An,xo Nº 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Di"ectiva N" 006-2016-CGIGPROO "lmplemefltación y segumieolO a las recomenclaciones de los infames de audibia y publicaci6n de su1 estado& en el Portal de Transparencia de la entidad", y y Decreto Supremo N•070-2013-PCM que lnOlifa el Regiamenk:1 de la Ley de Transparencia y Accelo a la Información Publica, aprobadoporOecret>SupnmoN' 072-2003-PCM

Enllclod: l 1.tJnicipalidsd Ptovineial de Chincha -·......-., I Enero a Junio 2018

N' DB. - DEAUIJORIA TIIODE_DE_ ...

Ni --

EITADDDELA FE fHWllN ...,_ao,,

DISPCH:R ACCIONES EFECTIVAS OlE ASEGlREN LA Sl.PERACIÓN DE LAS RECCMEt«>ACX'H.:S DEL lt#ORI.E. DE CONTRALORIA INAPUCABLE POR POR CAUSAL

INFORMEN' 001-2004·2-0405 Informe largo· Amninistrativo 2 GEP<ERAL DE LA REFUIUCAN' 1015-2002-CG\.R, QUE SE ENCUENTRAN PEN)IENTESY EN PROCESO DE IA..EMENTACIÓN, DE ACL{ROO A LO EXPUESTO EN El NEXO N' 3 Da PRESENTE INFORME. SOBREVINIENTE

INFORMEN' 001-2004-2-0405 Informe largo - Almnisiralivo l DISPONER Y E.ERCER CAUTELA Y SUPERVISIÓN PERMANENTE Y ACREDITADA. RESPECTO DE LASMEOIOA.SDICTNlMJ PARA LA INAPLICABLE POR POR CAUSAL IMPI..EMENTACIÓN DE LAS RECCMEtllACIOHES DEL INFORME DE CONTRAI..ORiA.GEP<ERAL DE LAREPÚf!i.JCA N' 106.2002-CG\.R. SOBREVINIENTE

Al CONCE.() MUNCIPAI.. DE LA Ml.NC1PAL.10AO PROVINCIAL DE CHNCHA DISPONER OUE SE EFECTÜE LA RECI.PERACIÓN POR El Piro lRREGU.AR PERCIBIOO POR El SEÑOR FRANClSCO PACHAS MA.TiAs

INAPLICABLE POR POR CAlJSAI. INFORME N'" 106-2002-1.U 10 Informe largo - Administrativo . EN LA VÍA ADMINISTRATIVA YfOCML DE SER El CASO, ADEMÁS DE APLICAR LO SEÑALADO EN ELARTICU..0219 INCISO,OEL

COOIGOCML SOBREVINIENTE

Al SEÑOR ALCALDE DISPONER BAJO RESPONSABIUOAO OUE El DIRECTOR IAUNIC1PAL Y El DIRECTOR DE RENTAS EFECT(.(:N LAS GESTIONES

INFORME N- 1Q6.2002· 1 H 10 lnkxme largo - Mni'iis1rativo " PE�NTES Y NECESAALAS PAAA EXIGIR LA C06RABIUOAO DE LAS DEUO,,S MOROSAS, UTIUZN«>O TOOOS LAS FN;U.. TACES INAPLICABLE POR POR CAUSAL QUE LE FRANOUEE LA LEY PARA SU RECUPERACIONY EVITAR QUE ESTASUEGUENAPRESCRIBIR PEIUJOICN«)OLOS INTERESES S06REVINIENTE DE LA MUNICIPALOAO.

Al SEÑOR ALCAI..OE DISPONER QUE LA DIRECCIÓN DE ESTLOIOS Y OBRAS t.ll.HClPAI...ES EFECTÚE UNA RE\'lSIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ESTRLCTURAS Y EDIFICACIÓN DE LA ceR.A CENTRO CU. T� CHINCHA.. CE TAL MANERA a.JE SE PUEDA DETERMINAR SI SU CONSTRLCIÓN REI.N:

INFORME W 106-2002-1-t.,10 " LAS CONDICIONES Mi� DE SE�IOAO OUE GARANTICEN El USO DE SUS INSTAl.ACIOtES SIN RIESGO Al.GU«), EN CAOO INAPUCABlE POR POR CAUSAL

Informe largo· Administrativo CONTRARIO SE DEBERÁ EFECTUAR LAS CORRECCIONES YKJ ME.J:IRAS A QUE t«JBIERE LUGAR OETERt.lNANOO LA SOBREW.IENTE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y CML OUE PLOIERAN ENCONTRARSE ll'MERSO LOS FUNCIONARIOS YKJ SERVlOORES DE LA MUNICIPAUOAO POR LA FALTA DE UN AOECUAOO CI.MPlMENTO DE SUS FUNCIONES.

INFORt.E W 1Q6.2002-1-l.410 lnklnne largo - Adrrinislralivo " DISPOflER OUE LA OFICINA DE �SORIA LEGAL. DE LAMUNCIPALIOAO EFECTUE LASGESnotESAOt,INlSTRATIVASOLEGAlES INAPllCABI..E POR POR CAUSAL

ANTE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS GENERAL.ES Y .EM ElRL PARA RECUPERAR LASl.MADE !:.". Uil9.36 Y&. 29,7&0.00 POR El SOBREVINIENTE

PAGO DEL TANOI.E ELEVADO Y NO CONSTRUlOO EN LA UI ETAPA DEL CENTRO Cll.TURAL Cl+ICHA Y POR LAS PENAUOAOES POR ATRASO EN LA E.ECLCION DE IV ETN'ADE LA REFERIDAOBAA RESPECTIVAMENTE.

INForu.E W 1Q6.2002-1-l.410 lnkxme largo - Administrativo ll DISPONER OUE EL CONTADOR DE LA IAJNCIPAUOAO liFLEMENTE lf,l REGISTRO AUXILIAR PARA CONTROLAR LAS OBRAS EN CURSO INAPUCABLE POR POR CAUSAL

LA taSMA QUE FACILITARIA SU POSTERIOR LIQUIDACIÓN, ASUSMO, EFECTUAR Al TERMINO DEL E.ERCICIO ECONCMCO LAS S06REVINIENTE

PROVISKlNES CORREPOhOIENTES POR LAS OBIJGIQONES POR PAGAR

INFORMEN' 003-2004-2-0405 Informe largo - Administrativo 1 INAPUCASlE POR POR CAUSAi..

AL CONCEJO MUtiCIPAI.. DE LA MUNICIP.t.llOAO PROVINCIAi.. DE CHNCHA.: HACER DE CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONCEJO 506RE\IIHIENTE MUNICIPAL, El CONTENIOO DEL PRESENTE INFORME, AOOPTANOOSE LAS ACCIONES atE CORRESPONDAN PARA LAS AUTORIDADES ELEGIDAS POR VOTACIÓN POPULAR. EN El MARCO DE LALEYORGMICAOE Ml.NCIPAI..IDAOES.

Al SEÑOR ALCALDE DE LA ML.NICIPAUDAO PRCMNCIAL DE CttNCHA.: CONSIDERMDO LA NATURALEZA DE LAS OBSERVACIONES

INFORME N' 003-2004-2-0405 Informe largo· Administrativo 2 PLANTEADAS, DISPONGA EL DESI.JOOE DE LAS RESPONSABILJOAOESAOl,lt&STRATIVAS SEÑAI.ADAS, E INICIE LOS LNAPUCABlE POR POR CAUSAL CORRESPOPOENTES PROCESOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPUNAfUAS DE LOS FUNCIONARIOS. EX SOBREVINIENTE FUNCIONARIOS Y SER\IIOCAES INVCt.l.lCRAOOS EN LOS HECHOS OBSERVADOS EN El PRESENTE �ORME. DE ACUERDO A LA MAGNTW DE LAS FAI.. TAS, NATURAi.E ZA DE LA lt#"RACOÓN Y ANTECEDENTES. DE CCWORMIOAO CON El REGI..AMENTO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. APRasAOO MEOtANTE DECRETO SLPREMO Nº QOS-11().f'Ct.1 DE 15.ENE.1990.

INFORMEN" 003-2004-2-0405 Informe largo· Administrativo ' Al SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHNCHA.: DISPONER SE DE.EN SIN EFECTO LOS DISPOSITM>Sa.JE lNAPUCABLE POR POR CAUSAi. APROBARON LOS INCREMENTOS DE REMUtERACIONES DE LOS TRA8AJAOORES, POR CONCEPTO DE HCMCl.ClGACO*:S PARA El SOBREVlNIENTE /jÑ:)2004. ASIMISMO. SE OBSERVE EN TOOOS SUS T[RMINOS LOESTABlECIOOENLAS LEYES DE PRESUP\.ESTOSOE LOSÑCS 2003, 2004 Y FUTURAS. A.si COMO LOS DEMÁS DISPOSITIVOS LEGAi.ES. EN CUANTO A LA PROHBICIÓN OE lfCREMENTO OE REMUERACIONES POR HO.O..OGACK»ES U OTROS CONCEPTOS NO AUTORIZADOS POR LEY.

INFORME N' Q05.2004-2-0405 lnlorme largo-Adminislrativo 1 AL CONCEJO MLNCIP.t.l: HACER DE CONOCIMIENTO DEL PLENO DEL CONCEJO I.UICIPAI.., EL CONTENIDO DEL PRESENTE lt#"ORME, INAPLICABLE POR POR CAUSAL Al)Ot'TM()OSE LAS ACCIONES OUE CORR.ESPOtl)AN PARA LAS Al/TORJOAOES ELEGIDAS POR VOTACIÓN POPll.AR.. EN El MARCO SOBREVlNlENTE DE LA LEY ORGANICA DE MLNClPAIJOAOES.

INFORME N' ()05.20()4.2-0405 Informe largo AdministratiYo 2 Al CONCEJO MI.HCIPAL: ACORDAR ACCK»ES EFECTIVAS DE FISCAUZACIÓN PERMANENTE DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL lNAPUCABlE POR POR CAUSAL VASO DE LECI-E, DISPCffEM)Q atE LOS ._EMBROS DE LA COISIÓN DE REGIDORES. ENCARGADA DE OElrill.MA Y PROGRN.IA DE SOBREVlNIENTE VA.SIJ OE LECI-E. FISCAL.ICEN EFECTIVAMENTE LAS ACTMDADES REALIZADAS PARA El PROGRN.IA DEL VAOO DE LECtE, CON ÉNFASIS EN LOS PROCESOS DE AOOUSICIONES DE INSLMOS, VELAhOO A SU VEZ PORQUE SE EXPONGAN EN El P\.ENO DEL CONCE..O. EL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROGRAMA DEL VA.SIJ DE LECHE, ENTRE OTRAS ACCIONES.

Al ALCALDE DE LA MLNCIPALIOAO PROVINCIAL DE CH'NCHA: CONSIDERANJO LA NATURALEZA DE LAS OBSERVN;IONES INAPLICASlE POR POR CAUSA!..

INFORME N' (1()5.2004-2-0405 lnlonne largo Mrwiistralivo l PLANTEADAS. DISPONGA EL DESI.Jp.()€ OE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SEÑALADAS. E INICIE LOS CORRESPONDIENTES PROCESOS PARA LA APLJCACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS DE LOS FUNCIONARIOS. EX SOBRE\IINIENTE

FUNCIONARJOS Y SERVIDORES INVOll.lCRAOOS EN LOS HECHOS OSSERV.-OOS EN EL PRESENTE ltEORME, DE ACUEROO A LA MAGNITL.O DE LAS FALTAS, NATlJW..E.ZA DE LA lf,,f"RACCIÓN Y ANTECEDENTES. DE CCWORMIOAO CON El REGI.N.ENTO DE LA LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. APR06AOOMEOIANTE DECRETO SLPREMON"Q05..90.PCM DEL 15.El<E.1990.

AL ALCALDE DE LA MUtfClPALlOAO PROVINCIAL 0E CHNCHA: OISF'()f,l:R QUE El i.REA DE CONTABILIDAD REAI.JCE LOS ESTADOS DE INFORME N" ()05.2004-2-0405 Informe largo Administrativo • INGRESOS Y EGRESOS DEL PRCGVMA DEL VASO DE LECtE, s.u:> LA SUPERWIIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA EN PROCESO

ML.NICIPAI., l�OIATAMENTE DESPUÉS 0E CONCLUOOEL E.ERCICIOPRESUPUESTAL.AFIN DE REFL.E..M LA GESTIÓN Y TRANSPARENCIA DEL PROGRAMA SOCIAL

INFORME N" 009-2004-3-0230 1nkxme largo .Proceso adnwtistrativo 2 RECCMENOAMOS, QUE POR JtITT.RMEOIO DE LAGERfNCIAMUNCIPAI... DISPC:lN@.Al. .EFE OELi.REAOE CONTABILIDAD, SE tNAPUCABlE POR POR CAUSAL

REGU.ARICE Y OBTENGA LA OOCLMENTACIÓN SUSTENTATORIA OUE EVIDENCIA El SAl.00 DE CAJiA EN MONEDA NACIONAi... AL 31 DE S08REVlNlENTE

DICIEt.lBRE DE 2003, POR El IMPORTE DE SI. 172,211.l&(CONCLUSIÓN N" 02)

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OS3JOHdN3 "YSJttc,Byt,YI03d Amt:>M'd3S � MIL 130 NQl:>N3l.3'd V, 30 O'UJ::>OOS O/A 01N31'1ldl'l1:l 131:J 30"1� 30v1w::iV1 '

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