autorizacion de gastos del n° 40 al 53 (1era parte)
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AUTORIZACION DE GASTOSTRANSCRIPT
Gel. Mov: 947458333- Rpm: '0181333 - Rpc: 991697803
email: uvcaballeroeseemail.com LYa WAI,D0 ILLERVESPIK0Z4
WALDO O. CABALLERO ESPINOZA INGENIERO CIVIL
CIP 77467 RC: C42228
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de/a Educación"
Bagua Grande, 12 de Diciembre del 2015
CARTA M 014-2015-PNSRISP/WOCE
Señor:
ING. SPRANGER DIAZ ALIAGA Coordinador Regional Técnico PNSR —Amazonas Presente:
ASUNTO Presenta Solicitud de Autorización de Gastos N°40 al 53.
REFERENCIA : a) Proyecto: Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de San Luis — San Martin, Distrito Jamaica, Provincia Utcubamba, Departamento de Amazonas.
b) Convenio N° 008-2014-PNSR-N.E.
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez alcanzarle adjunto a la presente las Autorizaciones de Gastos N°40 al 53 (Formato N°12), elaborados y debidamente suscritos por todo los representantes del Núcleo Ejecutor y Residente del convenio indicado en la referencia a), así como la conformidad del Supervisor de Proyectos; se detalla lo siguiente:
• c. DESCRIPCION DE AUTORIZACION MONTO OBSERVACIONES
1 AUTORIZACION DE GASTOS 40 S/. 29,363.12 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA
2 AUTORIZACION DE GASTOS 41 S/. 2,236.00 FLETE RURAL
3 AUTORIZACION DE GASTOS 42 S/. 15,114.00 PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA TORNILLO
4 AUTORIZACION DE GASTOS 43 S/. 25,608.00 TUBEFU A PVCSAP Y LAVADERO DE CONCRETO
5 AUTORIZACION DE GASTOS 44 5/.7,876.00 FLETETERRESTRECHICLAYO - BAGUA GRANDE
6 AUTORIZACION DE GASTOS 45 S/. 36,47100 ACCESORIOS SANITARIOS
7 AUTORIZACION DE GASTOS 46 Si. 7,990.00 GARP INTERIA METALICA- MOLDES
8 AUTORIZACION DE GASTOS 47 S/. 22,860.00 MATERIAL AGREGADOS (ARENA, P. CHANCADA)
9 AUTORIZACION DE GASTOS 48 S/. 7,160.00 FLETE TERRESTRE BAGUA GRANDE-SAN LUIS
10 AUTORIZACION DE GASTOS 49 S/. 2,987.00 CHARLAS DESEGURIDAD Y BANNER
11 AUTORIZACION DE GASTOS 50 Si. 4,582.80 COMPONENTESOCIAL -HONORARIOS
12 AUTORIZACION DE GASTOS 51 S/. 1,072.00 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR - UTILES
13 AUTORIZACION DE GASTOS 52 S/. 24,403.00 GASTOS GENERALES -HONORARIOS Y OTROS
14 AUTORIZACION DE GASTOS 53 5/.9,466.80 GASTOS DESUPERVISION - HONORARIOS
TOTAL 5/. 197,189.72
El monto total solicitado es de S/. 197,189.72 (Formato N°12); comprende el costo de la Mano de Obra Calificada y No Calificada correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre; el Flete Rural con acémila de materiales de construcción del almacén de obra hacia las cajas rompe presión Tipo 07 y viviendas beneficiarias de las UBS; Servicio de elaboración de Puertas y Ventanas de Madera Tornillo para las UBS; Tubería PVC SAP C-10 y Lavaderos de Concreto; Flete Terrestre de Chiclayo hacia Bagua Grande del Ladrillo KK Tipo IV; Accesorios Sanitarios para las UBS; Carpintería Metálica en la confección de moldes metálicos para los pozos percolodores de las UBS; Material Agrvikle 4rena
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Gruesa y Fina, Piedra Chancada de 31", etc.) para las obras de concreto de las UBS; Flete Terrestre de Bagua Grande hacia la localidad de San Luis — San Martin de los Ladrillos KK Tipo IV; Charlas de Seguridad de la partida de Medio Ambiente; Gastos del Componente Social en honorarios profesionales del Gestor y Supervisor Social; Gastos del Núcleo Ejecutor correspondientes a útiles de escritorio; Gastos Generales correspondientes a honorarios profesionales del personal externo y el servicio de consultoría para la elaboración del plan de manejo ambiental; Gastos de Supervisión correspondiente a honorarios profesionales.
Sin otro particular yen espera de la debida atención al presente me suscribo de Usted.
Atentamente,
ftE5NP.2CES LU J4 gfl
Ing. Wald ero sfJihoza Superviso • e Proyectos
CIP 467
cc. Archivo
FORMATO N2 34 HOJA DE EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS POR SUPERVISOR DEL PROYECTO
A.
B.
Convenio
Nombre
N°:
del Supervisor
REFERENCIA
A.1. DEL PROYECTO
Nombre :
A.2. DEL ASUNTO
Modificación del
Cambio de miembros
Cambio del Residente
Preliquidación (por Residente)
EVALUACIÓN DE 8.1 Aspectos Formales LA DOCUMENTACION
Proyecto Código SN 008-2014-PNSR-N.E. IP N°: 168302
de Proyectos : ING. WALDO OTONIEL CABALLERO ESPINOZA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LUIS —SAN MARTIN, DISTRITO JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA,
BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
Ubicación(Dpto/Prov/Dist/Localidad)
Proyecto
del NE
cambio de NE o
DOCUMENTOS (Documentación
PRESENTADA POR
AMAZONAS/UTCUBAMBADAMALCA/SAN LUIS-SAN MARTIN
Informe (Inicial / mensual/ Preliq / Final)
Solicitud de ampliación de plazo
Liquidación
Otros:
debidamente sustentada, presentación oportuna): DE OBRA CONSISTE EN:
Form. N° 12
completa, EL RESIDENTE
• INFORME DEL RESIDENTE • FORMATO N° 12: AUTORIZACION DE GASTOS N° 40 AL 53 • FORMATO N°14: HOJA DE TAREO • FORMATO N° 15: HOJA DE JORNAL • FORMATO N° 10: CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS • FORMATO W 09: CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA • FORMATO N°13: DECLARACION JURADA PARA ADQUISICION DE BIENES — CUADRO COMPARATIVO
8.2 Aspectos Conceptuales (Apreciación y manifestación de la procedencia de la misma): LA DOCUMENTACION CORRESPONDE A AL 53. LA AUTORIZACION DE GASTOS N° 40
B.3 Pronunciamientos: LA SUPERVISION DEL PROYECTO OTORGA LA CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION DE GASTOS N° 40 AL 53, QUE CORRESPONDE AL PAGO DE LA MANO DE OBRA CAUFICADA Y NO CALIFICADA DURANTE EL MES DE DICI- EMBRE, FLETE RURAL PUERTAS Y VENTANAS MADERA TORNILLO CEPILLADO, FLETE TERRESTRE, GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR, GASTOS DEL COMPONENTE SOCIAL GASTOS DE SUPERVISION Y GASTOS GENERALES.
8.4 Recomendaciones: APROBAR LA AUTORIZACION DE GASTOS N° 40 AL 53 POR EL MONTO TOTAL DE S/. 197,189.72 NUEVO SOLES.
B.5 Anexos (Documentos elaborados y presentados por el Supervisor de Proyectos, para sustentar su pronunciamiento):
- INFORME DE SUPERVISION —AUTORIZACION DE GASTOS N 40 AL
11.E 911P -16 102- N L Abi to,
Fecha 12/12/2015 (dcl/mm/aa): FirMalikélki tlel
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INFORME DE SUPER VISION - AUTORIZACION DE GASTOS N°40 AL 53
1. Datos Generales del Provecto.-
Nombre del Proyecto
Convenio Modalidad de Ejecución Ámbito Agentes del Núcleo Ejecutor Presidente Tesorero Secretario Fiscal Personal del Núcleo Ejecutor Residente de Obra Supervisor de Obra Asist. Administrativo Arqueólogo Especialista Ambiental Gestor Social Supervisor Social
"Construcción del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Localidad de San Luis — San Martín, Distrito lamaka, Provincia Utcubamba, Departamento de Amazonas". N° 008-2014-PNSR-N.E. Núcleo Ejecutor Amazonas
: Fernando Alberca Abad : Teodocia Grandez Llanca : Lenin Chuquizuta Chuquinbalqui : Roger Quintana Ventura
Ing. Julio Antonio Chávez Odar— CIP: 50593 Ing. Waldo Caballero Espinoza — CIP: 77467 Adm. José Félix Estela Vásquez Rosa Amelia Palacios Ramírez Roiser Cervantes Chuquihuanga Antrop. Hugo Oswaldo Silva Beriche —CPAP: 731 Lic. José Luis Espinazo Rodríguez— CSP: 1040
Presupuesto del Proyecto Sub Presupuesto de Componentes Costo Directo Agua Potable 5/ 426,800.33 Costo Directo Saneamiento Si. 394,594.85 Gastos Generales (19.79%) S/ 162,599.14 Costo Total de Obra 5/ 983,994.32 Sub Presupuesto de Supervisión S- 59,250.00 Sub Presupuesto Asist Tec. O&M S'. 18,800.00 Sub Presupuesto Núcleo Ejecutor S/. 28,179.00 Sub Presupuesto Compon. Social S/. 106,290.00 Costo Total del Proyecto 5/. 1'196,513.41 t. !P
Plazos y Fechas Contractuales ..... . ..
Fecha de Entrega de Terreno : 01/09/2015 Fecha de Inicio de Obra : 02/09/2015 Fecha de Término de Obra : 30/12/2015 Plazo de Ejecución de Obra : 120 días calendarios
2. Antecedentes.-
• El Expediente Técnico se ha realizado en el año 2009 por el PRONASAR; se actualizó en el 2014 por el Programa Nacional de Saneamiento Rural — PNSR.
• Con fecha 15 de Diciembre del 2015, se firma el Convenio de Cooperación N°008-2014-PNSR-N.E. entre el PNSR y el Núcleo Ejecutor.
• Con fecha 25 de Junio del 2015, mediante Acta de asignación de personal externo calificado a proyectos de N.E. — Anexo 10; se me asigna como Supervisor de Proyecto del convenio en referencia.
• Con fecha 08 de Julio del 2015, se firmó el Contrato N°002 del Supervisor de Proyecto.
• Con fecha 10 de Julio del 2015, se realiza la visita de campo a la localidad de San Martin —San Luis, para realizar la compatibilidad técnica y social del proyecto.
• Con fecha 10 de Julio del 2015, se realiza la Asamblea General de Aceptación del Proyecto.
• Con fecha 24 de Julio del 2015, se presenta el informe Inicial Técnico Social a la Oficina de Coordinación Regional PNSR — Amazonas.
• Con fecha 01 de Setiembre del 2015, se suscribe el Acta de Entrega del Terreno (Formato N° 08) y se da el Inicio de Obra.
• Con fecha 08 de Setiembre se presenta la Autorización de Gasto N° 01 a la Oficina de Coordinación Regional Amazonas - PNSR.
• Con fecha 15 de Setiembre se desbloquea la cuenta, previa autorización de la Oficina Nacional del PNSR y se compra los materiales de construcción proyectados en la Autorización de Gasto N°01.
• Con fecha 09 de Octubre se presenta las Autorizaciones del 02 al 06, correspondiente al pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada, movilidad y viáticos del personal del Núcleo Ejecutor.
• Con fecha 16 de Octubre se aprueba las Autorizaciones del 02 al 06, por la Oficina Nacional del PNSR.
• Con fecha 23 de Octubre se presenta las Autorizaciones del 07 al 26, correspondiente al pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada, materiales de construcción, herramientas y equipos, útiles de escritorio de la parte social, movilidad y viáticos del personal del Núcleo Ejecutor, pago de honorarios al personal externo del Núcleo Ejecutor.
• Con fecha 30 de Octubre se aprueba las Autorizaciones del 07 al 26, por la Oficina Nacional del PNSR, por el monto de S/. 318,796.88 Nuevo Soles.
• Con fecha 14 de Noviembre se presenta las Autorizaciones del 27 al 32, correspondiente al pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada de la segunda quincena del mes de Octubre, Flete Rural, Gastos del Componente Social, Gastos del Núcleo Ejecutor, Gastos Generales y Gastos de Supervisión.
• Con fecha 19 de Noviembre se presenta el Informe del Segundo Desembolso. • Con fecha 23 de Noviembre se aprueba las Autorizaciones del 27 al 32, por la Oficina
Nacional del PNSR, por el monto de S/. 66,639.54 Nuevo Soles. • Con fecha 01 de Diciembre se presenta las Autorizaciones del 33 al 39, correspondiente
al pago de planillas de la mano de obra calificada y no calificada del mes de Noviembre, Flete Rural, Madera Tornillo para las UBS, Flete Terrestre, Gastos del Núcleo Ejecutor, Gastos Generales y Gastos de Supervisión.
• Con fecha 07 de Diciembre se presenta el Informe del Segundo Desembolso por la Oficina Nacional del PNSR, por el monto de S/ 571,513.41 Nuevo Soles.
3. Metas del Proyecto.-
• Tipo de Sistema: - Agua Potable: Sistema de Agua Potable por Gravedad sin Tratamiento (SGST). - Saneamiento Básico: baños Dignos con arrastre Hidráulico.
• Metas Físicas del Proyecto: Captación en ladera. Instalación de línea de conducción L=2475 ml de tubería PVC SAP de 01 1/2".
- Reservorio apoyado de V=8m3 - Instalación de línea de Aducción y Distribución L=3220 ml de tubería PVC SA eØ
1 1/2", 1" y %f. £N P- 2 - S Pase Aéreo de L=40 ml (03 Und).
5,9 MOZA 7rtti7
5 litSGR
Cámara rompe presión Tipo 06(05 Und). - Cámara rompe presión Tipo 07(04 Und). - Instalación de 66 conexiones domiciliarias. - Instalación de 66 lavaderos domiciliarios.
Construcción de 66 unidades básicas de saneamiento (cuarto de servicio higiénico, pozo percolador, biodigestor, caja de caudales y caja de registro estándar. Construcción de válvulas de purga, aire y de control.
4. Obietivo del Informe.-
El presente Informe tiene como objetivo revisar toda la documentación que exige la Guía de Ejecución de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural, para otorgar el visto bueno a la Autorización de Gastos N°40 al 53 (Formato N°12).
5. Análisis.-
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (5/.)
40 COSTO DIRECTO
PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO
CALIFICADA (MES DE LA IRA QUINCENA
DICIEMBRE)
29,363.12
Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Hoja de Toreo (Formato N°14) • Hoja de Jornal (Formato N°15)
Conclusión: La Autorización de Gastos N° 40 elaborada por el N.E. y Residente de Obra obedecen a los pagos por concepto de mano de obra calificada y no calificada correspondiente a la semana N' 13 del 01 al 05 de Diciembre del 2015, semana N° 14 del 07 al 12 de Diciembre del 2015. Pagos que según compromiso de la comunidad con el N.E. deben efectuarse quincenalmente y obedecen a los trabajos de construcción de cajas e instalación de la válvula de control en la línea de distribución; excavación de zanja, encofrado y concreto de la cimentación de las UBS en el Sector San Martin; asentado de ladrillo KK 18 huecos caravista para las UBS en el Sector San Martín; terraje° del contrazó calo y columnetas de los UBS, excavación del terreno y construcción del pozo percolador en el Sector San Luis.
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (SI.) 41 COSTO DIRECTO FLETE RURAL 2,236.00
Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Formato N° 13: Declaración Jurada para la adquisición de bienes y/o prestación de
servicios de proveedores no habituales.
En esta autorización se tiene en cuenta el transporte con acémila de los materiales agregados, tablas de encofrado, ladrillo KK 18 huecos, cemento, etc. desde el almacén de obra hasta la caja rompe presión Tipo VII y viviendas beneficiadas con las UBS en el Sector San Luis y San Martin.
Conclusión: La Autorización de Gastos N° 41 elaborada por el N.E. y Residente cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos calijA,:a.16
E:O. T71(7 "itSIIITOL4 c‘u
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (SI.)
42 COSTO DIRECTO
SERVICIO DE EIABORACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA TORNILLO
PARA LAS UBS
15,114.00
Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Carpintería Jhimmy • Cotización del proveedor Maderera Fuentes • Cotización del proveedor Carpintería José Elmer
Conclusión: La Autorización de Gastos N° 42 elaborada por el N. E. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N' RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (5/.)
43 COSTO DIRECTO TUBERIA PVCSAP Y
LAVADERO DE CONCRETO 25,608.00
Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Ferretería Nieto SAC • Cotización del proveedor Sasori Inversiones y Servicios Generales EIRL • Cotización del proveedor BIM Comercio Servicio Construcción
En esta autorización se tiene en cuenta la compra de Tubería PVC SAP, por las modificaciones que se realizó en el Trazo y Replanteo en la línea de Distribución y Conexiones Domiciliarias del SAP; asimismo se tiene proyectado la compra de los lavaderos de concreto con enchape de cerámico para las UBS, en el expediente técnico está considerado lavadero de granito; el Residente vía cuaderno de obra sugiere la modificación de dicho insumo por la durabilidad que tiene en zonas rurales no es tan buena y se deterioran rápidamente al pasar el tiempo, asimismo se crea en las paredes con el uso y contacto con el agua mohos verdosos por la falta de limpieza a diario. Asimismo en el transporte se corre el riesgo a que pueden llegar guiñados o rajados gran porcentaje por que no son tan resistentes ante presiones fuertes, porque la carretera que conduce a las localidades de San Luis — San Martin es una trocha carrozable y en épocas de lluvia se vuelve intransitable generándose baches y huecos en su superficie de rodadura. Esto conlleva a que se modifique dicho insumo por uno más resistente, por lo cual se tiene proyectado la compra de lavaderos de concreto con enchape de cerámico por su durabilidad y resistencia, por lo cual esta Supervisión da su conformidad al respecto.
Conclusión: La Autorización de Gastos N° 43 elaborada por el N.E. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (Si.) FLETE TERRESTRE
44 COSTO DIRECTO CHICLAY0— BAGUA 7,876.00 GRANDE N
Dicho Autorización se sustenta con la siguiente documentación:
MG. WALDO OT. .:145 F 67
ES 02t1
SUP .OR
ftE. StJ1P - SAN MAR t'
PINOZ1
• Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización de/proveedor Transporte Rocío Hermanos SAC • Cotización del proveedor Transporte El Águila Milenaria SAC • Cotización de/proveedor Transportes T&V
En esta autorización se tiene en cuenta el transporte de la ciudad de Chiclayo hacia la ciudad de Bagua Grande del Ladrillo KK 18 Huecos Tipo IV, para la construcción de las UBS.
Conclusión: La Autorización de Gastos N° 44 elaborada por el ME. y Residente de Obra cumplen con todos las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (5/.) 45 COSTO DIRECTO ACCESORIOS SANITARIOS 36,471.00
Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Ferretería Nieto SAC • Cotización del proveedor Sasori Inversiones y Servicios Generales EIRL • Cotización del proveedor B1M Comercio Servicio Construcción
En esta autorización se tiene en cuenta la compra de Accesorios Sanitarios para las Instalaciones Sanitarias de Agua y de Saneamiento de las UBS.
Conclusión: La Autorización de Gastos N' 45 elaborada por el N.E. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (SI.) 46 COSTO DIRECTO CARPINTERÍA METALICA 7,990.00
Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Santa Lucia EIRL • Cotización del proveedor Estructuras Metálicas Santisteban • Cotización del proveedor Construcciones Metálicas Chaflo que
En esta autorización se tiene en cuenta la confección de moldes metálicos para la construcción de los Pozos Percoladores.
Asimismo se realiza la confección de tapas metálicas circulares de platina y fierro corrugado para los pozos percoladores; dicho requerimiento se sustenta con la siguiente documentación:
• Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización de/proveedor Estructuras Metálicas Ramiro Bustamante • Cotización del proveedor Estructuras Metálicas Chito • Cotización de/proveedor Carpintería Metálica Ramírez
Conclusión: La Autorización de Gastos N' 46 elaborada por el ME. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.
SAN MARI" - Ir
íNG. SWILD) GTO Pi
O ESPNOZA
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (SI.)
47 COSTO DIRECTO MATERIAL AGREGADO
(ARENA PIEDRA CHANCADA HORMIGON)
22,860.00
Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Víctor Solazar Ocampo • Cotización del proveedor Municipalidad Distrital de Jamaica • Cotización del proveedor JP Ángeles Agregados
Conclusión: La Autorización de Gastos N' 47 elaborada por el ME. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (S/.)
48 COSTO DIRECTO FLETE TERRESTRE BAGUA
GRANDE —SAN LUIS 7,160.00
Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Transmiusic Néctar • Cotización del proveedor Transportes Urbina • Cotización del proveedor Transportes Campos
En esta autorización se tiene en cuenta el transporte de la ciudad de Bagua Grande hasta la localidad de San Luis — San Martin del Ladrillo KK 18 Huecos Tipo IV, para la construcción de las UBS.
Conclusión: La Autorización de Gastos N° 48 elaborada por el ME. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (SI.)
49 COSTO DIRECTO CHARLAS DE SEGURIDAD Y
BANNER 2,987.00
Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: • Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Hebert López Culqui • Cotización del proveedor Humberto Mendoza Aguilar • Cotización del proveedor Humberto Huamán Puscán
En esta autorización se tiene en cuenta el servicio de consultoría de un Profesional para la realización de Charlas de Informativas a la Población, Charlas de Seguridad Ocupacional y Charlas de Adiestramiento, de la partida de Medio Ambiente.
Asimismo se realiza la confección de Banner con descripción de medidas de seguridad y control ambiental; dicho requerimiento se sustenta con la siguiente documentación:
• Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización de/proveedor Novell System EIRL • Cotización del proveedor HGT Impresiones • Cotización del proveedor Grafinet Lima
1 PINOM Lela IV ALDO UTOrthr s
Dicha Autorización se sustenta con la siguiente documentación: N.E. 1111? - N MARC
Conclusión: La Autorización de Gastos N° 49 elaborada por el N.E. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (St)
50 COMPONENTE
SOCIAL HONORARIOS DEL SOCIAL 4,582.80
Para los efectos de cancelar los servicios prestados, según sus respectivos contratos se ha calculado en forma proporcional al avance físico logrado en el mes de Noviembre de 22.54%. Supervisor Social:
• Monto del Contrato 51 17,333.33 • Previo al Inicio de Obra 51 1,333.00 • Durante la ejecución de la obra 5/. 5,332.00 • Absolución de Observaciones 51 1,333.00 • Post Ejecución 51 9,335.30 • Liquidación Si. 1,333.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 12 • Días asistidos 12 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto 51 1,201.80 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar 5/. 1,201.80
Gestor Social: • Monto del Contrato 5/. 48,750.00 • Previo al Inicio de Obra 5/. 3,750.00 • Durante la ejecución de la obra S/. 15,000.00 • Absolución de Observaciones 5/. 3,750.00 • Post Ejecución S/ 22,500.00 • Liquidación S/. 3,750.00 • Monto de Ejecución de Obra S/. 41,250.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 12 • Días asistidos 12 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/. 3,381.00 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/. 3,381.00
Conclusión: La Autorización de Gastos N° 50 elaborada por el N.E. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (SI.) COPIAS, TINTA Y ALQUILER
51 GASTOS DEL ME DE COMPUTADORA E 1,072.00 IMPRESORA (\
• Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización de/proveedor Servicios en General Mi Jean piere • Cotización de/proveedor Infosystem Lucia • Cotización de/proveedor Multiservicios Pepe
Conclusión: La Autorización de Gastos N' 51 elaborada por el N.E. y Residente de Obra cumplen con todas las formalidades de la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (5/4
52 GASTOS
GENERALES
HONORARIOS DEL PERSONAL TECNICO Y
OTROS 24,403.00
Para los efectos de cancelar los servicios prestados, según sus respectivos contratos se ha calculado en forma proporcional al avance físico logrado en el mes de Noviembre de 22.54%.
Residente de Obra: • Monto del Contrato 5/. 45,000.00 • Monto de Ejecución de Obra 5/. 36,000.00 • Liquidación de Obra 5/. 9,000.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/ 8,114.40 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/. 8,114.40
Asistente Administrativo: • Monto del Contrato S/ 18,000.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/. 4,057.20 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/. 4,057.20
Maestro de Obra: • Monto de/Contrato S/ 16,000.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/. 3,606.40 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/ 3,606.40
Almacenero de Obra:
• Monto del Contrato S/. 11,500.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto 5/ 2,592.10 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/. 2,592.10
Guardián de Obra: • Monto del Contrato 5/. 9,000.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/ 2,028.60 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/ 2,028.60
Especialista Ambiental: • Monto del Contrato 5/ 4,500.00 • Coeficiente de participación 0,25 • Días programados de asistencia al mes 06 • Días asistidos 06 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto 5/ 1,014.30 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar S/. 1,014.30
En esta autorización también se tiene en cuenta el consumo de la energía eléctrica, gastos en comunicación, rotura de probetas del concreto; asimismo se requiere el servicio de un consultor para la elaboración del Plan de Monitoreo Ambiental; dicho requerimiento se sustenta con la siguiente documentación:
• Cuadro comparativo de cotizaciones • Cotización del proveedor Hebert López Culqui • Cotización del proveedor Humberto Mendoza Aguilar • Cotización del proveedor Humberto Huamán Puscán
Conclusión: La Autorización de Gastos 52 elaborada por el N.E. y Residente de Obra obedecen a gastos por concepto de honorarios del personal externo del N.E. en cumplimiento de sus funciones según la Guía de Ejecución de Proyectos del PNSR.
AUTORIZACION N° RUBRO DETALLE DEL GASTO MONTO (SI.)
53 GASTOS DE SUPER VISION
HONORARIOS DEL SUPERVISOR
9,466.80
Para los efectos de cancelar los servicios prestados, según sus respectivos control'. se ha calculado en forma proporcional al avance físico logrado en el mes de Noviemb 3
SAN MARf
ING. WAL130010 p
tornillo, Confección de moldes metálicos, Material agregado y Ch seguridad, Gastos del Núcleo Ejecutor correspondiente a útiles de
N.E W1P -
................... piP
as de stos
Ali MAR f
Supervisor del Provecto: • Monto del Contrato 5/52,500.00 • Monto de Ejecución de Obra S/ 42,000.00 • Liquidación de Obra 5/. 10,500.00 • Coeficiente de participación 1 • Días programados de asistencia al mes 24 • Días asistidos 24 • Factor de asistencia 1 • Porcentaje de avance del mes 22.54% • Monto Bruto S/ 9,466.80 • Penalidad o mora O • Monto neto a cancelar 5/. 9,466.80
Conclusión: La Autorización de Gastos N° 53 elaborada por el ME. y Residente de Obra obedecen a gastos por concepto de honorarios del Supervisor del Proyecto para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y obedecen estrictamente a los montos establecidos en el Expediente Técnico aprobado por el PNSR.
Se tiene el cuadro de resumen del monto total que asciende a 5/. 197,189.72 (Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles).
N' DESCRIPCION DE AUTORIZACION MONTO OBSERVACIONES 1 AUTORIZACION DE GASTOS 40 5/. 29,363.12 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA
2 AUTORIZACION DE GASTOS 41 S/. 2,236.00 FLETERURAL
3 AUTORIZACION DE GASTOS 42 S/. 15,114.00 PUERTAS Y VENTANAS DE MADERATORNILLO
4 AUTORIZACION DE GASTOS 43 S/. 25,608.00 TLIBERIA PVC SAP Y LAVADERO DE CONCRETO
5 AUTORIZACION DE GASTOS 44 S/. 7,876.00 FLETETURRESTRECHICLAY0- RAGUA GRANDE
6 AUTORIZACION DE GASTOS 45 5/. 36,471.00 ACCESORIOSSANITARIOS
7 AUTORIZACION DE GASTOS 46 S/. 7,990.00 CARPINTERIA METALICA- MOLDES
8 AUTORIZACION DE GASTOS 47 51.22,860.00 MATERIAL AGREGADOS (ARENA P. CHANCADA)
9 AUTORIZACION DE GASTOS 48 S/. 7,160.00 FLETETERRESTRE RAGUA GRANDE-SAN LUIS
10 AUTORIZACION DE GASTOS 49 S/. 2,987.00 CHARLAS DE SEGURIDAD Y BANNER
11 AUTORIZACION DE GASTOS 50 5/.4,582.80 COMPONENTE SOCIAL -HONORARIOS
12 AUTORIZACION DE GASTOS 51 S/. 1,072.00 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR - UTILES
13 AUTORIZACION DE GASTOS 52 S/. 24,403.00 GASTOS GENERALES - HONORARIOS ',OTROS
14 AUTORIZACION DE GASTOS 53 S/. 9,466.80 GASTOS DE SUPERVISION - HONORARIOS
TOTAL 5/. 197,189.72
Los pagos se efectuarán de la siguiente manera:
Pago por Transferencia Bancaria.- S/. 105,417.60 (Ciento Cinco Mil Cuatrocientos Diecisiete con 60/100 Nuevos soles.), en este monto está considerado la adquisición de la Materiales de construcción, Flete Terrestre de Chiclayo hacia Bagua Grande, Gastos del Componente Social correspondiente a honorarios profesionales, Gastos Generales correspondiente a honorarios profesionales y Gastos de Supervisión correspondiente a honorarios profesionales.
Pago en Efectivo.- S/. 91,772.12 (Noventa y Un Mil Setecientos Setenta y Dos con 12/100 Nuevos Soles), en este monto se está considerando los siguientes pagos; Mano de Obra Calificada y no calificada, Flete Rural, Flete Terrestre de Bagua Grande hacia San Luis — San Martin, Elaboración de puertas y ventanas de madera
Generales correspondiente a consumo de energía eléctrica, comunicación celular y plan de monitoreo ambiental.
6. Conclusiones.-
• Se ha verificado el monto de la Autorización de Gastos N°40 al 53; por 5/. 197,189.72 (Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles) que comprende el costo de la Mano de Obra Calificada y No Calificada correspondiente a la primera quincena del mes de Diciembre; el Flete Rural con acémila de materiales de construcción del almacén de obra hacia las cajas rompe presión Tipo 07 y viviendas beneficiarias de las U13.5; Servicio de elaboración de Puertas y Ventanas de Madera Tornillo para las UBS; Tubería PVC SAP C-10 y Lavaderos de Concreto; Flete Terrestre de Chiclayo hacia Bagua Grande del Ladrillo KK Tipo IV; Accesorios Sanitarios para las UBS; Carpintería Metálica en la confección de moldes metálicos para los pozos percoladores de las UBS; Material Agregado (Arena Gruesa y Fina, Piedra Chancada de :4", etc.) para las obras de concreto de las UBS; Flete Terrestre de Bagua Grande hacia la localidad de San Luis — San Martin de los Ladrillos KK Tipo IV; Charlas de Seguridad de la partida de Medio Ambiente; Gastos del Componente Social en honorarios profesionales del Gestor y Supervisor Social; Gastos del Núcleo Ejecutor correspondientes a útiles de escritorio; Gastos Generales correspondientes a honorarios profesionales del personal externo y el servicio de consultoría para la elaboración del plan de manejo ambiental; Gastos de Supervisión correspondiente a honorarios profesionales.
• El Supervisor del Proyecto da su conformidad a la Autorización de Gastos N° 40 al 53; por el monto de S/. 197,189.72 (Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles).
7. Recomendaciones.-
• Aprobar la Autorización de Gastos N°40 al 53; por el monto de 5/. 197,189.72 (Ciento Noventa y Siete Mil Ciento Ochenta y Nueve con 72/100 Nuevos Soles).
8. Anexos.-
• Informe del Residente de Obra • Autorización de Gasto N° 40 al 53 (Formato N° 12); cuadro comparativo y 03
cotizaciones por cada autorización; Hojas de Toreo (Formato N° 14) y Hojas de Jornal (Formato N° 15) de la Mano de Obra Calificada y No Calificada, cronogramas de avance programado y de adquisición de insumos y Formato N°13.
N.E. SM1P - Ir W L1aSAN MAR?
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Main 1120i RIMO ME (In =WIRE "AÑO DE LA DIVERSIRCACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"
Bagua Grande, 11 de Diciembre del 2015
CARTA N° 12-2015/RESIDENTE/JACHO
SEÑOR ING. WALDO O. CABALLERO ESPINOZA SUPERVISOR DE PROYECTOS
ASUNTO : ENTREGA DE INFORME DE AUTORIZACIONES DE GASTOS N° 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53.
Ref. Obra "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
De mi especial consideración
Por medio de la presente saludo a Ud. Muy cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar el INFORME DE AUTORIZACIONES N' 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 de la Obra de la referencia por un monto de SI,197,189.72 N.S. (Ciento noventa y siete mil ciento ochenta y nueve con 72/100 Nuevos Soles} con toda la documentación exigida por la Oficina de Coordinación del PNSR — MVC de Amazonas.
Sin otro particular, agradezco la atención a la presente, haciendo propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial estima.
Atentamente,
-CC. Archivo Se Adjunta:
• Informe del Residente • Autorizaciones de Gastos (Formato N° 12) • Cronograma de Avance de Obra Valorizado (Formato N°09) • Cronograma de Adquisición de Insumos (Formato N° 10)
50
N.E. SNIP
INFORME DE AUTORIZACION DE GASTOS
Obra: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTTN DISTRITO DE JAMALCA, PROVINCIA DE
UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
A. - FICHA TECNICA
CONVENIO N' 008-2014-PNSR-N.E
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
SUBPRESUPUESTO DE OBRA S/. 983,994.32 COSTO DIRECTO DEL AGUA POTABLE S/. 426,830.33 COSTO DIRECTO SANEAMIENTO S/. 394,594.85 COSTO DIRECTO DE LA OBRA S/. 821,395.18 GASTOS GENERALES DE OBRA S/. 162,599.14
COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/. 59,250.00
COSTO TOTAL POR ASISTENTE TECNICO EN O&M: S/. 18,800.00
GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR S/. 28,179.00
COSTO TOTAL POR COMPONENTE SOCIAL S/. 106,290.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
St, I, 196,513.41
- SUPERVISOR DE OBRA: ING. WALDOCABALLEROMPINOZA
- RESIDENTE: ING. JULIO ANTONIO CHAVEZ ODAR
SUPERVISOR SOCIAL: JOSE LUIS ESPINOZA RODRJGUEZ.
GESTOR SOCIAL: HUGO SILVA BERIC HE
- ASISTENTE ADMINISTRATIVO:J OSE FELIX EST E L A VAS Q U EZ
- ARQUEOLOGO: ROSA PALACIOS RAMIREZ
ESPECIALISTA AMBIENTAL ROISER CERVANTES
- NUCLEO EJECUTOR:
PRESIDENTE: FERNANDO ALBERCA ABAD
TESORERA: TEODOCIA GRANDEZ LLANCA
SECRETARIO: LENIN SOLANO CHUQUIZUTA CHUQUINBALQUI
FISCAL: ROGER QUINTANA VENTURA
02 - SAN LUIS -SAN MARTibi
ifi:5-91VEZ '
ME. SNIP • 63 - SAN /3 -SAN MÁRTIR tms
......... trae° -11-7-111/77., ODAR C7P.5059'. PPS:1)EN 712
"Ña- J
- la AH MAR
ESPINOZA
SUP
B. INFORME DE AUTORIZACION DE GASTOS
1. ANTECEDENTES.-EI proyecto en mención ha sufrido modificaciones desde que se elaboró en el año 2011 por el EX UGP PRONASAR, el año 2012 EL Expediente Técnico sufrió una actualización y el año 2014 fue actualizado mediante el INFORME
N° 03-2014NMCS/PNSFVUDIJEO/AGS del 28 de Octubre del 2014. Con bits 08 y 09 de Julio se llevó a cabo las Sesiones de Induccióny Orientación con los Actores que intervienen en el proyecto.
Con fecha 08 de Julio del 2015 en calidad de Residente de Obra firme el CONTRATO DE
LOCACION DE SERVICIOS N° 0001-DELRESIDENTE-Convenio N° 008-2014-PNSR-N E.
Con fecha 10 de Julio el Supervisor de Obra, Gestor Social y Residente de obra nos
Constituimos a la Localidad de S a n Martin para llevar a cabo la compatibilidad técnica y social del proyecto.
Con fecha 10 de Julio se llevó a cabo la Asamblea General de Aceptación del proyecto.
Confecha 01 de Setiembre se ha dado Inicio al proyecto. Con fecha 14 de Setiembre se ha presentado la Autorización N°01 Con fecha 09 de Octubre se ha presentado las Autorizaciones N° 02, 03, 04, 05,06. Con fecha 25 de Octubre se ha presentado las Autorizaciones N° 07, 08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 Con fecha 10 de Noviembre se ha presentado las Autorizaciones N° 27, 28, 29, 30, 31,32 Con fecha de 5 Diciembre se ha presentado las Autorizaciones N° 33, 34,35,36,37,38,39
2. OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME
El presente informe tiene como objetivo alcanzar toda la documentación que exige la Guía de Ejecución de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural, correspondiente a la AUTORIZACION DE GASTOS N° 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 con la siguiente documentación:
Formato hl° 12-Autorización de Gastos. Formato N° 09.- Cronograma Valorizado de Obra Formato N° 10: Cronograma de Adquisición de Insumos
3. DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR
3.1 FORMATON°12— AUTORIZACION DE GASTOS N°40.- La autorización de gastos se ha elaborado con las hojas de tareo para los servicios de Mano de Obra Calificada y no calificada, se detalla lo siguiente en el siguiente cuadro:
11,7. V.1;IP -ICS30
fiYa. RUDO ()MATT CIR. 77
SUPER
N°
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO 5/
I INSUMOS COSTO DIRECTO
1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA -PEON (PERIODO 01/12/2015 AL 05/12/2015) GLB. 1.00 10,406.40 10,406.40
2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA- PEON (PERIODO 07/12/2015 AL 12/12/2015) GLB. 1.00 10,211.28 10,211.28
5 MANO DE OBRA CAUFICADA - OPERARIO (PERIODO 01/12/2015 AL 05/12/2015) G LB. 1.00 3 975 20
3,975.20
6 MANO DE OBRA CALIFICADA -OPERARIO (PERIODO 07/12/2015 AL 12/12/2015) GLB. 1.00 4,770.24 4,770.24
MONTO TOTAL 29,363.12
3.2 FORMATO N°12 — AUTORIZACION DE GASTOS N°41.- La autorización de gastos
se ha elaborado con los tareos del Flete Rural desde el Almacén hacia los pases
aéreos y CRP N° 07 del Costo Directo que se detalla en el siguiente cuadro:
Er
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIOS!.
II INSUMOS COSTO DIRECTO
1 FLETE TERRESTRE RURAL SAN MARTIN -PASE AEREO - C.R.P. N° 07 GLB 1.00 2,236.00 2,236.00
MONTO TOTAL 2,236.00
3.3 FORMATO N°12 AUTORIZACION DE GASTOS N°42.- La autorización de gastos se ha elaborado con cotizaciones de la Elaboración de Puertas y Ventanas para los
SS.HH. que se detalla en el siguiente cuadro:
N°
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE SI. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CAN 1 I DAD PRECIO
UNITARIO 5/
111 INSUMOS COSTO DIRECTO
1
ELABORACIO N DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO DE 0.70X2.10M.
UNIDAD 66.00 13,200.00 200.00
2 ELABORACION DE VENTANAS DE MADERA TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO DE 1.30X0.30M.
UNIDAD 66.00 29.00 1,914.00
MONTO TOTAL N 15,114.00
N.E.
Wft !NO OTOMEi7
O ES
SLIPERV
3.4 FORMATON°12— AUTORIZACION DE GASTOS N° 43.- La autorización de gastos
se ha elaborado con las cotizaciones de la compra de Materiales del costo directo
que se detalla en el siguiente cuadro:
N°
DETALLE DEL GASTO
IMPORTES!. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIOS!.
lv INSUMOS COSTO DIRECTO
1 CAJA DE CONCRETO DE DOS CUERPOS PARA DESAGUE UNIDAD 66.00 40.00 2,640.00
2 LAVADERO ENCHAPADO CON CERAMICA UNIDAD 66.00 165.00 10,890.00
3 TUBERÍA PVC SAP 1/2" M 1,270.00 1.50 1,905.00
4 TUBERÍA PVC SAP 1" M 850.00 3.10 2,635.00
5 TUBERÍA PVC SAP 3/4" M 890.00 2.20 1,958.00
6 TUBERÍA PVC SAL DE 4 M 744.00 7.50 5,580.00
MONTO TOTAL 25,608.00
3.5 FORMATO N°12 — AUTORIZACION DE GASTOS N° 44.- La autorización de gastos
se ha elaborado con las cotizaciones por flete terrestre para el Ladrillo desde la
Ciudad de Chiclayo hacia Bagua Grande que se detalla en el siguiente cuadro:
N°
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIOS!.
Ni INSUMOS COSTO DIRECTO
1 FLETE TERRESTRE CHICLAYO - BAGUA GRANDE (LADRILLO) Millar 17.90 440.00 7,876.00
MONTO TOTAL 7,876.00
3.6 FORMATON°12— AUTORIZACION DE GASTOS N° 45.- La autorización de gastos
se ha elaborado con las cotizaciones de materiales dentro del costo directo que se
detalla en el siguiente cuadro:
N°
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PR
UNITAECIORIO 5/.
VI INSUMOS COSTO DIRECTO
LLAVE DE PASO DE PVC 2" CON EMBONE UNIDAD 66.00 45.00 2,970.00
2 OCRE COLOR ROJO KG 40.00 17.00 680.00
3 CERRADURAS PARA PUERTA TIPO BOLA UNIDAIn \ SNÉIS‘00 38.00 Z508.00
NE SNIP O2 - SAN LLPS - SAN MARTIN PNSR
I1VG. J 11P. SOS 1 'HA VEZ ODAR
RESIDEN E
;)-16M2 1 (1,1411111;
'11
4 LLAVE PARA DUCHA CROMADA UNIDAD 66.00 38.00 2,508.00
5 YEE 2" SAL UNIDAD 198.00 3.00 594.00
6 CODOS 45° PVC SAL 2" UNIDAD 132.00 1.50 198.00
7 REGISTRO ROSCADO 2" CROMADO UNIDAD 66.00 3.50 231.00
8 REJILLA PARA DUCHA 2" UNIDAD 66.00 3.50 231.00
9 TEE PVC SAL 2" UNIDAD 66.00 2.50 165.00
10 CODOS 90° PVC SAL 2" UNIDAD 264.00 3.50 924.00
11 CODOS 4" CON VENTILACION 2" UNIDAD 33.00 7.00 231.00
12 CODOS 4" 90° UNIDAD 33.00 5.00 165.00
13 CODOS 4" CON REDUCCION 2" UNIDAD 33.00 7.00 231.00
14 CODOS F°G° 1/2" UNIDAD 198.00 2.00 396.00
15 CODOS 90° PVC 1/2" UNIDAD 500.00 2.00 1,000.00
16 CODOS PVC 45° 1/2" UNIDAD 200.00 2.00 400.00
17 TEE PVC 1/2" UNIDAD 198.00 2.00 396.00
18 ADAPTADORES PVC 1/2" UNIDAD 594.00 2.50 1,485.00
19 UNIVERSALES F°G° 1/2" UNIDAD 264.00 3.50 924.00
20 UNIDAD 132.00 2.00 264.00 NIPLES ro° 1/2"
21. VÁLVULAS DE BRONCE 1/2" UNIDAD 66.00 18.00 1,188.00
22 LLAVE DE PASO 1/2" UNIDAD 66.00 - 15.00 990.00
23 TUBOS DE F°G° 1 1/2" UNIDAD 17.00 110.00 1,870.00
24 TUBOS DE F°G° 1" UNIDAD 15.00 75.00 1,125.00
25 CABLE TIPO BOA 1/2" M 300.00 10.00 3,000.00
26 CABLE TIPO BOA 3/8" M 250.00 7.00 1,750.00
27 UNIÓN SIMPLE F°G° 1 1/2" UNIDAD 35.00 5.00 175.00
28 NIPLE 1 1/2"X 8" UNIDAD 15.00 12.00 180.00
29 UNIÓN SIMPLE F°G° 2" UNIDAD 34.00 15.00 510.00
30 NIPLE F°G° 2"X 12" UNIDAD 18.00 45.00 81.0.00
31 UNIÓN ROSCA PVC 2" UNIDAD 48.00 950 456.00
32 TEE CON ROSCA PVC 2" UNIDAD 12.00 12.00 144.00
33 TAPONES MACHO PVC SAP 2" UNIDAD 10.00 9.00 90.00
34 PENDOLAS PARA PASE AEREO UNIDAD 96.00 45.00 4,320.00
35 PEGAMENTO PVC PARA AGUA GIN 23.00 100.00 2,300.00
36 CANASTILLA DE BRONCE 3")(1.5" UNIDAD 10.00 106.20 1,062.00
MONTO TOTAL C\ 36,471.00
..... . . ............. MG. RALO°010;;; .......... 7 .111 Gel; ,
PEP. 7741; SUPER:Izo.?
TOM C!{4 VEZ °DAR IP so 3
N.E.
JUL
LUIS - SAN WIARTIÑ IS
3.7 FORMATON°12 - AUTORIZACION DE GASTOS N° 41- La autorización de gastos
se ha elaborado con las cotizaciones para moldes metálicos dentro del costo directo
que se detalla en el siguiente cuadro:
N°
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO SI.
VII INSUMOS COSTO DIRECTO
1 ARO DE TEE DE 1/8"Xl"X1M DE DIAMETRO UNIDAD 2.00 45.00 90.00
2 MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 20X80CM DE DIAMETRO
UNIDAD 2.00
195.00 390.00
3 MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 10X1.24M DE DIAMETRO
UNIDAD 2.00
220.00 440.00
4 MOLDES DE PESTAÑA CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 10X60CM DE DIAMETRO UNIDAD
2.00 200.00 400.00
5 MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 60X60X10CM DE ALTURA
UNIDAD 2.00
150.00 300.00
6 MOLDES DE PESTAÑA CON PLATINA 2"X1/8" DE 50X50X10CM DE DIAMETRO UNIDAD
2.00 140.00 280.00
7 MOLDES CON PLATINA 2"X1/8" DE 50)(50CM DE DIAMETRO UNIDAD
2.00 75.00 150.00
8 TAPAS METALICAS CIRCULARES DE PLATINA DE 2" Y VARILLA CORRUGADO DE 3/8" UNIDAD 66.00 90.00 5,940.00
MONTO TOTAL 7,990.00
3.8 FORMATO N°12 - AUTORIZACION DE GASTOS N° 47.- La autorización de gastos
se ha elaborado con las cotizaciones para el agregado dentro del costo directo que
se detalla en el siguiente cuadro:
N° DETALLE DEL GASTO
IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD E PRCIO
UNITARIO S/
VIII INSUMOS COSTO DIRECTO
1 ARENA FINA M3 30.00 120.00 3,600.00
2 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 60.00 122.00 7,320.00
3 ARENA GRUESA M3 60.00 138.00 8,280.00
4 HORMIGON M3 30.00 122.00 3,660.00
MONTO TOTAL 22,860.00
3.9 FORMATO N°12 - AUTORIZACION DE GASTOS N° 48.- La autorización de gastos
se ha elaborado con las cotizaciones del flete terrestre desde la ciudad de Bague
hacia la localidad de San Martin que se detalla en el siguiente cuadro:
N° DETALLE DEL GASTO
IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD cM4D PRECIO
UNITARIO 5/.
141"-. SNIP
EIG. MILDO
tx INSUMOS COSTO DIRECTO
1 FLETE TERRESTRE BAGUA GRANDE - SAN LUIS SAN MARTIN (LADRILLO KK TIPO IV)
MILLAR 17.90 400.00 7,160.00
MONTO TOTAL 7,160.00
3.10 FORMATO N°12 - AUTORIZACION DE GASTOS t4° 49.- La autorización de
gastos se ha elaborado con las cotizaciones de materiales para el componente
ambiental que se detalla en el siguiente cuadro
N°
DETALLE DEL GASTO IMPORTE 5/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIOS!.
X INSUMOS COSTO DIRECTO - MITIGACION AMBIENTAL
10.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD
10.1.1
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION, CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO.
GLB 1.00 2,832.00 2,832.00
10.1.2 BANNER DE 1.00X0.30 M. UNIDAD 3.00 6.00 18.00
10.1.3 BANNER DE 1.00X0.80 M. UNIDAD 3.00 15.00 45.00
10.1.4 BANNER DE 0.60X0.60 M. UNIDAD 5.00 7.00 35.00
10.1.5 BANNER DE 0.80X0.20 M. UNIDAD 3.00 4.00 12.00
10.1.6 BANNER DE 1.00X0.20 M. UNIDAD 3.00 5.00 15.00
10.1.7 VINNIL AUTOADESIVO A-4 UNIDAD 8.00 3.00 24.00
10.1.8 VINNIL AUTOADESIVO DE 0.40X0.12 M. UNIDAD 3.00 2.00 6.00
MONTO TOTAL 2,987.00
3.11 FORMATO N°12 - AUTORIZACION DE GASTOS N° 50.- La autorización de
gastos se ha elaborado con los montos establecidos en el expediente técnico por
honorarios profesionales del gestor social y supervisor social y viáticos del supervisor dentro de los Gastos del Componente Social que se detalla en el siguiente cuadro
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE SI. N° • INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO S/.
XI COMPONENTE SOCIAL
11.1 SUELDO DEL GESTOR SOCIAL GLB. 1.00 3,381.00 3,381.00
11.2 SUELDO DEL SUPERVISOR SOCIAL GIB. 1.00 1,201.80 1,201.80
MeNTO TOTAL 4,582.80
4 LUIS AN MARTIN PN
PU JULIO Oci iEZODAR
.E. VZP -11r5ri
MG. 1,11A:L: SUPERVit3
3.12 FORMATO N°12 — AUTORIZACION DE GASTOS N° 51.- La autorización de
gastos se ha elaborado con los montos establecidos en el expediente técnico por
fotocopias , tinta para impresora papel bond y alquiler de computadora personal e
Impresora dentro de los Gastos del Núcleo Ejecutor que se detalla en el siguiente
cuadro
N° DETALLE DEL GASTO
IMPORTE Sí INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO S/.
xn GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR
12.1 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO
12.1.1 FOTOCOPIAS UNIDAD 4,800.00 0.05 240.00
12.1.2 TINTA PARA IMPRESORA UNIDAD 5.00 70.00 350.00
12.1.3 PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS MILLAR 6.00 22.00 132.00
12.2 MOBILIARIO Y EQUIPO
12.2.1 ALQUILER DE COMPUTADOR PERSONAL E IMPRESORA MES 1.00 350.00 350.00
MONTO TOTAL 1,072.00
3.13 FORMATO N°12 — AUTORIZACION DE GASTOS N° 52.- La autorización de
gastos se ha elaborado con los montos establecidos en el expediente técnico por
Honorarios Profesionales del Residente, Asistente Administrativo, Especialista
Ambiental, Maestro de Obra, Almacenero y Guardián rotura de probetas y
elaboración del plan de monitoreo ambiental dentro de los Gastos Generales que se
detalla en el siguiente cuadro
N°
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE SI. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO S/
xiti GASTOS GENERALES
13.1 PERSONAL PROFESIONAL
13.1.1 HONORARIOS PROFESIONALES -RESIDENTE DE OBRA (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 8,114.40 8,114.40
13.1.2 HONORARIOS PROFESIONALES-ASISTENTE ADMINISTRATIVO (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 4,057.20 4,057.20
13.1.3 HONORARIOS PROFESIONALES -ESPECIALISTA AMBIENTAL (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 1,014.30 1,014.30
13.1.4 HONORARIOS PROFESIONALES -MAESTRO DE OBRA (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 3,606.40 3,606.40
13.1.5 HONORARIOS PROFESIONALES-ALMACENERO (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 2,592.10 2,592.10
13.1.6 HONORARIOS PROFESIONALES - GUARDIAN (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GIN l‘b \ 2,028.60 2,028.60
N.E. SNIP 3302 N Ltfis - SAN MARTli
Al. O O CHAVEZ ODAF INC.
LVG, WAWO OTOPEEI CiP. 77
SUPERVIS
gr.. ..8 02-SAN LUIS -SAN MARÓN PNSR
TONTO 4WA VEZ ODAP. PPPea
13.2 SERVICIOS BASICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCION DE OBRA
13.2.1 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES 2.00 30.00 60.00
13.2.2 GASTOS EN COMUNICACIÓN - CELULAR OFICINA MES 1.00 100.00 100.00
13.3 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
13.3.1 ROTURA DE PROBETAS UNIDAD 11.00 30.00 330.00
13.4 GASTOS POR AUTORIZACIONES
13.4.1 ELABORACION DEL PLAN DE MONITORE° AMBIENTAL GLB 1.00 2,500.00 2,500.00
MONTO TOTAL 24,403.00
3.14 FORMATO N°12 — AUTORIZACION DE GASTOS N°53.- La autorización
de gastos se ha elaborado con los montos establecidos en el expediente técnico por
honorarios profesionales del supervisor dentro de los Gastos de Supervisión que se
detalla en el siguiente cuadro
N°
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE S/ INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO 5/
XIV GASTOS DE SUPERVISION
14.1 PERSONAL PROFESIONAL
14.1.1 HONORARIOS PROFESIONALES -SUPERVISOR DE OBRA (SEGÚN AVANCE DE OBRA) GLB 1.00 9,466.80 9,466.80
MONTO TOTAL 9,466.80
RESUMEN
N° DESCRIPCION DE AUTORIZACION MONTO OBSERVACIONES 1 AUTORIZACION DE GASTOS 40 51.29,363.12 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA
2 AUTORIZACION DE GASTOS 41 5/. 2,236.00 FLETE RURAL
3 AUTORIZACION DE GASTOS 42 S/. 15,114.00 PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA TORNILLO
4 AUTORIZACION DE GASTOS 43 5/. 25,608.00 TUBERIA PVC SAP Y LAVADERO DE CONCRETO
5 AUTORIZACION DE GASTOS 44 S/. 7,876.00 FLETE TERRESTRE CHICLAYO - BAGUA GRANDE
6 AUTORIZACION DE GASTOS 45 S/. 36,471.00 ACCESORIOS SANITARIOS
7 AUTORIZACION DE GASTOS 46 5/. 7,990.00 CARPINTERIA METALICA - MOLDES
8 AUTORIZACION DE GASTOS 47 5/. 22,860.00 MATERIAL AGREGADOS (ARENA, P. CHANCADA)
9 AUTORIZACION DE GASTOS 48 5/. 7,160.00 FLETE TERRESTRE BAGUA GRANDE—SAN LUIS
10 AUTORIZACION DE GASTOS 49 S/. 2,987.00 CHARLAS DE SEGURIDAD Y BANNER
11 AUTORIZACION DE GASTOS 50 5/. 4,582.80 COMPONENTE SOCIAL — HONORARIOS
12 AUTORIZACION DE GASTOS 51 5/. 1,072.00 GASTORDEL NUCLEO EJECUTOR — UTILES
13 AUTORIZACION DE GASTOS 52 5/. 24,403.00N 0IERALES — HONORARIOS Y OTROS
N.ESMIP-l6&32- tN oIJIS. MARP
LUf - SAN 'WARM
..... TTQl -.- ......
14 AUTORIZACION DE GASTOS 53 5/. 9,466.80 GASTOS DE SUPERVISION - HONORARIOS TOTAL Sí 197,189.72
Se tiene que el monto total asciende a S/. 197,187.72 (Ciento noventa y siete mil
ciento ochenta y siete con 72/100 Nuevos Soles).
- PAGOS EN EFECTIVO: S/. 91,772.12 (Noventa y uno mil setecientos setenta y dos con
12/100 Nuevos soles) en este monto se está considerando a los pagos:
• Gastos del Costo Directo: Mano de Obra Calificada y no calificada.
• Gastos del Costo Directo: Flete Terrestre , Rural, Materiales como puertas y ventanas moldes metálicos, agregados, Charlas de Seguridad
• Gastos del Núcleo Ejecutor: Útiles de Oficina y Alquiler de Computadora e
Impresora.
• Gastos Generales: Prueba de calidad, pago por consumo de energía eléctrica,
pago por comunicación por celular y pago por elaboración de plan de monitoreo
ambiental.
- PAGOS TRANSFERENCIA: S/. 105,417.60 (Ciento Cinco mil cuatrocientos siete con
60/100 Nuevos soles) en este monto se está considerando a los pagos:
• Gastos del Costo Directo: Compra de materiales.
• Gastos del Costo Directo: Flete Terrestre desde Chiclayo hacia Bagua Grande
• Gastos del Componente Social: Honorarios Profesionales del Gestor y Supervisor Social.
• Gastos Generales: Honorarios Profesionales del Residente, Especialista
Ambiental, Asistente Administrativo, Maestro de Obra, Almacenero, Guardián,
• Gastos de Supervisión: Honorarios Profesionales del Supervisor
5. CONCLUSIONES
El monto que se solicita se autorice es de S/. 197,187.72 (Ciento noventa y siete
mil ciento ochenta y siete con 72/100 Nuevos Soles).
6. RECOMENDACIONES.
Se recomienda se dé tramite al presente informe con la finalidad de contar
con la autorización de los gastos para cumplir con pagos de Mano de Obra
Calificada y no calificada. Flete Terrestre , Rural, Materiales como puertas y ventanas
moldes metálicos, agregados, Charlas de Seguridad, Útiles de Oficina y Alquiler de
Computadora e Impresora Compra de materiales, Flete Terrestre desde Chiclayo
hacia Bague Grande Honorarios Profesionales del Gestor y Supervisor Social, Honorarios
Profesionales del Residente, Especialista Ambiental, Asistente Administrativo,
Maestro de Obra, Almacenero, Guardián, prueba de cf lidad go por consumo de
11.E. SM1P -1C
MILDO OTL7»7
0.WPNOZ4
5
NL SI1P
ING.11132.!;3 ...............
energía eléctrica, pago por comunicación por celular y pago por elaboración de plan de monitoreo ambiental, Honorarios Profesionales del Supervisor
7. ANEXOS.
Formato N° 09.- Cronograma Valorizado de Obra Formato N° 10.- Cronograma de Adquisicion de Insumos Formato N° 12.- Autorización de Gastos: Conteniendo Hojas de Tareo para la mano de Obra Calificada y no Calificada, recibo por honorarios para el personal profesional Técnico y Social, 3 Cotizaciones de proveedores.
11.E. 1-1/41i • f;.102 -SAld LUIS • SAVJ MARIN .045R
'II . -smENTg
. Vii"65,1
CERCO PEPAIRTRICO 4 211•6“0 4134 ano •
e 10 0117O4172.
0011900ine 0014CILIPAD13003 04043.55091 0504M710 1193515710
U 22.224.000304 non-
4042000 noomineee InerlUM.M1 Actmanoo Rai
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Et 1440E7.17434 254.541.07010,
lila 2041
54111 00133 V. lit 59942 13.52 1342 30.15
FECoh TRDA
FECHA Nao DE OBRA
~2014 SI en 00050 73.220 00 L'Acucio. Feota DE TERMINO )3¢433
Lean& EN te 10723175
0420 014.3
111.33105127000
regio 310,141.1?
1130
WALDO OMI C1P
P • Pregorninie 00 12100 E • Epurt•e3 en sOles NJEJiiL
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Z2-SAWLUIS-SANMARTIN 'R
ti ER
004,0
tyn
FaRmATO tin• CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
P CTO: 1lAt1 LIAD - SMI MARIN CONVENIO 147
0059014-714511.140
1 novlembro.2015
MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/ 1 1•5 513.41
PM/IDAS
L DOMA Ce ASNA POTA1D 1.91405120151 2do 6005 2011 1.102 2015
1403.5.2.cloN Y DEEMOVILItAceolt DE EQUIPE 7101.50000 nalb
/11550060 • 79.5000
CAPTACioie DE sininenAL •
25010040? 3402.1493a
13111144100 3=2
UREA CONDUCCIOR 14.013 011291 • e
14004012$ 3444425
11011M9NO. 102590
1,018100,2 1525,20
1,3,1932199a 0,4301000
09•21,00103 no31.0299
931117150 2171,27,
1.011101E0 11123.40
2516,DED
000100004 11723.45
2.514.17254 nein
191/2.1nA0 117214.
0.142,10000 424050
aU191113550 0200.131/0_
14.1540000 no !no
251117250 • 101E44 •
4 EtteRVORIO APOYADO DR Vd ai
UREA DE 5192.10303 0132 10300 052.10010
cAm.RAERDPE Pine1011 CRP1
CAMARA Rompe ARREEN can
E011091011. 4104.43,00D •
• 5.53230000 •
132.710•3 a •
4 000 00004 1708.27
2nM90•Ct 2491.24
40019)193
2011151 27704000?
ten 1990 117210?
02043 423540
PASE .OREO DE L40 Mie 23.007,12507
12~5000 , 1~7007 32 0 70.11003
11700,20
4.735.41
0005,41750 10,354579• sommllo 70013427.0 244150
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•
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13
II
[dant OS OBRA
1940A70 DE LArso/rATopio
PIERER
1,41010004 1.41500E00
1,410.00401,
11400112304 , 104.07615000
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141400 141.0
Rano 241150
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11 PLACA RecoROAton. 5-90.9/ne
-14150.30
11.7.0070
20234,351140
Minan 15 niontacm IMPACTO AMMENTAL 3.72P.11702 Unza=
• 3.501411330
nnl.ossere
000000.0 0f HERRAMIENTA.
04427091 IIAMAPOR/R0 MOCO
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RIZO PEREOLJDOR
LAJA DE DrentstiCION DO CAUDALIN
CILI4 OE 0E0E1E0 enticona
- 2M-111 ,
10722.1042 lestuogee: tetas?
14.00130200 7131.0
7122,47230
111/72.3511.12
14.61934200
Tan.1111:9
2054210
11,•13.3470e
742100200
333421•4
1E4991
2434,2140,
1 1E32255412 11112241001 1/4221102 USW t.s?
14,11.242o• 2320.35
2.16641000 E
212.91.13994 •
•
9114MIEIN _1204171314
110133 0012
thromera
15322.391112_, rrimr
34.40.34.100 14.402.10099
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• 9101041130
0.0990 E
15
3
4
• 77372,49100
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O
221 72A02 17914•20
1742.01
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SiooKigtooR AuTOLAVARLE 11111.9e40e 14 1151.24500
TIMM% DE EvAcuAcioN 11 111.1911. Unix,
TETA. plitsupUEETADO 121.30.1222 TETA. EJECUTADO 40770051051
e Remas 0200 14,a11.0420e_ 305934502
4150E8314
111123.13034
74.41120301 _53,130.12742
4..037.302
53541.71243 • 1.00121900 34O4/3•333
55,425.91333 20.012739493 24.722,03000 101.431731
11,52141099 30287.12930
‘190A2242 7217410742 , 144E750174 nano 42,4252! Anin SEAU.00103 03,742.2195
22.02110040
........... Id WPSO
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FORMATO N°10 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
SETIEMBRE OCUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 5 p 20118863 201528 2015.8963 201589 251565625 2015.8663 20158863 2016.6863 2015.8863 2E115.86625 2015.6863 201511863 2015.8663 2015.886 2015.6E163 20156863 5 P 505.79563 506.796 306.79563 506.79563 506.795625 508.79583 506.79563 506.79563 106.79563 505.795625 506.79563 50673563 506.79563 506.7956 506.79563 506.79563
S P 7896.4723 7896.4725 7898,4725 7898.4725 7898.4725 7898.4725 7898.4725 7398.4725 7898.4723 7898.4725 23695918 7898.473 7898.4725 7698.4735
P 34793
P 142.18
P 7837
S P 7.02
5 P 155.14 600.00
P 15.06
P 256.00 231.00 45690 256.00
P 9027 9027 90.27 9027
P 13.05 15.05 15.03 15.03 E
P 16225 16225 162.25 162.35
5 177.00
S P 177.00 E
P 4702,57 E
P 1.77
P 28037
S P 21524857 215149 2152 4657 107.62429 107.6242857 10732429 107.52429 10732429 107.62429 107.6242857 107.62429
P 371.71536 371.716 37171636 371.71636 371.7163636 371.71636 371.71636 371.71636 371.71636 371.7163636 371.71636
O 622.5766667 142.57667 122.57667
S P 30733286 307333 307.33286 30733288 307.33211571 307.33281 307.33286 307.33286 30733286 3073328571 30733286 307.33286 30733286 3073319
p .53.07 E . - 5 471. aISIF -
A /
CONVENIO 008-2014-PHSRG.E FECHA SE P11 EMB RE
INSUMOS UNO METRADO 0.0 SUBTOTAL
OPERARIO MI 26690382 1125 32254.18
OFICIAL MI 864.47 938 8108.73
o 811 15.54435 8.13 126375.56
4 ALAMBRE NEGRO RECOODOM 16 kg 107.7173 323 347.93
5 ALAMBRE NEGRO RECOCIDOS 8 kg 44.018 313 142.18
CLAVOS PMA mAo8RA etc 3' Sg 23.3926 335 7837
7 CLAVOS PARA MADERA C/C 3/41 kg 2.0956 3.35 7.02
8 CLAVOS PARA MADERA C/C 14 285.1164 335 955.14
9 CLAVOS DE ACERO DE3* 88 4.5000 335 15.011
10 GRAPAS DE ACERO 1/41 und 320.0800 325 9024.00
GRAPAS DE ACERO 1.5* und 36.0000 1803 361.08
12 GUARDA CABLE DE 1.9 und 6.0000 10.03 60.16
ROTULA DE PROBETAS und 22.0030 29.50 649.00
14 ENSAYO CONTENIDO HUMEDAD DE MADERA 664 30000 59.00 177.00
ENSAYO DENSIDAD DE MADERA uncl 3,0000 59.00 17900
16 ACERO DE REFUERZO F114200 GRADO 60 1,673.5495 2.81 4.701.67
17 ACERO CORRUGADO 03/3W 0.6287 2.81 1.77
18 ACERO CORRUGADO MEA ESTACAS O 3/61 lq 99.7758 2.81 280.37
19 ARENA FINA 12.5562 12103 1906.74
20 IEDRA CH ARCADA DE 3/41 33.5154 12290 4.08884
21 PIEDRA GRANDE DE 81 m3 11.7583 13333 1,567.73
22 MENA GRUESA 31.1767 13900 4.50236
23 IEDPA MEDIANA m3 0.3980 13333 53.07
N.a Sta 2 • SAN iS -SAN MARTIN • IVSR
mrn
WATER STOP NEOPRENO 8'
cona TEFLON
BALDE 08 16131
WATULA 084'
: '02 - SA1 UNS - SAN MARTIN SR
N.a hva wmoo OTO ci
sUP
FORMATO W 10 CRONOGRMAA DE ADQUISICioN oF INSUMOS
CONVENIO FECHA
008-2.014-PNSR-14.E SEPTIEMBRE
24 PIEDRA CMANOADA DE 3/4'
25 MATERIM. SELECCIONADO 2.55
2,714.01
1.03
1_34
ml
rn3
INSUMOS UNO 181580
METRADO 142.60
SUBTOTA1 2,603.59
36 CINTA SEÑALIZA:JON PELIGRO.LIMITE OBRA
35
CANDADO 45 MM.
CAÍA CONCRETO P/CONIXION 00MICIUARU1
BISAGRA 2'
HIPOCLORITO DE SODIO
und
BOL
kq
um1
III
Por
BOL
85 7.4300
34.0000
66.7233
2.0000
10643176
12978
31200D3
66.01:00
66.0000
3,214.0003
5678331
640000
10,0000
45 ESCOBILLA DE nena° pr4
46 VALVU1A FLOTADORA 11/21 ES S
MALLA DE SEGURIDAD 600.0CCO
683095
32000
10.3002 11.60
126
SETIEMBRE OCTUBRE ....._.,
NOVIEMBRE DICIEMBRE P 23629 23659 236.69 236.69 236.69 236.69 236.69 236.69 236.69 236.69 236.69
P 201277 208.77 205.77 20.2.77 20E1.77 208.77 208.77 208.77 208.77 20177 62631
P 134 E
P 19140 E
p INDICO E
P 1135.2 E
P 2712124 E 5 P 1217.573 1217.57 1217373 1217.573 1217.573 1217.573 1217.573 1217.573 1217.573 1217.573 E 5 p 2114.56
p 48.22 E 5 P 28084 E S P 236.20 E S P 118
P 3186
12 1800
5 P 493.00 E
p 119.48
5 P 1116.7
S P 35.4
5 P 94.40 E 5 P 9735
5 P 8830
1.11/ EMID . jE SO7 - Ili bAr1 P ARI! S P 15424
26 FILTRO DE GMVA O CASCO°
27 CODO F.G 11/2' 638
191.40
25 LAVADERO DE GRANITO 100.00
6,600.00
29
GRIFO 05 9605406 1/2' 1720
113820 und
und 026
2,76124 30 LADRILLO ORO ICONGTPO IV 19 X 12.5 X 23 CM)
31 CEMENTO PORTUIMITIPO 1 (42300) 21.45
12,175.73
33.04
2.114.56
6.49
48.22
616 28084
3.54 23620
11.80
118.00
37 HIPOCIORADOR 3126
3185
0.24
023
1180
9.44
52.45
3.0000
10.01130
3.0000
29.50
85.30
1928
154.24
ING. rn A A/Til n574171,7 nn n
FORMATO W 10 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO FECHA
INSUMOS UNO METRADO CO. SUFNOTAL PERIODO
SET MORE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE E
47 ADOPTADOR PEO 1' (mil 5.0000 320 1920 P 1920 E
48 CABLE OE ACERO TIPO BOA DES 1/2" 5 178.6741 599 107026 p 107026
49 ADAPTADOR PVC 1/2' und 132.0000 1.00 132.00 5 P 132.03
50 BARRENO 5' X 1/8' und 52.5000 53.10 2.787.75 5 p 2761.75 E
51 PÉNDOLA DE ACERO DE O 1/4" m 1063500 3.83 407.32 S P 407.32
52 PEGAMENTO PARA AYO Idn 65.5580 104.88 6,87581 p 9873.31
53 NIVEL DIA 02096 94.40. 19.79 S P 19.79 E
54 TEODOLITO DM 0.2096 94.40 19.79 P 19.79
55 IMP8AME48IUZANTE (CREMA 1 0 SIMILAR) kq 62390 1331 86.16 5 P 813.16 E
56 1.114 und 109798 099 1087 P 1087
57 RECOLECOON DF RESIDUOS Y DESMONTE GLB 130CP 2350.00 2.950.00 P 98333333 98323313 98333333
58 FLETE TERRESTRE SAP MI S. 11.200.01 1120001 5 p 57333367 17333367 3733.3357 E
59 FLETE TERRESTRE U135 MI 1.0013 56.76937 56.76937 5 p 39233233 15030 18923323 18923323
60 FLETE RURAL U65 GUI 1.0010 32.748.66 31,74860 p 10916.22 14193622 10916.22 E
61 FLETE RURAL 549 GIS 1.0000 15361.48 15361.48 5 P 5120.4933 5120.4933 3120.4933
62 MOVILIZACION Y OSMOVIMLACION DE EQUIPO est 1.0000 1.593.00 1.59300 p 796.5 796.5
63 NORMIGON oil 63104 115.00 725.70 13 241.89857 241.89867 24139867
64 NORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.262 124.59 32.64 5 14 32.64
65 AGUA m3 21.0271 530 12436 5 P 60 64.06 E
56 IVA bol 0.5239 9.44 4.95 P 435
67 PLANTONES DE LA ZONA 8501 100.00110 3.54 354.00 5 '7, /1,P":"'•^ . 1 1,11.4 N, P ( 354 E 4.
68 MACA RECORDATORIA Und 1.0300 590.00 590,00 5 p ........
590 E al N ..„(,L) (1‘4.. 1.... , u a '1.. 'j' 4T4 .0 e g ,-
302 : Ski L MARTIN
fiva Jard OIVKi ... ....... ''''''' ' 7 "
3in
008-2014-7145R-N1 5EFREMORE
FORMATO N 10
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO 008-2014-MISR-N.E FECHA SEPTIEMBRE
INSUMOS UNO METRADO C.U. PER UUU
SUBTOTAL senuneRe OCTUBRE NOVIEMBRE 010148136E
69 DUEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO und 22000 295.00 59020 5 . P 590.00
70 CARTEL DE OBRA und 1.0000 1416.00 1416.00 p 1416.00 E
71 MADERA TORNILLO pl 10.4280 4.48 46.72 P E
72 REGLA DE MADERA p2 33713 4.48 17.79 P 17.79
73 ROLLIZO DE EUCALIPTO pm 724000 11.00 87732 P 87732 E
74 P8848418 88 MADERA miel 14.7400 2635 39135 P 39135 E
75 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2 673670 4.48 300.46 S P 300.46
76 MADERA EUCALIPTO p2 4.0003 14.16 56.64 5 P 5264
77 MADERA ROLLIZA 59 133000 14.16 186.91 P 186.912 J.,
78 MADERA TORN /LID PARA ENCOFRADO und 640.6504 4.48 2870.11 p 182021 e
79 ALAMAR DE PUM m 3973763 0.59 234.57 P 234.57 E
MI NARDO Y TAPA TERMOPIASTICA luid 64.0000 35.40 2265.60 p 2265.6 E
Al TUE10 M412MI 1mm 59 0.5000 22.66 1133 P 1133
62 RIEL 23351/1 m 42010 8830 42420 a 4242
63 THINER gin 0.2197 17.70 328 P 329
84 PINTURA ESMALTE 519111 6.5913 3739 246.45 P 24625 E
05 TUBO P GALV DE 3/4 m 15.0000 6.09 9135 5 P 9135 E
86 11.IBERIA F131.92.5MM m 127.2000 20.77 264194 p 264134 E
87 UNION 9MPLE DE Fe. GALV. PE 1' und 1.0000 644 6.44 P 6.44
ea UNION SIMPLE DE Fe. GALV. DE sur und 8.0000 9.72 77.76 P 77.75
89 UNION UNIVERSAL DE Fa. GALV. DE 1/2' und 4.0000 6.47 25.88 P 2288 E
90 UNION UNIVERSAL DE Fo.GAL V. OE 1 1/20 Und 4.0000 13.75 55.02 i :INktyAli fi' 4.11 P 55.01
E S Gif
rma [Timm im) E/ - '4.LR•'. IsprInni .E. U`li. .132-SAN LUIS -SAN MARTIfir PAS
SC/P ci
INC. JZJL;ci "2:0LifiR
FORMATO W 10 CRONOCRAMA DE ADQUISIC1ON DE INSUMOS
CONVENIO 008-2014.PN5R-N.0 FECHA SEPTIEMBRE
INSUMOS UNO METRADD C.U. SUBTOTAL YLMUUU
SETIFIVIBRe OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 91 UNION Pa DI 11/2 pza 9.0000 13.75 123.75 P 123.75
92 UNION UNWERSID DE In' und 1220030 4.07 520311 5 P 520.96 E
93 C000F1G2 2" une 138300 714 92.82 S P 92.82 E
94 CODO AG. r und 2.CCOO 638 12.76 5 p 12.76 E _
95 COCO FI GAI.V. 150.10E11/2" 3901 pza 2.0000 638 12.76 S P 12,76
96 COCO PI GAI.V. DE r 3909 wad 2.0000 7.54 14.28 P 1418
97 CCICO F9 GALO lir X906 ano/ 16,0000 638 102.08 P 102.08 j_
98 UNION UNIVERSAL Pa GI r 604 13.0300 21.20 314.60 5 P 314.50
99 UNION UNIVERSAL F• G1 1 1/2' und 30.0000 23.75 412.50 P 412.50 E
100 UNION UNIVERSAL ES DI r und 8,0000 3.10 2420 S P 24.80 E
101 UNION UNIVERSAL 91 01 3/0 lob 8.0000 3,13 25.04 P 25.04
102 NIPLE DE FI GALV. DE 251' pm 13.0000 4.00 57/0 5 P 5710
103 NIPLE PIO/ r x lin» pea 2.0050 4.40 8.80 p 8.80
104 NIPLE 9101 3/4' El lir FIl 8.0300 3.13 25.00 5 P 25.04
105 NIPLE 9109 zlir 03 laza 70.0000 3.20 22480 5 la 224.03
108 NIPLE FeDI 2' X 4' pea 1280:73 4.40 52.80 O 5280
107 1I11E POS 1 02' pm 9.0000 310 28.80 P 2820 E
108 NIPLE 14101 211r X6 pn LOMO 310 25.60 p 25.50 E
109 NIPLE Rez r l4' poi 3.0000 110 9.60 P 9.60
110 NIPLE F1G9 2,13' atta 12.0000 4410 5180 p 5220
1/1 11912 9101 yr X I" pza 260.0000 236 665.60 P 685.50
112 SOPLE DE FI GALO. DE yr x11/2' u nd 4.0110 4.72 1828 P IBM
113 PARIGIILIA DE BRONCE 1' und 10000 53.89 5189 5 P 53.89 POÁF
4 - id • $ $ - o
. PESA
ING.11111,10 O7OAZ1C4BAESPE CIP. 7:41 CIPERVIS
. • Da JUL. lik•Z 9DA2
FORMATO N° 10
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO FECHA
008-2014.993191.2 SEPTIEMBRE
INSUMOS UNO mem1400 0.2 Su BTOTAL PER UDU
StIEMflS OCTUBRE NOVMSRE DICIEMBRE
114 CANASTILLA 02138040E 310, .5" und 102000 10620 106100 1061.03
115 ABRAZADERA EN UNION CABLE PENDOLA 1.5' pu 57.0000 897 51129 51129
116 ABRAZADERA EN UNION PENDOLA - TUBEMA 1.3" pu 57.0003 897 51129 51129
117 ABRAZADERA EN UNION CABLE COLUMNA 1.5' pu 15.0030 897 5312 53.81
118 BRIDA PO 50 57 pu 10000 20.65 20.65 20.55
119 BRIDA 50 00 13' Ate 2.0200 1387 33.74 33.74
120 CONO 00 808006 and 2.0000 1233 14.66 2464
121 1011661.4 INC CLASE 10 1 1/2 ' ni 39293500 5.68 21377.78 11377.78
122 TUBERLA PVC CLASE 10 1" rn 9313500 3.50 3298.98 329698
121 TUBERM PVC CLASE 10 3/4n m 1029.0000 2.41 247939 147289
124 TEE PVC SAP 2" rind 11.0000 257 28.27 1827
125 NE PVC SAP 1 1/2' u nd 8.0000 5.85 45.80 45.80
126 TEE PVCSAP1/2" une 54.5000 1.27 81.28 81.28
117 TAPON PVC 588 2' und 8.0000 215 18.00 1800
128 REDUODON PVC SAP 3/4 a 1/2" une 540000 2.56 163.84 163.84
129 ADAPTADOR PVC SU 1 1/2" und 4.0300 338 15.12 15.12
130 ADAPTADOR 80C M? 1 ' und 2.0000 320 8.40 8,40
131 ADAPTADOR 80C SAP 3/4' Luid 8.0003 320 2520 15.60
131 ADAPTADOR PVC SAP 1 ID" und 350003 3/0 11310 11520
133 ADAPTADOR P00921' und 10.0003 3.63 3630 36.80
134 CODO PVC SA 1" 0904 und 18000 125 2430 N - ;di •4
2420 E.11S • _ . „ PO 1
CODO NCSA l' X90r 20.0000 35 7 III .16./.i
.
g
.„
m.
.
-
.:
....
......... _ 2 700
2,, N • I. .......
MARTIN
5U9 FWSi5EZVE VECIJA!?
SAN PAARTIk LP:).
ikr6 r
302 - 4 L p
........
FORMATO N 10
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO 0032014-PNSR-N.E FECHA SEPTIEMBRE
INSUMOS UNO MEDIADO CU. PARDA°
SUBTOTAL Imertam OCTUBRE NOVIEMaRE blISEPARRE
136 CODO PVC 50.0 1 1/27 1 901 und 47.0000 135 63.45 p 53.45
137 CODO PVC SU 1/2' 5 901 und 129.5000 1.27 162.56 P 162.56
133 C000 PVC SU 1 1/2' X 456 und 142000 1.33 18.90 P 1830
119 UNION PVC SU 2' 0.1 1.0000 4.40 4.40 S P 4.40
140 UNION PVC SU? 10.0300 4.07 40.70 O 40.70 E
141 UNION PVC SAP 11/2" pa 322000 403 14335 0 143.36 E
142 TUBERIA PVC SAL 2" m 660.0000 3.03 1999.80 p 195030
143 TUBERIA WC SU 127" Is 1,0080001 1.72 1733.76 P 1733.76
144 REDUCCION PVC 1.1ir X uy und 102000 3.02 3020 p 3020 E
1.45 1DAMPA PVC SAL 2' 0.1 66.0000 7.06 46718 0 46720
146 VAITAILA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 64.0300 29.50 1888.00 p 138803
147 VAMOS COMPUERTA DE BRONCE DE 11/2' une( 2.0000 79.67 139.74 5 P 159.74
148 VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 11/1' und 15.0000 79.87 1198.05 p 1199.06
149 VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 2' und 5.0000 13412 573.60 O 67330 E
150 VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 1' und 4.0000 31.49 12536 S P 12196 E
151 VALVULA BRONCE 00 .448 1/2' und 2.0000 21.03 42.00 5 P 42.00 E
152 VALVULA FLOTADORA 1' und 1.0000 15.03 15611 P 1108 E
153 VALVUtA COMPUERTA BRONCE 3/4' und 4.0003 2430 9720 P 9720
154 TAPA METAUCA 0.410.411/s• und 14.0000 94.40 132360 S p 112130
155 TAPA METALICA 0.680.681/8" und 63000 3410 277.60 P 277.50
159 TAPA METAUCA 0.080331/r . und 12.0000 129130 155730 p 155203
157 HERRAMIENTAS MANUALES AMO 4787.70 5 P 4707.7 il.T.-.. 3., ,T H 1. '.- '
.7er
............... IVALDO OTOMI. cip.
FORMATO N' 10
CRONOGRANU1 DE ADQUISIC1ON DE INSUMOS
CONVENIO 008.20119956.N.E FECHA SEPTIEMBRE.
INSUMOS UNO METRA.00 CU, W8107111
158 LLAVE s'usan Ir una 1.0000 6490 6130
159 NAVE snuom und 1.0000 95.76 96.76
160 PICO und 101000 4130 413.00
181 ANON MANUAL uno 532160 17.70 94132
162 PALA RECTA und 10.0000 35.40 354.00
163 DESARMADOR PLANO und 20000 16.52 33.04
1E4 CARREHLIA 10.0030 141.60 1416.03
165 EQUIPO DE SOLDAR 0.5000 11.80 590
166 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERM hm 333.0400 11.80 1569.87
1E7 MEZCIADORA CONCRETO TAMBOR 111HP 1163 hm 73759 29.50 22939
168 MEZCL400RA CONCRETO TROMPO 8 HP 9 P3 hm 14320? 412 6359
169 SIERRA und LOODD 4.72 9.44
170 CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION und 2.0000 472.00 944.00
171 CHAMAS DE SEGURMD OCUPACIONAL und 21003 47210 944.00
172 CHAMAS DE ADIBTRAMIENTO und 2.0000 472.00 94410
OTAL PNE3UPUESTAOO AGUA POTABLE 426646.12
173 OPERARIO 1740.9520 1125 42135.71
174 OFICIAL 9891543 9.311 9,28108
175 PEON 4976.7315 8.13 40177.09
176 ALAMBRE NEGRO RECOCIDOS 16 47.0814 323 15218
177 ALAMBRE NEGRO RECOCIDOS 8 215.7720 323 69394
1.70 CLAVOS PAPA mADEP" CJc I' 43120 335 1532
179 CAVO! ~MADERA C/C 112 20.1108 335 6737
SENEMEME OCTUBRE NOVIEMBRE NOMBRE p 6490
P 96.76
413.00
5 P 941.92
5 P 354.00 E
P 3104 E
P 1416.06
5 P 5.90
5 P 1569.87 E 5 P 22929 E S P 67.59 E
P 9.44
P 314.6666667 314.66667 31416667
P 314.6668667 314.66667 314.64687
5 P 314.6666647 314.66667 314.66667
03991.75 487124 1276932 2752594 53243.51 14361.01 1391301 31377.10 18318.19 12870.36 11803.15 5085536 27573.11 10937.26 2196338 118036
P 2805.714 2805.714 2/105.714 2805.714 2305.714 2805.711 2305.714 2805114 2805.714 2805114 2805,714 2805.714 2803.714 5611.428
P 618139 61833867 618.73867 6183336687 618.731167 61373867 618.731167 610.73867 6117386667 618.73867 613.73867 618.73867 618.7387 618.73867 618.73867
P 3111.61 31131223 3113.6223 31135223 3113.6223 3113,6223 3113122308 3113.6223 3113.6223 3113,6223 3113622 31136223 31131223
P 76.04 76.04 E
P 343.47 343.07
s P 1532 E
P 67.17
;392 - SAN LUIS - SAN MARI% e .PAISR -LITA
• - ;ha: ...............;.z,-;;;;;-;;;
..................... ¿'ALEO OMR
SÚPER . .........
FORMATO W 10
CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMO/
CONVENIO 008-20144N5R14.E FECHA SEPTIEMBRE
INSUMOS UNO MERADO C.U. SUBTOTAL 180 CLAVOS PARA MADERA C/C 33.7488 335 123.06
182 CLAVOS oP.4k 3PO 163.8036 335 54814
182 PERNOS HEXAGONALES ROSCA CORRU. G-2.6,3/8' 66.0 14.51 5736
183 PERNOS DE ANCLAJE PARA RUACION DEL INODORO A pla 1322000 2.12 7084
184 ACERO DE REFUERZO P94200 GRADO 60 kg 866.0718 2.81 2.433.66
185 ARENA FINA m3 221569 120 ,67043
185 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" ml 0.8816 122 07.56
187 PIEDRA CHAP4CADA 06 3/4' 313 123.0458 122 15,01135
288 PIEDRA MEDIANA 0E6' m3 111075 118 1,302.44
2119 MONA GRUESA 440 1032724 138 4,941.59
190 GRAVA GRUESA DE 3/4' A 1' 70.8300 125
191 INODORO TANCIUE SAPO INC. ACCRRIO und 5510» 177 1.682.03
192 LAVATORIO LOZA VITRIFICADA BUNCO {INC. ACCESOR 66.0064) 47.08 30718
193 BPODIGESTOR ROTOPLAST DE 642013 und 660030 1.544.00
194 LLAVE PARA DUCHA PESADA 1/2' Pos 66.0320 45.47 .031.02
195 DESAGUE DE PVC PARA LAVATORIO•11/2' POS 66.0300 1547 .047.42
196 ACCESORIOS INTERNOS DE PUISTICO DEL TANQUE 0, und 66.0000 3345 3.207.70
197 GR/FERLA CROMADA PARA LAVATORIO Pos 66.0013 2376.00
198 UÑA DE F4F4 PARA SOPORTE DE LAVATORIO und 132.0000 324 417.68
199 BRAZO Y CANASTILLA P/DUCHA CROMADO DEI)?' 66.0000 12.76 942.16
200 LADRILLO RING KONG TIPO VIS I( 12,5 X23 CM) und 49,7013020 036 42,743.12
201 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 I42.9003 BOL 1.2523200 21.45 27.099.63
202 CEMENTO PORTLAND TIPO VI42,50 KG) BOL 2121100 24.19 533736
SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE P 113.06
5 p 543.74 E
P 957.65 E
P 27934 E 5 P 1433.66 E
P 850177 890.277 890177 E
P 107.55
P 37523875 3752.3875 3753.9875 37523875
P 1303.44
5 P 3735.3975 3735.3975 37353975 3735.3975 E
P 8,852.50
P 11,682.00
P 3.10725
p 35772 35772
P3,001.02
P 1,047.42
S P 2,207.70 E
P 2,376.00 E
P 427.68 E
P 842.15
5 P 10685.78 10585.78 1068518 8 E 5 P 6172.41 , -6,772.41 11111111SHiu,:#
106i:
7285..471 6,77141 • ‘' ' '405 . 1 P2 - • N i i iii
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.31144
P 1.137.96 Al r r.
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. 2 • SAU LUIS - SAN MARTIN .1•FIS
Pi70
FORMATO W 10
MONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
008.2014.4N5R.N.E SEPTIEMBRE
INSUMOS UNO METRADO C.U. PERIODO
SUBTOTAL SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
203 VESO BOL 8.4372 3.54 2987 p 2987
204 CINTA TEFLON pu 224.4000 126 282.74 5 P 28214
205 TUBO DE MANTO CROMADO CON VALVULA sdr pa 66.0000 18.62 1128.92 S p 122692
20E 1090 08 ABASTO CROMADO DF MC PARA INODORO und 66.0300 18.76 1.238.16 p 123E16
207 PORCELANA A CO1OR R 26.4000 437 131.21 5 p 13111
208 PEGAMENTO PARA ME ciln 4.84433 104.88 487.3 5 P 4173
209 MANGUERA m 165000 1.77 29.21 5 P 2911
210 HORMIGON m3 233892 115 2.689.76 5 p 1344.88 114448
211 coi,. siNirrics gin 13212 58 7.79 5 4 7.79 E
212 MALLA mosourrEao DE NYLON m2 66.0000 295 194.7 S P 294.7 E
213 AGUA ml 469560 19 276.45 5 P 27685
214 MADERA TORNILLO CEPILLADA 42 7809.5822 4.48 35.434.93 5 p 1181164313 11811.643 11811.643
215 REGIA OE MADERA p2 13.4072 4.48 60.06 P 60.06
216 MADERA TORNILLO CEPILLADA pI 0.0438 4.48 3.713 P 3.78
217 TRIPLA? LUPUNA DE 49.8V 4 mm PIE 132.0000 31.86 4105.32 S P 4105.51
218 MALIAS DE SEGURIDAD DE POUEFILENO m 5702400 0.83 4733 P 473.3 E
329 CALAMINA DE 1.83m N 0.83m a 3mm pin 231.0000 16.66 3,840.46 p 3848.46
220 CODO DE RERRO GALVANIZADO DE ur 6902 424 1321000 1.77 233.64 E 233.64
221 TEE DE 4 o. GALVANIZADO 06 1,12 und 66.0000 4.72 311.52 p 311.52
222 UNION UNNEMAL PVC DE 1.4e C-10 und 1321000 538 71016 P 71016 s
223 RIPIE DE 42 041V. DE mr X 11/2" und 232.0 4.72 62104 e 623.04 E ' • 4.4.11 U
224 SUMIDERO DE BRONCE 112.2» and 6E0000 354 233.64 5 P 23384 1
_ 41.54
CONVENIO FECHA
-4,114 1.,!‘ ote n46 tE SSISS. 102 SAN LUIS - SAN MARI%
, PNS
EVG. HAVRZ OrMR
ING. WALL1J 01; L RO& PINOZA Int R
OLE. • 1 MARC
02 .SANLU S “PtR -3411414izto,
1 LE SN,
FORMATO N' 10 CRONOGRWA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO 008-2014-44534.E FECHA SEPTIEMBRE
INSUMOS UNO MEDIADO C.U. 9L14 VEO
SUSTOTAL 541131.1811E OC1U9RE NOVIEMBRE E/10EMBRE
225 AIMMAIXRA DE DGI DE r CON DOS OREJAS une 133.0303 7.08 934.56 5 P 934.56 E
226 TEE PVC SAP1/2- und 66.3030 127 83.92 5 14 un E
227 REOUCCION PVC 4" A 2" pu 6E0000 11.8 7788 S P 778.8 E
238 SOMBRERO DE VENTILAMON PVC SAL DE 23 und 664030 3.17 20922 5 P 209-12 E
229 YE! PVC SAL 2" und 66.0000 2.57 369.83 5 P 169.62 E
230 COCO PVC SAP 1/2" 0918 pa 330.3030 1.98 653.9 S P 653.4 E
331 C000 PVC 111 24 X 904 und 19E0300 128 392.04 S P 392.04 E
232 TUBERÍA PVC 542 1/2" M 346.5000 1.72 595.38. 5 P 59598 E
233 TU0 ERIA PVC DESAGUE SP 2' en 3872930 3.00 1131.87 S p E
1101.87
234 TURBINA PVC DESAGUE SP4" m 997.9200 6.89 6875.67 p E
58753688
235 C01305 PVC 593.4" 0 901 pa 66.0003 5.1 336.6 .±
E 336.6
236 CODOS pvc sei r x 451 pu 66.0003 1.2 J.. S4
E 792 1 79
237 CODOS PVC SOL 40458 pu 528.0030 42 2270.40 .. j
P E
2270.4
238 'Ti! PVC SAL 2'12' pul 68.0000 2.77 182.82 p e
182.82
239 TEE PVC 541. 4414 pu 132.0000 536 707.52 p E
707.92
240 VEZ PVC SAL DE e /IrJ.,
pu 66.0030 5.99 39334 p E
39534
241 YE! PVC SALDE 4' X 4' pu 116.0M 8114 353.94 il.
p E
593.49
TPAASFOUNCIAS N• FECHA OETMMITE FECHA DE RECEPCS:11 MONTO FECHA« INICIO DE08,14 01/09/2015 4 MESES MAZO DE EACUtiOn
2 HOLA DE TERMINO 30(22(2015
N.a sr 3 2- SAN L P SR
............ INC. u , JULIO ANTLIN.
rIOGNY.R.S21Wit.
AM MART114
VEZ ODAR
bffirlb. allrábalet.~ MIMMilta 111111flarafla
nirr A. WALDDiNsuOpTIOgii: lezzAs m
FORMATO N 10 CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
CONVENIO FECHA
111820144N5R.N.E SEPTIEMBRE
INSUMOS UNO MEIRP.00 4141020
SUSTOTAL SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
242 TRAMPA PVC 11P0 BOTEUA P/LAVATORIO 11/2" und 66.01100 6.69 441.54 441.54
243 TUMBA PVC PATA 05540156 2' une 46.00O3 7.15 471.90 E
471.9
244 UNION1,4E510N ROSCA PVC OE ve pza 396.0000 139 5
550.44 55044
245 LLAVE DE PASO DE 1(2' und 66.0000 2124 1.40124 E
140184
246 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DEI' 1144 66.0000 414 319.44 E
319.44
247 LLAVE DE BRONCE STANDAR DE 1/2' CROMADA 66.0000 1934 1276.44 E
1276.44
248 PLASMO PARA RECUBRIMIENTO DE TAPA EN POZO O 149.8100 124 275.65 27585
249 HERRAMIENTAS MANUALES %410 2.973.13 2475.11
210 ANDAMIO METAL TABLAS-ALQUILER al 7232760 3.54 1.54111 2951.61 E
251 MALLA P/CORTE DE FIERRO hm 17.9705 104.03 10603
252 COMPACTADOR VIER. TIPO PLANCHA 7 HP hm 65.4358 17.7 1.158.21 115311 E
253 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' Hm 11.1748 17.7 197.79 19779 E
234 VISITADOR DE 3/4" 8." CONCRETO Am 54.8168 17.7 97028 97026
255 MEZCLADORA CONCREM TAMBOR 1811P 11 P3 hm 72.4362 29.5 2,11627 213627
TOTAL PRESUPUESTADO SANEAMIENTO 395629.80 2906.96 435322 6536.075 1537134 55365.2516 14110.233 13310.485 3926993 79303.585 6538079974 6538.075 55128.43 7347831 5938.075 6538.075 9343.789 TOTAL PRESUPUESTADO 821 395.17 8685174 9224.46 19307.79 42897184 10472782 2897124 27227493 90647.026 9762118 19408835136 18341223 10594219 101051.42 1747333 28501.759 21151.443 TOTAL EJECUTADO
AVANCE PROG5.AMK0 MENSUAL 15/.I 5/358,28327 £25357338 S( 141354.23 164 17896 MENSUAL 19) 1927 3087 2938 20.47 ACUMULADO 1927 50.14 79.53
AVANCE EJECUTADO MENSUAL ab)
10000
MENSUAL (%) ACUMULADO
: . S;DMART1N MARnisi
BALE LE u: SECRETARIO NE ,
(Q. SKI FIARTIN
...... MG JUI RE DENTE HAVEZ ODAR
(Indicar en letras el monto tota))
1r3302 - SAN WIt • 4 44 rflflfl'a. 9
TEID """ . • - r- O ANCÁ TESORERA
FORMATO NQ 12
AUTORIZACION DE GASTOS N2 40
W CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO 5/.
MONTO ACUMULADO DE
008-2014-PNSR-NE FECHA
SALDO DISPONIBLE
12/12/2015
1,196,513.41 553,137.53
AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.) 643,375.88
Er DETALLE DEL GASTO
IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/.
1 INSUMOS COSTO DIRECTO
1 MANO DE OBRA NO CALIFICADA - PEON (PERIODO 01/12/2015 AL 05/12/2015) GLB. 1.00 10,406.40 10,406.40
2 MANO DE OBRA NO CALIFICADA - PEON (PERIODO 07/12/2015 AL 12/12/2015)
GLB. 1.00 10,211.28 10,211.28
5 MANO DE OBRA CALIFICADA - OPERARIO (PERIODO 01/12/2015 AL 05/12/2015) GLB. 1.00 3,975.20 3,975.20
MANO DE OBRA CAUFICADA - OPERARIO (PERIODO 07/12/2015 AL 12/12/2015) GLB. 1.00 4,770.24 4,770.24
MONTO TOTAL 29,363.12
Son: VEINTE Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 12/100 NUEVOS SOLES
SAIDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN
5/. 523,774.41
NSR
P
IP
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S
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ANDOALBERCAABAD ROG_iililENDUR4 \ 4J9140ZA
PRESI T m
V°1° SUPERVIrELP OYECTO
1
N LUIS SAN MARTRs R NE. SL.?
ANDO ALBERCA ABAD DNI: 33658733 PRESMENTE
CONVENIO
PERIODO
N° : 008 -2014
FORMATO Nr 15
HOJA DE JORNALES
- PNSR Semana N°
DEL 01/12/2015 AL 05/12/2015
No. del Nombre y Apellidos Orden
Categoria Genero Documento de Identidad
Dias Trabajados
JORNAL S/.
TOTAL A PAGAR S/. FIRMA Fem Masc.
1 AUN PULCE CACHAY PEON X 44928049 5 65.04 325.20
2 VALENTIN CHUMBE CORDOVA PEON X 44533194 5 65.04 325.20
3 GREGORIO GUELAC HERRERA PEON X 33803425 5 65.04 325.20
4 NEXOLY MANCHAY ABAD PEON X 33827130 5 65.04 325.20
5 FERNANDO ALBERCA ABAD PEON X 33656733 5 65.04 325.20
6 ITALO TENORIO HUAMAN PEON X 74548986 5 65.04 325.20
7 BILMER BAUTISTA FLORES PEON X 47099550 5 65.04 325.20
8 ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA PEON X 33658826 5 65.04 325.20
9 ROGER QUINTANA VENTURA PEON X 44591061 5 65.04 325.20
10 JOSE GREGORIO TUESTA REINA PEON X 33803489 5 65.04 325.20
11 GILBERTO CHUMBE COMECA PEON X 33657877 5 65.04 325.20
12 JOSE MANUEL CAMPOS MORETO PEON X 47030297 5 65 04 325.20
13 SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE PEON X 44958791 5 65 04 325.20
14 HOMERO QUINTANA ROJAS PEON X 80291771 5 65 04 325.20
15 YONER ROMAN TENORIO OCAMPO PEON X 33649494 5 65.04 325.20
16 JOSE CHUQUIHUANGA VICENTE PEON X 73487587 5 65.04 325.20
17 JOEL MELENDRES NAIRA PEON X 46942820 5 65.04 325.20
suoimiN
.................. DIJim ¿HAVEZ COAR
CIP. 30593 RASIDENTE
tiESNIP - 163302 - SAN LUI° - SAN/ • I1N al
,‘ y. r
T ODOCIA GRANDEZ DNI: 33804484
TESORERA
ANCA
tE • bAN
ING. WALDO 1 'flP " • 67
SU SOR
NE SNIP -166302- SAN LUIS- SAN MARRAS PNSR
LENDISO CILA UTA CHUQUIVBALQW DM: 41096125 SECRETARIO
N.b. SNIP • AM LUIS • SAN MARTA', ras
RO ER NA VENTURA NI: 44591081
FISCAI
- SAN MARI' NL SNIP -1683 NE. SNIP • 111,
wiláno o • ESPIROZA
SUP11. SOR
18 JORGE EMILIANO CALLA ROJAS PEON X 33640907 5 65.04 325.20
19 LORGIO GRANDEZ COLLANTES PEON X 43478459 5 65.04 325.20
20 JUBER BAUTISTA ZUTA PEON X 48285407 5 65.04 325.20
21 WALTER SANCHEZ MANAYAY PEON X 48602087 5 65.04 325.20
22 ANIBAL LLAJA TONGO PEON X 48783867 5 65.04 325.20
23 PATRICK RODRIGUEZ CHUMBE PEON X 76127403 5 65.04 325.20
24 JOSELITO CHUMBE LOJA PEON X 47660748 5 65.04 325.20
25 ANGEL CHUQUIZUTA CHUQUIZUTA PEON X 48511055 5 65.04 325.20
26 PERCY TORREJON VALQUI PEON X 42313143 5 65.04 325.20
27 APOLINAR RAMOS OLANO PEON X 47366196 5 65.04 325.20
28 LIZANDRO RAMOS OLANO PEON X 42479199 5 65.04 325.20
29 JOSE NOE CHUQUIHUANGA VICENTE PEON X 73487587 5 65.04 325.20
30 EMERGILDO OCAMPO MENDOZA PEON X 33784153 5 65.04 325.20
31 ELFERES MENDOZA CAMPOS PEON X 45250172 5 65.04 325.20
32 JAIME OCAMPO RAMOS PEON X 62990530 5 65.04 325.20
TOTAL 10,406.40
N.E SI: .2 SAN LUIS - SAN MARIN 'XSR
,
i l'InTRI• - - •.,.. .. .2.,., : ; ; .
fLE SNIP - 11193n - SPN I
dr iirkg.-, •
LUIs -SAN MARIN N.E.SRIP-ililLUIS SAN MARTPJ
C 1. ‘1,11 :Ien e estro de Obra • re eftalfrill.r 5zo • A 1 ' FE • - 1 ISágititkea ABAD RFSIDENTE • TESORE :RA
. .. DNI: 33656733 DM DM DNI DNI mes/mins
- \N.
LENIN SO CHUQUIZUTA CHUQUIMME DNI: 41096126 SECRETARIO
SNIP • 138, AN LUIS • SAN MARTIN Plisa
*G 44 ER TAi591061
VA VENTUR NI:
FISCAI
N LUIS - SAN MARIN SR
PNSR CONVENIO N° 008 - 2014
AL 01/12/2015 PERÍODO DEL 05/12/2015
FORMATO Nº 14 HOJA DE TAREO
N° de Orde
n
Nombre y Apellidos Categoría Documento Dl AS TRABAJADOS TOTAL
deldentidadi_msim mama Días Trabaj
1 ALIN PULCE CACHAY PEON 44928049 - X X X X X 5 2 VALENTIN CHUMBE CORDOVA PEON 44533194 X X X X X 5 3 GREGORIO GUELAC HERRERA PEON 33803425 - X X X X X 5 4 NEXOLY MANCHAY ABAD PEON 33827130 - X X X X X 5 5 FERNANDO ALBERCA ABAD PEON 33656733 - X X XX X 5 6 ITALO TENORIO HUAMAN PEON 74548986 - X X X X X 5 7 BILMER BAUTISTA FLORES PEON 47099550 - X X X X X 5 8 ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA PEON 33658826 - X X X X X 5 9 ROGER QUINTANA VENTURA PEON 44591061 - XX X X X 5 lo JOSE GREGORIO TUESTA REINA PEON 33803489 - X X X X X 5 11 GILBERTO CHUMBE COMECA PEON 33657877 - X X X X X 5 12 JOSE MANUEL CAMPOS MORETO PEON 47030297 - X X X X X 5 13 SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE PEON 44958791 - X X X X X 5 14 HOMERO QUINTANA ROJAS PEON 80291771 - X X X X X 5
70
Los que abajo suscribimos; certificamos que los dlas consignados ejjJa.pzeente Hoja de Terco han sido cancelados po concepto de mano de obra.
o e "I MARTIN
INC. JULIO NAVEZ ODAR DNI C1P. 50593
RPSIDENTE
NL SNIP - 1Z:3n - LUI° - S N 17N
ti TEODOCTIet101;;ILANCA L NI: 33204454 DNI TESORERA
.4 LUIS SAN 16,«Tlet SN
ERN. P111.51ttrffiFCA ABAD DNI 6N1: 33656733
PRESID9NTE DNI
N.E. sup - 15T232 - $AN LUIS - SAN MART/N
ir......... ................. LA.. ChaQ1/ A CHUMBAD201-.... DNI: 41096126 sECRETARt0 U VENTUR4 NI: 4459106%
FISCAI
RO ER
kESNIP• AN ?MI
LUIS • SAN MARTN
AL 01/12/2015 PERÍODO DEL 05/12/2015
PRES,DP4T
FORMATO Nr2 14 HOJA DE TAREO
CONVENIO N° 008- 2014 PNSR
N° de Orde
n
Nombre y Apellidos Categoría Documento
deldentidadL
DÍAS TRABAJADOS TOTAL
Pm y a o L remJ y a Olas Trabaj
15 YONER ROMAN TENORIO OCAMPO PEON 33649494 - X X X X X 5 15 JOSE CHUQUIHUANGA VICENTE PEON 73487587 - X X X X X 5 17 JOEL MELENDRES NAIRA PEON 46942820 - X X X X X 5 18 JORGE EMILIANO CALLA ROJAS PEON 33640907 - X X X X X 5 19 LORGIO GRANDEZ COLLANTES PEON 43478459 - X X X X X 5 20 JUBER BAUTISTA ZUTA PEON 48285407 - X X X X X 5 21 WALTER SANCHEZ MANAYAY PEON 48602087 - X X X X X 5 22 ANIBAL LLAJA TONGO PEON 48783867 - X X X X X 5 23 PATRICK RODRIGUEZ CHUMBE PEON 76127403 - X X X X X 5 24 JOSELITO CHUMBE LOJA PEON 47660748 - X X X X X 5 25 ANGEL CHUQUIZUTA CHUQUIZUTA PEON 48511055 - X X X X X 5
55
Los que abajo suscribimos; certificamos que los dios consignados en esente Hoja de Toreo han sido cancelados po concepto de mano de obra.
7:0 N.E SNIP - 168302 S RIP! St •
TEOSIDOIS"Clit a ?.LLANCA D. á: 33604464
DNI TESORERA
.ABA
N.E SNIP -163332 - SAN LIJES - SAN MARTIN PUSR
LEN/N SOLJI1O el 1();:i2UTA alUQUIMBADM DNI: 41096125 SECRETARIO
N.E SNIP • AN WiS • SAN MARTIR lana
R ER UINT NA VENTUR4 FISCA
=f.,: LUIS - SAN MARTIN
INC. JULIO DNI ci . 5059
RPSIDENTE ODAR
LUIS SAN MARI,'
aestro DNI
- PNSR CONVENIO N° 008 -2014
AL 01/12/2015 PERÍODO DEL 05/12/2015
N.E. 5141 N LUIS SAN MIMO
o RATA! .1 TVIEJOEigk ARAO
CNI: 33656733 PRESIDENTE
FORMATO Nº 14 HOJA DE TAREO
N° de Orde
n
Nombre y Apellidos Categoría Documento
de Identidad
DIAS TRABAJADOS TOTAL
L M M J V $ 13 I. M 91 J y S Días Trabaj
28 PERCY TORREJON VALQUI PEON 42313143 - X X X X X 5 27 APOLINAR RAMOS OLANO PEON 47366196 - X X X X X 5 28 LIZANDRO RAMOS OLANO PEON 42479199 - X X X X X 5 29 JOSE N. CHUQUIHUANGA VICENTE PEON 73487587 - X X X X X 5 30 EMERGILDO OCAMPO MENDOZA PEON 33784153 X X X X X 5 31 ELFERES MENDOZA VALQUI PEON 45250172 - X X X X X 5 32 JAIME OCAMPO RAMOS PEON 62990530 - X X X X X 5
35
Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra
N.E SUiP :7;3 • SAN LUIS -SAN MARTIN R
MG. JULIO ‘.1 VEZ ODAR 'J"C . 50593
RFSIDENTE
SNIP- 168302 -41. N Ltile "Allrn. • TECDOCri~Arin 1f LLANCA
C:11: 33804464 DNI TESORERA
W.E.SIIIP -163312 -SAN LUIS -SAN MAR11N P.143,5/,7
l'Eta DailreignaRMEP DNI: 41096125 SECRETARIO
N.E 5159 - 16a, ANUAS' SAN ORM esss
« 1081 CA'
estro DNI
CONVENIO N°
PERIODO DEL
: 008 -2014
FORMATO N° 15
HOJA DE JORNALES
- PNSR Semana N'
07/12/2015 AL 12/12/2015
No. del Nombre y Apellidos Orden
Categoria Genero Documento de Identidad
Días Trabajados
JORNAL SE
TOTAL A PAGAR SI. FIRMA Fem Masc.
1 FERNANDO ALBERCA ABAD PEON X 33656733 5 65.04 325.20 2 ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA PEON X 33658826 5 65.04 325.20 3 BILMER BAUTISTA FLORES PEON X 47099550 5 65.04 325.20 4 ROGER QUINTANA VENTURA PEON X 44591061 5 65,04 325.20 5 VALENTIN CHUMBE CORDOVA PEON X 44533194 6 65.04 390.24 6 LORGIO GRANDEZ COLLANTES PEON X 43478459 5 65.04 325.20 7 NEXOLY MANCHAY ABAD PEON X 33827130 5 65,04 325.20 8 EMERGILDO OCAMPO MENDOZA PEON X 33784153 5 65.04 325.20 9 SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE PEON X 44958791 5 65.04 325.20 10 SANTOS ALBERCA ABAD PEON X 33675562 5 65.04 325.20 11 HOMERO QUINTANA ROJAS PEON X 80291771 5 65.04 325.20 12 ALIN PULCE CACHAY PEON X 44928049 5 65.04 325.20
r.'1.:3 .
13 GREGORIO GUELAC HERRERA PEON X 33803425 5 65.04 325.20 14 JOEL MELENDRES NAIRA PEON X 46942820 5 65.04 325.20 RO ER QLJiÑT2INA V
pm. 4491/1001 FISCAI 15 ITALO TENORIO HUAMAN PEON X 74548986 6 65.04 390.24
16 JOSE GREGORIO TUESTA REINA PEON X 33803489 5 65.04 325.20 17 GILBERTO CHUMBE COMECA PEON X 33657877 5 65.04 325.20 18 JOSE MANUEL CAMPOS MORETO PEON X 47030297 6 65.04 390.24 PUSR
19 JORGE EMILIANO CALLA ROJAS PEON X 33640997 5 65.04 325.20 20 JUBER BAUTISTA ZUTA PEON X 48285407 5 65.04 325.20 U O SOLI 'iL, LI,:rQUIZUTA aio, 21 RAUL SAAVEDRA LIZANO PEON X 2737858 5 65.04 325.20 Liba: 41096125
sECAFTANin 22 YONER ROMAN TENORIO OCAMPO PEON X 33649494 5 65.04 325.20 23 ANIBAL LLAJA TONGO PEON X 48783867 5 65.04 325.20 5t N ' me kE... SP" 1C£102 24 PERCY TORREJON VALQUI PEON X 42313143 6 65.04 390.24 á 4: / 25 APOLINAR RAMOS OLANO PEON X 47366196 6 65.04 390.24
i h _ 0,..o. o st - sr,is
26 LIZANDRO RAMOS OLANO PEON X 42479199 6 65.04 390.24 \ I' - ODOCIA GRAN
3 DE 'ffi
Drks22464 27 JOSE NOE CHUQUIHUANGA VICENTE PEON X 73487587 6 65.04 390.24 28 ELFERES MENDOZA VALQUI PEON X 45250172 5 65.04 325.20 29 JAIME OCAMPO RAMOS PEON X 62990530 5 65.04 325.20 30 WALTER SANCHEZ MANANAY PEON X 602087 5 65.04 325.20
:J'AH LU-1.-61 P Vai1PY N.E. *y .. IS . SAN UNIR I" utt ,
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....... TOTAL 10,211.28 • .:' --- ,..,„ , , _ ••.; , „„ '1 1NG. JULIO AMONTO ÓLLIAVEZ ODAR
P. 50593 PPSIDENTE
Ni MARTIN
DNI: 33656733 PRES'OENTE
ING. 1 'ALDO 01 467 SU VISOR
AN MANEN
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AN MARTÍN
NTUR
MARtIN
LANCA
- PNSR CONVENIO N° 008 - 2014
AL 07/12/2015 PERÍODO DEL 12/12/2015
N.E.1.”17 LUIS -SA:1 MARTIN r:SR
FORMATO Nº 14 HOJA DE TAREO
N° de arde
n
Nombre y Apellidos Categoría Documento DI AS TRABAJADOS TOTAL
deldentidadLim y s o L pim y s Días Trabaj
1 FERNANDO ALBERCA ABAD PEON 33656733 - X X X X X 5 2 ADOLFO ABAD CHUQUIHUANGA PEON 33658826 - X X X X X 5 3 BILMER BAUTISTA FLORES PEON 47099550 - X X X XX 5 4 ROGER QUINTANA VENTURA PEON 44591061 - X X X X X 5 5 VALENTIN CHUMBE CORDOVA PEON 44533194 X X X X X X 6 6 LORGIO GRANDEZ COLLANTES PEON 43478459 - X XX X X 5 7 NEXOLY MANCHAY ABAD PEON 33827130 - X XX X X 5 8 EMERGILDO OCAMPO MENDOZA PEON 33784153 - X X X X X 5 g SEGUNDO CHUQUIHUANGA VICENTE PEON 44958791 - X X X X X 5 10 SANTOS ALBERCA ABAD PEON 33675562 - X X X X X 5 11 HOMERO QUINTANA ROJAS PEON 80291771 - X X X X X 5 12 ALIN PULCE CACHAY PEON 44928049 - X X X X X 5 13 GREGORIO GUELAC HERRERA PEON 33803425 - X X X X X 5 14 JOEL MELENDRES NAIRA PEON 46942820 - X X X X X 5
71
Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados e nte Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra.
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rictolo DIVIO CHAVEZODAR CIP. 50593
RPSIDENTE DNI
NES ILie A ti StUP LUIS SAN MANnit
TEODOC1A :51191RD" IANCA DNI Dm: 33804464 TESORERA
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DNI
...... .... ............. DNI:
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PRESIDENTE
611, .111 AN WIS • SAN IAARTIA PNSR
NA VENTURA NI: 44691061
FISGA' R .F• G_R
S -SAN MIAR( N.E. Si:1P • 1;71 9 - SAN LUIS - SAN MARI% PNSR
ano VOCHUQUr A CIIIIQUIMBALW DNI: 41096125 sECRETARIO
- PNSR CONVENIO N° 008 - 2014
AL 07/12/2015 PERÍODO DEL 12/12/2015
FORMATO NP 14 HOJA DE TAREO
N° de Orde
n
Nombre y Apellidos Categoría Documento
deldentidadL
DI AS TRABAJADOS TOTAL
Pm y s o L sir5J v s Días Traba)
15 ITALO TENORIO HUAMAN PEON 74548986 X X X X X X 6 16 JOSE GREGORIO TUESTA REINA PEON 33803489 X X X X X 5 17 GILBERTO CHUMBE COMECA PEON 33657877 - X X X X X 5 18 JOSE MANUEL CAMPOS MORETO PEON 47030297 X X X X X X 6 19 JORGE EMILIANO CALLA ROJAS PEON 33640907 - X X X X X 5 20 JUBER BAUTISTA ZUTA PEON 48285407 - X X X X X 5 21 RAUL SAAVEDRA LIZANO PEON 2737858 - X X X XX 5 22 YONER ROMAN TENORIO OCAMPO PEON 33649494- X X X XX 5 23 ANIBAL LLAJA TONGO PEON 48783867 - X X X X X 5 24 PERCY TORREJON VALQUI PEON 42313143 X X X X X X 6
53
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lit JULIO AJc
1LE sgli. 230 -SAN LUIS - SAN MARIN
e
N.E.SNIP -158302 eSi LUIe; SA AR
del114:1
DNI FFSIDENTE DNI D"NPD°C16ksi"iiiliF LLANCA
N.E SNi? • 119 Ii111 LUIS - SAN itARTIN N.E. SNIP AN LUIS • SAN Uta ura /a PISA j
UNIR 'O CritiQUIZUTA CHUQUIIIDAUX R GER ANA VENTUR9 DNI: 41096125 NI: 44591061 AECRETARIO FISCAI
11147tffire4 ABAD DNI DNI: 33655733
PRESIDFNTE
N.E SW.P • LUIS SAN MANN»
N.ESN. :302 SAN LUIs SAN MARDI+
ENG. JULIO Ah DNI cl 50533 RFSIDENTE
ODAR DNI
tLESNIP SAN MARC
hG WALDO O ESPINOZA
SU ir OR
. SR • SAN MART1N N.E.SNIP• 163, AN LUIS- SAN MARTIN
ni SR
LEN& S /ola L'aun CilUQUIMBOill DM: 41096126 gECRETARIO
R GER ANA VENTURA NI; 44591061
FISGA'
FORMATO NP2 14 HOJA DE TAREO
CONVENIO N° 008 - 2014 PNSR
PERÍODO DEL 07/12/2015 AL 12/12/2015
N° de
Orde n
Nombre y Apellidos Categoría Documento DIAS TRABAJADOS TOTAL
deldentidadmJya o L Rita.; y s Dlas Trabaj
25 APOLINAR RAMOS OLANO PEON 47366196 X X X X X X 6 26 LIZANDRO RAMOS OLANO PEON 42479199 X X X X X X 6 27 JOSE N. CHUQUIHUANGA VICENTE PEON 73487587 X X X X X X 6 28 ELFERES MENDOZA VALQUI PEON 45250172 - X X X X X 5 29 JAIME OCAMPO RAMOS PEON 62990530 - X X X XX 5 ao WALTER SANCHEZ MANAYAY PEON 48602087 - X X X X X 5
33
Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en la presente Hoja de Tare*, han sido cancelados por concepto de mano de obra.
N.E.a,168302 Wie • RRIV
re a "A /
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ND TEODOCI A &IR A LANCA DNI DNI: 33804464
EISORERA
.E SN I- N SP1 LUIS SAN MARIS* ti _IIER •
P. Riviallekta ABAD DM GNI: 33658733
PREStOFNTE
CONVENIO
PERIODO
N° : 008 - 2014
FORMATO N° 15
HOJA DE JORNALES
- PNSR Semana N'
DEL 01/12/2015 AL 05/12/2015
No. de Orden
Nombre y Apellidos Categoria Genero Documento de Identidad
Dias Trabajados
JORNAL S/.
TOTAL A PAGAR SI. FIRMA Fem Masc.
1 VEIMER BAUTISTA ZUTA OPERARIO X 47030299 5 90.00 450.00
2 LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO OPERARIO X 41283181 5 90.00 450.00
3 ROYER DIAZ CASTILLO OPERARIO X 42424008 5 90.00 450.00
4 WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY OPERARIO X 43430871 5 90.00 450.00
5 REDEGUNDO DIAZ CASTILLO OFICIAL X 27265617 5 75.04 375.20
6 AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ OPERARIO X 44443067 5 90.00 450.00
7 JOSE FERNANDEZ MALUQUIS OPERARIO X 43783415 5 90.00 450.00
8 VIRGILIO WISUM AYUI OPERARIO X 47588481 5 90.00 450.00
9 ELZER FLORES OJEDA OPERARIO X 27852193 5 90.00 450.00
TOTAL 3975.20
N.a
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N.E. sic. na CA11L11iS - SAN Millo I tiSR NE. SNIP - 10302 - SAN 141e unís Ncl 1:ww í.,
lirSakgsr 0111‘,
qui:3 SAN 410~ zR
¡NO. JULIO 2"rie! O 1' VEZ ODAR , z ' , ' . e , f aestro e Obra
DOC/iy • • ENTE
D DN DNI sMP - 1 - S MARC
N.E.311:9 . :— 'T. - ”; LL :S - SAN MART1N 4.E. .
WAI DO C . C eii • i PINGO
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1 ANCA TESORERA
SNW . lo, ANLISS• SAN MAFtTlet
F N ' ¿Maly g.ABAO PRESIDENTE
DNI
SIJPEhS&&OR DNI: 41096126 WCRETARIO
1 DNI: 44591061
FISCAI
PNSR 008 - 2014 CONVENIO N°
AL 01/12/2015 PERÍODO DEL 05/12/2015
FORMATO N2 14 HOJA DE TAREO
N° de Orde
n
Nombre y Apellidos Categoría Documento de
Identidad
DIAS TRABAJADOS TOTAL
L M11.1118 D L MMJUS Días Trabai
1 VEIMER BAUTISTA ZUTA OPERARIO 47030299 - X X X X X 5 2 LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO OPERARIO 41283181 - X X X X X 5 3 ROYER DIAZ CASTILLO OPERARIO 42424008 - X X X X X 5 4 WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY OPERARIO 43430871 - X X X X X 5 5 REDEGUNDO DIAZ CASTILLO OFICIAL 27265617 - X X X X X 5 6 AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ OPERARIO 44443067 - X X X X X 5 7 JOSE FERNANDEZ MALUQUIS OPERARIO 43783415 - X X X X X 5 a VIRGILIO WISUM AYUI OPERARIO 47588481 - X X X X X 5 9 ELZER FLORES OJEDA OPERARIO 27852193 - X X X X X 5
45
Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados e
ING. JULIO 41.. DNI ciP. 50593 RPSIDENTE
presente Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra.
NE SNIP - :.1-12 SAN LIZ° • S ihMARRN
"jelitif»- amo/ if estro TEODOCIAstide 9 1' Ir LLANCA
DNI: 33804464 DNI TESORERA
' :I LUI SAN MARTINI
ODAR DNI
N.E. S!. SNI N LUIS SAN MARRO
iik5Siiiintakes AsAo DNI: 33656733 PRESIDFNTE DNI
N.E. W:12, - SIIIP -111 -SAN MARI'
ESPINOZA PuIRM12211' IkN tie MG. WALDO OTO 1
c?!.; 4 •
SUPE OR
SNPØ6Ç AM LUIS. $AN MAREA. Pr:SR
ROVLRR OUI4ff4 VENTURA DNI: 44591061
FISCAI
Ur3 -SAN MARIN
LENIN SO tU CLQLZlJTA C DNI: 41096125 SECRETARIO
.11 .*. 'O ESPINOZ4 47 67
SU R ISOR
MG. WALDOCi ROO RDNI
VENTUR : 44591061
LENIN SOLANO QúlZUTACJIUQUIMBALQUI DNI: 41096125 CECRETARIO
CONVENIO
PERIODO
N° : 008 -2014
FORMATO N° 15
HOJA DE JORNALES
- PNSR Semana N°
DEL 07/12/2015 AL 12/12/2015
No. de Orden
Nombre y Apellidos Categoria Genero Documento de Identidad
Dias Trabajados
JORNAL S/.
TOTAL A PAGAR S/. FIRMA Fem Masc.
1 VEIMER BAUTISTA ZUTA OPERARIO X 47030299 6 90.00 540.00 2 LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO OPERARIO X 41283181 6 90.00 540.00 3 ROYER DIAZ CASTILLO OPERARIO X 42424008 6 90.00 540.00 4 WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY OPERARIO X 43430871 6 90.00 540.00 5 REDEGUNDO DIAZ CASTILLO OFICIAL X 27265617 6 75.04 450.24 6 AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ OPERARIO X 44443067 6 90.00 540.00 7 JOSE FERNANDEZ MALUQUIS OPERARIO X 43783415 6 90.00 540.00 8 VIRGILIO WISUM AYUI OPERARIO X 47588481 6 90.00 540.00 9 ELZER FLORES OJEDA OPERARIO X 27852193 6 90.00 540.00
TOTAL 4,770.24
N.E. NE.SRI. j:o -;:t 'I LIMS - SAN MART1h
- I /
SNIP - • SAN Illie • SAN sna 41- SU/ .1i- , 'plAsiRi LUiS SAN mai" f 1 I /....: '
•TiOiD0Cigritztifñjti MG. o s r Ei-..il : g. :Ir ODAR estro de Obra ':ffi,.9.2 « iTiy-c.A.... Rir njOithErMi n - s DNI: 33804464 L ABAD DNI: 33658733 DNI - t• ID DNI DNI TESORERA DNI PRESIDENTE
N.E SNI 1C 92 - 5 S- S KARI- N.E. S ft? - 1_ LU:S - SAN MARTIN (>7: :-Nar, n/ ha. smp .L1/94141:SAN MARTIN
NLSNIP 48Ç02 -CANDI S -SAN MARTIN
INC. JULI DNI
HAVRZODAR IR 50593
RFSIDENTE
N.E SNIP
ING. mut) EspsozA c'-'44111:
SUPE OR
1:11,1 SAN
N.E •ir2.3,NWje • / , ;te /
• TEODOCIA
DNI DNI: 31804464 TESORERA
FORMATO Nº 14 HOJA DE TAREO
CONVENIO N° 008 - 2014 PNSR
PERÍODO DEL 07/11/2015 AL 12/11/2015
N° de Orde
n
Nombre y Apellidos Categoría Documento de
IdentidadL
DIAS TRABAJADOS TOTAL
PapiiJ y s o mi Jiis Dlas Trabaj
1 VEIMER BAUTISTA ZUTA OPERARIO 47030299 X X X X X X 6 2 LENIN HERMES CASTILLO CASTILLO OPERARIO 41283181 X X X X X X 6 3 ROYER DIAZ CASTILLO OPERARIO 42424008 X X X X X X 6 4 WALTER HUAMAN UPIACHIHUAY OPERARIO 43430871 X X X X X X 6 5 REDEGUNDO DIAZ CASTILLO OFICIAL 27265617 X X X X X X 6 s AMERICO JUAN HEREDIA CRUZ OPERARIO 44443067 X X X X X X 6 7 JOSE FERNANDEZ MALUQUIS OPERARIO 43783415 X X X X X X 6 8 VIRGILIO WISUM AYUI OPERARIO 47588481 X X X X X X 6 9 ELZER FLORES OJEDA OPERARIO 27852193 X X X X X X 6
54
Los que abajo suscribimos; certificamos que los días consignados en esente Hoja de Tareo han sido cancelados po concepto de mano de obra.
Maestro
DNI
N.E - tIAN LUIS -SAN MARRA 72:83
laTII SOL t DNI: 41096125 SECRETARIO
Rmilt€BASIgifflitA ABAD 0141: 33656733 PRESIOP4TE
N.E. SNIP • 1 8.
R ER QUUW4SA VENTURA DNI: 44501061
PISCA'
Nk, SNIP Et LUIS SAN MARTIN
DNI
A:: LUIS • SAN MARDI% P0SR
N.E. SHiP -I LIAS SAN MARTIN
•
FERAANDO ALBERCA ABFLO P RMICM
SNIP 16840. AN LUIS • SAN MARTIN PES R
ROGER ENTUR4 061
IVO-. n'ALDI/ u ESPEVO7A
V°13° SUPE YECTO
FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nº 41
W CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO S/.
MONTO ACUMULADO DE
008-2014-PNSR-NE FECHA
SALDO DISPONIBLE
12/12/2015
1,196,513.41 523,774.41
AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.) 672,739.00
N"
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO Si.
II INSUMOS COSTO DIRECTO
1 FLETE TERRESTRE RURAL SAN MARTIN - PASE AEREO - C.R.P. N 07 GLB 1.00 2,236.00 2,236.00
MONTO TOTAL 2,236.00
Son: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES
SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN
5/. 521,538.41
(Indicaren letras el monta total)
NL SNIP-1C5.102 N Lar S MARTÍN
frisysmoreHá„ T ODOCIA GRANOS'. LLANCA
TESONESONE4464 TESORERA
N.E. SNI? • - CAN LUIS - SAN MARTIN KESIE
LENINSOuzattluvuizumUiUQUIMBOUI S E Clkt4149 451" o
'LE SNIP I $ SAN MAR»,
...... • . FEJ A ALBERCA ABAD
DNI: 33656733 PRESIDP4TE
N.E. SNIP • AN LUIS • SAN MARTIN
FORMATO Nº 13 ( E. su mEto) DECLARACIÓN JURADA N° PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS — SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS — SAN MARTIN, Distrito: JAMAICA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD' INSUMO, EQUIPO
LUGAR DE TRANSPORTE /
DÍAS TRABAJADOS
PRECIO UNITARIO
/DÍA TOTAL A PAGAR
BENJAMIN LOJA CUIPAL 33669810 FLETE RURAL 218 LATAS ALMACEN-SM 2.50 545.00 ABELINO RAMOS OLANO 47366196 FLETE RURAL 11V FIERR ALMACEN-CAP 2.00 22.00
MIGUEL CUIPAL OCLOCHE 33804457 FLETE RURAL 132 LATAS ALMACEN-SL 2.00 265.00 47606105 FLETE RURAL 24 LATAS ALMACEN- SM 3.50 84.00 TEOFILO CORDOVA BAUTISTA
LENIN CHUQUIZUTA CHUQUIMBALQUI 41096125 FLETE RURAL 119LATAS ALMACEN-SL 3.50 417.00 MOISES CAMPOS MORETO 47030297 FLETE RURAL 242 LATAS ALMACEN-SL 3.50 847.00 FERNANDO ALBERCA ABAD 33656733 FLETE RURAL 16 LATAS ALMACEN-SM 3.50 56.00
TOTAL 2,236.00
TOTAL: Dos Mil Doscientos Treinta y Seis 00/100 Nuevos Soles. 5/. 2,236.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:
RO ER NI: AN
10A
61 VENTUR 4
4459 FISCAI
N.E SNIP 1C22.C.2 - CAN LUle - SAN Rnk
e fila • / j-ip-,attn . Q.'.
T ODOCI A ORA DEZ .9 ANCA DNI: 33804464
TESORERA
N.E SNE - SA!.. LUIZ - AN MANN!. FY
CHÁVEZ ODAR CIP. 50593 RFSIDENTE
N.E. SNIP - 1352112 - SAN LUIS - SAN MARTINI FNSR
LEA« SOLANO CJ::QUiZUTÁ CHUQUBIBALQUI DNI: 41096125 SECRETARIO
N.E sbilp .1111 111111 -SAN MAR! -
ING. IVALDOCTL\ kit+. 74' 50 ISOR
INC. JULIO ESPNOZA
IN& JUL.,
FORMATO Nº 13 DECLARACIÓN JURADA Nº PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA INSUMO, EQUIPO
CANTIDAD'
PRECIO LUGAR DE
TRANSPORTE! DÍAS
TRABAJADOS
UNITARIO /DÍA
TOTAL A PAGAR
BENJAMIN LOJA CUIPAL 33669810
FLETE RURAL 218 LATAS ARENA
ALMACEN 1 — SAN MARTIN -6D
2.50 545.00
TOTAL 545.00
TOTAL: Quinientos Cuarenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles. S/. 545.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:
SAII LUIS SAN MART01
Rr DENTE
NE SNIP -105302 7 SAN hilo. SAN EIN IthNE. '7' • CA -SAN MAR f
u9UPERV ,1149jr: "CWOZA S r ISOR
didTt- -rrEsol :Reos. LLANCA
)NI: 13804464 TESORERA
El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien ose ido en la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS
j. 4 gv SANNIIRTIN N.E. SNIP -1sr,302 SAN LUIS-SAN MAR) N PNSR ti N.E. SNIP • 1 AH LUIS. SAN MARTIN
e
F11„..,”).20 ALBERCA ABiaL) DNI: 33656733 PRESIDENTE
LEEN S O CHUQUIZUT CHUQUI118101: DNI: 41096125 gECRETARIO
ROGER NA VENTURA NI: 44591061
FISCAI
NE. SNIR se" N LOIS SAN MARTA(
FtRNATWO ALBERCA ABMJ DNI: 33856733 PRESIDENTE
FORMATO Nº 13 DECLARACIÓN JURADA Nº PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS — SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecucion del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD
' INSUMO, EQUIPO
LUGAR DE TRANSPORTE /
DÍAS TRABAJADOS
PRECIO UNITARIO
/DÍA TOTAL A PAGAR
ABELINO RAMOS OLANO 473661% FLETE RURAL 1 BOLSA
CEMENTO ALMACEN 1 -
CAPTACION- 10 6.00 6.00
ABELINO RAMOS OLANO 47366196
FLETE RURAL 8 VARILLA FIERRO
ALMACEN 1 — CAPTACION —1 D 2.00 16.00
TOTAL 22.00 TOTAL: Veintidós y 00/100 Nuevos Soles. S/. 22.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:
N.E LOIS - SAN MARTIN 5IE SNIP - 153302 SAN Lote • SAN MARIN N.a smp a. SAN MAR
li t‘eferil ' ..
TE0D0fita LARCA 4
EVG. JULIO OTTIVEZ ODAR DIP. 0593 RESIDENTE
TESORERA
N.E. SNIP •105.11.)2 - SAN LUIS - SAN MARTIN PNSR
IDO SOL lie CHUQUIZUT ClIUQUIRBALQW DM: 41096125 RECRETARIO
N.E. SNIP 1$5.. AN LUIS. SAN MARTIN Fusa
72 GER NA ENTBR 4 469106,
TOTAL: Doscientos Sesenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles. 5/. 265.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:
SN4 MAR( ME 5;::, H.E. AM MARI%
NE N / /SI /
Á"' frgi • t r KEZie; TEODO
DNI: 33804464 TESORERA
)11111 111.' . INGSU PER 1411145915 ;VICTO:7r'
s iso NO
Z OVAR G.p. 50593 NFSIDENTE
2 - AN LUIS SAN MAR», NS6
DNI: 33656 ALBERCA ABAD
733 PRESIOFN7E
ALE SNIP
FORMATO Nº 13 DECLARACIÓN JURADA Nº... ....... PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES 11/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecucion del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD, INSUMO, EQUIPO
LUGAR DE TRANSPORTE!
DÍAS TRABAJADOS
PRECIO UNITARIO
IDEA TOTAL A PAGAR
MIGUEL CUIPAL OCLOCHE 33804457 FLETE RURAL 73 bolsa
cemento ALMACEN 1— SAN LUIS - 3D
2.00 146.00
MIGUEL CUIPAL OCLOCHE 33804457 FLETE RURAL 34 LATAS
ARENA ALMAVEN 1 — SAN LUIS — 2 D 3.50 119.00
TOTAL 265.00
SN1P - 12;252 - N LUIS -SAN MARTIN NSR
LENIN SOLMOCHUQUallTA C QUIMBALW DNI: 41096126 SECRETARIO
AN LL1S • SAN MARIN
72&ER4TANA VENTURA t4111454c549;10031
%NESNIP - SAN MAR I' a S:.
21,NLUIS -SAM MARTIN -u
ING. JULIO VEZODAR C 50593
RFSIDENTE
14.E. St.iP • 1:.1".2 - L'AH N MARIN
LLANCA DM: 33804464
TESORERA
FORMATO Nº 13 DECLARACIÓN JURADA Nº PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en:
Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que
se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD
' INSUMO, EQUIPO
LUGAR DE TRANSPORTE /
DÍAS TRABAJADOS
PRECIO UNITARIO
/DÍA TOTAL A PAGAR
TEOFILO CORDOVA BAUTISTA 47606105
FLETE RURAL 24 LATAS ARENA
ALMACEN 1 — SAN MARTIN - 1D
3.50 84.00
TOTAL 84.00
TOTAL: Ochenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles 5/. 84.00
Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:
El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o rvicio en la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS
N_E. SNIP • 1 NE. SN 1 AN LUIS SAN MARTTU SR
ANDO ALBERCA ARAO DNI: 33650733 PRESIORNTE
NL SN IP -168302- SAN LUIS - SAN MARIN NSR
LENIN SOLA irOCÍVQIIMTA iffiQUifiEAD10, DM: 41096125 SECRETARIO
AN LUIS • SAN MARTIN risR .
O ER VENTUR DNI: 44591061 FISCA1
N - 111312 - SAN Lute - MARI% Srn d)
/kir TF,ODO t j. 9 Z LLANCA
DNI: 33804464 TESORERA
SAN LUi 1. 1-a
INC. JULIO dll - 111,r1r. CIP. 50593
RFSIDENTE
AN MART1N
VEZ ODAR
SUI3 332
N.E.SNIP -133302- SAN LUIS - SAN MAR11N PNSR
LEAU SO;NO CHUQUEUTA CINQ DNI: 41096125 SECRETARIO
FORMATO Nº 13 DECLARACIÓN JURADA Nº... ....... PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTINn, con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD
' INSUMO, EQUIPO
LUGAR DE TRANSPORTE /
DÍAS TRABAJADOS
PRECIO UNITARIO
IDEA TOTAL A PAGAR
LENIN CHUQUIZUTA CHUQUIMBALQUI 41096125
FLETE RURAL 3 BOLSAS CEMENTO
ALMACEN 1 — CAPTACION1 D
6.00 18.00
LENIN CHUQUIZUTA CHUQUIMBALQUI 41096125
FLETE RURAL 114 LATAS
ARENA ALMA VEN 1 — SAN LUIS— 2 D
3.50 399.00
TOTAL 417.00 TOTAL: Dieciocho y 00/100 Nuevos Soles S/. 18.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:
NE SNIP - if SAN LUIS SAN MAMÉ i
NSR ......
ALBERCA ABAD CHI: 33656733 PRESIDENTE
'LE. SNIP . 163, AN LUIS • SAN »RUN prisa
446NA VENTUR4 NI: 91061 FISCAL
R GER
SAN MARI'
TF,ODOC1, DNI: 33804464
TESORERA
ING JULIO
2 SAN LUIS - YAN MARTIN ZIS
II
nIRWZ ODAR CIP. 0593
RESIDENTE
NESNIP - 163302 - SAN LUIc - MARIIN /
I LLANCA
N.E.SNIP - 18
matiamv .W
SUP ISOR
FORMATO Nº 13 DECLARACIÓN JURADA Nº... ....... PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCUBAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD
' INSUMO, EQUIPO
LUGAR DE TRANSPORTE!
TRABAJADOS DÍAS
UNITARIO PRECIO
/DÍA TOTAL A PAGAR
MOISES CAMPOS MORETO 47030297
FLETE RURAL 270 LATAS ARENA
ALMACEN 2 - SAN LUIS -6 DIAS 2.50 675.00
MOISES CAMPOS MORETO 47030297
FLETE RURAL 32 LATAS ARENA
ALMACEN 1 —SAN LUIS -1 DIA 3.50 112.00
MOISES CAMPOS MORETO 47030297
FLETE RURAL 30 BOLSAS CEMENTO
ALMACEN 1 - SAN LUIS -2 DIAS
4200 60.00
TOTAL 847.00
TOTAL: Ochocientos Cuarenta y Siete y 00/100 Nuevos Soles S/. 847.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:
El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o se icio en la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS.
ALE. SNIP - 1p30 LUIS SAN MARTN kl.SNIP • 1 8
... "Ña ANDO ALBERCA ABAD DNI: 33656733 PRESIDENTE
N.E. - 168302 - SAN LUIS SAN MANTEN r PNSR
USW SUMO CHIJQlidt/TA CH 0141: 41096125 SECRETARIO
AN LUIS • SAN MARTIK
X GER OVTÑTANA VENTUR 4 NI: 44591081
FISCA1
LYB. BY 67
VISOR
N.E SNIF j3:02 SAN LUIS SAN MARIN A 411
JUSJOil Ti :lo ci .50593
RFSIDENTE
C302- SAN LIS° - SAN MARÍN
Oc3fLr fi TE000CTA Itg LLANCA
DM: 33804464 TESORERA
ODAR
N.E SNIP -1 t 302 LUIS SAN MARTIle
FORMATO N2 13
DECLARACIÓN JURADA N2...... ...... PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/0 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROVEEDORES NO HABITUALES
Conste por el presente documento, que los representantes del NE del Proyecto, ”CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS —SAN MARTIN", con domicilio para los efectos del presente documento, en: Localidad: SAN LUIS —SAN MARTIN, Distrito: JAMALCA, Provincia: UTCURAMBA, Departamento: AMAZONAS; hemos realizado la contratación de servicios que se detallan a continuación, necesarios para la ejecución del proyecto, de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
NOMBRE DEL PROVEEDOR DNI ACTIVIDAD REALIZADA CANTIDAD
' INSUMO, EQUIPO
LUGAR DE TRANSPORTE /
DÍAS TRABAJADOS
PRECIO UNITARIO
/DÍA TOTAL A PAGAR
FERNANDO ALBERCA ABAD 33656733
FLETE RURAL 16 LATAS ARENA
ALMACEN 1 — SAN MARTIN - 1D
3.50 56 00
TOTAL 56.00
TOTAL: Cincuenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles S/. 56.00 Por lo que suscriben el presente documento en señal de conformidad:
El que suscribe, constata que el presente proveedor es NO HABITUALES del servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho bien o servicio en la localidad de SAN LUIS - SAN MARTIN, Distrito de JAMALCA, Provincia de UTCUBAMBA, Departamento de AMAZONAS
FE ANDO ALBERCA ARAO DNI: 33656733 PRESIDENTE
NE.SNIP - 103302 - SAN LUIS-SAN MARTIN PNSR ificz
LENIN 801,4to CHUQUIWTA HUQUIMBALW DM: 41096126 SECRETARIO
N.E. SNIP • , AN LUIS • SAN MARTHI
R.' ER APTA VENTUR4 44591061
FISCAI
32- SAN LUIS - SAN MART114 PN5R
r TpttZT 1 Cii)1QUIMBALQ)9 SECRETAR) 125
?E l'ARIO
N.E. T;AN Un SAN MARTIN
71V-G. JULI 3
RPS?DENTE
1VEZODAR fr
TE0D946átr 464 TESORERA
SNIP -1 Z/S2: SAN LUI° -SAN maRno•
1/4474Tql/int/Mi4
le S SAN KIM S1RP •
.IW LBERCA ABAL) O 1:NWNEI
3656743
N.E SNIP -168
PRESI ROGEi< 144 VENTURA
FilakiWZI°61
AN LUIS • SAN MARTIN N.ESI4IP -16
i}o. IVALDD u V"13° SU
SAN MARI'
glitt PROVECTO
FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nº 42
N" CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO 5/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
008-2014-PNSR-NE FECHA
SALDO DISPONIBLE
12/12/2015
1,196,513.41 521,538.41
ANTERIORES (5/3 674,975.00
N°
DETALLE DEL GASTO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNLEARIO Si.
IN INSUMOS COSTO DIRECTO
1 ELABORACION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS DE MADERA TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO DE 0.70X2.10M. UNIDAD 66.00 200.00 13,200.00
2 ELABORACION DE VENTANAS DE MADERA TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO DE 1.30X0.30M.
UNIDAD 66.00 29.00 1,914.00
L MONTO TOTAL 15 114.00
Son: QUINCE MIL CIENTO CATORCE CON 00/100 NUEVOS SOLES
SALDO DESPUÉS DE ESTA ALITOPILAC ION
st 506,424.41
(Indicar en letras el monto total)
IMRE'
EsPfiliti INa JULIO NIO C VEZ ODAR Ci .50593
RESIDENTE
N.a su: 3Ü. - SAN LUI iiSAN AUSTIN P
11! -
-74
SNIP • 168, AN LUIS • SAN MARTIN FN
'IR3GERffTANA VENTUR 4 NI: 44591061
FISCAI
N.E. SN;
IRGA /ALDO OIL, C 467
SU ISOR
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROVECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SAN LUIS-SAN MARTIN , DISTRITO JAMAICA,
PROVINCIA UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N° 009-2014-PNSR NE
FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
ITEM INSUMO O SERVICIO
UNIDAD CANTIDAD
PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS
PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03
CARPOINTERIA 11-1IMMY
MADERERA FUENTES CARPINTERIA JOSE
ELMER CARPOINTERIA IHIMMY
PRECIO UNITARI
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARI
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARI
PRECIO PARCIAL
UNIDAD CANTIDA
D PRECIO
UNITARIO PRECIO PARCIAL
OBSERVACIONE S
1
ELABORACION DE PUERTAS CONTRAPLACAD AS MADERA TORNILLO. INCLUYE SERVICIO DE PINTADO 070x2 10cm
UND 66.00 200.00 13,200.00 220.00 14,520.00 230,00 15,180.00 UND 66.00 200.00 13,200.00
2
ELABORACION DE VENTANAS MADERA TORNILLO, INCLUYE SERVICIO DE PINTADO
1.30x0.30cm
UND 66.00 29.00 1,914.00 30.00 1,980.00 32.00 2,112.00 UND 66.00 29.00 1,914.00
TOTAL St 15,114.00 30.00 16,500.00 5/. 17,292.00 5/. 15,114.001
FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CRONOGRAMA HP Gni: -1112," - ez;IN LUIS - SAN MARTIN
, GARANTItS2FRECIDAS _ /LE. ZIP - 11'302 - SAN LUla - SAN W•JMN -R
RI '01 ALBERCA ABAD DNI: 33656733 PRESIDENTE
T DOLVA-- I liANhE LANCA DNI: 33804964
TESORERA
LENE< Salalli:)CHUQUEUT»CRUQUIk1BALQUI 4.096125
SEO .ETARIO
CARPINTERIA JHIMMY RUC : 10402949291
CONFECCION DE MUEBLES PARA SALA COMEDOR DORMITORIO PUERTAS VENTANAS Y ASERRADO DE MADERA
DE CHUQUIZUTA VALQUE, MARIA RO BERTINA
Dirección: Anexo San Juan SIN (Puesto de Salud San Juan) Amazonas — Luya-Santa Catalina
PROFORMA Sres. : N.E.SNIP 168302 SAN LUIS-SAN MARTIN PNSR
Por intermedio de la presente hago alcanzar la proforma detallando de la siguiente manera
N° DESCRIPCION PRECIO UNITARIO
SUBTOTAL
66 ELABORACION DE PUERTAS CONTRAPLACADAS MADERA TORNILLO
INCLUYE SERVICIO DE PINTADO 0.70X2.10m
200.00 13,200.00
66 ELABORACION DE VENTANAS MADERA TORNILLO INCLUYE SERVICIO DE PINTADO
1.3X0.30m
29.00 1,914.00
TOTAL : 15,114.00 N.S.
PRECIOS INCLUYE:
IGV PUESTO EN OBRA INSTALACION
Bagua Grande, Noviembre del 2015
María R. Chuquizuta Valque N.E SNIP -168302 - SAN LUIS S MJ NLSNIP -161;1302 - SAN LUI° -SAN MA ft°190,1•193.22 s,,t4
LUIS - SAN mArmok
!ir/ FN5R
FERNANDO ARAO • eta. PRES F TE Dr 8: 32.804464
LLA GENINSOLAIO it oNI: 3 5 33 AND 2
TESORERA 410S61 - '11ETARIO
.p• • 1',1,
168, kWls.sANMAAmt SR
R QUINTANA VENTUR 4 Dt431 44591061
FISGA'
ILL S' •
INC. JULIO
LUIS -SAN MARIN
ONIO C ...... P. 50593
RFSWENTE
.E. SNIP -168302- SAN VIS PNS
FERNANDO DNI: 3 PRESIDENTE
NE. SNII raz SAN LUIS SAN VIAFMN P R
NO. JULI NIO C VEZ ODAR C1. 50593
RESIDENT
MADERERA ITUENTES"
RLIC : 10428979201
OFRECE COMPRA Y VENTA DE MADERA Y OTROS SER VICION DE HABILITACION Y CONFECCION DE MUEBLES
DE HERRERA SANCHEZ AURELIA
Dirección: Calle San Felipe Santiago W 760 Amazonas — Utcubamba-Bagua Grande
COTIZACION Señores : N.E.SNIP 168302 SAN LUIS-SAN MARTIN- PNSR
Hago alcanzar la proforma detallando de lo siguiente:
N° DESCR1PCION PRECIO UNITARIO
SUBTOTAL
66 ELABORACION DE PUERTAS contraplacadas de Tomillo 0.70X2.1om
220.00 14,520.00
66 ELABORACION DE VENTANAS contraplacadas de Tornillo 1.3Xo.3om
30.00 1,980.00
PRECIOS INCLUYE: IGV SERVICIO DE PINTADO PUESTO EN OBRA INSTALACION
TOTAL : S/. 16,500.00 N.S.
Bagua Grande, Noviembre del 2015
SNIP -168::',2 • SAN LUEI - SAN MARITN
‘11114~.; TESORERA Aurelia Her ra Sánchez
DNI N*42897920 N.E SNIP - 168302 • SAN LUIS - SAN MARTIN N.E)NI. 165, N Luis. SAN MARTIN
LEO SOLMO VITA CR 1:41096125
RETARIO ... ANA VENTUR 4
NI: 44591061 FISCAI
N.E.SNIP - -SAN tAARr
........... :4411/4 „4.4_, EsphyozA ...
N.E.
.1QUIMRAIQUI DNI: 410961 5 6ECRETARIO
9 • SAN MAFIllio
ROGER QUINTANA VENTURA DNI: 44591061
FISGA'
SzlIP -168302 - SAN PNS
• FERNANDO DNI: •36 7 3 PR CiFirit
-152302- SAN Ulla - SAN MARI1N
A/3/117t I %II :/6;r47:117ar Ilrag, ANCA
7E5 ORE Al
José Elmer dmpos Acuña DNI N°46346433
SNIP 02 - SAN LUIS - SAN MARTIN PhISR
- SAN LUIS -SAN IAART1N PNB
* T VEZ ODAR
FirS,CiE :TE
.1111111111 11,
t . 'O ESP1NOZA sJ Wi 4OR
N.E SNIP- N.E SNIP -1 an0
WALCD C
S - SAN MAR
INC. j'UD' u
CARPINTERIA JOS ELMER RÚC : 10463464338
CONFECCION DE TODO TIPO DE MUEBLES PARA EL HOGAR E INS111 UCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS Y ASERRADO DE MADERA DE TODO TIPO
DE CAMPOS ACUNA JOSE ELMER
Dirección: Anexo Ingenio N° S/N Barrio San Juan (Al Costado de la Carretera) Amazonas — Luya-Santa Catalina
PROFORMA
Señores : ME.SNIP163302 SAN LUIS-SAN MARTIN- ANSR
Hago alcanzar la pro forma detallando de lo siguiente:
N° DESCRIPCION PRECIO
UNITARIO
SUSTO TAL I
66 ELASORRCION DE PUERTAS
contraplacadas de Tornillo incluye el servicio
de pintado 0-70X2-10m
230-00 15,130-00
66 ELABORACION DE VENTANAS de Tornillo
incluye el servicio de pintado 1-3X0 •30m
32-00 2,112-00
TOTAL
5/. 77,292-00 AFS.
PRECIOS INCbUYE: I6V PUESTO EN 08109 INSTAbACION
S'agua Grande, Noviembre del 2075
(Indicar en letras el monto total)
*LE SNIP- 168332 - SAN LUI0 .5 MARITN SAW LUIS - SAN MARTIN
05/1• ~Sir PNSR
TEODOC1A G ANDE LANCA 0/554 LENIK SWIWIWV A CHUQUBAWIP
TelliggrER A gEbiETARI2Cr
NE SIC? "3 - LUIS -SAN MARTIN PNSR
irire. Jur IAVEZ ODAR 3
AFSIDENTE
FORMATO N2 12
AUTORIZACION DE GASTOS N2 43
N' CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO 5/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
008-2014-PNSR-NE FECHA
SALDO DISPONIBLE
12/12/2015
1,196,513.41 506,424.41
ANTERIORES (5/.) 690,089.00
DETALLE DEL GASTO IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO 5/.
IV INSUMOS COSTO DIRECTO 1 CAJA DE CONCRETO DE DOS CUERPOS PARA DESAGUE UNIDAD 66.00 40,00 2,640.00 2 LAVADERO ENCHAPADO CON CERAMICA UNIDAD 66.00 165.00 10,890.00 3 TUBERÍA PVC SAP 1/2" M 1,270.00 1.50 1,905.00
4 TUBERÍA PVC SAP 1" M 850.00 3.10 2,635.00
5 TUBERÍA PVC SAP 3/4" M 890.00 2.20 1,958.00 TUBERÍA PVC SAL DE 4 M 744.00 7.50 5,580.00
MONTO TOTAL 25,608.00
Son: VEINTE Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100 NUEVOS SOLES
SALDO DII.PLA DE ESTA AUTORIZACIÓN
S/. 480,816.41
r c s SAN Punk NE.SNP ir AN LUIS • SAN MARTIA N.E.SNIP
.......... . T'ERA .NDO ALBERCA ABAD
ROGEL. 1/4ui PR4bilWE3 106ViENTURA
Me»
IILE SNIP • U& AN WIS• SAN MARTIPNS
ANA VENTURA 41: 44591061 FISCM
NE SNIP -168302- AN 1 115. W MPRBB
INC. JULIO trrr fo CHA ODAR CIR. 50593
RFS1DENTE
SNIP -1 -SANMARI'
WAL01311. 7
O ESTIPULA SU' SOR
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN ,DISTRITO JAMALCA , PROVINCIA
DE UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N° 009-2014-PNSR-NE
FECHA DE ELABORACION: 12/12/15
ITEM INSUMO O SERVICIO
UNIDAD CANTIDAD
PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS
PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03
FERREFERIA NIETO SAC SASORI INVERSIONES Y SERV. GENERALES EIRL
BIM COMERCIO, SERV. CONSTRUCCION
FERRETERIA NIETO SAC
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
UNIDAD CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO PARCIAL
OBSERVACION E 5
1
CAJA DE CONCRETO DE DOS CUERPOS PARA DESAGUE
UND 66.00 40.00 2,640.00 41.50 2,739.00 42.00 2,772.00 UND 66.00 40.00 2,640.00
2 LAVADERO ENCHAPADO CON CERAMICA
UND 66.00 165.00 10,890.00 190.00 12,540.00 180.00 11,880.00 UND 66.00 165.00 10,890.00
3 TUBERIA PVC SAP 1/2"
M 1,270.00 1.50 1,905.00 2.00 2,540.00 2.00 2,540.00 M 1,270.00 1.50 1,905.00
4 TUBERIA PVC SAP 1"
M 850.00 3.10 2,635.00 3.30 2,805.00 4.10 3,485.00 M 850.00 3.10 2,635.00
5 TUBERIA PVC SAP 3/4"
M 890.00 2.20 1,958.00 2.50 2,225.00 3.20 2,848.00 M 890.00 2.20 1,958.00
6 TUBERIA PVC SAP DE 4"
M 744.00 7.50 5,580.00 8.00 5,952.00 8.50 6,324.00 M 744.00 7.50 5,580.00
TOTAL 5/. 25,608.00 5/. 28,801.00 5/. 29,849.00 5/. 25,608.00
FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CRONOGRAMA _ ., .. . - ._ ni L1 SAN MARTH.,
1 r 1,1, .n.VIMMUKKORAS . A /3.'. 1..-
NE. 51::1- :.Y z- - GAN Wat' - SAN MAR UN
z
FE II\ 10 ERCA ABM) 0141: 33656733 PRESIDFNTE
e "Pi/ éresii •
TEODOCIA GhANDE ANCA CN1: 33804464
TESORERA
UNIN SOCA CHUQUIMBALDW DM: 41096125 RECR ARIO
RLUIS SAN ~mi
404 FM- De ALBERCA ABAD
DNI: 33656733 PRESIGENTE
SN1P - WS:532 7 SAN Line - S MARDN
‘CX ODOCIA ai AND LLANCA
DNI: 33304464 TESORERA
^,AN UNS • SAN MARDI: N sn
_tiUQWZUTA CHUQUIMBALQII: 018: 41096125 9ECRETARIO
AN LUIS • SM MARTÍN PrIER
ROG.0 C ;UN ENTUR 4 'DNI: 44S910C1
FISGA]
o SAN LUIS- SAN MARTIN Ppi
INC. JULlu ai NIO GP VEZ (DAR Cr 50593
R5SIDENTE
SNIP • 1 N.E. SK!,
IA O S.A.C.
jeto Mejía GERENTE GENERAL
DISTRIBUIDOR DE CEMENTO PÁCASMAY0 "DIO" na DISTRIBUIDOR DE PINTURAS Y LACAS "PARACAS" DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE HERRAMIENTAS "NANSA"
DISTRIBUIDOR TUBERÍAS "PLÁSTICA"- TUBERÍAS "PAVCO" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA EN GENERAL
INSUMOS A COTIZAR
OBRA: "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades
de San Luis San Martín, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT. PRECIO UNIT. Caja de concreto de dos cuerpos para desague UND 66 40.00 Lavadero enchapado con ceramica UND 66 165.00 Tubería pvc sap 1/2" M 1270 1.50 Tubería pvc sap 1" M 850 3.10 Tubería pvc sap 3/4" M 890 2.20 Tubería pvc sal de 4 M 744 7.50
Calle Tahuantinsuyo Nº 1065 - Urb. San Lorenzo - J. L. Ortiz - Chiclayo - Teléf. (074) 256306
Número de RUC: 20437247898 - FERRETERIA NIETO S.A.C.
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial:
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
FERRETERIA NIETO
23/12/1999
Fecha Inicio de Actividades: 23/12/1999
AL11V°
HABIDO
CALTAHUANTINSUY0 NRO. 1065 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Sistema de Emisión de Comprobante: MANUAL Actividad de Comercio
Exterior: SIN ACTIVIDAD
COMPUTARIZADO
Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 1 - 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO GUIA DE REMISION - REMITENTE COMPROBANTE DE RETENCION COMPROBANTE DE PERCEPCION VENTA INTERNA
01/01/2013
Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.228-2012) a partir del 01/11/2012 Incorporado al Régimen de Agentes de Percepción de IGV - Venta Interna (D.S.061-2009) a partir del 01/04/2009
Sistema de Contabilidad:
Actividad(es) Económica(s):
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (E 806 u 816):
Sistema de Emisión Electrónica:
Afiliado al PLE desde:
Padrones:
11/12/2015
Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 20437247898 - FERRETERIA NIETO S.A.C.
Imprimir
111
SR:I LUIS SAN MARTINI
Z M.E.SN P
.. JDO ALBERCA ARAO ti MI: 33656733 voESIDENTE
SASORI INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL SASCIRI
COTIZACION
OBRA : "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades de San Luis San Martin, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION UND CANT P. UNIT. Caja de concreto de dos cuerpos para desague UND 66 41.50 Lavadero enchapado con ceramica UND 66 190.00 Tubería pvc sap 1/2" M 1270 2.00 Tubería pvc sap 1" M 850 3.30 Tubería pvc sap 3/4" rvi 890 2.50 Tubería pvc sal de 4 rvi 744 8.00
02- SAN LUle - SAN MARIN
..-.7A 17 ODOCIA CR ANDF2
9 LANCA
0141:3 804464 TI SOTERA
14.E. - 14!+1 LUIS - SAN MARS, pr;s2
IVO Sit L'O '15/ZU A CHUQUIMBALII: OW:41096125 qECRETARIO
AN LUIS • SAN MARTIN risR
ROGE Otiltkrt 'IVA VENTURA DIGO: 44u91061
PISCA'
SAIJ LUIS - SAN MART1N FIZER
t I 11ri ING. JULIO‘41t / 111 AVEZODAR CIP. 50591
RPSIDENTE
N.E.SNIP
INC. WAIL
>LE. SNIP 16
Jorge Luis Cáceres Morán GERENTE
SA8081 leerlos« y Urelq41 General« E Ai
Las Fresas 225 Urb. Las Delicias - Chiclayo Telef. 602380 1 E-mail. [email protected]
11/12/2015 Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 20539020499 - SASORI INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL
Número de RUC: 20539020499 - SASORI INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES EIRL
Tipo Contribuyente: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Nombre Comercial: SASORI
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
Sistema de Emisión Actividad de Comercio de Comprobante: Exterior:
Sistema de Contabilidad:
Actividad(es) Económica(s):
Comprobantes de Pago c/aut. de Impresión (F. 806 u 816):
Sistema de Emisión Electrónica:
AfiEado al PLE desde:
Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundaria 1 - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA
FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO GULA DE REMISION - REMITENTE
01/01/2015
Padrones: NINGUNO
Imprimir
10/01/2013
Fecha Inicio de Actividades: 01/01/2013
ACTIVO
HABIDO
Pl. LAS FRESAS NRO. 225 URB. LAS DELICIAS LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
MANUAL SIN ACTIVIDAD
MANUAL
111
N.E. SN1P • AN LUIS • SAN MikEtTIN E31$71
ROG ,A VENTURA 1: .1:4:::31061
17VG. JUL
...... HA VEZ ¿DAR
P. 505 3
Dirección: Calle Tahuantinsuyo #1018 -José Leonardo Ortiz E-mail: [email protected] Telf.:074-255844 Rpm:#224832 / #113762
www.corporacionbim.com
_71 J.::: BRMDANDOTE
SOLUCIONES CONFIABLES
COMERCIO - SERVICIO - CONSTRUCCIÓN
COTIZAC ION
OBRA : "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades de San Luis San Martin, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION UNO CANT P. UNIT. Caja de concreto de dos cuerpos para desague UNO 66 4200. Lavadero enchapado con ceramica UNO 66 180.00 Tubería pvc sap 1/2" M 1270 2.00 Tubería pvc sap 1" M 850 4.10 Tubería pvc sap 3/4" M 890 3.20 Tubería pvc sal de 4 M 744 8.50
IS SAN Unta
'''''''' • DO ALBERCA Al3A0 DNI: 33656733 PRESIDENTE
NE. SNIP • 17,8362 SAN Wte - SAN IAARRN
lehtafi TRODu u! A RANDE ANCA 33804464
1 ESORERA
r.413 LUIS -SAN MARIN
LEEN Sül NOM TA CHUQUIRALQW Ci 1:741096125 435CHETARIO
I&E. 213: 33 . SAN LUIS -SAN MART1N iPNSR 3 - SAN MARI'
iára WALDL ERO ESPSOZA .7 O
NE SNIP
CORPO ION SIM
.......... ...........
FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO GUIA DE REMISION - REMITENTE GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA COMPROBANTE DE PERCEPCION VENTA INTERNA
25/01/2013
Incorporado al Régimen de Agentes de Percepción de IGV - Venta Interna (0.5.091-2013) a partir del 01/07/2013
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):
Sistema de Emisión Electrónica:
Afiliado al PLE desde:
Padrones:
Número de RUC: 20480023235 - CORPORACION BIM SAC
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
Sistema de Emisión de Comprobante:
Sistema de Contabilidad:
Actividad(es) Económica (s):
MANUAL/COMPUTARIZADO
Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN Secundada 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Secundaria 2 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES
06/07/2006
ACTIVO
HABIDO
CALTAHUANTINSUY0 NRO. 1018 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - IOSE LEONARDO ORTIZ
MANUAL/COMPUTARIZADO Acthridad de Comercio Exterior:
Fecha Inicio de Actividades: 01/07/2006
SIN ACTIVIDAD
11/12/2015 Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 20480023235 - COFtP0FtACION BIM SAC
Imprimir
1/1
ItESNI?
NE. Sur-23o - SAN LUIS-SAN MARIN IPN R
iNG. JULIO C!P. 50593
FM VEZ ODAR SPSIDENTE
N.E SNIP -16 -^,11 MARI"
;54 SUPERVIS SU
O ESPrNOZA PR ECTO
FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nº 44
N° CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO S/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
008-2014-PNSR-NE FECHA
SALDO DISPONIBLE
12/12/2015
1,196,513.41 480,816.41
ANTERIORES (5/.1 715,697.00
N'
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIOS/.
y INSUMOS COSTO DIRECTO FLETE TERRESTRE CHICLAYO - BAGUA GRANDE (LADRILLO) Millar 17.90 440.00 7,876.00
MONTO TOTAL 7,876.00
. SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 NUEVOS SOLES
SALDO DSP UDS DE ESTA
AUTORIZACIÓN
5/.472,940.41
(Indicar en letras el monto total)
MAR" N.E. amb„._
TEOD Qr94144&E L NCA LENIN S'ItR,11 T tulsIUQUIMBALII: TESORERA 4 s/EéRETARIO
lar LUIS SAN MARIN
77 ' NI. &NIP • Iga,_ AN LUIS • SAN MARTIN
FE% TAN I ir ALBERCA ABAD i-4,1- •• káth VENTURA
1061 hcdki
W*17, le.3"4/ SP:11 LUI0 - SA 2- SAN LUIS - SAN MARTIN PNSR
PRESISTE 011111116733 ROGE
N.E. 57 87 LUIS SAN MARDI@
AM LUIS • SAN MARTIN SNIP .160,
SAN MARTIN N.E.121 o SAN LUIS PII6
NE SNIP -168302 -SAN LUIS • SAN nk
et ODOCIA GRANDEZ tLANCA
DNI: 33804460 TESORERA
........... ING.XLIO NIOC,HA ODAR
ci . S0593 RESIDENTE
• ••• RNANDO ALBERCA ABAL.) GNI: 33666733 PRESIDENTE
................. , ....... . TANA VENTURA
DNI; 44591061 FISGA'
GER
N.E. SNI? - 16C2 - SAN WIS -SAN MARTIN ENSR
,
LEE; CHUQUIMBALNI DNI: 4108 126 SECRETARIO
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROVECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N° 008-2014-PNSR-NE FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
ITEM INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTI DAD
PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS
PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03 TRANSPORTE
ROCIO TRANSPORTES T&V
TRANSPORTE EL AGUIJA MILENARIA
TRANSPORTE ROCIO HERMANOS SAC
PRECIO UNITARI
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITAR
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARI
PRECIO PARCIAL
UNIDAD CANTI DAD
PRECIO UNITARI
PRECIO PARCIAL
OBSERVACIONES
FLETE TERRESTRE CM ICLAY0-BAGUA GRANDE (LADRILLO)
MILLAR 1.00 440.00 440.00 450.00 450.00 460.00 460.00 MILLAR 1.00 440.00 440.00
TOTAL S/. 440.00 S/. 450.00 S/. 460.00 5/. 440.00
FORMA DE PAGO CONTRA PRESTAC á N DEL
SERVICIO
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN
CRONOGRAMA
GARANTIAS OFRECIDAS
ANLUISjØRTIN SR
68302 -SA . LUIS - SAN MARIN N.
N.E. SNIP-
ROGER OLINTANA UR4 DNI: 4459
ISCAI
el? r erriQUI UTA Ciftlquiglatil .1. pm: 4ingein spepETARIO
WANINRIE ROM mimos me SERVICE DE TRANSPORTE BE CARGA
CALLE TAIMANTIIIMIU N?' la48 HJ SANI IIRREN211 CHILLA.Y9LAMI:AY1EHJJE4AMJaWIE1JE
PROFORMA
Srs: N.E. Snip 168302 San Luis San Martin-PNSR
FECHA : 30/11/2015
TRANSPORTE DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE CHICLAY0 HACIA LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE CON LOS SIGUIENTES PRECIOS:
• Flete Ladrillo por millar S/. 440.00 N.S.
ROCIO & HERMANOS SAC
E. 5P12 - #. -1; S32 - SAN LUIS N MARTIN P
i 01; NE. SNIP -
FERNANDO )(lit,' ' s ABAD DNI PR 510 51 E
• SAN 11.8S AN MARVI PN
LÑtNTO CIP. 50593
RFSIDENTE
8:0
IND. JULIO ODAR
DÉODOCJA GRANDEZ LLANCA 35i)04464
TESORERA
Número de RUC: 20487500446- TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS S.A.C.
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
19/11/2010 Fecha Inicio de Actividades: 01/11/2010
ACTIVO
HABIDO
CALTAHUANTINSUY0 NRO. 1048 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Sistema de Emisión MANUAL de Comprobante: Actividad de Comercio Exterior: IMPORTADOR/EXPORTADOR
Sistema de Contabilidad: COMPUTARIZADO
Actividad(es) Económica (s):
Comprobantes de Pago c/aut. de FACTURA impresión (F. 806 u BOLETA DE VENTA 816): GULA DE REMISION - TRANSPORTISTA
Sistema de Emisión Electrónica:
Afiliado al PLE desde:
Padrones: NINGUNO
Principal - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
12/12/2015
Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 20487500446 - TRANSPORTES ROCIO & HERMANOS S.A.C.
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111
N.E. 1 - 13 - SAN MARTIN iSR
INC. JUL." • I HAVEZODAR P. 5059
RESIDENTE
MARTINI
Saúl J. Villarreal Salazar
mmin.Gerente General
'LE, SNIP • 163, Alg LUIS • SANIAARAL s SR
a302-SAN Lile - 1 302 - SAN
010 TEODOCIA GRA Z LLANCA tal. DNI: 33804464
TESORERA ROGER QUINT -.Nig NTUR 4 CM: 446910 • FiSCA1
SNIP - SAN LUIS 7PERA/PIADO
DNI: ABAD 6 PR en
S • SAN MARTIN
SOL A1,0 anvizur CHUQUIMBALVW DNI: 41096125 c.t:7CRETARIO
TRANSPORTES "kW
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
CALLE: SALVADOR ALLENDE N° 241 Pi SANTA ROSA
'PROFORMA
SRs: N.E. SmP 168302 SAN Luis SAN MARTIN-PNSR
TRANSPORTE DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE CHICLAYO HACIA LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE CON LOS SIGUIENTES PRECIOS:
• Flete Ladrillo por millar SI. 450.00 N.S.
ME. IN:P - I2332 - SA1 LUI AAMP 1.33D2 -SAN Wie - SAN MAR ruy
IP • %S, ... HECT R ALI RICH SOTO ANILISS• SAN MAR pNsg A G rente General
FERNANDO GNI: 6573 PRE IDFNTE
AB DNI: 33304464
TESORERA
NE. SNII1 - 2,5302 - SAN LUIS-SAN MARTIN
ROGER QUINiA übil: 44691061
FISCAI
S - SAN MARI'
015 SAN MARI*
SOL.11. O CLIUQU A CUZWUPARAMXP DM: 41056126 ‘:ECRETARIO
INC. JULIO IVIO CHÁVEZ ODAR e . 50593
SIC ENTE
RO BSPNOZA ........ ,
11ANSPORIE EL 160111 MIENAMA SIC
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
AV.TACNA N°1770 RIMECTOR AURICH SOTO
LAMBAYEQUE-FERREÑAFE-FERREÑAFE
COTIZACION
Sri': ALE Snip 168302 Scuv Lcuís-Scurt.Mamlin,PNSR
TRANSPORTE DE CARGA DESDE LA CIUDAD DE CHICLAY0 HACIA LA CIUDAD DE BAGUA GRANDE CON LOS SIGUIENTES PRECIOS:
• Flet-e, Ladralo- por malar S/. 460.00 N.S.
Incluye, ecu-ga y desecvega.
AN LUIS • SAN MARTIA rtiSR
. 2- SAN LUIS • SAN MARTIN NL SNI PNSR S SAN ANIMO NE SNIP -168392 - SAN LIRe - SAN NIARDN N.E.
FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nº 45
N" DETALLE DEL GASTO
IMPORTE 5/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO S/.
VI INSUMOS COSTO DIRECTO LLAVE DE PASO DE PVC 2" CON EMBONE UNIDAD 66.00 45.00 2,970.00
2 OCRE COLOR ROJO KG 40.00 17.00 680.00
3 CERRADURAS PARA PUERTA TIPO BOLA UNIDAD 66.00 38.00 2,508.00
4 LLAVE PARA DUCHA CROMADA UNIDAD 66.00 38.00 2,508.00
- YEE 2" SAL UNIDAD 198.00 3.00 594.00
o CODOS 45° PVC SAL 2" UNIDAD 132.00 1.50 198.00
7 REGISTRO ROSCADO 2" CROMADO UNIDAD 66.00 3.50 231.00
8 REJILLA PARA DUCHA 2" UNIDAD 66.00 3.50 231.00
9 TEE PVC SAL 2" UNIDAD 66.00 2.50 165.00
10 CODOS 90' PVC SAL 2" UNIDAD 264.00 3.50 924.00
11 CODOS 4" CON VENTILAC/ON 2" UNIDAD 33.00 7.00 231.00
12 CODOS 490' UNIDAD 33.00 5.00 165.00
13 CODOS 4" CON REDUCCION 2" UNIDAD 33.00 7.00 231.00
14 CODOS FM° 1/2" UNIDAD 198.00 2.00 396.00
15 CODOS 90' PVC 1/2" UNIDAD 500.00 2.00 1,000.00
16 CODOS PVC 45' 1/2" UNIDAD 200.00 2.00 400.00,
17 TEE PVC 1/2" UNIDAD 198.00 2.00 396.015
18 ADAPTADORES PVC 1/2" UNIDAD 594.00 2.50 1,485.00
^ UNIVERSALES FaG° 1/2" UNIDAD 264.00 3.50
tu UNIDAD 132.00 2.00 26 .
:?
NIPLES F"G" 1/2"
21 VÁLVULAS DE BRONCE 1/2" UNIDAD 66.00 18.00 1, 8.00
22 LLAVE DE PASO 1/2" UNIDAD 66.00 15.00 99a 5 e
23 TUBOS DE Ft° 1 1/2" UNIDAD 17.00 110.00 1,870.00
24 TUBOS DE F°G° 1', UNIDAD 15.00 75.00 1,125.06
25 CABLE TIPO BOA 1/2" M 300.00 10.00 3,000.00
26 CABLE TIPO BOA 3/8" M 250.00 7.00 1,750.00
27 UNIÓN SIMPLE FeG" 1 1/2" UNIDAD 35.00 5.00 175.00
28 NIPLE 1 1/2"X 8" UNIDAD 15.00 12.00 180.00
29 UNIÓN SIMPLE FT 2" UNIDAD 34.00 15.00 510.00
30 NIPLE F'G' 2"X 12" UNIDAD 18.00 45.00 810.00
31 UNIÓN ROSCA PVC 2" UNIDAD 48.00 9.50 456.00
32 TEE CON ROSCA PVC 2" UNIDAD 12.00 12.00 144.00
33 TAPONES MACHO PVC SAP 2" UNIDAD 10.00 9.00 90.00
34 PENDOLAS PARA PASE AEREO UNIDAD 96.00 45.00 4,320.00
Ir a tí"
FER AND • DERCA ABitil D I: 33656733 PRESIDENTE
• T ODOCIA O NDEZ L A CA MB SOLAAOCHUQUIZUT QUIMBAke Ro .i4 %N4 VENTUR4 DNI: 33804464 DNI: 41096125 i 91061 TESORERA qECRETARIO I
N' CONVENIO NE 008-2014-PNSR-NE
MONTO DE CONVENIO S/. 1,196,513.41
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES (5/.) 723,573.00
FECHA
SALDO DISPONIBLE
12/12/2015
472,940.41
N.E. ZIP • 1.62592 -SAN LUIS - SAN MANAN PNSR
CillIQUIRBALQW SECRETARA:3~96128
SECRETARIO
NIIMP• AM LUIS • SAN MARIN mit(
RO NA VENTUR 91061
(Indicaren letras el monto total)
NE SNIP - • SAN Ltflo SAIVIIARIN I
"1 el :AND ns ss tswittte4
RA •LANCA
NE CHIP -16/ is SAN MARM
Wrif FERN PO ALBERCA AB/ni
DNI: 33658733 PRESIDEIMENETE
141- SNI, 02 - SAN '•NSR
SAN INAFMN
• 10 RAM ODAR RFSEN9TE
N.E. SISP
ING. n'ALDO VIS° SUPER
SAN MARI'
O ESPLITÓS ga YECTO
FORMATO Nº 12 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 45
N CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO S/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
008-2014-PNSR-NE FECHA
SALDO DISPONIBLE
12/12/2015
1,196,513.41 472,940.41
723,573.00 ANTERIORES (5/.)
N' DETALLE DEL GASTO
IMPORTES!. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO St
VI INSUMOS COSTO DIRECTO 35 PEGAMENTO PVC PARA AGUA GLN 23.00 100.00 2,300.00
36 CANASTILLA DE BRONCE 3"X1.5" UNIDAD 10.00 106.20 1,062.00
MONTO TOTAL 36,471.00
Son: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES
SAID0 DESAuSDE MÍA AUTORIZACIÓN
5/436,469.41
CONVENIO N° 008-2014-PNSR-NE FECHA DE ELABORACION• 12 12 15
LANCA Eg44C • .• •o •
TEODOCIA GRANDEZ DIgl: 33804464
TESORERA
N.E SN '2 SA ES -SAN MARM
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROVECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA , PROVINCIA
DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.
ITEM INSUMO O SERVICIO UNIDAD
PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03
CANTID AD
FERRETERIA NIETO SAC
SASORI INVER. Y SERV. GENERALES
BIM COMERCIO, SERV. Y
FERRETERIA NIETO SAC
PRECIO UNITA
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITA
PRECIO PARCIAL
PRECI O
PRECIO PARCIAL
UNID AD
CANTID AD
PRECIO UNITA
PRECIO PARCIAL
OBSERVACIONES
1 Llave de Paso de pvc 2" con embone UNO 66 45.00 2,970.00 46.50 3,069.00 46.50 3,069.00 UNO 66.00 45.00 2,970.00
2 Ocre color rojo KG 40 17.00 680.00 18.50 740.00 18.00 720.00 KG 40.00 17.00 680.00
3 Cerraduras para puerta Tipo Bola UNO 66 38.00 2,508.00 38.50 2,541.00 39.00 2,574.00 U N D 66.00 38.00 2,508.00
4 Llave para ducha cromada UNO 66 38.00 2,508.00 38.50 2,541.00 39.50 2,607.00 UNO 66.00 38.00 2,508.00
5 Yee 2" sal UNO 198 3.00 594.00 5.00 990.00 3.30 653.40 UNO 198.00 3.00 594.00
6 Codos 45° pvc sal 2" U N D 132 1.50 198.00 3.00 396.00 2.00 264.00 UNO 132.00 1.50 198.00
7 Registro roscado 2" cromado UNO 66 3.50 231.00 5.00 330.00 4.00 264.00 UNO 66.00 3.50 231.00
8 Rejilla para ducha 2" UNO 66 3.50 231.00 5.00 330.00 4.00 264.00 U N D 66.00 3.50 231.00
9 Tee pvc sal 2" UNO 66 2.50 165.00 4.00 264.00 3.00 198.00 UNO 66.00 2.50 165.00
10 Codos 90° pvc sal 2" UNO 264 3.50 924.00 4.00 1,056.00 4.00 1,056.00 UNO 264.00 3.50 924.00
11 Codos 4" con ventilacion 2" UNO 33 7.00 231.00 10.00 330.00 8.00 264.00 U N D 33.00 7.00 231.00
12 Codos 4" 90° UNO 33 5.00 165.00 7.00 231.00 6.00 198.00 U N D 33.00 5.00 165.00
13 Codos 4" con red uccion 2" UNO 33 7.00 231.00 8.00 264.00 8.00 264.00 U N D 33.00 7.00 231.00
14 Codos rg° 1/2" UNO 198 2.00 396.00 3.00 594.00 2.50 495.00 UNO 198.00 2.00 396.00
15 Codos 900 pvc 1/2" UNO 500 2.00 1,000.00 3.00 1,500.00 2.50 1,250.00 UNO 500.00 2.00 1,000.00
16 Codos pvc 450 1/2" UNO 200 2.00 400.00 3.00 600.00 2.50 500.00 UNO 200.00 2.00 400.00 .. 1
17 Tee pvc 1/2" UNO 198 2.00 396.00 3.00 594.00 2.50 495.00 UNO 198.00 2.00 396.00
18 Adaptadores pvc 1/2" UNO 594 2.50 1,485,00 3.00 1,782.00 3.00 1,782.00 UNO 594.00 2.50 1,485.00 ¡AG. 57 19 Universales rg° 1/2" UNO 264 3.50 924.00 4.50 1,188.00 4.00 1,056.00 UNO 264.00 3.50 924.00 nvisol
20 Niples rg° 1/2" UNO 132 2.00 264.00 3.00 396.00 3.00 396.00 UNO 132.00 2.00 264.00
O ESAVOZA
NE StIIP - '' LUIS SAN i#1111§ tiE , - SAN LU - SAN 17N
FE ANDO ALBERCA ABAD ONU 33868733 PRESIOFT4TE
- s'AS mARTitv
u:;UQUI6 A CHUQUIIIBALW: ONI: 41'.98125 SECRETARIO
r N.E.SNiP•1C. AN LUIS SAN MARTIN PN$R
NA VENTURA : 40691061 FISGA]
ROO DIC. JULIO Al NTO VEZ ODAR C12. 50593
RFSIDENTE L
N.E. ri LUIS SAN WARM aR
taRr S 3 2 -SAN1 S • SAN MARTIN R I
ING. JUL71 .M0 é VEZ ORAR IP. 5059
RASIDENTE
Rr ia..0 ALBERCA ABItil DNI: 33866733 PRESIDENTE
N.E. SWP
TAle~ -ROGE TANA VENTUR
NI: 44501061 - FIZi‘Al
ANUAS SAN MARIN
NE. EN:" - -:38352 - SAN LUI° - SAN WARM (1515te_cp_i
cete ,Q3 TEODOCIA GUA NDEZ ÇLANCA
DNI: 33804464 TESORERA
}RUE/ágil, ,ü CiíUQUIZUTA C DNI: 41096126 SECRETARIO
N.E.SNIP
ING. MILDO O AL O ESPE107,4 67
ISOR
21 Válvulas de bronce 1/2" UND 66 18.00 1,188.00 20.00 1,320.00 20.00 1,320.00 UND 66.00 18.00 1,188.00
22 Llave de paso 1/2" UND 66 15.00 990.00 19.50 1,287.00 19.00 1,254.00 UND 66.00 15.00 990.00
23 Tubos de rg° 1 1/2" UND 17 110.00 1,870.00 120.00 2,040.00 tlfrit~ 2,040.00 UND 17.00 110.00 1,870.00
24 Tubos de rg° 1 " UNO 15 75.00 1,125.00 86.00 1,290.00 86.00 1,290.00 UND 15.00 75.00 1,125.00
25 Cable tipo boa 1/2" ivi 300 10.00 3,000.00 12.00 3,600.00 12.00 3,600.00 M 300.00 10.00 3,000.00
26 Cable tipo boa 3/8" rvi 250 7.00 1,750.00 10.00 2,500.00 9.00 2,250.00 M 250.00 7.00 1,750.00
27 Unión simple rg° 1 1/2" UND 35 5.00 175.00 6.00 210.00 6.00 210.00 UND 35.00 5.00 175.00
28 Niple 1 1/2"x 8" UND 15 12.00 180.00 13.00 195.00 13.00 195.00 UND 15.00 12.00 180.00
29 Unión simple rg° 2" UNO 34 15.00 510.00 16.00 544.00 16.00 544.00 UND 34.00 15.00 510.00
30 Niple rg° 2"x 12" UND 18 45.00 810.00 48.00 864.00 48.00 864.00 UND 18.00 45.00 810.00
31 Unión rosca pvc 2" UND 48 9.50 456.00 12.00 576.00 11.00 528.00 UNO 48.00 9.50 456.00
32 Tee con rosca pvc 2" UNO 12 12.00 144.00 13.50 162.00 13.00 156.00 UND 12.00 12.00 144.00
33 Tapones macho pvc sap 2" UNO 10 9.00 90.00 12.00 120.00 11.00 110.00 UNO 10.00 9.00 90.00
34 Pendolas para pase aereo UNO 96 45.00 4,320.00 46.00 4,416.00 46.00 4,416.00 UNO 96.00 45.00 4,320.00
35 Pegamento PVC para agua GLN 23 100.00 2,300.00 109.00 2,507.00 ffiffilitt 2,530.00 GLN 23.00 100.00 2,300.00
36 Canastilla de bronce 3"x1.5" UNO 10 106.20 1,062.00 109.00 1,090.00 flitfltiff 1,100.00 UND 10.00 106.20 1,062.00
TOTAL 5/. 36,471.00 5/. 42,457.00 5/. 40,776.40 5/. 36,471.00
FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CRONOG RAMA
GARANTIAS OFRECIDAS CERTIFICADO DE
CALIDAD
DISTRIBUIDOR DE CEMENTO PACASMAYO "DINO" DISTRIBUIDOR DE PINTURAS Y LACAS "PARACAS"
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE HERRAMIENTAS "NANSA" DISTRIBUIDOR TUBERÍAS "PLÁSTICA"- TUBERÍAS "PAVCO"
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA EN GENERAL FERREWRM
INSUMOS A COTIZAR OBRA: "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades de San Luis San Martin, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION DEL INSUMO UND CANT PRECIO UNIT. Llave de Paso de pvc 2" con embone UND 66 45.00 Ocre color rojo KG 40 17.00 Cerraduras para puerta Tipo Bola UND 66 38.00 Llave para ducha cromada
UND 66 38.00 Yee 2" sal UND 198 3.00 Codos 45° pvc sal 2" UND 132 1.50 Registro roscado 2" cromado UND 66 3.50 Rejilla para ducha 2" UND 66 3.50 Tee pvc sal 2" UND 66 2.50 Codos 90° pvc sal 2" UND 264 3.50 Codos 4" con ventilacion 2" UND 33 7.00 Codos 4" 90° UND 33 5.00 Codos 4" con reduccion 2" UND 33 7.00 Codos rg° 1/2" UND 198 2.00 Codos 90° pvc 1/2" UND 500 2.00 Codos pvc 45° 1/2" UND 200 2.00 Tee pvc 1/2" UND 198 2.00 Adaptadores pvc 1/2" UND 594 2.50 Universales rg° 1/2" UND 264 3.50 Niples rg° 1/2" UND 132 2.00 Válvulas de bronce 1/2" UND 66 18.00 Llave de paso 1/2" UND 66 15.00 Tubos de fg° 11/2" UND 17 110.00 Tubos de fg° 1" UND 15 75.00 Cable tipo boa 1/2"
300 10.00 Cable tipo boa 3/8" 250 7.00 Unión simple rg° 11/2"
UND 35 5.00 Niple 1 1/2"x 8" UND 15 12.00 Unión simple rg° 2" UND 34 15.00 Niple rg° 2"x 12" UND 18 45.00 Unión rosca pvc 2" UND 48 9.50 Tee con rosca pvc 2" UND 12 12.00 Tapones macho pvc sap 2" UND 10 9.00 Pendolas para pase aereo UND 96 45.00 Pegamento PVC para agua GLN 100.00
106.20 Canastilla de bronce 3"x1.5"
/ UND N.F.. - Wi53C,2: SAN 1.1140 • SAN Fbe
O / ,r
1-t y ..........................................
Gess N.E. SNIP • V.13::j2 SAN LUIS - SAN MART7N
PtiSP.
MÍLI CHLIQUIMBALQUI 0::1: l'; 3612r gz. ETARIÓ 15 .SAN MAR
SAN MARDI* !LE dJIP -
;,( 32* .14. -1E0DOCIA GRA DEZ
DNI: 33804464 TESORERA
NCA . ,LBERCA ABAD 33656733
liSIDPNTE
N.E. SNi± 2 -SAN LUIS -SAN MARTIN :PN NY: AN LUIS • SAN MARTIN
e!~ N.E.SNIP •
t's,Z ODAR LER° ESPINOzA VENTURA A 561
ROG
Calle Tahuantinsuyo Nº 1065 - Urb. San Lorenzo - J. L. Ortiz - Chicla o - Teléf. (074) 256306
,2 ALBERCA ABAD !: 33656733 CSIOEP4TE
(TIMM CHUQUAIRAWW )41026125 ./ETARIO
iArú. • • • 1 VENTUR bs 361
.UIS • SAN MARTIN 2 SAN LUIS - SAN MART1N
NSR
C VEZ ODAR - 03 1TE
Jorge Luiseres Morán
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E
illtilE hilf 1
la _a la 117W) e Ji ESPiROZA
rtilÜ SASCDRI
SASORI INVERSIONES Y
SERVICIOS GENERALES EIRL
COTIZACION
OBRA : "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades de San Luis San Martin, Distrito de Jamaica Provincia de Utcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION UND CANT P. UNIT. Llave de Paso de pvc 2" con embone UND 66 46.50 Ocre color rojo KG 40 18.50 Cerraduras para puerta Tipo Bola UND 66 38.50 Llave para ducha cromada UND 66 38.50 Yee 2" sal UND 198 5.00 Codos 45° pvc sal 2" UND 132 3.00 Registro roscado 2" cromado UND 66 5.00 Rejilla para ducha 2" UND 66 5.00 Tee pvc sal 2" UND 66 4.00 Codos 90° pvc sal 2" UND 264 4.00 Codos 4" con ventilacion 2" UND 33 10.00 Codos 4" 90° UND 33 7.00 Codos 4" con reduccion 2" UND 33 8.00 Codos f°g° 1/2" UND 198 3.00 Codos 900 pvc 1/2" UND 500 3.00 Codos pvc 45° 1/2" UND 200 3.00 Tee pvc 1/2" UND 198 3.00 Adaptadores pvc 1/2" UND 594 3.00 Universales f°g° 1/2" UND 264 4.50 Niples f°g° 1/2" UND 132 3.00 Válvulas de bronce 1/2" UND 66 20.00 Llave de paso 1/2" UND 66 19.50 Tubos de f°g° 1 1/2" UND 17 120.00 Tubos de f°g° 1 " UND 15 86.00 Cable tipo boa 1/2" M 300 12.00 Cable tipo boa 3/8" M 250 10.00 Unión simple f°g° 1 1/2" UND 35 6.00 Niple 1 1/2"x 8" UND 15 13.00 Unión simple f°g° 2" UND 34 16.00 Niple f°g° 2"x 12" UND 18 48.00 Unión rosca pvc 2" UND 48 12.00 Tee con rosca pvc 2" UND 12 13.50 Tapones macho pvc sap 2" UND 10 12.00 Pendolas para pase aereo UND 96 46.00 Pegamento PVC para agua GLN 23 109.00 Canastilla de bronce 3"x1.5", ,..n, Rol i me . n„ marméj _UND _ :Os.,!: y inni 109.00
VrE,03.0CIÁT RAI:JOS [J'ANCA DNI: 33804464
TESORERA
Las Fresas 225 Urb. Las Delicias - Chiclayo Telef. '602380 1 E-mail: [email protected]
COTIZACION
BIM 3.A.C.
-- N.E. ZUIP IR F RA7 AYO ALBERCA AB/U) CNI: 33656733 PRESIDFNTE
NL SalP -I 6830
ODÓCLA G • NDE 1LLAMCA 33804464 I dSORERA
COMERCIO - SERVICIO - CONSTRUCCION OBRA: "Construccion del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico en las Localidades de San Luis San Martin, Distrito de Jamalca Provincia de (Jtcubamba, Dpto de Amazonas".
DESCRIPCION UND CANT P. UNIT. Llave de Paso de pvc 2" con embone UND 66 46.50 Ocre color rojo KG 40 18.00 Cerraduras para puerta Tipo Bola UND 66 39.00 Llave para ducha cromada UND 66 39.50 Yee 2" sal UND 198 3.30 Codos 450 pvc sal 2" UND 132 2.00 Registro roscado 2" cromado UND 66 4.00 Rejilla para ducha 2" UND 66 4.00 Tee pvc sal 2" UND 66 3.00 Codos 900 pvc sal 2" UND 264 4.00 Codos 4" con ventilacion 2" UND 33 8.00 Codos 4" 90° UND 33 6.00 Codos 4" con reduccion 2" UND 33 8.00 Codos f°g° 1/2" UND 198 2.50 Codos 90° pvc 1/2" UND 500 2.50 Codos pvc 45° 1/2" UND 200 2.50 Tee pvc 1/2" UND 198 2.50 Adaptadores pvc 1/2" UND 594 3.00 Universales f°g° 1/2" UND 264 4.00 Niples f°g° 1/2" UND 132 3.00 Válvulas de bronce 1/2" UND 66 20.00 Llave de paso 1/2" UND 66 19.00 Tubos de f°g° 11/2" UND 17 120.00 Tubos de f°g° 1" UND 15 86.00 Cable tipo boa 1/2" M 300 12.00 Cable tipo boa 3/8" M 250 9.00 Unión simple f°g° 1 1/2" UND 35 6.00 Niple 1 1/2"x8" UND 15 13.00 Unión simple f°g° 2" UND 34 16.00 Niple f°g° 2"x 12" UND 18 48.00 Unión rosca pvc 2" UND 48 11.00 Tee con rosca pvc 2" UND 12 13.00 Tapones macho pvc sap 2" UND 10 11.00 Pendolas para pase aereo UND 96 46.00 Pegamento PVC para agua GLN 23 110.00 Canastilla de bronce 3"x1.5" UND 10 110.00
N.E. SNIP • 1 ANUAS • SAN IMARTIN
MG. JULIO f IVIO Ck4 VEZ OVAR
RObItteción: a ti la VENTURA
ehuantinsuyo #1018 - ,ffiágálardo Ortiz E-mail: [email protected] Telt :074-255844 Rpm:#224832 / #113762
N.E. - CAN LUIS-SAN MARTIN PU R LENE SO, •1;;W:VT4 011IBM,QUY U: 45096125 I;i:EJARIO
-SAN MARD N.E. ( y. r
• m IN rrA. l',' ; • i 1;1; .11 ' "
wft SOLUC1
U.E.S51!7- 'no A SAN LUI - SAN wanN rNsR
NE. SNIP - 1C7Z302 • SAN LUic - SAN MAR
TE i CIA GRA A'DEZ Lb 7550RER009864
TESORERA
N.E. SNIP -138332 - SAN LUIS - SAN MARTINI PNSR
/./
CHUQUIMBALQU: 125
SECRETARIO RISIDE
UTE
ZODAR
SAN MARI" N.E SMIP
AB/z)
TM. r V*8° SU
IAl IASá
yr- :Reloi;v2ElfficrPldlo
NE. 54Np 7 ss 7 ALUI5 SAN MARDN
F :" M V Al, DM: 33656733
PREIBEIVIVIWE
Alt LUIS • SAN MARTIN 1115R
illA VENTUR 1061
FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nº 46
N" CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO 5/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
008-2014-PNSR-NE FECHA
SALDO DISPONIBLE
12/12/2015
1196,513.41 436469.41
ANTERIORES (5/.) 760,044.00
N° DETALLE DEL GASTO
IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNfTARI0 S/.
VII INSUMOS COSTO DIRECTO
ARO DE TEE DE 1/8")(1"XlM DE DIAMETRO UNIDAD 2.00 45.00 90.00
2 MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4")(1/8" DE 20X80CM DE DIAMETRO UNIDAD 2.00 195.00 390.00
3 MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8 DE 10X1.24M DE DIAMETRO UNIDAD 2.00 220.00 440.00
4 MOLDES DE PESTAÑA CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 10X60CM DE DIAMETRO
UNIDAD 2.00 200.00 400.00
MOLDES DE PLANCHA DE 2MM CON PLATINA 1 1/4"X1/8" DE 60X60X10CM DE ALTURA
UNIDAD 2.00 150.00 300.00
6 MOLDES DE PESTAÑA CON PLATINA 2"X1/8" DE 50X50X10CM DE DIAMETRO
UNIDAD 2.00 140.00 280.00
7 MOLDES CON PLATINA 2"X1/8" DE 50X50CM DE DIAMETRO UNIDAD 2.00 75.00 150.00
8 TAPAS METALICAS CIRCULARES DE PLATINA DE 2" Y VARILLA
11 CORRUGADO DE 3/8 UNIDAD 66.00 90.00 5,940.00
MONTO TOTAL 7,990.00
Son: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES
SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN
5/428,479.41
(Indicaren letras el monto total)
N2..94IP 6G: UJS SAN "finNLSNIP 168302 5AN Lute - SAN
tIN
F AND ALBERCA ABAO DNI: 33658731 PRES:DENTE
Á.. A' TEODOCIA GR.M
DEZ lía 4484 DM: 1
TESORERA
SNI2 AM WiS • SAN MARTIN .13;:sa
E l' 44
A691061NA VENTURA ... ........
FISCAL
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN ,DISTRITO JAMALCA ,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N° 009-2014-PNSR-NE
FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
ITEM INSUMO O SERVICIO
UNIDAD CANTIDA
D
PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS
PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03
SANTA LUCIA EIRL CONSTRUCIION ES
METAL1CAS CHAFLOQUE
ESTRUCTURAS METALICAS
SANTISTEBAN SANTA LUCIA EIRL
PRECIO UN ITAR
10
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARI
O
PRECIO PARCIAL
UNIDAD CANTIDA
D PRECIO
UNITARIO PRECIO PARCIAL
OBSERVACIONES
1 ARO DE TEE 1/8"x1" xlm DE DIAMETRO
UND 2.00 45.00 90.00 46.00 92.00 47.00 94.00 UND 2.00 45.00 90.00
2
MOLDES DE PLANCHA DE 2mm CON PLATINA 1 1/4"x1/8" 20cmx80 DE DIAMETRO
UND 2.00 195.00 390.00 198.00 396.00 198.00 396.00 UND 2.00 195.00 390.00
3
MOLDES DE PLANCHA DE 2mm CON PLATINA 1 1/4"x1/8" 10cmx1.24 DE DIAMETRO
UND 2.00 220.00 440.00 230.00 460.00 230.00 460.00 UND 2.00 220.00 440.00
4
MOLDES CON PESTAÑA CON PLATINA 1 1/4"x1/8" 10cmx60cm DE DIAMETRO
U N D 2.00 200.00 400.00 210.00 420.00 210.00 420.00 UND 2.00 200.00 400.00 Ella JUL!. ) TO
RFsiDEI.
V\
WhIARTIN
.............. SVEZ ODAR
1 TE
NL SIEP -1C3302-THSA:RLDIS SAN MART1N
...... .• LENINS ITLITZ NO CH CHEQUEAD:O
DNI: 41096125 c.ECRETARIO
N.b. SNIP2M, AN LUIS • SAN MAFITIN F149
jz, AtiVA VENTURA .1144691061
ISM
NE SNS
mo. Jaro IVIO C VEZ ODAR Git>. 51593
FFSIDENTE
MAR%
5
•
MOLDES DE PLANCHA DE 2mm CON PLATINA 1 1/41I x1/8"60cmx6 Ocmx10cm DE ALTURA
UND 2.00 150.00 300.00 160.00 320.00 160.00 320.00 UND 2.00 150.00 300.00
6
MOLDES CON PESTAÑA CON PLATINA 2"x1/8" 50cmx50cmx10cm DE ALTURA
UND 2.00 140.00 280.00 145.00 290.00 145.00 290.00 UND 2.00 140.00 280.00
7 •
MOLDES CON PLATINA 2"x1/8" 50cmx50cm
UND 2.00 75.00 150.00 80.00 160.00 80.00 160.00 UND 2.00 75.00 150.00
TOTAL S/. 2,050.00 5/. 2,138.00 S/. 2,140.00 S/. 2,050.00
FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN
CRONOGRAMA
GARANTIAS OFRECIDAS
14£ 16... St4 7
........ O ALBERCA ARAO'
T•NI: 33660733 'ESIOFHTff
NE SNIP • 168302- SAN LU1e - SAN di • l'IN
•,g!.$! TEODO CIA G NDE IANCA
DNI: 13804464 TESORERA
N.E. S:.': • 1 - SAN LUIS. SAN MARTIN PN50
WifilSÚL:».)GIUQUIZ(ITACIIUQUIMBALQIP DNI: 41096125 CECRETARIO
AN 5945RLOIS SAN MARIN,
....
-
FE /01. A 'DI ALBERCA ABAD
DM: 33656733 PRESIDENTE
1.1115 SAN RIANTPa
N.E. S! /N LUIS • SAN MARIN N.b.SNIP-
ROGER
SNI; 3 - SAN LU -SAN MART1N wrta i\
ING JULIO OÁVO dÍA VEZ ODAR P. 50593
nnSIDENTE NA VENTURA
NI: 44591061 FISGA'
Estructuras Metálicas
"SANTA LUCIA" EIR L DE JOSE ANGEL TEQUEN HUAMAN
COTIZACION
SRS: N.E. SNIP 168302 SAN LUIS SAN MARTIN PNSR
JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNIT SUBTOTAL
Aro de tee 1/8"x1" x 1m de diametro 2 45.00 90.00
Moldes de plancha de 2mm con Platina 1 1/4"x 1/8" 20cmx8ocm de diametro 2 195.00 390.00
moldes de plancha de 2mm con platina 1 1/4"x1/8" 10cmx1.24 m de diametro 2 220.00 440.00
moldes con pestaña con platina 1 1/4"x1/8" 10cmx60 cm de diametro 2 200.00 400.00 moldes de plancha de 2mm con platina 1 1/4"x1/8" 60cmx60cmx 10cm de altura 2 150.00 300.00
moldes con pestaña con platina 2"x1/8"50crruc50cmx 10cm de altura 2 140.00 280.00
moldes con platina 2"x1/8" 50cmx50cm 2 75.00 150.00
Incluye:
IGV PINTADO
Atentamente
Jo T ue Gerente
NE. SIIIP • 168302 : SAN LUIc - SAN IIITN 9
íL 10" TEODOC ND 09- LANCA
0141: 33804464 TESORERA
N.E. SNIP - 188392 -SAN LUIS- SAN NIARTIN PNER
LENE SÓtMO CHUQUEUT CHLIQVIIMN4U1 DNI: 41096126 RECRETARIO
Av. Salas N° 502- PP.JJ. Artesanos Independientes —José Leonardo Ortiz-Chiclayo
11/12/15 Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 10164472391 - TEQUEN HUAMAN JOSE ANGEL
Número de RUC: 10164472391 - TEQUEN HUAMAN lOSE ANGEL Tipo PERSONA NATURAL CON NEGOCIO Contribuyente:
Tipo de Documento: DNI 16447239 - TEQUEN HUAMAN, 30SE ANGEL
Nombre CARP, MET. SANTA LUCIA Comercial: Fecha de Fecha Inicio de 06/12/2002 06/12/2002 Inscripción: Actividades: Estado del ACTIVO Contribuyente:
Condición del HABIDO Contribuyente: Dirección del Domicilio Fiscal: CAL.LAMBAYEQUE NRO. 192 URB. SAN LORENZO LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Sistema de Actividad de Comercio Emisión de MANUAL SIN ACTIVIDAD Exterior: Comprobante:
Sistema de Contabilidad:
Actividad(es) Económica(s): Comprobantes de Pago c/aut. FACTURA de impresión (F. BOLETA DE VENTA 806 u 816): GUIA DE REMISION - REMITENTE Sistema de Emisión Electrónica: Afiliado al PLE desde:
Padrones : NINGUNO
MANUAL
Principal - 3311 - REPARACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
CONSTOCCIONES
"CHAFLO UE" De: M. Alberto Chafloque Santisteban
DISEÑO, FABRICACION Y SERVICIOS Fabricamos y reparamos Puedas Enrrollables y todo lo relacionado en Carpintería Metálica
Av. ANGAMOS N°1190 - CEL. 979972021 - CHICLAYO
N? 001148 CONTRATO PROFORMA
o
O • O
N.E. SNIP AN LUIS • SAN MARTIA N.E SIS!' Pt,1
RO IR ANA VENTUR /AV n'ALDO 446910G 1 67 FISCAI Su OR
ALBERCA ABAD DM: 33656733 PRESiDFuTE
Señor(es) • E 5'N IP 16)83o2 49m ÁLL.; _roí» ava Dirección: dünni-le-a•— ak-40~-12̂ ^-25"1"-sy'veta Por lo siguiente: <tei,)) E fru) da Te e , , , á n>e I "",- / »I c96 ateto," erna 70 -b it. .00 • 92 4 z rzordia ‘,/-. pén,ncin ,it ?t'in, Pianr"3 /4"' J»)>I' lle23‘5.0‘se. goaklItcv --> 39 6 ii-aVe-Z,0 de etweim. at 2 41 01 PLIZS 1.17 W yi 4ild Con e Sif 2d 960 ,..2 sí O . eye -.
2 tbich-r, ay»tenZta ityilerunm /4 ".< 9 0 Cc 2 9 l tat yg ro cn,,,,.c ny o co --"
2 tjapán tcr-nfdeyucÁ4 a< anta he 324 214 43 4 .< pit WX tjb'Scke"exiodidir_ co -2 70 ,(czeo b0.).,,„>&;..a.c.,,,,,,C,,„, 2 + 141, )0 Sa-t Ce". a7 ob e 61 1 S. 'DO —II 79
2 7)44-2 43 (.4.41 p CA CN-o.. 2"5c x 1 e ›.- so Bote -0 ibt irsi
Plazo de Entrega: Ir ír,b4c)
Forma de Pago:
TOTAL S/. 1
A Cta. S/. 1
SALDO S/. 1
NOTA: Estimado cliente después de 30 días de efectuado el presupuesto se pactará nuevo precio d la obra. * Este documento no es contable, sírvase canjea por su Boleta de Venta
N.E SNI 163 LUIS SA11 MARTACL I ENTE NE SNIP - 168302 - SAN LUle - SAN MAUI.
-ser .~Wf.9
TEODOCIA GRANDEZ LLANCA DNI: 33804464
ESORERA
Const. Meta cas CHAFLOQU E N.E.SNIR -168 2-SAN LUIS-SAN MAFMN
PNSR
LENIN SOLANO CHUQUIZUTA bHUQUIM&4Wfn DM: 41096125 qECRETARIO
N.E STOP • 61:12 AN PAAFITIN
MG. JULIO .11.' 70 CRXVEZ ODAR 80593
RP:ZiPENTE
Número de RUC: 10165338184 - CHAFLOQUE SANTISTEBAN MANUEL ALBERTO
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Tipo de DNI 16533818 - CHAFLOQUE SANTISTEBAN, MANUEL ALBERTO Documento:
Nombre Comercial:
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
Afecto al Nuevo RUS: SI
29/11/2013 Fecha Inicio de Actividades: 01/12/2013
ACTIVO
HABIDO
CAL.ANGAMOS NRO. 1190 URB. LOS ROSALES LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO
Sistema de Emisión Actividad de Comercio MANUAL de Comprobante: Exterior:
Sistema de MANUAL Contabilidad:
Actividad(es) Principal - 74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP. Económica (s);
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u BOLETA DE VENTA 816):
Sistema de Emisión Electrónica:
Afiliado al PLE desde:
Padrones: NINGUNO
SIN ACTIVIDAD
11/12/2015 Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 10165338184- CHAFLOQUE SANTISTEBAN MANUEL ALBERTO
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111
MI MIK; u:
ESTRUCTURAS METAL I CAS
"SANTISTEBAN"
PROFORMA Sres: N.E. SNIP 168302 SAN LUIS SAN MARTIN-PNSR
JAMALCA UTCUBAMBA AMAZONAS
DESCRIPCION UNO CANTIDAD PRECIO UNIT
SUBTOTAL
Aro de tee 1/8"x1" x 1m de diametro UNO 2 47.00 94.00 Moldes de plancha de 2mm con Platina 1 11431x 1/8' 20crruc8ocm de
diametro UNO 2 198.00 396.00
moldes de plancha de 2min con platina 1 114"x1/8" 10cmx1.24 m de diametro
UNO 2 230.00 460.00 moldes con pestaña con platina 1 11411x1/8' 10cmx60 cm de diametro UNO 2 210.00 420.00 moldes de plancha de 2mm con platina 1 1/4"x1/8" 60atuc60cmx 10cm de altura
UND 2 160.00 320.00 moldes con pestaña con platina 2"x1/8'50crrix50cmx 10cm de altura UNO 2 145.00 290.00
moldes con con platina 2"x1/8" 50cmx50cm UNO 2 80.00 160.00
Atentamente
F RN MÁS-ALBERCA AB/u) DNI: 33656733 PRESIOPaTE
AH LUIS • SAN MARTIN
ANA VENTURA 44591061
FiSt-Al
................ juid . ........ - o ; ............ zos$5451 ODAk PF•Ilsz-rt re -
NE SNIP N LUIS SAN MANTIM NSR
losel. Tntisteban Sandoval Propietario NE. USA - SAN LUIS - SAN MARTIP
NE ato- 168302 7 SAN LUI0 - SAN MA PNSR
N.E. SNIP •
ROGER
TEODOC iANDE ANCA DM: 3304464 TESO ;A
N.E SNIP -16 SAN -SAN IdARr NL SNIr - A r ISR
1$ MAMÉ
Calle Dais N° 431- A media Cuadra de Alfonso flgarte-Chielayo
LEEi SOLANO CHUQUIZ VTA CHUQUIMBALQU. CM 4109614 ' SECRETARIO
................ : INC. .;
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N° 008-2014-PNSR-NE
FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
ITEM INSUMO O SERVICIO
UNIDAD CANTIDA
D
PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS
PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03
ESTRUCTURAS METALICAS RAMIRO
ESTRUCTURAS METALICAS CHITO
CARPINTERIA METALICA RAMIRE2
ESTRUCTURAS METALICAS RAMIRO BUSTAMANTE
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
UNIDAD CANTIDA
D PRECIO
UNITARIO PRECIO PARCIAL
OBSERVACIONES
1
TAPAS METALICAS CIRCULARES DE PLATINA DE 2" Y VARILLA CORRUGADA DE 3/8
UND 66.00 90.00 5,940.00
1
95.00 6,270.00 100.00 6,600.00 UND 66.00 90.00 5,940.00
TOTAL S/. 5,940.00 5/. 6,270.00 S/. 6,600.00 5/. 5,940.00
FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN
CRONOGRAMA
GARANTIAS OFRECIDAS CERTIFICADO DE
CALIDAD
N.ESINIP- 683 N LUIS SAN MAIMI/1 ,A19
SR
RN. P. DO ALBERCA AB/II) CM: 33656733 PRESIDE/LITE
N.E. SNIP • 168, ANLUIS•SANMARTIN
E ANA VENTURA Ni: 44591061
PISCA'
NL 5/11P -158302- SAN LUIc - SAN MA ti
TEODOCLA GR NDEZ • • DNI: 33804464
TESORERA
-FSNAILUIS - SAN IIAR11N
.. ... ................ .......... LEPTIS SOL/do, •O
Q [LUTA CHUQUBIBALGU: DNI 41096126 RECRETARIO
SNIP 353C -SAN LUIS t.ANMARTQi PN
ENG. %KM NIO C ODAR CIP. 50593
RFSIDENTE
N° 000048
aÁ ras Me' miro Bustamante
Bagua Grande, .. ../ de
SALDO:
CLIENTE
/2 del 2015
N.E SNI> 1€
T DOCIA (IRA VDEZ L DNI: 33804464
TI- • RERA
~mapras C.7‘ I I I u dir
DE: RAMIRO BUSTAMANTE CASTRO Rtli C. 1033669,4219,,, OFRELE, ESTRUCTURAS ME7ALICAS EN GENERAL, SERVICIO DE SOLDADURA
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SeñOr(eS)Ne SN/P /683 o 2. . 5/4/u Cwv 5 4m m Aierk5u
Metálicas
Dir ecció • j A -Pi - LITELÁA4F-tP4 4M42LOAFAÇ / R. L'. C. At: Telt
PROFORMA CONTRATO FECHA /1 /2 is- DANT. DESCRIPCION P. UNIT. TOTAL
grg TAPA; ItLeiS )c45 e;ieulaw :(0_,ST9STN pp thtJA pf 2 P ii VaitA 1 It gpo tiro o ce-,
Me ,c9 álic ..ykylIS
CONDICIONES DE PAGO TOTAL SI. 599d SZITA,Z3 CHEQUE 1 CREDITO A CUENTA
Al firma el presente Contrato se abonará el 50% del t46l del trabajo. • El Saldo de la Obra se Cancelará al recibir la Obra en el Taller. ' Al Firmar este Contrato no hay derecho a reclamo.
LUIS SAN MARI* NE SNIP 168302 - SAN 11110 - SAN MARRN
F Te AA, O ALBERCA ABAD DNI: 33656733 PRESIDENTE
N.E. SR1P• cluR
AN LUIS • SAN MARTIN NE SISIP - SAN MARI"
k %4P 1LNNA VENTURA
ENG. WALDO O 141:44591061
FISCA1
N.E. SNIP -168302 - SAN LUIS SAN MIMA .TNSR
LEE; SC, 'O N'U A CHUQUIMBALW: DM: 41096125 RECRETARIO
N 1111 SAN MARIN* R
INC. JULIO -JNIO C VEZ ODIAR- 50593
RESIDENTE
ROGER 7 OR
ESPAYOZA
N.E.
Número de RUC:
Tipo Contribuyente:
Tipo de Documento:
Nombre Comercial:
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
Sistema de Emisión de Comprobante:
Sistema de Contabilidad:
Actividad(es) Económica (s):
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):
Sistema de Emisión Electrónica:
Afiliado al PLE desde:
Padrones:
10336694219 - BUSTAMANTE CASTRO RAMIRO
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
DNI 33669421 - BUSTAMANTE CASTRO, RAMIRO
CARPINTERIA METALICA RAMIRO
12/06/2003 Fecha Inicio de Actividades: 01/06/2003
ACTIVO
HABIDO
IR. LAS MERCEDES NRO. 313 SEC. PUEBLO NUEVO AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE
MANUAL Exterior:
MANUAL
Principal - 28111 - FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL.
FACTURA BOLETA DE VENTA
NINGUNO
Actividad de Comercio SIN ACTIVIDAD
11/12/2015
Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 10336694219 - BUSTAMANTE CASTRO RAMIRO
Imprimir
1/1
P. CLIENTE
ESTRUCTURAS rtSJrnfl 1- METALICAS • -57-1 DE:
,. HENRY W. SALCEDO BUSTAMANTE
Confección: de Puertas, Ventanas, Puertas Enrrollables, Escaleras Caracol, Techos Metal/ros, Macuto y Soldadura en General
Cel: 941-994306
CALLE: MARISCAL CASTILLA N° 533 RAGUA GRANDE SEÑOR A) E, SRI Va 83 ó "2- 5 cAA v 'ky\cut
DIRECCIO raCti..‹ (-0.-re412.14C4_ 6/1/y1WI2Y4c4A. ydi
TIPO DE TRABAJO RUG
CANTIDAD - DESCRIPCION P. UNITARIC), TOTAL
éb 1---0_,>ao ,-,„--Yr,k.ica, e.1 raLicin Ezi qcroo c;740, ',-.1./ 2((ditAne, ,-9,
ks asuitc„. c_e-vytts>ce rt) a , rkp 'V g )
ACTA. S/. Plazo de Entrega • SALDO S/. 6: 2 4o
Observaciones•
(LE 1-111PiarE a
4:719 RN O ALBERCA ABAD
Ni: 33656733 PF.ES03ENTE
SNIP -168302: SAN SAN NI I1N
TEÓDO A G.R-A DEZ A DN!: 33E04464
TESORERA
1L.r. 1I " - ad LbiS - SAN MARTIN
LEArlAr Sutil CHUQUIMBALQT DNI: 41036125 tiEei:ETARIO
N LUIS SAN MARBN
SNIP 1 AN LUIS • SAN MARTIN PUSR
VENTURA 4r%5 U1061 iSCAI
- SAN LO! SAN MARTIN P SR
N.E. SNi.
¡NO. JULIO Ui170 114 VEZ ODAR P. Sosa
R751DEN E ROGE
PROFORMA CI CONTRATO
DIA
i/ MES ANO
(
ACEPTADO: CLIENTE
401 127- Ir% -
T • ' REZ ALTAMIRANO
Cr, TAPA-S fkirTALI (141' , citpculliper • loe ‘‘,00,. 5 c> pArrisn pe 7 /kr
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• 4Z2r r al. .1;-'1"''
TOTAL S/. A Cta. S/. '
Saldo ,
Sty•4 S/ LUIS SAN NIARTIN
F A771 ALBERCA ABAD 33656733
PRESIOHJTE
NE. SNIP • 165592 SAN LUIe - SAN MA
0 ?MI> 7 EODOC1A G NDEZ NCA
DNI: 33804464 TESORERA
N.ESN 72 • SAN LUIS- SAN MARIN
. PNSR
(.:jQUIZUTA CHUQUEBAZIE: u17I: 41096125 SECRETARIO
ti PROFORMA
D My GyARIPINTatt Mapa ft o(v /A
DE: I-IITLIR RAMIRCZ ALTAMIRANO \mai
01-RECE. PUERTAS ENRROLLABLES, PORTONES PLEGADIZOS, PUERTAS, VENTANAS, -= TECHOS MITALICOS, ESCALERAS DE CARACOL, MUEBLES Y-VITRINAS
SOLDADURA EN GENERAL N9 0150236 JR. LAS MERCEDES N° 341 - Cal (044)9494702
•
Bagua Grande - Utcubarnba
CONTRATO
Dirección: ) A-1(4 (./ OJ140 64 Ciudad: HA o/u44 f .
1/4
señor,es))E5 ftP. ç R3 O2- (u/ç Ç4(V 1
N.E. SNIP •118. Ari WIS.SANNIARIN
ROGER OANA VENTUR NI, 44501061 NUM.
- SAN 1U- /SAN MARI* k i'NSR II
tva. .EILIJ _ NIO VEZ ODAR CIP. 50593
Pi:MENTE
N.E.S. 71il
FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nº 47
N CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO S/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
008-2014-PNSR-NE FECHA
SALDO DISPONIBLE
12/12/2015
1,196,513.41 428,479.41
ANTERIORES (S/.I 768,034.00
N° DETALLE DEL GASTO
IMPORTE SI. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIOS/.
VIII INSUMOS COSTO DIRECTO
1 ARENA FINA M3 30.00 120.00 3,600.00
2 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 60.00 122.00 7,320.00 3 ARENA GRUESA M3 60.00 138.00 8,280.00 4 HORMIGON M3 30.00 122.00 3,660.00
MONTO TOTAL 22,860.00
Son: VEINTE Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES
SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN
5/.405,619.41
(Indicar en letras el monto total)
SNIP - 16Z512 - SAN - SAN NI Ii
esd-
- t f T • DOCiA GRA L e TE:90~090464
TESORERA
162362-NXSWP SAN LUIS SAN MARTIN PNSR
CHUQUIMBALVII. • o125 CRETARIO
56!. 33 - SAN LU SAN PRARTIN IP SR
I
41 .1- VEZ ODAR 3 rrSiDENTE
IISN!T S( INC. JULlu
N.E 991P -1 VIS SAN MANTO N.E_ SN1P 3, AN LUIS • SAN MARTIM1
1/11, V°B° SUPERV
4‘.
ZA
N.E SNIP - AN11.1
ALBERCA ABAD
L 33656733 ROGLP VENTUR4
FRESNIEWEVIVPITE 91061
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE '(SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS-SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N° 008-2014-PNSR-NE FECHA DE ELABORACION: 12/12/15
ITEM INSUMO O SERVICIO UNIDA D
CANTID AD
PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03
VICTOR SALAZAR OCAMPO
JP ANGELES AGREGADOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR SALAZAR OCAMPO
PRECIO UNITARI
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITAR
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARI
PRECIO PARCIAL
UNIDA D
CANTID AD
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL OBSERVACIONES
ARENA FINA m3 1.00 120.00 120.00 125.00 125.00 127.00 127.00 m3 1.00 120.00 120.00
2 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 1.00 122.00 122.00 130.00 130.00 129.00 129.00 m3 1.00 122.00 122.00
3 ARENA GRUESA m3 1.00 138.00 138.00 140.00 140.00 145.00 145.00 m3 1.00 138.00 138.00
5 HORMIGON m3 1.00 122.00 122.00 125.00 125.00 122.00 122.00 m3 I 1' 00 122.00 122.00
TOTAL 5/. 502.00 S/. 520.00 S/. 523.00 S/. 502.00
FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN
CRONOGRAMA
GARANTIAS OFRECIDAS
ÁNCA
N_E. 1N'P N LUIS SAN MARM.
..... .... ..... A , f; 1.- O ALBERCA ARAO DM: 33656733
PRESIDENTE
14:r.SNIP - 13532 SA..N„ ÓrefUle • SAN PAA
9 . .TEGDOC1.1 GRANDEZ L U:8: 33804464
TESORERA
- SAN LUIS - SAN MARTIN PhISR
........ ........................... Dalaglig
ME. SN1P • Ir-
NI. SNIP • 163, AM LUIS • SAN MARIN
ROGER NA VENTURA t11: 44691061
FiSCAI
HZ SI. "5 -pSAsNalÚ1 - SAN MARI*
................ maJtJIJO'itMO C VEZ ODAR
CI .50593 RFSIDENTE
.. ........ ........ 7
• SOR
N.E.SNIP -16 -SAN MARI'
VICTOR SALAZAR OCAMPO RUC 10404277702
COTIZACION DE AGREGADOS
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTIN DISTRITO DE JAMALCA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
DEPARTAMENTO AMAZONAS"
ITEM DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO
1 ARENA FINA M3 120.00 2 PIEDRA CHANCADA DE 'A" M3 122.00 3 ARENA GRUESA M3 138.00 4 HORMIGON M3 122.00
INCLUYE IGV PUESTO EN OBRA
ala
VICTOR S • V R °CAMPO
N.E. N/IP 168 •
R AN• • ALBERCA AB/u) ONU: 33656733 PRESIOPLITE
AN LUIS • SAN NARRA/ 1:32
ROGEYQUiP.S4 VENTLIR t 45%1061
FISCAI
RUC: 10404277702
NE SNIP -168302 • SAN LI.114 -SAN
TEODOCIA GR NDEZ NCA DNI: 33804464
TESORERA
N.ESNIP 381-SAN LUI SAN MARTIN IPtiSR
........................ 7,70 C VEZ ODAR -0593
N.E. SNIP • I9Q02 - SAN LUIS - SAN MARTIN PRSR
LENR soLli:,1 dI 096 2
CUQUIZUT HUQUIMBADX DNI: 415 sECRET RIO
AH LUIS SAN MAIMM SR
SNIP • 168
INC. JIU
CARRETERA PEDRO RUIZ-CHACHAPOYAS-BONGARA-JAZAN
CEL: 941822300
Número de RUC:
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Tipo de DNI 40427770 - SALAZAR OCAMPO, VICTOR Documento:
Nombre Comercial: -
Fecha Inicio de Actividades: 06/01/2006
Condición del Contribuyente:
Dirección del NRO. SIN CAS. PALO SECO (CARRETERA PEDRO RUIZ-CHACHAPOYAS)AMAZONAS - BONGARA - Domicilio Fiscal: JAZAN
Sistema de Emisión Actividad de Comercio MANUAL SIN ACTIVIDAD de Comprobante: Exterior:
Sistema de Contabilidad: MANUAL
Actividad(es) Principal - 4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA Económica (s):
Comprobantes de Pago c/aut. de Impresión (F. 806 u 816):
Sistema de Emisión Electrónica:
Afiliado al PLE desde:
FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACION DE COMPRA NOTA DE CREDITO
Padrones : NINGUNO
10404277702 - SALAZAR OCAMPO VICTOR
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
06/01/2006
M.-115/0
HABIDO
12/12/2015 Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 10404277702 - SALAZAR OCAMPO VICTOR
17Mptimir
1/1
MG. JULK CHAVEZ ODAR ,0593 .JEDITE
NE. / Orfrt
N LUIS SAN MARTA, SR
niSR SNIP • 160, AN LUIS - SAN MARTIN NE SN - SAN LUIS AN IAARTIN IN-
NE.SNIP.1683027M L.UN.SAN sí
F RN DO ALBERCA ABhil DNI: 33666733 TEODGCLI GRANDEZ PRESIDFNTE D: Ti: 33104464
TEZ al-IERA
(ac,c LANCA
* 41.. 44691061 FISCAI
ROO
LENIN SOL ...:ilmgfIZOTA CHINUMMLIZI? II?4•1096125
`."CDETARI
JP ANGELES AGREGADOS OFRECE MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETERIA TUBERÍA ACCESORIOS
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTIN DISTRITO DE JAMALCA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
DEPARTAMENTO AMAZONAS"
ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO
1. ARENA FINA M3 1 125.00 2 PIEDRA CHANCADA DE X" M3 1 130.00 5 ARENA GRUESA M3 1 140.00 7 HORMIGON M3 1 125.00
Ely R a C uquipa Aguilar RUC: 10334081899
. Pedro Ruiz s/n Bagua Grande
NE SNIP • 163302 - SAN LUIS -SAN ORM PNSR
NE.991 AN LuiS SANNIARTIN
O ALBERCA ABAD CNI: 33656133 rzESIDENTE
AN LUIS • SAN NIARTIA PRSR
ROO R QU NA VENTURA DNI: 44591081
FISCAI
.. P
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA i'ROVINCIA UTCUBAIABA - REG1ON AMAZONAS
Culada •JE 3 de lebtew de I '€(31
'AÑO DE LA DIVER5PCACION PRODUCTIVA Y DEL PORTAL ECiMIETO DE LA EDUCACIÓN"'
COTIZACION DE AGREGADOS
PROYECTO: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS SAN MARTIN DISTRITO DE JAMAICA PROVINCIA DE UTCUBAMBA
DEPARTAMENTO AMAZONAS"
ENTIDAD: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
ITF_NI DESCRIPCION UNIDAD PRECIO UNITARIO
ARENA FINA M3 127.00 2 PIEDRA CHANCADA DE '/2" M3 129.00 3 ARENA GRUESA M3 145.00 4 HORMIGON M3 122.00
FIN
NE SNIF 9302 SAN LUIS N MARI*
ING. JULIO
O CHA ODAR CIP. 0593
RESIDENTE
SN1P -168302 - pSANs tea- SAN MARI* Nit
.................. ...... ......
iirjQUIZUTACH QURIBALQW DNI: 41096125 st:CRET RIO
NE. SNIP .168302- SAN LUI0 - SAN
. .......... ODOCIA GRANDEZ DNI: 13804+364
TESORERA
Dirección: Jirón San Manir: s/n ,Jamaica - Uicubainba
RLTC 20190339450
Número de RUC: 20190339450 - MUNICIPALIDAD DISTRITALIAMALCA
Tipo Contribuyente: GOBIERNO REGIONAL, LOCAL
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
03/11/1993
Fecha Inicio de Actividades: 05/02/1961
ACTIVO
HABIDO
CAL.SAN MARTIN NRO. SIN (PLAZA DE ARMAS)AMAZONAS - UTCUBAMBA - IAMALCA
Sistema de Emisión Actividad de Comercio SIN SISTEMA SIN ACTIVIDAD de Comprobante: Exterior:
Sistema de SIN SISTEMA Contabilidad:
Actividad(es) Económica (s): Principal - 8411 - ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):
Sistema de Emisión Electrónica:
Afiliado al PLE desde:
FACTURA BOLETA DE VENTA LIQUIDACION DE COMPRA GUIA DE REMISION - REMITENTE
Padrones: NINGUNO
12/12/2015
Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 20190339450 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL JAMALCA
Imprimir
VI
NCA TEODC4:04 E v3JitLaA
FORMATO Nº 12
AUTORIZACION DE GASTOS Nº 48
N CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO 5/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
008-2014-PNSR-NE FECHA
SALDO DISPONIBLE
12/12/2015
1,196,513.41 405,619.41
ANTERIORES (SA) 790,894.00
N"
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD PREci0 UNiTARIO S/.
IX INSUMOS COSTO DIRECTO
1 FLETE TERRESTRE RAGUA GRANDES SAN LUIS SAN MARTIN (LADRILLO KK TIPO IV)
MILLAR 17.90 400.00 7,160.00
MONTO TOTAL 7,160.00
S—. i: SIETE MIL CIENTO SESENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES
SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTOFLIZAOCAN
5/. 398,459.41
(Indicar en letras el monto total)
NL SNIP -168302- SAN IUF - SAN RIN totwor
NL SHIP -181302 - SAN LUIS - SAN MARRA/ "SR
te LOE, '10i1:11b7ACIIUQUIMBALQU' liátErÁÉlatifzi .7 5
N.E. SUR ! -U SAN MARTIN
INC. J NEM tí-Je_ VEZ ODAR A..59593
171-....i0 ENTE
S SAN MANTIN N.E. SNIP •
AN LUIS • SAN MANDA, rt
SNIP 1
A AB/ti) NI: 33656733
PRE3IDP6ITE PRESIDENTE NE
A ................. oNA VE,NTUR 4 Frsciwrikoi °si
SNIP - '
P;13. V°B° SUPERV
SAN MAR f
sPATOZA 1 OYECTO
RNAND O ALBERCA ABAD LSI: 33656733 PRESIDENTE
N.E.S4IP •
GER
ANLLIIS• SAN MARTIN
ANA VENTURA 01,4i: 44591081
FISCAi
N.E.SNIP LUIS SAN MANIPI NL SN 02 - SAN tur. - SAN re*
.Ld-k TEODO CIA G NDEZ ANCA
DM: 33804464 TESORERA
NE SPE 1102 SAN LU SAN MARTIN tSR
INa C AVEZ ODAR e. :41593
F' DENTE
N.E.SNIP • '74AN LUIS - SAN MARIN
LENttit A O C. .1 JTACHUQUIWRALQ111 Dr I. 41096125 CSCRETARIO
N.E.SPIIP•16
SAN MARr
.................. UZI..L,V tl ESPDVOZ4
SUPE
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N° 008-2014-PNSR-NE
FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
ITEM INSUMO O SERVICIO UNIDA
D
PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS
PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03 CANTID
AD TRANSMIUSIC
NEGAR TRANSPORTES
CAMPOS TRANSPORTES
URBINA TRANSMIUSIC NEGAR
PRECIO UNITARI
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARI
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
UNIDAD CANTID
AD PRECIO
UNITARIO PRECIO PARCIAL
OBSERVACION E S
1 FLETE TERRESTRE BAGUA BRANDE-SAN LUIS SAN MARTIN (LADRILLO)
MILLA R
1.00 400.00 400.00 520.00 520.00 560.00 560.00 MILLAR 1.00 400.00 400.00
TOTAL S/. 400.00 S/. 520.00 S/. 560.00 SI. 400.00
FORMA DE PAGO CONTRA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN
CRONOGRAMA GARANTIAS OFRECIDAS
F ECHk2 ),/f E CONTRATO PROFORMA R.U.C. 10336570269
N? 000016
Ruh NE SNIP • 16137.12 :s SAN LUle - SAN MARNN ALE SVP • 168_,_ ry P AN LUIS • $AN 1.1
411
A Nca. ......
W1
ROOEi i EN ..11-,A ....-1/41
(7f Tts Cti-nUMIBALQUI G125
10
1115 - 51114 MARTINI
1LE SN:P 1,`5302 - SAN LUIS MAFMN NS
HVG. JULIO P.2 0 CHA ODAR CIP. 0593
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»Eci.0 11/2 " --/z..9 1;2. - --
// TOTAL ACUENTA SALDO TOTAL S/.
TODO TRABAJO SE HARÁ CON EL 50% DE ADELANTO]
4 ri .Fecha de entrega: r; / , PROFORMA VALIDA POR DÍAS
Cliente
MANUAL
MANUAL
Sistema de Emisión de Comprobante:
Sistema de Contabilidad:
Actividad de Comercio Exterior:
Profesión u Oficio: PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
SIN ACTIVIDAD
Actividad(es) Económica (s):
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):
Sistema de Emisión Electrónica:
Afiliado al PIE desde:
Principal - 4921 - TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR VÍA TERRESTRE Secundaria 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
RECIBO POR HONORARIOS BOLETA DE VENTA
NINGUNO Padrones:
CONSULTA RUC: 10336570269 - LOPEZ HERRERA NEPTALI
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Número de RUC:
Tipo Contribuyente:
Tipo de Documento:
Nombre Comercial:
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
10336570269 - LOPEZ HERRERA NEPTALI
PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
DNI 33657026 - LOPEZ HERRERA, NEPTALI
20/09/2007 Fecha Inicio de Actividades: 01/09/2007
ACTIVO
HABIDO
JR. SAN MARTIN NRO. 250 (A MEDIA CUADRA MUNICIPALIDAD)AMAZONAS - UTCUBAMBA - JAMALCA
12/12/2015 Consulta RUC: versión Imprimible
111
/V. :DO ALBERCA ABAil áatt00/13
ruct4~1411
Al.E.SHIP •
ROGLi< L;
4.5141.1i1S- SAN IIAARTIN
VENTURA t. .J(..1106.1 1,13 CA'
N.E. ELNIP 1$ SAN MARY"
Traspones "CIA posee OFRCE EL TRANSPORTE DE CARGA A NIVEL NACIONAL
DE: Carlos Alisarla Campas toner DIRECCION:111. Tupac Amaro # 123 — Bagua Grande
PROFORMA SEÑOR: N.E. SNIP-168302 — SAN LUIS — SAN MARTIN PNSR
Presente.-
Es grato tener que dirigirme y expresar mi cordial saludo ya mismo tiempo hacerle llegar la siguiente
proforma que acontinuacion se detalla:
DESCRIPCION PRECIO X RI6.
Precio x Millar
Por transportar ladrillos KK tipo 4, desde la ciudad de Bagua Grande hacia la localidad de San Luis — San Martin — Distrito de Jamaica - Provincia de Utcubamba — Region Amazonas
0.13 520.00
ESPERANDO SU LLAMADA, ME DESPIDO.
Bagua Grande, 29, de Noviembre del 2015
ATENTAMENTE
CA OS A. CAMPOS LOPEZ PROPIETARIO
- Rfilv
TEODOCIA GR, NDEZ L'Y NEÁ uld: 33804464
'CE SORERA
-so un -sAnimuffiki 4SR
................ . e vEz ODAR
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N LUIS- SAN MARTTN nr:B.
LEE,' SOLA tUfinti A CRUQUIMBALW: DNI:4109612S SECRETARIO
NE SI
INC. ING. jJij
NE. SNIP -
N.E. SNIP • AN LUIS • SAN MARIN
St VENTURA • ,1,16-1
U-tu RO
SNIP - IG3302 - SAN Luic sAN
4 o .1".3••
nN N.E SNip • 1613 rAN Lula SAN MARIN
A ChUQUIRIBAGQII: ,JES425
ETAFII0
TEODOGIA GRA DEZ LIZA C C;JI: 33804060
TESORERA
LENTI!.
- SAN 1_11 S SAN MART1N
'PO Ct VEZ ODAR -923
...>JENTE
N.E. 5N11' - CE 3
........ ING.IVALI)0
c.:
-SAN malo
ESPRZ4
TRANSPORTES "URBINA" DE: WILDER URBINA CACHAY
Av. Jamaica Nº 1220 —Jamaica - Utcubamba
PROFORMA Bagua Grande, 29 de Noviembre del 2015.
SEÑOR:
N.E. SNIP-168302 - SAN LUIS - SAN MARTIN PNSR
Presente.-
Nos es grato dirigirnos por intermedio de la presente, para presentar nuestra cotización que a
continuación se detalla:
Cant. DESCRIPCION Unit. Millar Por transportar ladrillos KK tipo 4, desde la ciudad de Bagua Grande hacia la localidad de San Luis-San Martin - Distrito de Jamaica - Provincia de Utcubamba - Region Amazonas
0.14 560.00
Es todo cuanto detallo
Atentamente,
P. WILMER URBINA CACHAY PROPIETARIO
N.E C
/9) Nf:il, uJIS SAN !ORM
40-
a
FI *N.- , nü ALBERCA ABAD 3:t656733
1 . :2,1 0614TE
NE. P ' SAN UN° -SAN M11AR
• KM», N.E n1.7P '17"7 - rAt: LU/S - SAN MAR17N
1—SR AM LUII" - SAN MARTIN :9
NE. sur -
SAN MARI' NE. SNip -
V.B. SUPER )bdiV02,4
VECTO
SAN MARIN N.E. SNIP 16
AM LUIS. SAN MARIN%
• 5 A LDERCA ABAD 1 33855733 NKÉSIMCSINE
ROGER t I Al A VENTURA l4h4óI06l
FORMATO Nº 12 AUTORIZACION DE GASTOS Nº 49
N' CONVENIO NE
MONTO DE CONVENIO Sí
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
008-2014-PNSR-NE FECHA
SALDO DISPONIBLE
12/12/2015
1,196,513.41 398,459.41
ANTERIORES ISM 798,054.00
N' DETALLE DEL GASTO
IMPORTE S/. INSUMO O SERVICIO UNIDAD CANTIDAD mimo uNITARIO S/.
x INSUMOS COSTO DIRECTO - MITIGACION AMBIENTAL
10.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD
10.1.1 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION, CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO.
GLB 1.00 2,832.00 2,832.00
10.1.2 BANNER DE 1.00X0.30 M. UNIDAD 300 6.00 18.00
ln 13 BANNER DE 1.00X0.80 M. UNIDAD 3.00 15.00 45.00
4 BANNER DE 0.60X0.60 M. UNIDAD 5.00 7.00 35.00
10.1.5 BANNER DE 0.80X0.20 M. UNIDAD 3.00 4.00 12.00
10.1.6 BANNER DE 1.00X0.20 M. UNIDAD 3.00 5.00 15.00
10.1.7 VINNIL AUTOADESIVO A-4 UNIDAD 8.00 3.00 24.00
10.1.8 VINNIL AUTOADESIVO DE 0.40X0.12 M. UNIDAD 3.00 2.00 6.00
MONTO TOTAL 2,987.00
Son: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES
SALDO DESPUÉS DE ESTA AUTORIZACIÓN
SI. 395,472.41
(Indicar en letras el monto total)
CJA GRAND 2 L TE§Tijegwri
LENL..S J I ' r riu SEcNktA100 N a QUIMBALQU: . .19 5125 sitTARIO
¡NO. RES NTE 93
CHAVEZ O 05
LUIS - SAN MARTINI
, !TA ÓRIQUMBAGYS -16125
_ íARIO
SNIP
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SAN LUIS - SAN MARTIN , DISTRITO JAMALCA , PROVINCIA
UTCUBAMBA , DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N° 009-2014-PNSR-NE
FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
ITEM INSUMO O SERVICIO
UNIDAD CANTIDAD
PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS
PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03
HERBERT LOPEZ CULQUI
HUMBERTO MENDOZA AGUILAR
HUMBERTO HUAMAN PUSCAN
HERBERT LOPEZ CULQUI
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
UNIDAD CANTIDA
D PRECIO
UNITARIO PRECIO PARCIAL
OBSERVACION E S
1
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION (SEGURIDAD OCUPACIONAL Y ADIESTRAMIENT 0)
UND 1.00 2,832.00 2,832.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 UND 1.00 2,832.00 2,832.00
TOTAL S/, 2,832.00 30.00 3,000.00 S/. 3,000.00 5/. 2,832.00
FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CRONOGRAMA
GARANTIAS OFRECIDAS
N.E -16'3'12 N LUIS SAN MARM
• ....... 1 DO ALBERCA AB/ti)
DNI: 33656733 PRESIDENTE
N.E.SNIP • 168
AM LUIS-SAN MARTIN
R GER tTttTt1IJA VENTUR4 D1.1:14591061
SNIP -162302 -SAN Une - SAN
f. u TEODOCIA GRA DEZ NCA
DNI: 33804464 TC5ORERA
NE 31411 2 - SAN L, SAN MARY&
MG. JULIO VEZ ODAR CiP. 50593 RPSIDENTE
Periodo del servicio: 01 meses.
Atentamente,
41 tipa Cliegla
^ o AMBIENTAL 7013
en ANGENIE
NE 9MP Á l• : - 1, : AM LOIS SAN MARN i i
il ' Á SR
/b, r
FE A'. . O ALBERCA ABAD GNI: 33656733 I`RESIOPRTE
NE SNIP -16n92; SAN LUIP -SAN R 11/t p
NCA (.0 a g‘C .
19.?0DOCi A GR NDEZ 1 Otil: 33804466
TESORERA
«E. StIV .M1 LU:3 - SAN MAR;: ,P N.E.SN'.11 • SAN MARI'
INC. JULIO ON:0 W4 VEZ CiP. 6059
RFSIDENTE ..... ............ ESPINOZ4
ut OR
COTIZACION Bagua Grande, 16 de Noviembre del 2015
Señor (es): NE 168302 San Luis San Martin PNSR
Ciudad.-
ASUNTO: HAGO LLEGAR COTIZACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR "CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACIÓN, CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO".
De mi especial consideración:
Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a Usted para saludarlo, y a la vez hacer llegar mi Propuesta Económica para prestar servicios de consultoría para realizar "Charlas Informativas a la Población, Charlas de Seguridad Ocupacional y Charlas de Adiestramiento".
El monto del servicio de consultoría es de S/2,832.00 (Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles), incluido sus impuestos de Ley.
NL SNIP -153332- SAN LUIS SAN MARTÍN RNSR
LENri • : 'J'QUIZOTA CIWQUWBALQÉP , 41096125
N.E. SNIP . ANLUIS• SAN MARTIA
RO . N A VENTUR 91061
Número de RUC: 10107276268 - LOPEZ CULQUI HERBERT
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO
Tipo de DNI 10727626 - LOPEZ CULQUI, HERBERT Documento:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
05/03/2003 Fecha Inicio de Actividades: 05/03/2003
ACTIVO
HABIDO
AV. GRAU NRO. 395 (PROLONGACION-)SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción:
Sistema de Emisión Actividad de Comercio MANUAL SIN ALIIVIDAD de Comprobante: Exterior:
Sistema de Contabilidad: MANUAL Profesión u Oficio: PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Actividad(es) Principal - 72303 - PROCESAMIENTO DE DATOS. Económica (s):
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u RECIBO POR HONORARIOS 816):
Sistema de Emisión Electrónica:
Afiliado al PLE desde:
RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 27/11/2015
Padrones: NINGUNO
12/12/2015 Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 10107276268 - LOPEZ CULQUI HERBERT
Imprimir
111
<LE. Irap NRIUIS SAN MANN
,
• O ALBEka-Xá-Ári CM: 33656733 7RESIDENTE
AN USS • SAN MARTIN
LI
NL StaP
ROO A VENTURA 1031
CO7IZACION Bagua Grande, 16 de Noviembre del 2015
Señor (es): NE 168302 San Luis San Martin PNSR Ciudad.-
ASUNTO: HAGO LLEGAR COTIZACION DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR "CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACIÓN, CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO".
De mi especial consideración:
Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a Usted para saludarlo, y a la vez hacer llegar mi Propuesta Económica para prestar servicios de consultoría para realizar "Charlas Informativas a la Población, Charlas de Seguridad Ocupacional y Charlas de Adiestramiento".
El monto del servicio de consultoría es de S/3,000.00 (Tres Mil con 00/100 Nuevos Soles), incluido sus impuestos de Ley.
Periodo del servicio: 01 meses.
Atentamente,
Madota suaístemai.
CIP, 1/150$139
N.E_ SISP - 11:3:01. - SAN - SAN RN
.1111.1141Ins,111 .24u , TEODOC ( ,•.1 NDEZ gr ANCA
DNI: 33304464 TESORERA
SAN LUIS - SAN MARTIN YT 7NSR -ceze.
A CHUQUICALQU! 36125
PARK)
N.E.S. SAN 11I'S •SAN MAR11N Y
----------- ---- INu. ON10 IAVEZ ODAR C P. 50533 1?P:5173E N TE
Número de RUC: 10427085240 - MENDOZA AGUILAR HUMBERTO
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO
Tipo de DNI 42708524 - MENDOZA AGUILAR, HUMBERTO Documento:
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
20/09/2006 Fecha Inicio de Actividades: 20/09/2006
ACTIVO
HABIDO
3R. 20 DE ABRIL NRO. 341 (SEGUN NUEVA DIRECCION MUNICIPIO CRDA 10)SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA
Sistema de Emisión Actividad de Comercio MANUAL SIN ACTIVIDAD de Comprobante: Exterior:
Sistema de Contabilidad: MANUAL Profesión u Oficio: PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Principal - 74996 - OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES NCP.
RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 13/04/2011
Afiliado al PIE desde:
Padrones: NINGUNO
Actividad(es) Económica (s):
Comprobantes de Pago c/aut. de Impresión (F, 806 u RECIBO POR HONORARIOS 816):
Sistema de Emisión Electrónica:
12/12/2015
Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 10427085240 - MENDOZA AGUILAR HUMBERTO
Imprimir
111
AN LUIS SAN SURTIR SR CIT
TIDO ALI3ERCA AB/ti) CHI: 93656733 PRESIORNTE
AN LUIS • SAN MARIS+, -Ivrt LE.'-
Bagua Grande, 17 de Nov
• SAN LUIS -SAN MARTIN NI: 51,
bre del 2015
SAN MARI'
N TE
VEZ ODAR ''''' ' '
uscán IERO • AMBIENTAL
Res. CW1091300
NE IP - W8302 - SAN I ál
•Ili ir', .... • 1 TEODOCIA GRA DEZ 1:
DNI: 33804464 TESORERA
- SAN LUIS - SAN MARI* PNSR
¡M'A CIUQUEIBAKIIP Ira,6125 :ARIO
Consultor:r: Ing. Humberto Human Puscan CP: 91300
"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIETO DE LA EDUCACIÓN"
COTIZACIÓN
Sr. NE 168302 San Luis San Martin PNSR
Del: Ing. Humberto Human Puscan
Profesión: Ingeniero Ambiental
CIP: 91300
Por medio de la presente saludo a su despacho y alcanzo cotización para
elaborar "Charlas Informativas a la Población, Charlas de Seguridad
Ocupacional y Charlas de Adiestramiento".
-{-
Servicios Descripción Und. Cant. Monto
Consultoría
Charlas Informativas a la Población,
Charlas de Seguridad Ocupacional y
Charlas de Adiestramiento
Und. 1 5/. 3,000.00
Sin otro en particular me despido de usted esperando ser atendido en
la brevedad posible.
Atentamente,
NE SNI;
Email: [email protected] Cel.:*F966655479
Número de KW: 10334362782 - HUAMAN PUSCAN HUMBERTO
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO
Tipo de DNI 33436278 - HUAMAN PUSCAN, HUMBERTO Documento:
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
06/04/2005 Fecha Inicio de Actividades: 06/04/2005
ACTIVO
HABIDO
JR. PIURA NRO. 380 CENTRO DE BAGUA AMAZONAS - BAGUA - BAGUA
Sistema de Emisión Actividad de Comercio MANUAL SIN ACTIVIDAD de Comprobante: Exterior:
Sistema de Contabilidad:
Actividad(es) Económica (s):
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u RECIBO POR HONORARIOS 816):
Sistema de Emisión Electrónica: RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 18/11/2014
Afiliado al PLE desde:
MANUAL Profesión u Oficio: PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Principal - 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Padrones; NINGUNO
12/12/2015
Consulta RUC: versión Imprimible
CONSULTA RUC: 10334362782 - HUAMAN PUSCAN HUMBERTO
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1/1
Especialista Ambiental: Ing. Roíser Cervantes Chquíhuanga
CIP: 139467
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE UN (01) INGENIERO AMBIENTAL PARA REALIZAR LAS CHARLAS DE CAPACITACION A LA POBLACION, SEGURIDAD Y
SALUS OCUPACIONAL Y ADIESTRAMIENTO.
I. ÓRGANO QUE REQUIERE EL SERVICIO NE 168302 San Luis San Martin PNSR cumpliendo con la ejecución del componente ambiental, cuya ejecución está a cargo del Especialista Ambiental.
II. OBJETO DEL SERVICIO El presente requerimiento, tiene por objeto contratar los servicios de un (01) consultor en Ingeniería Ambiental para realizar las Charlas Informativas a la Población, Charlas de Seguridad Ocupacional y Charlas de Adiestramiento.
III. REQUISITOS DE CALFICACIÓN: • Ingeniero Ambiental. • Con habilidad Vigente para el ejercicio de la profesión. • Registro Nacional de Proveedores — RNP, en el rubro de Proveedor de servicios, vigente. • Con estudios en Gestión de Recursos Naturales y Evaluación del Impacto Ambiental. • Experiencia laboral no menor a un (3) año. • Deseable con Licencia de Conducir Motocicleta. • No tener antecedentes laborales y/o administrativos negativos. • Disponibilidad inmediata y dedicación exclusiva.
IV. RESPONSABILIDADES • Informar al Especialista Ambiental sobre el cumplimiento del trabajo como: • Charlas informativas a la población sobre los componentes ambientales del proyecto • Charlas de Seguridad y Salud ocupacional (utilización adecuada de los EEPs, manejo de
residuos sólidos. • Charlas de adiestramiento o educación en temas ambientales (Extracción ilegal de recursos
naturales, Manejo de residuos sanitarios, peligrosos y no peligrosos. • Realizar dos (02) charlas de cada una y sus respectivos informes de ejecución, • Participar conjuntamente con el especialista ambiental sobre las actividades a realizar, y emitir
los informes respectivos.
V. DURACIÓN DEL SERVICIO La prestación del servicio será por un mese (01), contados a partir de la firma del contrato
VI. VALOR REFERENCIAL TOTAL El valor referencial asciende a S/.2,832.00 (Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley. Así mismo cabe indicar que dicho monto incluye todos los gastos que genere dicha prestación.
VII. MONTO PRESUPUESTADO Y FORMA DE PAGO 1. El monto presupuestado para los servicios de consultoría a contratar asciende a la suma
de S/.2,832.00 (Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles), monto en el
Email: roiser cervantesahotmail.com Cel: 954021651
Especialista Ambiental: Ing. Roiser Cervantes Chq
CIP: 139467
cual están incluidos los gastos generales, impuestos que correspondan excluido el IGV y otros que garanticen el cumplimiento de los servicios.
2. Los pagos se realizaran en de la siguiente manera:
Previa presentación del informe de actividades y aprobación del Especialista Ambiental y el Supervisor de la Obra.
VIII. SISTEMA DE CONTRATACIÓN
Contratación Directa — Consultoría.
IX. DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio la otorgará el Núcleo Ejecutor.
X. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO El vínculo entre el Núcleo Ejecutor y el contratado, se regirá de acuerdo a la Legislación vigente
XI. EQUIDAD Y BUENA FÉ: Las partes se comprometen a obrar de buena fe en cuanto a sus derechos en virtud de este contrato y a adoptar todas las medidas razonables que sean necesarios para asegurar el cumplimiento del objeto del mismo.
Emall: roiser cervantes(Whotmail.com Cel: 954021651
rJDO ALBERCA ABAJ r 33656733
',ESIDFIuTE
SNI.
ING. JULIO AU CIP. 50593
RFSIDENTE
T EZ EtANCA DNI: 33804464
TESORERA
Ahí MARTIN
VEZ ODAR .......... ESPINOZA
UPA CH WRIBALQW 125
:ARIO
LENIN
SAN MARI^
7 SUPO' OR
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS - SAN MARTIN, DISTRITO DE JAMALCA ,
PROVINCIA DE UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS.
CONVENIO N° 008-2014-PNSR-NE
FECHA DE ELABORACION: 12 12 15
ITEM INSUMO O SERVICIO
UNIDAD CANTIDAD
PROVEEDORES VALORES SELECCIONADOS
PROVEEDOR 01 PROVEEDOR 02 PROVEEDOR 03
NOVELL SYSTEM HGT IMPRESIONES GRAFINET NOVELL SYSTEM
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
PRECIO UNITARIO
PRECIO PARCIAL
UNIDAD CANTID
AD PRECIO
UNITARIO PRECIO PARCIAL
OBSERVACIONE S
BANER DE 1.00x0.30 mts
UND 3.00 6.00 18.00 7.20 21.60 7.00 21.00 UND 3.00 6.00 18.00
2 BANER DE 100x0.80 mts
UND 3.00 15.00 45.00 19.20 57.60 19.00 57.00 UND 3.00 15.00 45.00
3 BANER DE 0.60x0.60 mts
UND 5.00 7.00 35.00 8.60 43.00 8.50 42.50 UND 5.00 7.00 35.00
4 BANER DE 0.80x0,20 mts
UNO 3.00 4.00 12.00 4.20 12.60 4.50 13.50 UND 3.00 4.00 12.00
5 BANER DE 0.20x1.00 mts
UND 3.00 5.00 15.00 5.20 15.60 5.50 16.50 UND 3.00 5.00 15.00
6 VINIL AUTOADESIVO A4
UNO 8.00 3.00 24.00 3.20 25.60 3.50 28.00 UND 8.00 3.00 24.00
7 VINIL AUTOADESIVO 0.40x0.12mts
UND 3.00 2.00 6.00 3.00 9.00 3.00 9.00 UND 3.00 2.00 6.00
TOTAL 5/. 155.00 S/. 185.00 5/. 187.50 S/. 155.00
FORMA DE PAGO CONTRA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CRONOGFtAMA N.E. SU i:, - .,,1:- a LUIS - SAN lARTIN 1/41 s'O • c AN LUIS • SAN MI
PtiriR -..”Alr ? ER
-• E. SNIFetAjblyptISRE110081/ h.: -dos- Loj_Lit tul' - 8,., \ MAItt.>
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'cid: -15-)1001 F1SCAI
1. E.
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gfral F&M Gigr grafías. Publicidad Impresa
Señores : AJ
Dirección :
R.U.C./ DNI.:
auell R.U.C. N° 20480696817 OFICINA PRINCIPAL: ir. San Martín N' 244, Bagua grande
floarteWotmail.com Gel: #948500389 8948500247
Telt 041 474031 PROFORMA 1613 07 — •P "-)C.P
FECHA: Ici /11 /15 CANTIDAD DESCRIPCIÓN PREC. UNIT.
3 u,4 .
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ALI ¿,(40 x o. 12
ESTE DOCUMENTO DEBE SER CANJEADO POR UN COMPROBANTE DE PAGO
Acuenta I
Saldo TOTAL
EFECTIVO
CHEQUE N°
NI. SU:FI - atrAid LB.Ig CAN 1:ATIRk f 121';SR
islty .............
¡, V.a:`41090125
i qiei-SH3'- 3 44 UIS SAN 61ARTIN
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/ P
-P-nrc >ALBERCA ABAD :33658733
• -.TEMERTE
CANCILIDO Bagua Grada g del 251
NOVEL SY‘TEIVI F&M E.I.R.L. N/ 9115 SAN LUr - SAN 1AARFIN
roCei tg YA G.. . 1..klANCA eN1:3 IG4
TESGI
-SAN LU S -SAN MARTIN SNI. 2 414 LUIS. SAN MARTIN
VEZ ODAR
P SR
ING. JULIO '1111t. ROGER UINT NTUR
NI: 4 • 061 FISCAI
NIO C . 5059
F:rSIDENTE
CONSULTA RUC: 20480696817 - NOVELL SYSTEM FILM E.I.FLL Número de RUC: 20480696817 - NOVELL SYSTEM F&M E.I.R.L Tipo Contribuyente:
Nombre Comercial:
Fecha de Inscripción:
Estado del Contribuyente:
Condición del Contribuyente:
Dirección del Domicilio Fiscal:
Sistema de Emisión de Comprobante:
Sistema de Contabilidad:
Actividad(es) Económica (s):
Comprobantes de Pago c/aut. de Impresión (F. 806 u 816):
Sistema de Emisión Electrónica:
Afiliado al PISE desde:
MANUAL SIN ACTIVIDAD
Principal - 52391 - OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR. Secundaria 1 - 22214 - ACTIVIDADES DE IMPRESION.
FACTURA BOLETA DE VENTA GULA DE REMISION - REMITENTE
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad de Comercio Exterior:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RES!). LTDA
15/09/2009 Fecha Inicio de Actividades: 01/10/2009
ACTIVO
HABIDO
JR. SAN MARTIN NRO. 244 PLAZA DE ARMAS AMAZONAS - UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE
Padrones: NINGUNO
20/11/2015 Consulta RUC: versión Imprimible
htlp://www.sunat.gotipeici-ti-ihnrconsrucilcrSOOAlias 111
FORMATERIA EN GENERAL, SELLOS, DIPLOMAS, PROGRAMAS,TRIPTICOS,
AFICHES, ETIQUETAS, VOLANTES, TARJETERIA EN GENERAL,
I ÚTILES DE OFICINA Y SUMINISTROS ICOF
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ANCA ATIEZ Li
3n Angamos N°333 - CEL 976 526812 Telef.: 041 474113 RPM *041570 - Bagua Grande FECHA: patinan
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Sr(es). .... AL.6. SPP 11E302 - P $5Q --a& /Luc - Sc‘m 'fie)41.'
Dirección- R.U.C.•
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PROPIETARIO
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ROC OUIN VENTUR 'D N : 1061
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RUC: 10424204175
N.E. SNIP -168302- SAN LUIS - SAN PNSR
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VENTA E IMPRESION REDES INALÁMBRICAS ÚTILES DE OFICINA -
CEL.: 989348893
De: 1/tuidatz %la iftegthefrAut R.U.C.
PROFORMA 10158653031
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DE IMPRENTA - SERIGRAFÍA- DISEÑO GRÁFICO DE BOLSAS - SUMINISTROS &ACCESORIOS
-ANTENAS 4.2 y 5.8 Mhz - TELEFONÍA INALÁMBRICA SELLOS COMPUTARIZADOS - IMPRESIÓN EN GLOBOS
Telt: 076 -431310 RPM:.*499563 2015 AV. MESONES MURO N°220 - JAEN
Fecha: 19/11/2015 Señor(es): N.E. SNIP 168302 SAN LUIS - SAN MARTIN - PNSR
Dirección:
RUC :
Cant. Unidad Descripción Prec. Unit. TOTAL
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SAN MÁRTIN N.E. ZIP - i58302 SA, lir - SAN 1 M RI1N
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7.00 19.00 8.50 4.50 5.50 3.50 3.00
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Ciento noventa y 50/100 Nuevos Soles. 190.50
p. Magdalena Mendoza Trujillo