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Intercambio de experiencias en la ejecucion de inversiones de los Gobiernos Regionales de CENSURTRANSCRIPT
Gobierno Regional de ApurímacGobierno Regional de Apurímac
Fortalecimiento de la Programación y Ejecución de Inversiones 2010 en los Gobiernos Regionales de la
JCI- CENSUR
Gobie Region Apurí
Gobie Region ApuríGob Reg Apu
Gob Reg Apu
Gobier Region de ApurímGobier Region de Apurím
Gobi Regio Apur
Gobi Regio ApurGoGo Re A
Re A
EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC ABARCA EL 1.6% DEL TERRITORIO NACIONAL EN EL HABITAN EL 1.7% DE LA POBLACIÓN TOTAL (404 190 Hab.)
•A PORTA AL PBI NACIONAL CON EL 0.49%. (600,358,000 N.S.)•REPRESENTA EL 1.27% DE LA PEA NACIONAL. (96 558 Hab.)•EL INGRESO PERCAPITA MENSUAL ES DE S/. 137,.5 n.s. •LA TASA DE ANALFABETISMO ES DE 22 %..•DESNUTRICION INFANTIL DEL 43 %.
Brecha de Servicios Públicos Brecha de Servicios Públicos en la Región Apurímacen la Región Apurímac
N° DetalleDatos Estadísticos
PERÚ %Dpto.
Apurímac% BRECHA
1 Población 27.412.157 404.190
Hombres 13.622.640 49,7 200.766 49,7
Mujeres 13.789.517 50,3 203.424 50,3
2 Educación
Asistencia escolar (6 a 24 años)
7.308.023 70,5 131.337 79,2 20,8
Población c/educación superior (15 y +)
5.922.674 31,1 41.278 16,3 83,7
Población analfabeta (15 y + años)
1.359.558 7,1 54.734 21,7 21,7
Población en Edad escolar (4 a 16 años)
7.183.956 142.729
Fuente:1.- Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac INEI Abril 20092.- Perfil Sociodemográfico del Departamento de Apurímac INEI Abril 2009
Brecha de Servicios Públicos Brecha de Servicios Públicos en la Región Apurímacen la Región Apurímac
N° DetalleDatos Estadísticos
PERÚ %Dpto.
Apurímac% BRECHA
3 Salud
Población c/seguro de salud
11.598.698 42,3 222.915 55,2 44,8
Población con SIS 5.075.779 18,5 177.480 43,9 56,1
Población con ESSALUD
4.920.046 17,9 38.496 9,5 90,5
Desnutrición crónica en menores de 5 años
25 43 57
Tasa de mortalidad neonatal x mil nacidos
17,4
Esperanza de vida al nacer
68.7 años 65 años Fuente:3.- Anexo PPR - WEB Ministerio de Economía y Finanzas - DNPP 2008
Brecha de Servicios Públicos Brecha de Servicios Públicos en la Región Apurímacen la Región Apurímac
N° DetalleDatos Estadísticos
PERÚ %Dpto.
Apurímac% BRECHA
4 Pobreza
Incidencia de Pobreza Total
107.770.967 39,3 287.532 69,5 30,2
Incidencia de Pobreza extrema
3.764.688 13,7 125.279 29,7 16
5 IDH 0,806 0,5976 6 Servicios Básicos Agua 3.504.568 54,8 33.832 51,82 48,18 Desagüe 3.073.327 48,00 19.417 26,78 73,22 Electricidad 4.741.730 74,1 59.295 56,59 43,41
Fuente:4.- INEI Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda5.- PNUD/Informe sobre desarrollo Humano Perú 20066.- Resultados definitivos del XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007
GESTIÓN DE GESTIÓN DE INVERSIONES 2009INVERSIONES 2009
Inversión Ejecutada por Inversión Ejecutada por Funciones año 2009Funciones año 2009
FUNCIONN°
Proyectos
Monto PIA (S/.)
Monto PIM (S/.)
Ejecución
Pliego (S/.)
% Ejecución
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 5 4,263,080 4,861,518 3,161,822 65.04%
TURISMO 1 0 63,899 63,896 100.00%
AGROPECUARIA 43 22,636,691 41,986,590 17,163,695 40.88%
PESCA 1 833,293 786,170 303,510 38.61%
ENERGIA 12 321,664 1,283,375 756,977 58.98%
MINERIA 1 0 242,266 242,263 100.00%
TRANSPORTE 17 17,985,768 17,126,391 8,671,021 50.63%
MEDIO AMBIENTE 7 3,233,416 4,006,120 3,471,325 86.65%
SANEAMIENTO 9 4,375,124 7,085,632 6,166,878 87.03%VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO 3 300,000 1,066,794 974,235 91.32%
SALUD 19 7,066,832 19,955,914 8,285,917 41.52%
CULTURA Y DEPORTE 3 140,705 783,726 543,972 69.41%
EDUCACION 30 11,767,643 22,882,062 13,185,942 57.63%
PROTECCION SOCIAL 3 5,098,026 63,294 63,252 99.93%
T O T A L 154 78,022,242 122,193,751 63,054,705 51.60%
Proyectos Ejecutados de Proyectos Ejecutados de Mayor Envergadura año Mayor Envergadura año
20092009
Proyecto Provincia MontoTiempo
de Ejecución
G. I. de la Microcuenca Mariño
AbancayS/.
37,081,63904 años
Irrigación Chumbao Andahuaylas
S/. 33,322,706
05 años
Mej. Carr. Transversal
Cotabambas Grau –Abancay
RegionalS/.
6,508,417.7018 meses
Ampliación y Mejoramiento
MAJESA – AbancayAbancay
S/. 5,072,564.71
12 meses
Car. Karkatera – Ccocha – Tambobamba - Kiunalla
AbancayS/.
4,895,212.0006 meses
Descripción Breve de los Descripción Breve de los ProyectosProyectos
Gestión Integral de la Microcuenca Mariño.-◦ Código SNIP: 22338◦ N° de beneficiarios: 12,500 habitantes◦ Componentes:
Gestión Territorial; Gestión de Recursos Hídricos; Fortalecimiento Institucional.
Irrigación Chumbao.- ◦ Código SNIP: 4978◦ N° de beneficiarios: 17,888 habitantes◦ Componentes:
04 Sistemas de Riego para 2660 Has; ampliación de 01 presa de tierra para almacenar 1.99 Hm³; Construcción de 02 presas de tierra para almacenar 11.35 Hm³
Descripción Breve de los Descripción Breve de los ProyectosProyectos Carr. Transv. Cotabambas-Abancay.-
◦ Código SNIP: 90737◦ N° de beneficiarios: 13,142 habitantes.◦ Metas: Afirmado de 102+110 Km, ensanche de carretera a
5.00 m., construcción de un puente metálico de 35 m. de longitud.
MAJESA.-◦ Código SNIP: 50976◦ N° de beneficiarios: 1,239 habitantes◦ Construcción de 02 pabellones, 24 aulas, 02 locales para
bibliotecas, laboratorios, SS.HH, 01 local para nivel inicial de 02 niveles y rehabilitación de áreas complementarias.
Carr. Karkatera-Ccocha.-◦ Código SNIP: 89584◦ N° de beneficiarios: 10,662 habitantes◦ Metas: Longitud total 31.80 Km.; ampliación de
plataforma hasta 6.20 m.; afirmado de superficie de rodadura en 4.50 m., y espesor 15 cm.
Problemática presentada en Problemática presentada en la Fase de Preinversión año la Fase de Preinversión año
20092009Atomización de PIP, mayormente de incidencia local, el programa de inversiones 2010 presenta 118 proyectos para un presupuesto de 132 millones.
Deficiencias en los términos de referencia (TdR) de las consultorías.
Ausencia de estudios de impacto regional.Los estudios de preinversión viabilizados y
expedientes técnicos formulados, han presentado diferencias sustanciales en los presupuestos, generándose procesos de verificación de viabilidad, retiro de viabilidad o cierre del proyecto (Mas del 40% de los PIP han sido verificados).
Limitadas capacidades de OPIs locales incrementan la cartera de evaluaciones OPI regional
Problemática presentada en Problemática presentada en la Fase de Inversión año la Fase de Inversión año
20092009Existencia de deficiencias en los TdR de residentes de obra y supervisores.
Atomización de PIP, mayormente de incidencia local, y en su mayor parte es ejecutado por Administración Directa
Demora en los procesos de convocatorias y adjudicaciones de bienes y servicios.
El mercado Regional y Local de provisión de bienes y servicios es limitado, lo que dificulta la adquisición con las características técnicas y calidad que se requieren para la ejecución de los proyectos.
Problemática presentada en Problemática presentada en la Fase de Inversión año la Fase de Inversión año
20092009 Los proyectos ejecutados por encargo a través de los gobiernos locales han mostrado deficiencias técnicas y administrativas; incidiendo en el incumplimiento de los procesos de rendición de cuentas retrasando los desembolsos subsiguientes.
Existen conflictos de arbitraje con los proyectos que se ejecutan por la modalidad de contrato, lo que conllevan la paralización de las obras.
El Gobierno Regional de Apurímac frente al volumen de inversiones no se ha repotenciado en personal Técnico Profesional recargando las labores en el personal existente.
La falta de capacitación y entrenamiento de los servidores en cuanto a contrataciones y adquisiciones, gestión y gerencia de proyectos.
PROGRAMACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2010INVERSIONES 2010
Presupuesto Programado Presupuesto Programado 20102010
FUNCIONN°
Proy.Monto
PIA (S/.)N°
Proy.Monto PIM (S/.)
Monto Ejecución
(S/.)
% Ejecució
nPLANEAMIENTO, GESTION
Y RESERVA DE CONTINGENCIA
1 3,000,000 3 4,699,693 156,230 3.32 %
AGROPECUARIA 13 19,807,180 49 42,339,066 1,046,451 2.47 %
PESCA 1 316,673 1 316,673 137,901 43.55 %
ENERGIA 1 625,932 5 3,443,991 0.00 %
TRANSPORTE 11 25,642,936 19 58,587,872 744,804 1.27 %
MEDIO AMBIENTE 5 2,806,819 7 4,899,024 339,133 6.92 %
SANEAMIENTO 4 2,566,210 23 44,383,856 0.00 %VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO 1 83,287 0.00 %
SALUD 9 69,599,187 27 83,364,456 255,786 0.31 %
CULTURA Y DEPORTE 1 239,752 0.00 %
EDUCACION 7 8,321,068 38 44,979,644 1,173,371 2.61 %
TOTAL 52 132,686,005 174 287,337,314 3,853,676 1.34 %
Fuente: Ejec. Ppto Transparencia del MEF.MODIFICACIONES (+)D.S 067-2010-EF CREDITO SUPLEMENTARIO - CONTINUIDAD DE PROYECTOS 39,803,870R.M Nº 065-2010-MTC /02 - TRANSFERENCIA DE TRANSPORTES (PROVIAS) 1,511,758D.S 068-2010-EF CREDITO SUPLEMENTARIO - FONIPREL 5,075,180FIDEICOMISO REGIONAL 108,260,501
Cantidad de Proyectos Cantidad de Proyectos Priorizados Priorizados
Proyectos Priorizados de Proyectos Priorizados de Mayor Envergadura año Mayor Envergadura año
20102010Proyecto Provincia Monto
G.I. Microcuenca Mariño
Abancay S/. 37,081,639.00
Carr. Callebamba - Inkachaca - Pariabamba
Chincheros S/. 6,614,009.00
Carr . Cotabambas-Grau-Abancay
Regional S/. 6,508,417.70
Mej. y Amp. De los Sist. de Agua Potable y
Alcantarillado de Abancay
Abancay S/. 23’701,248.1.00
Hospital de Andahuaylas Categoría
A II-2 6° Nivel de Complejidad
Andahuaylas
S/. 60’909,340.00
PROYECTOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE ESTRATÉGICOS DE DESARROLLODESARROLLO
Proyectos estratégicos de Proyectos estratégicos de desarrollodesarrollo
1. INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA:◦Infraestructura Vial:
Mejoramiento de carreteras de interconexión Regional (Huanccor– Lambrama– Chuquibambilla– Tambobamba - Huallpachaca, Santa Rosa –Antabamba
Abancay – Tacmara - Rio Apurímac - Vilcabamba (Cusco);
Lambrama – Palpacachi –Ccoyllurqui – Cotabambas - Tambobamba; Asfaltado Ayacucho – Chincheros – Andahuaylas - Abancay.
Proyectos estratégicos de Proyectos estratégicos de desarrollodesarrollo
1. INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA:◦ Infraestructura Agropecuaria:
Gestión Integral de la Microcuenca Mariño de la Provincia de Abancay.
Irrigación Chumbao.
2. INFRAESTRUCTURA SOCIAL:◦Educación:
Construcción y Mejoramiento de I.E. del Nivel Inicial, Primario y Secundario.
Construcción, Mejoramiento y Equipamiento de Institutos Superiores.
Proyectos estratégicos de Proyectos estratégicos de desarrollodesarrollo
2. INFRAESTRUCTURA SOCIAL:◦Salud:
Fortalecimiento de la Atención de los Servicios de Salud en el Segundo Nivel de Atención, Categoría II-2, 6° Nivel de Complejidad Nuevo Hospital de Andahuaylas – Apurímac.
Construcción y Mejoramiento de Establecimientos de Salud(Chincheros, Antabamba, Chalhuanca, Cotabambas, Abancay).
◦Saneamiento Básico: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Abancay.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
ConclusionesConclusionesEn el año 2009 la mayor parte de las
inversiones están en el eje de desarrollo económico en los sectores de agropecuaria y transportes, seguido de la infraestructura social (educación y salud).
En el año 2010 la inversión está centralizada en el eje de infraestructura social (salud, educación y saneamiento), seguido del eje de desarrollo económico (transporte y agropecuaria).
Aún persiste la atomización de proyectos por la carencia de proyectos de impacto regional.
No se cumplen a cabalidad los acuerdos y compromisos de los procesos participativos.
ConclusionesConclusionesFalta de cultura de proyectos.Gobierno Regional no potenciado
con personal técnico profesional aunado a la falta de capacitación y entrenamiento en los diferentes sistemas administrativos.
Mercado regional y local de bienes y servicios limitado.
GraciGraciasas
Niños de la Comunidad Campesina de Huanacopampa – Prov. Grau – Apurímac - Perú