ayuntamiento de calahorra periodo: 2017 · 302 tasa basuras 714.000,00 total concepto 302 servicio...

Ayuntamiento de CalahorraPresupuesto de IngresosPeriodo: 2017

Ordenado por: Concepto, Programa, Económico

Agrupado por: Concepto

Orgánico Denominación PropuestaEconómicoPrograma

I.B.I. RUSTICA112 152.668,00

152.668,00Total Concepto 112 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles

I.B.I. URBANA113 6.356.479,00

6.356.479,00Total Concepto 113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles

I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES114 135.072,85

135.072,85Total Concepto 114 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles

IMPUESTO SOBRE VEHICULOS115 1.398.420,00

1.398.420,00Total Concepto 115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

PLUS VALIA116 1.100.000,00

1.100.000,00Total Concepto 116 Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno

I.A.E.130 544.300,00

544.300,00Total Concepto 130 Impuesto sobre Actividades Económicas.

I. CONSTRUCCIONES, INSTAL. Y OBRAS290 204.000,00

204.000,00Total Concepto 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr

TASA BASURAS302 714.000,00

714.000,00Total Concepto 302 Servicio de recogida de basuras.

TASA CEMENTERIO309 90.000,00

90.000,00Total Concepto 309 Otras tasas por prestación de servicios básicos.

TASA ASISTENCIA EN C.M.ASISTENCIA31101 450.000,00

TASA AYUDA A DOMICILIO31102 100.000,00

550.000,00Total Concepto 311 Servicios asistenciales.

TASA BIBLIOTECA312 400,00

400,00Total Concepto 312 Servicios educativos.

TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS31300 8.000,00

TASA PISCINAS31301 0,00

8.000,00Total Concepto 313 Servicios deportivos.

TASA TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS31900 18.000,00

TASA SOCORRO Y SALVAMENTO31901 1,00

TASA BASCULA MUNICIPAL31902 1,00

TASA ALBERGUE MUNICIPAL31904 4.000,00

TASA UTILIZ.EDIFICIOS MUNICIPALES31905 10.000,00

32.002,00Total Concepto 319 Otras tasas por prestación de servicios de carácte

TASA LICENCIAS URBANISTICAS321 75.000,00

25 de Enero de 2017Página 1 de 4


75.000,00Total Concepto 321 Licencias urbanísticas.

TASA OTROS SERV. URBANISTICOS323 100,00

100,00Total Concepto 323 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera oc

TASA EXPEDICION DOCUMENTOS325 22.440,00

22.440,00Total Concepto 325 Tasa por expedición de documentos.

TASA RETIRADA VEHICULOS V.P. Y DEPOSITO326 25.000,00

25.000,00Total Concepto 326 Tasa por retirada de vehículos.

TASA PLACAS VADOS329 600,00

600,00Total Concepto 329 Otras tasas por la realización de actividades de c

TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS330 1,00

1,00Total Concepto 330 Tasa de estacionamiento de vehículos.

TASA VADOS331 230.000,00

230.000,00Total Concepto 331 Tasa por entrada de vehículos.

TASA APROV.ES.EMPRESAS SERV.SUMINISTROS332 310.000,00

310.000,00Total Concepto 332 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento e

TASA UTILIZACION V.P. CON MESAS Y SILLAS335 40.000,00

40.000,00Total Concepto 335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.

TASA OVP SUSPEN.TEMPORAL TRAFICO RODADO336 100,00

100,00Total Concepto 336 Tasa por O.V.P.suspensión temporal tráfico rodado

COMPENSAC.TELEFONICA DE ESPAÑA S A338 56.000,00

56.000,00Total Concepto 338 Compensación de Telefónica de España S.A.

TASA UTILIZACION V.P.CON MATERIALES33900 7.019,90

TASA UTILIZACION V.P. CON PUESTOS33901 19.500,00

TASA UTILIZACION V.P. MERCADO SEMANAL33902 50.000,00

TASA UTILIZ V.P. PUESTOS, BARRACAS ETC.DE FERIA33903 30.000,00

TASA CAJEROS AUTOMATICOS33904 2.041,20

TASA PASO VEHICULOS GRAN TONELAJE POR V.P.33905 2.500,00

111.061,10Total Concepto 339 Otras tasas por utilización privativa del dominio

P.P.ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL 1º CICLO34200 290.000,00

PP ESCUELA DE MÚSICA34201 62.750,16

352.750,16Total Concepto 342 Servicios educativos.

P.P. GIMNASIO Y CURSOS DEPOR.-LA PLANILLA-343 0,00

0,00Total Concepto 343 Servicios deportivos.

P.P. CURSOS CULTURALES Y OCIO34400 120.000,00

P.P. TEATRO34401 40.000,00

P.P. ENTRADAS MUSEOS34402 3.500,00

163.500,00Total Concepto 344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.

VENTA MATERIAL DESECHABLE36000 10,00

VENTA PUBLICACIONES36001 3.000,00



3.010,00Total Concepto 360 Ventas.

REINTEGRO DE AVALES380 1.000,00

1.000,00Total Concepto 380 Reintegro de avales.

REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES389 10.000,00

10.000,00Total Concepto 389 Otros reintegros de operaciones corrientes.

MULTAS URBANISTICAS Y OTRAS39100 2.000,00

MULTAS ORDENANZA CIRCULACION39120 300.000,00

SANCIONES ORD.VÍA PÚBLICA39190 25.000,00

327.000,00Total Concepto 391 Multas.

RECARGO EJECUTIVO39210 2.500,00

RECARGO DE APREMIO39211 10,00

2.510,00Total Concepto 392 Recargos del periodo ejecutivo y por declaración e

INTERESES DE DEMORA393 25.000,00

25.000,00Total Concepto 393 Intereses de demora.

INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO VIDA398 10.000,00

10.000,00Total Concepto 398 Indemnizaciones de seguros de no vida.

VARIOS39900 12.732,50

PREST.SERV.TECN.URBANISTICOS Y OTROS39901 1.000,00

ANUNCIOS39902 1.000,00

EXAMENES39903 500,00

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS39904 5.000,00

20.232,50Total Concepto 399 Otros ingresos diversos.

PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO42000 4.870.000,00

COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES42020 75.000,00

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO42090 1,00

DEPOSITO DE DETENIDOS42091 14.000,00

4.959.001,00Total Concepto 420 De la Administración General del Estado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES I.N.E.42190 300,00

300,00Total Concepto 421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.

CAR SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES45002 230.000,00

C.A.R. AYUDAS AL EMPLEO45050 237.401,60

C.A.R. OTRAS SUBVENCIONES45080 275.000,00

742.401,60Total Concepto 450 De la Administración General de las Comunidades Au

EMPRESASV PRIVADAS47000 0,00

0,00Total Concepto 470 De Empresas privadas.

INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS520 15.000,00

15.000,00Total Concepto 520 Intereses de depósitos.

ARRENDAMIENTO VIVIENDAS MUNICIPALES541 3.500,00

3.500,00Total Concepto 541 Arrendamientos de fincas urbanas.

ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS542 2.900,00



2.900,00Total Concepto 542 Arrendamientos de fincas rústicas.

OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES549 1.000,00

1.000,00Total Concepto 549 Otras rentas de bienes inmuebles.

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS550 383.705,00

383.705,00Total Concepto 550 De concesiones administrativas con contraprestació

APROVECHAMIENTO FORESTAL554 3.000,00

3.000,00Total Concepto 554 Aprovechamientos agrícolas y forestales.

APROVECHAMIENTO ESPECIAL PASTOS55500 1,00

APROVECHAMIENTO ESPECIAL CAZA55501 10.000,00

10.001,00Total Concepto 555 Aprovechamientos especiales con contraprestación.

ALBERGUE PEREGRINOS55901 1.200,00

OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS55909 500,00

1.700,00Total Concepto 559 Otras concesiones y aprovechamientos.

ENAJENACION TERRENOS P.M.S.60300 30.000,00

30.000,00Total Concepto 603 Patrimonio público del suelo.

SUBVENCIÓN MINISTERIO DE FOMENTO. CLOACASROMANAS

720 0,00

0,00Total Concepto 720 De la Administración General del Estado.

CAR FONDO COOP.CABECERAS DE COMARCA75060 800.000,00

SUBVENCIÓN CAR. CAMINOS75080 0,00

800.000,00Total Concepto 750 De la Administración General de las Comunidades Au

FINANCIACIÓN EDUSI797 143.000,00

143.000,00Total Concepto 797 Otras transferencias de la Unión Europea.

REINTEGRO ANTICIPOS PERSONAL83000 5.000,00

5.000,00Total Concepto 830 Reintegros de préstamos de fuera del sector públic

REMANENTE DE TESORERIA GASTOS GENERALES87000 0,00

REMANENTE DE TESORERIA GASTOS FINANCIACIÓNAFECTADA

87010 0,00

0,00Total Concepto 870 Remanente de tesorería.

PRÉSTAMOS L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTORPÚBLICO

91300 1.000.000,00

1.000.000,00Total Concepto 913 Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuer

Total ingresos 21.171.155,21


Ayuntamiento de CalahorraPresupuesto de gastosPeriodo: 2017

Ordenado por: Programa, Programa

Agrupado por: Programa

Orgánico Denominación

Propuesta

Programa Económico

BANCO SABADELL INTERESES PTMOS. C.P.011 31000 8.925,00

BANCO SANTANDER INTERESES PTMOS. C.P.011 31001 1.691,02

Banco Santander AMOTIZ.PTMOS. C.P.011 91201 106.575,48

BANKIA INTERESES PTMOS. C.P.011 31002 4.062,58

Bankia AMOTIZ.PTMOS. C.P.011 91202 316.938,40

BBVA INTERESES PTMOS. C.P.011 31003 4.241,77

ADMÓN ESTADO AMORTIZ.PTMOS. C.P.-S.P.011 91000 98.038,08

CAJA RURAL DE NAVARRA INTERESES PTMOS. C.P.011 31004 1.802,00

Caja Rural de Navarra AMOTIZ.PTMOS. C.P.011 91204 78.010,00

Ibercaja AMOTIZ.PTMOS. C.P.011 91205 148.959,17

IBERCAJA BANCO INTERESES PTMOS. C.P.011 31005 1.571,24

BBVA/BCL AMOTIZ.PTMOS. C.P.011 91203 348.643,99

OTRAS INSTITUC.FINANCIERAS INTERESES PTMOS.C.P.

011 31010 100.000,00

Banco Sabadell AMOTIZ.PTMOS. C.P.011 91200 85.000,00

1.304.458,73Total Programa 011 DEUDA PÚBLICA

POLICIA LIMPIEZA Y ASEO132 22700 27.225,00

POLICIA COMUN.INFORMÁTICAS132 22203 37.500,00

POLICIA PRIMAS DE SEGUROS132 22400 3.000,00

POLICIA ÚTILES ARMAMENTO132 62300 5.000,00

POLICIA PRODUCTIVIDAD132 15000 5.000,00

POLICIA SUELDOS GRUPO A-1132 12000 14.824,22

POLICIA SUELDOS GRUPO A-2132 12001 26.081,20

POLICIA SUELDOS GRUPO C-1132 12003 539.126,28

POLICIA TRIENIOS132 12006 123.032,92

POLICIA C.DESTINO132 12100 331.731,54

POLICIA C.ESPECÍFICO132 12101 743.886,63

POLICIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS132 15100 9.000,00

POLICIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES132 21300 16.000,00

POLICIA REPARACIÓN VEHÍCULOS132 21400 26.000,00

POLICIA MATERIAL OFICINA132 22000 5.000,00

POLICIA ENERGÍA ELÉCTRICA132 22100 20.000,00

POLICIA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES132 22103 15.000,00

POLICIA VESTUARIO132 22104 20.000,00

POLICIA PRODUCTOS LIMPIEZA132 22110 1.000,00

POLICIA GASTOS DIVERSOS132 22699 16.000,00

1.984.407,79Total Programa 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO1331 21000 75.000,00

LETRAS DE SALIDA DE LA ROTONDA1331 62901 20.000,00

ZONA ESTACIONAMIENTO AUTOCARAVANAS1331 60900 0,00

RETIRADA VEHICULOS DE LA V.P. TRABAJOSEMPRESAS Y PROFESIONALES

1331 22799 35.000,00

130.000,00Total Programa 1331 ESTACIONAMIENTO

APARCAMIENTO CAMIONES ENERGIA ELECTRICA1332 22100 8.000,00

APARCAMIENTO CAMIONES GASTOS DIVERSOS1332 22699 500,00

8.500,00Total Programa 1332 RETIRADA VEHICULOS DE LA VÍA PÚBLICA

SUBVENCIONES ELIMINACIÓN BARRERASARQUITECTÓNICAS

134 479 32.000,00



Propuesta

Programa Económico

32.000,00Total Programa 134 MOVILIDAD URBANA

AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL REPARACIÓN VEHÍCULOS135 21400 3.000,00

AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL COMBUSTIBLE YCARBURANTES

135 22103 1.500,00

AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL PRIMAS DE SEGUROS135 22400 3.000,00

AGRUP.MUN.PROTEC.CIVIL GASTOS DIVERSOS135 22699 10.000,00

17.500,00Total Programa 135 PROTECCIÓN CIVIL

BOMBEROS TRANS.CTE. A CONSORCIOS136 46700 60.000,00

60.000,00Total Programa 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES GASTOSDIVERSOS

150 22699 28.000,00

ADQUISICION SOLARES PPS TERRENOS150 68100 50.000,00

PLAZA DE LA VERDURA CONCURSO DE IDEAS150 61900 15.000,00

AYUDA A JOVENES 1ª VIVIENDA AYUDAS150 481 20.000,00

VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REP., MANT.CONSERV. MAQUINARIA Y UTILLAJE

150 21300 25.000,00

EJECUCIÓN EDUSI150 60905 286.000,00

PLAN COLOR DEL CASCO ANTIGUO150 48900 25.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL. PUNTO DE RECARGAPÚBLICO PARA COCHES ELÉCTRICOS

150 60903 15.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL. CASA CARRAMIÑANA150 60901 140.000,00

VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES REPARACIÓNEDIFICIOS

150 21200 40.000,00

VIVIENDAS Y LOCALES MUNICIPALES PRIMAS DESEGUROS

150 22400 0,00

AYUDAS REHABILITACIÓN. PUBLICIDAD YPROPAGANDA

150 22602 5.000,00

649.000,00Total Programa 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

URBANISMO C.ESPECÍFICO151 12101 136.488,63

URBANISMO GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS151 15100 500,00

URBANISMO REPARACIÓN VEHÍCULOS151 21400 600,00

GASTOS URBANIZACIÓN S3 VIACAMPO151 60900 3.000,00

URBANISMO C.DESTINO151 12100 98.483,00

URBANISMO GASTOS DIVERSOS151 22699 1.000,00

URBANISMO TRIENIOS151 12006 29.769,54

URBANISMO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS151 22706 110.000,00

URBANISMO SUELDOS GRUPO C-2151 12004 8.822,46

URBANISMO SUELDOS GRUPO C-1151 12003 39.935,28

EJECUCIONES SUBSIDIARIAS TRABAJOS EMPRESAS YPROFESIONALES

151 22799 100.000,00

URBANISMO SUELDOS GRUPO A-2151 12001 52.162,40

URBANISMO SUELDOS GRUPO A-1151 12000 29.648,44

URBANISMO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES151 22103 400,00

URBANISMO PRIMAS DE SEGUROS151 22400 800,00

611.609,75Total Programa 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN YDISCIPLINA URBANÍSTICA

PROMOCIÓN VIVIENDAS IRVI SA MEDRANASSUBVENCIONES

1521 75300 0,00

0,00Total Programa 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓNPÚBLICA

DERRIBOS1522 68200 150.000,00

AYUDAS REHAB.C.ANTIGUO FAMILIAS SUBVENCIONES1522 78000 85.000,00

AYUDAS REHAB.C.ANTIGUO EMPRESASSUBVENCIONES

1522 77000 10.000,00

245.000,00Total Programa 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

VÍAS PÚBLICAS. PASARELAS PEATONALES DE LOSPUENTES

1532 60901 50.000,00

URBANIZACIÓN AVDA. VALVANERA1532 60900 0,00



Propuesta

Programa Económico

VÍAS PÚBLICAS PRIMAS DE SEGUROS1532 22400 12.000,00

VÍAS PÚBLICAS ENERGÍA ELÉCTRICA1532 22100 25.000,00

VÍAS PÚBLICAS. PROYECTO DE CONEXIÓN "CINTURÓNVERDE"

1532 60903 15.000,00

VÍAS PÚBLICAS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS1532 21000 120.000,00

VÍAS PÚBLICAS. ARREGLO DEL CAMINO DE LAALGARRADA

1532 60902 150.000,00

VÍAS PÚBLICAS.ESCALERAS TERRAPLÉN.PINTORPRADILLA-MINGLANILLOS

1532 60904 15.000,00

VÍAS PÚBLICAS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES1532 22103 20.000,00

407.000,00Total Programa 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

AGUAS GASTOS DIVERSOS161 22699 1.100,00

AGUAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS161 22706 3.000,00

SERVICIO AGUAS INVERSIONES INVERSION NUEVASERVICIOS

161 62300 350.000,00

354.100,00Total Programa 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA Y ASEO1621 22700 820.000,00

PUNTO LIMPIO1621 60900 15.000,00

835.000,00Total Programa 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA Y ASEO163 22700 542.000,00

542.000,00Total Programa 163 LIMPIEZA VIARIA

CEMENTERIOS TRIENIOS164 12006 2.388,48

CEMENTERIOS C.DESTINO164 12100 8.625,96

CEMENTERIOS C.ESPECIFICO164 12101 15.779,39

CEMENTERIOS GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS164 15100 500,00

CEMENTERIOS REPARACIÓN EDIFICIOS164 21200 30.000,00

CEMENTERIOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES164 21300 3.000,00

CEMENTERIOS ENERGIA ELECTRICA164 22100 3.000,00

CEMENTERIOS VESTUARIO164 22104 100,00

CEMENTERIOS PRODUCTOS LIMPIEZA164 22110 600,00

CEMENTERIOS PRIMAS DE SEGUROS164 22400 200,00

CEMENTERIOS GASTOS DIVERSOS164 22699 1.000,00

CEMENTERIOS NICHOS164 62200 205.000,00

CEMENTERIOS SUELDOS GRUPO E164 12005 15.510,88

285.704,71Total Programa 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

ILUMINACIÓN CAMINO PISCINAS165 60900 0,00

ILUMINACIÓN Y ACERA VIACAMPO165 60901 100.000,00

ALUMBRADO PÚBLICO PRODUCTOS LIMPIEZA165 22110 100,00

ALUMBRADO PÚBLICO GASTOS DIVERSOS165 22699 2.000,00

ALUMBRADO PÚBLICO ESTUDIOS Y TRABAJOSTÉCNICOS

165 22706 3.000,00

ALUMBRADO PÚBLICOCONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS

165 21000 80.000,00

ALUMBRADO PÚBLICO ENERGIA ELECTRICA165 22100 410.000,00

595.100,00Total Programa 165 ALUMBRADO PÚBLICO

MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA Y ASEO170 22700 10.000,00

MEDIO AMBIENTE GASTOS DIVERSOS170 22699 35.000,00

MEDIO AMBIENTE BECAS Y PREMIOS170 482 2.000,00

47.000,00Total Programa 170 Medio ambiente

PARQUES Y JARDINES COMBUSTIBLE YCARBURANTES

171 22103 4.000,00

PARQUES Y JARDINES VESTUARIO171 22104 600,00

PARQUES Y JARDINES GASTOS DIVERSOS171 22699 30.000,00

PARQUES Y JARDINES TRABAJOS EMPRESAS YPROFESIONALES

171 22799 65.000,00



Propuesta

Programa Económico

PARQUES Y JARDINES REPARACIÓN VEHÍCULOS171 21400 3.000,00

PARQUE TERCERA EDAD171 62310 0,00

PARQUES Y JARDINESCONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS

171 21000 35.000,00

PARQUES Y JARDINES. ZONA TEMÁTICA. PARQUECIDACOS.

171 62301 25.000,00

PARQUES Y JARDINES JUEGOS INFANTILES171 62300 25.000,00

PARQUES Y JARDINES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES171 21300 30.000,00

217.600,00Total Programa 171 PARQUES Y JARDINES

ASIST.MEDICO-FARMAC.A FUNCIONARIOS ASISTENCIA221 16008 60.000,00

OTROS GASTOS SOCIALES. PREVENCION RIESGOSLABORALES

221 16209 26.525,61

86.525,61Total Programa 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DEEMPLEADOS

SERVICIOS SOCIALES. AYUDA EMERGENCIASSOCIALES

2311 481 63.000,00

SERVICIOS SOCIALES SUBVENCIONES2311 480 6.200,00

SERVICIOS SOCIALES C.DESTINO2311 12100 45.761,52

SERVICIOS SOCIALES. SUELDOS DEL GRUPO C-22311 12004 8.822,46

AYUDAS AL EXTERIOR2311 49000 5.000,00

SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EMPRESAS YPROFISIONALES

2311 22799 127.000,00

SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES LIBRECONCURRENCIA

2311 483 30.000,00

SERVICIOS SOCIALES GASTOS DIVERSOS2311 22699 4.000,00

SERVICIOS SOCIALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA2311 22602 1.000,00

SERVICIOS SOCIALES PRODUCTOS LIMPIEZA2311 22110 600,00

SERVICIOS SOCIALES GAS2311 22102 1.300,00

SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA2311 22100 10.000,00

SERVICIOS SOCIALES MATERIAL OFICINA2311 22000 1.000,00

SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN MOBILIARIO2311 21500 200,00

SERVICIOS SOCIALES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES2311 21300 1.000,00

SERVICIOS SOCIALES REPARACIÓN EDIFICIOS2311 21200 13.000,00

SERVICIOS SOCIALES GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS2311 15100 200,00

SERVICIOS SOCIALES HORAS EXTRAS FIJOS2311 13001 100,00

SERVICIOS SOCIALES PERSONAL LABORAL FIJO2311 13000 33.690,65

SERVICIOS SOCIALES C.ESPECIFICO2311 12101 59.127,41

SERVICIOS SOCIALES TRIENIOS2311 12006 21.509,67

SERVICIOS SOCIALES SUELDOS GRUPO C-12311 12003 9.983,82

SERVICIOS SOCIALES SUELDOS GRUPO A-22311 12001 52.162,40

494.657,93Total Programa 2311 PROMOCIÓN SOCIAL

ASISTENCIA A DOMICILIO SUELDOS GRUPO C-22312 12004 0,00

ASISTENCIA A DOMICILIO C.ESPECIFICO2312 12101 0,00

ASISTENCIA A DOMICILIO GRATIFICACIÓNFUNCIONARIOS

2312 15100 100,00

ASISTENCIA A DOMICILIO VESTUARIO2312 22104 400,00

ASISTENCIA A DOMICILIO GASTOS DIVERSOS2312 22699 600,00

ASISTENCIA A DOMICILIO TRIENIOS2312 12006 0,00

ASISTENCIA A DOMICILIO TRABAJOS EMPRESAS YPROFESIONALES

2312 22799 520.000,00

ASISTENCIA A DOMICILIO SUELDOS GRUPO E2312 12005 0,00

ASISTENCIA A DOMICILIO C.DESTINO2312 12100 0,00

521.100,00Total Programa 2312 EMERGENCIA SOCIAL

DROGODEPENDENCIA SUBVENCIONES2313 480 5.500,00

DROGODEPENDENCIA TRABAJOS EMPRESAS YPROFESIONALES

2313 22799 15.200,00

DROGODEPENDENCIA MATERIAL OFICINA2313 22000 500,00

DROGODEPENDENCIA GASTOS DIVERSOS2313 22699 6.800,00

28.000,00Total Programa 2313 Drogodependencia



Propuesta

Programa Económico

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA REPARACIÓNEDIFICIOS

2314 21200 30.000,00

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA TRABAJOSEMPRESAS Y PROFESIONALES

2314 22799 550.000,00

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA GASTOSDIVERSOS

2314 22699 2.000,00

CENTRO MUNICIPAL DE ASISTENCIA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES

2314 21300 3.000,00

585.000,00Total Programa 2314 Centro municipal de asistencia

TERCERA EDAD GASTOS DIVERSOS2315 22699 3.000,00

3.000,00Total Programa 2315 Tercera edad

COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLOFONDO 0,7

2317 79000 15.000,00

15.000,00Total Programa 2317 Cooperación Internacional al Desarrollo

FOMENTO EMPLEO GASTOS DIVERSOS241 22699 5.000,00

FOMENTO DEL EMPLEO. PER.LABORAL TEMP.SUBVENCIONADO

241 13003 249.368,68

FOMENTO EMPLEO HORAS EXTRAS LABORALTEMPORAL

241 13101 100,00

FOMENTO EMPLEO SUBVENCIONES241 47000 60.000,00

FOMENTO EMPLEO PERSONAL LABORAL TEMPORAL241 13100 86.200,00

400.668,68Total Programa 241 FOMENTO DEL EMPLEO

RECOGIDA DE PERROS CONVENIO CC.AA.3111 450 2.500,00

RECOGIDA DE PERROS SUBVENCIONES3111 480 3.000,00

ZONA ESPARCIMIENTO PERROS3111 60900 7.000,00

RECOGIDA DE PERROS TRABAJOS EMPRESAS YPROFESIONALES

3111 22799 3.200,00

15.700,00Total Programa 3111 Recogida perros

DESRATIZACION TRABAJOS EMPRESAS YPROFESIONALES

3112 22799 12.000,00

12.000,00Total Programa 3112 Desratización

AYUDAS LIBROS EMERGENCIA SOCIAL320 481 70.000,00

70.000,00Total Programa 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA LIMPIEZA YASEO

3231 22700 140.650,00

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GASTOSDIVERSOS

3231 22699 2.000,00

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PRODUCTOSLIMPIEZA

3231 22110 2.000,00

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA VESTUARIO3231 22104 600,00

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA COMBUSTIBLEY CARBURANTES

3231 22103 30.000,00

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GAS3231 22102 14.000,00

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA ENERGÍAELÉCTRICA

3231 22100 40.000,00

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA REPARACIÓNEDIFICIOS

3231 21200 30.000,00

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA GRATIFICACIÓNFUNCIONARIOS

3231 15100 400,00

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA HORASEXTRAS LABORAL TEMPORAL

3231 13101 100,00

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA PERSONALLABORAL TEMPORAL

3231 13100 4.912,33

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA C.ESPECIFICO3231 12101 30.323,52

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA C.DESTINO3231 12100 17.251,92

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA TRIENIOS3231 12006 7.236,72

EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA SUELDOSGRUPO E

3231 12005 31.021,76



Propuesta

Programa Económico

350.496,25Total Programa 3231 EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA

ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARACIÓN EDIFICIOS3232 21200 23.000,00

ESCUELA INFANTIL 1º CICLO REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES

3232 21300 1.000,00

ESCUELA INFANTIL 1º CICLO TRABAJOS EMPRESAS YPROFESIONALES

3232 22799 346.000,00

370.000,00Total Programa 3232 Escuela infantil 1º ciclo

CONVENIO ALFABETIZACIÓN SUBVENCIONES326 480 6.000,00

6.000,00Total Programa 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

CULTURA SUELDOS GRUPO A-2330 12001 13.040,60

CULTURA SUBVENCIONES330 480 43.880,00

CULTURA SUELDOS GRUPO E330 12005 38.777,20

CULTURA TRIENIOS330 12006 14.330,07

CULTURA C.DESTINO330 12100 35.072,24

CULTURA C.ESPECIFICO330 12101 50.393,27

CULTURA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS330 15100 1.000,00

CULTURA REPARACIÓN EDIFICIOS330 21200 10.000,00

CULTURA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES330 21300 7.500,00

CULTURA PUBLICACIONES330 24000 5.000,00

CULTURA LIMPIEZA Y ASEO330 22700 20.000,00

CULTURA GASTOS DIVERSOS330 22699 72.000,00

CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA330 22602 8.000,00

CULTURA PRODUCTOS LIMPIEZA330 22110 500,00

CULTURA VESTUARIO330 22104 300,00

CULTURA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES330 22103 10.000,00

CULTURA ENERGIA ELECTRICA330 22100 14.000,00

CULTURA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.330 22001 1.000,00

CULTURA MATERIAL OFICINA330 22000 1.000,00

CULTURA REPARACIÓN MOBILIARIO330 21500 300,00

CULTURA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES330 22799 30.000,00

CULTURA BECAS Y PREMIOS330 482 14.500,00

CULTURA SUBVENCIONES. LIBRE CONCURRENCIA330 483 10.500,00

CULTURA SUELDOS GRUPO C-2330 12004 8.822,46

409.915,84Total Programa 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA

BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO A-13321 12000 14.824,22

BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO C-23321 12004 17.644,92

BIBLIOTECA SUELDOS GRUPO E3321 12005 15.510,88

BIBLIOTECA TRIENIOS3321 12006 8.247,03

BIBLIOTECA C.DESTINO3321 12100 31.560,90

BIBLIOTECA C.ESPECIFICO3321 12101 45.221,41

BIBLIOTECA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS3321 15100 100,00

BIBLIOTECA REPARACIÓN EDIFICIOS3321 21200 3.000,00

BIBLIOTECA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES3321 21300 3.000,00

BIBLIOTECA REPARACIÓN MOBILIARIO3321 21500 200,00

BIBLIOTECA MATERIAL OFICINA3321 22000 1.500,00

BIBLIOTECA PRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.3321 22001 23.000,00

BIBLIOTECA ENERGIA ELECTRICA3321 22100 10.300,00

BIBLIOTECA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES3321 22103 5.000,00

BIBLIOTECA PRODUCTOS LIMPIEZA3321 22110 500,00

BIBLIOTECA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA3321 22602 1.000,00

BIBLIOTECA GASTOS DIVERSOS3321 22699 7.000,00

BIBLIOTECA LIMPIEZA Y ASEO3321 22700 29.750,00

BIBLIOTECA TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES3321 22799 6.500,00

223.859,36Total Programa 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

ARCHIVO SUELDOS GRUPO C-13322 12003 9.983,82

ARCHIVO TRIENIOS3322 12006 4.013,68



Propuesta

Programa Económico

ARCHIVO C.DESTINO3322 12100 7.209,16

ARCHIVO GASTOS DIVERSOS3322 22699 25.000,00

ARCHIVO GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS3322 15100 100,00

ARCHIVO REPARACIÓN MOBILIARIO3322 21500 500,00

ARCHIVO MATERIAL OFICINA3322 22000 555,00

ARCHIVO C.ESPECIFICO3322 12101 9.056,25

56.417,91Total Programa 3322 ARCHIVOS

MUSEOS SUELDOS GRUPO A-1333 12000 14.824,22

MUSEOS SUELDOS GRUPO E333 12005 7.755,44

MUSEOS TRIENIOS333 12006 3.994,44

MUSEOS C.DESTINO333 12100 16.083,20

MUSEOS C.ESPECIFICO333 12101 21.633,49

MUSEOS GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS333 15100 100,00

MUSEOS REPARACIÓN EDIFICIOS333 21200 4.000,00

MUSEOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES333 21300 6.000,00

MUSEOS ENERGIA ELECTRICA333 22100 25.000,00

MUSEOS VESTUARIO333 22104 200,00

MUSEOS PRODUCTOS LIMPIEZA333 22110 200,00

MUSEOS PRIMAS DE SEGUROS333 22400 2.000,00

MUSEOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA333 22602 1.000,00

MUSEOS GASTOS DIVERSOS333 22699 2.500,00

MUSEOS LIMPIEZA Y ASEO333 22700 12.300,00

MUSEOS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES333 22799 30.000,00

MUSEOS PUBLICACIONES333 24000 1.000,00

148.590,79Total Programa 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

INSTRUMENTOS MUSICALES3341 629 5.000,00

ESCUELA MUSICA LIMPIEZA Y ASEO3341 22700 13.500,00

ESCUELA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS YPROFESIONALES

3341 22799 200.000,00

ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO C-23341 12004 8.822,46

ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO E3341 12005 7.755,44

ESCUELA MUSICA TRIENIOS3341 12006 4.517,06

ESCUELA MUSICA C.DESTINO3341 12100 18.137,84

ESCUELA MUSICA C.ESPECIFICO3341 12101 27.587,57

ESCUELA MUSICA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS3341 15100 100,00

ESCUELA MUSICA REPARACIÓN EDIFICIOS3341 21200 35.000,00

ESCUELA MUSICA ENERGIA ELECTRICA3341 22100 5.500,00

ESCUELA MUSICA COMBUSTIBLE Y CARBURANTES3341 22103 5.000,00

ESCUELA MUSICA PRODUCTOS LIMPIEZA3341 22110 100,00

ESCUELA MUSICA GASTOS DIVERSOS3341 22699 5.000,00

ESCUELA MUSICA SUELDOS GRUPO A23341 12001 13.040,60

349.060,97Total Programa 3341 Escuela música

BANDA MUSICA VESTUARIO3342 22104 1.800,00

BANDA MUSICA REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES3342 21300 500,00

BANDA MUSICA GASTOS DIVERSOS3342 22699 3.000,00

BANDA MUSICA TRABAJOS EMPRESAS YPROFESIONALES

3342 22799 71.560,00

76.860,00Total Programa 3342 Banda música

DANZAS VESTUARIO3343 22104 2.000,00

DANZAS GASTOS DIVERSOS3343 22699 10.000,00

12.000,00Total Programa 3343 Danzas

PROMOCIÓN CULTURAL SUBVENCIONES3344 480 13.376,00

13.376,00Total Programa 3344 Promoción Cultural

ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICOSUBVENCIONES

3361 480 0,00



Propuesta

Programa Económico

SUBVENCIONES AMIGOS DE LA CATEDRAL3361 78000 4.500,00

ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICOREPARACIÓN EDIFICIOS

3361 21200 1.000,00

INTERVENCIÓN CLOACAS ROMANAS3361 60900 0,00

ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO ESTUDIOS YTRABAJOS TÉCNICOS

3361 22706 50.000,00

55.500,00Total Programa 3361 Arqueología y Patrimonio Histórico

CASCO HISTÓRICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS3362 22706 0,00

CASCO HISTÓRICO SUBVENCIONES3362 480 0,00

0,00Total Programa 3362 Casco Histórico

JUVENTUD SUELDOS GRUPO A-23371 12001 13.040,60

REPARACIONES ALBERGUE3371 63200 63.000,00

JUVENTUD TRIENIOS3371 12006 4.759,50

JUVENTUD C.DESTINO3371 12100 13.824,86

JUVENTUD C.ESPECÍFICO3371 12101 20.069,75

JUVENTUD GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS3371 15100 200,00

JUVENTUD REPARACIÓN EDIFICIOS3371 21200 18.000,00

JUVENTUD REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES3371 21300 8.000,00

JUVENTUD MATERIAL OFICINA3371 22000 3.000,00

JUVENTUD ENERGÍA ELÉCTRICA3371 22100 25.000,00

JUVENTUD PRODUCTOS LIMPIEZA3371 22110 500,00

JUVENTUD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA3371 22602 2.000,00

JUVENTUD GASTOS DIVERSOS3371 22699 59.000,00

JUVENTUD LIMPIEZA Y ASEO3371 22700 7.800,00

JUVENTUD. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA3371 483 12.234,00

JUVENTUD TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES3371 22799 106.000,00

JUVENTUD SUBVENCIONES3371 480 1.782,00

JUVENTUD BECAS Y PREMIOS3371 482 4.500,00

JUVENTUD SUELDOS GRUPO C-23371 12004 8.822,46

371.533,17Total Programa 3371 Juventud

TEATRO C.DESTINO3372 12100 9.895,34

TEATRO C.ESPECIFICO3372 12101 18.567,80

TEATRO GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS3372 15100 1.000,00

TEATRO REPARACIÓN EDIFICIOS3372 21200 13.000,00

TEATRO REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES3372 21300 17.000,00

TEATRO REPARACIÓN MOBILIARIO3372 21500 1.000,00

TEATRO REP.MAN.EQUI.PROCESOS INFORMACIÓN3372 21600 5.000,00

TEATRO ENERGÍA ELÉCTRICA3372 22100 25.000,00

TEATRO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA3372 22602 5.000,00

TEATRO GASTOS DIVERSOS3372 22699 110.000,00

TEATRO LIMPIEZA Y ASEO3372 22700 42.000,00

TEATRO SERVICIOS DE RECAUDACIÓN3372 22708 5.000,00

TEATRO SUELDOS GRUPO C-23372 12004 8.822,46

TEATRO SUELDOS GRUPO E3372 12005 7.755,44

TEATRO TRIENIOS3372 12006 1.329,66

270.370,70Total Programa 3372 Teatro

FESTEJOS SUBVENCIONES3381 480 87.030,00

FESTEJOS REP.MAN.CON.EDIFICIOS Y OTRASCONSTRUCCIONES

3381 21200 16.000,00

FESTEJOS PRODUCTOS LIMPIEZA3381 22110 300,00

FESTEJOS PRIMAS DE SEGUROS3381 22400 4.000,00

FESTEJOS GASTOS DIVERSOS3381 22699 10.000,00

FESTEJOS LIMPIEZA Y ASEO3381 22700 4.000,00

FESTEJOS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES3381 22799 15.000,00

FESTEJOS ENERGÍA ELÉCTRICA3381 22100 4.000,00

FESTEJOS BECAS Y PREMIOS3381 482 12.000,00

ARREMDAMIENTO CARROZAS3381 20300 21.000,00



Propuesta

Programa Económico

173.330,00Total Programa 3381 Festejos

FESTEJOS POPULARES. SUBVENCIONES LIBRECONCURRENCIA

3382 480 18.000,00

FIESTAS POPULARES GASTOS DIVERSOS3382 22699 310.000,00

VALLADO ENCIERRO3382 60900 80.000,00

PLAN DIRECTOR PLAZA DE TOROS3382 61900 15.000,00

423.000,00Total Programa 3382 Fiestas populares

DEPORTES MATERIAL OFICINA340 22000 400,00

DEPORTES VESTUARIO340 22104 1.000,00

DEPORTES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA340 22602 5.000,00

DEPORTES GASTOS DIVERSOS340 22699 73.000,00

DEPORTES. DESFIBRILADORES340 62901 15.000,00

DEPORTES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES340 21300 20.000,00

DEPORTES GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS340 15100 2.000,00

DEPORTES C.ESPECIFICO340 12101 58.164,00

DEPORTES TRIENIOS340 12006 7.236,72

DEPORTES C.DESTINO340 12100 34.120,38

DEPORTES SUELDOS GRUPO A-2340 12001 13.040,60

DEPORTES SUELDOS GRUPO E340 12005 46.532,64

DEPORTES SUBVENCIONES340 480 49.014,00

DEPORTES BECAS Y PREMIOS340 482 4.000,00

DEPORTES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES340 22799 3.000,00

DEPORTES. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA340 483 23.119,00

354.627,34Total Programa 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES

INSTALACIONES DEPORTIVAS. REP., MANT. YCONSERVACIÓN

342 21200 20.000,00

INSTALACIONES DEPORTIVAS. ENERGIA ELÉCTRICA342 22100 30.000,00

INSTALACIONES DEPORTIVAS. GAS342 22102 0,00

APARCAMIENTO DEL COMPLEJO MUNICIPAL "LAPLANILLA"

342 60901 10.000,00

ADECUACIÓN DEL CAMPO DE TIERRA342 61900 5.000,00

INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPIEZAY ASEO

342 22110 1.000,00

INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLE YCARBURANTES

342 22103 15.000,00

REPOSICIÓN "LA PLANILLA"342 62302 260.000,00

PISTA DE STRETWORKAT342 62301 18.000,00

COMPLEJO DEPORTIVO LA PLANILLA TRABAJOSEMPRESAS Y PROFESIONALES

342 22799 270.000,00

629.000,00Total Programa 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

AGRICULTURA Y MONTES ESTUDIOS Y TRABAJOSTÉCNICOS

419 22706 5.000,00

AGRICULTURA Y MONTES REPARACIÓN VEHÍCULOS419 21400 4.000,00

AGRICULTURA Y MONTES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES

419 21300 20.000,00

AGRICULTURA Y MONTES GASTOS DIVERSOS419 22699 67.000,00

AGRICULTURA Y MONTES PRIMAS DE SEGUROS419 22400 3.000,00

AGRICULTURA Y MONTES VESTUARIO419 22104 150,00

AGRICULTURA Y MONTES COMBUSTIBLE YCARBURANTES

419 22103 2.500,00

101.650,00Total Programa 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA YPESCA

MERCADOS REPARACIÓN EDIFICIOS4312 21200 20.000,00

MERCADOS PRODUCTOS LIMPIEZA4312 22110 100,00

MERCADOS ENERGÍA ELÉCTRICA4312 22100 2.500,00

MERCADOS PRIMAS DE SEGUROS4312 22400 100,00

MERCADOS GASTOS DIVERSOS4312 22699 500,00

23.200,00Total Programa 4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS



Propuesta

Programa Económico

COMERCIO AMBULANTE GASTOS DIVERSOS4313 22699 3.000,00

3.000,00Total Programa 4313 COMERCIO AMBULANTE

COMERCIO FOMENTO COMERCIO4314 47900 25.000,00

COMERCIO GASTOS DIVERSOS4314 22699 2.000,00

COMERCIO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES4314 22799 100.000,00

127.000,00Total Programa 4314 Comercio

TURISMO HORAS EXTRAS FIJOS4321 13001 100,00

TURISMO PERSONAL LABORAL FIJO4321 13000 33.690,65

TURISMO ENERGÍA ELÉCTRICA4321 22100 2.000,00

TURISMO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA4321 22602 20.000,00

TURISMO GASTOS DIVERSOS4321 22699 100.000,00

TURISMO PUBLICACIONES4321 24000 3.000,00

TURISMO MATERIAL OFICINA4321 22000 500,00

TURISMO TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES4321 22799 30.000,00

TURISMO LIMPIEZA Y ASEO4321 22700 2.500,00

TURISMO SUBVENCIONES4321 480 5.000,00

196.790,65Total Programa 4321 Turismo

ALBERGUES GASTOS DIVERSOS4322 22699 2.000,00

ALBERGUES REPARACIÓN EDIFICIOS4322 21200 45.000,00

ALBERGUES TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALES4322 22799 1.000,00

ALBERGUES LIMPIEZA Y ASEO4322 22700 2.350,00

ALBERGUES ENERGÍA ELÉCTRICA4322 22100 2.600,00

ALBERGUES GAS4322 22102 1.000,00

ALBERGUES COMBUSTIBLE Y CARBURANTES4322 22103 2.000,00

55.950,00Total Programa 4322 Albergues

TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS TRABAJOSEMPRESAS Y PROFESIONALES

4411 22799 105.000,00

105.000,00Total Programa 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

ESTACIÓN DE AUTOBUSES REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES

442 21300 1.000,00

ESTACIÓN DE AUTOBUSES REPARACIÓN EDIFICIOS442 21200 1.000,00

2.000,00Total Programa 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

CAMINO DE SERVICIO ACCESO ROTONDA AP68450 61900 0,00

0,00Total Programa 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS

CAMINOS GASTOS DIVERSOS454 22699 1.000,00

CAMINOS PRIMAS DE SEGUROS454 22400 1.000,00

CAMINOS COMBUSTIBLE Y CARBURANTES454 22103 15.000,00

CAMINOS REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES454 21300 2.000,00

CAMINOS REPARACIÓN VEHÍCULOS454 21400 20.000,00

CAMINOS CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS454 21000 110.000,00

OBRAS EN CAMINOS454 61900 3.000,00

152.000,00Total Programa 454 CAMINOS VECINALES

OMIC PUBLICIDAD Y PROPAGANDA493 22602 500,00

OMIC GASTOS DIVERSOS493 22699 2.000,00

OMIC TRIENIOS493 12006 3.283,92

OMIC C.DESTINO493 12100 7.209,16

OMIC SUELDOS GRUPO C-1493 12003 9.983,82

OMIC MATERIAL OFICINA493 22000 1.000,00

OMIC GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS493 15100 100,00

OMIC C.ESPECIFICO493 12101 9.339,75

33.416,65Total Programa 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS



Propuesta

Programa Económico

ÓRGANOS DE GOBIERNO RET.BASICAS PERSONALEVENTUAL

912 11000 36.244,78

ÓRGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL912 16000 56.904,07

ÓRGANOS DE GOBIERNO PRIMAS DE SEGUROS912 22400 3.500,00

ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENC.PROTOCOLARIAS YREPRESENTA.

912 22601 5.000,00

ÓRGANOS DE GOBIERNO DIETAS912 23000 110.000,00

ÓRGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCIÓN912 23100 7.000,00

ÓRGANOS DE GOBIERNO SUBVENCIONES912 480 110.760,00

ÓRGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES912 10000 167.489,76

496.898,61Total Programa 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

ADMINISTRACIÓN GENERAL LOCOMOCIÓN PERSONAL9201 23120 5.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL ANTICIPOS PERSONAL9201 83001 5.000,00

SERVICIOS GENERALES MAQUINARIA, INSTALACIONESTÉCNICAS Y UTILLAJE

9201 62300 5.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL C.ESPECIFICO9201 12101 287.018,49

ADMINISTRACIÓN GENERAL PERSONAL LABORALTEMPORAL

9201 13100 183.550,64

ADMINISTRACIÓN GENERAL HORAS EXTRAS LABORALTEMPORAL

9201 13101 1.500,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTIVIDAD9201 15000 31.065,39

ADMINISTRACIÓN GENERAL GRATIFICACIÓNFUNCIONARIOS

9201 15100 25.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMA-PERFECCIONA.PERSONAL

9201 16200 10.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGUROS9201 16205 51.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN EDIFICIOS9201 21200 18.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARAC.-MAQ-INSTA-UTILES

9201 21300 20.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN VEHÍCULOS9201 21400 25.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL REPARACIÓN MOBILIARIO9201 21500 6.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL REP.MAN.EQUI.PROCESOSINFORMACIÓN

9201 21600 138.250,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL OFICINA9201 22000 20.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERALPRENSA,REVISTAS,LIBROS, ETC.

9201 22001 12.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL INFORMÁTICO9201 22002 3.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA9201 22100 35.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL COMBUSTIBLE YCARBURANTES

9201 22103 6.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL VESTUARIO9201 22104 6.500,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS LIMPIEZA9201 22110 4.500,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL TELECOMUNICACIONES9201 22200 75.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL COMUNICACIONESPOSTALES

9201 22201 35.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL TRANSPORTES9201 22300 1.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL PRIMAS DE SEGUROS9201 22400 82.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL DIETAS PERSONAL9201 23020 6.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS DIVERSOS9201 22699 20.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS9201 22604 5.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD DIARIOSOFICIALES

9201 22603 5.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICIDAD YPROPAGANDA

9201 22602 43.000,00

PAGA EXTRA DICIEMBRE 20129201 12009 0,00

SERVICIOS GENERALES REPOSICION EDIFICIOS YOTRAS CONSTRUCCIONES

9201 63200 150.000,00

CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL9201 16000 1.641.000,00

ADMINISTRACION GENERAL TRABAJOS EMPRESAS YPROFESIONALES

9201 22799 58.000,00

SERVICIOS GENERALES MOBILIARIO Y ENSERES9201 62500 5.000,00

SERVICIOS GENERALES VEHÍCULOS9201 62400 0,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES9201 233 1.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO9201 22700 9.850,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOINMOVILIZADO MATERIAL

9201 208 25.000,00



Propuesta

Programa Económico

ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS AYUDAS9201 481 5.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS GRUPO C-19201 12003 29.951,46

ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS GRUPO C-29201 12004 105.869,52

ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS GRUPO E9201 12005 170.619,68

ADMINISTRACIÓN GENERAL TRIENIOS9201 12006 49.737,03

ADMINISTRACIÓN GENERAL C.DESTINO9201 12100 183.501,36

ADMINISTRACIÓN GENERAL REP. MANT. Y CONSERV.DE INFRAESTRUCTURAS

9201 21000 70.000,00

3.674.913,57Total Programa 9201 Administración general

SECRETARÍA SUELDOS GRUPO A-19202 12000 59.296,88

SECRETARÍA SUELDOS GRUPO C-19202 12003 29.951,46

SECRETARÍA TRIENIOS9202 12006 28.825,36

SECRETARÍA C.DESTINO9202 12100 72.185,68

SECRETARÍA C.ESPECIFICO9202 12101 109.979,53

SECRETARÍA PRODUCTIVIDAD9202 15000 8.922,98

SECRETARÍA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS9202 15100 200,00

309.361,89Total Programa 9202 Secretaría

PADRÓN DE HABITANTES GRATIFICACIÓNFUNCIONARIOS

9231 15100 100,00

PADRÓN DE HABITANTES SUELDOS GRUPO C-19231 12003 9.983,82

PADRÓN DE HABITANTES TRIENIOS9231 12006 2.554,16

PADRÓN DE HABITANTES C.DESTINO9231 12100 7.209,16

PADRÓN DE HABITANTES C.ESPECIFICO9231 12101 9.056,25

28.903,39Total Programa 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA GASTOS DIVERSOS924 22699 1.000,00

1.000,00Total Programa 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA C.ESPECIFICO925 12101 64.272,52

OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA GRATIFICACIÓNFUNCIONARIOS

925 15100 300,00

OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA C.DESTINO925 12100 39.076,52

OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA TRIENIOS925 12006 11.375,10

OFICINA ATENCIÓN CIUDADANA SUELDOS GRUPO C925 12004 61.757,22

176.781,36Total Programa 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

INFORMÁTICA C.DESTINO926 12100 40.654,60

INFORMÁTICA TRIENIOS926 12006 4.378,56

INFORMÁTICA SUELDOS GRUPO C-1926 12003 19.967,64

INFORMÁTICA C.ESPECIFICO926 12101 30.739,80

INFORMÁTICA APLICACIONES INFORMÁTICAS926 64100 67.669,95

INFORMÁTICA EQUIPOS INFORMÁTICOS926 62600 20.000,00

INFORMÁTICA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS926 15100 100,00

183.510,55Total Programa 926 COMUNICACIONES INTERNAS

INTERVENCIÓN SUELDOS GRUPO C-1931 12003 19.967,64

INTERVENCIÓN TRIENIOS931 12006 4.789,04

INTERVENCIÓN C.DESTINO931 12100 28.116,48

INTERVENCIÓN GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS931 15100 100,00

INTERVENCIÓN PRODUCTIVIDAD931 15000 8.139,62

INTERVENCIÓN C.ESPECIFICO931 12101 39.739,91

INTERVENCIÓN SUELDOS GRUPO A-1931 12000 14.824,22

115.676,91Total Programa 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

GESTIÓN TRIBUTARIA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS932 15100 100,00

GESTIÓN TRIBUTARIA C.ESPECIFICO932 12101 38.399,72

GESTIÓN TRIBUTARIA C.DESTINO932 12100 26.705,00

GESTIÓN TRIBUTARIA SERVICIO DE RECAUDACIÓN932 22708 300.000,00



Propuesta

Programa Económico

GESTIÓN TRIBUTARIA SUELDOS GRUPO C-1932 12003 19.967,64

GESTIÓN TRIBUTARIA SUELDOS GRUPO A-1932 12000 14.824,22

GESTIÓN TRIBUTARIA TRIENIOS932 12006 10.148,20

GESTIÓN TRIBUTARIA TRIBUTOS932 22500 1.500,00

GESTIÓN TRIBUTARIA PRODUCTIVIDAD932 15000 600,00

412.244,78Total Programa 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

INVENTARIO DE BIENES GRATIFICACIÓNFUNCIONARIOS

933 15100 100,00

CUBIERTA ERMITA CONCEPCIÓN933 61900 0,00

INVENTARIO DE BIENES C.DESTINO933 12100 7.209,16

INVENTARIO DE BIENES C.ESPECIFICO933 12101 9.056,25

INVENTARIO DE BIENES SUELDOS GRUPO C-1933 12003 9.983,82

INVENTARIO DE BIENES TRIENIOS933 12006 2.554,16

28.903,39Total Programa 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

TESORERÍA GRATIFICACIÓN FUNCIONARIOS934 15100 100,00

TESORERIA PRODUCTIVIDAD934 15000 1.601,64

GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE DEMORA934 35200 600,00

GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS FINANCIEROS934 35900 5.000,00

TESORERÍA SUELDOS GRUPO A-1934 12000 14.824,22

TESORERÍA C.DESTINO934 12100 20.907,32

TESORERÍA TRIENIOS934 12006 9.555,24

TESORERÍA SUELDOS GRUPO C-1934 12003 9.983,82

TESORERÍA C.ESPECIFICO934 12101 28.809,69

91.381,93Total Programa 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA

Total gastos 21.171.155,21


ayuntamiento de calahorra periodo: 2017 · 302 tasa basuras 714.000,00 total concepto 302 servicio...

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