ASAMBLEA

Plan plurianual de inversiones

Mayo 15 de 2012

0

2

4

6

8

10

12

RECURSOS DISPONIBLES 2012 - 2015 VALOR DEL PLAN

Billo

nes

$

ContrapartidaGestión de proyectosOptimización de recursosAPPGestión fiscal

$ 8.3 BillonesAproximadamente

Costo del plan vs. Recursos disponibles 2012 - 2015

Ingresos corrientes de libre destinación

37,6282%

Recursos de destinación específica

82,1915%

Sistema general de participaciones

1,486,08483%

Sistema general de regalías49,414

3%

Otros130,475

7%

Grafico 1Tolima. Fuentes de financiación de la Inversión

2012 - 2015

RECURSOS PROPIOS 32.178 7% 29.424 7% 28.555 7% 29.663 7% 119.819 6,7%

Ingresos corrientes de libre destinación ICLD 10.609 2% 10.407 2% 8.434 2% 8.178 2% 37.628 2,1%

Recursos de destinación específica 21.569 5% 19.016 4% 20.121 5% 21.484 5% 82.191 4,6%

SISTEMA GENERAL DE.PARTICIPACIONES - SGP

355.214 79% 365.871 83% 376.847 86% 388.152 85% 1.486.084 83,2%

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - SGR 31.701 7% 13.565 3% 901 0% 3.247 1% 49.414 2,8%

OTROS 31.707 7% 31.944 7% 32.879 7% 33.946 7% 130.475 7,3%

TOTAL 450.800 100% 440.803 100% 439.181 100% 455.007 100% 1.785.791 100%

%

Tolima, Fuentes de financiación de la inversón del Plan de Desarrollo (2012-2015)Millones de $

Fuente Departamento Administrativo de Planeación

CONCEPTO 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % TOTAL

Enfoque poblacional y de garantía de derechos$3.679 Mlls - 0,2%

Oportunidades para todos y para todas en el campo y

la ciudad$1.688.968 Mlls

94,6%

Ahora si.....oportunidades para el crecimiento y la

competitividad del Tolima$33.034 Mlls - 1,8%

Un ambiente sano y sostenible

$44.789 Mlls - 2.5%

Institucionalidad para fortalecer la unidad de los

Tolimenses$13.031 Mlls - 0.7%

Hacia la construcción de una región líder

$2.290 Mlls - 0,1%

Grafico 2Tolima, Distribución de la inversión por ejes estratégicos

2012 -2015

I. Enfoque poblacional y de garantía de derechos 3,679.2 1,150.0 1,420.0 549.2 560.0

1.1.Los Niños, Niñas y Adolescentes tienen derecho a tenerderechos y con igualdad de oportunidades 654.2 150.0 175.0 159.2 170.0

1.2. Tolima jóven, creativo y con oportunidades 435.0 110.0 145.0 90.0 90.0

1.3 Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo 2,590.0 890.0 1,100.0 300.0 300.0

II.Oportunidades para todos y para todas, en el campo y laciudad 1,688,967.1 415,312.6 414,775.7 421,827.1 437,051.7

2.1 Unidos por la salud del Tolima 352,223.1 88,854.9 86,570.6 86,787.3 90,010.32.2. Educación, de calidad y para todos 1,324,438.1 322,527.4 325,287.6 332,474.4 344,148.72.3. Por la grandeza cultural del Tolima 2,454.8 732.0 652.9 457.9 612.0

2.4.Deporte, recreación y actividad física para un Tolimasaludable 7,081.6 2,339.3 1,547.3 1,512.5 1,682.5

2.5. Seguridad ciudadana, convivencia y paz 2,439.0 789.0 630.0 510.0 510.0

2.6. Superación de la pobreza extrema 330.5 70.0 87.3 85.0 88.2

III.

Ahora sí……….oportunidades para el crecimiento y lacompetitividad del Tolima 33,034.8 14,797.6 8,485.1 4,495.1 5,257.0

3.1 Desarrollo agropecuario y agroindustrial 5,907.8 2,040.0 1,500.0 1,200.0 1,167.8

3.2. Tolima, realidad turística 1,650.0 750.0 700.0 100.0 100.0

3.3. El Tolima en la ruta de la economía global 1,574.7 604.7 380.0 330.0 260.0

3.4. Aprovechamiento de los recursos naturales 480.0 160.0 100.0 120.0 100.0

3.5. Infraestructura para la competitividad de Colombia 20,902.3 10,542.9 5,185.1 2,145.1 3,029.2

3.6. Ciencia, tecnología e innovación para el progreso 820.0 320.0 200.0 150.0 150.0

3.7 Tolima vive digital 1,700.0 380.0 420.0 450.0 450.0IV Un ambiente sano y sostenible 44,789.1 15,199.9 11,551.7 9,065.9 8,971.6

4.1 Ambiente natural 4,970.0 1,720.0 1,750.0 800.0 700.04.2 Infraestructura para la vida 39,819.1 13,479.9 9,801.7 8,265.9 8,271.6

V Institucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses 13,030.9 3,759.7 3,870.6 2,713.6 2,687.0

5.1. Tolima visible 840.0 100.0 300.0 230.0 210.0

5.2 Una gobernanza ejemplar 11,520.9 3,509.7 3,400.6 2,303.6 2,307.0

5.3 Promoción de la organización y la participación comunitaria 670.0 150.0 170.0 180.0 170.0

VI. Hacia la construcción de una región líder 2,290.0 580.0 700.0 530.0 480.0

6.1. Promoción de alianzas estrategicas 690.0 250.0 200.0 120.0 120.0

6.2 Plan de consolidación del sur 270.0 50.0 100.0 60.0 60.06.3. Un territorio ordenado y sostenible 730.0 130.0 200.0 200.0 200.06.4. Tolima global 600.0 150.0 200.0 150.0 100.0

TOTALES 1,785,791.1 450,799.8 440,803.1 439,180.9 455,007.3% PARTICIPACION 100 25.2 24.7 24.6 25.5

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

Tolima, Resumen de la inversión por vigencias 2012- 2015Cifras en millones de $

COSTO TOTAL Millones de $

AÑOSCODIGO PLAN DEDESARROLLO

EJE/POLITICA/PROGRAMA

2012 2013 2014 2015

I.CL.D ESPECIFICOS

I. Enfoque poblacional y de garantía de derechos 3,679.2 2,579.2 0.0 0.0 1,100.0 0.0

1.1.Los Niños, Niñas y Adolescentes tienen derecho a tenerderechos y con igualdad de oportunidades 654.2 654.2 0.0 0.0 0.0 0.0

1.2. Tolima jóven, creativo y con oportunidades 435.0 435.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.3 Una apuesta por un Tolima incluyente y equitativo 2,590.0 1,490.0 0.0 0.0 1,100.0 0.0

II.Oportunidades para todos y para todas, en el campo y laciudad 1,688,967.1 4,872.4 66,510.9 1,460,981.9 26,127.2 130,474.7

2.1 Unidos por la salud del Tolima 352,223.1 0.0 48,482.8 165,584.2 13,676.1 124,480.02.2. Educación, de calidad y para todos 1,324,438.1 397.9 16,191.4 1,295,397.7 12,451.1 0.0

2.3. Por la grandeza cultural del Tolima 2,454.8 1,055.0 1,399.8 0.0 0.0 0.0

2.4.Deporte, recreación y actividad física para un Tolimasaludable 7,081.6 650.0 436.9 0.0 0.0 5,994.7

2.5. Seguridad ciudadana, convivencia y paz 2,439.0 2,439.0 0.0 0.0 0.0 0.02.6. Superación de la pobreza extrema 330.5 330.5 0.0 0.0 0.0 0.0

III.

Ahora sí……….oportunidades para el crecimiento y lacompetitividad del Tolima 33,034.8 10,664.7 10,069.2 0.0 12,300.9 0.0

3.1. Desarrollo agropecuario y agroindustrial 5,907.8 4,560.0 467.8 0.0 880.0 0.03.2. Tolima, realidad turística 1,650.0 500.0 0.0 0.0 1,150.0 0.03.3. El Tolima en la ruta de la economía global 1,574.7 1,124.7 0.0 0.0 450.0 0.0

3.4. Aprovechamiento de los recursos naturales 480.0 360.0 0.0 0.0 120.0 0.03.5. Infraestructura para la competitividad de Colombia 20,902.3 1,800.0 9,601.4 0.0 9,500.9 0.0

3.6. Ciencia, tecnología e innovación para el progreso 820.0 620.0 0.0 0.0 200.0 0.0

3.7 Tolima vive digital 1,700.0 1,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IV Un ambiente sano y sostenible 44,789.1 4,600.0 5,201.6 25,101.8 9,885.7 0.04.1 Ambiente natural 4,970.0 3,050.0 0.0 0.0 1,920.0 0.0

4.2 Infraestructura para la vida 39,819.1 1,550.0 5,201.6 25,101.8 7,965.7 0.0

VInstitucionalidad para fortalecer la unidad de los tolimenses 13,030.9 12,622.1 408.8 0.0 0.0 0.0

5.1. Tolima visible 840.0 840.0 0.0 0.0 0.0 0.05.2 Una gobernanza ejemplar 11,520.9 11,112.1 408.8 0.0 0.0 0.0

5.3Promoción de la organización y la participacióncomunitaria 670.0 670.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VI. Hacia la construcción de una región líder 2,290.0 2,290.0 0.0 0.0 0.0 0.06.1. Promoción de alianzas estrategicas 690.0 690.0 0.0 0.0 0.0 0.06.2 Plan de consolidación del sur 270.0 270.0 0.0 0.0 0.0 0.06.3. Un territorio ordenado y sostenible 730.0 730.0 0.0 0.0 0.0 0.06.4. Tolima global 600.0 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOTALES 1,785,791.1 37,628.4 82,190.5 1,486,083.7 49,413.8 130,474.7

% PARTICIPACION 100 2.1 4.6 83.2 2.8 7.3

FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación

Tolima, resumen de la inversión por fuentes de financiación 2012 - 2015

Cifra en Millones de $CODIGO PLANDE DESARROLLO

EJE/POLITICA/PROGRAMACOSTO TOTAL Millones de $

FUENTES

S.G.P REGALIAS OTROSPROPIOS

Para poder gestionar recursos es OBLIGATORIO que estos proyectos se encuentren contemplados dentro del Plan de Desarrollo “UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA” 2012-2015.

Requisito

• Optimización de los recursos de la Gobernación como contrapartidas para gestionar recursos

• Profundización de la capacidad de gestión• Que la sociedad entienda (sobre todo el sector privado) que

el Plan es responsabilidad de todos y NO solo del Gobierno• Mejorar la capacidad de formulación, gestión y gerencia de

proyectos• Reforma tributaria Territorial en la reforma tributaria

Nacional• Gestión - demanda del gobierno Departamental en el nivel

Nacional (Regalías por explotación de GUANDO, $100 mil millones, Acuerdo de concurrencia $100 mil millones)

Filosofía

$1,7 (21%)

$0,7 (8%)

$2´´ (24%)$1´´

(12%)

$2´´ (24%)

$0,5´´ ( 6%) ($0,4´´ (5%)

Fuentes de financiación

ContrapartidaSGRContrato PlanAPPGestiónJDN 2016Otros

POSIBLES FUENTES DE FINANCIACION Aproximadamente para las vigencias 2012- 2015 1. CONTRAPARTIDA $1.7 Billones

2. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (Cuatrienio) FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 7.989 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL 37.805 $0,7 Billones FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 25.976 FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACION 45.322

2. CONTRATOS PLAN NORTE $2.0 Billones

SUR ORIENTE

3. ASOCIACIONES PUBLICO – PRIVADO (APP) $1.0 Billón (Cable aéreo del norte, proyectos hidroeléctricos

Tren turístico alta montaña)

5. GESTION ANTE EL NIVEL NACIONAL (Acuerdo para laProsperidad) Puente Suárez $ 8.000 Mlls

Aeropuerto Perales $ 8.500 Mlls $2.0 Billones

TIC $95.000 Mlls

5. JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2016

(Infraestructura deportiva, infraestructura vial y $0,5 Billones de servicios, turismo)

6. OTROS $0,4 Billones

PROYECTOS SUR DEL TOLIMA PROYECTOS NORTE DEL TOLIMA

1. Fortalecimiento de las cadenas productivas generadoras de ingresospara las familias rurales (café, cacao, frutales, plátano, especies mayores ymenores, piscicultura, lácteos, cereales, caña panelera, artesanías,apicultura), con líneas de financiación y asistencia técnica

1. Hospital de Honda

2. Relevo generacional y emprendimiento rural 2. Doble calzada Ibagué, Honda ruta del sol 3. Plan “SIEMBRA” potenciado en la provincia sur 3. Troncal cordillera del norte4. Electrificación rural para la prosperidad del sur. 4. Aeropuerto de Mariquita para pasajeros5. Macro proyecto Circuito para la vida 5. Proyecto turístico Honda - Armero guayabal y Falan 6. Minidistritos de riego 6. Cable aéreo Mariquita - Fresno - Manizáles 7. Plan Departamental de Aguas en el Sur del Tolima8. Fortalecimiento de la capacidad institucional local (administrativo, fiscal y financiero)9. Fortalecimiento de la convivencia y ordenamiento de la cultura étnica10. Modelo innovador de educación pertinente.11. Ambiente educativo apto para el desarrollo y el arraigo. Construcción, mejoramiento y dotación del ambiente educativo en todas las instituciones del Sur

PROYECTOS ORIENTE DEL TOLIMA (PENDIENTES)

12. Construcción e implementación de los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas

13 Plan de gestión de riesgo para el Sur del Tolima

14. Formulación y ejecución de un plan regional de gestión de residuos sólidos.

15. Formulación del Plan de Ordenamiento de la minería

16. Fortalecimiento de la Red hospitalaria del sur del Tolima.17. Vivienda gratis y digna para la zona rural sur del Tolima18. Implementación de un sistema de información territorial para la restitución.

19. Plan de rehabilitación económica y social sostenible (desarrollo rural) de las familias restituidas.

CONTRATOS PLAN