ant0 001 identificacion y evaluacion de aspectos ambientales rev03

DOCUMENTO CONTROLADOSi tiene una copia del presente documento verifique su vigencia en intranet

Cambios en el presente documento desde en la ultima revisiónSe modificó la codificación del documento en el encabezado.Pagina 3, punto 1, segunda viñeta se eliminó la frase “en la mina”Pagina 3, Punto 4.1; Página 5 y 6, Punto 4.2 (A, B y C) se agregó facilitador de Medio AmbientePagina 4, en la sección Residuos, se cambió la frase agua contaminada por “agua residual”Pagina 7, punto 5.1 se agregó “/Jefes” y se cambió la palabra mapeo por “Diagrama de Análisis”; además se eliminaron las responsabilidades de Supervisor Senior, Supervisor de área.Pagina 8, Punto 5.4 se cambió el Cargo por el de Coordinador de área del SGA, y se agregó “en el 1er renglón establecer, implementar y mantener el SGA, además de las funciones consideradas en la anterior versión en el punto 5.8.

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Compañía Minera Antamina S.A.Sistema de Gestión Ambiental

Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

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Rev. 03

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS

AMBIENTALES

Copia Nº

Asignada a

Elaborado por:Carlos Guillén Morales Representante de la Alta Dirección

Aprobado por:

ORIGINAL FIRMADO EN OFICINA MEDIO AMBIENTE

Antonio Mendoza Zavala Gerente de Medio Ambiente

Fecha de aprobación:

12 Marzo 2009

Revisado por: Carlos GuillénRepresentante de la Alta Dirección

Revisión No. 3


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TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.........................................................................................................3

2. ALCANCE............................................................................................................3

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES....................................................................3

4. PROCEDIMIENTO................................................................................................3

5. RESPONSABILIDADES......................................................................................7

6. REGISTROS.........................................................................................................8

7. REFERENCIAS....................................................................................................8

8. ANEXOS...............................................................................................................8


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1. OBJETIVOS

El presente procedimiento tiene como objetivos:

Identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios desarrollados en las instalaciones mineras de Compañía Minera Antamina en mina, mineroducto y oficinas Lima.

Determinar el nivel de significancia de los aspectos ambientales, dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Compañía Minera Antamina.

2. ALCANCE

Este procedimiento es de aplicación a todos los procesos desarrollados en la mina, mineroducto y oficinas Lima incluidos en el alcance del SGA así como a los que se incluyan durante el desarrollo de nuevos proyectos.

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

3.1 Abreviaturas

SGA = Sistema de Gestión Ambiental

AA = Aspecto Ambiental

AAS = Aspecto Ambiental Significativo

3.2 Definiciones

A. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización susceptible de interactuar con el medio ambiente.

B. Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.

C. Impacto Ambiental: Toda modificación del medio ambiente, negativa o beneficiosa, total o parcial, resultante de las actividades, productos o servicios de una organización.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Identificación de los aspectos ambientalesUn representante o facilitador del área de Medio Ambiente y un coordinador del SGA delegado por el Superintendente o el Gerente de cada área de la mina y de las oficinas de Lima identificarán y definirán los procesos a evaluar tomando como referencia el alcance del SGA definido en el Manual del SGA.

Luego identificarán los aspectos ambientales de estos procesos con los responsables de cada área, utilizando la siguiente metodología:


FILTRADO

DESECHOS / RESIDUOS:

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A. Mapeo de Proceso:

ENTRADA : Considerar todos los productos que ingresan en el proceso, incluir todo tipo de materiales, insumos, energías, materia primas, repuestos, entre otros.

SALIDA : Considerar los productos resultantes para los cuales se estableció el proceso.

RESIDUOS: Establecer los residuos resultantes del material de entrada y la generación del producto deseado (Considerar: piezas desgastadas, ruido, calor, vapores, vibraciones, residuos sólidos, material de limpieza en desuso, agua residual, aire contaminado, aceites y grasas en desuso, entre otros). Estos deben ser agrupados como Residuos orgánicos, Residuos inorgánicos, Residuos Peligrosos y Residuos metálicos. En el pie de página se deben especificar cada uno de los residuos generados.

A continuación se detalla como ejemplo el Diagrama de Análisis del Proceso de aspectos ambientales en el proceso de filtrado de concentrado:

ENTRADAS:

Energía eléctrica Pulpa de concentrado Aire comprimido Maquinaria (equipo de

filtrado, compresora y repuestos)

Aceites y grasas Tela de filtro Diafragmas Agua Herramientas Material de limpieza Material de oficina Señalización Extractores de aire

Residuos orgánicos Residuos inorgánicos Residuos metálicos no

contaminados Residuos peligrosos (aceites y

grasas usadas ) Residuos contaminados con

Hidrocarburos Polvo Ruido Vibraciones

SALIDAS:

Concentrado de mineral a granel

Agua residual

Mediante esta metodología se logra la identificación de los insumos, productos y residuos relacionados a cada proceso. De ser necesario los miembros del equipo de evaluación consultarán manuales técnicos, operacionales y otros que se considere pertinente.


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El Formato SGAF001 empleado para el Análisis del Proceso se muestra en el Anexo No. 1.

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso el equipo realizará la identificación de los aspectos e impactos ambientales que se generan en el proceso teniendo en cuenta la relación de causa efecto que existe entre ambos. Para ello completará las columnas correspondientes del Formato SGAF002 “Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales” (ver Anexo No. 2).

A continuación se muestra un ejemplo:

ASPECTO AMBIENTAL (causa) IMPACTO AMBIENTAL (efecto)

Generación de residuos peligrososReducción de tiempo de vida útil del relleno de seguridadContaminación de suelos

Consumo de agua Agotamiento del recurso natural

Emisión de polvos de concentrado

Contaminación de aire Contaminación del agua Contaminación de sueloAfectación a flora, fauna y comunidades

Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, insumos, productos o residuos generados en cada proceso en situaciones normales, anormales y de emergencia. Por cada aspecto ambiental se debe identificar como mínimo un impacto ambiental.

Concluida la identificación de aspectos e impactos ambientales, se procede a la evaluación de Significancia.

4.2 Evaluación de SignificanciaLa evaluación de la significancia podrá ser realizada en conjunto por el coordinador del SGA de cada área evaluada con la participación del facilitador del Área de Medio Ambiente, o también por cada responsable de área y luego validada con el representante del área de Medio Ambiente, utilizando la metodología descrita a continuación.

A. Evaluación de la Severidad:El coordinador del SGA del área a ser evaluada y un facilitador del Área de Medio Ambiente evalúan la severidad de acuerdo a la tabla de Evaluación de Severidad (ver Anexo No. 3) donde se califica a cada Aspecto Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto según los criterios de significancia establecidos en dicha tabla.La calificación de la severidad esta definida por el número mayor obtenido en la tabla según cada criterio de significancia.

Esta evaluación es colocada en la columna SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación de Significancia (SGAF002) de la siguiente manera: se anota


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primero el valor de la severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego de un guión (-) se anota el valor del criterio de significancia (1, 2, 3 ó 4).

De esta manera se puede identificar el criterio de significancia considerado por los evaluadores de este aspecto ambiental. Ejemplos:

3 -1, donde el valor de la severidad es Alto y el criterio de significancia es severidad del impacto, por lo tanto el impacto ambiental es severo (ver Anexo No. 3).

2 – 1, 3, 4 donde el valor de la severidad es Moderada y los criterios de significancia son: 1, severidad del impacto, 3, afectación a la comunidad y 4, Imagen de la empresa; por lo que el impacto ambiental es moderado.

B. Evaluación de la Frecuencia:El coordinador del SGA del área a ser evaluada y el facilitador del Área de Medio Ambiente (o en su defecto, un representante de la misma) evalúan la Frecuencia del Aspecto Ambiental como: raro, poco probable, probable y muy probable, según la Tabla de Evaluación de Frecuencia (ver Anexo No. 4). La puntuación obtenida es colocada en la columna FRECUENCIA de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato SGAF002).

C. Valoración del Aspecto AmbientalPara determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, el coordinador del SGA del área evaluada y el facilitador del Área de Medio Ambiente (o un representante de la misma) emplean la tabla de Valoración del Aspecto Ambiental (ver Anexo No. 5)

Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la Evaluación de la Severidad (vertical) considerando sólo el primer número antes del guión, con la Evaluación de la Frecuencia (horizontal).

Si el AA obtiene como resultado una puntuación mayor a 7 se considera como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la columna CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales.

Así mismo, se considera como Aspecto Ambiental Significativo a aquellos que, sin cumplir con las condiciones anteriores, sean considerados como importantes para Antamina (Mina Yanacancha – Oficinas Lima) por el personal que realiza esta evaluación.

Para cada uno de los Aspectos Ambientales Significativos se establecen controles operacionales poniendo mayor énfasis en los que obtuvieron una ponderación mayor.

4.3 Registro de Aspectos AmbientalesUna vez identificados los aspectos ambientales significativos de cada proceso el coordinador del SGA del área, elabora y actualiza la lista de Aspectos Ambientales Significativos (SGAF003 ver Anexo No. 6), y se la envía al Coordinador del SGA; quien los registra y actualiza en la Lista Matriz de Aspectos Ambientales Significativos.


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4.4 Elaboración, revisión y aprobaciónUna vez concluida la identificación, evaluación y determinación de la significancia de los AA; el Formato SGAF002 “Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales” es revisado por el facilitador del SGA del Área de Medio Ambiente (o un representante de la misma) y es aprobado por el Gerente, Superintendente o Jefe del área evaluada.

El Formato se considera aprobado cuando el documento presente la fecha de revisión o la firma del aprobador o ambas.

4.5 Actualización de Aspectos AmbientalesSe realizará una revisión de los Aspectos Ambientales evaluados y su vigencia cuando exista un cambio de requisitos, nuevos proyectos, modificación de procesos, renovación de tecnología o después de una emergencia.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente / Superintendente / Jefes:Revisar y aprobar los diagramas de análisis de procesos (SGAF001) y la ficha de evaluación de aspectos ambientales (SGAF002), identificados en los procesos de su área, evaluados bajo los requisitos del presente procedimiento.

5.2 Coordinador de área del SGA:Personal designado (02) por su Gerencia para establecer, implementar y mantener el SGA en su respectiva área. Coordina con el facilitador del área de Medio Ambiente y analiza los procesos, identifica los aspectos ambientales y determina la significancia a través del presente procedimiento en los procesos actuales o nuevas actividades, productos, servicios, proyectos o cambios de procesos que se necesiten efectuar por requerimientos de las operaciones. Elabora la Matriz de Control Operacional y se encarga del monitoreo del funcionamiento del SGA en su área.

5.3 Coordinador del SGA:Registra los aspectos ambientales significativos (AAS) identificados en la Lista de Aspectos Ambientales Significativos. Pone a disposición del personal de Antamina esta información a través de diferentes medios. Actualiza los archivos electrónicos de identificación de Aspectos Ambientales.

5.4 Representante de la Alta Dirección

Asegura que el SGA se establezca, implemente y mantenga de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 14001:2004. Elabora los procedimientos para el SGA, asegura su revisión y aprobación y los pone a disposición en la intranet.

5.5 Facilitador

Representante del área de Medio Ambiente encargado de asesorar y asistir a la(s) área(s) asignadas a su cargo. Junto con el coordinador SGA del área y utilizando el presente procedimiento; analiza los procesos, identifica los


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aspectos ambientales y determina la significancia en los procesos actuales o nuevas actividades, productos, servicios, proyectos o cambios de procesos que se necesiten efectuar por requerimientos de las operaciones. Participa en el entrenamiento e implementación del SGA. Verifica el funcionamiento del SGA.

6. REGISTROS

Los registros resultantes de la aplicación del presente procedimiento son conservados en el sistema y administrados por el Coordinador(a) del Sistema de Gestión Ambiental.

1. Formato SGAF001 “Diagrama de Análisis de Procesos”

2. Formato SGAF002 “Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales”

3. Formato SGAF003 “Lista de Aspectos Ambientales Significativos”

7. REFERENCIAS

Sección 4.3.1 de la norma ISO 14001:2004

8. ANEXOS

Anexo No. 1 : Diagrama de Análisis de Proceso

Anexo No. 2 : Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales

Anexo No. 3 : Evaluación de Severidad

Anexo No. 4 : Evaluación de la Frecuencia

Anexo No. 5 : Valoración de Aspectos Ambientales

Anexo No. 6 : Formato de Lista de Aspectos Ambientales Significativos

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COPIA

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Anexo No. 1

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Anexo No. 2


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Anexo No. 3

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Anexo No. 4

Anexo No. 5

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Anexo No. 6


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