINDRO DE PVC VACIO DE 55 GLS MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 98.00 FACT. 01-431 1 UNIDAD 98.00 98.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620691 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L CARBONES PARA EQUIPOS LIVIANOS MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 228.00 FACT. 01-431 12 UNIDAD 19.00 228.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620692 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L UNA PLANCHA DE ESPONJA DE 2" DE ESPESOR MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 60.00 FACT. 01-431 1 UNIDAD 60.00 60.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620693 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L ESCOBA DE PLASTICO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 90.00 FACT. 01-431 10 UNIDAD 9.00 90.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620694 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L RECOGEDOR DE BASURA METALICA MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 5.00 FACT. 01-431 1 UNIDAD 5.00 5.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620695 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L HUAYPE MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 225.00 FACT. 01-431 15 KG 15.00 225.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620696 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L MALLA MOSQUETERA MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 82.50 FACT. 01-431 15 METRO 5.50 82.50 2.6.2.3.2.5 18 711-620697 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L CANDADO Nº 50 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 36.00 FACT. 01-431 4 UNIDAD 9.00 36.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620698 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L LIJAR MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 80.00 FACT. 01-431 40 UNIDAD 2.00 80.00 2.6.2.3.2.5 18 711-620699 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L TACHUELAS MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 7.00 FACT. 01-431 1 CAJITA 7.00 7.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206100 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L MANGUERAS DE 3/4" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 360.00 FACT. 01-431 200 METRO 1.80 360.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206101 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L CORDEL NAYLON Nº 14 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 32.00 FACT. 01-431 2 CONO 16.00 32.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206102 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L FLEXOMETRO DE 8 METROS STANLEY MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 132.00 FACT. 01-431 4 UNIDAD 33.00 132.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206103 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L FLEXOMETRO DE 5 METROS STANLEY MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 100.00 FACT. 01-431 4 UNIDAD 25.00 100.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206104 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L WINCHA METALICA STANLEY X 50 METROS MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 68.00 FACT. 01-431 1 UNIDAD 68.00 68.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206105 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L RODILLO DE 4" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 60.00 FACT. 01-431 12 UNIDAD 5.00 60.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206106 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L BROCHA DE 4" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 168.00 FACT. 01-431 6 UNIDAD 28.00 168.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206107 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L BROCHA DE 2" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 72.00 FACT. 01-431 6 UNIDAD 12.00 72.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206108 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L NIVEL DE MANO DE 24" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 60.00 FACT. 01-431 2 UNIDAD 30.00 60.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206109 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L NIVEL DE MANO DE 12" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 40.00 FACT. 01-431 2 UNIDAD 20.00 40.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206110 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L PLASTICO DE TIPLE ANCHO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 1,815.00 FACT. 01-431 3 ROLLO 605.00 1,815.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206111 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L REGLA DE ALUMINIO 3" X 1 1/2" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 420.00 FACT. 01-431 6 UNIDAD 70.00 420.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206112 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L REGLA METALICA 3" X 1 1/2" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 372.00 FACT. 01-431 6 UNIDAD 62.00 372.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206113 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L DISCO DIAMANTADO DE 7 1/2" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 150.00 FACT. 01-431 6 UNIDAD 25.00 150.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206114 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L DISCO DIAMANTADO DE 10" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 700.00 FACT. 01-431 20 UNIDAD 35.00 700.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206115 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L DISCO DE MADERA DE 7 1/2 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 375.00 FACT. 01-433 15 UNIDAD 25.00 375.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206116 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L DISCO DE CORTE DE FIERRO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 240.00 FACT. 01-433 20 UNIDAD 12.00 240.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206117 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L CILINDRO METALICOS CERRADOS DE 55 GLN MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 720.00 FACT. 01-433 12 UNIDAD 60.00 720.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206118 3232 13-09-12 4516 68975142 O/C 896 1130 24/08/12 D & R GRUPO FERRETERO DEL SUR S.R.L BALDES GRANDES DE 5GL MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 210.00 FACT. 01-433 30 UNIDAD 7.00 210.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206119 3093 19-09-12 4553 68975165 O/C 880 1113 21/08/12 MARCONI HUAYTA JAIME ANTONIO CABLE ELECTRICO Nº 14 UNIPOLAR MATERIALES ELCTRICOS MAT. ELECT. GD 130.00 FACT. 01-502 1 ROLLO 130.00 130.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206120 3093 19-09-12 4553 68975165 O/C 880 1113 21/08/12 MARCONI HUAYTA JAIME ANTONIO CABLE MELLIZO Nº 12 MATERIALES ELCTRICOS MAT. ELECT. GD 150.00 FACT. 01-502 1 ROLLO 150.00 150.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206121 3093 19-09-12 4553 68975165 O/C 880 1113 21/08/12 MARCONI HUAYTA JAIME ANTONIO CABLE EXTENSION DER 5M MATERIALES ELCTRICOS MAT. ELECT. GD 14.00 FACT. 01-502 2 UNIDAD 7.00 14.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206122 3093 19-09-12 4553 68975165 O/C 880 1113 21/08/12 MARCONI HUAYTA JAIME ANTONIO TOMA CORRIENTE TRIPLE MATERIALES ELCTRICOS MAT. ELECT. GD 16.00 FACT. 01-502 2 UNIDAD 8.00 16.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206123 3093 19-09-12 4553 68975165 O/C 880 1113 21/08/12 MARCONI HUAYTA JAIME ANTONIO FOCOS AHORRADORES DE 30 WTS MATERIALES ELCTRICOS MAT. ELECT. GD 24.00 FACT. 01-502 2 UNIDAD 12.00 24.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206124 3093 19-09-12 4553 68975165 O/C 880 1113 21/08/12 MARCONI HUAYTA JAIME ANTONIO YESO (25 KG) MATERIALES ELCTRICOS MAT. ELECT. GD 160.00 FACT. 01-502 20 BOLSA 8.00 160.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206125 3641 04-10-12 4707 68975291 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO PLANILLA MES SET. PERSONAL OBRERO. PLANILLA MES SETIEMBRE P. OBRAS. PLL GD 50,771.51 INFORME 214 1 MES 50,771.51 50,771.51 2.6.2.3.2.4 18 711-6206126 3642 04-10-12 4710 68975294 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CHINO CCAJAVILCA TERESA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE GI 1,278.18 INFORME 214 1 MES 1,278.18 1,278.18 2.6.2.3.2.4 18 711-6206126 3642 04-10-12 4710 68975294 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CONDORI CARCAUSTO FREDY MIGUEL ASISTENTE TECNICO ASISTENTE GI 1,538.10 INFORME 214 1 MES 1,538.10 1,538.10 2.6.2.3.2.4 18 711-6206126 3642 04-10-12 4710 68975294 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL SUPERVISOR SUPERVISOR GI 3,531.69 INFORME 214 1 MES 3,531.69 3,531.69 2.6.2.3.2.4 18 711-6206126 3642 04-10-12 4710 68975294 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER LERMA GALARZA EDGAR RESIDENTE RESIDENTE GI 3,881.24 INFORME 214 1 MES 3,881.24 3,881.24 2.6.2.3.2.4 18 711-6206126 3642 04-10-12 4710 68975294 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN TOPOGRAFO TOPOGRAFO GI 1,533.71 INFORME 214 1 MES 1,533.71 1,533.71 2.6.2.3.2.4 18 711-6206126 3642 04-10-12 4710 68975294 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MOLLOCONDO JACHO JACINTO PABLO GUARDIAN GUARDIAN GD 739.01 INFORME 214 1 MES 739.01 739.01 2.6.2.3.2.4 18 711-6206126 3642 04-10-12 4710 68975294 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PARI MAMANI VILMA ALMACENERO ALMACEN GI 923.25 INFORME 214 1 MES 923.25 923.25 2.6.2.3.2.4 18 711-6206127 3641 04-10-12 4708 68975292 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES SET. P. OBRA PLANILLA AFPs. MES SETIEMBRE P. OBRERO PLL GD 3,619.66 TICKET 2018668874 1 MES 3,619.66 3,619.66 2.6.2.3.2.4 18 711-6206128 3642 04-10-12 4711 68975295 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES SET. P. ADM. PLANILLA AFPs. MES SETIEMBRE P. ADM. PLL GI 709.55 TICKET 5018665620 1 MES 709.55 709.55 2.6.2.3.2.4 18 711-6206129 3456 09-10-12 4798 68975363 O/C 969 1212 17/09/12 BRAVO MENDOZA EULOGIA GASOHOL 84 PLUS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMB. GI 2,600.00 FACT. 03-10895 200 GLNS 13.00 2,600.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206130 3456 09-10-12 4798 68975363 O/C 969 1212 18/09/12 BRAVO MENDOZA EULOGIA PETROLEO B-5 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMB. GI 13,900.00 FACT. 03-10895 1,000 GLNS 13.90 13,900.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206131 3394 10-10-12 4806 68975370 O/C 936 1179 11/09/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL GRASA ROJA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 60.00 FACT. 01-6 4 LIBRA 15.00 60.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206132 3394 10-10-12 4806 68975370 O/C 936 1179 11/09/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL GRASA NEGRA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 60.00 FACT. 01-6 4 LIBRA 15.00 60.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206133 3394 10-10-12 4806 68975370 O/C 936 1179 11/09/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL ACEITE GRADO 30 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 582.00 FACT. 01-6 6 GALON 97.00 582.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206134 3394 10-10-12 4806 68975370 O/C 936 1179 11/09/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL CORREAS PARA MEZCLADORA DE CONCRETO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GI 232.00 FACT. 01-6 8 UNIDAD 29.00 232.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206135 3537 11-10-12 4904 68975464 O/S 1634 MENDOZA HUMPIRI EDDYSON FELIPE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO SERVICIOS PRESTADOS EXPEDIENTE EXPEDIENTE T. GI 10,800.00 R/H. 01-112 1 UNIDAD 10,800.00 10,800.00 2.6.8.1.3.1 18 711-6206136 3641 04-10-12 4709 68975293 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES SET. P. OBRA PLANILLA ESSALUD ONP. MES SETIEMBRE P. OBRER PLL GD 9,082.16 BAUCHER 22888655 1 MES 9,082.16 9,082.16 2.6.2.3.2.4 18 711-6206137 3642 18-10-12 4996 68975522 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES SET. P. ADM. PLANILLA ESSALUD ONP. MES SETIEMBRE P. ADM. PLL GI 1,047.43 BAUCHER 22888655 1 MES 1,047.43 1,047.43 2.6.2.3.2.4 18 711-6206138 3811 23-10-12 5060 68975573 O/S 1765 CONDORI LARICO JULIA SERVICIOS DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 8.43 ALQUILER DE MAQUINARIA ALQ. MAQ GD 10,650.00 FACT. 04-015 150 H.MAQ. 71.00 10,650.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206139 4052 07-11-12 5267 68975736 HFPE. LERMA GALARZA EDGAR LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA NOTARIA SOLORZANO OTROS GI 25.00 B/V. 01-27695 1 UNIDAD 25.00 25.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206140 4052 07-11-12 5267 68975736 HFPE. LERMA GALARZA EDGAR UTILES DE ESCRITORIO MATERIALES DE ESCRITORIO OTROS GI 188.00 B/V. 01-2677 1 UNIDAD 188.00 188.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206141 4052 07-11-12 5267 68975736 HFPE. LERMA GALARZA EDGAR LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA NOTARIA LUNA OTROS GI 20.00 B/V. 01-9819 1 UNIDAD 20.00 20.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206142 4052 07-11-12 5267 68975736 HFPE. LERMA GALARZA EDGAR ESCOBAS DE PAJA MATERIALES DE LIMPIEZA OTROS GI 20.00 B/V. 01-265 2 UNIDAD 10.00 20.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206143 4052 07-11-12 5267 68975736 HFPE. LERMA GALARZA EDGAR REGLA DE ALUMINIO 3/2 * 1/2 MATERIALES Y HERRAMIENTAS OTROS GI 80.00 B/V. 03-833 1 UNIDAD 80.00 80.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206144 4052 07-11-12 5267 68975736 HFPE. LERMA GALARZA EDGAR REGLA DE MADERA AGUANO DE 2*4*10 MATERIALES Y HERRAMIENTAS OTROS GI 215.00 B/V. 02-1 5 UNIDAD 43.00 215.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206145 4052 07-11-12 5267 68975736 HFPE. LERMA GALARZA EDGAR MATERIALES DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION OTROS GI 352.00 B/V. 01-828 1 UNIDAD 352.00 352.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206146 4052 07-11-12 5267 68975736 HFPE. LERMA GALARZA EDGAR REGLA DE ALUMINIO 3/4"*1" MATERIALES Y HERRAMIENTA OTROS GI 80.00 B/V. 03-857 1 UNIDAD 80.00 80.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206147 4052 07-11-12 5267 68975736 HFPE. LERMA GALARZA EDGAR LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA NOTARIA LUNA OTROS GI 20.00 B/V. 01-9860 1 UNIDAD 20.00 20.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206148 4181 12-11-12 5337 68975786 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO PLANILLA MES OCT. PERSONAL OBRA. PLANILLA MES OCTUBRE P. OBRAS. PLL GD 36,238.19 INFORME 239 1 MES 36,238.19 36,238.19 2.6.2.3.2.4 18 711-6206149 4181 13-11-12 5392 68975840 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES OCT. P. OBRA. PLANILLA AFPs. MES OCT. P. OBRERO. PLL GD 3,791.03 TICKET 3020188537 1 MES 3,791.03 3,791.03 2.6.2.3.2.4 18 711-6206150 3777 12-11-12 5352 68975801 O/C 1027 1278 28/09/12 CALCINA CALCINA JUDITH ROSA CIERRA CIRCULAR ELECTRICA MANUAL MATERIAL ELECTRICOS MAT. ELECT. GD 490.00 FACT. 01-300 2 UNIDAD 245.00 490.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206151 3777 12-11-12 5352 68975801 O/C 1027 1278 28/09/12 CALCINA CALCINA JUDITH ROSA TALADRO ELECTRICO MANUAL MATERIAL ELECTRICOS MAT. ELECT. GD 165.00 FACT. 01-300 1 UNIDAD 165.00 165.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206152 3777 12-11-12 5352 68975801 O/C 1027 1278 28/09/12 CALCINA CALCINA JUDITH ROSA AMOLADORA ELECTRICA MATERIAL ELECTRICOS MAT. ELECT. GD 218.00 FACT. 01-300 1 UNIDAD 218.00 218.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206153 4181 13-11-12 5393 68975841 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES OCT. P. OBRA PLANILLA ESSALUD ONP. MES OCTUBRE P. OBRERO PLL GD 5,267.84 BAUCHER 211336864 1 MES 5,267.84 5,267.84 2.6.2.3.2.4 18 711-6206154 4190 19-11-12 5509 68975945 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CHINO CCAJAVILCA TERESA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE GI 1,084.37 INFORME 242 1 MES 1,084.37 1,084.37 2.6.2.3.2.4 18 711-6206




D O C U M E N T O






UNITARIO

154 4190 19-11-12 5509 68975945 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CONDORI CARCAUSTO FREDY MIGUEL ASISTENTE TECNICO ASISTENTE GI 1,811.88 INFORME 242 1 MES 1,811.88 1,811.88 2.6.2.3.2.4 18 711-6206154 4190 19-11-12 5509 68975945 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL SUPERVISOR SUPERVISOR GI 4,064.96 INFORME 242 1 MES 4,064.96 4,064.96 2.6.2.3.2.4 18 711-6206154 4190 19-11-12 5509 68975945 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER LERMA GALARZA EDGAR RESIDENTE RESIDENTE GI 3,285.52 INFORME 242 1 MES 3,285.52 3,285.52 2.6.2.3.2.4 18 711-6206154 4190 19-11-12 5509 68975945 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN TOPOGRAFO TOPOGRAFO GI 1,301.25 INFORME 242 1 MES 1,301.25 1,301.25 2.6.2.3.2.4 18 711-6206154 4190 19-11-12 5509 68975945 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MAMANI MOROCCO ENEDINA YOVANA ASISTENTE ADMISTRATIVO ASISTENTE GI 1,087.50 INFORME 242 1 MES 1,087.50 1,087.50 2.6.2.3.2.4 18 711-6206154 4190 19-11-12 5509 68975945 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PARI MAMANI NERY SOLEDAD ALMACENERO ALMACEN GI 783.90 INFORME 242 1 MES 783.90 783.90 2.6.2.3.2.4 18 711-6206154 4190 19-11-12 5509 68975945 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER TURPO HUAHUACHAMBI DOMINGA GUARDIAN GUARDIAN GD 696.00 INFORME 242 1 MES 696.00 696.00 2.6.2.3.2.4 18 711-6206155 4190 19-11-12 5510 68975946 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES OCT. P. ADM. PLANILLA AFPs. MES OCTUBRE P. ADM. PLL GI 1,278.59 TICKET 3020188537 1 MES 1,278.59 1,278.59 2.6.2.3.2.4 18 711-6206156 4190 19-11-12 5517 68975953 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES OCT. P. ADM. PLANILLA ESSALUD ONP. MES OCTUBRE P. ADM. PLL GI 2,896.22 BAUCHER 211336864 1 MES 2,896.22 2,896.22 2.6.2.3.2.4 18 711-6206157 3532 13-11-12 5368 68975817 O/C 1011 1256 25/09/12 Y & E MULTIMAQ SRCL CUCHILLAS CENTRALES DE 3/4X8X6 Nº 5D-9558 CAT HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 3,380.00 FACT. 01-26 2 PIEZA 1,690.00 3,380.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206158 3532 13-11-12 5368 68975817 O/C 1011 1256 25/09/12 Y & E MULTIMAQ SRCL CANTONERAS Nº 9W-17 68 CAT HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 980.00 FACT. 01-26 2 PIEZA 490.00 980.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206159 3532 13-11-12 5368 68975817 O/C 1011 1256 25/09/12 Y & E MULTIMAQ SRCL PERNOS Nº232-70-12450 HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 288.00 FACT. 01-26 24 UNIDAD 12.00 288.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206160 3532 13-11-12 5368 68975817 O/C 1011 1256 25/09/12 Y & E MULTIMAQ SRCL TUERCAS Y VOLANTES Nº 232-70-12450 HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION H. CONST. GD 96.00 FACT. 01-26 24 UNIDAD 4.00 96.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206161 3456 20-11-12 5613 68976028 O/C 969 1321 09/10/12 BRAVO MENDOZA EULOGIA PETROLEO B-5 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMB. GD 6,950.00 FACT. 03-10959 500 GALON 13.90 6,950.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206162 4619 05-12-12 5888 68976186 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO PLANILLA MES NOV. PERSONAL OBRA. PLANILLA MES NOVIEMBRE P. OBRAS. PLL GD 51,044.31 INFORME 256 1 MES 51,044.31 51,044.31 2.6.2.3.2.4 18 711-6206163 4619 05-12-12 5889 68976187 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES NOV. P. OBRA. PLANILLA AFPs. MES NOV. P. OBRERO. PLL GD 4,940.34 TICKET 2021437727 1 MES 4,940.34 4,940.34 2.6.2.3.2.4 18 711-6206164 3701 12-12-12 6110 68976363 O/C 1056 1306 09/10/12 GRUPO ACEROS E.I.R.L FIERRO CORRUGADO DE 5/8 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 13,134.00 FACT. 03-801 330 VARILLA 39.80 13,134.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206165 3701 12-12-12 6110 68976363 O/C 1056 1306 09/10/12 GRUPO ACEROS E.I.R.L FIERRO CORRUGADO DE D=3/4" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 9,669.00 FACT. 03-801 165 VARILLA 58.60 9,669.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206166 3701 12-12-12 6110 68976363 O/C 1056 1306 09/10/12 GRUPO ACEROS E.I.R.L FIERRO CORRUGADO DE 1/2" MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 4,257.00 FACT. 03-801 165 VARILLA 25.80 4,257.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206167 4360 30-11-12 5760 68976112 O/C 1244 1495 15/11/12 LEON HUAMAN POLICARPIO BREA SOLIDA MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 475.00 FACT. 01-1361 10 CONOS 47.50 475.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206168 5281 22-01-13 81 73013941 O/C 1532 1835 13/12/12 Y & E MULTIMAQ. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA ADQUISICION LLANTA POSTERIORES 11X20X16 PLIEGUES MATERIALES Y HERRAMIENTAS MANT. MAQ GI 5,000.00 FACT. 001-000046 4 UNIDAD 1,250.00 5,000.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206168 4044 30-11-12 5756 68976108 O/C 1158 1408 31/10/12 GRUPO PROBISER S.A.C TECNOPOR DE 3/4 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 1,400.00 FACT. 02-142 100 PLANCHA 14.00 1,400.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206169 4045 30-11-12 5757 68976109 O/C 1159 1409 30/10/12 GRUPO PROBISER S.A.C PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 3,550.00 FACT. 02-141 50 GALON 71.00 3,550.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206170 4045 30-11-12 5757 68976109 O/C 1159 1409 30/10/12 GRUPO PROBISER S.A.C PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 1,700.00 FACT. 02-141 25 GALON 68.00 1,700.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206171 4045 30-11-12 5757 68976109 O/C 1159 1409 30/10/12 GRUPO PROBISER S.A.C PINTURA ESMALTE COLOR VERDE MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 45.00 FACT. 02-141 1 GALON 45.00 45.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206172 4045 30-11-12 5757 68976109 O/C 1159 1409 30/10/12 GRUPO PROBISER S.A.C PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 45.00 FACT. 02-141 1 GALON 45.00 45.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206173 4045 30-11-12 5757 68976109 O/C 1159 1409 30/10/12 GRUPO PROBISER S.A.C PINTURA ESMALTE COLOR CELESTE MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 45.00 FACT. 02-141 1 GALON 45.00 45.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206174 4045 30-11-12 5757 68976109 O/C 1159 1409 30/10/12 GRUPO PROBISER S.A.C THINER ESTÁNDAR MATERIAL DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 810.00 FACT. 02-141 45 GALON 18.00 810.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206175 4454 23-01-13 104 73013963 O/S 2125 GRECONS J.K.P. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA DETRACCION SUNAT/BANCO DE LA NACION DETRACCION ALQUILER DE MAQUINARIA ALQ. MAQ GD 4,310.00 BAUCHER 6357625-3-P 1 UNIDAD 4,310.00 4,310.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206176 4454 23-01-13 105 73013964 O/S 2125 GRECONS J.K.P. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SERVICIOS DE ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO ALQUILER DE MAQUINARIA ALQ. MAQ GD 31,595.00 FACT. 001-000360 215 H.M. 146.95 31,595.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206177 3456 14-12-12 6240 68976475 O/C 969 1471 18/10/12 BRAVO MENDOZA EULOGIA PETROLEO B-5 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMB. GD 2,780.00 FACT. 03-11085 200 GALON 13.90 2,780.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206177 4819 13-12-12 6164 68976407 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CHINO CCAJAVILCA TERESA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE GI 1,474.75 INFORME 264 1 MES 1,474.75 1,474.75 2.6.2.3.2.4 18 711-6206177 4819 13-12-12 6164 68976407 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CHOQUEHUANCA QUISPE CASIMIRO ADRIAN MAESTRO DE OBRA PLL GD 1,758.00 INFORME 264 1 MES 1,758.00 1,758.00 2.6.2.3.2.4 18 711-6206177 4819 13-12-12 6164 68976407 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CONDORI CARCAUSTO FREDY MIGUEL ASISTENTE TECNICO ASISTENTE GI 2,276.40 INFORME 264 1 MES 2,276.40 2,276.40 2.6.2.3.2.4 18 711-6206177 4819 13-12-12 6164 68976407 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL SUPERVISOR SUPERVISOR GI 3,190.46 INFORME 264 1 MES 3,190.46 3,190.46 2.6.2.3.2.4 18 711-6206177 4819 13-12-12 6164 68976407 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER LERMA GALARZA EDGAR RESIDENTE RESIDENTE GI 3,523.27 INFORME 264 1 MES 3,523.27 3,523.27 2.6.2.3.2.4 18 711-6206177 4819 13-12-12 6164 68976407 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN TOPOGRAFO TOPOGRAFO GI 1,431.37 INFORME 264 1 MES 1,431.37 1,431.37 2.6.2.3.2.4 18 711-6206177 4819 13-12-12 6164 68976407 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MAMANI MOROCCO ENEDINA YOVANA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE GI 1,218.00 INFORME 264 1 MES 1,218.00 1,218.00 2.6.2.3.2.4 18 711-6206177 4819 13-12-12 6164 68976407 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PARI MAMANI NERY SOLEDAD ALMACENERO ALMACEN GI 958.10 INFORME 264 1 MES 958.10 958.10 2.6.2.3.2.4 18 711-6206177 4819 13-12-12 6164 68976407 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER TURPO HUAHUACHAMBI DOMINGA GUARDIAN GUARDIAN GD 783.00 INFORME 264 1 MES 783.00 783.00 2.6.2.3.2.4 18 711-6206178 3741 11-12-12 6102 68976361 O/C 1080 1331 11/10/12 CORFISE EL CONSTRUCTOR S.R.L. ADQUISICION CHALECOS DE DRILL CON CINTA SEGURIDAD VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD VESTUARIO GI 590.00 FACT. 001-65 10 UNIDAD 59.00 590.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206179 4441 12-12-12 6131 68976384 O/C 1162 1448 09/11/12 CONDORI LARICO JULIA ADOQUIN DE ADOCQUIN CONCRETO 0.20X0.10X0.08M MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 72,160.00 FACT. 04-19 41,000 UNIDAD 1.76 72,160.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206180 4411 10-12-12 5978 68976253 O/C 1237 1487 15/11/12 MARCONI HUAYTA JAIME ANTONIO TUBO DE F*G* DE 1/2* (PVC) MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 260.00 FACT. 01-536 20 UNIDAD 13.00 260.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206181 4411 10-12-12 5978 68976253 O/C 1237 1487 15/11/12 MARCONI HUAYTA JAIME ANTONIO PEGAMENTO PARA PVC MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 60.00 FACT. 01-536 1 GALON 60.00 60.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206182 4413 10-12-12 5979 68976254 O/C 1249 1500 15/11/12 TURPO ALVAREZ NICOLAS VICTORIANO CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40M MATERIAL DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 480.00 FACT. 01-733 1 UNIDAD 480.00 480.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206183 4413 10-12-12 5979 68976254 O/C 1249 1500 15/11/12 TURPO ALVAREZ NICOLAS VICTORIANO PANELES DE SEÑALIZACION 1.20X0.80M (TIPO GIGANT) MATERIAL DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 180.00 FACT. 01-733 6 UNIDAD 30.00 180.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206184 4819 13-12-12 6165 68976408 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO PLANILLA MES NOV. PERSONAL TEC. ADM. PLANILLA MES NOVIEMBRE P. TEC. ADM. PLL GI 1,734.37 INFORME 264 1 MES 1,734.37 1,734.37 2.6.2.3.2.4 18 711-6206185 4621 19-12-12 6426 68976576 O/C 1367 1642 03/12/12 CACERES MELO GERARDO TUBERIA DE PVC DE 1*X3ML MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 1,197.00 FACT. 01-1011 190 UNIDAD 6.30 1,197.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206186 3683 17-12-12 6337 68976532 O/S 1695 CHIPANA LIPA SALOMON SERVICIO DE ALQUILER DE COMPACTADORA TIPO PLANCHA Nº1 ALQUILER DE MAQUINARIA ALQ. MAQ GD 6,000.00 B/V. 01-39 4 MES 1,500.00 6,000.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206187 3683 17-12-12 6337 68976532 O/S 1695 CHIPANA LIPA SALOMON SERVCIO DE ALQUILER DE VIBRADORA Nº1 ALQUILER DE MAQUINARIA ALQ. MAQ GD 4,000.00 B/V. 01-39 4 MES 1,000.00 4,000.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206188 4619 05-12-12 5890 68976188 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES NOV. P. OBRERO PLANILLA ESSALUD ONP. MES NOV. P. OBRA PLL GD 7,837.99 BAUCHER 1030786 1 MES 7,837.99 7,837.99 2.6.2.3.2.4 18 711-6206189 4819 13-12-12 6166 68976409 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES NOV. P. ADM. PLANILLA ESSALUD ONP. MES NOV. P. ADM. PLL GI 2,976.21 BAUCHER 1030786 1 MES 2,976.21 2,976.21 2.6.2.3.2.4 18 711-6206190 5493 26-12-12 6789 59700530 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO PLANILLA MES DIC. PERSONAL OBRERO. PLANILLA MES NOVIEMBRE P. OBRAS. PLL GD 64,031.55 INFORME 279 1 MES 64,031.55 64,031.55 2.6.2.3.2.4 18 711-8756191 5493 26-12-12 6790 59700531 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES DIC. P. OBRA. PLANILLA AFPs. MES DIC. P. OBRERO. PLL GD 5,072.10 BAUCHER 2022283618 1 MES 5,072.10 5,072.10 2.6.2.3.2.4 18 711-8756192 5493 26-12-12 6791 59700532 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES DIC. P. OBRERO PLANILLA ESSALUD ONP. MES DIC. P. OBRA PLL GD 8,150.16 BAUCHER 84520253 1 MES 8,150.16 8,150.16 2.6.2.3.2.4 18 711-8756193 5491 26-12-12 6822 59700537 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CHINO CCAJAVILCA TERESA ASISTEN ADMINISTRATIVO ASISTENTE GI 1,774.75 INFORME 279 1 MES 1,774.75 1,774.75 2.6.2.3.2.4 18 711-8756193 5491 26-12-12 6822 59700537 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CHOQUEHUANCA QUISPE CASIMIRO ADRIAN MAESTRO DE OBRA PLL GD 1,858.00 INFORME 279 1 MES 1,858.00 1,858.00 2.6.2.3.2.4 18 711-8756193 5491 26-12-12 6822 59700537 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CONDORI CARCAUSTO FREDY MIGUEL ASISTENTE TECNICO ASISTENTE GI 2,657.69 INFORME 279 1 MES 2,657.69 2,657.69 2.6.2.3.2.4 18 711-8756193 5491 26-12-12 6822 59700537 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL SUPERVISOR SUPERVISOR GI 3,576.71 INFORME 279 1 MES 3,576.71 3,576.71 2.6.2.3.2.4 18 711-8756193 5491 26-12-12 6822 59700537 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER LERMA GALARZA EDGAR RESIDENTE RESIDENTE GI 3,860.77 INFORME 279 1 MES 3,860.77 3,860.77 2.6.2.3.2.4 18 711-8756193 5491 26-12-12 6822 59700537 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN TOPOGRAFO TOPOGRAFO GI 1,731.37 INFORME 279 1 MES 1,731.37 1,731.37 2.6.2.3.2.4 18 711-8756193 5491 26-12-12 6822 59700537 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MAMANI MOROCCO ENEDINA YOVANA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE GI 1,518.00 INFORME 279 1 MES 1,518.00 1,518.00 2.6.2.3.2.4 18 711-8756193 5491 26-12-12 6822 59700537 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PARI MAMANI NERY SOLEDAD ALMACENERO ALMACEN GI 1,258.10 INFORME 279 1 MES 1,258.10 1,258.10 2.6.2.3.2.4 18 711-8756193 5491 26-12-12 6822 59700537 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER TURPO HUAHUACHAMBI DOMINGA GUARDIAN GUARDIAN GD 983.00 INFORME 279 1 MES 983.00 983.00 2.6.2.3.2.4 18 711-8756194 5491 26-12-12 6823 59700538 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES DIC. P. ADM. PLANILLA AFPs. MES DIC. P. ADM. PLL GI 1,746.41 TICKET 2022283618 1 MES 1,746.41 1,746.41 2.6.2.3.2.4 18 711-8756195 5491 26-12-12 6824 59700539 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES DIC. P. ADM. PLANILLA ESSALUD ONP. MES DIC. P. ADM. PLL GI 2,860.86 TICKET 2022283618 1 MES 2,860.86 2,860.86 2.6.2.3.2.4 18 711-8756196 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL PERNOS DE 1/2 X4 CON SUS VOLANTES PLANAS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 22.00 FACT. 01-28 2 UNIDAD 11.00 22.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206197 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL VOLANDA PLANA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 3.00 FACT. 01-28 1 UNIDAD 3.00 3.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206198 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL SILICONA MEGA CREY MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 12.00 FACT. 01-28 1 UNIDAD 12.00 12.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206199 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL RESORTES PARA CAJA DE CAMBIO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 30.00 FACT. 01-28 2 UNIDAD 15.00 30.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206200 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL PERNO DE 3* X 1/2 HILO MILIMETRADO COMPLETO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 10.00 FACT. 01-28 1 UNIDAD 10.00 10.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206201 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL LIJAR DE AGUA Nº 400 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 12.00 FACT. 01-28 4 UNIDAD 3.00 12.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206202 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL CORREAS A X 48 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 25.00 FACT. 01-28 1 UNIDAD 25.00 25.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206203 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL ESPARRAGOS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 180.00 FACT. 01-28 4 UNIDAD 45.00 180.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206204 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL FORROS POO 132 SU 55 FRENOSA TRACTOR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 100.00 FACT. 01-28 2 UNIDAD 50.00 100.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206205 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL CORREAS A-53 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 52.00 FACT. 01-29 2 UNIDAD 26.00 52.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206206 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL FILTRO DE ACEITE LF 1A MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 30.00 FACT. 01-29 1 UNIDAD 30.00 30.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206207 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL ORRING DE DIRECCION MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 6.00 FACT. 01-29 1 UNIDAD 6.00 6.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206208 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL PERNO 9/16 X 1 1/2 RESPECTIVO VOLANTE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 15.00 FACT. 01-29 1 UNIDAD 15.00 15.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206209 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL MECHA PARA BOMBA HIDRAULICA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 20.00 FACT. 01-29 1 UNIDAD 20.00 20.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206210 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL BORNES DE BATERIA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 5.00 FACT. 01-29 1 UNIDAD 5.00 5.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206211 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL ORRING 41 X 45 CM MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 10.00 FACT. 01-29 1 UNIDAD 10.00 10.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206212 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL PERNO DE 1/2 X 1 1/2 COMPLETO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 44.00 FACT. 01-29 4 UNIDAD 11.00 44.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206213 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R 0750 CAT (ORIGINAL) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 95.00 FACT. 01-29 1 UNIDAD 95.00 95.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206214 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER ORIGINAL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 85.00 FACT. 01-30 1 UNIDAD 85.00 85.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206215 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL ACEITE DE MOTOR 15 W 50 MULTIGRADO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 95.00 FACT. 01-30 1 GALON 95.00 95.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206




D O C U M E N T O






UNITARIO

216 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL PERNOS DE 1/2 X 1 1/2 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 33.00 FACT. 01-30 3 UNIDAD 11.00 33.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206217 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL GOMA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 3.00 FACT. 01-30 1 UNIDAD 3.00 3.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206218 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL PLATINO TOYOTA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 18.00 FACT. 01-30 1 UNIDAD 18.00 18.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206219 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL AUXILIAR DE ARRANQUE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 32.00 FACT. 01-30 2 UNIDAD 16.00 32.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206220 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL BUJIAS DENSO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 40.00 FACT. 01-30 4 UNIDAD 10.00 40.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206221 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL ORRING MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 5.00 FACT. 01-30 1 UNIDAD 5.00 5.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206222 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL PERNOS DE 3/4 X4 COMPLETO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 45.00 FACT. 01-30 3 UNIDAD 15.00 45.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206223 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL GOMA LACA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 12.00 FACT. 01-31 1 UNIDAD 12.00 12.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206224 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL CORREA 1/2 X35-5 DE VENTILADOR MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 28.00 FACT. 01-31 1 UNIDAD 28.00 28.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206225 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL FAROS DE LUCES MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 35.00 FACT. 01-31 2 UNIDAD 17.50 35.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206226 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL MANGUERA DE AGUA 1 1/2 X26 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 38.00 FACT. 01-31 1 UNIDAD 38.00 38.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206227 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL ABRAZADERAS PARA MANGUERA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 7.00 FACT. 01-31 2 UNIDAD 3.50 7.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206228 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL GRASEROS MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 30.00 FACT. 01-31 10 UNIDAD 3.00 30.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206229 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL LIQUIDO DE FRENO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 28.00 FACT. 01-31 0.25 GALON 112.00 28.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206230 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL GASOLINA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 45.00 FACT. 01-31 3 GALON 15.00 45.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206231 4410 19-12-12 6425 68976575 O/C 1236 1483 15/11/12 CHIPANA VALERIANO YENNY MISAHEL NIPLE DE PETROLEO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 8.00 FACT. 01-31 1 UNIDAD 8.00 8.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206232 3456 27-12-12 6869 73013557 O/C 969 1701 04/12/12 BRAVO MENDOZA EULOGIA GASOHOL 84 PLUS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMB. GI 1,950.00 FACT. 03-11172 150 GALON 13.00 1,950.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206233 3456 27-12-12 6869 73013557 O/C 969 1701 04/12/12 BRAVO MENDOZA EULOGIA PETROLEO B-5 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMB. GI 2,780.00 FACT. 03-11172 200 GALON 13.90 2,780.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206234 3704 27-12-12 6888 73013573 O/S 1691 QUISPE CHOQUE CANDY YUDITH SERVICIO DE COMPACTADORA TIPO PLANCHA ALQUILER DE MAQUINARIA ALQ. MAQ GD 6,000.00 B/V. 01-39 4 MESES 1,500.00 6,000.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206235 3704 27-12-12 6888 73013573 O/S 1691 QUISPE CHOQUE CANDY YUDITH SERVICIO DE VIBRADORA ALQUILER DE MAQUINARIA ALQ. MAQ GD 3,000.00 B/V. 01-39 3 MESES 1,000.00 3,000.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206236 5201 27-12-12 6899 73013584 O/S 2067 HUAMAN TTITO EVARISTO LUIS SERVICIO DE MAEZCLADORA ALQUILER DE MAQUINARIA ALQ. MAQ GD 6,000.00 B/V. 01-18 3 MESES 2000.00 6,000.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206237 4480 19-12-12 6411 68976564 O/C 1293 1621 27/11/12 VILCA TURPO ZOILA PERALTA UÑAS DE LAMPON MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 1,920.00 FACT. 01-4727 4 UNIDAD 480.00 1,920.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206238 3686 28-12-12 6947 73013615 O/S 1696 MACHACA QUISPE PEDRO ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO TROMPO ALQUILER DE MAQUINARIA ALQ. MAQ GD 8,000.00 B/V. 001-023 4 MES 2,000.00 8,000.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206239 4349 13-12-12 6184 68976426 O/C 1104 1356 21/10/12 COMPAÑÍA WILLBRAK E.I.R.L CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.5 KG MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 86,640.00 FACT. 01-77 3,800 BOLSA 22.80 86,640.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206240 4479 19-12-12 6410 68976563 O/C 1292 1620 27/11/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L ACEITE DE MOTOR VS3 15 W 40 VOLVO ORIGINAL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 2,392.00 FACT. 01-2128 4 BIDONES 598.00 2,392.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206241 4479 19-12-12 6410 68976563 O/C 1292 1620 27/11/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L FILTRO DE ACEITE 478736 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 480.00 FACT. 01-2128 4 UNIDAD 120.00 480.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206242 4479 19-12-12 6410 68976563 O/C 1292 1620 27/11/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L FILTRO DE COMBUSTIBLE 20972293 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 310.00 FACT. 01-2128 2 UNIDAD 155.00 310.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206243 4479 19-12-12 6410 68976563 O/C 1292 1620 27/11/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L FILTRO DE SEDIMENTADOR 20998367 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 640.00 FACT. 01-2128 2 UNIDAD 320.00 640.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206244 4479 19-12-12 6410 68976563 O/C 1292 1620 27/11/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L FILTRO DE BAY PASS 477556 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 320.00 FACT. 01-2128 2 BIDONES 160.00 320.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206245 4479 19-12-12 6410 68976563 O/C 1292 1620 27/11/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L ACEITE DE MOTOR 15W40 CAT (ORIGINAL) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 660.00 FACT. 01-2128 2 BALDE 330.00 660.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206246 4479 19-12-12 6410 68976563 O/C 1292 1620 27/11/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L FILTRO DE ACEITE 1R 0739 CAT(ORIGINAL) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 105.00 FACT. 01-2128 1 UNIDAD 105.00 105.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206247 4479 19-12-12 6410 68976563 O/C 1292 1620 27/11/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R 0750 CAT (ORIGINAL) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 115.00 FACT. 01-2128 1 UNIDAD 115.00 115.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206248 4479 19-12-12 6410 68976563 O/C 1292 1620 27/11/12 Y & N MAQUINARIAS S.C.R.L GRASA GRAXAZUL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA MANT. MAQ GD 380.00 FACT. 01-2128 1 BALDE 380.00 380.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206249 4389 27-12-12 6890 73013575 O/S 2100 CONSTRUCTORA G.C.AGROT S.A.C ALQUILER DE RETROEXCABADORA ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA ALQ. MAQ GD 17,380.00 FACT. 01-131 125 HORAS 139.04 17,380.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206250 4452 27-12-12 6892 73013577 O/S 2124 GRECONS J.K.P S.A.C ALQUILER DE CAMION VOLQUETE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA ALQ. MAQ GD 26,048.00 FACT. 01-362 200 HORAS 130.24 26,048.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206251 4846 27-12-12 6901 73013586 O/C 1461 1750 10/12/12 LEON HUAMAN POLICARPIO PLASTICO DOBLE EN TRIPLE ANCHO MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 1,482.00 FACT. 001-1372 3 ROLLOS 494.00 1,482.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206252 4402 31-12-12 6964 73013625 O/S 2115 GRECONS J.K.P S.A.C ALQUILER DE CAMION CISTERNA ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA ALQ. MAQ GD 10,450.00 FACT. 01-359 110 HORAS 95.00 10,450.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206253 4687 31-12-12 7181 73013779 O/S 2187 NAYHUA MAMANI TERESA FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE LA OBRA SERVICIO DE FOTOCOPIAS SER. FOT GI 800.00 B/V. 01-88 8,000 UNIDAD 0.10 800.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206254 5374 31-12-12 7202 73013797 O/C 1555 1861 18/12/12 LEON HUAMAN POLICARPO BREA SOLIDA MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 3,465.00 FACT. 01-1380 70 CONOS 49.50 3,465.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206255 4389 27-12-12 6889 73013574 O/S 2100 CONSTRUCTORA G.C.AGROT S.A.C DETRACCION DE RETRO EXCAVADORA SUNAT/BANCO DE LA NACION ALQ. MAQ GD 2,370.00 BAUCHER 8881956 1 UNIDAD 2,370.00 2,370.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206256 4452 27-12-12 6891 73013576 O/S 2124 GRECONS J.K.P S.A.C DETRACCION DE CAMION VOLQUETE SUNAT/BANCO DE LA NACION ALQ. MAQ GD 3,552.00 BAUCHER 8881955 1 UNIDAD 3,552.00 3,552.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206257 101 13-02-13 303 59700562 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO PLANILLA MES ENERO. PERS. OBRERO. PLANILLA MES ENERO P. OBRAS. PLL GD 37,821.94 INFORME 03 1 MES 37,821.94 37,821.94 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

258 101 13-02-13 304 59700563 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES ENERO P. OBRAS PLANILLA AFPs. MES ENERO P. OBRAS PLL GD 2,938.85 TICKET 1023785331 1 MES 2,938.85 2,938.85 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

259 101 13-02-13 305 59700564 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES ENERO P. OBRERO PLANILLA ESSALUD ONP. MES ENERO P. OBRA PLL GD 6,525.20 BAUCHER 0213954001 1 MES 6,525.20 6,525.20 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

260 102 13-02-13 306 59700565 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CHINO CCAJAVILCA TERESA ASIETNTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE GI 1,890.81 INFORME 03 1 MES 1,890.81 1,890.81 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

260 102 13-02-13 306 59700565 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL SUPERVISOR SUPERVISOR GI 3,119.87 INFORME 03 1 MES 3,119.87 3,119.87 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

260 102 13-02-13 306 59700565 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER LERMA GALARZA EDGAR RESIDENTE RESIDENTE GI 3,397.98 INFORME 03 1 MES 3,397.98 3,397.98 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

260 102 13-02-13 306 59700565 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN TOPOGRAFO TOPOGRAFO GI 1,431.70 INFORME 03 1 MES 1,431.70 1,431.70 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

260 102 13-02-13 306 59700565 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PARI MAMANI NERY SOLEDAD ALMACENERO ALMACEN GI 957.44 INFORME 03 1 MES 957.44 957.44 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

260 102 13-02-13 306 59700565 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER ZAMATA BENIQUE OSCAR TECNICO EN LABORATORIO DE MECANICA TECNICO GI 1,124.37 INFORME 03 1 MES 1,124.37 1,124.37 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

261 102 13-02-13 307 59700566 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES ENERO P. ADM. PLANILLA AFPs. MES ENERO P. ADM. PLL GI 1,396.44 TICKET 1023785331 1 MES 1,396.44 1,396.44 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

262 102 13-02-13 308 59700567 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES ENERO P. ADM. PLANILLA ESSALUD ONP. MES ENERO P. ADM. PLL GI 2,431.89 BAUCHER 0213954001 1 MES 2,431.89 2,431.89 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER AGUILAR PACCORI RICHARD MARCIANO MAESTRO DE OBRA PLL GD 380.94 INFORME 114 1 MES 380.94 380.94 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER ANCCASI CCOYA RENE OFICIAL PLL GD 259.26 INFORME 114 1 MES 259.26 259.26 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER GUTIERREZ HANCCO GABY JESSICA OFICIAL PLL GD 259.26 INFORME 114 1 MES 259.26 259.26 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER LIMA FLORES JOSE ABEL OFICIAL PLL GD 259.26 INFORME 114 1 MES 259.26 259.26 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PINTO CHAVEZ AGRIPINO PEON PLL GD 232.50 INFORME 114 1 MES 232.50 232.50 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PUMA JOVE DANIEL SAMUEL OPERARIO PLL GD 328.27 INFORME 114 1 MES 328.27 328.27 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER QUISPE PERALTA WILFREDO OFICIAL PLL GD 260.00 INFORME 114 1 MES 260.00 260.00 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER QUISPE QUISPE EGNIR OPERARIO PLL GD 328.27 INFORME 114 1 MES 328.27 328.27 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER SALAS CAHUANA IVAN ANIVAL OPERARIO PLL GD 328.27 INFORME 114 1 MES 328.27 328.27 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER SALAS CAHUANA IVAN ANIVAL OPERARIO PLL GD 258.50 INFORME 114 1 MES 258.50 258.50 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER SANIZO GUTIERREZ CIRIACO OFICIAL PLL GD 232.50 INFORME 114 1 MES 232.50 232.50 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

263 571 06-03-13 689 59700568 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER TURPO HUAHUACHAMBI DOMINGA PEON PLL GD 232.50 INFORME 114 1 MES 232.50 232.50 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

264 571 06-03-13 690 59700569 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES FEBRERO P. ADM. PLANILLA AFPs. MES FEBRERO P. ADM. PLL GI 236.26 TICKET 3026456258 1 MES 236.26 236.26 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

265 571 06-03-13 691 59700570 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES FEBRERO P. ADM. PLANILLA ESSALUD ONP. MES FEBRERO P. ADM. PLL GI 1,087.87 BAUCHER 6368875 1 MES 1,087.87 1,087.87 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

266 572 06-03-13 692 59700571 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CCAMA BARRA SHEILA LUZ ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE GI 1,000.50 INFORME 113 1 MES 1,000.50 1,000.50 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

266 572 06-03-13 692 59700571 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER CHINO CCAJAVILCA TERESA ADMINISTRADOR DE OBRA ASISTENTE GI 1,895.19 INFORME 113 1 MES 1,895.19 1,895.19 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

266 572 06-03-13 692 59700571 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL SUPERVISOR SUPERVISOR GI 3,124.25 INFORME 113 1 MES 3,124.25 3,124.25 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

266 572 06-03-13 692 59700571 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER LERMA GALARZA EDGAR RESIDENTE RESIDENTE GI 3,402.36 INFORME 113 1 MES 3,402.36 3,402.36 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

266 572 06-03-13 692 59700571 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN ASISTENTE TECNICO ASISTENTE GI 1,902.06 INFORME 113 1 MES 1,902.06 1,902.06 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

266 572 06-03-13 692 59700571 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PARI MAMANI NERY SOLEDAD ALMACENERO ALMACEN GI 957.44 INFORME 113 1 MES 957.44 957.44 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

266 572 06-03-13 692 59700571 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER VILCA JOVE MARCO ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE GI 1,219.40 INFORME 113 1 MES 1,219.40 1,219.40 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

267 572 06-03-13 694 59700573 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES FEBRERO P. ADM. PLANILLA ESSALUD ONP. MES FEBRERO P. ADM. PLL GI 2,737.13 BAUCHER 6368875 1 MES 2,737.13 2,737.13 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

268 113 06-03-13 702 63825231 O/S 33 14/02/13 M I CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AFINES E.I.R.L SERVICIO DE PRODUCCION DE CONCRETO AG=210 KG/CM2 MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 589,275.00 FACT. 1-250 1,455 M3 405.00 589,275.00 2.6.2.3.2.6 19 711-8756

269 572 06-03-13 703 63825232 PLL LOPE TORREBLANCA JAVIER PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES FEBRERO P. ADM. PLANILLA AFPs. MES FEBRERO P. ADM. PLL GI 1,474.17 TICKET 1026453917 1 MES 1,474.17 1,474.17 2.6.2.3.2.4 19 711-8756

270 117 21-03-13 983 73014731 O/C 18 22 14/02/13 LEON HUAMAN POLICARPO THINNER-ESTANDAR MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 360.00 FACT. 1-1410 20 GLNS 18.00 360.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206

271 377 21-03-13 984 73014732 O/C 27 31 26/02/13 PAIVA CCAPACCA GILMA AMELIA PLACA RECORDATORIA DE ALUMINIO 40CMX60CM MATERIALES DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 600.00 FACT. 1-3305 2 UNIDAD 300.00 600.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206

272 115 09-03-13 1316 73014979 O/C 16 20 14/02/13 GRIFO VIRGEN DE ALTA GRACIA E.I.R.LTDA PETROLEO DIESEL B5 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES COMB. GI 2,115.00 FACT. 1-9220 150 GALON 14.10 2,115.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206

273 116 21-03-13 982 73014730 O/C 17 21 14/02/13 MELO LIMACHI ABDON ALBERTO PARADERO DE VEHICULOS COLECTIVOS MATERIAL DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 8,240.00 FACT. 1-326 4 UNIDAD 2,060.00 8,240.00 2.6.2.3.2.5 18 711-6206

274 954 05-04-13 1290 73014967 O/S 2652 SOLORZANO MENDOZA JOSE ARISTO SERVICIO NOTARIAL PROCESO DE SELECCIÓN NOTARIA SOLORZANO MENDOZA OTROS GI 250.00 FACT. 1-1355 1 UNIDAD 250.00 250.00 2.6.2.3.2.6 18 711-6206

275 5137 20-01-14 306 53825279 O/C 1677 2000 31/12/12 COMPAÑÍA WILLBRAK E.I.R.L ADQUISICION CEMENTO PORTLAND TIPO IP (42.5KG) MATERIAL DE CONSTRUCCION MAT. CONST. GD 19,494.00 P/DEPOSITO 58549876 950 BOLSA 20.52 19,494.00 2.6.2.3.2.5 19 711-8756

276 5137 20-01-14 305 53825279 O/C 1677 COMPAÑÍA WILLBRAK E.I.R.L POR LA RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 10% PROMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGA MAT. CONST. GD 2,166.00 FACT. 001-000163 1 UNIDAD 2166.00 2,166.00 2.6.2.3.2.5 19 711-8756

1,434,862.09 197,558.91 T O T A L I N V E R S I O N : 1,633,494.60

DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : MELGAR

OBRA : MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GRAU

MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR

CUENTA : CONSTRUCCION EN CURSO

DETERMINACION DE COSTOS DE INVERSION EN OBRA

EJECUTADO EL 09 DE JULIO DEL 2012 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

IMPORTE IMPORTE

GASTOS PARCIAL TOTAL

2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL

5.2 - ( + ) COSTOS DIRECTOS 1,416,923.14

2.6.2.3.2 4400,435.64

2.6.2.3.2 5877,132.50

2.6.2.3.2 6139,355.00

2.6.2.3.2 70.00

5.3 - (+) COSTOS INDIRECTOS 194,911.46

2.6.2.3.2 4137,066.46

2.6.2.3.2 538,749.00

2.6.2.3.2 617,846.00

2.6.2.3.2 71,250.00

TOTAL COSTOS DE INVERSION DE OBRA 1,611,834.60

(-) SALDO DE MATERIALES EN OBRA 33,824.72

2.6.2.3.2 5 33,824.72

(+) INVERSION REAL EN OBRA 1,578,009.88 1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA 1,578,009.88

TOTAL COSTOS DE INVERSION EN OBRA 1,611,834.60

……………………………………………………………………… …………………………………………………………………..

PRESIDENTE DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION

…………………………………………………………..

ASESOR DE LA COMISION

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS






DETERMINACION DE COSTOS DE INVERSION EN OBRA



PORC.

%

87.91

24.84

54.42

8.65

0.00

12.09

8.50

2.40

1.11

0.08

100.00

% 2.10

97.90

100.00

…………………………………………………………………..

MIEMBRO DE LA COMISION

DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : MELGAR





COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA



NªDESCRIPCION

IMPORTE

ORDEN PARCIAL

5.2.1 COSTOS DIRECTOS 1,416,923.14

5.3.1 COSTOS INDIRECTOS 194,911.46

TOTAL COSTO EN OBRA 1,611,834.60

DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : MELGAR





5.2.1 - COSTOS DIRECTOS EN OBRA



PARTIDASDESCRIPCION

FONDOS IMPORTE

ESPECIFICAS MUNICIPALIDAD TOTAL

PROV. MELGAR

2.6.2.3.2 4400,435.64 400,435.64

2.6.2.3.2 5877,132.50 877,132.50

2.6.2.3.2 6139,355.00 139,355.00

2.6.2.3.2 70.00 0.00

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS EN OBRA 1,416,923.14

……………………………………………………………………… …………………………………………………………………..


…………………………………………………………………






DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : MELGAR





5.3.1 - COSTOS INDIRECTOS EN OBRA



PARTIDASDESCRIPCION

FONDOS IMPORTE

ESPECIFICAS MUNICIPALIDAD TOTAL

PROV. MELGAR

2.6.2.3.2 4137,066.46 137,066.46

2.6.2.3.2 538,749.00 38,749.00

2.6.2.3.2 617,846.00 17,846.00

2.6.2.3.2 71,250.00 1,250.00

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS EN OBRA 194,911.46

…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………


……………………………………………………………….






DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : MELGAR





CUADRO DE COSTOS A PARTIR DE PARTIDAS GENERICASEJECUTADO EL 09 DE JULIO DEL 2012 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013

(EXPREADO EN SOLES)

PARTIDA DETALLE UND. CANT P.U TOTAL

MANO DE OBRA 400,435.64

2.6.2.3.2.4 PAGO DE PLANILLA MES JULIO PERSONAL OBRERO MES 1 25,376.04 25,376.042.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL DE OBRA MES 1 1,906.59 1,906.592.6.2.2.2.4 PAGO ESSALUD ONP PLANILLA MES JULIO P. OBRERO. MES 1 4,608.46 4,608.462.6.2.3.2.4 PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL DE OBRA MES 1 46,010.44 46,010.442.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES AGOSTO P. OBRA MES 1 3,295.70 3,295.702.6.2.3.2.4 PAGO ESSALUD ONP PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO. MES 1 8,314.02 8,314.022.6.2.3.2.4 PAGO ESSALUD ONP PLANILLA MES AGOSTO P. ADM. MES 1 3,094.98 3,094.982.6.2.3.2.4 PAGO PLANILLA MES SET. PERSONAL OBRERO. MES 1 50,771.51 50,771.512.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES SET. P. OBRA MES 1 3,619.66 3,619.662.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES SET. P. OBRA MES 1 9,082.16 9,082.162.6.2.3.2.4 PAGO PLANILLA MES OCT. PERSONAL OBRA. MES 1 36,238.19 36,238.192.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES OCT. P. OBRA. MES 1 3,791.03 3,791.032.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES OCT. P. OBRA MES 1 5,267.84 5,267.842.6.2.3.2.4 PAGO PLANILLA MES NOV. PERSONAL OBRA. MES 1 51,044.31 51,044.312.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES NOV. P. OBRA. MES 1 4,940.34 4,940.342.6.2.3.2.4 CHOQUEHUANCA QUISPE CASIMIRO ADRIAN MES 1 1,758.00 1,758.002.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES NOV. P. OBRERO MES 1 7,837.99 7,837.992.6.2.3.2.4 PAGO PLANILLA MES DIC. PERSONAL OBRERO. MES 1 64,031.55 64,031.552.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES DIC. P. OBRA. MES 1 5,072.10 5,072.102.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES DIC. P. OBRERO MES 1 8,150.16 8,150.162.6.2.3.2.4 CHOQUEHUANCA QUISPE CASIMIRO ADRIAN MES 1 1,858.00 1,858.002.6.2.3.2.4 PAGO PLANILLA MES ENERO. PERS. OBRERO. MES 1 37,821.94 37,821.942.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES ENERO P. OBRAS MES 1 2,938.85 2,938.852.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES ENERO P. OBRERO MES 1 6,525.20 6,525.202.6.2.3.2.4 AGUILAR PACCORI RICHARD MARCIANO MES 1 380.94 380.942.6.2.3.2.4 ANCCASI CCOYA RENE MES 1 259.26 259.262.6.2.3.2.4 GUTIERREZ HANCCO GABY JESSICA MES 1 259.26 259.262.6.2.3.2.4 LIMA FLORES JOSE ABEL MES 1 259.26 259.262.6.2.3.2.4 PINTO CHAVEZ AGRIPINO MES 1 232.50 232.502.6.2.3.2.4 PUMA JOVE DANIEL SAMUEL MES 1 328.27 328.272.6.2.3.2.4 QUISPE PERALTA WILFREDO MES 1 260.00 260.002.6.2.3.2.4 QUISPE QUISPE EGNIR MES 1 328.27 328.272.6.2.3.2.4 SALAS CAHUANA IVAN ANIVAL MES 1 328.27 328.272.6.2.3.2.4 SALAS CAHUANA IVAN ANIVAL MES 1 258.50 258.502.6.2.3.2.4 SANIZO GUTIERREZ CIRIACO MES 1 232.50 232.502.6.2.3.2.4 TURPO HUAHUACHAMBI DOMINGA MES 1 232.50 232.502.6.2.3.2.4 MOLLOCONDO JACHO JACINTO PABLO MES 1 520.04 520.042.6.2.3.2.4 MOLLOCONDO JACHO JACINTO PABLO MES 1 739.01 739.012.6.2.3.2.4 TURPO HUAHUACHAMBI DOMINGA MES 1 696.00 696.002.6.2.3.2.4 TURPO HUAHUACHAMBI DOMINGA MES 1 783.00 783.002.6.2.3.2.4 TURPO HUAHUACHAMBI DOMINGA MES 1 983.00 983.00

MATERIAL DE CONSTRUCCION 844,255.00


(EXPREADO EN SOLES)


2.6.2.3.2.5 MADERA COPAIBA 1 1/2 X8X10 UNIDAD 50 31.85 1,592.502.6.2.3.2.5 MADERA COPAIBA 3/4 X8 X10 UNIDAD 40 17.29 691.602.6.2.3.2.5 MADERA COPAIBA 2X3X10 UNIDAD 190 15.92 3,025.702.6.2.3.2.5 MADERA COPAIBA 2X2X10 UNIDAD 310 10.92 3,385.202.6.2.3.2.5 TRIPLAY LUPUNA 15MM (1.20M X2.40M) UNIDAD 65 120.00 7,800.002.6.2.3.2.5 TRIPLAY DE 8MM X 2.40 X 1.20 UNIDAD 5 60.00 300.002.6.2.3.2.5 TRIPLAY LUPUNA 4MM (1.20M X2.40M) UNIDAD 5 30.00 150.002.6.2.3.2.5 ROLLIZOS DE EUCALIPTOS 5M X 5" UNIDAD 70 30.00 2,100.002.6.2.3.2.5 DETRACCION 10 %ADQUISICION DE MADERA UNIDAD 1 860.00 860.002.6.2.3.2.5 TUBERIA DE PVC SAL DE 3/4" DE 3 ML UNIDAD 1060 3.30 3,498.002.6.2.3.2.5 TUBERIA DE PVC SAL DE 5/8" DE 3 ML UNIDAD 300 3.00 900.002.6.2.3.2.5 TAPAS DE CAJAS DE AGUA P/REPOSICION UNIDAD 50 23.00 1,150.002.6.2.3.2.5 TAPAS DE CAJAS DE DESAGUE P/REPOSICION UNIDAD 40 25.00 1,000.002.6.2.3.2.5 CLAVOS DE MADERA C/C 4" KG 300 5.50 1,650.002.6.2.3.2.5 CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" KG 60 5.50 330.002.6.2.3.2.5 CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 KG 45 8.50 382.502.6.2.3.2.5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº16 KG 150 5.30 795.002.6.2.3.2.5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº8 KG 500 5.30 2,650.002.6.2.3.2.5 OCRE BAYER NACIONAL COLOR NEGRO Nº 130 KILO 250 10.50 2,625.002.6.2.3.2.5 OCRE BAYER NACIONAL COLOR ROJO Nº 130 KILO 270 10.50 2,835.002.6.2.3.2.5 CILINDRO DE PVC VACIO DE 55 GLS UNIDAD 1 98.00 98.002.6.2.3.2.5 CARBONES PARA EQUIPOS LIVIANOS UNIDAD 12 19.00 228.002.6.2.3.2.5 UNA PLANCHA DE ESPONJA DE 2" DE ESPESOR UNIDAD 1 60.00 60.002.6.2.3.2.5 ESCOBA DE PLASTICO UNIDAD 10 9.00 90.002.6.2.3.2.5 RECOGEDOR DE BASURA METALICA UNIDAD 1 5.00 5.002.6.2.3.2.5 HUAYPE KG 15 15.00 225.002.6.2.3.2.5 MALLA MOSQUETERA METRO 15 5.50 82.502.6.2.3.2.5 CANDADO Nº 50 UNIDAD 4 9.00 36.002.6.2.3.2.5 LIJAR UNIDAD 40 2.00 80.002.6.2.3.2.5 TACHUELAS CAJITA 1 7.00 7.002.6.2.3.2.5 MANGUERAS DE 3/4" METRO 200 1.80 360.002.6.2.3.2.5 CORDEL NAYLON Nº 14 CONO 2 16.00 32.002.6.2.3.2.5 FLEXOMETRO DE 8 METROS STANLEY UNIDAD 4 33.00 132.002.6.2.3.2.5 FLEXOMETRO DE 5 METROS STANLEY UNIDAD 4 25.00 100.002.6.2.3.2.5 WINCHA METALICA STANLEY X 50 METROS UNIDAD 1 68.00 68.002.6.2.3.2.5 RODILLO DE 4" UNIDAD 12 5.00 60.002.6.2.3.2.5 BROCHA DE 4" UNIDAD 6 28.00 168.002.6.2.3.2.5 BROCHA DE 2" UNIDAD 6 12.00 72.002.6.2.3.2.5 NIVEL DE MANO DE 24" UNIDAD 2 30.00 60.002.6.2.3.2.5 NIVEL DE MANO DE 12" UNIDAD 2 20.00 40.002.6.2.3.2.5 PLASTICO DE TIPLE ANCHO ROLLO 3 605.00 1,815.002.6.2.3.2.5 REGLA DE ALUMINIO 3" X 1 1/2" UNIDAD 6 70.00 420.002.6.2.3.2.5 REGLA METALICA 3" X 1 1/2" UNIDAD 6 62.00 372.002.6.2.3.2.5 DISCO DIAMANTADO DE 7 1/2" UNIDAD 6 25.00 150.002.6.2.3.2.5 DISCO DIAMANTADO DE 10" UNIDAD 20 35.00 700.002.6.2.3.2.5 DISCO DE MADERA DE 7 1/2 UNIDAD 15 25.00 375.002.6.2.3.2.5 DISCO DE CORTE DE FIERRO UNIDAD 20 12.00 240.002.6.2.3.2.5 CILINDRO METALICOS CERRADOS DE 55 GLN UNIDAD 12 60.00 720.002.6.2.3.2.5 BALDES GRANDES DE 5GL UNIDAD 30 7.00 210.002.6.2.3.2.5 FIERRO CORRUGADO DE 5/8 VARILLA 330 39.80 13,134.002.6.2.3.2.5 FIERRO CORRUGADO DE D=3/4" VARILLA 165 58.60 9,669.002.6.2.3.2.5 FIERRO CORRUGADO DE 1/2" VARILLA 165 25.80 4,257.002.6.2.3.2.5 BREA SOLIDA CONOS 10 47.50 475.00


(EXPREADO EN SOLES)


2.6.2.3.2.5 TECNOPOR DE 3/4 PLANCHA 100 14.00 1,400.002.6.2.3.2.5 PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO GALON 50 71.00 3,550.002.6.2.3.2.5 PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO GALON 25 68.00 1,700.002.6.2.3.2.5 PINTURA ESMALTE COLOR VERDE GALON 1 45.00 45.002.6.2.3.2.5 PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO GALON 1 45.00 45.002.6.2.3.2.5 PINTURA ESMALTE COLOR CELESTE GALON 1 45.00 45.002.6.2.3.2.5 THINER ESTÁNDAR GALON 45 18.00 810.002.6.2.3.2.5 ADOQUIN DE ADOCQUIN CONCRETO 0.20X0.10X0.08M UNIDAD 41,000 1.76 72,160.002.6.2.3.2.5 TUBO DE F*G* DE 1/2* (PVC) UNIDAD 20 13.00 260.002.6.2.3.2.5 PEGAMENTO PARA PVC GALON 1 60.00 60.002.6.2.3.2.5 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40M UNIDAD 1 480.00 480.002.6.2.3.2.5 PANELES DE SEÑALIZACION 1.20X0.80M (TIPO GIGANT) UNIDAD 6 30.00 180.002.6.2.3.2.5 TUBERIA DE PVC DE 1*X3ML UNIDAD 190 6.30 1,197.002.6.2.3.2.5 CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.5 KG BOLSA 3,800 22.80 86,640.002.6.2.3.2.5 PLASTICO DOBLE EN TRIPLE ANCHO ROLLOS 3 494.00 1,482.002.6.2.3.2.5 BREA SOLIDA CONOS 70 49.50 3,465.002.6.2.3.2.6 SERVICIO DE PRODUCCION DE CONCRETO AG=210 KG/CM2 M3 1,455 405.00 589,275.002.6.2.3.2.5 THINNER-ESTANDAR GLNS 20 18.00 360.002.6.2.3.2.5 PLACA RECORDATORIA DE ALUMINIO 40CMX60CM UNIDAD 2 300.00 600.002.6.2.3.2.5 PARADERO DE VEHICULOS COLECTIVOS UNIDAD 4 2,060.00 8,240.00

ALQUILER DE EQUIPO 139,355.00

2.6.2.3.2.6 SERVICIOS DE ALQUILER DE VOLQUETE DE 8.43 H.MAQ. 150 71.00 10,650.002.6.2.3.2.6 SUNAT/BANCO DE LA NACION DETRACCION UNIDAD 1 4,310.00 4,310.002.6.2.3.2.6 SERVICIOS DE ALQUILER DE RODILLO VIBRATORIO H.M. 215 146.95 31,595.002.6.2.3.2.6 SERVICIO DE ALQUILER DE COMPACTADORA TIPO PLANCHA Nº1 MES 4 1,500.00 6,000.002.6.2.3.2.6 SERVCIO DE ALQUILER DE VIBRADORA Nº1 MES 4 1,000.00 4,000.002.6.2.3.2.6 SERVICIO DE COMPACTADORA TIPO PLANCHA MESES 4 1,500.00 6,000.002.6.2.3.2.6 SERVICIO DE VIBRADORA MESES 3 1,000.00 3,000.002.6.2.3.2.6 SERVICIO DE MAEZCLADORA MESES 3 2000.00 6,000.002.6.2.3.2.6 ALQUILER DE MEZCLADORA TIPO TROMPO MES 4 2,000.00 8,000.002.6.2.3.2.6 ALQUILER DE RETROEXCABADORA HORAS 125 139.04 17,380.002.6.2.3.2.6 ALQUILER DE CAMION VOLQUETE HORAS 200 130.24 26,048.002.6.2.3.2.6 ALQUILER DE CAMION CISTERNA HORAS 110 95.00 10,450.002.6.2.3.2.6 DETRACCION DE RETRO EXCAVADORA UNIDAD 1 2,370.00 2,370.002.6.2.3.2.6 DETRACCION DE CAMION VOLQUETE UNIDAD 1 3,552.00 3,552.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE 9,730.00

2.6.2.3.2.5 PETROLEO B-5 GALON 500 13.90 6,950.002.6.2.3.2.5 PETROLEO B-5 GALON 200 13.90 2,780.00

HERRAMIENTA DE CONSTRUCCION 10,231.00

2.6.2.3.2.5 PALAS TIPO CUCHARA TRAMONTINA UNIDAD 15 30.00 450.002.6.2.3.2.5 PICO DE PALA TRAMONTINA UNIDAD 10 32.00 320.002.6.2.3.2.5 CARRETILLAS TIPO BUGUIS (TRUPER) UNIDAD 10 195.00 1,950.002.6.2.3.2.5 LLANTAS DE BUGUIS UNIDAD 5 22.00 110.002.6.2.3.2.5 CAMARA DE BUGUI UNIDAD 5 11.00 55.002.6.2.3.2.5 COMBO DE 25 LIBRAS UNIDAD 6 130.00 780.002.6.2.3.2.5 COMBO DE 6 LIBRAS UNIDAD 6 45.00 270.002.6.2.3.2.5 COMBO DE 4 LIBRAS UNIDAD 8 25.00 200.002.6.2.3.2.5 COMBOS NEUMATICOS UNIDAD 10 18.00 180.002.6.2.3.2.5 CINCEL DE 1" X 25 CM. PUNTA PLANA UNIDAD 10 14.00 140.002.6.2.3.2.5 TIRALINEA UNIDAD 4 28.00 112.002.6.2.3.2.5 BARRETA DE FIERRO DE 1" X 1.5M. UNIDAD 10 80.00 800.002.6.2.3.2.5 RASTRILLO DE FIERRO UNIDAD 8 15.00 120.002.6.2.3.2.5 CUCHILLAS CENTRALES DE 3/4X8X6 Nº 5D-9558 CAT PIEZA 2 1,690.00 3,380.00


(EXPREADO EN SOLES)


2.6.2.3.2.5 CANTONERAS Nº 9W-17 68 CAT PIEZA 2 490.00 980.002.6.2.3.2.5 PERNOS Nº232-70-12450 UNIDAD 24 12.00 288.002.6.2.3.2.5 TUERCAS Y VOLANTES Nº 232-70-12450 UNIDAD 24 4.00 96.00

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 8,580.00

2.6.2.3.2.5 PERNOS DE 1/2 X4 CON SUS VOLANTES PLANAS UNIDAD 2 11.00 22.002.6.2.3.2.5 VOLANDA PLANA UNIDAD 1 3.00 3.002.6.2.3.2.5 SILICONA MEGA CREY UNIDAD 1 12.00 12.002.6.2.3.2.5 RESORTES PARA CAJA DE CAMBIO UNIDAD 2 15.00 30.002.6.2.3.2.5 PERNO DE 3* X 1/2 HILO MILIMETRADO COMPLETO UNIDAD 1 10.00 10.002.6.2.3.2.5 LIJAR DE AGUA Nº 400 UNIDAD 4 3.00 12.002.6.2.3.2.5 CORREAS A X 48 UNIDAD 1 25.00 25.002.6.2.3.2.5 ESPARRAGOS UNIDAD 4 45.00 180.002.6.2.3.2.5 FORROS POO 132 SU 55 FRENOSA TRACTOR UNIDAD 2 50.00 100.002.6.2.3.2.5 CORREAS A-53 UNIDAD 2 26.00 52.002.6.2.3.2.6 FILTRO DE ACEITE LF 1A UNIDAD 1 30.00 30.002.6.2.3.2.5 ORRING DE DIRECCION UNIDAD 1 6.00 6.002.6.2.3.2.5 PERNO 9/16 X 1 1/2 RESPECTIVO VOLANTE UNIDAD 1 15.00 15.002.6.2.3.2.5 MECHA PARA BOMBA HIDRAULICA UNIDAD 1 20.00 20.002.6.2.3.2.5 BORNES DE BATERIA UNIDAD 1 5.00 5.002.6.2.3.2.5 ORRING 41 X 45 CM UNIDAD 1 10.00 10.002.6.2.3.2.5 PERNO DE 1/2 X 1 1/2 COMPLETO UNIDAD 4 11.00 44.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R 0750 CAT (ORIGINAL) UNIDAD 1 95.00 95.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER ORIGINAL UNIDAD 1 85.00 85.002.6.2.3.2.5 ACEITE DE MOTOR 15 W 50 MULTIGRADO GALON 1 95.00 95.002.6.2.3.2.5 PERNOS DE 1/2 X 1 1/2 UNIDAD 3 11.00 33.002.6.2.3.2.5 GOMA UNIDAD 1 3.00 3.002.6.2.3.2.5 PLATINO TOYOTA UNIDAD 1 18.00 18.002.6.2.3.2.5 AUXILIAR DE ARRANQUE UNIDAD 2 16.00 32.002.6.2.3.2.5 BUJIAS DENSO UNIDAD 4 10.00 40.002.6.2.3.2.5 ORRING UNIDAD 1 5.00 5.002.6.2.3.2.5 PERNOS DE 3/4 X4 COMPLETO UNIDAD 3 15.00 45.002.6.2.3.2.5 GOMA LACA UNIDAD 1 12.00 12.002.6.2.3.2.5 CORREA 1/2 X35-5 DE VENTILADOR UNIDAD 1 28.00 28.002.6.2.3.2.5 FAROS DE LUCES UNIDAD 2 17.50 35.002.6.2.3.2.5 MANGUERA DE AGUA 1 1/2 X26 UNIDAD 1 38.00 38.002.6.2.3.2.5 ABRAZADERAS PARA MANGUERA UNIDAD 2 3.50 7.002.6.2.3.2.5 GRASEROS UNIDAD 10 3.00 30.002.6.2.3.2.5 LIQUIDO DE FRENO GALON 0.25 112.00 28.002.6.2.3.2.5 GASOLINA GALON 3 15.00 45.002.6.2.3.2.5 NIPLE DE PETROLEO UNIDAD 1 8.00 8.002.6.2.3.2.5 UÑAS DE LAMPON UNIDAD 4 480.00 1,920.002.6.2.3.2.5 ACEITE DE MOTOR VS3 15 W 40 VOLVO ORIGINAL BIDONES 4 598.00 2,392.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE ACEITE 478736 UNIDAD 4 120.00 480.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE COMBUSTIBLE 20972293 UNIDAD 2 155.00 310.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE SEDIMENTADOR 20998367 UNIDAD 2 320.00 640.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE BAY PASS 477556 BIDONES 2 160.00 320.002.6.2.3.2.5 ACEITE DE MOTOR 15W40 CAT (ORIGINAL) BALDE 2 330.00 660.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE ACEITE 1R 0739 CAT(ORIGINAL) UNIDAD 1 105.00 105.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R 0750 CAT (ORIGINAL) UNIDAD 1 115.00 115.002.6.2.3.2.5 GRASA GRAXAZUL BALDE 1 380.00 380.00

MATERIAL ELECTRICO 1,367.00

2.6.2.3.2.5 CABLE ELECTRICO Nº 14 UNIPOLAR ROLLO 1 130.00 130.002.6.2.3.2.5 CABLE MELLIZO Nº 12 ROLLO 1 150.00 150.00


(EXPREADO EN SOLES)


2.6.2.3.2.5 CABLE EXTENSION DER 5M UNIDAD 2 7.00 14.002.6.2.3.2.5 TOMA CORRIENTE TRIPLE UNIDAD 2 8.00 16.002.6.2.3.2.5 FOCOS AHORRADORES DE 30 WTS UNIDAD 2 12.00 24.002.6.2.3.2.5 YESO (25 KG) BOLSA 20 8.00 160.002.6.2.3.2.5 CIERRA CIRCULAR ELECTRICA MANUAL UNIDAD 2 245.00 490.002.6.2.3.2.5 TALADRO ELECTRICO MANUAL UNIDAD 1 165.00 165.002.6.2.3.2.5 AMOLADORA ELECTRICA UNIDAD 1 218.00 218.00

MATERIAL DE ESCRITORIO 2,969.50

2.6.2.3.2.5 MEMORIA USB DE 4G UNIDAD 5 30.00 150.002.6.2.3.2.5 PAPEL BOND A4 DE 75GR COLOR BLANCO MILLAR 15 28.00 420.002.6.2.3.2.5 PAPEL BOND A4 DE 75GR COLORES MILLAR 6 40.00 240.002.6.2.3.2.5 VINIFAN T/ GRANDE UNIDAD 4 9.50 38.002.6.2.3.2.5 ARCHIVADOR LOMO ANCHO UNIDAD 15 6.50 97.502.6.2.3.2.5 ARCHIVADOR LOMO PEQUEÑO UNIDAD 6 6.50 39.002.6.2.3.2.5 FOLDER MANILA A-4 UNIDAD 50 0.50 25.002.6.2.3.2.5 CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS UNIDAD 2 32.00 64.002.6.2.3.2.5 PAPEL CARBON MARCA NORMAN UNIDAD 50 0.80 40.002.6.2.3.2.5 CUADERNO DE 200 HOJAS A4 ANILLADO UNIDAD 6 13.00 78.002.6.2.3.2.5 CUADERNO DE 100 HOJAS A4 X4 UNIDAD 6 7.00 42.002.6.2.3.2.5 VALES DE PARTE DIARIO DE MAQUINARIA MILLAR 0.5 150.00 75.002.6.2.3.2.5 LAPICEROS FABER CASTELL TINTA LIQUIDA COLOR AZUL UNIDAD 12 4.00 48.002.6.2.3.2.5 LAPICEROS FABER CASTELL COLOR AZUL CAJITA 1 23.00 23.002.6.2.3.2.5 LAPIZ PORTAMINA ROTRING UNIDAD 10 9.00 90.002.6.2.3.2.5 THONER PARA IMPRESORA -1040 UNIDAD 6 250.00 1,500.00

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,416,923.14

ALMACEN 7,884.73

2.6.2.3.2.4 PARI MAMANI VILMA MES 1 923.25 923.252.6.2.3.2.4 PARI MAMANI VILMA MES 1 1,123.25 1,123.252.6.2.3.2.4 PARI MAMANI VILMA MES 1 923.25 923.252.6.2.3.2.4 PARI MAMANI NERY SOLEDAD MES 1 783.90 783.902.6.2.3.2.4 PARI MAMANI NERY SOLEDAD MES 1 958.10 958.102.6.2.3.2.4 PARI MAMANI NERY SOLEDAD MES 1 1,258.10 1,258.102.6.2.3.2.4 PARI MAMANI NERY SOLEDAD MES 1 957.44 957.442.6.2.3.2.4 PARI MAMANI NERY SOLEDAD MES 1 957.44 957.44

ASISTENTE 32,175.70

2.6.2.3.2.4 CHINO CCAJAVILCA TERESA MES 1 1,073.60 1,073.602.6.2.3.2.4 MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN MES 1 1,533.71 1,533.712.6.2.3.2.4 CHINO CCAJAVILCA TERESA MES 1 1,478.18 1,478.182.6.2.3.2.4 CONDORI CARCAUSTO FREDY MIGUEL MES 1 2,462.63 2,462.632.6.2.3.2.4 CHINO CCAJAVILCA TERESA MES 1 1,278.18 1,278.182.6.2.3.2.4 CONDORI CARCAUSTO FREDY MIGUEL MES 1 1,538.10 1,538.102.6.2.3.2.4 CHINO CCAJAVILCA TERESA MES 1 1,084.37 1,084.372.6.2.3.2.4 CONDORI CARCAUSTO FREDY MIGUEL MES 1 1,811.88 1,811.882.6.2.3.2.4 MAMANI MOROCCO ENEDINA YOVANA MES 1 1,087.50 1,087.502.6.2.3.2.4 CHINO CCAJAVILCA TERESA MES 1 1,474.75 1,474.752.6.2.3.2.4 CONDORI CARCAUSTO FREDY MIGUEL MES 1 2,276.40 2,276.402.6.2.3.2.4 MAMANI MOROCCO ENEDINA YOVANA MES 1 1,218.00 1,218.002.6.2.3.2.4 CHINO CCAJAVILCA TERESA MES 1 1,774.75 1,774.752.6.2.3.2.4 CONDORI CARCAUSTO FREDY MIGUEL MES 1 2,657.69 2,657.692.6.2.3.2.4 MAMANI MOROCCO ENEDINA YOVANA MES 1 1,518.00 1,518.00


(EXPREADO EN SOLES)


2.6.2.3.2.4 CHINO CCAJAVILCA TERESA MES 1 1,890.81 1,890.812.6.2.3.2.4 CCAMA BARRA SHEILA LUZ MES 1 1,000.50 1,000.502.6.2.3.2.4 CHINO CCAJAVILCA TERESA MES 1 1,895.19 1,895.192.6.2.3.2.4 MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN MES 1 1,902.06 1,902.062.6.2.3.2.4 VILCA JOVE MARCO MES 1 1,219.40 1,219.40

RESIDENTE 27,730.38

2.6.2.3.2.4 LERMA GALARZA EDGAR MES 1 3,188.49 3,188.492.6.2.3.2.4 LERMA GALARZA EDGAR MES 1 3,190.75 3,190.752.6.2.3.2.4 LERMA GALARZA EDGAR MES 1 3,881.24 3,881.242.6.2.3.2.4 LERMA GALARZA EDGAR MES 1 3,285.52 3,285.522.6.2.3.2.4 LERMA GALARZA EDGAR MES 1 3,523.27 3,523.272.6.2.3.2.4 LERMA GALARZA EDGAR MES 1 3,860.77 3,860.772.6.2.3.2.4 LERMA GALARZA EDGAR MES 1 3,397.98 3,397.982.6.2.3.2.4 LERMA GALARZA EDGAR MES 1 3,402.36 3,402.36

SUPERVISOR 27,669.07

2.6.2.3.2.4 GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL MES 1 3,529.44 3,529.442.6.2.3.2.4 GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL MES 1 3,531.69 3,531.692.6.2.3.2.4 GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL MES 1 3,531.69 3,531.692.6.2.3.2.4 GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL MES 1 4,064.96 4,064.962.6.2.3.2.4 GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL MES 1 3,190.46 3,190.462.6.2.3.2.4 GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL MES 1 3,576.71 3,576.712.6.2.3.2.4 GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL MES 1 3,119.87 3,119.872.6.2.3.2.4 GOMEZ CLAROS ABELARDO MIGUEL MES 1 3,124.25 3,124.25

TECNICO 1,124.37

2.6.2.3.2.4 ZAMATA BENIQUE OSCAR MES 1 1,124.37 1,124.37TOPOGRAFO 11,932.86

2.6.2.3.2.4 YTO LAURA JOHN ROMELL MES 1 1,538.75 1,538.752.6.2.3.2.4 DAMASCO SUNI ROSA LUZ MES 1 1,231.00 1,231.002.6.2.3.2.4 MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN MES 1 1,733.71 1,733.712.6.2.3.2.4 MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN MES 1 1,533.71 1,533.712.6.2.3.2.4 MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN MES 1 1,301.25 1,301.252.6.2.3.2.4 MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN MES 1 1,431.37 1,431.372.6.2.3.2.4 MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN MES 1 1,731.37 1,731.372.6.2.3.2.4 MACHACA SUCASACA HUGO HERNAN MES 1 1,431.70 1,431.70

AFPS. ESSALUD Y ONP 28,549.35

2.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA DEL PERSONAL ADMINIST. MES 1 367.69 367.692.6.2.2.2.4 PAGO ESSALUD ONP PLANILLA MES JULIO P. ADM. MES 1 2,757.74 2,757.742.6.2.2.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES AGOSTO P. ADM. MES 1 810.52 810.522.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES SET. P. ADM. MES 1 709.55 709.552.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES SET. P. ADM. MES 1 1,047.43 1,047.432.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES OCT. P. ADM. MES 1 1,278.59 1,278.592.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES OCT. P. ADM. MES 1 2,896.22 2,896.222.6.2.3.2.4 PAGO PLANILLA MES NOV. PERSONAL TEC. ADM. MES 1 1,734.37 1,734.372.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES NOV. P. ADM. MES 1 2,976.21 2,976.212.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES DIC. P. ADM. MES 1 1,746.41 1,746.412.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES DIC. P. ADM. MES 1 2,860.86 2,860.862.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES ENERO P. ADM. MES 1 1,396.44 1,396.442.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES ENERO P. ADM. MES 1 2,431.89 2,431.892.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES FEBRERO P. ADM. MES 1 236.26 236.262.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES FEBRERO P. ADM. MES 1 1,087.87 1,087.872.6.2.3.2.4 PAGO DE ESSALUD ONP PLANILLA MES FEBRERO P. ADM. MES 1 2,737.13 2,737.132.6.2.3.2.4 PAGO DE AFPS DE LA PLANILLA MES FEBRERO P. ADM. MES 1 1,474.17 1,474.17

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 23,345.00

2.6.2.3.2.5 GASOHOL 84 PLUS GLNS 200 13.00 2,600.00


(EXPREADO EN SOLES)


2.6.2.3.2.5 PETROLEO B-5 GLNS 1,000 13.90 13,900.002.6.2.3.2.5 GASOHOL 84 PLUS GALON 150 13.00 1,950.002.6.2.3.2.5 PETROLEO B-5 GALON 200 13.90 2,780.002.6.2.3.2.5 PETROLEO DIESEL B5 GALON 150 14.10 2,115.00

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,800.00

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO UNIDAD 1 10,800.00 10,800.00

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 11,246.00

2.6.2.3.2.5 CAMARA PARA CARGADOR FRONTAL CAT 938G Nº20.5-25 UNIDAD 1 480.00 480.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE SEDIMENTADOR 20998367 UNIDAD 1 260.00 260.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE BAYY PASS 477556 UNIDAD 1 220.00 220.002.6.2.3.2.5 GRASA GRAXAZUL BALDE 1 480.00 480.002.6.2.3.2.5 BATERIA DE 23 PLACAS UNIDAD 2 560.00 1,120.002.6.2.3.2.5 ACEITE MOTOR V53 15W40 VOLVO ORIGINAL BALDE 2 568.00 1,136.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE SEDIMENTADOR 20998367(VOLQUETE XO-7867) UNIDAD 1 260.00 260.002.6.2.3.2.5 FILTRO DE BAYY PASS 4775586(VOLQUETE XO-7867) UNIDAD 1 220.00 220.002.6.2.3.2.5 ACEITE MOTOR V53 15W40 VOLVO ORIGINAL(VOLQUETE XO-78679) BALDE 2 568.00 1,136.002.6.2.3.2.5 GRASA ROJA LIBRA 4 15.00 60.002.6.2.3.2.5 GRASA NEGRA LIBRA 4 15.00 60.002.6.2.3.2.5 ACEITE GRADO 30 GALON 6 97.00 582.002.6.2.3.2.5 CORREAS PARA MEZCLADORA DE CONCRETO UNIDAD 8 29.00 232.002.6.2.3.2.5 ADQUISICION LLANTA POSTERIORES 11X20X16 PLIEGUES UNIDAD 4 1,250.00 5,000.00

OTROS 1,250.00

2.6.2.3.2.6 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UNIDAD 1 25.00 25.002.6.2.3.2.5 UTILES DE ESCRITORIO UNIDAD 1 188.00 188.002.6.2.3.2.6 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UNIDAD 1 20.00 20.002.6.2.3.2.5 ESCOBAS DE PAJA UNIDAD 2 10.00 20.002.6.2.3.2.5 REGLA DE ALUMINIO 3/2 * 1/2 UNIDAD 1 80.00 80.002.6.2.3.2.6 REGLA DE MADERA AGUANO DE 2*4*10 UNIDAD 5 43.00 215.002.6.2.3.2.5 MATERIALES DIFERENTES UNIDAD 1 352.00 352.002.6.2.3.2.5 REGLA DE ALUMINIO 3/4"*1" UNIDAD 1 80.00 80.002.6.2.3.2.6 LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UNIDAD 1 20.00 20.002.6.2.3.2.6 SERVICIO NOTARIAL PROCESO DE SELECCIÓN UNIDAD 1 250.00 250.00

SERVICIOS FOTOCOPIAS 800.00

2.6.2.3.2.6 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DE LA OBRA UNIDAD 8,000 0.10 800.00

VESTUARIO IMPLEMENTO DE SEGURIDAD 10,404.00

2.6.2.3.2.5 ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 6 140.00 840.002.6.2.3.2.5 CASCOS DE SEGURIDAD DE INGENIERO UNIDAD 3 33.00 99.002.6.2.3.2.5 CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR PLOMO (MO) UNIDAD 1 10.00 10.002.6.2.3.2.5 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ROJO UNIDAD 26 10.00 260.002.6.2.3.2.5 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO UNIDAD 16 10.00 160.002.6.2.3.2.5 CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL UNIDAD 15 10.00 150.002.6.2.3.2.5 CHALECO CON CINTA DE MAT. REFLECTIVO UNIDAD 58 33.00 1,914.002.6.2.3.2.5 LENTES PROTECTORES CON AJUSTE FLEXIBLE UNIDAD 58 13.00 754.002.6.2.3.2.5 GUANTES DE JEBE PROTEX PAR 84 10.00 840.002.6.2.3.2.5 GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 72 9.50 684.002.6.2.3.2.5 GUANTES DE LONA PAR 60 8.00 480.002.6.2.3.2.5 CORTA VIENTO PARA ADOSAR AL CASO CON CINTAS UNIDAD 61 9.00 549.002.6.2.3.2.5 RESPIRADORES DE PROTECCION UNIDAD 12 18.00 216.002.6.2.3.2.5 PROTECTOR DE OIDOS UNIDAD 6 6.00 36.002.6.2.3.2.5 BOTAS DE JEBE REFORZADO PAR 58 38.00 2,204.002.6.2.3.2.5 LINTERNA GRANDE A PILA UNIDAD 1 42.00 42.002.6.2.3.2.5 SILBATOS UNIDAD 1 2.00 2.00


(EXPREADO EN SOLES)


2.6.2.3.2.5 CINTAS DE PELIGRO COLOR AMARILLO ROLLO 4 56.00 224.002.6.2.3.2.5 MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA ROLLO 5 70.00 350.002.6.2.3.2.5 ADQUISICION CHALECOS DE DRILL CON CINTA SEGURIDAD UNIDAD 10 59.00 590.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 194,911.46TOTAL COSTO DE OBRA S/. 1,611,834.60

DEPARTAME: PUNO

PROVINCIA : MELGAR





4.3.- ESTADO ANALITICO DE COSTOS DE EJECUCION PRESUPUESTALEJECUTADO EL 09 DE JULIO DEL 2012 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013

(EXPREADO EN SOLES)

ES

PE

CIF

ICA COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS / ADMINISTRATIVOS

PARTIDAS GENERICAS DE LA OBRA

MATERIALES MANO DE OBRA ALQUILER TOTAL

2.6.2.3.2 4 400,435.64 109,397.39 27,669.07 537,502.10

2.6.2.3.2 5 866,901.50 10,231.00 33,749.00 910,881.50

2.6.2.3.2 6 139,355.00 12,046.00 10,800.00 162,201.00

2.6.2.3.2 7 1,250.00 1,250.00

866,901.50 400,435.64 10,231.00 0.00 139,355.00 156,442.39 27,669.07 10,800.00TOTAL COSTO DIRECTO 1,416,923.14 TOTAL COSTO INDIRECTO 194,911.46

COSTO TOTAL 1,611,834.60

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COSTOS DE IMPLEMENTACION

GASTOS GENERALES

GASTOS DE SUPERVISION

GASTOS DE EXPEDIENTE

TECNICO

DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : MELGAR





RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANUAL ESTADO ANALITICO

EJECUTADO EL 09 DE JULIO DEL 2012 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013(EXPREADO EN SOLES)

FUENTE AÑOS SUB- NOTA DEFINANCIAMIENTO 2010 2011 2012 2013 TOTAL S/. OBSERVACION

RECURSOS ORDINARIOS 0.00RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 0.00FONCOMUN 0.00IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00

CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y 925,561.95 686,272.65 1,611,834.600.000.000.000.000.000.000.00

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………..


……………………………………………………………….


DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : MELGAR





5.5 - ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA Y PRESUPUESTO BASE DE OBRAEJECUTADO EL 09 DE JULIO DEL 2012 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013


IMPORTE PORC.

PRESUPUESTO BASE 2,012 1,815,118.00 2,551,324.00 100.00

PRESUPUESTO BASE 2,013 736,206.00

AMPLIACION DE PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO 2,551,324.00 100.00

PRESUPUESTO EJECUTADO 2012 Y 2013 MPM 1,611,834.60 63.18

TOTAL DE PPTO EJECUTADO-MPM 1,611,834.60 63.18

TOTAL INVERSION EN OBRA 1,611,834.60 63.18

DIFERENCIA POSITIVA 939,489.40 36.82

DIFERENCIA NEGATIVA 0.00 0.00

DEPARTAMENTO: PUNO

PROVINCIA : MELGAR





EJECUCION PRESUPUESTATRIA DE OBRAEJECUTADO EL 09 DE JULIO DEL 2012 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013

(EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)

PARTIDASDESCRIPCION

C. MINERO - 18 FONCOMUN - 07

ESPECIFICAS 711-006206 711-006206

2.6.2.3.2 4350,989.98 186,512.12

2.6.2.3.2 5326,606.50 589,275.00

2.6.2.3.2 6157,201.00

2.6.2.3.2 71,250.00

TOTAL GASTO EN OBRA 836,047.48 775,787.12





EJECUCION PRESUPUESTATRIA DE OBRAEJECUTADO EL 09 DE JULIO DEL 2012 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013

(EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)

PARCIAL

537,502.10

915,881.50

157,201.00

1,250.00

1,611,834.60

DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : MELGAR





5.7 - EJECUCION DE PRESUPUETO DE OBRA, ESTUDIO O ACTIVIDADES


PARTIDA DESCRIPCION IMPORTE2.6.2.3.2 4 PERSONAL 537,502.10

MANO DE OBRA DIRECTA 400,435.64 ADMINISTRADOR

ALMACENERO 7,884.73 ASISTENTE 32,175.70 RESIDENTE 27,730.38 SUPERVISOR 27,669.07 ASIST. TECNICO 1,124.37 TOPOGRAFO 11,932.86 APORTACION AFPs, ESSALUD, ONPs. 28,549.35

2.6.2.3.2 5 BIENES 910,881.50 MATERIALES DE CONSTRUCCION 854,202.00 MATERIALES DE ESCRITORIO 2,969.50 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 33,075.00 VEST. Y IMPL. DE SEGURIDAD 10,404.00 HERRAMIENTAS 10,231.00

2.6.2.3.2 6 SERVICIOS 162,201.00 ELABORACION DE EXPEDIENTE 10,800.00 ALQUILER DE EQUIPO 139,355.00 FOTOCOPIAS 800.00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 11,246.00

2.6.2.3.2 7 OTROS 1,250.00 OTROS GASTOS 1,250.00

0.00

TOTAL S/. 1,611,834.60

…………………………………………… ……………………………………………………


…………………………………………


DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : MELGAR

OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR. GRAU




5.8 -RESUMEN VALORIZACION DE INSUMOS UTILIZADOS COMPROBANTES DE SALIDAEJECUTADO EL 09 DE JULIO DEL 2012 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013


NªNOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEL SOLICITANTE DETALLE

PECOSA NRO.U.M.

IMPORTEORD. Nº O/C CANT. P.U PECOSAS

1 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra MADERA COPAIBA 1 1/2 X8X10 1050 818 UNIDAD 50 31.85 1,592.50

2 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra MADERA COPAIBA 3/4 X8 X10 1050 818 UNIDAD 40 17.29 691.60

3 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra MADERA COPAIBA 2X3X10 1050 818 UNIDAD 190 15.92 3,025.70

4 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra MADERA COPAIBA 2X2X10 1050 818 UNIDAD 310 10.92 3,385.20

5 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TRIPLAY LUPUNA 15MM (1.20M X2.40M) 1049 817 UNIDAD 65 120.00 7,800.00

6 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TRIPLAY DE 8MM X 2.40 X 1.20 1049 817 UNIDAD 5 60.00 300.00

7 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TRIPLAY LUPUNA 4MM (1.20M X2.40M) 1049 817 UNIDAD 5 30.00 150.00

8 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ROLLIZOS DE EUCALIPTOS 5M X 5" 1049 817 UNIDAD 70 30.00 2,100.00

9 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra DETRACCION 10 %ADQUISICION DE MADERA 1050 818 UNIDAD 1 860.00 860.00

10 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TUBERIA DE PVC SAL DE 3/4" DE 3 ML 1055 822 UNIDAD 1060 3.30 3,498.00

11 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TUBERIA DE PVC SAL DE 5/8" DE 3 ML 1055 822 UNIDAD 300 3.00 900.00

12 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TAPAS DE CAJAS DE AGUA P/REPOSICION 1055 822 UNIDAD 50 23.00 1,150.00

13 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TAPAS DE CAJAS DE DESAGUE P/REPOSICION 1055 822 UNIDAD 40 25.00 1,000.00

14 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CLAVOS DE MADERA C/C 4" 1056 823 KG 300 5.50 1,650.00

15 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CLAVOS PARA MADERA C/C DE 3" 1056 823 KG 60 5.50 330.00

16 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CLAVOS PARA MADERA C/C 1 1/2 1056 823 KG 45 8.50 382.50

17 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº16 1056 823 KG 150 5.30 795.00

18 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº8 1056 823 KG 500 5.30 2,650.00

19 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ZAPATOS DE SEGURIDAD 1115 882 PAR 6 140.00 840.00

20 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CASCOS DE SEGURIDAD DE INGENIERO 1115 882 UNIDAD 3 33.00 99.00

21 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CASCOS DE SEGURIDAD DE COLOR PLOMO (MO) 1115 882 UNIDAD 1 10.00 10.00

22 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ROJO 1115 882 UNIDAD 26 10.00 260.00




PECOSA NRO.U.M.


23 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO 1115 882 UNIDAD 16 10.00 160.00

24 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CASCOS DE SEGURIDAD COLOR AZUL 1115 882 UNIDAD 15 10.00 150.00

25 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CHALECO CON CINTA DE MAT. REFLECTIVO 1115 882 UNIDAD 58 33.00 1,914.00

26 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra LENTES PROTECTORES CON AJUSTE FLEXIBLE 1115 882 UNIDAD 58 13.00 754.00

27 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GUANTES DE JEBE PROTEX 1115 882 PAR 84 10.00 840.00

28 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GUANTES DE CUERO REFORZADO 1115 882 PAR 72 9.50 684.00

29 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GUANTES DE LONA 1115 882 PAR 60 8.00 480.00

30 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CORTA VIENTO PARA ADOSAR AL CASO CON CINTAS 1115 882 UNIDAD 61 9.00 549.00

31 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra RESPIRADORES DE PROTECCION 1115 882 UNIDAD 12 18.00 216.00

32 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PROTECTOR DE OIDOS 1115 882 UNIDAD 6 6.00 36.00

33 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra BOTAS DE JEBE REFORZADO 1115 882 PAR 58 38.00 2,204.00

34 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra LINTERNA GRANDE A PILA 1115 882 UNIDAD 1 42.00 42.00

35 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra SILBATOS 1115 882 UNIDAD 1 2.00 2.00

36 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CINTAS DE PELIGRO COLOR AMARILLO 1115 882 ROLLO 4 56.00 224.00

37 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA 1115 882 ROLLO 5 70.00 350.00

38 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PALAS TIPO CUCHARA TRAMONTINA 1114 881 UNIDAD 15 30.00 450.00

39 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PICO DE PALA TRAMONTINA 1114 881 UNIDAD 10 32.00 320.00

40 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CARRETILLAS TIPO BUGUIS (TRUPER) 1114 881 UNIDAD 10 195.00 1,950.00

41 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra LLANTAS DE BUGUIS 1114 881 UNIDAD 5 22.00 110.00

42 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CAMARA DE BUGUI 1114 881 UNIDAD 5 11.00 55.00

43 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra COMBO DE 25 LIBRAS 1114 881 UNIDAD 6 130.00 780.00



46 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra COMBOS NEUMATICOS 1114 881 UNIDAD 10 18.00 180.00

47 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CINCEL DE 1" X 25 CM. PUNTA PLANA 1114 881 UNIDAD 10 14.00 140.00

48 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TIRALINEA 1114 881 UNIDAD 4 28.00 112.00

49 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra BARRETA DE FIERRO DE 1" X 1.5M. 1114 881 UNIDAD 10 80.00 800.00

50 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra RASTRILLO DE FIERRO 1114 881 UNIDAD 8 15.00 120.00

51 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CAMARA PARA CARGADOR FRONTAL CAT 938G Nº20.5- 1063 830 UNIDAD 1 480.00 480.00

52 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE SEDIMENTADOR 20998367 1063 830 UNIDAD 1 260.00 260.00

53 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE BAYY PASS 477556 1063 830 UNIDAD 1 220.00 220.00

54 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GRASA GRAXAZUL 1063 830 BALDE 1 480.00 480.00




PECOSA NRO.U.M.


55 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra BATERIA DE 23 PLACAS 1063 830 UNIDAD 2 560.00 1,120.00

56 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ACEITE MOTOR V53 15W40 VOLVO ORIGINAL 1063 830 BALDE 2 568.00 1,136.00

57 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE SEDIMENTADOR 20998367(VOLQUETE XO-78 1063 830 UNIDAD 1 260.00 260.00

58 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE BAYY PASS 4775586(VOLQUETE XO-7867) 1063 830 UNIDAD 1 220.00 220.00

59 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ACEITE MOTOR V53 15W40 VOLVO ORIGINAL(VOLQUETE 1063 830 BALDE 2 568.00 1,136.00

60 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra MEMORIA USB DE 4G 1158 916 UNIDAD 5 30.00 150.00

61 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PAPEL BOND A4 DE 75GR COLOR BLANCO 1158 916 MILLAR 15 28.00 420.00

62 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PAPEL BOND A4 DE 75GR COLORES 1158 916 MILLAR 6 40.00 240.00

63 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra VINIFAN T/ GRANDE 1158 916 UNIDAD 4 9.50 38.00

64 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ARCHIVADOR LOMO ANCHO 1158 916 UNIDAD 15 6.50 97.50

65 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ARCHIVADOR LOMO PEQUEÑO 1158 916 UNIDAD 6 6.50 39.00

66 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FOLDER MANILA A-4 1158 916 UNIDAD 50 0.50 25.00

67 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CUADERNO DE OBRA 100 FOLIOS 1158 916 UNIDAD 2 32.00 64.00

68 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PAPEL CARBON MARCA NORMAN 1158 916 UNIDAD 50 0.80 40.00

69 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CUADERNO DE 200 HOJAS A4 ANILLADO 1158 916 UNIDAD 6 13.00 78.00

70 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CUADERNO DE 100 HOJAS A4 X4 1158 916 UNIDAD 6 7.00 42.00

71 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra VALES DE PARTE DIARIO DE MAQUINARIA 1158 916 MILLAR 0.5 150.00 75.00

72 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra LAPICEROS FABER CASTELL TINTA LIQUIDA COLOR AZ 1158 916 UNIDAD 12 4.00 48.00

73 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra LAPICEROS FABER CASTELL COLOR AZUL 1158 916 CAJITA 1 23.00 23.00

74 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra LAPIZ PORTAMINA ROTRING 1158 916 UNIDAD 10 9.00 90.00

75 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra THONER PARA IMPRESORA -1040 1158 916 UNIDAD 6 250.00 1,500.00

76 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra OCRE BAYER NACIONAL COLOR NEGRO Nº 130 1160 917 KILO 250 10.50 2,625.00

77 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra OCRE BAYER NACIONAL COLOR ROJO Nº 130 1160 917 KILO 270 10.50 2,835.00

78 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CILINDRO DE PVC VACIO DE 55 GLS 1130 896 UNIDAD 1 98.00 98.00

79 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CARBONES PARA EQUIPOS LIVIANOS 1130 896 UNIDAD 12 19.00 228.00

80 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra UNA PLANCHA DE ESPONJA DE 2" DE ESPESOR 1130 896 UNIDAD 1 60.00 60.00

81 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ESCOBA DE PLASTICO 1130 896 UNIDAD 10 9.00 90.00

82 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra RECOGEDOR DE BASURA METALICA 1130 896 UNIDAD 1 5.00 5.00

83 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra HUAYPE 1130 896 KG 15 15.00 225.00

84 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra MALLA MOSQUETERA 1130 896 METRO 15 5.50 82.50

85 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CANDADO Nº 50 1130 896 UNIDAD 4 9.00 36.00

86 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra LIJAR 1130 896 UNIDAD 40 2.00 80.00




PECOSA NRO.U.M.


87 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TACHUELAS 1130 896 CAJITA 1 7.00 7.00

88 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra MANGUERAS DE 3/4" 1130 896 METRO 200 1.80 360.00

89 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CORDEL NAYLON Nº 14 1130 896 CONO 2 16.00 32.00

90 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FLEXOMETRO DE 8 METROS STANLEY 1130 896 UNIDAD 4 33.00 132.00

91 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FLEXOMETRO DE 5 METROS STANLEY 1130 896 UNIDAD 4 25.00 100.00

92 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra WINCHA METALICA STANLEY X 50 METROS 1130 896 UNIDAD 1 68.00 68.00

93 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra RODILLO DE 4" 1130 896 UNIDAD 12 5.00 60.00

94 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra BROCHA DE 4" 1130 896 UNIDAD 6 28.00 168.00

95 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra BROCHA DE 2" 1130 896 UNIDAD 6 12.00 72.00

96 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra NIVEL DE MANO DE 24" 1130 896 UNIDAD 2 30.00 60.00

97 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra NIVEL DE MANO DE 12" 1130 896 UNIDAD 2 20.00 40.00

98 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PLASTICO DE TIPLE ANCHO 1130 896 ROLLO 3 605.00 1,815.00

99 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra REGLA DE ALUMINIO 3" X 1 1/2" 1130 896 UNIDAD 6 70.00 420.00

100 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra REGLA METALICA 3" X 1 1/2" 1130 896 UNIDAD 6 62.00 372.00

101 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra DISCO DIAMANTADO DE 7 1/2" 1130 896 UNIDAD 6 25.00 150.00

102 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra DISCO DIAMANTADO DE 10" 1130 896 UNIDAD 20 35.00 700.00

103 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra DISCO DE MADERA DE 7 1/2 1130 896 UNIDAD 15 25.00 375.00

104 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra DISCO DE CORTE DE FIERRO 1130 896 UNIDAD 20 12.00 240.00

105 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CILINDRO METALICOS CERRADOS DE 55 GLN 1130 896 UNIDAD 12 60.00 720.00

106 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra BALDES GRANDES DE 5GL 1130 896 UNIDAD 30 7.00 210.00

107 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CABLE ELECTRICO Nº 14 UNIPOLAR 1113 880 ROLLO 1 130.00 130.00

108 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CABLE MELLIZO Nº 12 1113 880 ROLLO 1 150.00 150.00

109 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CABLE EXTENSION DER 5M 1113 880 UNIDAD 2 7.00 14.00

110 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TOMA CORRIENTE TRIPLE 1113 880 UNIDAD 2 8.00 16.00

111 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FOCOS AHORRADORES DE 30 WTS 1113 880 UNIDAD 2 12.00 24.00

112 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra YESO (25 KG) 1113 880 BOLSA 20 8.00 160.00

113 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GASOHOL 84 PLUS 1212 969 GLNS 200 13.00 2,600.00

114 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PETROLEO B-5 1212 969 GLNS 1,000 13.90 13,900.00

115 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GRASA ROJA 1179 936 LIBRA 4 15.00 60.00

116 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GRASA NEGRA 1179 936 LIBRA 4 15.00 60.00

117 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ACEITE GRADO 30 1179 936 GALON 6 97.00 582.00

118 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CORREAS PARA MEZCLADORA DE CONCRETO 1179 936 UNIDAD 8 29.00 232.00




PECOSA NRO.U.M.


119 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CIERRA CIRCULAR ELECTRICA MANUAL 1278 1027 UNIDAD 2 245.00 490.00

120 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TALADRO ELECTRICO MANUAL 1278 1027 UNIDAD 1 165.00 165.00

121 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra AMOLADORA ELECTRICA 1278 1027 UNIDAD 1 218.00 218.00

122 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CUCHILLAS CENTRALES DE 3/4X8X6 Nº 5D-9558 CAT 1256 1011 PIEZA 2 1,690.00 3,380.00

123 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CANTONERAS Nº 9W-17 68 CAT 1256 1011 PIEZA 2 490.00 980.00

124 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PERNOS Nº232-70-12450 1256 1011 UNIDAD 24 12.00 288.00

125 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TUERCAS Y VOLANTES Nº 232-70-12450 1256 1011 UNIDAD 24 4.00 96.00

126 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PETROLEO B-5 1321 969 GALON 500 13.90 6,950.00

127 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FIERRO CORRUGADO DE 5/8 1306 1056 VARILLA 330 39.80 13,134.00

128 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FIERRO CORRUGADO DE D=3/4" 1306 1056 VARILLA 165 58.60 9,669.00

129 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FIERRO CORRUGADO DE 1/2" 1306 1056 VARILLA 165 25.80 4,257.00

130 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra BREA SOLIDA 1495 1244 CONOS 10 47.50 475.00

131 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ADQUISICION LLANTA POSTERIORES 11X20X16 PLIEGU 1835 1532 UNIDAD 4 1,250.00 5,000.00

132 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TECNOPOR DE 3/4 1408 1158 PLANCHA 100 14.00 1,400.00

133 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO 1409 1159 GALON 50 71.00 3,550.00

134 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PINTURA DE TRAFICO COLOR BLANCO 1409 1159 GALON 25 68.00 1,700.00

135 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PINTURA ESMALTE COLOR VERDE 1409 1159 GALON 1 45.00 45.00

136 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO 1409 1159 GALON 1 45.00 45.00

137 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PINTURA ESMALTE COLOR CELESTE 1409 1159 GALON 1 45.00 45.00

138 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra THINER ESTÁNDAR 1409 1159 GALON 45 18.00 810.00


140 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ADQUISICION CHALECOS DE DRILL CON CINTA SEGUR 1331 1080 UNIDAD 10 59.00 590.00

141 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ADOQUIN DE ADOCQUIN CONCRETO 0.20X0.10X0.08M 1448 1162 UNIDAD 41,000 1.76 72,160.00

142 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TUBO DE F*G* DE 1/2* (PVC) 1487 1237 UNIDAD 20 13.00 260.00

143 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PEGAMENTO PARA PVC 1487 1237 GALON 1 60.00 60.00

144 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60X2.40M 1500 1249 UNIDAD 1 480.00 480.00

145 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PANELES DE SEÑALIZACION 1.20X0.80M (TIPO GIGANT) 1500 1249 UNIDAD 6 30.00 180.00

146 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra TUBERIA DE PVC DE 1*X3ML 1642 1367 UNIDAD 190 6.30 1,197.00

147 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PERNOS DE 1/2 X4 CON SUS VOLANTES PLANAS 1483 1236 UNIDAD 2 11.00 22.00

148 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra VOLANDA PLANA 1483 1236 UNIDAD 1 3.00 3.00

149 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra SILICONA MEGA CREY 1483 1236 UNIDAD 1 12.00 12.00

150 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra RESORTES PARA CAJA DE CAMBIO 1483 1236 UNIDAD 2 15.00 30.00




PECOSA NRO.U.M.


151 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PERNO DE 3* X 1/2 HILO MILIMETRADO COMPLETO 1483 1236 UNIDAD 1 10.00 10.00

152 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra LIJAR DE AGUA Nº 400 1483 1236 UNIDAD 4 3.00 12.00

153 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CORREAS A X 48 1483 1236 UNIDAD 1 25.00 25.00

154 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ESPARRAGOS 1483 1236 UNIDAD 4 45.00 180.00

155 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FORROS POO 132 SU 55 FRENOSA TRACTOR 1483 1236 UNIDAD 2 50.00 100.00

156 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CORREAS A-53 1483 1236 UNIDAD 2 26.00 52.00

157 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE ACEITE LF 1A 1483 1236 UNIDAD 1 30.00 30.00

158 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ORRING DE DIRECCION 1483 1236 UNIDAD 1 6.00 6.00

159 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PERNO 9/16 X 1 1/2 RESPECTIVO VOLANTE 1483 1236 UNIDAD 1 15.00 15.00

160 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra MECHA PARA BOMBA HIDRAULICA 1483 1236 UNIDAD 1 20.00 20.00

161 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra BORNES DE BATERIA 1483 1236 UNIDAD 1 5.00 5.00

162 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ORRING 41 X 45 CM 1483 1236 UNIDAD 1 10.00 10.00

163 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PERNO DE 1/2 X 1 1/2 COMPLETO 1483 1236 UNIDAD 4 11.00 44.00

164 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R 0750 CAT (ORIGINAL) 1483 1236 UNIDAD 1 95.00 95.00

165 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER ORIGINAL 1483 1236 UNIDAD 1 85.00 85.00

166 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ACEITE DE MOTOR 15 W 50 MULTIGRADO 1483 1236 GALON 1 95.00 95.00

167 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PERNOS DE 1/2 X 1 1/2 1483 1236 UNIDAD 3 11.00 33.00

168 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GOMA 1483 1236 UNIDAD 1 3.00 3.00

169 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PLATINO TOYOTA 1483 1236 UNIDAD 1 18.00 18.00

170 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra AUXILIAR DE ARRANQUE 1483 1236 UNIDAD 2 16.00 32.00

171 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra BUJIAS DENSO 1483 1236 UNIDAD 4 10.00 40.00

172 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ORRING 1483 1236 UNIDAD 1 5.00 5.00

173 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PERNOS DE 3/4 X4 COMPLETO 1483 1236 UNIDAD 3 15.00 45.00

174 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GOMA LACA 1483 1236 UNIDAD 1 12.00 12.00

175 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CORREA 1/2 X35-5 DE VENTILADOR 1483 1236 UNIDAD 1 28.00 28.00

176 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FAROS DE LUCES 1483 1236 UNIDAD 2 17.50 35.00

177 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra MANGUERA DE AGUA 1 1/2 X26 1483 1236 UNIDAD 1 38.00 38.00

178 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ABRAZADERAS PARA MANGUERA 1483 1236 UNIDAD 2 3.50 7.00

179 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GRASEROS 1483 1236 UNIDAD 10 3.00 30.00

180 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra LIQUIDO DE FRENO 1483 1236 GALON 0.25 112.00 28.00

181 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GASOLINA 1483 1236 GALON 3 15.00 45.00

182 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra NIPLE DE PETROLEO 1483 1236 UNIDAD 1 8.00 8.00




PECOSA NRO.U.M.


183 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GASOHOL 84 PLUS 1701 969 GALON 150 13.00 1,950.00


185 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra UÑAS DE LAMPON 1621 1293 UNIDAD 4 480.00 1,920.00

186 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra CEMENTO PORTLAND TIPO IP DE 42.5 KG 1356 1104 BOLSA 3,800 22.80 86,640.00

187 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ACEITE DE MOTOR VS3 15 W 40 VOLVO ORIGINAL 1620 1292 BIDONES 4 598.00 2,392.00

188 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE ACEITE 478736 1620 1292 UNIDAD 4 120.00 480.00

189 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE COMBUSTIBLE 20972293 1620 1292 UNIDAD 2 155.00 310.00

190 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE SEDIMENTADOR 20998367 1620 1292 UNIDAD 2 320.00 640.00

191 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE BAY PASS 477556 1620 1292 BIDONES 2 160.00 320.00

192 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ACEITE DE MOTOR 15W40 CAT (ORIGINAL) 1620 1292 BALDE 2 330.00 660.00

193 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE ACEITE 1R 0739 CAT(ORIGINAL) 1620 1292 UNIDAD 1 105.00 105.00

194 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra FILTRO DE COMBUSTIBLE 1R 0750 CAT (ORIGINAL) 1620 1292 UNIDAD 1 115.00 115.00

195 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra GRASA GRAXAZUL 1620 1292 BALDE 1 380.00 380.00

196 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PLASTICO DOBLE EN TRIPLE ANCHO 1750 1461 ROLLOS 3 494.00 1,482.00

197 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra BREA SOLIDA 1861 1555 CONOS 70 49.50 3,465.00

198 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra THINNER-ESTANDAR 22 18 GLNS 20 18.00 360.00

199 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PLACA RECORDATORIA DE ALUMINIO 40CMX60CM 31 27 UNIDAD 2 300.00 600.00

200 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PETROLEO DIESEL B5 20 16 GALON 150 14.10 2,115.00

201 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra PARADERO DE VEHICULOS COLECTIVOS 21 17 UNIDAD 4 2,060.00 8,240.00

202 ING. EDGAR LERMA GALARZA Residente de Obra ADQUISICION CEMENTO PORTLAND TIPO IP (4 2000 1677 BOLSA 950 22.80 21,660.00

TOTAL 354,512.50

DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : MELGAR





MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE JR. GRAUSALDO DE MATERIALES

(Expresado en Nuevos Soles)

Nº DESCRIPCION DEL BIEN O/C. UNID. MED. CANT. P.U. IMPORTE OBSERVACIONES01 Cemento Portland tipo IP de 42.5 Kg. 1356 BOLSAS 51.00 22.80 1,162.80 Almacen Central02 Ocre Bayer color Rojo Nº 30 917 KILOS 67.00 10.50 703.50 Almacen Central03 Ocre Bayer color Negro Nº 30 917 KILOS 5.00 10.50 52.50 Almacen Central04 Clavo para madera/C1.1/2. 823 KILOS 25.00 8.50 212.50 Almacen Central05 Alambre Negro Recocido Nº 8 823 KILOS 239.00 5.30 1,266.70 Almacen Central06 Alambre Negro Recocido Nº 16 823 KILOS 65.00 5.30 344.50 Almacen Central07 Tuberia de PVC sal de 3/4 ML. 822 UNIDAD 878.00 3.30 2,897.40 Almacen Central08 Tuberia de PVC sal de 5/8 ML. 822 UNIDAD 300.00 3.00 900.00 Almacen Central09 Tapa de Caja de Agua 822 UNIDAD 25.00 23.00 575.00 Almacen Central10 tapa de Caja de Desagüe 822 UNIDAD 29.00 25.00 725.00 Almacen Central11 Fierro Corrugado de 1/2" 1056 VARILLAS 26.00 25.80 670.80 Almacen Central12 Fierro Corrugado de 3/4" 1056 VARILLAS 76.00 58.60 4,453.60 Almacen Central13 Fierro Corrugado de 5/8 1056 VARILLAS 170.00 39.80 6,766.00 Almacen Central14 Tuberia de Fº Gº de 1.1/2" 1237 UNIDAD 9.00 13.00 117.00 Almacen Central15 Adoquines de alta resistencia 1162 UNIDAD 6,317.00 1.76 11,117.92 Almacen Central16 Tecnoport de 3/4" 1158 PLANCHA 17.00 14.00 238.00 Almacen Central17 Tuberia PVC sal de 1"ml. 1367 UNIDAD 15.00 6.30 94.50 Almacen Central18 Casco de Seguridad color Rojo 882 UNIDAD 5.00 10.00 50.00 Almacen Central19 Casco de Seguridad color amarillo 882 UNIDAD 10.00 10.00 100.00 Almacen Central20 Cámaras de Bugüie 881 UNIDAD 5.00 11.00 55.00 Almacen Central21 Llantas de Buguie 881 UNIDAD 5.00 22.00 110.00 Almacen Central22 Disco de Madera de 7.1/4" 896 UNIDAD 4.00 25.00 100.00 Almacen Central23 Brea Solida 1555 CONOS 5.00 49.50 247.50 Almacen Central24 Gasolina de 84 Oct. 969 GALONES 66.50 13.00 864.50 Almacen Central

TOTAL S/. 33,824.72

…………………………………………… ……………………………………………………


…………………………………………


DEPARTAM: PUNO

PROVINCIA : MELGAR


MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA



5.4 - RESUMEN DE COSTOS A PARTIR DE PARTIDAS GENERICASEJECUTADO EL 09 DE JULIO DEL 2012 AL 09 DE FEBRERO DEL 2013

(EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)COSTOS DIRECTOS

CODIGODESRIPCION

EJECUCION OTROS TOTAL COSTO DE (-) SALDOS TOTAL INVERSION

PPTO ASIGNADO INVERSION DE OBRA ALMACEN OBRA REAL OBRA

01.00 MANO DE OBRA - PERSONAL 400,435.64 0.00 400,435.64

02.00 COSTO DE CONSTRUCCION - MATERIALES 877,132.50 33,824.72 843,307.78

03.00 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS 139,355.00 0.00 139,355.00

04.00 COSTO DE CONSTRUCCION - OTROS 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL S/. 1,416,923.14 33,824.72 1,383,098.42

COSTOS INDIRECTOS

CODIGODESRIPCION

EJECUCION OTROS TOTAL COSTO DE (-) SALDOS TOTAL INVERSION

PPTO ASIGNADO INVERSION DDE OBRA ALMACEN OBRA REAL OBRA

01.00 MANO DE OBRA - PERSONAL 137,066.46 0.00 137,066.46

02.00 COSTO DE CONSTRUCCION - MATERIALES 33,749.00 0.00 33,749.00

03.00 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS 22,846.00 0.00 22,846.00

04.00 COSTO DE CONSTRUCCION - OTROS 1,250.00 0.00 1,250.00

SUB TOTAL S/. 194,911.46 0.00 194,911.46

TOTAL S/, 1,611,834.60 0.00 1,578,009.88


BALANCE FINANCIERO DE LA OBRA(Expresado en Nuevos Soles)

COSTOS DE OBRA SALDOS E INVERSION REAL DE OBRAPORCEN. %

COSTOS DIRECTOS DE OBRA SALDOS EN MATERIALES EN OBRA2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 400,435.64 24.84 2.6.2.4.2.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 33,824.72 2.102.6.2.3.2.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 877,132.50 54.42 TOTAL SALDO DE MATERIALES EN OBRA 33,824.72 2.102.6.2.3.2.6 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 139,355.00 8.65

2.6.2.3.2 70.00 -

INVERSION REAL EN OBRA1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 1,578,009.88 97.90

TOTAL COSTO DIRECTO DE OBRA 1,416,923.14 87.91 TOTAL INVERSION EN OBRA 1,578,009.88 97.90

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 137,066.46 8.50 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES 38,749.00 2.40 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 17,846.00 1.11

2.6.2.3.2 71,250.00 0.08

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE OBRA 194,911.46 12.09 TOTAL COSTO DIRECTO E INDIRECTO 1,611,834.60 100.00 TOTAL SALDO E INVERSION REAL EN OBRA 1,611,834.60 100.00

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IMPORTE HISTORICO

PORCEN. %

IMPORTE HISTORICO



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