“PRIMER ENCUENTRO DPTAL. DE PRODUCCION,INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA YUCAEN PANDO”

VISITA A LA PLANTA PROCESADORA DE YUCA FARINHA DO ACRE, XAPURI-BRASIL

Afiliación y Participación

de ZOFRACOBIJA como

miembro a la AZFA.

82.122,00% de ejecución del

programa

Unidad de

Planificación50,00% 25,22% 20.712,34

Mejorar los servicios Comerciales e Industriales a través del Programa de Fortalecimiento.

ACTIVIDAD PRESUPUESTO Total BS.

SIGEPINDICADORES RESPONSABLE

EJECUCION FISICA

ACUMULADA %

EJECUCION FINANACIERA

ACUMULADA %

EJECUCION FINANACIERA

ACUMULADA Bs

En el mes de Febrero ZOFRACOBIJA es Afiliada a la Asociación de las Zonas Francas de las Américas AZFA, se estacoordinando para la participación de un evento de relevancia que permita aprovechar las ventajas y acceso a informacióncomo miembros de AZFA a otras zonas francas de la región a objeto de poder conocer el entorno de oportunidades a lasque puede acceder ZOFRACOBIJA

ESTADO ACTUAL

Equipo del Auditorio de

ZOFRACOBIJA187.824,20

% de equipamiento

del auditorio

Unidad

Administrativa

Financiera

9,33% 9,33% 17.525,00

Mejorar los servicios Comerciales e Industriales a través del Programa de Fortalecimiento.

ACTIVIDAD PRESUPUESTO Total BS.

SIGEPINDICADORES RESPONSABLE

EJECUCION FISICA

ACUMULADA %

EJECUCION FINANACIERA

ACUMULADA %

EJECUCION FINANACIERA

ACUMULADA Bs

SE PROCEDIÓ A LA COMPRA DE MOBILIARIOS ADECUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO AUDITORIO DE ZOFRACOBIJA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y OTROS INHERENTES A NORMATIVA INTERNA DE ZOFRACOBIJA CON 17 CAPACITACIONES HASTA EL MES DE JUNIO.

ESTADO ACTUAL

SILLASARTRIL

ECRAM

MESA DE SALA

ESCRITORIO

PROYECTOR

CAPACITACIONES EN EL NUEVO AUDITORIO DE ZOFRACOBIJA

Equipamiento y

Mejoramiento de

seguridad y

Operaciones de

ZOFRA COBIJA

416.559,00

% de

equipamiento

para seguridad

Unidad de

Fiscalización48,25% 48,25%

201.007,60

Mejorar los servicios Comerciales e Industriales a través del Programa de Fortalecimiento.

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

Total BS.

SIGEP

INDICADORES RESPONSABLE

EJECUCION

FISICA

ACUMULADA

%

EJECUCION

FINANACIERA

ACUMULADA %

EJECUCION

FINANACIERA

ACUMULADA Bs

ADQUISICIÓN DE 13 CÁMARAS DE VIGILANCIAS, DVR ANTENAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES ZOFRACOBIJA.

ESTADO ACTUAL

INSTALACION DE 13 NUEVAS CAMARAS DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE ZOFRACOBIJA

Fortalecimiento del

control de ingreso

mercancía a Zona

Franca

4.694.404,00% de ejecución del

programa

Unidad

Administrati

va Financiera

46,27% 46,27%2.172.211,38

Mejorar los servicios Comerciales e Industriales a través del Programa de Fortalecimiento.

ACTIVIDAD

PRESUPUESTO Total

BS.

SIGEP

INDICADORES RESPONSABLEEJECUCION FISICA

ACUMULADA %

EJECUCION

FINANACIERA

ACUMULADA %

EJECUCION

FINANACIERA

ACUMULADA Bs

Se cuenta con 62 personas para el funcionamiento de este programa y la adquisición de servicios,suministros y algunos equipos para los puestos de control y servicios conexos. También se realizo lacapacitación a 21 funcionarios de la institución con cursos de la CGE.

ESTADO ACTUAL

SE REALIZA EL FORTALECIMIENTO AL CONTROL DE INGRESO DE MERCANCÍAS PROVENIENTES DEL TERRITORIO EXTRANJERO, TODO CON EL FIN DE FRENAR EL INGRESO DE MERCANCÍAS DE CONTRABANDO.

DECOMISOS DE MERCADERIA INGRESADA ILEGALMENTE A ZOFRACOBIJA

DECOMISOS DE MERCADERIA INGRESADA ILEGALMENTE A ZOFRACOBIJA

Fuente: SENASAG

EL PRINCIPAL PRODUCTO DECOMISADO ES LA CERVEZA CON 1.150 LITROS EN LOS MESES DEENERO A ABRIL DE LA PRESENTE GESTIÓN, SEGUIDO DEL COMISO DE CARNE DE AVE CON 880 KGY CARNE BOVINA CON 696 KG.

Producto Unidad Cantidad

Cerveza Litro 1.150,00

Carne de ave, fresca, refrigerada o congelada Kilogramo 880,00

Carne Bovina y despojos comestibles Kilogramo 696,00

Agua de mesa Litro 149,30

Carne de cerdo, fresca, refrigerada o congelada Kilogramo 144,80

Aceite (soya) Litro 106,30

Otras bebidas alcohólicas Litro 60,00

Arroz Kilogramo 28,00

Bebidas refrescantes (Gaseosas) Litro 24,00

Pescados Kilogramo 20,00

Azúcar Kilogramo 16,20

Salchicha Kilogramo 12,00

Tabla 29 Decomisos – SENASAG

De enero a abril de 2017

MEJORAMIENTO Y

AMPLIACIÓN DE

SISTEMA

HIDROSANITARIO Y

PLUVIAL EN

INSTALACIONES DE

ZOFRACOBIJA

137.974,73Sistema sanitario y

pluvial ampliado

Unidad

Administrativa

Financiera

100,00% 100,00%137.974,73

Mejorar los servicios Comerciales e Industriales a través del Programa de Fortalecimiento.

ACTIVIDAD PRESUPUESTO Total BS.

SIGEPINDICADORES RESPONSABLE

EJECUCION FISICA

ACUMULADA %

EJECUCION

FINANACIERA

ACUMULADA %

EJECUCION

FINANACIERA

ACUMULADA Bs

OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2017,

ESTADO ACTUAL

SISTEMA HIDROSANITARIO Y PLUVIAL AMPLIADO.

La obra fue concluida al 100% y tuvo un costo total

de 137.974,73 Bs.

OBJETIVO DE GESTIÓN (4)ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE ZOFRACOBIJA

CÓD

ESP.Objetivos

PRESUPUESTO

ANUAL BS.

SIGEP

PROYECTADO

SEMESTRE Bs.AVANCE

EJECUCION FINANCIERA

Bs% Ejecución

Semestral

4,1Contratación de

Servicios Personales.5.855.557,00 2.927.778,50

SE CUENTA CON 46 PERSONAL PARA LA

ADMINISTRACIÓN

(MAYO) SE CUENTA CON 48 PERSONAL

OPERANDO,

(JUNIO) EN FUNCIONAMIENTO CON 45

PERSONAL

2.296.273,46 78,43%

4,2Contratación de

Servicios No Personales.331.424,00 165.712,00

PAGOS REALIZADOS POR SERVICIOS

PRESTADOS, GASTOS ENERGÍA

ELÉCTRICA, INTERNET Y OTROS 118.342,55 71,41%

4,3Adquisición de

materiales y suministros364.197,00 182.098,50

PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO,

MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS 111.777,00 61,38%

4,4

Pagos administrativos

(multas y contingencias

judiciales)

112.500,00 56.250,00 57.421,00102,08%

TOTAL 6.663,678 3.331.839,00 2.583.814,01 77,54 %

CÓD

ESP.OBJETIVOS

PRESUPUESTO

ANUAL BS.

SIGEP

PROYECTADO

SEMESTRE Bs.EJECUCION FINANCIERA Bs EJECUCIÓN SEMESTRAl

%

Incrementar los activos Financieros

de ZOFRACOBIJA.

6.335.037,00 3.167.519 0,00 0%

97 001 2.999.999,00 1.500.000 0,00 0%

97 002 3.335.038,00 1.667.519 0,00 0%

Transferir los recursos

correspondientes al TGN y

ministerios de acuerdo a normativas

vigentes que regulan a

ZOFRACOBIJA.

7.319.461,00 3.659.731 2.424.239,50 66,24%

98 001 MDPyEP 638.318,00 319.159

179.387,92

28,10%

98 002 MIN DEL TRABAJO 19.191,00 9.596 0.00 0%

98 003 TGN 6.660.283,00 3.330.142 2.244.851,58 33,71%

Prever recursos para el pago de

gastos devengados por el ejercicio

de la gestión fiscal.

3.525.400,00 1.762.700 1.508.433,68 85,58%

99 001

Realizar pagos devengados de la

gestion pasada

3.525.400,00 1.762.700 1.508.433,68 85,58%

TOTAL 34.358,127 17.179,064 6.356,913 37,00 %

administracion central 20%

trasferencias18%

gastos devengados de gestion anterior

11%

proyectos e inversion51%

TOTAL EJECUTADO AL 1º SEMESTRE Bs. 13.296.926,60

PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE

POA 2017 Bs. 19.748.263,71

EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA

67,33 % Presupuesto Primer Semestre

GASTOS EJECUTADOS 1° SEMESTRE EN Bs.