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Autor: Ing. Miriam Elizabeth Medina Insfran MSc
Desarrollo de un Modelo de Apoyo a la Distribución Presupuestaria para las Obras de Mejoras y Adecuación
de Líneas en MT de las Agencias Regionales de la ANDE.
II CONGRESO LATINOAMERICANO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
CLADE 2012 Del 24 al 26 de Septiembre de 2012
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OBJETIVODiseñar un modelo según criterios técnicos y
económicos que apoye a los planes estratégicos de la Empresa.
Dotar de transparencia a la asignación de recursos de las Agencias Regionales.
Respetar la autonomía y capacidad de decisión de las Agencias Regionales.
Orientar la actuación hacia la consecución de objetivos estratégicos que son comunes al conjunto de la Institución.
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SITUACIÓN ACTUAL
ZONAS DE INFLUENCIAS DE EE Y SSEE
AlimentadoresEn 23 kV
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VHA 03
CZA 03
COV 02
IRY 02
LIM 01
VMI 02
LUQ 03
ENC 06
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Descripción del Problema
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2010
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Año: 2010
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OBRAS DE MANTENIMIENTO
OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
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Año: 2010
Año: 2010
Año: 2010
Año: 2010
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Año: 2010
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FOTOGRAFÍAS LÍNEAS AUTOAYUDAS
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FOTOGRAFÍAS LÍNEAS AUTOAYUDAS
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FOTOGRAFÍAS LÍNEAS AUTOAYUDAS
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Año: 2008
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Problemas que acarrea el método Actual de Distribución de Presupuesto.
•La distracción o desvió de los recursos.
•La desmotivación personal, de los profesionales comprometidos en el cumplimiento de las metas establecidas y aprobadas (PLAN ESTRATEGICO).
•La mala calidad del servicio, por las condiciones deplorables que se encuentran las redes eléctricas.
•La continuidad del servicio.
•La imagen deteriorada de la Empresa.
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RECORTES PERIODISTICOS
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RECORTES PERIODISTICOS
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Resumen del Problema
•Falta de criterios para priorización y/o distribución de presupuesto.
•Tareas y/o flujo de actividades repetitivos y con excesiva burocracia.
•Bajo índice de Satisfacción de la Calidad Percibida.
•Presupuestario Limitado.
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PLAN ESTRATEGICO DE LA ANDE
La Directriz 5 en su enfoque: 2- Mejorar las condiciones de las instalaciones del Servicio Eléctrico.
Directriz 5Implantar Programas de reducción de la Morosidad y de las Pérdidas de Energía Eléctrica.
FORTALEZA DETECTADA
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Aprobado por Resolución de Presidencia
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PROPUESTA GENERAL
Reingeniería.
Justificación de la Reingeniería tanto de procesos como de negocio.
Orientación hacia procesos
Simplificación de los procesos.
Enfoque hacia el cliente
Genera valor a los clientes.
Cultura organizacional.
Conectar y concretar los planes estratégicos de la empresa.
Tecnología informática El uso masivo de la tecnología (INTRANET).
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TAREA:RECEPCIÓN DE
SOLICITUDES DE AR DE OBRAS
A CONCURSAR EN FECHA
TAREA:VERIFICACIÓN Y ANALISIS
DE LAS OBRAS CONCURSANTES
TAREA:DIVULGACIÓN DE
RESULTADOS/ CONTRATACIÓN DE
OBRAS
TAREA:SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN/
FISCALIZACIÓN FINALDE OBRAS
INICIO
FIN
Rediseño Final RecomendadoDIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES SUGERIDO
OBRAS DE DISTRIBUCIÓN
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METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
Ciclo de priorización de un proyecto
ClasificaciónTipo Proyecto
Matriz Riesgo v.s.
Tipo Proyecto*
Indice Riesgodel Proyecto
Matriz Indice Riesgo
v.s. TIR*
Evaluación deRiesgo particular
EvaluaciónEconómica
Prioridaddel Proyecto
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Categorías de proyectos
Proyectos “Mínimos”:
•Aquellos que se requieren para mantener las condiciones mínimas de suministro. Se les asigna una prioridad alta. Ejemplos: reemplazo de un activo crítico, etc.
Proyectos “Prudentes”:
•Aquellos que tienden a mejorar las condiciones de servicio, seguridad, enfrentar los crecimientos de demanda, etc.
•Se evalúan económicamente. Entran en el ciclo de priorización Riesgo-TIR. Ejemplos: nuevos alimentadores, crecimiento vegetativo, etc.
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Definición de Tipos de Proyecto
a- Calidad del servicio / producto.b- Reemplazo por obsolescencia.c- Adaptación a la demanda.d- Pérdidas no-técnicas.e- Nuevos y grandes usuarios
Definición de Tipos de Riesgos
A- Satisfacción del cliente.B- Imagen corporativaC- Prevención de riesgosD- Medio Ambiente.E- Satisfacción a los
empleados.
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Ejemplo:Proyecto: Calidad del Servicio – Tipo de proyecto X.
A) ANÁLISIS DE RIESGO:1)-Pesos de riesgo para el tipo de proyecto X:
A- Satisfacción del cliente. P1 (parámetro 1): 0.5B- Imagen corporativa. P2 0.2C- Prevención de riesgos. P3 0.0D- Medio Ambiente. P4 0.1E- Satisfacción a los empleados. P5 0.2
∑ 1
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2)- Notas para el riesgo de este proyecto X
Resultan de responder la pregunta “¿Qué pasa si no hago este proyecto?” respecto de cada uno de los parámetros de riesgo definidos (nota de 0 a 1, siendo 0 “no hay riesgo” y 1 “riesgo extremo”, se deben definir valores intermedios)
NP1 1.0 (si no hago el proyecto, hay un riesgo extremo de afectar el parámetro 1)NP2 0.7 (si no hago el proyecto, hay un riesgo alto de afectar el parámetro 2)NP3 0.0 (si no hago el proyecto, no hay riesgo de afectar el parámetro 3)NP4 0.8NP5 0.3
3)- Índice de riesgo (IR):IR = P1*NP1+P2*NP2+P3*NP3+P4*NP4+P5*NP5IR = 0.77
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B) ANÁLISIS DEL TIR DEL PROYECTO X
Para determinar la prioridad, se recurre a la matriz IR vs TIR. Un proyecto con muy alto IR y muy alta TIR, tendrá prioridad alta y un proyecto con muy bajo IR y muy baja TIR tendrá prioridad baja.
C) PRIRIZACIÓN DEL PROYECTO
Se supone que el proyecto X del ejemplo tiene una TIR (11%), que cae en el Rango 1. Entonces, el proyecto X tendría prioridad sobre el Y.
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CONCLUSIÓN
Conjugando criterios técnicos y económicos
dentro de una adecuada planificación estratégica
puede obtenerse una distribución justa de los recursos presupuestarios
de la empresa
fortaleciendo uno de los principales valores institucionales, que son
la HONESTIDAD Y LA TRANSPARENCIA
.
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FIN
MUCHAS GRACIAS
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