Área de planes y proyectos. plan operativo … final... · ing. m.s.c. jose blas matienzo ......

0

Oficina de Planificación y

Presupuestos

Área de Planes y Proyectos.

Plan Operativo

Institucional

2016

1

ALTA DIRECCIÓN

DR. Jaime Juan Peña Camarena Rector

Dr. Jorge Ríos Alvarado Vicerrector Académico

Dr. Antonio Emel López Villanueva Vicerrector de Investigación

DECANOS

M.Sc. Hugo Alfredo. Huamani Yupanqui.

Facultad de Agronomía

Dr. Daniel Marcos. Paredes López

Facultad de Zootecnia

Ing. M.S.c. JOSE BLAS MATIENZO

Facultad de Ingeniería en

Industrias Alimentarias

M.Sc. Lucio Manrique De Lara Suárez.

Facultad de recursos naturales

Renovables

M.S.c. Víctor Chacón López Facultad de Ciencias Económicas y

Administrativas

Dr. Walter Rubén Bernuy Blanco.

Facultad de Ingeniería en Informática y

Sistemas

ESCUELA DE POSGRADO

Dr. José Wilfredo Zavala Solórzano

Director

JEFES DE DEPARTAMENTOS

Ing.M.S.c. Ricardo Ochoa Cuya

Ciencias Forestales

Ing.M.S.c. Casiano Aguirre Escalante

Escuela R.N.R.

Lic.M.S.c. Juan Paz Soldán Chávez

Ciencias Administrativas

Dr. Royer Ferrer Tarazona

Ciencias Contables

Econ. M.Sc. Daniel Guzmán Rojas

Ciencias Económicas

Ing.M.S.c. Marco Arturo Canales Aguirre

Ciencias en Informática y Sistemas

Ing.M.S.c. Laureano Portilla Sandoval

Ciencias Exactas

Biol.M.S.c. José Luis Gil Bacilio Dir. Del Dpto. Ciencias Agrarias

Dr. Milton Honorio Muñoz Berrocal

Dir. Del Dpto. Ciencias Pecuarias

Dr. Raúl Edgardo natividad Ferrer

Dir. Del Dpto. Ciencia, Tecnología e Ingeniería de

Alimentos

Ing.M.S.c. Yane Levi Ruiz

Ciencias de los R.N.R

Ing.M.S.c .José Lévano Crisóstomo

Ciencias en Conservación de Suelos y Agua

Biol.M.S.c .José Kalion Guerra Lu

Ciencias Ambientales

2

INDICE

PRESENTACIÓN………………………………………………………………………………….3

I. ASPECTO LEGAL ................................................................................. 5

II. MARCO INSTITUCIONAL ..................................................................... 7

2.1. SITUACION INSTITUCIONAL ........................................................................................... 7

2.2. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA ..................................................................................... 8

2.3. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................................................... 10

VISIÓN .................................................................................................................................. 10

MISION ................................................................................................................................. 10

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ........................................................................................ 11

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ........................................................ 20

3.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016................................................... 20

3.2. PRESUPUESTO POR PRODUCTOS 2016 ....................................................................... 21

3.3. PRESUPUESTO POR TAREAS – PLAN OPERATIVO 2016 ............................................... 24

3.4. PRESUPUESTO POR GENÉRICA DE INGRESOS 2016 ................................................... 31

IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES .................................................. 33

FACULTADES ACADÉMICAS .............................................................................................. 34

ESCUELA DE POST GRADO ............................................................................................. 509

OFICINAS ADMINISTRATIVAS ......................................................................................... 201

CENTRO DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN ......................................................................

325

3

La Universidad Nacional Agraria de la Selva, ha visto necesario implementar y ejecutar

el programa presupuestal Nº 066 “Formación Universitaria de Pregrado”, con el fin de

mejorar sus estándares de competitividad e inserción laboral, siguiendo las

metodologías y directivas establecidas por el MEF y de esta manera ir acortando las

brechas de calidad entorno a la educación superior en nuestra región.

En armonía con las atribuciones conferidas en la Ley Universitaria Nº 30220, nuestra

Casa Superior de Estudios, a través de la Oficina de Planificación, en su compromiso de

asesorar, acompañar y apoyar a las Facultades y Departamentos Académicos,

monitoreará y hará el seguimiento de los productos del programa presupuestal en

coordinación con el Vicerrectorado Académico, Consejo de Investigación, Dirección de

Calidad y Autoevaluación y la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento.

Productos del Programa Presupuestal Nº 0066

Los productos comprendidos en el PP Nº 066: Formación Universitaria de Pregrado,

son los siguientes:

1. PRODUCTO 01: Universidades que cuentan con un proceso de incorporación e

integración de estudiantes efectivos.

2. PRODUCTO 02: Programa de fortalecimiento de capacidades y evaluación del

desempeño docente.

3. PRODUCTO 03: Currículos de las carreras profesionales de pregrado

actualizados y articulados a los procesos productivos y sociales.

4. PRODUCTO 04: Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los

estudiantes de pregrado.

5. PRODUCTO 05: Gestión de la calidad de las carreras profesionales.

Para el logro de los productos señalados, se insta a las unidades académicas, de

investigación, proyección y extensión, administrativas y de servicios, a cumplir las metas

físicas propuestas en el Año 2015, herramientas que permitirán contribuir con el

cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

4

En el marco de la acreditación universitaria, el Plan Operativo Institucional se ha

desagregado por Facultades, Departamentos, Laboratorios y unidades operativas

adscritas a los mismos.

5

I. ASPECTO LEGAL

a. Ley Universitaria N°30220.

b. Estatuto Universitario – UNAS, aprobado con Resolución Nª001-AE-UNAS/TM

c. Ley Nº 28411. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado con D.S. Nº

304-2012-EF.

d. Ley 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y su modificatoria Ley 27958.

e. Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus

modificatorias.

f. Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la

Calidad Educativa Ley Nº 28740

g. Ley Nº 28522 Plan Bicentenario CEPLAN

h. Ley Nº 27506 Ley del Canon, y sus modificatorias.

i. Ley Nº 27785 Ley Orgánica Del Sistema Nacional de Control y de La Contraloría

General de la República.

j. Directiva Nº 001-2015-EF/50.01, Directiva para los programas presupuestales en

el Marco de la Programación y Formulación del presupuesto del sector público

para el año fiscal 2016, aprobado con Resolución Directoral Nº 0002-2015 –

EF/50.01.

k. Ley Nº 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016

6

l. Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento

Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con Resolución de

Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD.

m. Decreto Legislativo N°1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN.

7

II. MARCO INSTITUCIONAL

CUADRO 01: CARRERAS PROFESIONALES

FACULTAD ESPECIALIDAD

1 Agronomía Ciencias Agrarias

2 Zootecnia Ciencias Pecuarias

3 Ingeniería en Industrias Alimentarias Ciencias de Tecnología e Ingeniería de

Alimentos

4 Recursos Naturales Renovables

Ciencias de los Recursos Naturales

Renovables

Ciencias Forestales

Ciencias en Conservación de Suelos y Agua

Ciencias Ambientales

5 Ciencias Económicas Administrativas

Ciencias Administrativas

Ciencias Económicas

6 Ingeniería en Informática y Sistemas Ciencias en Informática y Sistemas

7 Contabilidad (1) Ciencias Contables

8 Mecánica Eléctrica (2) Mecánica Eléctrica

(1), (2): Por implementar.

8

Universidades cuentan con un proceso de

incorporación e integración de estudiantes

efectivos

Currículos de las carreras profesionales de

Pregrado actualizados y articulados a los

procesos productivos y sociales

ACCIONES CENTRALES

Dotación de aulas, laboratorios y

bibliotecas para los estudiantes de Pre-

grado

FORMACIÓN

UNIVERSITARIA DE

PREGRADO

Gestión Administrativa

Asesoramiento Técnico y

Jurídico

Acciones de Control y

Auditoría

PRODUCTO 1

PRODUCTO 2

PRODUCTO 3

Programa de fortalecimiento de

capacidades y evaluación del desempeño

docente

Gestión de la calidad de las carreras

profesionales

Planeamiento y presupuesto

PROGRAMA PRESUPUESTAL

PRODUCTO 4

PRODUCTO 5

ACCIONES COMUNES

9

APNOP

Categoría presupuestaria que comprende las actividades para la atención de una

finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una

población determinada.

Obligaciones Previsionales

Concesión de bolsas a alumnos

Categoría presupuestaria que comprende a las actividades orientadas a la gestión de

los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de

manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que se

encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman

los PP.

Categoría presupuestaria que constituye un instrumento del Presupuesto por

Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades

públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr

un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final

asociado a un objetivo de política pública.

10

VISIÓN

MISION

“UNAS AL 2021: Institución universitaria líder e innovadora en la formación de

profesionales, con valores y estándares de calidad, comprometida con la

biodiversidad y la gestión integral para el desarrollo sostenible del país y el

mundo.”

“La UNAS es una institución especializada en la formación de profesionales de

reconocido nivel académico, capacidad de gestión, compromiso social y

ambiental; genera y transfiere conocimientos logrados de la investigación

básica y aplicada para el desarrollo sostenible de la Amazonía, mejorando la

calidad de vida de la sociedad.”

201

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

325

III. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GENERICA DE GASTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

TOTAL PRESUPUESTO

% RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RECURSOS DETERMINADOS

21 Personal y Obligaciones Sociales 17,083,000.00 354,900.00 - 17,437,900.00 35.17

22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2,076,000.00 20,000.00 - 2,096,000.00 4.23

23 Bienes y Servicios 4,506,000.00 4,287,540.00 48,650.00 8,842,190.00 17.83

25 Otros Gastos 752,000.00 185,440.00 - 937,440.00 1.89

26 Adquisición de Activos No Financieros 19,528,891.00 736,940.00 - 20,265,831.00 40.88

TOTAL 43,945,891.00 5,584,820.00 48,650.00 49,579,361.00 100.00

325

RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

RECURSOS

DETERMINADOS

ACCIONES COMUNES 20,385,788.00 45,014.00 20,430,802.00

5001353 DESARROLLO DE LA EDUCACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 13,678,328.00 45,014.00 13,723,342.00

5001549 GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA 4,421,396.00 4,421,396.00

5001550 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 1,915,952.00 1,915,952.00

5001551 SERVICIO MEDICO AL ALUMNO 55,562.00 55,562.00

5001552 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA 76,604.00 - 76,604.00

5001553 SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO 237,946.00 - 237,946.00

PRODUCTO 3,090,751.00 3,090,751.00

UNIVERSIDADES CUENTAN CON UN PROCESO DE INCORPORACION E INTEGRACION DE ESTUDIANTES EFECTIVO

5003195 INCORPORACION DE NUEVOS ESTUDIANTES DE ACUERDO AL PERFIL 194,425.00 - 194,425.00

5003196 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE ORIENTACION, TUTORIA Y APOYO ACADEMICO 30,426.00 - 30,426.00

224,851.00 - - 224,851.00

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE

5003197 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DOCENTES EN METODOLOGIAS, INVESTIGACION 279,360.00 279,360.00

5003198 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SELECCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DOCENTE 15,000.00 15,000.00

5003199 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE FOMENTO PARA LA INVESTIGACION FORMATIVA 776,182.00 776,182.00

1,070,542.00 - - 1,070,542.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRODUCTOS / PROYECTOS /ACTIVIDADES TOTAL CATEGORIA

PRESUPUESTARIA

325

RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

RECURSOS

DETERMINADOS

CURRICULO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

5003200 REVISION Y ACTUALIZACION PERIODICA Y OPORTUNA DE LOS CURRICULOS 39,434.00 - 39,434.00

39,434.00 - - 39,434.00

DOTACION DE AULAS, LABORATORIOS Y BLIBLIOTECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PRE GRADO

5003202 DOTACION DE LABORATORIOS, EQUIPOS E INSUMOS 399,534.00 - 399,534.00

5003203 DOTACION DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 805,340.00 805,340.00

1,204,874.00 - - 1,204,874.00

GESTION DE LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

5003204 EVALUACION Y ACREDITACION DE LAS CARRERAS PROFESIONALES 551,050.00 551,050.00

551,050.00 - 551,050.00

PROYECTOS 19,231,781.00 19,231,781.00

2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 100,000.00 100,000.00

2171350MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ACADEMICO, INVESTIGACION, PROYECCION Y

EXTENSION FIIS 6,111,646.00 6,111,646.00

2177470 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PABELLON DE AULAS EN LA UNAS 10,390,820.00 10,390,820.00

2194656MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE LA ESCUELA ACADEMICA Y PROFESIONAL DE

ECONOMIA2,629,315.00

2,629,315.00



PRESUPUESTARIA

325

RECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

RECURSOS

DETERMINADOS

ACCIONES CENTRALES 4,422,313.00 4,422,313.00

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 432,513.00 432,513.00

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 3,715,282.00 3,715,282.00

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 107,801.00 107,801.00

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 166,717.00 166,717.00

APNP 2,448,728.00 2,448,728.00

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1,899,418.00 1,899,418.00

5001902 CONCESIÓN DE BOLSAS 252,200.00 252,200.00

-

2251712MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA DE INGENIERIA Y

MANTENIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA297,110.00 -

297,110.00

TOTAL GENERAL 49,579,361.00 - 45,014.00 49,624,375.00



PRESUPUESTARIA

325

TECHO PRESUPUESTAL 2016

PLIEGO : 526 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA

CODIGO CENTRO DE COSTO

NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO RECURSOS ORDINARIOS


23 25 26 23 25 26

OFICINAS ADMNISTRATIVAS

11101 RECTORADO 40,420.00 - 30,399.00 - 11,398.00

11201 VICERRECTORADO ACADEMICO 13,266.00 - 8,609.00 - 3,170.00

11301 VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 10,000.00 - 8,250.00 - 15,000.00

11401 COMITÉ ELECTORAL 8,466.00 - 3,000.00 - -

11501 TRIBUNAL DE HONOR 12,327.00 - 19,033.00 - 450.00

11601 COMITÉ PERMANENTE DE FISCALIZACION 2,000.00 - - - 10,000.00

11701 DEFENSORIA UNIVERSITARIA 2,000.00 - - - 10,000.00

11801 CONTROL INSTITUCIONAL 13,538.00 - 11,020.00 - -

11802 AUDITORIA EXTERNA - 14,024.00 - -

11901 ASESORIA LEGAL 35,018.00 - 15,041.00 - 480.00

12001 PLANIFICACION 74,765.00 - 28,200.00 - 3,000.00

12101 PROGRAMACION E INVERSIONES 5,000.00 - 11,200.00 - -

12201 COOPERACION TÉCNICA E INTERNACIONALIZACIÓN 19,080.00 - 2,823.00 - 2,850.00

12301 CALIDAD 500,000.00 - 8,000.00 - -

1240101 SECRETARIA GENERAL 22,810.00 - 10,002.00 - 14,448.00

1240102 GRADOS Y TITULOS - 17,495.00 - -

1240201 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 10,000.00 - 19,960.00 - 15,000.00

1240301 INFRAESTRUCTURA FISICA 24,475.00 - 654.00

1240401 IMAGEN INSTITUCIONAL 38,815.00 - 23,196.00 - 19,049.00

1240501 RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 6,000.00 - 26,588.00 - 15,000.00

1250101 CENTRAL DE ADMISION DE PREGRADO 15,590.00 - 85,423.00 - 10,598.00

1250201 COORDINACION Y DESARROLLO ACADEMICO 74,407.00 - 21,406.00 - 6,068.00

1250301 CENTRAL DE BIBLIOTECA 500,000.00 - 11,088.00 - 5,529.00

325




23 25 26 23 25 26

12504 BIENESTAR UNIVERSITARIO, DEPORTE Y CULTURA 1,178,000.00 - 577,426.00 - 20,430.00

1250401 OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 6,603.00 - 3,614.00 - -

1250402 AREA DE ASISTENCIA SOCIAL Y PSICOLOGIA 6,397.00 - 2,952.00 - -

12504031 AREA DE MEDICINA 36,000.00 2,770.00 2,230.00

12504032 AREA DE ODONTOLOGIA 1,994.00 13,800.00 1,200.00

1250404 APOYO AL ALUMNO CON RESIDENCIA UNIVERSITARIA 18,231.00 5,316.00 5,000.00

1250405 SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO 1,087,940.00 503,972.00

1250406 FOMENTO AL DEPORTE 20,835.00 - 45,002.00 - 12,000.00

1260101 OFICINA DE INVESTIGACIÓN 5,000.00 634,564.00 - 196.00 15,000.00 -

1260201 OFICINA DE INNOVACION Y DESARROLLO 18,238.00 - 330,000.00 - 127,155.00

12603 EDITORIAL UNIVERSITARIA Y PUBLICACIONES - - - -

127 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 988,808.99 1,352,247.00 26,296.00 14,922.00

12701 OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 11,504.00 5,000.00 26,296.00 1,767.00

1270201 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 23,092.00 - - - -

1270202 CAPACITACION 63,975.00 - 2,500.00 2,500.00

1270301 DIRECCION DE PATRIMONIO 2,160.00 - -

1270302 INVENTARIO - 30,087.00 -

1270401 DIRECCION DE ABASTECIMIENTO 17,920.00 - 16,151.00 - 3,487.00

1270402 AREA DE ALMACEN CENTRAL 2,160.00

1270403 COMISIONES ESPECIALES 5,000.00 5,000.00

1270404 AREA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 17,936.00 - 38,144.00 -

1270405 SERVICIOS BASICOS 763,353.99 - 864,059.00 -

1270406 TRANSPORTE UNIVERSITARIO 41,724.00 - 14,830.00 -

12705 DIRECCION DE CONTABILIDAD 16,663.00 - 5,762.00 - 3,598.00

12706 DIRECCION DE TESORERIA 23,321.00 - 15,814.00 - 3,570.00

12707 PRODUCTIVIDAD Y RACIONAMIENTO - 354,900.00 - -

325




23 25 26 23 25 26

FACULTADES

128 FACULTAD DE AGRONOMIA 109,598.92 10,676.00 167,282.00 13,104.00 58,957.00

128.01 ESPECIALIDAD DE CIENCIAS AGRARIAS 77,618.92 10,676.00 167,282.00 13,104.00 58,957.00

CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS AGRARIAS 31,980.00

AYUDANTIA DE CATEDRA - AGRONOMIA 800.00 1,600.00

BECAS PRIMEROS PUESTOS - AGRONOMIA 3,480.00 1,720.00

BOLSA DE TRABAJO - AGRONOMIA 696.00 2,784.00

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES - AGRONOMIA 1,800.00 900.00

VIAJES PRE-PROFESIONALES - AGRONOMIA 3,900.00 6,100.00

129 FACULTAD DE ZOOTECNIA 72,390.07 10,676.00 258,781.00 13,104.00 30,678.00

129.01 ESPECIALIDAD DE CIENCIAS PECUARIAS 41,530.07 10,676.00 258,781.00 13,104.00 30,678.00

CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE ZOOTECNIA 30,860.00

AYUDANTIA DE CATEDRA - ZOOTECNIA 800.00 1,600.00

BECAS PRIMEROS PUESTOS - ZOOTECNIA 3,480.00 1,720.00

BOLSA DE TRABAJO - ZOOTECNIA 696.00 2,784.00

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES - ZOOTECNIA 1,800.00 900.00

VIAJES PRE-PROFESIONALES - ZOOTECNIA 3,900.00 6,100.00

130 FACULTAD DE INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 124,856.51 10,676.00 42,767.00 13,104.00 25,507.00

130.01 ESPECIALIDAD DE CIENCIAS EN TECNOLOGIA E INGENIERIA DE LOS ALIMENTOS 94,296.51 10,676.00 42,767.00 13,104.00 25,507.00

CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACAD. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 30,560.00

AYUDANTIA DE CATEDRA - INDUSTRIA 800.00 1,600.00

BECAS PRIMEROS PUESTOS- INDUSTRIA 3,480.00 1,720.00

BOLSA DE TRABAJO - INDUSTRIA 696.00 2,784.00

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES - INDUSTRIA 1,800.00 900.00

VIAJES PRE-PROFESIONALES - INDUSTRIA 3,900.00 6,100.00

325




23 25 26 23 25 26

131 FACULTAD DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 280,163.43 42,704.00 196,333.00 52,416.00 92,591.00

131.01 ESPECIALIDAD EN CIENCIAS EN LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 14,681.13 10,676.00 13,104.00

CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS RECURSOS NATURALES RENOVABLES

12,030.00

AYUDANTIA DE CATEDRA - RECURSOS NATURALES 800.00 1,600.00

BECAS PRIMEROS PUESTOS - RECURSOS NATURALES 3,480.00 1,720.00

BOLSA DE TRABAJO - RECURSOS NATURALES 696.00 2,784.00

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES - RECURSOS NATURALES 1,800.00 900.00

VIAJES PRE-PROFESIONALES - RECURSOS NATURALES 3,900.00 6,100.00

131.02 ESPECIALIDAD EN CIENCIAS EN CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA 79,229.49 10,676.00 13,104.00

CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CONS. SUELOS Y AGUA 10,610.00

AYUDANTIA DE CATEDRA - CONS.SUELOS Y AGUA 800.00 1,600.00

BECAS PRIMEROS PUESTOS - CONS.SUELOS Y AGUA 3,480.00 1,720.00

BOLSA DE TRABAJO - CONS.SUELOS Y AGUA 696.00 2,784.00

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES - CONS.SUELOS Y AGUA 1,800.00 900.00

VIAJES PRE-PROFESIONALES - CONS.SUELOS Y AGUA 3,900.00 6,100.00

131.03 ESPECIALIDAD EN CIENCIAS AMBIENTALES 86,870.07 10,676.00 13,104.00

CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS AMBIENTALES 14,570.00

AYUDANTIA DE CATEDRA - AMBIENTE 800.00 1,600.00

BECAS PRIMEROS PUESTOS - AMBIENTE 3,480.00 1,720.00

BOLSA DE TRABAJO - AMBIENTE 696.00 2,784.00

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES - AMBIENTE 1,800.00 900.00

VIAJES PRE-PROFESIONALES - AMBIENTE 3,900.00 6,100.00

131.04 ESPECIALIDAD EN CIENCIAS FORESTALES 51,862.74 10,676.00 13,104.00

CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS FORESTALES 10,310.00

AYUDANTIA DE CATEDRA - FORESTALES 800.00 1,600.00

BECAS PRIMEROS PUESTOS - FORESTALES 3,480.00 1,720.00

BOLSA DE TRABAJO - FORESTALES 696.00 2,784.00

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES - FORESTALES 1,800.00 900.00

VIAJES PRE-PROFESIONALES - FORESTALES 3,900.00 6,100.00

325




23 25 26 23 25 26

132 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 131,089.04 21,352.00 57,909.00 26,208.00 49,410.00

132.01 ESPECIALIDAD EN CIENCIAS ECONOMICAS 33,826.91 10,676.00 13,104.00

CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS ECONOMICAS 31,750.00

AYUDANTIA DE CATEDRA - ECONOMIA 800.00 1,600.00

BECAS PRIMEROS PUESTOS - ECONOMIA 3,480.00 1,720.00

BOLSA DE TRABAJO - ECONOMIA 696.00 2,784.00

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES - ECONOMIA 1,800.00 900.00

VIAJES PRE-PROFESIONALES - ECONOMIA 3,900.00 6,100.00

ESPECIALIDAD EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 40,932.13 10,676.00 13,104.00

CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 24,580.00

AYUDANTIA DE CATEDRA - ADMINISTRACION 800.00 1,600.00

BECAS PRIMEROS PUESTOS - ADMINISTRACION 3,480.00 1,720.00

BOLSA DE TRABAJO - ADMINISTRACION 696.00 2,784.00

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES - ADMINISTRACION 1,800.00 900.00

VIAJES PRE-PROFESIONALES - ADMINISTRACION 3,900.00 6,100.00

133 FACULTAD DE INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS 103,982.81 10,676.00 69,406.00 13,104.00 62,968.00

133.01 ESPECIALIDAD EN INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS 66,252.81 10,676.00 69,406.00 13,104.00 62,968.00

CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE INFORMATICA Y SISTEMAS 37,730.00

AYUDANTIA DE CATEDRA - INFORMATICA 800.00 1,600.00

BECAS PRIMEROS PUESTOS - INFORMATICA 3,480.00 1,720.00

BOLSA DE TRABAJO - INFORMATICA 696.00 2,784.00

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES - INFORMATICA 1,800.00 900.00

VIAJES PRE-PROFESIONALES - INFORMATICA 3,900.00 6,100.00

325




23 25 26 23 25 26

134 FACULTAD DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

134.01 DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

134.02 ESCUELA PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

134.03 UNIDAD DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

134.04 UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

135 FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES 56,775.23 10,676.00 27,796.00 13,104.00 14,210.00

135.01 ESPECIALIDAD EN CIENCIAS CONTABLES 29,055.23 10,676.00 27,796.00 13,104.00 14,210.00

CAPACITACION DE DOCENTES DEL DPTO ACADEMICO DE CIENCIAS CONTABLES 27,720.00

AYUDANTIA DE CATEDRA - CONTABILIDAD 800.00 1,600.00

BECAS PRIMEROS PUESTOS - CONTABILIDAD 3,480.00 1,720.00

BOLSA DE TRABAJO - CONTABILIDAD 696.00 2,784.00

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES - CONTABILIDAD 1,800.00 900.00

VIAJES PRE-PROFESIONALES - CONTABILIDAD 3,900.00 6,100.00

136 ESCUELA DE POSGRADO - - 413,565.00 - 46,100.00

136.01 ESCUELA DE POSGRADO 413,565.00 - 46,100.00

MAESTRIA 413,565.00

CONVENIO DE MAESTRIA MEN -

DIPLOMADO MEDIO AMBIENTE -

325

CODIGO CENTRO DE

COSTO NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

23 25 26 23 25 26

ORGANOS DESCONCENTRADOS

137 UNIDAD DE ENLACE LIMA

6,000.00 - - - -

13701 UNIDAD DE ENLACE LIMA

6,000.00

138 DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO - - 515,440.00 - 47,207.00

13801 CENTRO PRE UNIVERSITARIO 405,669.00 7,158.00

13802 CENTRO DE IDIOMAS 109,771.00 40,049.00

139 DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

3,120.00 - 232,981.00 - 4,765.00

139.01 OFICINA DE CENTROS DE PRODUCCION Y EMPRESAS UNIVERSITARIAS

3,120.00 - 320,801.00 4,765.00

PROYECTO DE INVESTIGACION - FINANCIADO CON HOM

PROYECTO DE INVESTIGACION - FINANCIADO CON RDR 54,620.00

PROYECTOS CRIANZA DE PAVOS 11,390.00

MANTENIMIENTO DE AREAS EXPERIMENTALES 21,810.00

CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION TULUMAYO - ANEXO SANTA LUCIA 210,615.00 4,765.00

CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION TULUMAYO - ANEXO LA DIVISORIA 10,000.00

CENTRO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION TULUMAYO - ANEXO PUERTO SUNGARO

10,000.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS - CIPTALD

PROYECTOS PRODUCTIVOS - GRANJA ZOOTECNIA

CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL DESARROLLO BIOTECNOLOGICO DE LA AMAZONIA - CIDBA

3,120.00

2,366.00

TOTAL 4,506,000.00 752,000.00 330,000.00 4,287,540.00 185,440.00 736,940.00

325

GENERICA DE

INGRESOSDESCRIPCION

RECURSOS

DIRECTAMENTE

RECAUDADOS

RECURSOS

DETERMINADOS

TOTAL

PROYECTADO

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,584,820.00 48,650.00 5,633,470.00

1.3.1 VENTA DE BIENES 695,631.00 - 695,631.00

1.3.1 1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES 51,895.00 51,895.00

1.3.1.2 VENTA DE BIENES PECUARIOS 544,892.00 544,892.00

1.3.1 5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION 72,477.00 72,477.00

1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 26,367.00 26,367.00

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1,491,572.00 - 1,491,572.00

1.3.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 1,490,746.00 1,490,746.00

1.3. 2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 826.00 826.00

1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 3,199,769.00 - 3,199,769.00

1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA 2,369,008.00 2,369,008.00

1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD 3,103.00 3,103.00

1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES 108,615.00 108,615.00

1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 719,043.00 719,043.00

1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 48,650.00 48,650.00

1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 48,650.00 48,650.00

1.5 OTROS INGRESOS 197,848.00 - 197,848.00

1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA 176.00 176.00

1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS 989.00 989.00

1.5.2.2 SANCIONES 118,073.00 118,073.00

1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS 78,610.00 78,610.00

325

IV. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES

La programación de las Actividades de las Oficinas Académicas y

Administrativas, se realizaron de acuerdo al Programa Presupuestal 0066

Formación Universitaria de Pregrado, articulando con el Plan Estratégico de la

Institución, con la finalidad de elaborar el Plan Operativo Institucional de

acuerdo a las exigencias normativas legales.

325

Facultad de Agronomía

ING. M.S.c. HUGO ALFREDO HUAMANI YUPANQUI

DECANO (E)

OBJETIVO GENERAL

Unidad que coordina, desarrolla y supervisa las actividades de enseñanza,

investigación y proyección social de sus estudiantes.

VISION

“Líder de la Amazonia Peruana, Científica, Humanística y generadora de

Tecnología sostenible, forjando profesionales competitivos”

MISION

La facultad de Agronomía de la Universidad Nacional Agraria de la Selva está

abocada a formar profesionales en ciencias agrarias competitivos con capacidad

de identificar analizar y resolver problemas agropecuarios que limitan el

desarrollo agrícola de la Región Amazónica.

325

ALINEAMIENTO DE EJES ESTRATEGICOS

1. Eje Estratégico 1: Enseñanza

Desarrollar un modelo educativo de calidad que integre el aprendizaje, la

investigación, la extensión y proyección social

2. Eje Estratégico 2: Investigación

Mejorar y Promover la Calidad y Productividad de la Investigación Científica,

Tecnológica e Innovadora, orientada al Desarrollo Sostenible.

3. Eje Estratégico 3: Extensión y Proyección Social

Desarrollar, Fortalecer y Promover la Capacidad de Extensión y Proyección

Universitaria, Articulada con la Sociedad.

4. Eje Estratégico 4: Gestión Institucional

Desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

5. Eje Estratégico 5: Servicio de Apoyo a la Formación Profesional

Desarrollar, Fortalecer y Optimizar los Servicios de Apoyo a la Formación

Profesional.

INICIATIVAS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

POSICIONAMIENTO SOCIAL:

6. Reposicionar a la Facultad de Agronomía

1.1 Difundir los logros alcanzados.

1.2 Difundir la oferta y propuesta de servicios ofrecidos.

1.3 Realizar convenios y alianzas estratégicas con instituciones públicas y

privadas.

II. Colocar a los egresados en ubicaciones estratégicas

2.1 Crear mecanismos de vinculación de estudiantes a diferentes sectores.

325

III. Integrar a la Facultad de Agronomía con la comunidad académica científica

mundial

3.1 Participar en foros científicos y académicos.

3.2 Buscar el desarrollo de proyectos en conjunto con universidades

extranjeras.

3.3 Implementar la sección de Posgrado con maestrías que tengan buena

demanda.

POSICIONAMIENTO INTERNO:

I. Lograr la acreditación universitaria de la carrera profesional

1.1 Cumplir con los requisitos que exige el CONEAU para acreditarnos a

nivel nacional.

II. Trabajar en base a gestión por procesos

2.1 Implementar un sistema como herramienta de seguimiento y control del

Plan Estratégico, Plan Operativo, Presupuesto y Cuadro General de

Necesidades.

2.2 Implementar sistemas de calidad.

III. Diseñar un nuevo Plan Curricular

3.1 Desarrollar un sistema de automatización de contenidos curriculares

alternativos.

3.2 Constituir mecanismos de benchmarking curricular con otras

universidades del país, como fuente de inspiración para darle valor

agregado a la carrera profesional.

IV. Implementar la capacitación continua de sus docentes

4.1 Elaborar el programa de Fortalecimiento de Capacidades del personal

docente a nivel local, regional, nacional e internacional.

325

V. Hacer alianzas de integración con los egresados y estudiantes

5.1 Implementar un área para difusión y conexión a las necesidades de

investigación científica de las empresas.

5.2 Programar mesas de concertación, foros, congresos con profesionales de

la Facultad de Agronomía bien posicionados.

5.3 Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento a los egresados de

la Facultad.

VI. Actualizar e integrar la infraestructura tecnológica

6.1 Implementar una biblioteca virtual con acceso a la comunidad de

bibliotecas virtuales del mundo.

6.2 Establecer relaciones de auspicio y transferencia tecnológica con las

empresas líderes en el desarrollo agrícola.

POSICIONAMIENTO PERSONAL:

I. Contar con capital humano efectivo

1.1 Programar y ejecutar un plan de capacitación de acuerdo a las

necesidades de la Facultad de Agronomía y gestión universitaria.

II. Contar con docentes altamente capacitados

2.1 Desarrollar docentes e investigadores.

2.2 Suscribir convenios para pasantías de docentes o programas de

capacitación a distancia de universidades prestigiosas.

2.3 Promover capacitaciones empresariales para docentes.

2.4 Promover capacitaciones en recursos informáticos para docentes.

325

III. Contar con estudiantes integralmente aptos

3.1 Promover encuentros estudiantiles entre universidades de carreras

afines.

IV. Lograr una cultura organizacional basada en valores

4.1 Diseñar e implementar un plan de difusión y fortalecimiento de la cultura

agronómica.

4.2 Diseñar e implementar un plan integral de motivación del personal

docente y administrativo.

POSICIONAMIENTO FINANZAS:

I. Gestionar efectivamente el presupuesto institucional

1.1 Mejorar el procedimiento de seguimiento y control de la ejecución

presupuestal, así como la atención de los requerimientos de bienes,

servicios y obras de la facultad.

II. Repotenciar las unidades de investigación, laboratorios y centros de

experimentación

2.1 Implementar procesos de gestión estratégica para las unidades,

laboratorios y centros de experimentos.

2.2 Desarrollar y promocionar los centros de investigación.

III. Captar recursos externos

3,1 Celebrar convenios de cooperación con entidades del país y del

extranjero.

201

Facultad de Zootecnia

DR. DANIEL PAREDES LÓPEZ

DECANO

PRESENTACIÓN

La Facultad de Zootecnia es una unidad académica que tiene autonomía

administrativa, económica, académica y normativa. Conjuntamente con la

Facultad de Agronomía participaron desde la creación de la Universidad

Nacional Agraria de la Selva, mediante la ley Nº 14912, promulgada el 17 de

febrero de 1964 e inicia sus labores académicas el 3 de abril de 1965. La

Facultad de Zootecnia está integrada por docentes que cultivan disciplinas

relacionadas con la producción animal, sus estudiantes, graduados y el personal

administrativo y de servicio; quienes cumplen sus propias tareas haciendo en

conjunto un trabajo de calidad total, lo que a su vez permite cumplir con la

difícil tarea de formar profesionales.

VISIÓN

325

“Facultad de Zootecnia al 2017, acreditada, líder en la formación científica y

tecnológica de profesionales para el desarrollo pecuario sostenible y articulada

con la empresa, Sociedad Civil y Estado”

MISIÓN

“Unidad Académica acreditada, orientada a formar profesionales en ciencias

Pecuarias con visión empresarial sostenible con principios, valores y

responsabilidad social”.

325

Facultad de Ingeniería en

Industrias Alimentarias M.Sc. JOSÉ ANTONIO BLAS MATIENZO

DECANO FIIA

PRESENTACIÓN

La Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias (FIIA) viene contribuyendo en

el desarrollo Agroindustrial de la selva peruana, tiene por objetivo formar

ingenieros en industrias alimentarias, aptos para establecer sistemas de

producción alimentaria a través del diseño de proyectos agroindustriales,

orientados a la transformación, conservación, embalaje y comercialización de los

alimentos producidos en muestra zona del Alto Huallaga, de la región y del país.

325

VISIÓN

Una facultad con capacidad de respuesta inmediata a los retos del entorno,

proactiva, dinámica y flexible, genera y difunde conocimientos y tecnologías

amigables con el medio ambiente, forma profesionales líderes con sentido y

responsabilidad social, reconocidos por la excelencia en su quehacer académico y

de gestión que integran y desarrollan la amazonia y el país.

MISIÓN

La facultad, es líder en la creación, preservación, transmisión y búsqueda del

conocimiento mediante la investigación, la docencia y la extensión en el campo de

la tecnología de alimentos, forma recursos humanos y aporta soluciones a los

problemas de la comunidad relativos a la Industria Alimentaria. Desarrolla

proyectos de investigación orientados al aprovechamiento sustentable de los

recursos alimentarios, así como programa de vinculación con diversos sectores su

quehacer debe estar al servicio de la sociedad, crear conciencia crítica en un

ambiente pluralista y con práctica de la libertad de expresión; con este fin, enfatiza

la forma integral de los alumnos y su adecuada inserción a la realidad regional,

nacional e internacional

201

Facultad de Recursos

Naturales Renovables. m.s.C. LUCIO MANRIQUE DE LARA SUÁREZ

DECANO

PRESENTACIÓN

La Facultad de Recursos Naturales Renovables fue creada por Resolución N°

7313-79-CONUP de fecha 06 de abril de 1,979, en concordancia con uno de los

principales fines de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, establecida en

su Ley de Creación de 17 de febrero de 1,964 (Ley 14912). Esa facultad es la

encargada de formar profesionales con amplio criterio científico técnico y

humanista a través de sus especialidades de Ciencias Forestales, Conservación

de Suelos y Agua y Medio Ambiente; garantizando el aprovechamiento

equilibrado de los Recursos Naturales.

201

Facultad de Ciencias

Económicas y

Administrativas. Dr.VÍCTOR CHACÓN LÓPEZ

DECANO

OBJETIVO GENERAL

Profesionales competitivos que respondan a las necesidades de la sociedad,

conforme a las exigencias del mercado Laboral.

VISIÓN

325

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, es una comunidad

académica, humanista, científica y productiva que avanza hacia la excelencia en

educación integral y transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible de la

Amazonía

MISIÓN

Tiene como misión Promover el liderazgo y excelencia a través de la formación

de profesionales, con un enfoque científico, tecnológico, humanístico y social

que permita administrar de manera sustentable la biodiversidad.

201

Facultad de Ciencias

Contables

325

Facultad de Ingeniería En

Informática y Sistemas Ing. WALTER RUBÉN BERNUY BLANCO

DECANO

PRESENTACIÓN

La Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas (FIIS), fue creada por

Asamblea Universitaria, mediante Resolución N° 003-99-AU-R-UNAS, de fecha

04 de setiembre de 1999, teniendo en cuenta la necesidad de formar

profesionales en Ingeniería, Informática y Sistemas, a fin de contribuir al

desarrollo de la región y del país, mediante el impulso del desarrollo armónico

de la sociedad, desde la concepción sistemática de la realidad y promover la

organización y el uso adecuado de la información.

325

VISIÓN

Ser líderes en el desarrollo de la Amazonía y la Nación”. La Facultad de

Ingeniería en Informática y sistemas es una comunidad académica, humanista,

científica y productiva que avanza hacia la excelencia en educación integral y

transferencia tecnológica para el desarrollo sostenible de la Amazonía.

MISIÓN

Formar profesionales en Informática y sistemas capaces de solucionar

problemas de toda índole aplicando el enfoque sistémico, preparados para

dirigir funciones para el desarrollo de sistemas integrales útiles y actuar

éticamente en su integración con la sociedad.

Área de planes y proyectos. plan operativo … final... · ing. m.s.c. jose blas matienzo ......

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