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Salud- Calidad - Humanización

Mayor General (RA)LUÍS EDUARDO PEREZ ARANGODirector Hospital Militar Central

INFORME SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN Y MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE

ADQUISICIONES 2016“SALUD - CALIDAD -

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

“Salud - Calidad - Humanización”

INFORME SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN Y MODIFICACIONES AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016, CON CORTE AL CUARTO TRIMESTRE

MAYOR GENERAL (RA)LUÍS EDUARDO PEREZ ARANGO

Director Hospital Militar Central

PRESENTACIÓN

“Salud - Calidad - Humanización”Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co

Bogotá, D.C. – Colombia

http://www.hospitalmilitar.gov.co/



El presente informe es el resultado de las actividades de seguimiento a la ejecución y control de las modificaciones que se han generado sobre el Plan Anual de Adquisiciones 2016 aprobado en el artículo 5 de la Resolución 002 del 4 de enero de 2016 del Hospital Militar Central, el cual representaba un presupuesto total de $303.450.243.441. Sin embargo, se deben considerar los siguientes hitos presentados al presupuesto del Hospital Militar Central:

Aplazamiento de presupuesto por valor de $3.941.502.434 de acuerdo al Decreto 378 del 4 de marzo de 2016. “Por la cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2016 y se dictan otras disposiciones”.

Adición de $30.000.000.000 al presupuesto de ingresos y gastos de la entidad, de acuerdo a Resolución N° 594 de 5 de julio de 2016, “Por la cual se modifica la Resolución N° 002 de enero 4 de 2016, Por medio de la cual se fija la distribución del presupuesto de funcionamiento e inversión y el Plan Anual de Adquisiciones para la Vigencia Fiscal 2016”.

Lo anterior, denota así una apropiación final por valor de $329.508.741.007 para la vigencia 2016.

El presente informe detalla las modificaciones acumuladas al Plan Anual de Adquisiciones 2016 generadas al cuarto trimestre de la vigencia, clasificadas de la siguiente manera:

Adiciones: solicitudes de adición presupuestal a contratos de adquisición de bienes y servicios que se encuentran en ejecución y obedecen a una necesidad definida y justificada por cada uno de los supervisores de contratos.

Modificación y/o inclusión: hace referencia a toda aquella recomposición a nivel interno de cada rubro en cuanto a requerimientos y/o montos presupuestales aprobados inicialmente en el Plan; así como, la inclusión de nuevas necesidades de bienes y/o servicios no contemplados inicialmente en el Plan Anual de Adquisiciones.

Urgencias Vitales: corresponden a todas aquellas necesidades de bienes y/o servicios estrictamente asistenciales clasificadas con alto nivel de urgencia y que requieren ser adquiridas para la atención inmediata de usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.

TABLA DE CONTENIDO

1. Seguimiento a Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2016.........................................................5






2. Descripción General de Modificaciones..........................................................................................11

3. Modificaciones por Rubro..............................................................................................................12

3.1 Adiciones.............................................................................................................................12

3.2 Recomposiciones y/o Inclusiones...........................................................................................13

3.3 Urgencias Vitales...................................................................................................................13






1. Seguimiento a Ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2016

A continuación se presentan el nivel de ejecución en términos de compromisos por cada uno de los rubros que componen el presupuesto del Hospital Militar Central, para la vigencia 2016 con corte al 31 de diciembre de 2016:

Gastos de Funcionamiento

PRESUPUESTO COMPROMETIDO 54.745.774.291 98%

PRESUPUESTO SIN COMPROMETER 1.229.511.614 2%

TOTAL APROPIACIÓN 2016 55.975.285.905 100%

GASTOS DE PERSONAL

98%

2%GASTOS DE PERSONAL

PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO SIN COMPROMETER

PRESUPUESTO COMPROMETIDO 24.468.604.669 89%PRESUPUESTO SIN COMPROMETER 3.094.728.649 11%TOTAL APROPIACIÓN 2016 27.563.333.318 100%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

89%

11%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTO COMPROMETIDO PRESUPUESTO SIN COMPROMETER






12.014.434.095$ 100%

7.925.930.268$ 66%

7.860.785.819$ 99%65.144.449$ 1%

PPTO COMPROMETIDO PAA 2016

PPTO POR SOLICITAR INICIO 2016

APROPIACIÓN 2016

PPTO SOBRANTE

GASTOS GENERALES

218.938.687.689$ 100%

PPTO POR SOLICITAR INICIO 2016 73.876.344.719$ 34%72.896.130.245$ 33%

980.214.474$ 0,4%PPTO SOBRANTE

APROPIACIÓN 2016

PPTO SOLICITADO PAA 2016

COMERCIALIZACIÓN

NOTA: Los valores correspondientes a “presupuesto por solicitar inicio 2016”, corresponden al presupuesto descontando lo comprometido de vigencia futura 2016.






Inversión

A continuación se presenta el comportamiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones 2016 para los proyectos de inversión de la Entidad, con corte al 31 de diciembre de 2016.

15.017.000.000$ 100%

SOBRANTE DE APROPIACIÓN 1.421.702.806$ 9,5%13.595.297.194$ 90,5%

PRESUPUESTO SOLICITADO Y ADJUDICADO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2016 - INVERSIÓN

APROPIACIÓN 2016

PPTO ADJUDICADO PAA 2016

Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones Hospital Militar Central






Mejoramiento del Sistema de Información del Hospital Militar Central

Mantenimiento Mayor de Equipos Hospital Militar Central

Adquisición, Dotación y Adecuación de Equipos Médicos e Instrumental Quirúrgico para el Hospital Militar Central






Adquisición, Dotación y Adecuación de Equipos Industriales para el Hospital Militar Central

A Continuación se detalla el estado de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión al 31 de diciembre de 2016:

Proyecto Apropiación $ %META

PROYECTO(Diciembre)

META (Diciembre) $ %

META PROYECTO(Diciembre)

META (Diciembre) $ %

Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones

2.500$ 2.428$ 97,1% 100,0% 1.982$ 79,3% 100,0% 1.605$ 64%

Mejoramiento Sistema de Información 3.150$ 3.130$ 99,4% 100,0% 3.007$ 95,5% 100,0% 2.098$ 67%

Mantenimiento Mayor de Equipos 2.000$ 1.516$ 75,8% 100,0% 576$ 28,8% 100,0% 167$ 8%

Adquisición Dotación y Adecuación de Equipo Industrial

2.580$ 2.572$ 99,7% 100,0% 1.875$ 72,7% 100,0% 1.173$ 45%

Adquisición Dotación y Adecuación de Equipo Médico e Instrumental

4.787$ 3.950$ 82,5% 100,0% 2.887$ 60,3% 100,0% 1.429$ 30%

TOTAL 15.017$ 13.595,3$ 90,5% 10.326,2$ 68,8% 6.471,5$ 43,1%

Comprometido (31-12-2016)

Obligado (31-12-2016)

Pagado (31-12-2016)

100,0% 100,0%






2. Descripción General de ModificacionesPartiendo del total de presupuesto actualizado del Hospital Militar Central por valor de $329.508.741.007 al 31 de noviembre de 2016, se han presentado adiciones, modificaciones (recomposición y/o inclusión) y urgencias vitales por un valor de $45.298.431.260 correspondiente al 13,75% clasificado de la siguiente manera:

Tabla 1. Presupuesto Asociado por Tipo de Modificación

Valor % SOBRE PPTO TOTAL

Adiciones 38.747.347.284$ 11,76%

Recomposición y/o Inclusión

3.348.967.022$ 1,02%

Urgencias Vitales 3.202.116.954$ 0,97%TOTAL 45.298.431.260$ 13,75%

PRESUPUESTO ASOCIADO POR TIPO DE MODIFICACIÓN






3. Modificaciones por RubroA continuación se presentan las adiciones, modificaciones y urgencias vitales que se han presentado por cada rubro.

3.1 Adiciones






3.2 Recomposiciones y/o Inclusiones

3.3 Urgencias Vitales




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