ati-pg01 manual ti

PROCEDIMIENTO Página 1 de 4CODIGO: ATI-PG01

MANUAL TI VERSION: 01Fecha de actualización: marzo/08

1. PROCESO.

Tecnología de la información y las comunicaciones (TIC).

2. OBJETIVO.

Administrar los recursos tecnológicos y de la información de Casamotor S.A, garantizando su óptimo desempeño y velando por la seguridad de la información en cada uno de los procesos de la empresa.

3. RESPONSABLE.

Administrador de TIC.

4. PARTICIPANTE.

Asistente de TIC.

5. PROCESOS Y FUNCIONES.

5.1. ADMINISTRACION BASIS (SAP).

Responsable: Administrador TIC (Jairo Arias).

Estructuración y administración del sistema de respaldo en el manejo de la información de la base de datos SAP (seguridad de la información).

Administración técnica de la aplicación ERP de la empresa. Administración de usuarios del sistema. Estructuración y administración de perfiles de seguridad y roles (seguridad

informática). Gestionar la aparición de errores del sistema. Gestionar cargas de trabajo, para una correcta administración del Hardware del

sistema. Administra el sistema de cambios de la aplicación (ordenes de transportes). Gestionar la actualización periódica del sistema. Prestar soporte continuo a usuarios del sistema, de errores a nivel técnico.



5.2. ADMINISTRACION TIC.

Responsable: Administrador TIC (Jairo Arias).

Proponer la utilización de nuevas tecnologías que aporten beneficio en casamotor S.A.

Difundir las mejores prácticas para proteger el sistema de ataques informáticos. Definir la compra de hardware (equipos) de acuerdo a la necesidad del cliente y

bajo las políticas de suministros. Dirigir la implementación de nuevas tecnologías para Casamotor S.A. Controlar los procesos de operaciones del área.

5.3. OPERACIONES TIC.

Responsable: Administrador TIC (Jairo Arias) Asistente TIC (Jorge Devia).

Planeación y administración de procesos de backup para usuario final. Mantenimiento periódico de servidores de la infraestructura tecnológica. Ejecución y control del mantenimiento del parque tecnológico. Administrador de red (seguridad y aplicación). Gestionar los recursos tecnológicos con lo que cuenta Casamotor S.A. Velar por la completa operatividad de los recursos tecnológicos. Soportar la operación en problemas técnicos de las herramientas Gestionar antes nuestros proveedores de servicio ante cualquier mal

funcionamiento. (Internet – Correos). Dar soporte continuo de operación a los usuarios del parque tecnológico.

6. POLITICAS.

Realizar mantenimiento de sistema SAP diariamente. Realizar actualización de sistema SAP como máximo cada 6 meses. Hacer caducar la clave de acceso al sistema SAP cada 3 meses. Las cuantas de usuario son de uso personal, cualquier error ocurrido en

representación del usuario es total responsabilidad del mismo.



Cualquier solicitud de usuario de correo, usuario SAP debe ser tramitada ante RH, esta área es la que gestiona con TIC para la creación o anulación de cualquier usuario.

Todo usuario deberá presentar requerimiento de soporte a través de mail, a menos, que sea de prioridad alta, el cual lo atenderemos telefónicamente. No atenderemos nuevamente requerimientos vía MSN.

Existen líderes para cada uno de los módulos de SAP, para cualquier requerimiento de actualización de perfiles de usuario, deberá ser tramitado ante la persona encargada del proceso, ellos darán el aval al administrador BASIS de realizar la actualización.

Cada líder funcional y responsable de cambios dentro del sistema SAP, está en la obligación de aplicar el esquema de cambios aprobado por el administrador BASIS para la tarea de pruebas y capacitaciones a usuarios nuevos.

El ambiente de QUA-600 es el único autorizado para pruebas y capacitaciones, por tal motivo cualquier requerimiento de actualización de datos reales debes ser solicitado por cada uno de los lideres por escrito.

Toda solicitud de transporte al ambiente de producción del sistema, debe estar acompañado del formato y las respectivas pruebas que demuestren que no afectaran la operación. Autorizado por cada uno de los demás líderes funcionales. El administrador BASIS no puede prever que dicho cambio valla afectar la productividad.

Es prohibido conectar equipos diferentes a los del parque tecnológico a las redes internas de casamotor, a menos que, esté debidamente aprobado y verificado por el área en función de prevenir que se nos filtre algún tipo de virus informático

Esta restringido por el área usar los recursos tecnológicos para fines personales. Cada equipo de cómputo se entrega con su respectiva acta, donde especifica el

software autorizado para el tipo de perfil de cada usuario, cualquier adición de software debe ser solicitada por escrito (mail) al área y aprobada con los respectivos soportes, por el jefe directo.

Una vez sea difundido y explicado el procedimiento, cada usuario es responsable por la información de su puesto de trabajo (copias de seguridad). Y deberá ser reportado al área a través del formato establecido para esto.

Una vez sea difundido y explicado el procedimiento, cada usuario es responsable por la realización del mantenimiento lógico del equipo y lo deberá



realizar una vez al mes. Dicho procedimiento deberá ser informado al área a través del formato establecido

Cualquier movimiento que afecte el parque tecnológico, deberá ser informado por escrito al área y justificado por el responsable.

No realizar compras de equipos tecnológicos, si el aval técnico del área. En caso de necesitar un soporte personalizado, el usuario deberá estar presente

en dicha labor, hasta el momento de recibir a satisfacción la solución al problema.

Es política primordial que cualquier Software utilizado por casamotor S.A, beberá tener sus respectivos soportes legales (licencias).

7. DOCUMENTOS.

ATI-GUIA01 Copias de Seguridad SAP. ATI-GUIA02 Para el buen funcionamiento de equipos de cómputo. ATI-GUIA03 Almacenamiento externo Medios Magnéticos. ATI-IN01 Mantenimiento Windows. ATI-IN02 Copias de seguridad usuario. ATI-IN03 Esquema de Mandantes.

8. FORMATOS.

ATI-FOR01 Control Mantenimiento equipos (terceros). ATI-FOR02 Control Mantenimiento Lógico equipos (usuarios). ATI-FOR03 Copias de Seguridad. ATI-FOR04 Checklist Administration SAP. ATI-FOR05 Control Software. ATI-FOR10 Control Asistencia técnica.

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