balance anual metro de sevilla 2012

// BALANCE ANUAL 2012 28 de enero de 2012

1

// ÍNDICE

• Introducción

• Demanda de usuarios

• Títulos de viaje

• Oferta de servicio

• Atención al cliente y sa;sfacción de usuarios.

• Hitos del año

2

// INTRODUCCIÓN

// BALANCE ANUAL 2012

3

Fiabilidad del servicio, una demanda estable y el incremento sostenido de la sa;sfacción del usuario son las caracterís;cas más representa;vas del ejercicio 2012 de Metro de Sevilla. Los ra;os de fiabilidad del servicio, tanto en periodos de máxima demanda como en periodos de demanda regular, se han incrementado respecto al año anterior. La demanda de viajeros se ha estabilizado, frente al incremento extraordinario que experimentó en 2011. En un contexto de crisis económica y descenso generalizado del consumo junto con una menor demanda en fechas tan señaladas como la Semana Santa y la Feria de Abril por la adversa climatología, así como en los servicios especiales para los par;dos del Sevilla FC (por el descenso del número de encuentros al no par;cipar en compe;ciones europeas), ha alcanzado prác;camente los valores fijados para 2012 en el plan de negocio de la empresa. Los usuarios siguen confiando en el servicio de Metro de Sevilla, otorgándole de nuevo una valoración global de notable y destacando su sa;sfacción con aspectos como la limpieza, la sensación de seguridad o el trato de los empleados.

// DEMANDA DEL SERVICIO DE LA LÍNEA 1 METRO


4


// DEMANDA DE USUARIOS (viajeros liquidables)

§  Los viajeros liquidables en 2012 superan los 14 millones (14.029.418) lo que frente a los

14.965.336 de 2011, supone un descenso anual del 6,25%.

§ Aún así se ha alcanzado el 97,3% de la demanda es;mada para 2012 (14.568.734 viajes), de

la que dista tan solo un 3,7%.


5


// DEMANDA DE USUARIOS (viajeros liquidables)


6


-‐

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

TRÁFICOS USUARIOS SEMANALES

Usuarios reales 2012 Usuarios ppto 2012 Usuarios reales 2011 Usuarios 2012 Usuarios previstos 2012 Usuarios 2011


7


1.270.284

1.177.078

1.430.318

1.512.767

1.823.105

1.144.637

850.685

578.863

1.139.437

1.377.073

1.313.056

1.348.033

1.280.203

1.184.545

1.343.779 1.857.733

1.218.573

1.019.408

805.860

523.021 99

2.046

1.324.580

1.194.704

1.284.966

0,78% 0,63%

-‐6,05%

22,80%

-‐33,16%

-‐10,94%

-‐5,27%

-‐9,65% -‐12,94%

-‐3,81% -‐9,01% -‐4,68%

-‐40,00%

-‐30,00%

-‐20,00%

-‐10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

2011 2012 2011-‐2012 % Evolución demanda de usuarios 2011-‐2012

(*) Mayo: La Semana Santa y la Feria de Abril no coinciden en el mismo mes en los dos años comparados.

(*)


Evolución trimestral demanda 2011-‐2012

8

// EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LA DEMANDA 3.877.680

4.480.509

2.568.985 4.038.162

3.808.527

4.095.714

2.320.927 3.

804.250

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

5.000.000

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

AÑO 2011 AÑO 2012



9

// EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA REAL Y ESTIMADA


14,05 14,22

14,39

14,56 14,74 14,92 15,10

7,11

13,75

14,96

14,03

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Viajeros (mm)

EVOLUCIÓN DEMANDA (periodo 2009-‐2015)

DEMANDA TEORICA VIAJEROS LIQUIDABLES

* * *

(*) Previsión realizada en 2002, según los estudios iniciales de demanda.

// MEDIA DE USUARIOS §  En cuanto a viajeros liquidables, la media anual de 2012 ha sido de 38.332, frente a los 41.001 de

2011. La previsión de 2012 era de 39.805. §  A con;nuación se muestran las medias de viajeros de 2011 y 2012 por ;po de jornada en relación al

tráfico total.


Tipos de jornadas Media anual 2012 Media anual 2011

Diferencia %

Laborables 47.596 50.879 -‐6,45%

Viernes y vísperas de festivo

48.155 53.330 -‐9,70%

Sábados 29.849 30.810 -‐3,12%

Domingos y festivos 20.798 21.814 -‐4,66%

10


// HITOS DE AFLUENCIA § El día del año de mayor afluencia en metro fue el 25 de abril, miércoles

de Feria, en el que se realizaron 131.462 desplazamientos en cuanto a

viajeros liquidables.

§ El día del año con menos afluencia en metro fue el 19 de agosto, en el

que solo se realizaron 6.397 desplazamientos en cuanto a viajeros

liquidables.

§ En el mes de abril se registra el mayor número de desplazamientos del

año 1.857.733 en cuanto a viajeros liquidables.


11


// TRAYECTOS MÁS HABITUALES

1.  Ciudad Expo-‐ Puerta Jerez

2.  Plaza de Cuba – San Bernardo

3.  Nervión – Puerta Jerez

// ESTACIONES MÁS UTILIZADAS

1.  Puerta Jerez

2.  San Bernardo

3.  Nervión


1.777.817 1.205.573 1.151.258 1º 2º 3º

Puerta Jerez San Bernardo Nervión

Las estaciones más u;lizadas siguen siendo al igual que el año anterior: Puerta Jerez, San Bernardo y Nervión. En ellas, aún así, ha habido un descenso de viajeros con respecto al 2011, el más notorio el de la estación de Nervión, situándose en un 12%.

12



13


-‐3%

-‐7% -‐8%

-‐3% -‐3%

-‐11%

-‐6%

-‐3%

-‐11%

-‐9%

-‐12%

-‐7% -‐9%

-‐7%

-‐12%

9%

5%

-‐7%

-‐3% -‐4%

-‐2%

-‐15%

-‐10%

-‐5%

0%

5%

10%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2.000.000

CIUDA

D EXPO

CAVA

LERI

SAN JU

AN ALTO

SAN JU

AN BAJO

BLAS

INFA

NTE

P. DE LO

S PRINCIPES

PLAZ

A

DE CUBA

PU

ERTA

JE

REZ

PRAD

O

SAN SEB

ASTIAN

SA

N

BERN

ARDO

NER

VION

GRAN

PLAZ

A 1º DE

MAY

O

AMAT

E

LA PLATA

COCH

ERAS

PABLO DE

OLAVIDE

CONDE

QUINTO

MONTEQUINTO

EURO

PA

OLIVA

R DE

QUINTO

S

AÑO 2011 AÑO 2012 2011-‐2012 % COMPARATIVA DEMANDA ANUAL

0%

// EVOLUCIÓN DEMANDA POR ESTACIONES

§  El descenso de la demanda se aprecia de manera

homogénea en todas las estaciones, excepto en

Cocheras y Pablo de Olavide, que experimentan ligeros

crecimientos respecto a 2011.

// DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA POR TRAMOS

§ Por entradas de usuarios :

El tramo 0 (Ciudad Expo-‐San Juan Bajo): 3.019.222

El tramo 1 (Blas infante-‐Pablo de Olavide): 10.582.988

El tramo 2 (Condequinto-‐ Olivar de Quintos): 1.037.597


14

21%

72%

7%

Distribución demanda por tramos

TRAMO 0

TRAMO 1

TRAMO 2


// TÍTULOS DE VIAJE


15



// FIDELIZACIÓN DE LA DEMANDA

§ Los trayectos entre estaciones de un mismo tramo (0 saltos) son los más

usuales y se concentran en el tramo 1.

16


Títulos de viaje uelizados por los usuarios

§ La tendencia se man;ene como el

año anterior, el uso de ptulos para

viajeros habituales crece en 2012 a

la vez que decrece el uso de los

ptulos ocasionales.

Tipos de desplazamientos

0 SALTOS 51,62%

1 SALTOS 47,50%

2 SALTOS 0,88%

0 SALTOS 1 SALTOS 2 SALTOS

BILLETE IDA Y VUELTA 2,32%

BILLETE SENCILLO 7,14%

BONO 1 DIA 0,10%

BONOMETRO 21,54%

CONSORCIO 62,91%

BONO PLUS-‐45 5,67%

OTROS 0,20%

REGUL. SIN TARJETA 0,12%

BILLETE IDA Y VUELTA BILLETE SENCILLO BONO 1 DIA

BONOMETRO CONSORCIO BONO PLUS-‐45

OTROS REGUL. SIN TARJETA

// OFERTA DE SERVICIO


17


// OFERTA DE SERVICIO


18

§  Durante 2012 la oferta de servicio se cifra en 110.462 trayectos, con un promedio mensual de

171.755 coches/kilómetro ofertados.

§ La disponibilidad del servicio en 2012, con una

media de 99,85%.

Año 2012 Coches/ kilómetro

Disponibilidad servicio

Enero 176.770 99,97%

Febrero 164.782 99,96%

Marzo 173.084 99,91%

Abril 199.282 99,78%

Mayo 178.481 99,89%

Junio 165.892 99,69%

Julio 160.875 99,89%

Agosto 158.822 99,82%

Sepeembre 163.938 99,83%

Octubre 174.722 99,78%

Noviembre 168.667 99,83%

Diciembre 175.741 99,87%


// OCUPACIÓN MEDIA


19

Ocupación media

esemada 2012 2011

Laborables 72,43% 78,26%

Viernes 76,85% 80,84%

Sábados 47,47% 49,77%

Fesevos y domingos

32,77% 33,17%

Como indica la gráfica de intensidad de viajeros por franja horaria, en las horas punta se producen los mayores índices de ocupación que refleja la tabla de ocupación es;mada, y también se puede destacar la normalización y fidelización del uso del servicio por parte de los usuarios, con usos y costumbres muy similares año a año.


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000 Tendencia por franjas horarias en día laborable

2011 LABORABLES 2012 LABORABLES

// SERVICIO ESPECIAL DE SEMANA SANTA


20

Semana Santa 2012

Semana Santa 2011

Coches/ kilómetro 51.810 51.058

Viajeros liquidables 447.287 428.582


0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

VIAJEROS LIQUIDABLES SEMANA SANTA

2011 2012

// SERVICIO ESPECIAL FERIA DE ABRIL


21

Feria Abril 2012

Feria Abril 2011

Coches/ kilómetro 56.101 53.283

Viajeros liquidables

629.095 775.609


72.293

117.782

142.819 140.592 130.043

108.315

63.765

83.592 114.022

131.462 126.691

105.427

83.035

47.866

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

FERIA 2011 FERIA 2012

// SERVICIO ESPECIAL NAVIDAD


22

§  Del 3 al 31 de diciembre, se han producido un total

de 1.237.3383 viajes, dato algo inferior al 2011.

§ Como en años anteriores, la oferta de servicio de

transporte se ha complementado con una

programación de ac;vidades lúdicas dirigidas a

público infan;l, en la estación Puerta Jerez, en las

que han par;cipado más de 1600 niñas y niños, lo

que supone un significa;vo incremento con

respecto a los datos obtenidos en la campaña de

Navidad de 2011.

Coches/ kilómetro


2012 159.966 1.237.383

2011 156.219 1.239.501


// PLANES DE ACTUACIÓN ESPECIAL: PARTIDOS DE FÚTBOL


23

Coches/ kilómetro


2012 124.658 818.491

2011 137.077 979.026

La tabla refleja la demanda total registrada en los días en los que se celebra par;do.


§  La oferta de servicio en cuanto al refuerzo de trenes y la ampliación de horarios cuando se celebran

par;dos de futbol en el Estadio Sánchez Pizjuán, se

ha visto afectada por el descenso de par;dos de

par;dos celebrados debido a la no clasificación

europea del Sevilla F.C.

§ Sobre la media de un día laborable, la demanda

registrada en un día ;po de par;do de fútbol, supone

de incremento adicional es;mado del 9%.

// ATENCIÓN AL CLIENTE Y SATISFACCIÓN DE USUARIOS


24


80,06%

17,44%

2,50%

Peeciones información 2012

Visitas Atención telefónica Emails

// ATENCIÓN AL CLIENTE

§ Durante 2012 se han producido 1.336 reclamaciones,

aproximadamente 0,95 por cada 10.000 viajes, inferior al ra;o

del año anterior, que se cifraba en 1,01 por cada 10.000 viajes.

El paula;no descenso interanual de este ra;o está en línea con

el paula;no incremento de la sa;sfacción de los usuarios,

como muestran los resultados de las encuestas anuales.

§ La Oficina de Atención al cliente ha tramitado en 2012 un total

de 20.185 de pe;ciones de información, un 82,56% de ellas se

han resuelto a través de la atención personalizada al usuario

en las dependencias de la Oficina ubicadas en Puerta Jerez.


25


// SATISFACCIÓN DE USUARIOS § La encuesta de sa;sfacción de usuarios 2012, realizada por Metro de Sevilla en el mes de marzo, reveló que los usuarios otorgan una valoración global al servicio de 8,2 aumentando en un punto la valoración del año anterior (8,1), tanto a nivel global como en la puntuación y exigencia en relación a de cada uno de los ítems analizados.

•  Entre los aspectos mejor evaluados destacan la limpieza de las estaciones y vagones (8,9) y el trato de los empleados (8,8). Las calificaciones medias más bajas, con notas de 7,0 y 7,8 las ob;enen, al igual que el año anterior, las aglomeraciones en andenes y trenes y la comodidad de las conexiones con otros medios de transporte.

•  La encuesta revela además que el servicio de la Línea 1 es un servicio público consolidado entre la ciudadanía, en el que ya conuan el 98,4% de los viajeros.


26

Valoración global media: 8,2

Más del 90% de los usuarios puntúan el

servicio entre un 7 y un 10


// SATISFACCIÓN DE USUARIOS

§  La encuesta sigue manifestando que el

perfil ;po de los usuarios de la Línea 1

de Metro de Sevilla lo conforman

trabajadores y estudiantes, en los que

se observa un pequeño incremento del

19,9% al 23,7%, que hacen un uso muy

frecuente de este transporte y que, en

más de la mitad de los casos, no residen

en la capital y que podrían optar por su

vehículo privado como alterna;va, pero

eligen el metro como primera opción de

transporte.


27


// HITOS DEL AÑO


28



29

// FEBRERO 2012: NUEVOS EQUIPAMIENTOS EN SERVICIO

§ Puesta en Explotación de los Ascensores y

Escaleras mecánicas del entorno de la estación de Cocheras.

// MARZO 2012: ADQUISICIÓN NUEVOS TRENES

§ Contrato de 4 nuevos unidades.

// MAYO 2012: TRENES DOBLES

§ Comienza la circulación comercial con trenes dobles.



30

// JUNIO 2012: AULA METRO

§ La tercera edición de Aula Metro finaliza con una

par;cipación de 1.500 alumnos. Desde el inicio del

programa en 2009 han par;cipado más de 6.500

alumnos.


// JULIO 2012: MEJORA DEL SERVICIO

§ Implantación del sistema de engrase de cabeza de carril, con la consiguiente reducción y

limitación de la contaminación acús;ca en algunos puntos de la línea.

// SEPTIEMBRE 2012: SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

§ Como en;dad adherida a la SEM 2012, desarrollamos una campaña de información para

favorecer la intermodalidad y la adquisición de hábitos de movilidad sostenible entre los

usuarios de la Línea 1.


31


// OCTUBRE 2012: EJERCICIO GENERAL DE EMERGENCIAS

§ En el entorno de las estaciones de Europa y Montequinto,

y en el túnel que las conecta, con plena colaboración del

personal de Metro y de todos los organismos implicados

(Emergencias 112, Protección Civil del Estado, Bomberos

de Dos Hermanas, Protección Civil del Ayto. de Dos

Hermanas, Policía Nacional y Cruz Roja).

// OCTUBRE 2012: IMPLANTACIÓN DE LÍNEAS DE VIDA

§ En acceso a estaciones y templetes de Parque Príncipes,

Plaza de Cuba, Puerta Jerez, Prado de San Sebas;án, y

San Bernardo, como mejora en los programas de

prevención de riesgos laborales de las ac;vidades de

limpieza y mantenimiento.


32

// NOVIEMBRE 2012:

ASAMBLEA GENERAL DE ALAMYS

§ Del 18 al 21 de noviembre se celebró la Asamblea General de Alamys en

Granada, en la que la AOPJA ha sido anfitriona del evento y en la que

Metro de Sevilla ha par;cipado como colaborador principal. Durante el

desarrollo de la asamblea, Metro de Sevilla realizó una presentación de

la sociedad y de su video corpora;vo, a la vez que ayudó en la ges;ón y

presentación del Comité Técnico de Operación de los miembros

principales, en el que se colabora ac;vamente.


// OCTUBRE 2012: PUBLICACIÓN NUEVA WEB CORPORATIVA

§ Cer;ficada en accesibilidad por la empresa Technosite, perteneciente

a la Fundación ONCE, concediéndole el sello EURACERT. Desde su

publicación, el 28 de octubre hasta el 31 d diciembre se han recibido

un total de 38.847 visitas, de las cuales 12.494 han sido desde

disposi;vos móviles.


33

// NOVIEMBRE 2012: APLICACIÓN MÓVIL

§ Publicación de la nueva Aplicación Móvil Metro de

Sevilla para plataformas de Android y Iphone. Desde

su fecha de publicación, el 21 de noviembre hasta el

31 de diciembre, se han producido 1.223 descargas,

707 para disposi;vos Android y 516 para Iphone.

// NOVIEMBRE 2012: FESTIVAL MES DE DANZA

§ Colaboración con la Muestra Internacional de Danza

Contemporánea. Las ac;vidades del fes;val, que

este año cumplió 20 años, se celebraron en

numerosos espacios singulares entre los cuales se

encontró las estación de Puerta Jerez.



34

Muchas gracias por tu atención

[email protected]

www.metro-‐sevilla-‐linea1.es


balance anual metro de sevilla 2012

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