avance 2015

Asociación de Familiares de Enfermos Mentales

Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber

CIF: G 97081632

C/ Músico Antonio Cabeza s/n Paterna

961101452/652668076/652668075

E mail: [email protected]

http://afempes.blogspot.com.es/

AVANCE 2015

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

mailto:[email protected]


asociación de Familiares de enfermos mentaleS


C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna

961101452/652668076/652668075


CIF: G 97081632

Programa de actividades

1. QUIENES SOMOS

1.1.Misión AFEMPES.

AFEMPES, viene desde 2001 velando por la calidad de vida de las personas

con enfermedad mental y la de sus familiares. Adopta medidas para

favorecer su bienestar, la del entorno, y su integración social y laboral.

1.2. Colectivo destinatario.

Personas que padecen una enfermedad mental y sus familiares. También

se desarrolla acciones que tienen por objeto sensibilizar a la población en

general sobre el colectivo y así eliminar prejuicios.

1.3. Ámbito territorial.

Afempes abarca a los municipios de Paterna, L’Eliana y San Antonio de

Benageber. Actualmente hay organizadas actividades y/o servicios en los

municipios de Paterna y L’Eliana.

En Paterna, actualmente se ejecutan todos los programas y proyectos que

Afempes presta, por dos motivos fundamentales. En primer lugar, es donde

reside el mayor número de socios y socias, y en segundo lugar porque es

donde disponemos de sede con despacho y una gran cantidad de recursos

municipales cedidos.

En L’Eliana se desarrolla un programa de intervención psicosocial dirigido a

personas diagnosticadas y a sus familiares, sin perjuicio de que puedan

asistir al resto de actividades que se desarrollan en Paterna, como así

sucede.

1.4. Acreditaciones externas

Desde el 22 de mayo 2001 forma parte de la Sección 1ª Registro

Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de Valencia con número de

registro 11.551.

Desde 31 de octubre de 2001 forma parte del Registro de Entidades

Titulares de Acción Social de la Comunidad Valenciana, con el número

04.06-1890.

Además está inscrita en el Registro y Autorización de Funcionamiento de

los Servicios y Centros de Acción Social de la Consellería de Bienestar

Social, desde el 31 de enero de 2013, estando autorizada para la

prestación de los siguientes servicios:

Servicio de información y orientación especializada para personas con

enfermedad mental.

Servicio de rehabilitación y apoyo domiciliario.

Club social y deporte.

Actualmente tenemos solicitada la declaración de utilidad pública desde el

29 de julio de 2013. Estamos pendientes de resolución.

Los proyectos APS de Jardinería terapéutica y APS de voluntariado social,

forman están considerados buenas prácticas, según el grupo promotor de

APS de la Comunidad Valenciana http://apscomunitatvalenciana.net/

http://apscomunitatvalenciana.net/




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2. ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA

Afempes ajusta sus intervenciones en 3 bloques de interés:

3. PROGRAMAS QUE DESARROLLA AFEMPES

Todas las actuaciones de Afempes se materializan en el PLAN INTEGRAL DE

ATENCIÓN DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y SUS FAMILIARES. Este

plan viene desarrollandose desde 2010.

Tiene por objeto contribuir sobre todos los aspectos de la persona y por tanto

realizar una intervención integral. Para ello actúa sobre los ámbitos PERSONAL,

SOCIAL o COMUNITARIO y PROFESIONAL; y tanto sobre los propios pacientes

que sufren la enfermedad mental como de sus familiares, llegando en

determinados caso a intervenir en la población en general, fundamentalmetne

para procurar una desmitificación y desestigmatización del colectivo.

Se constituyen los programas de Interveción Psicosocial, Convivencia e Inserción

Sociolaboral, que a su vez se concretan en talleres y actividades.

Se detallan en el siguiente esquema:




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4. PROYECTOS Y ACTIVIDADES PREVISTAS

4.1. Periodo de ejecución

Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Un total de 44 semanas

distribuidas según las necesidades de los proyectos y de las personas

beneficiarias.

4.2. Cronograma anual

PROYECTOS / ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Impulso a la salud mental Intervención con las familias Empoderamiento

Club de ocio Club de deporte Taller de bisutería y manualidades Jornadas de convivencia Taller prelaboral jardinería APS Voluntariado medio ambiental Paradeta de Afempes

4.3. Distribución horaria semanal de las actividades con carácter

semanal/quincenal o mensual.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MAÑ

AN

A

APS

Rio

Jardin

ería

Terapia

Psicológ

ica Deporte Jardineria

Jardinerí

a

Terapi

a Deporte

3H/

15

días

3h/ 15

días

4h (2h

familias

+ 2h

usuarios

) 2h

4h (1 hora

para

proyectos) 3h 4:30h 2h

Paterna

L'Elian

a

TARD

E

Terapia

2:30h

Del

huerto a

la cocina

Psicoeduc

ativo

Familias

1sem/mes

Psicoeduc

ativo

usuarios 1

sem/mes

Empoder

amiento

3

sem/mes Ocio

Bisutería

y

manuali

dades

2h 2h** 2h 3h

2h/15

días




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CIF: G 97081632

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

MA

ÑA

NA

Administrativa Coordinación y proyectos Administrativa Administrativa

Coordinación y proyectos

4h 5h 4h 4h 5h

TA

RD

E

Administrativa

3h

5. RECURSOS

5.1. Profesionales:

Perfil H/ sem

Relación laboral

Psicologo 13 Prestación servicio Pedagoga 1.50 Prestación servicio Monitora jardinería 10 Prestación servicio

Monitora ocio y deporte 7.50 Prestación servicio

Monitora bisutería y manualidades 1 Prestación servicio

Coordinadora y gestora de proyectos 10 Prestación servicio

Administrativa 15 Prestación servicio

5.2. Voluntariado:

Perfil Tareas H/ sem

Nº

Monitores medioambientales

Monitores del APS Jardinería en el Rio Turia. Miembros de la Coordinadora de Bosques del Turia.

3h/15 días

3

Monitor deportivo Entrenador club de futbol sala 2 1 Técnico en imagen y

sonido

Publicidad, fotografía y gestión de redes sociales 1 1

Junta directiva Comunicación con administraciones públicas Respresentación Apoyo en administración y coordinación Responsables de Paraeta de Afempes

1-3 Depende de

época.

7

5.3. Infraestructuras: Instalaciones Ubicación

Despacho para gestiones administrativas y sede en Paterna. También se destina a la atención de la psicóloga.

Centro Polivalente Valentín

Hernáez, Paterna.

Jardín

Cocina Aula de informática

2 Sala para grupos. Uso de tardes 1 Sala para grupos. Uso de mañanas Canchas de futbol sala y tenis Pabellón deportivo municipal




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de Paterna

Huerto cedido por particular Terrenos de Paterna 1 Sala para terapias individuales en L’Eliana. Centros socio-cultural de

L’Eliana.

5.4. Recursos materiales:

Disponible Hay que invertir

Equipos técnicos 2 ordenadores con conexión a internet. Impresora. Teléfono fijo cedido por el Ayuntamiento de Paterna.

3 teléfonos móviles.

Material oficina Material fungible Material fungible

Guillotina Material talleres Herramientas básicas del taller de

jardinería. Herramientas y materiales básicos del taller de bisutería y manualidades.

Ampliar la tipología de herramientas del taller de jardinería. Renovar los materiales del taller de bisutería y manualidades para

ofrecer novedades. Merchandising Camisetas

6. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Para la promoción de las actividades y servicios que desarrolla afempes se utilizan

fundamentalmente los siguientes medios:

El blog http://afempes.blogspot.com.es

La memoria de actividades y memoria económica

Perfil de facebook https://www.facebook.com/asociacion.afempes

Los paneles designados en la sede de Paterna.

La asamblea general de socios

El público objetivo es:

Posibles financiadores

Socios y socias de afempes

Posibles nuevas personas asociadas.

Presupuesto

7. FINANCIACIÓN

7.1. Fuentes de financiación previstas 2015

INGRESOS 61.454,03 € 100,00%

FUENTES PROPIAS 10.860,00 € 17,67%

Donaciones de socios 4.860,00 € 7,91%

Lotería y gala benéfica 3.000,00 € 4,88%

Otras donaciones 3.000,00 € 4,88%

FUENTES PÚBLICAS Y PRIVADAS 50.594,03 € 82,33%


https://www.facebook.com/asociacion.afempes




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7.2. Presupuesto gastos previstos 2014

GASTOS 61.095,02 € 100,00%

GASTOS DE ACTIVIDADES Y TALLERES 55.774,71 € 91,29%

Talleres y actividades 11.044,31 € 18,08%

Personal 44.730,40 € 73,21%

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 5.152,31 € 8,43%

Conservación y reparación 85,00 € 0,14%

Seguros 284,32 € 0,47%

Servicios bancarios y similares 0,00 € 0,00%

Publicidad, propaganda y RRPP 0,00 € 0,00%

Transporte 1.597,25 € 2,61%

Teléfono 778,68 € 1,27%

Material de oficina 526,92 € 0,86%

Otros gastos 1.880,14 € 3,08%

AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 168,00 € 0,27%

7.3. Resultado de la explotación 2014

RESUMEN

TOTAL INGRESOS 61.454,03 €

TOTAL GASTOS 61.095,02 €

RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN 359,01 €

8. SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD

8.1. Estrategia para conseguir más financiación

Constaría de las siguientes acciones:

Conseguir la declaración de utilidad pública. Lo cual nos posibilitará

optar a más convocatorias de subvenciones.

Hacer uso de los recursos locales en aras de un trabajo en red o

colaborativo con otros organismos tanto públicos como privados.

Profesionalizar los procedimientos de trabajo y mejorar los proyectos y

memorias.

Estabilizar a un/a profesional que se dedique tanto a la gestión y

coordinación de los proyectos como a búsqueda de financiación.

Presentar un proyecto de Crowdfunding.

Incrementar los ingresos a través de las fuentes propias. Realizando

acciones de captación de donaciones y/o prestación de servicios.

8.2. Plan de ajuste del programa

En caso de reducción de los ingresos previstos y no poder conseguirlos con

futuras subvenciones de otros organismos públicos o privados o que Afempes

no tuviera la posibilidad de aportarlo, se optaría bien por reducir el número de




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horas o días de decicación del taller o acortarlo, es decir, duraría los meses

que se pudieran sufragar.

9. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Afempes es consciente de la necesidad de que exista transparencia no solo en la

rendición de cuentas sino en las gestiones y procedimientos. Con ello se pretende

generar confianza, no solo sobre los organismos financiadores, sobre las personas

asociadas, personas que depositan su confianza en la Junta directiva y en las

profesionales en una cuestión de tanta relevancia como es la salud y la integración

social.

Afempes, asume la responsabilidad que supone tener credibilidad ante estos

agentes y ante la sociedad en general de los actos, utilidad y buena gestión interna.

Por su parte se compromete a generar confianza sobre su propia actuación y de

manera indirecta sobre el colectivo del asociacionismo y el tercer sector. De esta

manera se promueve el compromiso y la implicación, a la vez que se justifican

comportamientos.

Es por ello que se toman las siguientes medidas:

Los documentos Memoria de Actividades y Memoria económica, del año

finalizado, y el Programa de actividades y presupuesto, del año que

inicia, se hacen públicos a través de las siguientes vías:

o Ayuntamientos para el cumpliento del artículo 236 de la Ley

ROFRJEL.

o Todas las administraciones y organismo que así lo indican en la

solicitud de ayudas y subvenciones.

o En el blog de Afempes, en formato de Issue.

o Se presentan y aprueban en la Asamblea general de socios.

o Están a disposición de las personas asociadas para su consulta.

Se ha solicitado la declaración de utilidad pública, con el consecuente

cumplimiento en las obligaciones documentales y legales.

Se utiliza el blog y la cuenta de Facebook como vías de publicidad de los

fines de afempes, y de las actividades que organiza.

Todos los datos de interés de las personas asociadas están a su

disposición, siempre y cuando no se vulnere el derecho de privacidad de

personas individuales.

Se realizan memorias tanto económicas como de ejecución para la

justificación de cada una de las subvenciones concedidas.

Hay establecido un protocolo de seguimiento y evaluación de las distitnas

actuaciones.

Si tomamos como referencia en la transparencia y rendición de cuentas ideal los

indicadores de la Fundación Lealtad, resulta que de los 9 principios y subprincipios

Afempes cumple un 75%.

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