año del buen servicio al ciudadano - munisatipo.gob.pe · en 1742 y 1752, el comunero juan santos...

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO

Satipo - 2017

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

POI - 2018

Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial

Gestión Edil 2015-2018

Plan Operativo

Institucional

Resolución de Alcaldía Nº576-2017-A/MPS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2018

1 Gestión Edil 2015-2018



Contenido

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 5

I. PRESENTACIÓN: .................................................................................................................. 6

II. RESEÑA HISTÓRICA: ............................................................................................................ 7

2.1. Creación del Distrito de Satipo: .......................................................................................... 7

2.2. Mapa Distrital de Satipo: .................................................................................................... 9

2.3. Alcaldes del Distrito de Satipo: ......................................................................................... 10

2.4. Creación de la Provincia de Satipo: .................................................................................. 10

2.5. Alcaldes de la Provincia de Satipo: ................................................................................... 11

III. UBICACIÓN: ....................................................................................................................... 12

3.1. Ubicación Política y Geográfica: ....................................................................................... 12

3.2. Límites Provinciales: ......................................................................................................... 12

3.3. Limites Distritales:............................................................................................................. 12

3.4. Altitud: .............................................................................................................................. 12

3.5. División Geográfica de la Provincia: .................................................................................. 13

3.6. División Geográfica del Distrito Satipo: ............................................................................ 14

A. Por Zona Rural: ................................................................................................................. 14

IV. DIAGNÓSTICO: .................................................................................................................. 19

4.1. Aspecto General: .............................................................................................................. 19

V. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL: ....................................................................................... 20

5.1. La Institución Municipal: ................................................................................................... 20

a) Misión Institucional: ......................................................................................................... 20

b) Visión: ............................................................................................................................... 21

d) Estructura Organizacional: ................................................................................................ 22

e) Organigrama: .................................................................................................................... 22

f) Cuadro para Asignación de Personal – CAP: ..................................................................... 23

g) Reglamento de Organización y Funciones – ROF: ............................................................ 23

h) Manual de Organización y Funciones – MOF: .................................................................. 23

i) Manual de Perfiles de Puestos MPP: ................................................................................ 23

VI. PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN: ................................................................................. 23

6.1. Transferencia de Funciones asumidas por la Municipalidad Provincial de Satipo para el

Año 2018. .................................................................................................................................... 24

a. Programa de Complementación Alimentaria Municipal – PCAM: ......................... 24



b. Programa Nacional Cuna Más: ............................................................................... 24

c. Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65: ...................................... 24

d. Programa Nacional de Beca 18: .............................................................................. 25

e. Programa del Centro de Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF: ........................ 25

f. Programa del Vaso de Leche PVL: .......................................................................... 25

g. Gerencia de Desarrollo de Pueblos Originarios: ..................................................... 25

h. Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad – OMAPED: ............ 25

i. Defensoría Municipal del Niño y Adolescente – DEMUNA: ................................... 25

j. Centro Integral del Adulto Mayor CIAM: ................................................................ 26

k. Programa Techo Propio PTP: .................................................................................. 26

l. Registro Único de Victimas: .................................................................................... 26

VII. BASE LEGAL: ...................................................................................................................... 26

Artículo 71º de la Ley Nº28411, Ley General del Nacional del Presupuesto. ................... 26

VIII. PRESUPUESTO PÚBLICO: ................................................................................................... 27

8.1. Presupuesto Institucional de Apertura PIA: ..................................................................... 27

a.1. El Presupuesto de Ingresos: ................................................................................................. 28

Canon, Sobre Canon, Regalías Mineras, Canon Forestal: ....................................... 28

Impuestos Municipales: .......................................................................................... 28

Recursos Directamente Recaudados: ..................................................................... 28

Recursos Ordinarios:............................................................................................... 28

Foncomun: .............................................................................................................. 28

a.2. El Presupuesto por Gastos: .................................................................................................. 29

Gastos Corrientes: ....................................................................................................... 29

Gastos de Inversión: .................................................................................................... 29

8.2. Programación del Presupuesto por Categoría Presupuestaria: ....................................... 30

IX. PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2018: ............................................................... 32

X. PRINCIPIOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI: ............................................... 33

Participativo: ..................................................................................................................... 34

Realista: ............................................................................................................................. 34

Integrador: ........................................................................................................................ 34

Preciso: .............................................................................................................................. 34

Transparente: .................................................................................................................... 34

XI. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA: ........................................................................................... 34

XII. PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018: ............................... 34



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS ............................................................................. 35

Alta Dirección .............................................................................................................................. 36

Gerencia Municipal ..................................................................................................................... 54

Gerencia de Administración y Finanzas ...................................................................................... 61

Gerencia de Rentas ..................................................................................................................... 72

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto .................................................................................. 79

Gerencia de Desarrollo Económico Local .................................................................................... 85

Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana .............................................................. 92

Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte Público ................................................................ 105

Gerencia del Ambiente ............................................................................................................. 112

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura .................................................................... 128

Gerencia de Desarrollo Social y Humano .................................................................................. 137

Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas .......................................................................... 157

PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS ............................................................................................. 161

RESUMEN PRESUPUESTAL POR UNIDADES ORGÁNICAS .......................................................... 166



INTRODUCCIÓN

Para el cumplimiento de sus funciones y prestación de servicios públicos que brinda la

Municipalidad Provincial de Satipo, a favor de la ciudadanía Satipeña, cada año formula y aprueba su Plan Operativo Institucional POI, instrumento de planificación a corto plazo que detalla las acciones específicas, proyectos y metas que la Municipalidad programa y ejecuta a favor de la población. Los responsables de formular el POI, son los Gerentes y Jefes de Oficina, dando cumplimiento a lo que establece el Art.71º de la Ley Nº28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Para el Proceso de Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional POI 2018, se aprobó la Directiva 002-2017-GPP/MPS, “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Modificación, Autoevaluación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Satipo, Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018”, mediante Resolución de Alcaldía Nº320-2017-A/MPS, de fecha 17 de mayo del 2017.

Asimismo, para llevar a cabo el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional

POI 2018, el Equipo Técnico de la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial, realizó talleres de capacitación para que los Servidores Públicos de la Municipalidad Provincial de Satipo, estén fortalecidos y capacitados para formular un POI coherente y racional en base a su techo presupuestal, a sus funciones y a un presupuesto por resultados, articulando estos a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Satipo al 2021 con Perspectiva al 2030, al Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2020, y vinculando a los Programas Presupuestales.

El Plan Operativo Institucional POI 2018, fue formulado por cada uno de los

responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Satipo, entre Gerentes, Sub Gerentes, Jefes de Oficina y Responsables de Áreas, en el Formato Nº01, Nº02 y Nº03, del cual son responsables para su cumplimiento, ejecución y evaluación.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial, es el Órgano responsable de la conducción del Proceso de Formulación, Aprobación, Modificación y Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2018.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.



I. PRESENTACIÓN:

De acuerdo a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la Gestión Pública está orientada al logro de resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Para lo cual el Estado ha priorizado 05 pilares: (1) Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos, (2) Presupuesto por Resultados, (3) Gestión por Procesos, (4) Servicio Civil Meritocrático, y (5) Seguimiento, Evaluación y Gestión del conocimiento. Y es el pilar de las Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos, la que orienta el logro de los objetivos y resultados de las entidades públicas a través del Planeamiento Institucional, la cual cumple un rol fundamental para que las prioridades de la política pública en los distintos niveles de gobierno. Y es a través de los planes que se concretan los resultados que el Gobierno espera lograr a favor de la población, porque articula los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales (según corresponda) con los objetivos y acciones estratégicas de las entidades municipales, expresados como resultados que se espera lograr. El Plan Operativo Institucional POI, es un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para implementar la estrategia institucional. Contiene la programación de actividades operativas e inversiones valorizadas de las unidades orgánicas a ser ejecutadas en un periodo anual. Como principio, el planeamiento estratégico busca el desarrollo integral del país que asegure una gestión pública al servicio del ciudadano, en cada lugar del territorio, para el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y sobretodo, el bienestar integral de las personas. Es así que el ente rector del Planeamiento Estratégico, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN, busca el desarrollo del país a corto, mediano y largo plazo, estableciendo directivas y lineamientos normativos para que el país este orientado en un mismo horizonte, a través del Planeamiento Estratégico, y los Gobiernos Locales como la Municipalidad Provincial de Satipo estamos inmersos a seguir el mismo horizonte a través del Planeamiento Institucional, contando con dos instrumentos importantes como son: el Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2020 y el Plan Operativo Institucional POI 2018. En este sentido, la Alta Dirección debe revisar la misión, razón de ser de la entidad, considerando la situación de la población a la cual sirve y la realidad territorial en la cual opera. Luego, revisa sus políticas y planes con el conocimiento actualizado de la realidad (analizando la vida de las personas en las cuencas, ecosistemas, ejes de desarrollo), la identificación de la demanda de diversos grupos de la población y el análisis de las evaluaciones de sus políticas y planes. En el Plan Operativo Institucional POI, detalla y programa las actividades necesarias para alcanzar los resultados e impactos. El POI 2018 debe buscar que cada actividad principal cuente con una estimación del costo del total de recursos necesarios para lograr las metas de los indicadores que contribuyen al logro de los resultados e impactos a favor de la población.

Al 31 de diciembre del 2018, se espera el cumplimiento del Plan Operativo Institucional POI 2018, generando resultados y cambios en beneficio de la Población de la Provincia de Satipo, que es el objetivo principal de la actual Gestión Edil 2015-2018.

Prof. Teódulo Santos Arana. Alcalde Provincial



II. RESEÑA HISTÓRICA:

2.1. Creación del Distrito de Satipo: El Distrito de Satipo, fue habitado por las Comunidades Nativas, Asháninkas,

Nomatsiguengas, Amueshas, Simirinches, Kakintes, etc. Su historia se remonta aproximadamente, 3,500 años, según lo demuestran sus milenarios restos arqueológicos y culturales, petroglifos, restos de cerámica, hacha de piedra, cubetas, y construcciones pétreas, mayormente estas etnias eran nómadas, recolectores, pescadores y cazadores; Vivian en las orillas de los ríos más caudalosos y grandes para practicar la pesca, así alimentarse diariamente, en cuanto a sus vestimentas utilizaban las hojas de Bombonaje, la guía de la Camona, y cultivaban algodón nativo para tejer sus prendas de vestir como la cushma, el sarato que lo usaban para llevar sus herramientas de pesca y otros.

Después, de centenares de años, en la medida que transcurrían el tiempo,

aproximadamente, en el año de 1673 se inicia la colonización, el 11 de mayo del mismo año, el Padre Francisco Manuel Biedma partió del Convento de Ocopa, de Concepción y se internó por la ruta de Comas hasta llegar a la quebrada de Llaylla y llegando ingresar al gran Valle de Pangoa, en donde fundo la Misión “Fundación de Santa Cruz”.

En 1674, las Comunidades Nativas Asháninkas, Nomatsiguengas y otras etnias,

se rebelaron por primera vez contra los invasores colonizadores expulsándolos de sus tierras.

En 1730, los Misioneros Franciscanos descubrieron el Gran Pajonal que era una zona de clima frío y escasa vegetación. El 17 de marzo de 1731, el Nativo Ignacio Torote se revela contra los Misioneros.

En 1742 y 1752, el comunero Juan Santos Atahualpa lucho contra la

intromisión extranjera, expulsando a los Franciscanos; después de un tiempo retornaron a la Selva en el año 1815.

En 1867, el Sabio Antonio Raymondi recorrió los ríos de los Valles de Pangoa,

Sonomoro y Mazamari.

En el siglo XIX se exploró en las cuencas de la Amazonia el árbol del Caucho, conocido como el Oro Negro, durante este tiempo las Comunidades Nativas fueron víctimas de asaltos a sangre y fuego, por caucheros, con el fin de llevar a los Shiramparis para trabajos en busca de cauchos. Las mujeres eran convertidas en esclavas sexuales y/o concubinas, los niños nativos eran matados y vendidos por el mejor postor. Los caucheros utilizaban armas de fuego, el Winchester imponía la Ley para explotar a los comuneros Ashaninkas.

A fines del siglo XIX, Don Augusto Hilser intento ingresar al gran valle de

Pangoa logrando su objetivo en el año 1904, junto con su amigo Sr. Taylor. En 1912, el Padre Francisco Irazola parte desde Huanta y después pasa por los ríos Apurímac, Mantaro, Ene, Perene, y Pangoa llegando hasta Pampa Hermosa y desde allí inicia la Colonización de Satipo.



En 1916 y 1917, el padre Francisco Irazola funda la Misión de San Francisco de

Río Negro y en 1913, las comunidades nativas se sublevan contra la colonización internándose hasta Ucayali, Valle de Pangoa, encabezado por su jefe Churivanti.

En 1920, se funda el anexo de Bella Vista; y en 1922, se inicia la construcción

de la carretera Concepción a Satipo. En 1927, se crea por Resolución Suprema la Dirección de Inmigración y Colonización de Tierras de Montañas, nombrando Administrador de las tierras de Satipo a Monseñor Francisco Irazola.

El 13 de enero de 1928, con Resolución Suprema, firmado por el Gobierno de

Augusto B. Leguía, en que el Estado reserva 40 hectáreas de tierra en la margen izquierda del río Satipo con el fin de ubicar la ciudad. El 04 de Julio de 1929, se realiza la fundación del pueblo de Satipo a cargo de la Jefatura de la Colonia Don Carlos Schubaures.

En 1932, con la caída del Gobierno Augusto B. Leguía, Satipo se convirtió en

Colonia penal de los presos políticos y mayormente los Apristas eran los trasladados a Satipo. En 1936, se crea la primera Agencia Municipal, su primer Agente Municipal fue don Augusto Hilser. En 1937, se construye el primer campo de aterrizaje.

El 18 de Setiembre de 1940 el presidente Manuel Prado, crea el Distrito de

Satipo, como parte de la Provincia de Jauja, mediante Ley Nº 9171, el distrito está conformado de los siguientes pueblos: La Victoria, Santa Ana, Mariposa, Pampa Hermosa, Santo Domingo, Santiago, Río Negro, Puerto Ocopa, perteneciente a la Provincia de Jauja.

El 1º de Noviembre de 1947, Satipo sufrió un fuerte terremoto, destruyo casi

la mitad de Satipo, sepulto la carretera desde Carrizal hasta Satipo, y con ella desaparecieron los centros poblados de San Antonio, Mariposa, Santa Ana, Santa Bibiana, Santa Rosita, La Victoria, y el poblado de la Misión de Puerto Ocopa.

En 1954, se inician las obras de rehabilitación de la carretera Concepción a

Satipo que habían quedado destruido por el terremoto. En 1961, el Alcalde Distrital don Salvador Urco, inicio la construcción de la Plaza de Armas, quedando la obra inconclusa, pero fue continuada por el alcalde Carlos Botto Bernales.

El 26 de marzo de 1965, el presidente de la República Arq. Fernando Belaunde Terry, firmo la Ley Nº15481, Ley que crea la Provincia de Satipo, conformado por 08 distritos: Rio Negro, Coviriali, Río Tambo, Llaylla, Pampa Hermosa, Pangoa, Mazamari y Satipo. Su primer Alcalde Provincial fue el Señor Carlos A. Botto Bernales.

Actualmente Satipo cumplió 52 años de creación política y gracias al trabajo y

compromiso de sus Autoridades y población, Satipo se ha convertido en una ciudad segura y moderna, con calles pavimentadas y semaforizadas, con infraestructuras deportivas para la recreación de los jóvenes y niños, con Instituciones Públicas descentralizadas que buscan la gobernabilidad para el desarrollo y mejor calidad de vida para la población satipeña.



2.2. Mapa Distrital de Satipo:

Map

a d

el D

istr

ito

Sat

ipo



2.3. Alcaldes del Distrito de Satipo:

Nº Alcaldes Periodo

1 Salvador Urco. 1940 1943

2 Emilio Quiroz Becerra. 1944 1945

3 Miguel Tello Salabarria. 1945

4 Julio Quiroz Patiño. 1946 1948

5 Emilio Quiroz Becerra. 1948

6 Miguel Sandoval Olortegui. 1948 1949

7 Guillermo Vega Lete. 1950 1951

8 Miguel Salvador Olortegui. 1952 1953

9 Ubaldo Angosto Hernández. 1953

10 Guillermo Carpio. 1954 1955

11 Javier Magde Velasco. 1956

12 Fermín Peralta Chamorro. 1957 1959

13 Miguel Sandoval Olortegui 1959

14 Fermín Peralta Chamorro. 1960

15 Salvador Urco. 1961 1962

16 José Moreno Moreno. 1962

17 Carlos Botto Bernales. 1963 1965

2.4. Creación de la Provincia de Satipo:

Satipo, después de 1964, por gestión de las autoridades y de los pobladores colonos fundadores surge su categorización de Distrito a Provincia, presentado el proyecto de Ley de Creación de la nueva Provincia de Satipo, a la Cámara de Diputados y a la Legislatura Extraordinaria, con el Expediente Nº 872 de 1963, bajo la gestión del Alcalde Señor Carlos A. Botto Bernales, y representantes de la Cámara de Diputados; Ramiro Priale Priale, Carlos Malpica, Lucio Galarza Villar, Manuel Gutiérrez Aliaga, de la cedula parlamentaria APRISTA, siendo aprobado el proyecto de Ley de creación y promulgado el 26 de Marzo de 1965, Ley No. 15481, firmado la creación Política por el Presidente de la República Arq. Fernando Belaunde Terry. Y siendo como primer Alcalde Provincial de Satipo el Señor Carlos A. Botto Bernales.

1. Con la Ley Nº 15481 del 26 de marzo de 1965 se crea la Provincia de Satipo, cuya

capital es la ciudad del mismo nombre. 2. La Provincia de Satipo queda integrada con los siguientes distritos: Satipo, Río Negro,

Coviriali, Mazamari, Pangoa, Llaylla y Pampa Hermosa y por decisión política, geográfica y territorial el distrito de Río Tambo se integra a la Provincia de Satipo.

3. Actualmente la Provincia de Satipo cuenta con 09 distritos: Satipo, Río Negro, Coviriali, Mazamari, Pangoa, Llaylla, Pampa Hermosa, Río Tambo, y Vizcatan del Ene, este último fue creado el 02 de octubre del 2015, mediante Ley Nº30346.



2.5. Alcaldes de la Provincia de Satipo:

Nº Alcaldes Periodo

1 Carlos A. Botto Bernales. 1965 1968

2 Dámaso Paredes Corbacho. 1968 1970

3 Flavio Nieva Baquerizo. 1970

4 Ing. Ralph Norman Ocampo. 1971

5 Gonzalo Quiróz Balarezo. 1972 1973

6 Cupertino Collachahua. 1973

7 Juan Razuri Sánchez. 1974

8 Rodrigo Pérez Yupanqui. 1978

9 Cesar Marticorena Castro. 1979 1980

10 Ciro Landeo De La Peña. 1981 1983

11 César Marticorena Castro. 1983

12 Gustavo Estabridis Queirolo. 1984 1986

13 Ing. Fidel Juárez Torres. 1987 1989

14 Sta. Ilmer Quijandria Vargas. 1989

15 Nemesio Mejía del Castillo. 1990 1992

16 Alejandro Morveli Castro. 1993 1995

17 Celso Arturo Durand Panez. 1995 1998

18 Celso Arturo Durand Panez. 1999 2000

19 Prof. Roger Huari Ordóñez. 2000 2002

20 Prof. María Victoria Quevedo de Arellano.

2003 2006

21 Cmdte: ® César Augusto Merea Tello 2007 2010

22 Cmdte: ® César Augusto Merea Tello 2011 2014

23 Prof. Teódulo Santos Arana 2015 2018



III. UBICACIÓN:

3.1. Ubicación Política y Geográfica:

País : Perú

Departamento : Junín

Provincia : Satipo

Latitud Sur : 11º 15’ 00’’

Longitud Oeste : 74º 42’ 00’’

3.2. Límites Provinciales:

Por el Norte : Provincia Chanchamayo (Departamento de Junín), Oxapampa (Departamento de Pasco) y Provincia Atalaya (Departamento de Ucayali). Por el Sur : Provincia Tayacaja (Departamento de Huancavelica), Provincia Huanta (Departamento de Ayacucho) y Provincia

Convención (Departamento de Cusco). Por el Este : Provincia Atalaya (Departamento de Ucayali) y Provincia La

Convención (Departamento de Cusco). Por el Oeste : Provincias Chanchamayo, Jauja, Concepción y Huancayo

(Departamento de Junín), Provincia Tayacaja (Departamento de Huancavelica).

3.3. Limites Distritales:

Por el Norte : Distrito de Río Negro.

Por el Sur : Distrito de Coviriali desde la desembocadura del Rio Coviriali, y

con el Distrito de Mazamari a través del divortium aquarum entre los Ríos Satipo y su prolongación hasta el Pangoa).

Por el Este : Distrito de Río Tambo (Río Perene de por medio). Por el Oeste : Provincia de Chanchamayo y con el Distrito de Pampa Hermosa

hasta el puente Huanacaure sobre el Rio Satipo.

3.4. Altitud:

Punto más alto : 4 832 m.s.n.m. (Cumbre próxima al Nevado Bateacocha). Punto más bajo : 236 m.s.n.m. (Villa Junín – Río Tambo). Satipo (Capital) : 628 m.s.n.m.



3.5. División Geográfica de la Provincia:

SATIPO: Población y Superficie

Nota: Los Distritos de Pangoa y Mazamari se encuentran en controversia de Límites Territoriales.

Mapa de la Provincia de Satipo

Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial de la MPS.

Distrito Superficie

(km2)

Coviriali 145.13

Llaylla 180.39

Mazamari

Pampa Hermosa 566.82

Pangoa

Río Negro 714.98

Río Tambo 10,349.90

Satipo 932.02

Vizcatan del Ene 607.90

Temporal 6,530.26

TOTAL

19,419.50



3.6. División Geográfica del Distrito Satipo:

A. Por Zona Rural:

B. Por Municipalidades de Centros Poblados:

Mapa del Distrito de Satipo

Nº Centro Poblado Total de Viviendas

al 2016

Total de Población Rural

al 2016 CC.PP. CC.NN.

1 Marankiari 2343 8536 39 17

2 Paratushiali 669 641 16 2

3 Río Venado 1027 3421 22 3

4 Sanibeni 612 1715 8 2

5 Tzancuvatziari 524 1607 6 1

6 Satipo 582 1378 17 3

5757 17298 108 28

Nº Municipalidad de Centro Poblado

Norma Legal que aprueba su creación

1 Marankiari Resolución de Concejo Nº011-2002-CM/MPS y Ordenanza Municipal Nº 019-2004-CM/MPS.

2 Sanibeni Resolución de Alcaldía Nº759-97-A/MPS, y Ordenanza Municipal Nº 017-2004-CM/MPS.

3 Tzancuvatziari Resolución de Alcaldía Nº277-97-A/MPS, y Ordenanza Municipal Nº018-2004-CM/MPS.

4 Paratushiali Resolución de Alcaldía N°276-1997-A/MPS, Ordenanza Municipal Nº 020-2004-CM/MPS.

5 Rio Venado Ordenanza Municipal N°001-2005-CM/MPS y Ordenanza Municipal Nº 031-2006-CM/MPS.

6

Shanki Ordenanza Municipal Nº036-2017-CM/MPS.

7 La Florida – Valle Huantashiri.

Ordenanza Municipal Nº035-2017-CM/MPS.

Fuente: Actualización Cartográfica y Registro de Viviendas de la zona Rural del Distrito de Satipo,

aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº023-2016-CM/MPS.

Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial



Centros Poblados del Distrito Satipo

CUADRO DE INFORMACIÓN

PUNTO ESTE X NORTE Y CENTRO POBLADO CODIGO UBIGEO

1 545642.649 8764075.000 SAN JOSE LA FLORIDA 120601

2 546467.805 8757588.340 VILLA MERCEDES 120601

3 565950.558 8772336.498 CC.NN. SAN JOSE DE QUIRISHARI 120601

4 556555.069 8771616.319 ALTO CASANTOVENI 120601

5 561108.976 8767629.364 ALTO CENEPA 120601

6 563878.000 8760282.000 BOCA SATIPO 120601

7 534467.000 8758284.000 CC.NN. SAN MIGUEL 120601

8 518016.000 8758457.000 YURINIPANCO 120601

9 522470.000 8754492.000 FLORIDA 120601

10 560310.272 8763851.718 NUEVO AMANECER 120601

11 542796.000 8768701.000 PARAISO 120601

12 539012.073 8757408.409 SAN ISIDRO 120601

13 538402.163 8758735.738 NUEVO BETHEL 120601

14 540894.290 8764396.959 NUEVA ESPERANZA 120601

15 540088.300 8763480.500 ALTO RIO ALBERTHA 120601

16 511844.000 8763408.000 LOS ANGELES DE ALTO IPOKI 120601

17 511522.145 8765314.139 SAN LUIS DE ALTO IPOKI 120601

18 516794.859 8763275.140 CANNAN 120601

19 548585.000 8776293.000 MIRADOR 120601

20 544978.189 8774404.057 VILLA PROGRESO 120601

21 542572.000 8774715.000 28 DE JULIO 120601

22 541780.000 8774808.000 RIO TERURIARI 120601

23 558845.216 8778850.629 CC.NN. CHAMIRIARI 120601

24 552032.000 8776756.000 MIGUEL GRAU 120601

25 553534.662 8774810.039 CEDRO COCHA 120601

26 550059.000 8773648.000 NUEVA FLORIDA 120601

27 549818.000 8777483.000 UNION PROGRESO 120601

28 523562.000 8763354.000 UNION LA CUMBRE 120601

29 516940.398 8762328.275 SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI 120601

30 539374.000 8756889.000 SAN FRANCISCO 120601

31 540356.000 8759711.000 VILLA BAMBU 120601

32 547635.060 8753604.393 SAN ANTONIO 120601

33 556204.000 8764893.000 CC.NN. ALTO SHANQUI 120601

34 562880.000 8768517.000 SANTA ELENA ALTA 120601

35 514315.000 8766484.000 SAN LUIS 120601

36 519280.000 8757766.000 BETANIA 120601

37 529367.000 8761101.000 ALTO RIO OSO 120601

38 543108.000 8751876.000 SAN LUIS 120601

39 548435.000 8753033.000 TODOS LOS SANTOS 120601

40 539631.000 8755921.000 SATIPO 1206010001





41 560565.695 8768815.146 CC.NN. SANTA ELENA 1206010005

42 546544.813 8774149.458 CC.NN. PORTILLO 1206010006

43 553382.552 8773839.387 SAN JUAN SHAORIATO 1206010007

44 557380.284 8773249.541 CASHANTOVENI 1206010008

45 546169.021 8772571.206 CC.NN. SONDOVENI 1206010009

46 548127.000 8770925.000 SONDOVENI 1206010010

47 539549.151 8771123.461 CC.NN. SAN JACINTO DE SHAORIATO 1206010011

48 540900.247 8770842.942 SAN JUAN DE CORINTO 1206010012

49 545190.000 8770796.000 ALTO PAURELI 1206010013

50 557472.278 8769045.853 CC.NN. TIMPIMARI 1206010015

51 550321.567 8768476.117 MONTERRICO 1206010016

52 547471.280 8767897.845 CENTRO PAURELI 1206010017

53 550980.356 8767348.782 MILAGRO 1206010018

54 556992.898 8767019.103 PAKICHARI 1206010019

55 545651.182 8765421.487 SAN JOSE DE MARANKIARI 1206010020

56 547955.312 8766483.573 CC.NN. PAURELI 1206010021

57 548376.174 8754676.789 CC.NN. SANTA GUILLERMINA 1206010022

58 552446.791 8766140.929 ZAPALLAR 1206010023

59 550893.000 8765822.000 BAJO MARANKIARI 1206010024

60 561455.726 8765297.754 BELLA UNION 1206010025

61 548468.000 8765234.000 MARANKIARI 1206010026

62 541597.813 8764348.075 HIPOLITO CORDOVA 1206010028

63 560108.000 8764048.000 CC.NN. SHANQUI 1206010029

64 546266.000 8756412.000 SAN JOSE LA FLORIDA 1206010030

65 554864.644 8761010.910 LA FLORIDA 1206010031

66 559827.110 8764870.418 SHANKI 1206010032

67 539447.667 8758457.792 VILLA PACIFICO 1206010033

68 543027.746 8764106.692 RIO SANTA 1206010035

69 546253.000 8762587.000 CC.NN. SAN PASCUAL 1206010036

70 523938.423 8762785.413 HUAHUARI 1206010037

71 553413.173 8757188.625 SAN JUAN DE ALTO HUANTASHIRI 1206010038

72 555599.363 8763570.276 VISTA ALEGRE 1206010039

73 526189.000 8760678.000 RIO VENADO 1206010041

74 524980.912 8761316.251 UNION HUANCAYO 1206010042

75 545869.239 8761156.746 SELVA VERDE 1206010044

76 544604.524 8760221.904 SIVICHARI 1206010045

77 545964.764 8758165.075 AGRUPACION YUPANQUI 1206010046

78 552168.729 8761074.967 CC.NN. HUANTASHIRI 1206010047

79 561544.212 8760580.885 SAN FRANCISCO 1206010048

80 541408.000 8759959.000 RIO ALBHERTA 1206010049

81 547082.456 8760609.519 NUEVO EDEN 1206010050

82 545590.573 8753764.683 CC.NN. SANTA BARBARA 1206010051





83 541226.000 8759436.000 CC.NN. JUAN SANTOS ATAHUALPA 1206010052

84 527314.938 8761298.655 ALTO SANTA CLARA 1206010054

85 524149.144 8762345.596 ALTO PROGRESO 1206010055

86 521940.000 8757148.000 VILLA ESPERANZA 1206010056

87 542681.002 8759839.191 LA GRANJA 1206010057

88 528135.657 8760400.038 RIO OSO 1206010058

89 542505.777 8759225.644 RAFAEL GASTELUA 1206010059

90 538838.468 8758633.628 LAGUNA 1206010061

91 528870.000 8758550.000 SAN JUAN DE CORINTO 1206010062

92 524552.909 8759104.735 ALTO PERU 1206010063

93 540640.000 8758465.000 LOS MILAGROS 1206010064

94 544630.641 8757823.099 SANTA ROSA DE CASHINGARI 1206010065

95 527730.000 8757015.000 ALTO CAPIRO 1206010066

96 552206.075 8768728.511 VILLA MERCEDES 1206010067

97 547071.000 8755294.000 BARRIOS ALTOS 1206010068

98 549593.797 8758733.647 EDEN 1206010069

99 533157.000 8756645.000 ALTO TIMARINI 1206010070

100 530051.000 8756794.000 PUEBLO LIBRE DE AZOPE 1206010071

101 523202.147 8755998.226 CARACOL 1206010072

102 524443.422 8755110.753 INSASA 1206010073

103 531416.273 8755813.936 PUEBLO LIBRE 1206010075

104 546626.803 8755602.922 SANIBENI 1206010076

105 540877.299 8755586.488 TZANCUVATZIARI 1206010077

106 520813.864 8755562.151 CC.NN. ARIZONA 1206010078

107 535297.747 8755556.862 BAJO TIMARINI 1206010079

108 529731.784 8754523.471 BAJO CAPIRO 1206010080

109 538103.136 8755745.087 MUSUQLLACTA 1206010082

110 529520.693 8752618.298 SANTA IRENE BAJO 1206010085

111 532698.000 8751927.000 PARATUSHIALI 1206010087

112 532068.287 8750915.958 NUEVA VICTORIA 1206010089

113 515517.835 8764731.051 VILLA SOL DE MORONTARO 1206010092

114 520795.000 8760556.000 CANAAN DEL NORTE 1206010093

115 526887.000 8758954.000 NUEVO AMANECER 1206010095

116 529388.558 8759193.421 SANTA ROSA 1206010096

117 531717.747 8758605.588 SAN COSME 1206010098

118 541098.080 8760237.165 BAJO NUEVA ESPERANZA 1206010100

119 540988.521 8760157.074 VILLA VIRGINIA 1206010101

120 541135.334 8760680.166 CC.NN. RIO BERTHA 1206010102

121 539975.000 8757918.000 EL MILAGRO 1206010103

122 540482.384 8757301.047 LA COLMENA 1206010106

123 541565.691 8756951.841 BAJO TZANCUVATZIARI 1206010107

124 544217.000 8756747.000 SHIMARASHI 1206010108

125 542561.000 8753884.000 ALTO TZANCUVATZIARI 1206010109





126 544940.186 8754975.244 CUBAL 1206010110

127 545733.976 8753301.913 LOS TIGRES 1206010111

128 546483.449 8757147.646 RIO BLANCO 1206010112

129 548903.148 8761917.901 CC.NN. ALTO SAN PASCUAL 1206010113

130 543968.553 8758622.109 BELEN 1206010114

131 541126.536 8768930.953 ALTO PARAISO 1206010115

132 544177.000 8762181.000 CIUDAD NUEVA 1206010116

133 550276.144 8765282.654 CC.NN. EL MILAGRO 1206010117

134 552646.689 8765241.291 CC.NN. SANTA ROSA DE KIRIARI 1206010118

135 551069.204 8764696.403 BOCA HUANTASHIRI 1206010119

136 557534.124 8760837.354 LA LIBERTAD 1206010120

137 553792.688 8771793.400 LOMA SAN ISIDRO 1206010122

138 554852.886 8767574.854 CC.NN. SANTA ANA ALTO PAKICHARI 1206010123

139 555889.000 8768604.000 SANTIAGO DE PAKICHARI 1206010124

140 558093.503 8773548.351 NUEVO CASANTOVENI 1206010125

141 559855.000 8769534.000 BELLA ESPERANZA 1206010126

142 561762.772 8766322.935 CC.NN. SAN JUAN DE CAMUNASHARI 1206010127

143 561574.267 8763696.952 INVASORES SHANQUI 1206010128

144 540499.491 8758396.715 LOS FRUTALES 1206010130

145 540992.386 8760013.603 LAS PALMAS 1206010131

146 526404.416 8760373.189 CC.NN. SANTA CLARA 1206010132

147 563701.000 8763977.000 ROSAS PAMPA 1206010133

148 553460.421 8769120.871 ALTO SAN ANTONIO 1206010137

149 529372.046 8758178.021 SANTA ROSA KORINTO 1206010138

150 539737.200 8758017.371 SAN CRISANTO 1206010139

151 539331.629 8758144.924 CARIÑO 1206010140

152 538744.632 8757784.704 FILADELFIA 1206010141

153 539555.683 8757526.537 ALAMEDA MARGINAL 1206010142

154 539975.343 8759063.042 BAJO RIO NEGRO 1206010147

155 540041.772 8758420.638 MARIA INMACULADA 1206010148

156 548533.749 8758243.407 ALTO SANIBENI 1206010149

157 541735.182 8762758.751 SAN JOSE 1206010150

158 541789.816 8760995.148 LAS FLORES RAFAEL GASTELUA 1206010151

159 547540.535 8773316.273 ALTO SONDOVENI COLONOS 1206010152

160 546961.610 8774917.521 MAPATE 1206010153

161 548601.000 8771998.000 ALTO MAYO 1206010154

162 554810.000 8769318.000 SANTIAGO DE ALTO PIKICHARI 1206010155

163 559105.686 8761299.295 OROPEL 1206010156

164 552126.876 8769387.946 ALTO MONTERRICO 1206010158

165 539550.820 8759550.739 FLAVIO NIEVA 1206010159

166 549393.000 8760266.000 CC.NN. CERRO PORTEÑO 1206010160

167 552721.054 8767337.455 PRIMERO DE MAYO 1206010162



Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial – Sistema de Información Geográfica SIG.

IV. DIAGNÓSTICO:

4.1. Aspecto General:

Satipo, como Distrito tiene una superficie de 932.02 km2 y 19,456 km2 a nivel de Provincia, posee una biodiversidad y recursos naturales cuantiosos, la misma que se refleja en la disponibilidad de los pisos ecológicos, recursos suelos, hídricos, la flora, la fauna y turismo; aspectos que hacen de nuestra zona un lugar con muchas oportunidades y potencialidades.

Satipo distrito tiene una población total de 50.336 habitantes, sus actividades económicas que representan una mayor importancia en el Producto Bruto Interno de la Provincia son: las actividades primarias (78%), secundarias (15%) y actividades terciarias (7%), este último con valores menores a las actividades primarias extractivas, manifestándose una tendencia baja a la tercerización de nuestra economía local; sin embargo, dentro de las actividades primarias se destaca la consistencia dinámica de la actividad agropecuaria, siendo esta la vocación prioritaria del poblador del área rural. Además de las características indicadas, podemos señalar la existencia de problemas que aquejan y limitan el desarrollo de nuestra Provincia, siendo las más importantes:

4.2. Principales Entidades con los que se Relaciona la Municipalidad: En el Distrito Capital de la Provincia de Satipo se encuentran Instituciones Estatales como también instituciones privadas, que, mediante la gobernabilidad, buscan el desarrollo de la Provincia de Satipo y la concertación con la población. Actualmente Satipo alberga más de 10 instituciones financieras, así como instituciones públicas que acortan la distancia entre gobierno central y gobierno local. Entre las instituciones públicas y privadas tenemos:

Gobierno Central.

Organismos Descentralizados.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Presidencia del Consejo de Ministros.

Contraloría General de la Republica.

Sala Mixta de Apelaciones – Poder Judicial.

Gobernación del Distrito de Satipo.

Ministerio de Agricultura y Riego – Agencia Agraria Satipo.



168 540506.267 8758012.125 LAS LOMAS 1206010163

169 520262.973 8759772.298 NUEVA BETANIA 1206010164

170 518528.010 8759258.117 PUEBLO LIBRE RIO CUVIRIAKI 1206010165

171 525332.000 8764012.000 VILLA CAFETAL 1206010166

172 553046.000 8778698.000 NUEVA ESTRELLA 1206010167

173 552437.000 8781982.000 PUERTO ESCONDIDO 1206010168

174 523757.432 8754802.155 ALTO MIRAFLORES 1206010170

175 522957.864 8759000.260 SAN FRANCISCO 1206010171

176 517708.000 8761161.000 HUANCA 1206010172



Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) – MINAG.

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) – MINAG.

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre -SERFOR.

Unidad de Gestión Educativa Local Satipo (UGEL – Satipo)- Ministerio de Educación.

RED SALUD – Ministerio de Salud.

Centro de Emergencia Mujer CEM Satipo.

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC.

Ministerio de Transporte y Tele-Comunicaciones.

Gobierno Regional (Sub Gerencia - Satipo).

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) – MIMDES.

Programa de Apoyo al Redoblamiento (PAR) – MIDIS.

Banco de la Nación.

Desarrollo Alternativo Sostenible DAS Satipo.

DEVIDA.

Agro Banco

Poder Judicial-Satipo.

Ministerio Público (Fiscalía).

Dirección General de Orden Público (Antes Comisionado para la Paz y Desarrollo).

Defensoría del Pueblo.

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT.

Asociación de Municipalidades de la Provincia de Satipo (ASMUSA).

También están representantes de Instituciones Privadas como: Notarias Públicas, Banco de Crédito, Banco de la Nación, Mi Banco, Qapaq, Raíz, Edpyme Confianza, Caja Municipal, Interbank, Banco Continental, Caja Piura, Solidaridad, entre otros.

Con Organizaciones No Gubernamentales ONG, como: CARITAS Satipo, CAAAP, ACPC, CIPA, SHIYENTI, dedicados al trabajo directo con Comunidades Nativas y a brindar Asesoramiento Técnico a Colonos y comuneros nativos del ámbito de la zona.

Y otras instituciones como CEDRO, Flora Tristán y Colegios Profesionales (Ingeniero, Arquitectos, Abogados, etc.).

V. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL:

5.1. La Institución Municipal:

La Municipalidad Provincial de Satipo, es la primera organización social con carácter de Gobierno Local, el Artículo I de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala “Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elemento esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización”. Ninguna persona o autoridad pueda ejercer las funciones específicas que son de competencia municipal exclusiva. Su ejercicio constituye usurpación de funciones.

a) Misión Institucional:

Es la razón de ser de la entidad, en el marco de sus competencias y funciones establecida en su Ley de creación o la normativa que lo reglamenta, considerando la población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos, refleja su gran objetivo general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales.



b) Visión:

Representa la imagen futura (al año 2030), que los actores aspiran para el espacio que habitan y como las personas se relacionaran con este. Es una declaración concisa e inspiradora de la imagen del territorio para darle direccionalidad e impulso a su proceso de desarrollo.

c) Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Satipo al 2021 con perspectiva al 2030.

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Satipo al 2021 con perspectiva al 2030, aprobado con Ordenanza Municipal Nº025-2017-CM/MPS.

Código Objetivo Estratégico Orden de Prioridad

OE1 Mejorar la calidad de la salud de la población de la Provincia de Satipo.

1

OE2 Incrementar el nivel del logro educativo en educación básica regular.

2

OE3 Mejorar el nivel de integración territorial.

3

OE4 Ampliar los niveles de producción y productividad de los principales productos agrícolas, pecuarios y acuícolas de la Provincia de Satipo.

4

OE5 Reducir la afectación de la población por desastres naturales, generados por el hombre y/o el cambio climático.

5

OE6 Mejorar la gestión de servicios ambientales.

6

OE7 Modernizar la Gestión Pública Local.

7

OE8 Mejorar los niveles de inclusión social en la Provincia de Satipo.

8

OE9 Mejorar la Seguridad Ciudadana.

9

OE10 Incrementar la afluencia de turistas a la Provincia.

10

Satipo, provincia selvática con población sana y culta, en un territorio integrado y seguro; de producción diversificada y

ambientalmente sostenible”.

“Municipalidad innovadora, concertadora, con personal comprometido en sus resultados, trabaja para el acceso

integral y la satisfacción de sus vecinos en la demanda de sus bienes y servicios.”



CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

COMITE DE GESTION DE

PROGRAMA DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA

ASAMBLEA DE ALCALDES

DISTRIT. Y CENTROS POBLADOS

COMITE DE ADMINISTRACION PVL

PLATAFORMA PROVINCIAL DE

DEFENSA CIVIL

COMITE PROVINCIAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA

CONSEJO DE COORDINACION

LOCAL PROVINCIAL

COMITE MULTISECTORIAL POR

LOS DERECHOS DE LA NNAA COMUDENA

COMITE MULTISECTORIAL DE

DESARROLLO DE SATIPO COMUDESA

COMISION AMBIENTAL

PROVINCIAL CAM

COMITE DE PARTICIPACION DE

POLITICAS PUBLICAS INDIGENAS

CONSEJO DE GESTION PAT

COMISION TECNICA MIXTA DE

TRANSPORTE

E S T R U C T U R A O R G Á N I C A

M U N I C I P A L I D A D P R O V I N C I A L D E

S A T I P O

OFICINA DE PROCURADURIAPUBLICA MUNICIPAL

ORGANO DE CONTROL

INSTITUCIONAL OCI

OFICINA DE

SECRETARIA GENERAL

OFICINA DE

SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

GERENCIA MUNICIPALOFICINA DE IMAGEN

INSTITUCIONAL

OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

GERENCIA DEL

AMBIENTE

GERENCIA DE DESARROLLO

ECONOMICO LOCAL

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y

SEGURIDAD

CIUDADANA

GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO Y RURAL

GERENCIA DE

PROYECTOS E INVERSION

GERENCIA DE

DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA DE

DESARROLLO DE PUEBLOS

INDIGENAS

SUB GERENCIA DE

DESARROLLO

PRODUCTIVO

SUB GERENCIA DE

PROMOCION EMPRESARIAL

SUB GERENCIA DE SERVICIOS LOCALES

SUB GERENCIA DE

COMERCIALIZACION

SUB GERENCIA DE

GOBERNANZA Y GESTION INTEGRAL

DE LA CALIDAD AMBIENTAL

SUB GERENCIA DE SERVICIOS

AMBIENTALES Y ECOSISTEMICOS

SUB GERENCIA DE CATASTRO

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO

SUB GERENCIA DE

GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS

SOLIDOS

SUB GERENCIA DE

GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA

Y SANEAMIENTO

SUB GERENCIA DE

PLANIFICACION URBANO Y RURAL

SUB GERENCIA DE

SEGURIDAD CIUDADANA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y OBRAS

SUB GERENCIA DE POST INVERSION

SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS Y

EQUIPOS

SUB GERENCIA DE

PROGRAMAS ALIMENTARIOS

SUB GERENCIA DE

DEFENSA Y PROMOCION SOCIAL

SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TECNICA

Y DESARROLLO

HUMANO

SUB GERENCIA DE

DERECHOS E INTERCULTURALIDAD

SUB GERENCIA DE PROMOCION E

IDENTIDAD INDIGENA

GERENCIA DE ADMINSITRACION Y

FINANZAS

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y

FINANZAS

SUB GERENCIA DE LOGISTICA

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SUB GERENCIA DE TESORERIA

GERENCIA DE

RENTAS

SUB GERENCIA DE REGISTRO

TRIBUTARIO

SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y

CONTROL

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION

TRIBUTRARIA

SUB GERENCIA DE EJECUTORIA

COACTIVA

GERENCIA DE

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ASESORIA

JURIDICA

SUB.GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUB.GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

GESTIÓN

TERRITORIAL

SUB.GERENCIA DE PROGRMACION E

INVERSIONES

OFICINA DE

DEFENSA CIVIL

INSTITUTO VIAL

PROVINC IAL

GERENCIA DE TRÀNSITO, VIALIDAD Y

TRANSPORTE PÚBLICO

SUB GERENCIA DE TERMINALES DE

TRANSPORTE

SUB GERENCIA DE AUTORIZACIONES,

CONCESIONES Y

LICENCIAS

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE,

SEÑALIZACIÓN Y

SEMAFORIZACIÓN

OFICINA DE PRE

INVERSIÒN

COMITE DE PROMOCION DEL

DEPORTE, RECREACION Y PARTICIPACION JUVENIL

COMITE DE PROMOCION DEL

COMERCIO E INDUSTRIA

COMITE DE PROMOCION DE

INVESTIGACION E INNOVACION

GERENCIA DE

PROMOCIÓN DEL TURISMO

SUB GERENCIA DE

PROMOCION DELTURISMO

SUB GERENCIA DE

ARTESANIA

SUB GERENCIA DE EDUCACION

SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD

COMITE DISTRITAL DE

SEGURIDAD CIUDADANA

d) Estructura Organizacional:

Para asegurar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2018, los objetivos generales, las respectivas acciones específicas, las actividades y proyectos descritos, así como de la estimación anual de alcanzar las metas y lograr resultados que mejoren la calidad de vida de la población Satipeña, la Municipalidad Provincial de Satipo en marco de la Modernización de la Gestión Pública, aprobó un nuevo organigrama basado en su realidad, presupuesto y a la magnitud del servicio que presta, considerando las transferencias de funciones que recibe del Gobierno Central por el proceso de descentralización. La reestructuración de la Municipalidad Provincial de Satipo, incluyo la modificación del ROF, CAP y Organigrama Estructural, los cuales fueron aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 004-2016-CM/MPS.

e) Organigrama:

El Organigrama de la Municipalidad Provincial de Satipo está constituido por 16 Órganos de Coordinación, 01 Órgano de Defensa, 01 Órgano de Control, 05 Órganos de Apoyo, 04 Órganos de Asesoramiento, 09 Órganos de Línea y dos Órganos Desconcentrados. Su Máxima Autoridad es el Concejo Municipal, seguidamente del Órgano Político Administrativo que es Alcaldía y el Órgano de Dirección y Gestión Administrativa que es la Gerencia Municipal.

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO



f) Cuadro para Asignación de Personal – CAP:

Es un documento de gestión institucional que contiene los cargos clasificados de la entidad en base a la estructura orgánica vigente prevista en su ROF. El CAP vigente fue aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº004-2016-CM/MPS.

g) Reglamento de Organización y Funciones – ROF:

Es el documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad, orientada al esfuerzo institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. Contiene las funciones generales de la entidad y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, estableciendo sus relaciones y responsabilidades hasta el 3er nivel. El ROF vigente fue aprobado con Ordenanza Municipal N° 004-2016-CM/MPS.

h) Manual de Organización y Funciones – MOF:

El Manual de Organización y Funciones, constituye un instrumento normativo y operativo de gestión Municipal, proporcionando a cada trabajador en forma real y objetiva sus funciones, tarea y/o actividades a desempeñar con el fin de alcanzar las metas y resultados con eficiencia, eficacia y productividad en beneficio de la Institución. A la fecha no se ha implementado en su totalidad la nueva estructura orgánica, aprobado con Ordenanza Municipal Nº006-2017-CM/MPS, se va a implementar progresivamente de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Teniendo en operatividad Unidades Orgánicas con la anterior estructura orgánica, estando vigente aun el Manual de Organización y Funciones MOF, aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº092-2013-A/MPS, de fecha 26 de febrero del 2016.

i) Manual de Perfiles de Puestos MPP:

Es un documento normativo que describe de manera estructurada todos los perfiles de puestos de la Entidad, desarrollados a partir de la estructura orgánica, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el Cuadro para Asignación de Personal (CAP). Para la formulación y aprobación de este documento normativo hay que seguir los lineamientos que establece la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR/PE, que aprueba la Directiva Nº 001-2016-SERVIR/GDSRH, Normas para la Gestión del Proceso de diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos MPP. Dicho documento normativo de gestión está en proceso de implementación a la nueva estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Satipo, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº004-2016-CM/MPS.

VI. PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN: En este proceso de Descentralización que vive el país, los Gobiernos Locales son considerados como la base fundamental para consolidar el proceso de Descentralización, le corresponde formular los Planes de Transferencia y recepción de las Funciones en cumplimiento a la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, donde establece que las competencias delegadas del Gobierno Central pueden irse transfiriendo gradualmente mediante Convenios. La descentralización es, además:

Es un medio para lograr un país desarrollado que ofrezca más oportunidades a toda su ciudadanía.

Descentralizar el Estado se refiere a transferir responsabilidades en la planificación, gestión, obtención y distribución de recursos desde el gobierno central hacia autoridades públicas autónomas.

Es un medio para que el Estado brinde mejores servicios a la ciudadanía.



Para garantizar el éxito de un proceso de descentralización, la transferencia de responsabilidades (de gastos e ingresos) debe estar acompañada, entre otros, de: Fortalecimiento de los gobiernos receptores (políticas, asistencia técnica), Democratización de las decisiones públicas.

La Descentralización Peruana involucra también una organización más racional del territorio.

6.1. Transferencia de Funciones asumidas por la Municipalidad Provincial de Satipo para el Año 2018.

La Municipalidad Provincial de Satipo, ha asumido el compromiso de considerar dentro de los instrumentos de Gestión más importantes como son: Plan Operativo Institucional POI, Reglamento de Organización y Funciones ROF, Manual de Organización y Funciones MOF, Presupuesto Analítico de Personal PAP, Cuadro para Asignación de Personal CAP, Plan Estratégico Institucional PEI y el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Satipo al 2021 con perspectiva al 2030. Las actividades que corresponde a la recepción de FUNCIONES e implementación, en el proceso de la descentralización del Estado Peruano, a través del MIDIS, institución que dicta las normativas respectivas, para que los Gobiernos Locales, cumplan con los procesos de Verificación, para luego estar debidamente Acreditados para recibir la Transferencia de Funciones, en este contexto la Municipalidad Provincial de Satipo, ha cumplido con las formalidades para que se realice la Transferencia de los diversos Programas Sociales que el Estado ha creado. En este proceso de Descentralización tenemos en cuenta lo establecido en el D.S. Nº 036-2007-PCM. Las Transferencias para el año 2018 son:

a. Programa de Complementación Alimentaria Municipal – PCAM: Es un Conjunto de modalidades de atención con recursos públicos del estado que tienen por objetivo otorgar un complemento alimentario a la población en situación de pobreza o pobreza extrema, así como a grupos vulnerables constituidos por niñas, niños, personas con TBC, adultos mayores, personas con discapacidad en situación de riesgo moral y abandono, y víctimas de violencia familiar y política. La Municipalidad Provincial de Satipo ha asumido estas funciones en bienestar de la población satipeña más vulnerable, brindando un complemento Alimentario a las personas con bajos recursos y vulnerabilidad, y que están constituidas en comedores, en agentes de cambio, con carácter comunitario, de desempeño dinámico y desarrollo organizacional.

b. Programa Nacional Cuna Más: Es un programa social focalizado a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 03 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. La Municipalidad Provincial de Satipo a través de un Convenio con el MIDIS viene apoyando económicamente al Programa Nacional Cuna Más, que viene funcionando en uno de los ambientes externos del Coliseo Shirampari.

c. Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65: Es un programa que se creó el 19 de octubre del 2011, mediante D.S. Nº081-2011-PCM, con la finalidad de otorgar protección a los grupos sociales especialmente vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos los adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas para su subsistencia. Pensión 65



surge como una respuesta del Estado ante la necesidad de brindar protección a un sector especialmente vulnerable de la población, otorgándoles una subvención económica por mes y por persona, contribuyendo a que ellos y ellas cuenten con sus necesidades básicas. El Programa Social Pensión 65 se enmarca dentro del modelo de inclusión social propuesto por el MIDIS. Desde el año 2012 la Municipalidad Provincial de Satipo, ha asumido la coordinación y empadronamiento de los beneficiarios de Pensión 65, a través de un Convenio con el MIDIS; y así mejorar su calidad de vida.

d. Programa Nacional de Beca 18: La Municipalidad Provincial de Satipo, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y Humano viene apoyando en el registro y evaluación del Programa Nacional Beca 18. Este programa que el Estado viene brindando oportunidades de desarrollo y aprendizaje a los jóvenes entre los 15 años a 22 años de edad que deseen seguir una carrera profesional o técnica, ha beneficiado a muchos jóvenes de la Provincia de Satipo que carecen de recursos económicos para poder estudiar una carrera profesional.

e. Programa del Centro de Desarrollo Integral de la Familia - CEDIF:

Fortalece a la familia como artífice de una cultura de paz, de promoción de valores, de prevención de la violencia familiar y otras formas de violencia, especialmente de aquella que se encuentra en situación de pobreza y/o riesgo, velar por que sus miembros se desarrollen integralmente, en un ámbito de respeto y reconocimiento de sus deberes y de igualdad de oportunidades, incorporando la participación de la sociedad civil, a través de la promoción del voluntariado.

f. Programa del Vaso de Leche PVL: Administrar y ejecutar de acuerdo a la normatividad el apoyo nutricional a los niños de 0-06 años, madres gestantes y en período de lactancia, con leche y/o alimentos equivalentes en coordinación con el Comité de Administración.

g. Gerencia de Desarrollo de Pueblos Originarios:

Gestiona la elaboración de proyectos y programas para el Desarrollo de las Comunidades Nativas, consolidar la presencia de los Pueblos Originarios en el Plan de Desarrollo Concertado Provincial y Regional, planificar el Desarrollo de Talleres de Capacitación para el Desarrollo y Conservación de su identidad. Formar Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

h. Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad – OMAPED:

Es la oficina responsable de formular proponer, coordinar, supervisar y evaluar políticas nacionales, normas, planes, programas, estrategias y proyectos para el desarrollo e integración social, económica y cultural de la persona con discapacidad, canaliza los requerimientos de los discapacitados para su posible solución.

i. Defensoría Municipal del Niño y Adolescente – DEMUNA: Es la Oficina que programa, dirige, coordina y controla la situación de los niños y adolescentes, interviene en caso de conflictos familiares defendiendo al niño y al adolescente, promueve los lazos familiares, efectuando conciliaciones entre sus miembros, fija normas de comportamiento, promueve el reconocimiento de filiaciones, orienta para prevenir situaciones críticas, apoya las denuncias ante las autoridades competentes en agravio al niño y al adolescente e interviene en su defensa.



j. Centro Integral del Adulto Mayor CIAM: Es la Oficina que gestiona, coordina, y promueve los servicios de atención primaria de salud del Adulto Mayor, mediante actividades de cultura, esparcimiento, educación y capacitación laboral. Asimismo, se les brinda servicios de Asesoría Legal para la defensa de los derechos de los adultos mayores en casos de abusos y maltratos.

k. Programa Techo Propio PTP: El Programa Techo Propio (PTP) es un programa del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) orientado a facilitar el financiamiento de vivienda a las familias peruanas con menores recursos. La Municipalidad Provincial de Satipo a través de un Convenio con el MVCS, viene apoyando en la identificación e inscripción de los beneficiarios que cumplan los requisitos que exige este Programa para ser beneficiario.

l. Registro Único de Victimas: Es un instrumento público de carácter nacional, inclusivo y permanente, al que pueden solicitar su inscripción todas las personas y comunidades afectadas durante el proceso de violencia ocurrida en el Perú entre mayo de 1980 y noviembre de 2000. El RUV fue creado por la Ley Nº 28592 que instituye el Plan Integral de Reparaciones y sirve para que el Estado reconozca el derecho fundamental de las víctimas y beneficiarios a obtener alguna modalidad de reparación. La instancia encargada de elaborar el Registro Único de Víctimas y acreditar a las víctimas y beneficiarios es el Consejo de Reparaciones (CR). Con la acreditación, los afectados podrán hacer efectivo su derecho a acceder a los programas de reparación implementados por el Estado. La Municipalidad Provincial de Satipo a través de un Convenio con el Ministerio de Justicia, viene apoyando en el Registro e identificación de víctimas azotadas por la Violencia del Terrorismo en la Provincia de Satipo.

VII. BASE LEGAL:

Artículo 71º de la Ley Nº28411, Ley General del Nacional del Presupuesto.

Decreto Legislativo Nº1088, Ley del Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico CEPLAN.

Ley Nº28522, Ley que crea al CEPLAN como Órgano rector del Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico.

Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y Decreto Supremo Nº 089-2011- PCM y Decreto Supremo Nº 051-2012-PCM que disponen su actualización.

Decreto Legislativo Nº1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, SNIP, Resolución Directoral Nº001-2017-EF/63.01, que aprueba su Directiva para programar en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Ordenanza Municipal Nº 006-2013-CM/MPS - que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de Satipo 2013.

Resolución de Alcaldía Nº092-2013-A/MPS, que aprueba el Manual de Organización y Funciones MOF.



Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación 2013-2016, aprobado por Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM.

Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ordenanza Municipal Nº 004-2016-CM/MPS - que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la Municipalidad Provincial de Satipo 2016.

Ordenanza Municipal Nº013-2016-CM/MPS, que aprueba la actualización del Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Satipo al 2008-2021, la actualización del Plan Estratégico Institucional PEI, el Plan Operativo Institucional POI, en marco a la Directiva Nº001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico SINAPLAN.

Directiva Nº001-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, que tiene como objetivo establecer lineamientos, y pautas para la elaboración del Plan Estratégico Institucional PEI y del Plan Operativo Institucional POI.

Resolución de Alcaldía Nº320-2017-A/MPS, que aprueba la Directiva 002-2017-GPP/MPS, “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución, Modificación, Autoevaluación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Satipo, Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018”.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº062-2017-CEPLAN/PCD, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº033-2017/CEPLAN/PCD.

Ley Nº30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Ordenanza Municipal Nº 025-2017-CM/MPS, que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Satipo al 2021 con perspectiva al 2030.

Ley Nº29332, y modificatorias, que creó el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

VIII. PRESUPUESTO PÚBLICO:

Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal.

8.1. Presupuesto Institucional de Apertura PIA:

Es un instrumento de gestión que expresa la previsión de ingresos y gastos de manera equilibrada. Basado en las orientaciones, objetivos y políticas contenidas en los planes de desarrollo integrales formulados en cada municipalidad. El Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el año Fiscal 2018 de la Municipalidad Provincial de Satipo, es de S/ 36,266.878.00 soles, la cual fue aprobado con Resolución de Alcaldía Nº561-2017-A/MPS.



a. Estructura del Presupuesto:

a.1. El Presupuesto de Ingresos:

Para la estimación de los ingresos 2018, la Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización, ha tomado en cuenta los lineamientos que establece la Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, que aprobó la Directiva N° 002-2015-EF/50.01, Directiva para Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual, la cual contiene disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Así como los ingresos reales del año 2016, que ha generado la Municipalidad Provincial de Satipo por los servicios administrativos que presta a la ciudadanía, más un incremento por la variación porcentual de la UIT. Los Ingresos por fuentes son:

Canon, Sobre Canon, Regalías Mineras, Canon Forestal: El Gobierno Central todavía mantiene una política inadecuada de distribución de la riqueza nacional, la Provincia de Satipo actualmente recibe una cantidad menor a lo esperado en cuanto al Canon Forestal, pese a ser una zona del cual se extrae gran cantidad de productos maderables, sin embargo, la percepción de transferencia por Canon Forestal es insignificante.

Impuestos Municipales: Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa de la Municipalidad al Contribuyente.

Recursos Directamente Recaudados: Son los fondos provenientes de la venta de bienes y servicios, así como de los derechos administrativos considerados en el TUPA y TUSNE vigentes de la entidad y otros.

Recursos Ordinarios: Son los fondos provenientes de la Recaudación tributaria y otros conceptos deducibles a las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios, los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación.

Foncomun: El Fondo de Compensación Municipal es una transferencia que se recibe del Ministerio de Economía y Finanzas para la ejecución de actividades y proyectos asignándoles los porcentajes correspondientes.

Presupuesto por Rubro para el Año Fiscal 2018

Presupuesto por Rubro Monto %

1 – 00 RO Recursos Ordinarios 1, 850.536.00 5,10

5 – 07 FCM Foncomun 27,666.263.00 76,29

5 – 08 RD Recursos Determinados 2,218.616.00 6,12

2 – 09 RDR Recursos Directamente Recaudados

3,614.433.00 9,97

5 – 18 Canon Canon Sobre Cano, Renta de Aduanas y Participaciones.

917,030.00 2,53

Total 36,266.878.00 100%

Fuente: PIA 2018 de la MPS



Presupuesto por Fuente de Financiamiento para el Año Fiscal 2018

Fuente de Financiamiento En Soles

1. Recursos Ordinarios 1’850.536.00

2.

Recursos Directamente Recaudados

3’614.433.00

3. Recursos Determinados 30’801.909.00

Total 36,266.878.00

a.2. El Presupuesto por Gastos:

Para la ejecución de los gastos que genera el funcionamiento y servicio que brinda la Municipalidad Provincial de Satipo a la población, se cuenta con los diferentes fondos de las fuentes mencionadas y que el estado transfiere a través del Ministerio de Economía y Finanzas para la ejecución de actividades y proyectos, dichos gastos se clasifican en:

Gastos Corrientes: Son los gastos destinados al mantenimiento y operación de los servicios que presta la Municipalidad, incluye las transferencias financieras corrientes (Transferencias para ejecución de actividades, transferencia a las Municipalidades de Centros Poblados, transferencia al Instituto Vial Provincial IVP, etc.) y otros gastos (Apoyo comunal mediante Subvenciones Sociales).

Gastos de Inversión: Son destinados para financiar las Inversiones que proviene como resultado de las conclusiones del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO y priorizados de acuerdo a las normas legales vigentes. Conformado también por los estudios y obras cuyo resultado implicaría mejora en la infraestructura del Distrito y Provincia de Satipo.

Genérica de Gasto Monto S/. % PIA

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

4,816.191.00 13,3

2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales

1,179.3337.00 3,3

2.3 Bienes y Servicios 15,360.553.00 42,4

2.4 Donaciones y Transferencias 1,573.282.00 4,3

2.5 Otros Gastos 1,500.000.00 4,1

2.6 Adquisición de Activos NO Financieros.

11,837.515.00 32,6

Total 36,266.878.00 100%

Presupuesto por Genérica de Gasto 2018

Fuente: PIA 2018 de la MPS.

Fuente: PIA 2018 - MPS.



Fuente: Proyecto PIA 2018 de la MPS.

8.2. Programación del Presupuesto por Categoría Presupuestaria:

Es un criterio de clasificación del gasto presupuestal. Las categorías Presupuestarias, como parte de la estructura programática, son Programas Presupuestales, Acciones Centrales, y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP). Estas categorías se definen y se ubican en la estructura programática del Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2018, siendo: Programa Presupuestal. - Categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y Articuladas se orientan a proveer productos para lograr un Resultado Específico en la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. Acciones Centrales. - Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los PP (a los que se encuentre articulada la entidad) y de otras actividades de la entidad que no conforman los PP. Esta categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados de un PP.

Asignaciones Presupuestarias que no Resulta en Productos APNOP. - Categoría que comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como aquellas asignaciones que no tienen relación con los P.P. considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. En el marco de la progresividad de la implementación de los PP, esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre la población que aún no hayan sido identificadas como parte de un PP.

Resumen de la Programación del PIA 2018 por Categoría Presupuestaria

Categoría Presupuestaria 2018 Presupuesto

S/. Programas Presupuestales 18,073.830.00

9001 Acciones Centrales 6,946.738.00

9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Producto (APNOP) 11,243.310.00

Total Presupuesto 36,266.878.00 Fuente: Proyecto PIA 2018 de la MPS.

Categoría de Gastos Presupuesto en S/.

Gastos Corrientes 24’429,363.00

Gastos de Capital (inversiones) 11’837,515.00

Total 36’266,878.00



18.073.830,00

0001 Programa Articulado Nutricional 40.774,00

0016 TBC-VHI/SIDA 103.794,00

0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana. 1.290.345,00

0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos 1.921.647,00

0039 Mejora de la Sanidad Animal 75.000,00

0040 Mejora y Mantenimiento de la Sanidad Vegetal 75.000,00

0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria 1.275.313,00

0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. 190.619,00

0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural 1.274.373,00

0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular. 2.630.831,00

0101Incremento de la práctica de actividades fisicas, deportivas y recreativas

en la poblacion Peruana244.759,00

0115 Programa Nacional de Alimentación Escolar 29.328,00

0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos 2.302.578,00

0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte. 5.848.946,00

0148Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Trasporte

Urbano.770.523,00

6.946.738,00

9001 Acciones Centrales 6.946.738,00

11.246.310,00

9002 Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto 11.246.310,00

36.266.878,00

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

(APNOP)

T O T A L

CATEGORIA PRESUPUESTARIA 2018 MONTO S/.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

Programación del PIA 2018 por Categoría Presupuestaria

Fuente: Proyecto PIA 2018 de la MPS.

Los recursos anuales previstos en el presupuesto de la Municipalidad no alcanzan para satisfacer las principales demandas sociales y de inversión. Si se establecen comparaciones, se observa que el presupuesto per cápita para actividades y para salud, educación, transportes, agricultura, saneamiento, impacto ambiental, es insuficiente en relación a otras municipalidades de la región con menos porcentaje en área geográfica. Si quisiéramos llegar a todas las localidades de la Provincia, un cálculo sencillo muestra que serían muchos millones de soles anuales para atender el desarrollo sostenido de la Provincia.



Nº PROYECTOS PRIORIZADOSCODIGO

SNIPDISTRITO PIA 2018

1

Creación de los Servicios Municipales del Centro Poblado

de Rio Venado, distrito de Satipo, Provincia de Satipo -

Junín.

383285 Satipo 200.000,00

2Creación de dos pontones carrozables en el C.P. Pueblo

Libre Azope, distrito de Satipo, Provincia de Satipo - Junín.229741 Satipo 466.893,00

3

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de

la I.E. Nº31973 del Anexo de Alto Tzancuvatziari, distrito de

Satipo, Provincia de Satipo - Junín.

375862 Satipo 636.210,00

4

Construcción de la I.E. Nº30001-57, CC.NN. Santa

Guillermina - Sanibeni, distrito de Satipo, Provincia de

Satipo - Junín.

93835 Satipo 165.814,00

5

Mejoramiento de los Servicios de Educación de la I.E.I.

Nº30643 - Jesús Salvador en el C.P. Shanki, distrito Satipo,

Provincia Satipo - Junín.

279896 Satipo 588.608,00

6

Creación del Puente Pasarela sobre el Río Satipo Long.

85.00 M en la CC.NN. San Pascual, distrito de Satipo,

Provincia de Satipo - Junín.

186515 Satipo 273.596,00

7

Mejoramiento, Ampliación de los Servicios de Agua

Potable y Saneamiento Básico en el Centro Poblado La

Florida - Huantashiri, distrito de Satipo, Provincia de

Satipo - Junín.

364652 Satipo 525.673,00

8

Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial de la

I.E. Nº1788 de los Frutales del Distrito de Satipo, Provincia

de Satipo - Junín.

375876 Satipo 546.545,00

3.403.339,00TOTAL

Nivel Proyectos Inversiones

Distrital 8 3.403.339,00

Provincial 12 8.421.276,00

20 11.824.615,00

IX. PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL AÑO 2018:

Para el año 2018, se ha programado ejecutar 07 Proyectos de Nivel Distrital y 09 Proyectos de Nivel Provincial, haciendo un total de 20 proyectos que fueron priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el Año Fiscal 2018; el cual equivale a un presupuesto de inversiones de S/. 11.824.615,00.

Proyectos Priorizados a Nivel Distrital para el Año Fiscal 2018

Fuente PIA 2018 de la MPS.




Nº PROYECTOS PRIORIZADOSCODIGO

SNIPDISTRITO PIA 2018

1Mejoramiento y Desarrollo Ganadero en los Distritos de Satipo,

Provincia de Satipo - Junín.122427 Satipo 300.000,00

2

Mejoramiento de los Servicios de Transferencia Tecnológica para el

Control de la Roya Amarilla en Café en los Distritos de Satipo, Río Negro,

Coviriali, Pampa Hermosa y Llaylla, Provincia de Satipo - Junín

285270 Satipo 550.000,00

3Puesta en Valor y Promoción del Turismo Satipo, Provincia de Satipo -

Junín.89134 Satipo 300.000,00

4

Creación de Pistas y Veredas en los Jirones Tupac Amaru (Cuadra 2, 3, 4,

5, y 6), Jr. Andrés Avelino Caceres (Cuadra 2), Jr. José Olaya (Cuadra 2), Jr.

Junín (Cuadra 2), Jr. Junín (Cuadra 2), del distrito de Coviriali, Provincia

de Satipo - Junín.

251961 Coviriali 350.000,00

5

Mejoramiento paisajistico de los Servicios Turísticos de Observación y

Accesibil idad al Cerro Satelite del Distrito de Satipo, Provincia de Satipo -

Junín.

269501 Satipo 1.000.000,00

6Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el

Perimetro de la Plaza Principal del Distrito de Llaylla, Satipo - Junín.381255 Llaylla 300.000,00

7Ampliación del Servicio de Electrificación Rural de la Cuenca Mazangaro -

Valle del Rio Ene - VRAEM, Distrito de Pangoa - Satipo - Junín.344555

Vizcatán

del Ene773.392,00

8

Instalación de la Defensa Ribereña L=350,00 ML en las Localidades de

Villa Ancayo y Santa Rosita, distrito de Pampa Hermosa, Provincia de

Satipo - Junín.

IDEAPampa

Hermosa374.808,00

9Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la Institución

Educativa, Ciudad de Dios, distrito de Pangoa - Satipo - Junín.309282 Pangoa 693.673,00

10

Mejoramiento del Acceso Vehicular y Peatonal de la Av. Antonio

Raymondi (Entre la Av. 1ro. de Noviembre y la Av. La Cultura), Av. Marcos

Ollero(Entr la Av. Marcelo Camarena y la Av. La Cultura) Distrito de

Mazamari - Satipo - Junín.

368199 Mazamari 500.000,00

11

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad de la Carretera

antigua, tramo I Carretera Marginal Satipo - Mazamari Emp. PE5S 121 +

560 Km. - C.P. La Paz (SENATI) y TRamo II C.P. La Paz (SENATI) - C.P. Rio

Negro, Provincia de Satipo - Junín.

383835 Río Negro 515.517,00

12Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico en la

Comunidad de Osherato, distrito de Río Tambo - Satipo - Junín.327426 Río Tambo 900.887,00

13 Estudios de Pre Inversión Estudios Satipo 1.862.999,00

8.421.276,00TOTAL

Proyectos Priorizados a Nivel Provincial para el Año Fiscal 2018

X. PRINCIPIOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI: Los principios básicos que se rige en el Plan Operativo Institucional 2018 de la Municipalidad Provincial de Satipo son:




Participativo:

Porque tiene un espacio donde las autoridades Municipales, funcionarios y personal en general, representantes de los sectores sociales, las Organizaciones de la población Civil debidamente organizados, definen una serie de acciones mediante el proceso del PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS, a fin de que el presupuesto, se distribuya equitativamente priorizando proyectos que beneficien a toda la comunidad, a nivel de distrito y provincia.

Realista:

Porque se ajusta a la disponibilidad de recursos financieros, económicos, personal y capacidad técnica.

Integrador:

Porque en los objetivos planteados se detalla la intencionalidad de cumplir las Actividades y Proyectos en zonas más alejados de nuestro distrito y dando prioridad al sector Salud, Educación, Transportes, etc.

Preciso:

Porque se ha fijado con claridad en las necesidades de la población a través de los talleres del presupuesto participativo para el año 2018.

Transparente:

Brindar atención e información adecuada a la población bajo el criterio de equidad y calidad.

XI. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA: Difundir los lineamientos de políticas de trabajo y la capacidad de rendimiento del

Funcionario Municipal.

Adecuar a la nueva estructura Orgánica de la Municipalidad, los procedimientos administrativos y procesos técnicos.

Establecer Reuniones de trabajo en forma periódica con todos los servidores para lograr la participación activa en el desarrollo de las metas.

El cumplimiento del presente Plan Operativo Institucional POI 2018, es de responsabilidad de todos los Gerentes y Servidores Públicos que laboran en la Municipalidad Provincial de Satipo.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2018, se realizará en forma SEMESTRAL, bajo responsabilidad de los Gerentes de cada Unidad Orgánica, quienes reportaran a la Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial, a través de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, para su revisión, evaluación y aprobación correspondiente.

XII. PROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2018:

Acciones Especificas

Proyectos



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES ESPECÍFICAS



Despacho de Alcaldía.

Procuraduría Pública Municipal.

Órgano de Control Institucional – OCI.

Oficina de Imagen Institucional.

Oficina de Secretaria General.

Secretaria de Regidores.

Área de Trámite Documentario.

Área de Archivo Central.

Oficina de Defensa Civil.

Oficina de Cooperación Técnica, Económica y Financiera –

Gestión de Proyectos.

Alta Dirección



PROBLEMAS (Al inicio del Periodo) POTENCIALIDADES

No contar con personal en los primeros meses.

Ambiente de Oficina reducido.

Personal l imitado de Conserje.

Personal profesional nuevo capacidad y conocimiento

nuevos que aportan.

Constante atención al público.

Contar con un personal mas.

DIAGNOSTICO SITUACIONAL

FORMATO Nº 01

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

UNIDAD ORGÀNICA

DESPACHO DE ALCALDIA

VISIÓN INSTITUCIONAL (PDC 2008-2021)

Al 2021, La provincia de Satipo será la principal zona agro ecológica y turística de la selva central. Exporta

productos agroindustriales competitivos promoviendo la inversión. Respeta su ordenamiento territorial

y ambiental y brinda servicios ambientales”.

Satipo es una provincia competitiva con educación, capacidades desarrolladas y salud de calidad; con

servicios básicos eficientes, con gobiernos locales concertadores y donde se practica la inclusión social y

valores y respeto a la multiculturalidad.

OBJETIVO INSTITUCIONAL (PDC 2008-2021)

Fortalecer la Gobernabilidad local, para la adecuada promoción del Desarrollo Local, mediante la

Modernización de las Corporaciones Municipales con apoyo de la Cooperación Técnica.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (PEI)

La Municipalidad Provincial de Satipo logra el involucramiento y la participación permanente del

poblado urbano y rural, en el desarrollo económico local, la preservación de la cultura y el medio

ambiente.



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FORMATO Nº 01


UNIDAD ORGÀNICA

Procuraduría Pública Municipal









Fortalecer la gobernabilidad local, para la adecuada promoción del desarrollo local, mediante la

modernización de las corporaciones municipales con apoyo de la cooperación técnica.


La Municipalidad

Provincial de Satipo mejora la gestión de sus

recursos (humanos y físicos).

Falta de material de consulta.


Desorden de la documentación. Trabajo en equipo.

Información incompleta. Experiencia en litigios.



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Capacidad operativa l imitada.

El Jefe del Organo de Control Institucional depende de la

Contraloria General de la República, lo que garantiza la

independencia de criterio para la toma de decisiones.


Demora en la entrega de información en forma

oportuna y completa por parte de los órganos de

gestión, genera limitaciones y/o atrasos en el

desarrollo de los servicios de control, así como de los

servicios relacionados efectuadas por el OCI.

Personal como empeño y dedicación al trabajo.

Servicio de internet lenta, imposibil ita el registro de

información en el Sistema de Control Gubernamental.Se cuenta con acceso al Sistema de Control Gubernamental.


FORMATO Nº 01


UNIDAD ORGÀNICA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI












La Municipalidad

Provincial de Satipo mejora la gestión de sus recursos humanos y físicos.



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Limitaciones de equipos de producción visual,

materiales, espacio y condiciones de movilidad.

Excelente política de relación Interinstitucional. Buenas

relaciones con otras Instituciones, vínculos

interinstitucionales muy positivos.

Restricciones económicas que no permiten inversión

competitiva en el Desarrollo de las actividades.

Versatil idad del equipo humano (realizan entrevistas,

elaboran notas de prensa, toman fotos, organizan

certámenes, conducen actividades protocolares a través de

las Gerencias, Sub Gerencias y Unidades.

Desconocimiento y falta de coordinación de la Oficina

de Imagen Institucional por algunas Gerencias de la

MPS.

Relación amable con los medios de comunicación a pesar

de los naturales flujos de información indeseable.

Limitación presupuestaria para el cumplimiento de las

metas.

Experiencia de organización, simultánea de varios eventos y

relación permanente y directa con todos los estamentos de

la MPS.


Injerencia de terceros que afectan la buena imagen de

la MPS.Confianza de las Autoridades en el equipo de trabajo.

Baja asignación presupuestal en el pago al personal. Equipo humano profesional, experimentado e integrado.


FORMATO Nº 01


UNIDAD ORGÀNICA

OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL












La Municipalidad

Provincial de Satipo logra el involucramiento y la

participación permanente del poblador urbano y

rural, en el desarrollo económico local, la

preservación de la cultura y el medio ambiente.



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FORMATO Nº 01


pobladoe urbano y rural, en el desarrollo económico local, la preservación de la cultura y el medio

ambiente.

Deficiencia de equipos de computo e

informática.

Conocimiento y experiencia con temas referidos al

área.

Secretaria General que deben ser atendidos por

los Gerentes.

UNIDAD ORGÀNICA














OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Constante coordinación con Alcaldía y demás

Gerencias.Ambiente de Oficina demasiado reducido.




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FORMATO Nº 01


UNIDAD ORGÀNICA

OFICINA DE DEFENSA CIVILVISIÓN INSTITUCIONAL (PDC 2008-2021)








Fortalecer la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en

la sociedad.

La Municipalidad

Provincial de Satipo mejora control de los

recursos naturales, con participación de

instituciones involucradas a la protección del

medio ambiente.



No se ha arraigado la Cultura de Prevención en ningun

estamento de la Población.

La decisión y convicción de crear una cultura de prevención,

de atención inmediata en situaciones de emergencias y la

intervención en situaciones de Alto Riesgo.

No se cuenta con Estudios Especificos, ni Instrumentos

de Gestión del Riesgo de Desastres.

La capacidad técnica de los profesionales acreditados por

el INDECI, CENEPRED e INGEMMET, con que se cuenta y la

posibil idad de realizar Convenios Interinstitucionales.

La Logistica con que se cuenta es insuficiente o esta

incompleta o desfasada para el cumplimiento de las

labores.

El Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres de la

Municipalidad de acuerdo a la Ley de SINAGERD.

No se cuenta con Personal Técnico suficiente,

permanente y acreditados por el CENEPRED

(Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones y

Estimadores de Riesgo)

Posibil idad de realización de Inspecciones Técnicas de

Seguridad en Edificaciones y Estimaciones de Riesgos con

profesionales externos y la posibil idad de realizar Convenio

Municipalidad - CENEPRED-Universidad (Pivada y/o

Nacional), para nuevas capacitaciones.



De

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Insuficiente presupuesto Institucional.

Optimización en el uso de materiales y enseres asignados a

la Oficina, conciencia de ahorro, se reutil iza los papeles

reciclados para la elaboración de documentos secundarios

y cargos.

Poca ventilación en la Oficina.

En la estructura organizacional estamos considerados como

organo de linea, como tal somos un soporte importante para

la Institución ya que se capta recursos económicos.


FORMATO Nº 01


UNIDAD ORGÀNICA

COOPERACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA - GESTIÓN DE PROYECTOS



productos agroindustriales competitivos promoviendo la inversión. Respeta su ordenamiento territorial y ambiental

y brinda servicios ambientales”.

Satipo es una provincia competitiva con educación, capacidades desarrolladas y salud de calidad; con servicios

básicos eficientes, con gobiernos locales concertadores y donde se practica la inclusión social y valores y respeto a

la multiculturalidad.


Ejecutar el Ordenamiento Territorial de la provincia de Satipo, de forma concertada con los factores sociales,

respetando la Multiculturalidad. Fortalecer la gobernabilidad local, para la adecuada promoción del desarrollo

local, mediante la modernización de las corporaciones municipales con apoyo de la Cooperación Técnica.


La Municipalidad Provincial de Satipo logra el involucramiento y la participación permanente del poblador rural, en

el desarrollo económico local, la preservación de la cultura y el medio ambiente.



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Gerencia Municipal

Oficina de Informática, Tecnología y Procesos.

Oficina de Asesoría Juridica.

Gerencia Municipal




FORMATO Nº 01


UNIDAD ORGÀNICA

GERENCIA MUNICIPAL









“La Municipalidad Provincial de Satipo, es una institución concertada,fortaleciendo los ámbitos de comunicación

satipeña y sus autoridades. Cuenta con personal de vocación de servicio solidario. Trabaja con una gestión

trasparente, brindando servicios públicos de calidad para satisfacer las necesidades de la población nativa y

urbana, promoviendo el desarrollo integral sostenible y administrando de manera óptima los recursos que se hallan

dentro de su jurisdicción”


Promover el potencial agroecoturístico de Satipo a nivel nacional e internacional, como actividad económica

mediante el fortalecimiento de los operadores turísticos y la promoción de servicios de calidad. .

Promover la actividad acuícola, agropecuaria y artesanía mediante el fortalecimiento organizacional y tecnológico,

para mejorar el nivel económico de la población involucrada.


Ambiente (oficina) reducido, estresante. Equipo profesional con vasta experiencia.

Deficiencia de equipos de informática. Máxima instancia administrativa.

Inadecuadas conexiones eléctricas.

Documentos de apelaciones a resoluciones

extemporáneos.Movilidad a disposición.

Se derivan peticiones a la Gerencia Municipal que

deben ser atendidos por los Gerentes.Se cuenta con el número adecuado de profesionales.

Débil coordinación entre el equipo técnico Gerencial.Se cuenta con Asesor Legal Externo para el despacho de

Gerencia Municipal.

Débil implementación de las medidas correctivas

dispuestas por OCI.

Pésima linea de Internet.



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Capacitación a los Usuarios en uso de los

Sistemas del Municipio.Equipo Técnico fortalecida y motivado.

Asistencia en Área de Soporte Técnico y Redes. Equipo Fortalecido con Mobiliarios.

Implementación de Nuevos Sistemas.Capacidad de Gestión para implantar nuevos sistemas

del Estado.


Equipos sin Licencias del Sistema Operativo.Apoyo de Alta Dirección con los Objetivos

Institucionales.

Oficinas con Software desactualizados.Personal con conocimientos adecuados a los

Objetivos de la Institución.


FORMATO Nº 01


UNIDAD ORGÀNICA

OFICINA DE TECNOLOGIA, INFORMÁTICA Y PROCESOS












La Municipalidad Provincial de Satipo mejora la gestión de sus recursos (humanos y físicos).



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Falta de coordinación con la Gerencia y Oficina. Estamos al día en la normatividad.


Falta de personal capacitado en el área. Conocimiento amplio de diversas materias.

Infraestructura inadecuada. Alta voluntad de Asesoramiento Público.


FORMATO Nº 01


UNIDAD ORGÀNICA

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA












La Municipalidad

Provincial de Satipo logra el involucramiento y la participación permanente del Poblador Urbano y Rural,

en el desarrollo económico local, la preservación de la cultura y el medio ambiente.



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Gerencia de Administración y Finanzas.

Sub Gerencia de Contabilidad y Finanzas.

Sub Gerencia de Logística.

Almacén Central.

Control Patrimonial y Margesí de Bienes.

Sub Gerencia de Recursos Humanos.

Sub Gerencia de Tesorería.

Área de Caja.

Sub Gerencia de Maquinarias.

Gerencia de Administración y

Finanzas



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


FORMATO Nº 01

La Municipalidad

Provincial de Satipo mejora la gestión de sus

recursos (humanos y físicos).

Personal con cierta indisposición debido a la falta

de implementos para un mejor desempeño de

funciones.

Profesionales.

Ambientes inadecuados para un mejor

desempeño laboral.

Equipos necesarios para desempeñar las funciones

que le competen.

UNIDAD ORGÀNICA
















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Doc

umen

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1.30

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umen

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11.

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150

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0

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IME

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los

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30

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0

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gist

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e f

ase

gir

ado

en

el S

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con

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65

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SIA

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gist

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gir

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con

ab

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o a

cu

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ta c

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ien

te.

54

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AF

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0

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86

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cari

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en

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14

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ren

cias

a C

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sito

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24

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gist

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OB

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CIO

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*) P

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dia

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072,

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pcio

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6.00

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ial,

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diar

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gres

os.

502

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es y

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os.

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00

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0

OBS

ERV

ACI

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02

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el I

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io e

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mo,

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90

Man

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nto

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e

Maq

uin

aria

s.5

0

Ord

en d

e

Rep

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cio

n1

00

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Man

ten

imie

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ne

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e

Maq

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Ord

en d

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Ma

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nim

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2

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1

2

12

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co

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inar

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esa

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s, c

en

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s p

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lad

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ito

s

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nci

a.

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2

4

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2

0

Ap

oyo

co

n m

aqu

inar

ia p

esa

da

en

el

man

ten

imie

nto

de

via

s d

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Pro

vin

cia.

12

0

Ho

ja d

e

Co

ord

ina

cio

n1

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0

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0

30

Serv

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1

PR

OD

UC

TO



Gerencia de Rentas

Gerencia de Rentas.

Sub Gerencia de Registro Tributario.

Sub Gerencia de Recaudación y Control.

Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria.

Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva.



La Municipalidad Provincial de Satipo mejora la Gestión de sus Recursos Humanos y físicos.

Sistema eléctrico deficiente, produciendo cortes

intempestivos que ponen en riesgo los equipos

computacionales y servidores del Sistema SIAF

Rentas.

Personal Técnico de la Municipalidad para dar soporte

Técnico.

UNIDAD ORGÀNICA












Personal nombrado con experiencia y comprometido

en la planeación, organización, dirección y control

organizacional.


GERENCIA DE RENTAS

Juntas Vecinales organizadas.

PROBLEMAS (Al inicio del Periodo)

Personal Profesional en Ingenieria de Sistemas y

Técnicos con experiencia.

Imagen Institucional con Personal capacitado.

Sistema Informático lento que dificulta la pronta

atención al contribuyente.

Falta de Cultura tributaria de la población que

afecta los niveles de recaudación.

FORMATO Nº 01


POTENCIALIDADES



Co

nce

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ció

n d

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Po

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: (*)

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*) P

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ba

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ivid

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4A

ctiv

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d1

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Bri

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Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.

Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalización.

Sub Gerencia de Planeamiento y Gestión Territorial.

Sub Gerencia de Programación e Inversiones OPI.

Gerencia de Planeamiento y

Presupuesto



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Se cuenta con profesionales y técnicos capacitados,

conocen en el sistema presupuestal, planeamiento y

Perú Invierte.

No se cuenta con un ambiente adecuado, lo que

no permite la constante coordinación con las Sub

Gerencias.


FORMATO Nº 01

100% de las Organizaciones Sociales se institucionalizan mediante un proceso de acreditación de la

formalización de sus estatutos, generción de democracia interna y mecanismos de inclusión.

Mandatos judiciales que disponen reposiciones,

que motivan a ampliaciones presupuestales

creando un desiquilibrio en el presupuesto.

Personal capacitado en temas presupuestales y

conocimiento del SIAF.

Personal identificado con los objetivos de la Gerencia

de Planeamiento y Presupuesto.

UNIDAD ORGÀNICA








Fortalecer la participación ciudadana, mediante acciones de mejoramiento de capacidades ciudadanas

de las organizaciones sociales para su adecuada participación.







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Gerencia de Desarrollo Económico Local.

Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Productivo

Área de Vivero Municipal.

Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turismo.

Área de Turismo.

Gerencia de Desarrollo Económico Local



FORMATO Nº 01

La Municipalidad Provincial de Satipo logra el involucramiento y la participación permanente del poblador

urbano y rural, en el desarrollo económico local, la preservación de la cultura y el medio ambiente

UNIDAD ORGÀNICA



productos agroindustriales competitivos promoviendo la inversión. Respeta su ordenamiento territorial y

ambiental y brinda servicios ambientales”.




Promover la agroecologia y los econegocios para la generacion de ingresos economicos, mediante la

produccion de cultivos organicos con la certificacion y comercio justo





GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL


Insuficiente Presupuesto Institucional.Se cuenta con el recurso humano capaz de cumplir con los

objetivos trazados.

Carencia de Personal y falta de Capacitación.Contar con personal capacitado en las intervenciones

dentro de la ciudad.

Escaso de personal para laborar en la Gerencia y Sub

Gerencia.

Contrato del personal a inicios del mes para poder dar

atención al publico usuario.



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Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana.

CODISEC Y COPROSEC.

Sub Gerencia de Comercialización y Licencias.

Área de Control de Comercio.

Área de Policía Municipal.

Área de Licencia Municipal.

Sub Gerencia de Servicios Locales

Oficina de Registro Civil.

Camal Municipal.

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Área de Serenazgo.

Área de Participación Vecinal.

Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad

Ciudadana



No se cumple con el minimo de personal según cuadro de

necesidades, por lo que se tiene efectivo Sereno para 4000

contribuyentes aproximadamente. Y la Policias Municipal es

insuficiente para realizar el Control y Fiscalizacióno de

Comercios(Formales e Informales), y otros que infringen las

normas municipales.

Se cuenta con Unidades Móviles y motorizadas que han

cumplido su ciclo de vida util, por lo que a la fecha

constantemente presenta desperfectos mecánicos y eléctricos.

Matadero Municipal, no cuenta con el equipamiento

adecuado, las aguas servidas del beneficio tratadas

desembocan al río sin autorización del ANA.

Personal tiene vocación de servicio en el cumplimiento de sus

funciones.

El personal hace su trabajo pese a las dificultades de

comunicación.

La Unidad Edil de Serenazgo cumple con las diferentes comisiones

para el Control de délitos y faltas, asi como en rescate de victimas

y primeros auxilios, atendidas en toda jurisdicción de la Provincia

de Satipo. La Policia Municipal realiza su trabajo de Control de

Comercio y Fiscalización, para que estos locales brinden un buen

servicio al ciudadano.

Se brinda oportunamente el apoyo solicitado por los

contribuyentes de las diferentes Juntas Vecinales de la

Jurisdicción, por lo que estratégicamente se viene focalizando el

servicio en los lugares de mayor indice delictivo, asimismo se

dispone realizar los plantones o tacticos a las Unidades a fin de

evitar problemas. Se realiza el Control de Ambulantes y Operativos

a Comercios Formales e Informales.

Existe el apoyo del Municipio, para la implementación en

equipamiento del Matadero Municipal, se vienen realizando las

medidas de contingencia para reducir la contaminación del río, y

se esta tramitando la autorización de vertimiento de aguas

servidas.

Necesidad de Equipamiento con implementos para

intervenciones de control de Comercio y fiscalización, control

de la delincuencia y apoyo a las victimas.


Carencia de un seguro de riesgo que coberture hasta la

rehabilitación total a los efectivos Serenos, a la Policia

Municipal y al Personal de Fiscalización de Comercios y otros,

que en cumplimiento de sus funciones resulten lesionados por

terceros. Asi como un seguro de Riesgos de Trabajo para el

Personal del Matadero Municipal.

Escasos equipos de comunicación para el Personal de

Serenazgo, Policia Municipal y Central de Monitoreo,

dificultan las actividades.

FORMATO Nº 01

La Municipalidad Provincial de Satipo logra el involucramiento y la participación permanente del poblador urbano y

rural en el desarrollo social, la preservación de la cultura y el medio ambiente.

El personal de la Sub Gerencia de Comercialización y Licencias,

sufre agresiones fisicas, verbales y hasta denuncias penales,

por parte de los administrados que incumplen las normas

municipales.

Se cumple con la Fiscalización y operativos a Comercios formales e

informales, asi como viviendas que incumplen con las normas

municipales.

UNIDAD ORGANICA


Al 2021, La provincia de Satipo será la principal zona agro ecológica y turística de la selva central. Exporta productos

agroindustriales competitivos promoviendo la inversión. Respeta su ordenamiento territorial y ambiental y brinda

servicios ambientales”.

Satipo es una provincia competitiva con educación, capacidades desarrolladas y salud de calidad; con servicios básicos

eficientes, con gobiernos locales concertadores y donde se practica la inclusión social y valores y respeto a la

multiculturalidad.

Fortalecer la participación ciudadana, mediante acciones de mejoramiento de capacidades ciudadanas de las

Organizaciones Sociales para su adecuada participación.





GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Se viene realizando las intervenciones de control de comercio y

fiscalizaciones en general, por las diferentes comisiones de délitos

y faltas, asi como en rescate de victimas y primeros auxilios,

atendidas en toda jurisdicción de la provincia de Satipo.



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de

lo

s C

iud

ad

an

os,

la

So

cie

da

d C

ivil

, e

l S

ect

or

Pri

va

do

y l

os

me

dio

s d

e

com

un

ica

ció

n p

ara

en

fre

nta

r la

In

seg

uri

da

d

Ciu

da

da

na

, p

ara

re

du

cir

los

fact

ore

s d

e r

iesg

o s

oci

al

qu

e p

rop

icia

n

com

po

rta

mie

nto

s

de

lict

ivo

s.

1

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

00

30

Co

mu

nid

ad

Org

an

iza

da

a

fav

or

de

la

Se

gu

rid

ad

Ciu

da

da

na

Co

mu

nid

ad

re

cib

e

acc

ion

es

de

Pre

ve

nci

ón

en

el

Ma

rco

de

l P

lan

Loca

l d

e S

eg

uri

da

d

Ciu

da

da

na

.

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RE

NC

IA D

E S

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BLI

CO

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SE

GU

RID

AD

CIU

DA

DA

NA

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OD

ISE

C y

CO

PR

OSE

C

FO

RM

AT

O N

º 0

2

MA

TR

IZ D

E P

RO

GR

AM

AC

IÓN

- P

OI

20

18

UN

IDA

D O

RG

ÀN

ICA

:

N°

OB

JET

IVO

S E

SP

EC

IFIC

OS

CÓ

DIG

O

P.P

.

(*)

AC

TIV

IDA

D

PR

OG

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MA

TIC

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CC

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ES

ES

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CIF

ICA

SM

ET

A

FIS

ICA

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L

UN

IDA

D D

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DIC

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O

R

PR

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RA

MA

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N I

NIC

IAL

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CU

CIÓ

N F

ISIC

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RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

ION

ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE



Coor

dina

r las

fisc

aliz

acio

nes,

notif

icac

ión

y m

ulta

a lo

s

esta

blec

imie

ntos

y c

omer

cios

form

ales

e in

form

ales

.

500

Acci

ón10

0%12

512

512

512

54.

330,

00

Prom

over

el C

omer

cio

a tr

avés

de

Lice

ncia

s de

Fun

cion

amie

nto.

370

Lice

ncia

s10

0%70

100

100

100

4.50

0,00

Talle

r de

Capa

cita

ción

en

Coor

dina

ción

con

MIN

SA, p

ara

com

erci

ante

s qu

e

man

ipul

an y

/o p

repa

ran

alim

ento

s.

2Ca

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taci

ó

n10

0%1

14.

488,

00

Proy

ecci

ón d

e O

rden

anza

s.2

Docu

men

to

s10

0%1

14.

000,

00

17.3

18,0

0

OBS

ERVA

CIO

NES

:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

IV

TR

IME

ST

RE

Prom

oció

n de

l

Com

erci

o90

02Si

n Pr

oduc

to

III

TR

IME

ST

RE

PRO

DUCT

O

Eval

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pro

mov

er e

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desa

rrol

lo d

e lo

s

Ope

rativ

os y

Fisc

aliz

acio

nes

a tr

avés

de L

icen

cias

de

Func

iona

mie

nto

1

FORM

ATO

Nº

02

MAT

RIZ

DE

PRO

GRA

MAC

IÓN

- PO

I 201

8

UN

IDAD

ORG

ÀNIC

A:SU

B G

EREN

CIA

DE C

OM

ERCI

ALIZ

ACIÓ

N Y

LIC

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AS

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓDI

GO

P.P.

(*)

ACTI

VIDA

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PRO

GRA

MAT

ICA

ACCI

ON

ES E

SPEC

IFIC

ASM

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FISI

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ANU

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UN

IDAD

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IDA

IND

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DO

R

PRO

GRA

MAC

IÓN

INIC

IAL D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

ISIC

AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

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ES

I

TR

IME

ST

RE

II

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ST

RE



Cont

rol d

e Co

mer

cio

Info

rmal

con

acci

ones

san

cion

ador

as.

12Ac

ción

100%

33

33

1.10

0,00

Ope

rati

vos

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ol y

fisc

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ació

n

inop

inad

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on a

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e ot

ros

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ores

a e

stab

leci

mie

ntos

com

erci

ales

y

serv

icio

s e

indu

stri

as.

43Ac

ción

100%

1011

1111

6.86

4,50

Cont

rol d

e Li

cenc

ia d

e Fu

ncio

nam

ient

o

Mun

icip

al e

n co

ncor

danc

ia a

l gir

o.12

0Ac

ción

100%

3030

3030

1.75

0,00

Clau

sura

s a

esta

blec

imie

ntos

com

erci

ales

y de

ser

vici

os e

indu

stri

as.

8Ac

ción

100%

22

22

1.29

0,00

2

Fort

alec

imie

nto

de

Capa

cida

des

para

mej

orar

,

aseg

urar

la in

cocu

idad

de

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ipul

ació

n de

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ient

os.

Talle

r de

Capa

cita

ción

en

coor

dina

ción

con

MIN

SA, p

ara

com

erci

ante

s qu

e

man

ipul

an y

/o p

repa

ran

alim

ento

s.

2Ca

paci

taci

ón10

0%1

11.

500,

00

12.5

04,5

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

9002

Sin

Prod

ucto

Prom

oció

n de

l Com

erci

o

PRO

DU

CTO

Mej

orar

las

cond

icio

nes

de

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icio

que

bri

ndan

los

com

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ante

s, p

rom

ovie

ndo

la a

decu

ació

n de

con

duct

as a

la p

obla

ción

.

1

FOR

MA

TO N

º 02

MA

TRIZ

DE

PRO

GRA

MA

CIÓ

N -

POI 2

018

UN

IDA

D O

RGÀ

NIC

A:

CON

TRO

L D

E CO

MER

CIO

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓD

IGO

P.P

.

(*

)

ACT

IVID

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PRO

GRA

MA

TICA

ACC

ION

ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A F

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A

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

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IND

ICA

DO

R

PRO

GRA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

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AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

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ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE



Fisc

aliz

ació

n y/

o Ve

rific

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n a

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blec

imie

ntos

com

erci

ales

de

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icio

s in

dust

riale

s y

otro

s qu

e

infr

inge

n la

s di

spos

icio

nes

mun

icip

ales

.

665

Docu

men

to10

0%16

716

816

516

524

.506

,00

Fisc

aliz

ació

n y/

o ve

rific

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n de

denu

ncia

s, q

ueja

s, o

cupa

ción

de

la v

ía

públ

ica,

real

izac

ión

de e

vent

os s

ocia

les

y

otro

s as

unto

s.

100

Docu

men

to10

0%20

2020

2012

.408

,00

36.9

14,0

0

OBS

ERVA

CIO

NES

:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

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ST

RE

Fisc

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ació

n m

asiv

a

en c

umpl

imie

nto

de

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Ord

enan

zas

Mun

icip

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par

a

mej

orar

la c

alid

ad

de s

ervi

cios

ant

e lo

s

cons

umid

ores

.

9002

Sin

Prod

ucto

Prom

oció

n de

l

Com

erci

o1

PRO

DUCT

O

FORM

ATO

Nº

02

MAT

RIZ

DE

PRO

GRA

MAC

IÓN

- P

OI 2

018

UN

IDAD

ORG

ÀNIC

A:PO

LICI

A M

UN

ICIP

AL

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓDI

GO

P.P.

(*)

ACTI

VIDA

D

PRO

GRA

MAT

ICA

ACCI

ON

ES E

SPEC

IFIC

ASM

ETA

FIS

ICA

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

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IND

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DO

R

PRO

GRA

MAC

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INIC

IAL D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

ISIC

AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

ION

ES

I TR

IME

ST

RE

II T

RIM

ES

TR

E



1M

ejo

rar

el C

lima

de

Neg

oci

os

90

02

Sin

Pro

du

cto

Pro

mo

ció

n d

el

Co

mer

cio

Oto

rgam

ien

to d

e Li

cen

cias

de

Fun

cio

nam

ien

to a

est

able

cim

ien

tos.

37

0Li

cen

cias

10

0%

70

10

01

00

10

01

2.9

63

,00

12

.96

3,0

0

OB

SER

VA

CIO

NES

:

No

ta: (

*) P

rogr

am

a P

resu

pu

esta

l (P

.P).

III T

RIM

ES

TR

EIV

TR

IME

ST

RE

PR

OD

UC

TO

FOR

MA

TO N

º 0

2

MA

TR

IZ D

E P

RO

GR

AM

AC

IÓN

- P

OI

20

18

UN

IDA

D O

RG

ÀN

ICA

:LI

CE

NC

IA D

E F

UN

CIO

NA

MIE

NT

O

N°

OB

JETI

VO

S ES

PEC

IFIC

OS

CÓ

DIG

O

P.P

.

(*

)

AC

TIV

IDA

D

PR

OG

RA

MA

TIC

AA

CC

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ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A F

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A

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

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IND

ICA

DO

R

PR

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RA

MA

CIÓ

N IN

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E EJ

ECU

CIÓ

N F

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AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

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ES

I TR

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ST

RE

II T

RIM

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TR

E



Re

gis

tro

s e

n l

ine

a d

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De

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cio

ne

s,

ma

trim

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,

na

cim

ien

tos

ord

ina

rio

s d

e a

cu

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o a

la

Le

y N

º26

49

7

(ma

yo

res

y m

en

ore

s),

fil

iac

ión

de

pa

tern

ida

d y

ma

tern

ida

d

(Le

y N

º29

03

2).

1.4

28

Re

gis

tro

10

0%

35

73

57

35

73

57

1.2

94

,00

Dis

olu

ció

n d

e V

inc

ulo

Ma

trim

on

ial.

12

Re

gis

tro

10

0%

33

33

1.5

50

,00

Ela

bo

rac

ión

de

he

ch

os

vit

ale

s.

12

Re

gis

tro

10

0%

33

33

95

5,0

0

Ela

bo

rac

ión

d

e C

on

sta

nc

ia N

eg

ati

va

de

Na

cim

ien

to,

So

lte

ria

y V

iud

ez.

72

Co

ns

tan

cia

10

0%

18

18

18

18

1.2

65

,00

Re

mis

ión

in

terd

iari

a d

e l

os

OP

S a

l R

EN

IEC

.1

44

Ac

ció

n1

00

%3

63

63

63

63

.50

0,0

0

Ela

bo

rac

ión

de

So

lic

itu

de

s;

de

In

sc

rip

ció

n E

xte

mp

ora

ne

a

(Le

y N

º26

49

7),

de

Fil

iac

ión

de

Pa

tern

ida

d y

Ma

tern

ida

d (

Ley

Nº2

90

32

), C

on

sta

nc

ia d

e S

olt

eri

a,

Co

ns

tan

cia

s N

eg

ati

va

s

(Na

cim

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to,

Ma

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on

io y

de

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ció

n),

y r

ec

tifi

ca

cio

ne

s

ad

min

istr

ati

va

s.

39

6S

oli

cit

ud

10

0%

99

99

99

99

2.5

50

,00

Ela

bo

rac

ión

de

Re

so

luc

ion

es

Ad

min

istr

ati

va

s.

14

4R

es

olu

cio

ne

s1

00

%3

63

63

63

61

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0,0

0

Ce

leb

rac

ion

es

de

Ma

trim

on

ios

Co

mu

nit

ari

os

.2

0A

cc

ión

10

0%

55

55

7.8

50

,00

Ce

leb

rac

ión

de

Ma

trim

on

io d

en

tro

y f

ue

ra d

e l

a I

ns

titu

ció

n.

36

Ac

ció

n1

00

%9

99

94

.50

0,0

0

Re

cti

fic

ac

ion

es

Ad

min

istr

ati

va

s d

e:

Na

cim

ien

to,

De

fun

ció

n y

Ma

trim

on

io.

14

4A

cc

ión

10

0%

36

36

36

36

2.5

00

,00

Re

cti

fic

ac

ion

es

Ju

dic

iale

s,

No

tari

ale

s d

e N

ac

imie

nto

,

De

fun

ció

n y

Ma

trim

on

io.

48

Ac

ció

n1

00

%1

21

21

21

21

.35

0,0

0

Ex

pe

dic

ión

de

Co

pia

s d

e A

cta

s d

e N

ac

imie

nto

, D

efu

nc

ión

y

Ma

trim

on

io.

2.0

64

Ac

tas

10

0%

51

65

16

51

65

16

9.5

00

,00

38

.26

4,0

0

OB

SE

RV

AC

ION

ES

:

No

ta:

(*)

Pro

gra

ma

Pre

su

pu

es

tal

(P.P

).

FO

RM

AT

O N

º 0

2

MA

TR

IZ D

E P

RO

GR

AM

AC

IÓN

- P

OI

20

18

UN

IDA

D O

RG

ÀN

ICA

:O

FIC

INA

DE

RE

GIS

TR

O C

IVIL

N°

OB

JET

IVO

S E

SP

EC

IFIC

OS

CÓ

DIG

O

P.P

. (*

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RO

DU

CT

OA

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IVID

AD

PR

OG

RA

MA

TIC

AA

CC

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ES

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PE

CIF

ICA

SM

ET

A F

ISIC

A

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

ME

DID

AIN

DIC

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O

R

PR

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MA

CIÓ

N I

NIC

IAL

DE

EJE

CU

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N F

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AP

RE

SU

PU

ES

T

O P

OR

AC

CIO

NE

SI

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

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ST

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IV

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RE

Co

nd

ucc

ión

y M

an

ejo

de

los

Re

gis

tro

s C

ivil

es

Sin

Pro

du

cto

90

02

Ap

lica

r e

n f

orm

a e

fica

z

seg

ún

lo

s p

roce

dim

ien

tos

no

rma

tiv

os

la c

orr

ect

a

insc

rip

ció

n d

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os

he

cho

s

vit

ale

s (n

aci

mie

nto

s,

de

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cio

ne

s, a

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s

ma

trim

on

iale

s y

act

os

ad

min

istr

ati

vo

s

rela

cio

na

do

s a

la

id

en

tid

ad

na

cio

na

l).

1.



Reg

istr

o d

e Fa

ena

mie

nto

de

Ga

na

do

Va

cun

o y

Po

rcin

o.

19

34

Reg

istr

o3

16

48

34

00

73

53

3.0

00

,00

Reg

istr

o d

e Fa

ena

mie

nto

de

Ga

na

do

Va

cun

o y

Va

cun

o.

25

82

Reg

istr

o6

00

67

06

60

65

22

3.0

00

,00

Imp

lem

enta

ció

n d

e p

roce

sos

op

era

tivo

s

esta

nd

ari

zad

os

de

san

eam

ien

to.

2R

egis

tro

11

2.6

00

,00

Imp

lem

enta

ció

n d

e u

n S

iste

ma

de

Bu

ena

s

Prá

ctic

as

de

ma

nip

ula

ció

n y

fa

ena

mie

nto

.2

Sist

ema

11

1.2

55

,00

Imp

lem

enta

ció

n d

e u

n S

iste

ma

de

An

áli

sis

de

pel

igro

s y

pu

nto

s cr

ític

os

de

con

tro

l (

HA

CC

P).

2Si

stem

a1

3.5

50

,00

Imp

lem

enta

ció

n d

e u

n S

iste

ma

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Ges

tió

n d

e

Ca

lid

ad

.1

Ma

nu

al

Reg

istr

os

12

.20

0,0

0

Vig

ilan

cia

San

itar

ia d

e

Ali

me

nto

s A

gro

pe

cuar

ios

Pri

mar

ios

y P

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sos.

Imp

lem

enta

ció

n d

e u

n S

iste

ma

de

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zab

ilid

ad

en e

l m

ata

der

o.

1Si

stem

aA

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ced

ore

s q

ue

ap

lican

bu

en

as

prá

cticas d

e tra

nsp

ort

e.

11

2.2

50

,00

Ca

pa

cita

cio

nes

a l

os

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nsu

mid

ore

s d

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rne

de

vacu

no

y p

orc

ino

.2

Ca

pa

cita

ció

n1

17

10

,00

Ca

pa

cita

cio

nes

a l

os

carn

icer

os

en b

uen

as

prá

ctic

as

de

hig

ien

e.3

Ca

pa

cita

ció

n1

11

71

0,0

0

Segu

imie

nto

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la

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en

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en

tifi

cad

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cu

en

tan

con

info

rmació

n s

ob

re

inocu

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11

2.0

00

,00

71.2

75,0

0

OB

SER

VA

CIO

NES

:

No

ta: (

*) P

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am

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pu

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l (P

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a

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can

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bu

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as,

prá

ctic

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pro

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cció

n, h

igie

ne

,

pro

cesa

mie

nto

,

alm

ace

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ien

to y

dis

trib

uci

ón

Co

nsu

mid

ore

s

Info

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os

sob

re

Ali

me

nto

s

Agr

op

ecu

ario

s

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y P

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um

pla

n c

on

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nd

are

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s

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ocu

os)

.

FOR

MA

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º 0

2

MA

TRIZ

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MA

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N -

PO

I 20

18

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RG

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L

N°

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S

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en

a

ag

roalim

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uen

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cticas e

n

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ien

tos.

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en

taje

de

pers

on

as q

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xig

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y

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qu

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n a

lim

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tos

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ecu

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os

pri

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pie

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qu

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ple

n c

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esta

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are

s s

an

itari

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RA

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TO

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R A

CC

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ES

I

TR

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ST

RE

II

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IME

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RE

III

TR

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ST

RE

IV

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ST

RE

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jora

de

la

Ino

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ime

nta

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Cam

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e

Sen

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n a

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nsu

mid

ore

s

Au

tori

zaci

ón

en

la C

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na

Agr

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ime

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ria

100

41



PR

OD

UC

TO

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ten

imie

nto

y r

ep

osi

ció

n d

e U

nid

ade

s

mó

vile

s p

ara

pat

rull

aje

po

r Se

cto

r.1

3U

nid

ad

Mó

vil

10

0%

53

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0

Pla

n d

e P

atru

llaj

e In

tegr

ado

po

r Se

cto

r1

Pla

n1

00

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,00

Pla

n d

e P

atru

llaj

e M

un

icip

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or

Sect

or

-

Sere

naz

go.

1P

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10

0%

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0

Pla

n d

e O

pe

rati

vos

con

jun

tos

fre

nte

a

Inse

guri

dad

Ciu

dad

ana.

1P

lan

10

0%

18

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0,0

0

Pla

n d

e R

ecu

pe

raci

ón

de

Esp

acio

s

Pú

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1P

lan

10

0%

12

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0

Op

era

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dad

de

las

Cam

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de

Vid

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vigi

lan

cia,

los

365

dia

s d

el a

ño

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ien

do

se

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to c

on

stan

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n la

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o.

36

5A

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n1

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09

19

29

20

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lem

en

taci

ón

y m

ante

nim

ien

to d

e lo

s

eq

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os

de

vid

eo

vigi

lan

cia.

4A

cció

n1

00

%1

11

10

,00

262.

410,

50

OB

SER

VA

CIO

NES

:

No

ta: (

*) P

rogr

am

a P

resu

pu

esta

l (P

.P).

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

0030

Pat

rull

aje

po

r Se

cto

r1

Dis

po

ne

r d

e u

n S

iste

ma

de

Segu

rid

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iud

adan

a

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do

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ort

ale

cid

o

Pat

rull

aje

Mu

nic

ipal

po

r

Sect

or

- Se

ren

azgo

FOR

MA

TO N

º 0

2

MA

TRIZ

DE

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N -

PO

I 20

18

UN

IDA

D O

RG

ÀN

ICA

:SU

B G

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EN

CIA

DE

SE

GU

RID

AD

CIU

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DA

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CÓ

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P.P

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SPEC

IFIC

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A

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L

UN

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D D

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CIÓ

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ICIA

L D

E EJ

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CIÓ

N F

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R A

CC

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ES

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TR

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ST

RE

II

TR

IME

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RE



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DU

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Patr

ulla

je in

tegr

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por

Sect

or.

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Sect

or10

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.794

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Patr

ulla

je M

unic

ipal

por

Sec

tor

Sere

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0Se

ctor

100%

3030

3030

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00,0

0

Ope

rati

vos

Conj

unto

s Se

rena

zgo

-

PNP

y ot

ros.

12O

pera

tivo

100%

33

33

23.4

00,0

0

Impl

emen

taci

ón d

e m

ecan

ism

os d

e

aler

ta in

med

iata

fren

te a

la

Inse

guri

dad

Ciud

adan

a.

1In

form

e10

0%1

26.0

00,0

0

105.

794,

80

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

Dis

pone

r de

un

Sist

ema

de S

egur

idad

Ciu

dada

na

Art

icul

ado

y Fo

rtal

ecid

o

1

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

0030

Patr

ulla

je p

or

Sect

or

Patr

ulla

je M

unic

ipal

por

Sect

or -

Sere

nazg

o

FORM

ATO

Nº

02

MA

TRIZ

DE

PRO

GRA

MA

CIÓ

N -

PO

I 201

8

UN

IDA

D O

RGÀ

NIC

A:

SUB

GER

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A D

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GU

RID

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CIU

DA

DA

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REN

AZG

O

N°

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CIFI

COS

CÓD

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P.P.

(*)

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IVID

AD

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TICA

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ION

ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A F

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A

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

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IND

ICA

DO

R

PRO

GRA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

ISIC

AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

ION

ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE



PRO

DU

CTO

Patr

ulla

je M

ixto

con

las

Junt

as

Vec

inal

es C

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ales

y d

e Se

guri

dad

Ciud

adan

a.

24A

cció

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66

64.

000,

00

Reun

ión

con

Aut

orid

ades

Loc

ales

,

Polic

ias

y Ju

ntas

Vec

inal

es d

el

Dis

trit

o de

Sat

ipo.

4Re

unió

n10

0%1

11

14.

000,

00

Talle

res

y/o

capa

cita

cion

es p

ara

las

Junt

as V

ecin

ales

.3

Talle

r10

0%1

11

5.00

0,00

Faen

as c

omun

ales

de

Junt

as

Vec

inal

es.

3A

cció

n10

0%1

11

5.27

7,00

Act

ivid

ades

Dep

orti

vas

de Ju

ntas

Vec

inal

es.

2Ev

ento

s10

0%1

110

.000

,00

28.2

77,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

FOR

MA

TO N

º 02

MA

TRIZ

DE

PRO

GR

AM

ACI

ÓN

- P

OI 2

018

UN

IDA

D O

RGÀ

NIC

A:

SUB

GER

ENC

IA D

E SE

GU

RID

AD

CIU

DA

DA

NA

- P

AR

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IPA

CIÓ

N V

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N°

OBJ

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ESPE

CIFI

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CÓD

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P.P.

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ACT

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MA

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A

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L

UN

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D D

E

MED

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IND

ICA

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CIÓ

N IN

ICIA

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ECU

CIÓ

N F

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AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

ION

ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

1

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

9002

Sin

Prod

ucto

Prom

oció

n y

Des

arro

llo

de O

rgan

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ione

s

Soci

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de

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blec

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na

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n d

e la

Soci

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Civ

il y

la

Polic

ia N

acio

nal p

ara

pode

r re

duci

r lo

s

délit

os.

Inte

grac

ión

y

Reor

gani

zaci

ón d

e la

s

Junt

as V

ecin

ales



Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte Público.

Sub Gerencia de Autorizaciones, Concesiones y Licencias.

Sub Gerencia de Transporte, Señalización y Semaforización.

Policía de Tránsito.

Sub Gerencia de Terminales de Transporte.

Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte

Público




GERENCIA DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO

Apoyo de las otras divisiones con implementación de

equipos y materiales.

No contar con implementos de equipos de

computo e insumos para el buen trabajo de esta

dependencia.


FORMATO Nº 01


poblador urbano y rural en el desarrollo social, la preservación de la cultura y el medio ambiente.

Carencia de personal y falta de capacitación.Contar con personal capacitado en las intervenciones

dentro de la ciudad.

UNIDAD ORGÀNICA








Fortalecer la participación ciudadana, mediante acciones de mejoramiento de capacidades ciudadanas

de las organizaciones sociales para su adecuada participación.






Coor

dina

r, y

aten

der q

ueja

s y d

enun

cias

de

ciud

adan

o tr

ansp

ortis

ta.

600

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ción

100%

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015

015

08.

000,

00

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ione

s de

coor

dina

ción

con

Inst

ituci

ones

Públ

icas

, Pol

icia

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iona

l del

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ú, F

isca

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ntre

otra

s Ins

tituc

ione

s.

20Ac

cion

es10

0%5

55

54.

200,

00

Coor

dina

r las

Cap

acita

cion

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ón V

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cita

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11

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Supe

rvis

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rent

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reas

asi

gnad

as a

est

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desp

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.24

Acci

ón10

0%6

66

63.

400,

00

Prop

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Con

veni

os co

n In

stitu

cion

es.

4Co

nven

ios

100%

11

11

2.29

4,00

22.3

94,0

0

OBS

ERVA

CIO

NES

:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

0061

Tran

spor

tista

s

que

pres

tan

Serv

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de

Tran

spor

te

Terr

estr

e y

Entid

ades

Com

plem

enta

ria

s Aut

oriz

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.

Oto

rgam

ient

o de

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rizac

ión

para

el

Serv

icio

de

Tran

spor

te

Prov

inci

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erre

stre

de

Pers

onas

.

1

Supe

rvis

ar y

cont

rola

r

el O

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nto

Ciud

adan

o co

n

disc

iplin

a y

el b

uen

serv

icio

al u

suar

io.

FORM

ATO

Nº

02

MAT

RIZ

DE

PRO

GRA

MAC

IÓN

- P

OI 2

018

UN

IDAD

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A:G

EREN

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PÚBL

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P.P.

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L

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O

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MAC

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SU

PU

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ione

s

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s.8

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22

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Info

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y m

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acio

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28.7

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0

Expe

dici

ón d

e la

s TU

C, V

ehíc

ulo

Men

or.

1.40

0U

nida

d M

óvil

100%

350

350

350

350

28.7

92,0

0

Oto

rgam

ient

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Lic

enci

as d

e Co

nduc

ir V

ehíc

ulo

Men

or.

2.00

0Li

cenc

ias

100%

500

500

500

500

28.7

92,0

0

Cam

paña

de

Expe

dici

ón d

e Li

cenc

ias

en lo

s

dife

rent

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istr

itos

y C

entr

os P

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dos.

2.00

0Li

cenc

ias

100%

500

500

500

500

28.7

92,0

0

Reno

vaci

ón d

e Co

nces

ione

s de

Lin

eas.

8Em

pres

as10

0%2

22

228

.792

,00

230.

336,

00

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

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.P).

1O

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l

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icio

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te

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inci

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erre

stre

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tist

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pres

tan

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icio

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rans

port

e

Terr

estr

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Enti

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s

Com

plem

enta

rias

Aut

oriz

adas

0061

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os B

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sPa

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laje

por

Sect

or

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

Ate

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las

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Pobl

ació

n

0030

FOR

MA

TO N

º 02

MA

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MA

CIÓ

N -

PO

I 201

8

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IDA

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RGÀ

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SUB

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CIO

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P.P.

(*)

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SU

PU

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IME

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ícu

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ore

s d

el D

istr

ito

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Sati

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0

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bit

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ión

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nsi

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36

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era

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s M

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ito

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20

Op

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00

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55

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0,0

0

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io p

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od

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nci

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22

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tivo

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00

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0

Ver

ific

aci

ón

y s

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ervi

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n d

e p

ara

der

os

y te

rmin

ale

s

cla

nd

esti

no

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co

ord

ina

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n c

on

la

PN

P.

8In

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ció

n1

00

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0

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mie

nto

y a

ctu

ali

zaci

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a I

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tico

.1

Sist

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0,0

0

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nci

ón

de

Pa

pel

eta

s p

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ien

tes

de

pa

go y

su

pu

bli

caci

ón

en

el

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rio

de

Ma

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circ

ula

ció

n.

3P

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lica

ció

n1

00

%1

11

21

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0,0

0

Reg

istr

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in

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bil

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ció

n d

e co

nd

uct

ore

s sa

nci

on

ad

os

en e

l Si

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a d

el M

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10

00

Reg

istr

o1

00

%2

50

25

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50

25

02

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0,0

0

80.1

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0

OB

SER

VA

CIO

NES

:

No

ta: (

*) P

rogr

am

a P

resu

pu

esta

l (P

.P).

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

1

Sup

erv

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ntr

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r e

l

Ord

en

amie

nto

Ciu

dad

ano

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Oto

rgam

ien

to d

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Hab

ilit

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res

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Tran

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nas

.

Tran

spo

rtis

tas

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pre

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se

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io

de

tra

nsp

ort

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terr

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re y

en

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ade

s

com

ple

me

nta

rias

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riza

das

.

FOR

MA

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I 20

18

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RG

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IFIC

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A

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PR

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N F

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00

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00

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e m

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ciud

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Lice

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s de

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duci

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.

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ón10

0%20

020

020

020

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000,

00

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mis

ión

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icen

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ucir

y O

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amie

nto

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ráns

ito

en e

l Rad

io

Urb

ano.

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100%

22

22

8.00

0,00

Prop

oner

Con

veni

os c

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stit

ucio

nes.

300

Acci

ón10

0%75

7575

758.

000,

00

40.0

00,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

FORM

ATO

Nº

02

MA

TRIZ

DE

PRO

GRA

MA

CIÓ

N -

PO

I 201

8U

NID

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ÀN

ICA

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SPEC

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NSI

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N°

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CÓD

IGO

P.P.

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PRO

DU

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IVID

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MA

TICA

ACC

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SPEC

IFIC

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MET

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FISI

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L

UN

IDA

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MA

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ICIA

L D

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ECU

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N F

ISIC

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PU

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PO

R A

CC

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I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

1

Supe

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ar y

con

trol

ar

el O

rden

amie

nto

Ciud

adan

o co

n

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iplin

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serv

icio

al u

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0061

Tran

spor

tist

as

que

pres

tan

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Tran

spor

te

Terr

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dade

s

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plem

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as.

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Ser

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tre

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erso

nas



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Pers

ona

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cita

da10

0%20

2020

20

Fisc

aliz

ació

n de

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nsito

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ehíc

ulos

del

Term

inal

Ter

rest

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70Co

ntro

l10

0%20

2010

20

Adqu

isic

ión

de M

aqui

nari

a y

equi

po p

ara

infr

aest

ruct

ura.

90Eq

uipo

s10

0%30

3030

56.2

50,0

0

OBSE

RVAC

IONE

S:

Nota

: (*)

Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

FORM

ATO

Nº 0

2

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RIZ

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ROGR

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IÓN

- PO

I 201

8

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AD O

RGÀN

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SUB

GERE

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INAL

ES D

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N°OB

JETI

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ES ES

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PROG

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N IN

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L DE E

JECU

CIÓN

FISI

CAP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

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ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

1M

ante

ner e

l Ord

en d

el

Trán

sito

Inte

r-Pro

vinc

ial

0061

Tran

spor

tista

s que

pres

tan

serv

icio

de

trans

porte

terre

stre

y

entid

ades

com

plem

enta

rias

auto

rizad

as.

Otor

gam

ient

o de

auto

rizac

ión

para

el

serv

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de tr

ansp

orte

prov

incia

l ter

rest

re d

e

pers

onas

.

PROD

UCTO



Gerencia del Ambiente.

Sub Gerencia de Servicios Ambientales y Eco sistémicos.

Área de Manejo de Parques y Espacios Verdes.

Área de Retribución de Servicios Ambientales y Ecosistémicos.

Sub Gerencia de Gobernanza y Gestión Integral de la Calidad

Ambiental.

Área de Ciudadanía Ambiental.

Área de Monitoreo y Calidad Ambiental.

Sub Gerencia de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos.

Área de Limpieza de Vías y Espacios Públicos.

Área de Recojo Selectivo de Residuos Sólidos.

Área de Tratamiento de Residuos Sólidos.

Área de Recuperación de Espacios Degradados por Residuos

Sólidos.

Sub Gerencia de Gestión de los Servicios de Agua y

Saneamiento.

Gerencia del Ambiente



GERENCIA DEL AMBIENTE

Recurso Humano con Experiencia.Limitado Personal.


FORMATO Nº 01



Limitado Recursos Financieros.

Limitada Logistica.

UNIDAD ORGANICA








Reducir la afectación de la población por desastres naturales, generados por el hombre y/o cambio

climático.







68

Acc

ion

es C

om

un

es

AE5

.1 F

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ale

cer

las

pla

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rma

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des

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nit

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s co

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mb

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mu

nic

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les

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CA

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33

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Sóli

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ento

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11

11

68

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un

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res

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2A

sist

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pa

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res

na

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les

11

36

Enti

da

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Fis

cali

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mb

ien

tal

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les

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un

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Po

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ali

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11

36

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ion

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om

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AE6

.1. I

mp

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ar

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pa

cio

s

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con

cert

aci

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mu

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Pa

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n e

spa

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e

con

cert

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on

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cta

Nú

mer

o d

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ón

mu

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AE6

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l

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to a

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liza

cio

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JASS

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e

Nú

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n

11

11

36

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nta

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la

Pa

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n d

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Res

idu

os

Sóli

do

s

AE6

.4. M

ejo

rar

la e

du

caci

ón

am

bie

nta

l

de

la p

ob

laci

ón

pro

vin

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men

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uca

cio

n a

mb

ien

tal

6R

epo

rte

Nú

mer

o d

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mp

añ

as

de

edu

caci

ón

am

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nta

l

rea

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s p

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12

21

36

Go

bie

rno

s Lo

cale

s ej

ecu

tan

act

ivid

ad

es d

e se

greg

aci

ón

y

reco

lecc

ión

sel

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va d

e

Res

idu

os

Sóli

do

s

AE6

.6. P

rom

ove

r la

seg

rega

ció

n e

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a

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te d

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sid

uo

s só

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os

Acc

ion

es d

e co

ntr

ol

del

pro

gra

ma

de

segr

ega

cio

n4

Rep

ort

es

Po

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vien

da

s u

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na

s

qu

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seg

rega

ció

n e

n l

a

fuen

te

11

11

36

Enti

da

des

co

n S

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ma

de

Ges

tió

n I

nte

gra

l d

e R

esid

uo

s

Sóli

do

s

AE6

.7. D

ar

dis

po

sici

ón

fin

al

segu

ra a

lo

s

resi

du

os

sóli

do

s

Sup

ervi

sio

n d

el s

ervi

cio

de

lim

pie

za

pu

bli

ca1

6In

form

e

Nú

mer

o d

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istr

ito

s q

ue

da

n

dis

po

sici

ón

fin

al

segu

ra s

us

resi

du

os

sóli

do

s

44

44

36

Enti

da

des

Fis

cali

zad

as

pa

ra e

l

cum

pli

mie

nto

de

la

Legi

sla

ció

n a

mb

ien

tal

en

ma

teri

a d

e R

esid

uo

s Só

lid

os

AE6

.8. D

esa

rro

lla

r la

cer

tifi

caci

ón

y

fisc

ali

zaci

ón

am

bie

nta

l

Segu

imie

nto

de

pro

ceso

s d

e

cert

ific

aci

on

am

bie

nta

l9

Mu

nic

ipio

Mu

nic

ipio

s q

ue

ob

tien

en l

a

cert

ific

aci

ón

am

bie

nta

l2

32

2

3O

E7. M

ejo

rar

la c

ali

da

d d

e

los

serv

icio

s p

úb

lico

s9

00

1A

ccio

nes

Co

mu

nes

AE7

.6. I

ncr

emen

tar

el n

ivel

de

reca

ud

aci

ón

tri

bu

tari

a d

e lo

s go

bie

rno

s

loca

les

Act

ua

liza

cio

n d

e la

ba

se t

rib

uta

ria

y

estr

uct

ura

de

cost

os

1In

form

e

Incr

emen

to p

orc

entu

al

de

la

reca

ud

aci

ón

tri

bu

tari

a

resp

ecto

del

añ

o a

nte

rio

r

1

48.9

29,0

0

OB

SER

VA

CIO

NES

:

No

ta: (

*) P

rogr

am

a P

resu

pu

esta

l (P

.P).GE

RE

NC

IA D

EL

AM

BIE

NT

E

III

TR

IME

ST

RE

OE6

. Mej

ora

r la

ca

lid

ad

de

gest

ión

de

serv

icio

s

am

bie

nta

les

OE6

. Mej

ora

r la

ca

lid

ad

de

gest

ión

de

serv

icio

s

am

bie

nta

les

2 2

AC

CIO

NES

ESP

ECIF

ICA

SP

RO

DU

CTO

FOR

MA

TO N

º 0

2

MA

TRIZ

DE

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N -

PO

I 20

18

UN

IDA

D O

RG

ÀN

ICA

:

N°

AC

TIV

IDA

D P

RO

GR

AM

ATI

CA

MET

A

FISI

CA

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

IDA

IND

ICA

DO

R

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

ISIC

AP

RE

SU

PU

ES

T

O P

OR

AC

CIO

NE

S

OB

JETI

VO

S ES

PEC

IFIC

OS

I

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

CÓ

DIG

O

P.P

. (*)

1

OE5

. Red

uci

r la

afe

cta

ció

n

de

la p

ob

laci

ón

po

r

des

ast

res

na

tura

les,

gen

era

do

s p

or

el h

om

bre

y/o

el

cam

bio

cli

má

tico

II

TR

IME

ST

RE



1

Cons

erva

ción

y U

so

Sost

enib

le d

e

Ecos

iste

mas

par

a la

Prov

isió

n de

Serv

icio

s

Ecos

isté

mic

os

0144

Héc

tare

as d

e Ec

osis

tem

as

cons

erva

dos

para

aseg

urar

la p

rovi

sión

sost

enib

le d

e se

rvic

ios

ecos

isté

mic

os

Elab

orar

mec

anis

mos

e

inst

rum

ento

s

técn

icos

y

finan

cier

os.

Elab

orac

ión

e im

plem

enta

ción

de

los

inst

rum

ento

s de

con

serv

ació

n

de e

cosi

stem

as.

3H

a

Núm

ero

de

Hec

táre

as c

on

prác

ticas

sost

enib

les

para

la C

onse

rvac

ión

de E

cosi

stem

as

12

33.9

78,0

0

33.9

78,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

IV

TR

IME

ST

RE

III

TR

IME

ST

RE

PRO

DU

CTO

FORM

ATO

Nº

02

MA

TRIZ

DE

PRO

GRA

MA

CIÓ

N -

POI 2

018

UN

IDA

D O

RGÀ

NIC

A:

SUB

GER

ENCI

A D

E SE

RVIC

IOS

AM

BIEN

TALE

S Y

ECO

SIST

ÉMIC

OS

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓD

IGO

P.P.

(*)

ACT

IVID

AD

PRO

GRA

MA

TICA

ACC

ION

ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A F

ISIC

A

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

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IND

ICA

DO

R

PRO

GRA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

ISIC

AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

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ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE



Man

teni

mie

nto

de b

erm

as y

par

ques

y

resc

ate

ambi

enta

l (m

ache

teo,

des

hier

bo

y po

da d

e ár

bole

s).

1200

M2

Áre

as In

terv

enid

as30

030

030

030

033

.000

,00

Ayu

da p

ara

el P

rogr

ama

de R

esca

te

Am

bien

tal.

16A

cció

nA

reas

Inte

rven

idas

44

44

2.80

0,00

Cont

rol f

itos

anit

ario

de

Berm

as y

parq

ues.

12Co

ntro

lA

reas

Inte

rven

idas

33

33

8.10

0,00

Talle

r de

Capa

cita

ción

al P

erso

nal O

brer

o

y a

la p

obla

ción

Sat

ipeñ

a.2

Talle

rLi

sta

de A

sist

ente

s1

13.

299,

00

Prod

ucci

ón d

e pl

anta

s (á

rbol

es, a

rbus

tos

y fl

ores

).12

000

Bols

as

Regi

stro

de

Prod

ucci

ón d

e

Plan

tas

3000

3000

3000

3000

6.96

2,00

Tras

lado

y a

rmad

o de

est

rado

, car

pa e

n

dife

ntes

luga

res

prev

ia s

olic

itud

.10

0A

cció

nD

ocum

ento

s

Ate

ndid

os25

2525

257.

000,

00

61.1

61,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

FORM

ATO

Nº

02

MA

TRIZ

DE

PRO

GRA

MA

CIÓ

N -

POI 2

018

UN

IDA

D O

RGÀ

NIC

A:

ARE

A D

E M

AN

EJO

DE

PARQ

UES

Y E

SPA

CIO

S VE

RDES

.

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓD

IGO

P.P.

(*

)PR

OD

UCT

OA

CTIV

IDA

D

PRO

GRA

MA

TICA

ACC

ION

ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A F

ISIC

A

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

IDA

IND

ICA

DO

R

PRO

GRA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

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AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

ION

ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

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ST

RE

IV

TR

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ST

RE

Man

teni

mie

nto

de

Parq

ues

y Es

paci

os

Ver

des

Sin

Prod

ucto

9002

Imag

en P

aisa

jisti

ca d

e

la C

iuda

d de

Sat

ipo

1



Impl

emen

taci

ón d

e

Proc

esos

de

Ord

enam

ient

o

Terr

itor

ial

Acc

ione

s de

con

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ació

n y

gest

ión

de

info

rmac

ión

de m

onit

oreo

de

Hec

táre

as

de E

cosi

stem

as.

10H

a

Núm

ero

de

Info

rmes

sob

re la

ges

tión

del

terr

itori

o p

ara

la

Con

serv

ació

n d

e lo

s

Eco

sist

emas

55

20.0

00,0

0

Impl

emen

taci

ón d

e

mec

anis

mos

e

inst

rum

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s té

cnic

os y

fina

ncie

ros.

Asi

sten

cia

técn

ica

par

a la

ela

bora

ción

e

impl

emen

taci

ón d

e lo

s in

stru

men

tos

y

mec

anis

mos

técn

icos

y fi

nanc

iero

s de

cons

erva

ción

de

ecos

iste

mas

.

2H

a

Núm

ero

de

Hec

táre

as

con

Prá

ctic

as

Sos

ten

ible

s p

ara

la

Con

serv

ació

n d

e

Eco

sist

emas

11

7.18

3,00

27.1

83,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

FORM

ATO

Nº

02

MA

TRIZ

DE

PRO

GRA

MA

CIÓ

N -

POI 2

018

UN

IDA

D O

RGÀ

NIC

A:

ARE

A D

E RE

TRIB

UCI

ÓN

DE

SERV

ICIO

S A

MBI

ENTA

LES

Y EC

OSI

STEM

ICO

S

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓD

IGO

P.P.

(*)

PRO

DU

CTO

ACT

IVID

AD

PRO

GRA

MA

TICA

ACC

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ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A F

ISIC

A

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

IDA

IND

ICA

DO

R

PRO

GRA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

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AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

ION

ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

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ST

RE

IV

TR

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ST

RE

Héc

tare

as d

e ec

osis

tem

as

cons

erva

dos

para

ase

gura

r la

prov

isió

n so

sten

ible

de

serv

icio

s

ecos

isté

mic

os

0144

Cons

erva

ción

y U

so

Sost

enib

le d

e

Ecos

iste

mas

par

a la

Prov

isió

n de

Ser

vici

os

Ecos

isté

mic

os

1



Inst

ituc

ione

s Pú

blic

as

impl

emen

tan

inst

rum

ento

s de

gest

ión

de c

alid

ad d

el a

ire.

Impl

emen

taci

ón d

e Pl

anes

de

Acci

ón lo

cale

s pa

ra la

ges

tión

de

la c

alid

ad d

el a

ire.

Plan

de

Acci

ón p

ara

la m

ejor

a de

la

cali

dad

del a

ire.

4Ac

cion

esCa

mpa

ñas

11

11

6.50

0,00

Asis

tenc

ia T

écni

ca e

n la

elab

orac

ión

e im

plem

enta

ción

de

los

plan

es d

e ac

ción

loca

l.

Asis

tenc

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écni

ca a

los

func

iona

rios

de

las

Mun

icip

alid

ades

Dis

trit

ales

de

la

Sati

po.

4As

iste

ncia

Técn

ica

Núm

ero

de

Acci

ones

Impl

emen

tada

s

11

11

6.10

0,00

Supe

rvis

ión

del P

lan

Nac

iona

l y

Plan

es d

e Ac

ción

Loc

ales

.

Eval

uaci

ón y

sup

ervi

sion

a la

s

Mun

icip

alid

ades

Dis

trit

ales

de

la

Prov

inci

a de

Sat

ipo.

4Ev

alua

cion

es

Info

rmes

Técn

icos

Elab

orad

os

11

11

5.47

9,00

Form

ulac

ión

de In

stru

men

tos

de

Fisc

aliz

ació

n y

Cont

rol d

e Re

sidu

os

Sóli

dos.

1Ex

pedi

ente

Técn

ico.

Núm

ero

de

Info

rmes

de

Supe

rvis

ione

s

Real

izad

as

17.

400,

00

Sesi

ones

de

la C

omis

ión

Ambi

enta

l

Mun

icip

al d

e la

Pro

vinc

ia d

e Sa

tipo

.6

Sesi

ones

22

11

9.00

0,00

Fisc

aliz

ació

n am

bien

tal a

los

ciud

adan

os d

el D

istr

tito

de

Sati

po.

96Fi

scal

izac

íón

Núm

ero

de

Acta

s de

Fisc

aliz

ació

n.

2424

2424

6.95

0,00

Apro

baci

ón y

cer

tifi

caci

ón d

e

Inst

rum

ento

s Am

bien

tale

s (E

stud

ios

de

Impa

cto

Ambi

enta

l) E

IA d

escr

ipti

vos

apro

bado

s).

12Ce

rtif

icac

ione

s

Inst

rum

ento

s

Ambi

enta

les

apro

bado

s.

33

33

7.50

0,00

48.9

29,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

FORM

ATO

Nº

02

MA

TRIZ

DE

PRO

GRA

MA

CIÓ

N -

POI 2

018

UN

IDA

D O

RGÀ

NIC

A:

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓD

IGO

P.P.

(*)

ACT

IVID

AD

PRO

GRA

MA

TICA

ACC

ION

ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A

FISI

CA

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

IDA

IND

ICA

DO

R

PRO

GRA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

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AP

RE

SU

PU

ES

T

O P

OR

AC

CIO

NE

SIV

TR

IME

ST

RE

PRO

DU

CTO

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

Segu

imie

nto

y ve

rifi

caci

ón d

el

cum

plim

ient

o de

las

obli

gaci

ones

ambi

enta

les.

Inst

ituc

ione

s Pú

blic

as

impl

emen

tan

inst

rum

ento

s de

gest

ión

de c

alid

ad d

el a

ire.

Enti

dade

s su

perv

isad

as y

fisc

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adas

en

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umpl

imie

nto

de lo

s co

mpr

omis

os y

la

legi

slac

ión

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enta

l.

Fisc

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ació

n y

Cont

rol e

n

mat

eria

de

resi

duos

sól

idos

.

Gob

iern

os L

ocal

es e

jecu

tan

acti

vida

des

de s

egre

gaci

ón y

reco

lecc

ión

sele

ctiv

a de

Resi

duos

Sól

idos

.

0096

0036

0144

Ges

tión

de

la C

alid

ad d

el

Aire

Ges

tión

Inte

gral

de

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duos

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idos

Cons

erva

ción

Sos

teni

ble

de E

cosi

stem

as p

ara

la

Prov

isió

n de

Ser

vici

os

Ecos

isté

mic

os

1 3

SUB

GER

ENCI

A D

E G

OBE

RNA

NZA

Y G

ESTI

ÓN

INTE

GRA

L D

E LA

CA

LID

AD

AM

BIEN

TAL

III

TR

IME

ST

RE

2



Cam

pañ

as d

e B

oci

nas

Co

mu

nit

aria

s.80

Bo

cin

as

Co

mu

nit

aria

s

Nú

mer

o d

e

Ciu

da

da

no

s

Info

rma

do

s

2020

2020

8.05

6,00

Tall

ere

s e

n C

en

tro

s Ed

uca

tivo

s.10

0Ta

lle

rN

úm

ero

de

Estu

dia

nte

s

Ca

pa

cita

do

2030

3020

10.0

00,0

0

Co

nci

en

ciac

ión

en

Viv

ien

das

y J

un

tas

Ve

cin

ale

s.40

00V

isit

as

Do

mic

ilia

rias

Nú

mer

o d

e

Vec

ino

s

Ca

pa

cita

do

s10

0015

0015

0050

010

.000

,00

Cam

pañ

as d

e D

ifu

sió

n.

60C

amp

añas

Nú

mer

o d

e

Ciu

da

da

no

s

Info

rma

do

s10

2020

104.

000,

00

Tall

ere

s d

e C

apac

itac

ión

y

Sen

sib

iliz

ació

n.

60Ta

lle

rN

úm

ero

de

Ciu

da

da

no

s

Info

rma

do

s10

2020

104.

000,

00

Cam

pañ

as d

e D

ifu

sió

n.

60C

amp

añas

Nú

mer

o d

e

Ciu

da

da

no

s

Info

rma

do

s

1020

2010

2.00

0,00

38.0

56,0

0

OB

SER

VA

CIO

NES

:

No

ta: (

*) P

rogr

am

a P

resu

pu

esta

l (P

.P).

FOR

MA

TO N

º 0

2

MA

TRIZ

DE

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N -

PO

I 20

18

UN

IDA

D O

RG

ÀN

ICA

:A

REA

DE

CIU

DA

DA

NIA

AM

BIE

NTA

L

N°

OB

JETI

VO

S ES

PEC

IFIC

OS

CÓ

DIG

O

P.P

.

(*

)P

RO

DU

CTO

AC

TIV

IDA

D

PR

OG

RA

MA

TIC

AA

CC

ION

ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A F

ISIC

A

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

IDA

IND

ICA

DO

R

PR

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RA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

ISIC

AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

ION

ES

I

TR

IME

ST

RE

2

Co

nsu

mid

ore

s co

n E

du

caci

ón

Am

bie

nta

l par

a la

Par

tici

pac

ión

Ciu

dad

ana

en

el M

ane

jo d

e R

esi

du

os

Sóli

do

s

Ciu

dad

ano

s In

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ado

s

resp

ect

o a

la C

alid

ad d

el A

ire

Ge

stió

n In

tegr

al d

e

Re

sid

uo

s Só

lid

os

Ge

stió

n d

e la

Cal

idad

de

l

Air

e

1

0096

0036

Dif

usi

ón

de

la E

du

caci

ón

Am

bie

nta

l y P

arti

cip

ació

n

Ciu

dad

ana

en

el M

ane

jo d

e

Re

sid

uo

s Só

lid

os.

Dif

usi

ón

y C

apac

itac

ión

par

a la

Par

tici

pac

ión

Ciu

dad

ana

en

Te

mas

de

Cal

idad

de

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e.

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE



Asi

sten

cia

técn

ica

en c

alid

ad d

el a

ire,

co

nsi

der

and

o

los

sub

co

mp

on

ente

s ru

ido

y p

arti

cula

s en

susp

ensi

ón

y lo

s ri

esgo

s a

la s

alu

d.

2A

sist

enci

a

Téc

nic

a

Núm

ero

de

pro

pu

esta

s d

e

info

rmes técn

icos

ela

bora

dos

11

3.00

0,00

Sup

erv

isio

nes

del

cu

mp

lim

ien

to d

e la

no

rmat

iva

en

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dad

del

air

e.2

Sup

erv

isio

nes

Núm

ero

de

pro

pu

esta

s d

e

info

rmes técn

icos

ela

bora

dos

11

4.00

0,00

Fo

rtal

ecim

ien

to d

e ca

pac

idad

es p

ara

la

imp

lem

enta

ció

n d

e lo

s p

lan

es d

e ac

ció

n lo

cale

s a

los

Dis

trit

os.

2A

sist

enci

a

Téc

nic

aN

úm

ero

de

Info

rmes T

écn

icos

11

4.00

0,00

Dis

eñ

o e

imp

lem

en

taci

ón

de

inst

rum

en

tos

técn

ico

s le

gale

s p

ara

la f

isca

liza

ció

n d

e e

mis

ion

es

atm

osf

éri

cas.

Ap

oy

o a

l dis

eño

e im

ple

men

taci

ón

de

inst

rum

ento

s

técn

ico

s le

gale

s.2

No

rmas

Mu

nic

ipal

es

Núm

ero

de

Instr

um

en

tos

Técn

icos L

eg

ale

s

ap

rob

ad

os e

imp

lem

en

tad

os

11

5.00

0,00

Sup

erv

isió

n y

fis

cali

zaci

ón

a la

s em

pre

sas

y o

tro

s

gen

erad

ore

s d

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isio

nes

de

con

tam

inan

tes

atm

osf

éric

os

(par

ticu

las

y r

uid

o),

seg

ún

la

no

rmat

iva.

20

Sup

erv

isió

nN

úm

ero

de

Su

perv

isio

nes

realizad

as

1010

9.00

0,00

Sup

erv

isió

n a

las

EF

A r

esp

ecto

al c

um

pli

mie

nto

de

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fun

cio

nes

.2

Sup

erv

isió

nN

úm

ero

de

Su

perv

isio

nes

realizad

as

11

2.00

0,00

Op

era

ció

n y

man

ten

imie

nto

de

las

red

es

de

vig

ilan

cia.

Acc

ion

es d

e v

igil

anci

a y

mo

nit

ore

o d

e la

cal

idad

amb

ien

tal.

5A

ccio

nes

Núm

ero

de

Mon

itore

o d

e

Calid

ad

del A

ire

32

3.05

6,00

Serv

icio

info

rmat

ivo

de

mo

nit

ore

o d

e la

cal

idad

del

aire

a n

ivel

pro

vin

cial

.2

Dif

usi

ón

Núm

ero

de r

ep

ort

es

de d

en

un

cia

s

am

bie

nta

les.

11

6.00

0,00

Serv

icio

info

rmat

ivo

de

pro

nó

stic

o d

e la

cal

idad

del

aire

.2

Dif

usi

ón

Núm

ero

de

docu

men

tos

(Bole

tin

es, fo

lleto

s,

gig

an

tog

rafi

as)

11

2.00

0,00

38.0

56,0

0

OB

SER

VA

CIO

NES

:

No

ta: (

*) P

rogr

am

a P

resu

pu

esta

l (P

.P).

FOR

MA

TO N

º 0

2

MA

TRIZ

DE

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N -

PO

I 20

18

UN

IDA

D O

RG

ÀN

ICA

:A

RE

A D

E M

ON

ITO

RE

O Y

CA

LID

AD

AM

BIE

NT

AL

N°

OB

JETI

VO

S

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ECIF

ICO

S

CÓ

DIG

O

P.P

. (*

)P

RO

DU

CTO

AC

TIV

IDA

D P

RO

GR

AM

ATI

CA

AC

CIO

NES

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ECIF

ICA

SM

ETA

FIS

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AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

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IND

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DO

R

PR

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RA

MA

CIÓ

N IN

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L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

ISIC

AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

ION

ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

Ge

stió

n d

e la

Cal

idad

de

l Air

e00

961

Imp

lem

en

taci

ón

de

Pla

ne

s d

e

acci

ón

loca

les

par

a la

ge

stió

n d

e la

cali

dad

de

l air

e.

Sup

erv

isió

n y

fis

cali

zaci

ón

de

las

em

isio

ne

s at

mo

sfé

rica

s.

Pro

visi

ón

de

info

rmac

ión

de

la

cali

dad

de

l air

e.

Inst

itu

cio

ne

s P

úb

lica

s

Imp

lem

en

tan

Inst

rum

en

tos

de

Ge

stió

n d

e C

alid

ad

de

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e.

Emp

resa

s

Sup

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isad

as y

Fisc

aliz

adas

en

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ion

es

Atm

osf

éri

cas

Inst

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cio

ne

s co

n

Info

rmac

ión

de

Mo

nit

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o y

Pro

nó

stic

o d

e la

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idad

de

l Air

e.



Ca

pa

cit

ac

ión

en

la

Ge

sti

ón

y

Ma

ne

jo d

e R

es

idu

os

Só

lid

os

Bri

nd

ar

As

iste

nc

ia T

éc

nic

a a

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s M

un

icip

ios

Dis

trit

ale

s

ori

en

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o a

l F

ort

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cim

ien

tos

de

Ca

pa

cid

ad

es

re

lac

ion

ad

as

a l

a

Ge

sti

ón

In

teg

ral

de

l M

an

ejo

Ad

ec

ua

do

de

lo

s R

es

idu

os

Só

lid

os

.

2M

un

icip

io

Núm

ero

de M

un

icip

ios

cap

acitad

os e

n

dis

posic

ión

fin

al seg

ura

de R

esid

uos S

ólid

os.

11

3.9

97

,80

Ca

pa

cit

ar

a f

un

cio

na

rio

s d

e l

os

Go

bie

rno

s L

oc

ale

s p

ara

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gra

r

la a

de

cu

ad

a i

mp

lem

en

tac

ión

y m

ejo

ra c

on

tin

ua

de

l M

an

ejo

Inte

gra

l d

e R

es

idu

os

Só

lid

os

de

tip

o M

un

icip

al.

7M

un

icip

io

Núm

ero

de M

un

icip

ios

en

Asis

ten

cia

Técn

ica e

n

gestión

y m

an

ejo

ad

ecu

ad

o d

e R

esid

uos

Sólid

os.

12

22

3.0

00

,00

Cu

mp

lim

ien

to d

e l

as

Ac

tiv

ida

de

s d

el

Pla

n I

nte

gra

l d

e G

es

tió

n

Am

bie

nta

l d

e R

es

idu

os

Só

lid

os

de

la

Pro

vin

cia

de

Sa

tip

o -

PIG

AR

S.

8In

str

um

en

toN

úm

ero

de P

rog

ram

ad

as

y E

jecu

tad

as d

el

PIG

AR

S

33

11

6.6

90

,00

Mo

nit

ore

o y

su

pe

rvis

ión

de

l M

an

ejo

In

teg

ral

de

Re

sid

uo

s

Só

lid

os

de

la

Pro

vin

cia

de

Sa

tip

o.

16

Ac

ció

n

Núm

ero

de M

un

icip

ios

qu

e p

roveen

el serv

icio

ad

ecu

ad

o d

e lim

pie

za

púb

lica d

esd

e s

u

44

44

1.0

00

,00

Ac

tua

liza

r e

l E

stu

dio

de

Ca

rac

teri

zac

ión

de

Re

sid

uo

s S

óli

do

s

Mu

nic

ipa

les

.1

Ins

tru

me

nto

Estu

dio

de

cara

cte

rizació

n d

e

Resid

uos S

ólid

os 2018

-

2020.

17

.00

0,0

0

Ap

rob

ac

ión

e i

mp

lem

en

tac

ión

de

l P

rog

ram

a d

e S

eg

reg

ac

ión

en

la f

ue

nte

y r

ec

ole

cc

ión

se

lec

tiv

a d

e R

es

idu

os

Só

lid

os

Mu

nic

ipa

les

.

1In

str

um

en

toD

ecre

to d

e A

lcald

ia1

0,0

0

Dis

eñ

o d

el

Pro

gra

ma

de

Fo

rma

liza

ció

n d

e R

ec

icla

do

res

Imp

lem

en

tad

os

.1

Ins

tru

me

nto

Ap

rob

ació

n d

el P

lan

de

Pro

gra

ma d

e

Seg

reg

ació

n e

n la f

uen

te

y r

ecojo

sele

ctivo d

e

13

.00

0,0

0

Ta

lle

r d

e c

ap

ac

ita

ció

n a

Re

cic

lad

ore

s F

orm

ali

zad

os

.4

Ca

pa

cit

ac

ión

Cap

acitació

n a

recic

lad

ore

s f

orm

ale

s.

11

11

4.0

00

,00

Ca

mp

añ

a d

e p

rev

en

cio

n d

el

ab

an

do

no

y l

imp

ieza

co

n

pa

rtic

ipa

cio

n c

iud

ad

an

a (

jun

tas

ve

cin

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s,

ce

ntr

os

ed

uc

ati

vo

s,

ins

titu

cio

ne

s p

ub

lic

as

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riv

ad

as

) m

ed

ian

te j

orn

ad

as

de

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pie

za,

ba

rrid

o y

ba

lde

ad

as

en

pu

nto

s c

riti

co

s (

riv

era

s d

e r

io,

ca

lle

s,

terr

en

os

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s,

me

rca

do

, e

sp

ac

ios

pu

bli

co

s,

fue

nte

de

ag

ua

, e

tc.)

4C

am

pa

ña

s

Nu

mero

de c

am

pañas

realizad

as c

on

part

icip

acio

n s

ocia

l d

el

dis

trito d

e S

atip

o

21

13

.00

0,0

0

De

sa

rro

lla

r g

uía

s m

eto

do

lóg

ica

s p

ara

do

ce

nte

y e

stu

dia

nte

en

ed

uc

ac

ión

Am

bie

nta

l (s

eg

reg

ac

ión

, re

cic

laje

, c

om

po

sta

je,

min

imiz

ac

ión

, c

on

tam

ina

ció

n d

e f

ue

nte

s d

e a

gu

a)

ap

lic

an

do

tec

no

log

ias

lim

pia

s

en

el

rea

pro

ve

ch

am

ien

to d

e r

es

idu

os

so

lid

os

5G

uia

s

Nu

mero

de g

uia

s

meto

dolo

gic

as

imp

lem

en

tad

as s

eg

ún

pro

ceso d

el m

an

ejo

de

resid

uos s

olid

os

23

1.0

00

,00

De

sa

rro

lla

r c

ap

ac

ida

de

s a

tra

ns

eu

nte

s a

tra

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s d

e l

a

imp

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en

tac

ion

de

Bo

cin

as

Co

mu

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ari

as

en

pu

nto

s c

ríti

co

s d

e

res

idu

os

so

lid

os

de

la

ju

ris

dic

cio

n.

15

Nº

de

Bo

cin

as

Co

mu

nit

ari

as

Nu

mero

de b

ocin

as

realizad

as e

n p

un

tos

cri

ticos d

e m

ayor

ab

an

don

o d

e r

esid

uos

solid

os.

44

53

1.5

00

,00

Pro

mo

ve

r y

da

r in

ce

nti

vo

s a

l m

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ejo

ad

ec

ua

do

de

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s r

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idu

os

rec

icla

do

s m

ed

ian

te

co

nc

urs

os

, ta

lle

res

de

ma

nu

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da

de

s,

pre

se

nta

cio

ne

s c

ult

ura

les

de

co

nc

ien

cia

ció

n a

niv

el

loc

al

y

pro

vin

cia

l.

2N

º d

e A

cc

ion

es

Nu

mero

de e

ven

tos

realizad

os

11

2.0

00

,00

Co

nfo

rma

ció

n d

e c

om

ité

s,

bri

ga

da

s y

vo

lun

tari

ad

os

am

bie

nta

les

en

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s c

en

tro

s e

du

ca

tiv

os

e i

nc

orp

ora

cio

n d

el

po

lic

ia e

co

log

ico

.

8N

º d

e C

om

ite

s

Nu

mero

de c

om

ites y

bri

gad

as c

on

form

ad

as

en

in

stitu

cio

nes

ed

ucativas

13

31

1.0

00

,00

Ela

bo

rar

el

info

rme

de

se

gu

imie

nto

de

ac

cio

ne

s d

e e

du

ca

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n

y

co

mu

nic

ac

ión

am

bie

nta

l p

ara

el

ma

ne

jo a

de

cu

ad

o d

e l

os

res

idu

os

só

lid

os

.

4In

form

eN

um

ero

de In

form

es

em

itid

os

11

11

50

0,0

0

47

.68

7,8

0

OB

SE

RV

AC

ION

ES

:

No

ta:

(*)

Pro

gra

ma

Pre

su

pu

es

tal

(P.P

).

Se

gre

ga

ció

n e

n l

a F

ue

nte

y

rec

ole

cc

ión

se

lec

tiv

a d

e

Re

sid

uo

s S

óli

do

s

Mu

nic

ipa

les

Go

bie

rno

s L

oc

ale

s

eje

cu

tan

ac

tiv

ida

de

s

de

se

gre

ga

ció

n y

rec

ole

cc

ión

se

lec

tiv

a

de

Re

sid

uo

s S

óli

do

s.

00

36

Ge

sti

ón

In

teg

ral

de

Re

sid

uo

s S

óli

do

s1

As

iste

nc

ia T

éc

nic

a a

lo

s

Go

bie

rno

s L

oc

ale

s p

ara

la

ge

sti

ón

y m

an

ejo

ad

ec

ua

do

de

Re

sid

uo

s S

óli

do

s

Mu

nic

ipa

les

.

Dif

us

ión

de

la

ed

uc

ac

ión

am

bie

nta

l y

pa

rtic

ipa

ció

n

ciu

da

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na

en

el

ma

ne

jo d

e

res

idu

os

so

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os

Co

ns

um

ido

res

co

n

ed

uc

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ión

am

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nta

l

pa

ra l

a

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rtic

ipa

ció

n

ciu

da

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na

en

el

ma

ne

jo d

e r

es

idu

os

so

lid

os

00

36

Ge

sti

ón

In

teg

ral

de

Re

sid

uo

s S

óli

do

s1

PR

ES

UP

UE

ST

O

PO

R A

CC

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ES

IV

TR

IME

ST

RE

II

TR

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ST

RE

En

tid

ad

es

co

n

Sis

tem

a d

e G

es

tió

n

Inte

gra

l d

e R

es

idu

os

Só

lid

os

III

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18

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0

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33

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11

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8

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IME

ST

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II

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3821

3821

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33

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form

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33

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0

OBS

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) Pro

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02

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POI 2

018

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II

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III

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ST

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IV

TR

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Resi

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Man

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Resi

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23

23

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cham

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com

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100%

100

100

200

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47.9

68,2

0

Trat

amie

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s Re

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Sólid

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onfin

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nto.

1080

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100%

3600

3600

3600

3600

47.9

68,2

0

Vig

ilanc

ia d

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Sólid

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23

23

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0,00

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457,

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115.

393,

40

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ACI

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II

TR

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III

TR

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TR

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POI 2

018

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8

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Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

Sub Gerencia de Obras Públicas.

Área de Liquidaciones de Obra.

Sub Gerencia de Pre Inversión.

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

Área de Catastro Urbano.

Área de Control Urbano.

Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura



Falta de seguimiento y control sistematizado de los

proyectos y trámites administrativos.

Los ambientes con los que cuenta nuestra Gerencia seran

acondicionados, lo cual permitira una operatividad óptima

y cumpliendo en la mayoria de casos en la atención de los

expedientes dentro de los plazos previstos. Asi también el

personal técnico y administrativo util izará al máximo los

equipos de computo completo (computadora, impresora,

etc), y el mobiliario existente (escritorio, archivadores, etc).

lo cual repercutira en una atención mas eficiente por parte

del personal.



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

Se cuenta con personal calificado para la atención de los

expedientes que ingresan a la GDUI.

Déficit de personal, la Gerencia no cuenta con la

cantidad de personal que se requiere para atender la

cantidad de expedientes que ingresan, asi también el

personal no tiene una capacitación en relación a la

aplicación de las nuevas normativas y casuistica.


FORMATO Nº 01

La Municipalidad

Provincial de Satipo logra el involucramiento y la

participación permanente del poblador urbano y

rural, en el desarrollo económico local, la

preservación de la cultura y el medio ambiente.

Insuficiente espacio de trabajo para el personal de

oficina.Profesionalidad e identificación con la nueva gestión.

Insuficiente presupuesto institucional.Se cuenta con el Recurso Humano capaz de cumplir con los

objetivos trazados.

UNIDAD ORGÀNICA








Elevar las condiciones de vida de la población brindando servicios de calidad en salubridad electrificación y

vialidad respetando el uso sostenible del territorio.

Se racionalizará el uso de línea de internet para tener un

mejor acceso a dicho servicio.

La Gerencia trabaja de manera aislada y

desarticulada, con insuficiente equipamiento de

oficina.





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Gerencia de Desarrollo Social y Humano.

Sub Gerencia de Programas de Complementación Alimentaria.

Área del Programa del Vaso de Leche – PVL.

Área del Programa de Complementación Alimentaria

Municipal PCAM.

Área del Programa Alimentario –PAN TBC.

Sub Gerencia de Defensa y Promoción Social.

Defensoría Municipal del Niño y Adolescente – DEMUNA.

Oficina de Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad –

OMAPED.

Centro Integral del Adulto Mayor – CIAM.

Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH.

Centro de Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF.

Programa Social Pensión 65.

Sub Gerencia de Asistencia Técnica Social y Desarrollo Humano.

PICED

Área de Cultura y Deporte.

Área de Biblioteca.

Centro de Promoción y Vigilancia Comunal.

Área de Salud (SIS, Padrón Nominal).

Gerencia de Desarrollo Social y Humano




FORMATO Nº 01


UNIDAD ORGÀNICA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO



productos agroindustriales competitivos promoviendo la inversión. Respeta su ordenamiento territorial y

ambiental y brinda servicios ambientales”.





Elevar el nivel educativo de la población con proyectos y programas adaptados a la realidad local

sociocultural, priorizando el fortalecimiento de las Escuelas Públicas y el desarrollo profesional de los

docentes, con la participación de la Comunidad Educativa e Instituciones Publicas y Privadas. Mejorar los

niveles de atención a la población vulnerable, en especial la nutrición infantil a partir de la aplicación

concertada de programas sociales y la participación y coordinación Interinstitucional y de la Sociedad Civil.


La Municipalidad Provincial de Satipo disminuye la pobreza extrema mediante concertación pública y

privada.


Alta demanda de apoyos sociales. Personal conocedor de la realidad de la Provincia de Satipo.

Reducción de Personal. Personal identificado con la gestión.

Atención al trámite documentario. Equipo de Trabajo con profundo sentido social.

Reducción de la disponibilidad presupuestal.Gestión de coordinación con Instituciones Públicas,

Privadas y la Sociedad Civil.



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BC.

1

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L.

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Hog

ares

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Com

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ción

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72

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pro

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l.

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ón

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cto

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l

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el

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II

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IME

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III

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RE

IV

TR

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cim

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s e

n S

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d

1 2

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I 201

8

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mie

nto

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00

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Apo

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ades

prev

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vo p

rom

ocio

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Reun

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33

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paci

taci

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ació

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cita

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los

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s ár

eas.

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100%

11

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4.00

0,00

4Pr

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ión

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ble

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res

prev

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s

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les.

4Ta

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OBS

ERV

ACI

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a: (*

) Pro

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a Pr

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I 201

8

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yo a

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dada

no y

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la F

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n Pr

oduc

to90

02



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n y

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ado

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xped

ient

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0Ex

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5050

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ienc

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4035

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0,00

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ntac

ión.

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100%

150

150

150

150

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res

prev

enti

vo p

rom

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s.12

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umen

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33

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00

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018

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los

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1 2

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Prod

ucto

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rote

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los

Der

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los

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lesc

ente

s



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cnic

a a

las

Mu

nic

ipal

idad

es

Dis

trit

ale

s e

n P

lan

ific

ació

n

Estr

até

gica

y t

rab

ajo

en

Eq

uip

o (

OM

AP

EDs

y

fun

cio

nar

ios)

.

2Ta

ller

1

00

%1

12

.00

0,0

0

Cam

pañ

a d

e s

en

sib

iliz

ació

n a

Inst

itu

cio

ne

s

Pú

bli

cas

y P

riva

das

.1

Ca

mp

añ

a1

00

%1

1.0

00

,00

Cu

rso

de

Co

stu

ra.

2C

urs

o1

00

%1

13

.35

0,0

0

Div

ers

as a

ctiv

idad

es

po

r e

l dia

Nac

ion

al d

e la

PcD

.1

Even

to1

00

%1

2.5

00

,00

Org

aniz

ar d

ive

rsas

act

ivid

ade

s cu

ltu

rale

s,

de

po

rtiv

os,

re

cre

ativ

os,

man

ual

idad

es,

arte

san

ia, p

arti

cip

ació

n a

eve

nto

s d

e

invi

taci

on

es

y ce

leb

raci

on

es

con

las

PcD

.

10

0Ev

ento

10

0%

25

25

25

25

10

.71

2,0

0

22

.56

2,0

0

OB

SER

VA

CIO

NES

:

No

ta: (

*) P

rogr

am

a P

resu

pu

esta

l (P

.P).

FOR

MA

TO N

º 02

MA

TRIZ

DE

PRO

GR

AM

ACI

ÓN

- P

OI 2

018

UN

IDA

D O

RG

ÀN

ICA

:O

FIC

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MU

NIC

IPA

L D

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TEN

CIÓ

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OM

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MA

TIC

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CC

ION

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SPEC

IFIC

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MET

A F

ISIC

A

AN

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LP

RO

DU

CTO

1

UN

IDA

D D

E

MED

IDA

IND

ICA

DO

R

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

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I

TR

IME

ST

RE

II

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IME

ST

RE

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

Ap

oyo

al C

iud

adan

o y

a

la F

amil

iaSi

n P

rod

uct

o90

02

Fort

ale

cer

y m

ejo

rar

la

efe

ctiv

idad

de

los

pro

gram

as d

e

asis

ten

cia,

pro

tecc

ión

y

apo

yo f

oca

liza

nd

o y

reo

rie

nta

nd

olo

hac

ia la

po

bla

ció

n r

eal

me

nte

vuln

era

ble



1

Prom

over

a tr

avés

del

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tro

Inte

gral

de

Aten

ción

al A

dult

o M

ayor

, un

enve

jeci

mie

nto

dign

o, a

ctiv

o, p

rodu

ctiv

o,

salu

dabl

e, q

ue p

rote

gen

al A

dult

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ayor

y

aten

dien

do a

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ue so

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ctim

as d

e

viol

enci

a o

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trat

o.

Visi

tas D

omic

iliar

ias a

los B

enef

icia

rios d

el

CIAM

.20

0Pe

rson

as10

0%16

020

1010

500,

00

2

Prop

orci

onar

a lo

s Adu

ltos

May

ores

usu

ario

s

de e

ste

serv

icio

, un

conj

unto

de

activ

idad

es

que

les p

erm

itan

com

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ir ex

perie

ncia

s y

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icip

ar d

e m

omen

tos d

e re

crea

ción

y

espa

rcim

ient

o, q

ue p

osib

ilite

n el

evar

su

auto

estim

a y

mej

orar

su ca

lidad

de

vida

.

Activ

idad

e cu

ltur

ales

, dep

ortiv

as,

recr

eativ

as, d

anza

s, a

erób

icos

, tai

chi,

man

ualid

ades

, art

esan

ía, c

amin

atas

,

pasa

ntia

, par

ticip

ació

n a

even

tos d

e

invi

taci

ones

y ce

lebr

acio

nes,

fech

as

espe

cial

es.

300

Even

to10

0%75

7575

7537

.500

,00

38.0

00,0

0

OBS

ERVA

CIO

NES

:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

FORM

ATO

Nº

02

MAT

RIZ

DE

PRO

GRA

MAC

IÓN

- P

OI 2

018

UN

IDAD

ORG

ÀNIC

A:

CEN

TRO

INTE

GRA

L DE

L AD

ULT

O M

AYO

R -

CIAM

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓDI

GO

P.P.

(*)

ACTI

VIDA

D

PRO

GRA

MAT

ICA

ACCI

ON

ES E

SPEC

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AS

MET

A F

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A

AN

UA

LPR

ODU

CTO

UN

IDA

D D

E

MED

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IND

ICA

DO

R

PRO

GRA

MAC

IÓN

INIC

IAL D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

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AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

ION

ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

Gest

ión

Adm

inis

trat

iva

Sin

Prod

ucto

9001



Re

un

ion

es

de

co

ord

inac

ión

co

n A

uto

rid

ade

s

Mu

nic

ipal

es.

3R

eu

nió

n10

0%3

Tall

ere

s d

e c

apac

itac

ión

a lo

s re

spo

nsa

ble

s d

e la

ULE

y a

los

em

pad

ron

ado

res.

3C

apac

itac

ión

100%

11

1

Re

cojo

de

fic

has

so

cio

eco

nó

mic

as Ú

nic

as F

SU d

e la

UC

F M

IDIS

.10

00Fo

rmat

os

S100

y F

SU10

0%25

025

025

025

0

Emp

adro

nam

ien

to y

re

gist

ro d

e f

amil

ias

en

la U

LE -

SISF

OH

.96

0Fa

mil

ias

100%

240

240

240

240

Dif

usi

ón

e in

form

ació

n d

el S

ISFO

H, a

tra

vés

de

me

dio

s in

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ativ

os

(tri

pti

cos,

fo

lle

tos,

tele

visi

vos

y ra

dia

l).

2D

ifu

sió

n10

0%1

1

Tall

ere

s d

e d

ifu

sió

n in

form

ativ

a so

bre

el S

ISFO

H

en

zo

nas

ru

rale

s d

el D

istr

ito

de

Sat

ipo

.4

Tall

ere

s10

0%1

11

1

Act

ual

izac

ión

So

cie

con

óm

ica

de

fam

ilia

s e

n U

LE -

SISF

OH

.10

0So

lici

tud

es

100%

2525

2525

3C

on

trib

uir

a m

an

ten

er a

ctu

ali

zad

o

el p

ad

rón

gen

era

l d

e h

oga

res

de

la

po

bla

ció

n d

e n

ues

tro

dis

trit

o.

Envi

os

de

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cio

y d

ecl

arac

ion

es

jura

das

de

CSE

y

AC

SE a

la U

CF

MID

IS.

20D

ocu

me

nto

s

actu

aliz

ado

100%

55

55

2.51

0,00

16.3

10,0

0

OB

SER

VA

CIO

NES

:

No

ta: (

*) P

rogr

am

a P

resu

pu

esta

l (P

.P).

UN

IDA

D L

OC

AL

DE

EM

PA

DR

ON

AM

IEN

TO

- S

IST

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A D

E F

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ZAC

IÓN

DE

HO

GA

RE

S -

SISF

OH

FOR

MA

TO N

º 0

2

MA

TRIZ

DE

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N -

PO

I 20

18

UN

IDA

D O

RG

ÀN

ICA

:

N°

OB

JETI

VO

S ES

PEC

IFIC

OS

CÓ

DIG

O

P.P

. (*

)

AC

TIV

IDA

D

PR

OG

RA

MA

TIC

AA

CC

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ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A F

ISIC

A

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

IDA

IND

ICA

DO

R

PR

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RA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

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AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

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ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

Ap

oyo

al C

iud

adan

o

y a

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amili

a

* Fa

lta

de

dis

po

nib

ilid

ad p

resu

pu

est

aria

par

a cu

mp

lir

los

ob

jeti

vos.

9.80

0,00

4.00

0,00

90

02

Sin

Pro

du

cto

Org

an

iza

r el

ad

ecu

ad

o

fun

cio

na

mie

nto

de

la U

LE-

SISF

OH

con

du

cien

do

lo

s p

roce

dim

ien

tos

técn

ico

s y

no

rma

tivo

s en

el

cum

pli

mie

nto

del

ser

vici

o

pro

pu

esto

med

ian

te l

a a

pli

caci

ón

de

la f

oca

liza

ció

n d

e h

oga

res.

Info

rma

r a

dec

ua

da

men

te a

la

po

bla

ció

n s

ob

re e

l si

stem

a d

e

foca

liza

ció

n d

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oga

res

y n

ivel

es

de

cla

sifi

caci

ón

so

cio

eco

nó

mic

o

en e

l á

mb

ito

del

Dis

trit

o.

1 2

IV

TR

IME

ST

RE

PR

OD

UC

TOIII

TR

IME

ST

RE



Cu

idad

o d

iurn

o d

e n

iño

s (d

e 0

6 m

ese

s a

11 a

ño

s).

38

.80

0R

aci

on

es1

00

%6

40

01

08

00

10

80

01

08

00

10

8.0

00

,00

Serv

icio

de

Pro

mo

ció

n d

el A

do

lesc

en

te (

De

12

a 17

año

s).

1.4

40

Ra

cio

nes

10

0%

36

03

60

36

03

60

4.3

20

,00

Clu

b d

el A

du

lto

May

or

(60

año

s a

mas

).4

.32

0R

aci

on

es1

00

%1

08

01

08

01

08

01

08

01

2.9

60

,00

Co

me

do

r Tr

ansi

tori

o (

De

18

a 59

añ

os)

.1

.44

0R

aci

on

es1

00

%3

60

36

03

60

36

04

.32

0,0

0

Tall

ere

s fo

rmat

ivo

s a

Niñ

os

y A

do

lesc

en

tes.

54

Tall

er1

00

%2

44

13

13

1.5

00

,00

Cam

pañ

a d

e P

rom

oci

ón

Fam

ilia

r.4

Ca

mp

añ

a1

00

%1

11

15

00

,00

Inte

rve

nci

ón

So

cial

(B

en

efi

ciar

ios)

.3

60

Ate

nci

ón

10

0%

17

05

06

08

02

.00

0,0

0

Inte

rve

nci

ón

Psi

coló

gica

(B

en

efi

ciar

ios)

.5

60

Ate

nci

ón

10

0%

18

01

80

10

01

00

2.0

00

,00

Co

nse

jeri

a Fa

mil

iar

(Co

mu

nid

ad).

12

0Fa

mil

ia3

03

03

03

05

00

,00

Tall

er

de

Co

sme

tolo

gia.

18

0A

ten

ció

n1

00

%4

54

54

54

53

.00

0,0

0

Tall

er

de

Car

pin

teri

a.1

20

Ate

nci

ón

10

0%

30

30

30

30

3.0

00

,00

Tall

er

de

Co

rte

y C

on

fecc

ión

.1

20

Ate

nci

ón

10

0%

30

30

30

30

3.0

00

,00

4

Me

jora

la c

alid

ad d

e

vid

a d

e la

s fa

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ias

me

dia

nte

háb

ito

s

salu

dab

les.

Fort

ale

cim

ien

do

fam

ilia

s y

par

eja

s sa

lud

able

s.1

6Ta

ller

10

0%

44

44

1.0

00

,00

146.

100,

00

OB

SER

VA

CIO

NES

:

No

ta: (

*) P

rogr

am

a P

resu

pu

esta

l (P

.P).

1

Pro

mo

ver

la

Inte

grac

ión

Fam

ilia

r d

e

las

Fam

ilia

s at

en

did

as.

2

FOR

MA

TO N

º 0

2

MA

TRIZ

DE

PR

OG

RA

MA

CIÓ

N -

PO

I 20

18

UN

IDA

D O

RG

ÀN

ICA

:C

EN

TR

O D

E D

ESA

RR

OLL

O

INT

EG

RA

L D

E L

A F

AM

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- C

ED

IF

N°

OB

JETI

VO

S

ESP

ECIF

ICO

S

CÓ

DIG

O

P.P

. (*

)

AC

TIV

IDA

D

PR

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RA

MA

TIC

AA

CC

ION

ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A F

ISIC

A

AN

UA

LP

RO

DU

CTO

UN

IDA

D D

E

MED

IDA

IND

ICA

DO

R

PR

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RA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

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N F

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AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

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ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

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ST

RE

IV

TR

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ST

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Ap

oyo

al C

iud

adan

o y

a

la F

amil

iaSi

n P

rod

uct

o90

02

Cap

acit

ació

n

Ocu

pac

ion

al3

Pro

mo

ver

el d

esa

rro

llo

hu

man

o d

e lo

s

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ario

s y

de

más

inte

gran

tes

de

las

fam

ilia

s at

en

did

as.



Reun

ión

de B

enef

icia

rios

(Ref

rige

rios

).2

Reun

ión

100%

11

12.6

10,0

0

Apo

yo -

Cam

paña

de

Salu

d.1

Cam

paña

100%

12.

000,

00

Regi

stro

s de

Ben

efic

iari

os y

Vis

itas

dom

icili

aria

s.2

Spot

s10

0%1

11.

700,

00

16.3

10,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

FORM

ATO

Nº

02

MAT

RIZ

DE

PRO

GRA

MAC

IÓN

- PO

I 201

8

UN

IDA

D O

RGÀ

NIC

A:

PRO

GRA

MA

SO

CIA

L -

PEN

SIÓ

N 6

5

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓD

IGO

P.P.

(*)

ACT

IVID

AD

PRO

GRA

MA

TICA

ACC

ION

ES E

SPEC

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AS

MET

A F

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A

AN

UA

LPR

OD

UCT

OU

NID

AD

DE

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IDA

IND

ICA

DO

R

PRO

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MA

CIÓ

N IN

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L D

E EJ

ECU

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AP

RE

SU

PU

E

ST

O P

OR

AC

CIO

NE

SI

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

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ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

Ges

tión

Adm

inis

trat

iva

Sin

Prod

ucto

9001

Impl

emen

tar S

ervi

cios

de

Calid

ad o

rien

tado

s a

brin

dar p

rote

cció

n a

los

Adu

ltos

May

ores

.

1



1

Sup

erv

isar

y e

valu

ar la

s

acti

vid

ade

s p

ara

gara

nti

zar

los

resu

ltad

os

en

fu

nci

ón

a

los

ob

jeti

vos

est

raté

gico

s.

Sup

erv

isió

n y

eva

luac

ión

de

l

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cio

nam

ien

to d

el C

PV

C,

Div

isió

n d

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ult

ura

, De

po

rte

y

Re

cre

ació

n,

PIC

ED y

Bib

lio

teca

.

12

Act

a1

00

%3

33

31

17

,00

2

Co

nta

r co

n p

rop

ue

stas

qu

e

solu

cio

ne

s lo

s p

rob

lem

as

de

Sal

ud

.

Elab

ora

ció

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e E

stu

dio

s d

e P

re

Inve

rsió

n.

2A

cció

n1

00

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12

4.8

15

,55

3

Re

aliz

ar a

ccio

ne

s q

ue

ori

en

ten

a lo

s jó

ven

es

a la

Edu

caci

ón

.

Feri

a d

e O

rie

nta

ció

n V

oca

cio

nal

.1

Acc

ión

10

0%

11

0.0

00

,00

4

Fort

ale

cim

ien

to d

e

cap

acid

ade

s e

n

inst

rum

en

tos

nu

tric

ion

ale

s.

Ad

min

istr

ació

n d

e la

Su

b

Ge

ren

cia

de

Asi

ste

nci

a Té

cnic

a.1

2A

cció

n1

00

%3

33

34

.43

9,5

0

39

.37

2,0

5

OB

SER

VA

CIO

NES

:

No

ta: (

*) P

rogr

am

a P

resu

pu

esta

l (P

.P).

FOR

MA

TO N

º 02

MA

TRIZ

DE

PRO

GR

AM

ACI

ÓN

- P

OI 2

018

UN

IDA

D O

RG

ÀN

ICA

:

N°

OB

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VO

S ES

PEC

IFIC

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CÓ

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O

P.P

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DU

CTO

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ICA

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RA

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ICIA

L D

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CIÓ

N F

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CC

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IME

ST

RE

II

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IME

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III

TR

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ST

RE

IV

TR

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ST

RE

Ge

stió

n A

dm

inis

trat

iva

Sin

Pro

du

cto

9001



Esti

mul

ació

n pr

enat

al a

mad

res

gest

ante

s.22

00Re

gist

ro d

e

Aten

cion

es10

0%40

060

060

060

01.

873,

00

Esti

mul

ació

n te

mpr

ana

a ni

ños

men

ores

de

03 a

ños.

2200

Regi

stro

de

Aten

cion

es10

0%40

060

060

060

03.

647,

00

Talle

res

de n

utri

ción

a la

s m

adre

s

gest

ante

s.9

Regi

stro

de

Asis

tenc

ia10

0%1

33

290

0,00

Talle

res

de P

sico

logí

a a

las

mad

res

del

PICE

D.

9Re

gist

ro d

e

Asis

tenc

ia10

0%1

33

230

0,00

Man

teni

mie

nto

de la

Infr

aest

ruct

ura

del P

ICED

y la

mov

ilida

d.1

Acci

ón10

0%1

9.59

0,00

16.3

10,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

Ges

tión

Adm

inis

trat

iva

Sin

Prod

ucto

9001

PRO

DU

CTO

Logr

ar e

l des

arro

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cogn

itiv

o, in

tele

ctua

l y

mot

riz

de n

iño

por n

acer

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los

3 añ

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da.

1

CEN

TRO

DE

DES

ARR

OLL

O IN

TEG

RAL

DE

ESTI

MU

LACI

ÓN

TEM

PRA

NA

- PI

CED

FORM

ATO

Nº

02

MA

TRIZ

DE

PRO

GRA

MA

CIÓ

N -

PO

I 201

8

UN

IDA

D O

RGÀ

NIC

A:

N°

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ETIV

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ESPE

CIFI

COS

CÓD

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P.P.

(*)

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ACC

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SPEC

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MET

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ISIC

A

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L

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D D

E

MED

IDA

IND

ICA

DO

R

PRO

GRA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

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AP

RE

SU

PU

E

ST

O P

OR

AC

CIO

NE

SI

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE



1F

om

en

tar

la c

ultu

ra y

el

dep

ort

e e

n la p

ob

lació

n e

n

gen

era

l p

ara

tod

as las e

dad

es.

VA

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CU

LT

UR

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EP

OR

TIV

AS

, EN

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O Y

FE

BR

ER

O :

Ta

ller d

e D

an

zas

Fo

lckl

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as-

Ta

ller d

e A

ero

bic

os-

Ta

ller d

e D

an

zas

Mo

de

rna

s-F

utb

ol-

Vo

leib

ol-

Ba

squ

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Na

tac

ión

-Fu

tsa

l-A

jed

rez-

Ka

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, Ha

nd

ba

ll.

20

Acc

ión

100%

20

36.4

28,0

0

ES

CU

EL

A M

UN

ICIP

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CU

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UR

A Y

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AR

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ció

n-B

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ue

tbo

l-F

uts

al-

Ha

nd

ba

ll.

7A

cció

n10

0%

756.5

96,0

0

CA

MP

EO

NA

TO

"B

US

CA

ND

O T

AL

EN

TO

S"

, Cla

usu

ra V

ac

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Util

es:

Fu

tsa

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ole

y -

Ha

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ba

ll . A

jed

rez

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ció

n,

Org

an

iza

ció

n y

Pre

mio

s.

1E

ven

to

Dep

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ivo

100%

17.4

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0

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GO

S D

EP

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TIV

OS

SE

LV

A C

EN

TR

AL

: Fu

tbo

ll -

Vo

ley

-

Ba

squ

et -

Ha

nd

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ll -

Fu

tsa

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- N

ata

ció

n -

Atle

tism

o -

Jue

go

s A

nc

est

rale

s. O

rga

niz

ac

ión

y P

rem

ios.

1E

ven

to

Dep

ort

ivo

100%

115

.400,0

0

CA

MP

EO

NA

TO

FU

TS

AL

LIB

RE

: Org

an

iza

ció

n y

Pre

mio

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qu

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oc

up

en

los

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ero

s p

ue

sto

s.1

Even

to

Dep

ort

ivo

100%

14.9

00,0

0

CA

MP

EO

NA

TO

DE

ME

NO

RE

S IN

TE

R E

SC

OL

AR

CA

TE

GO

RIA

C

"PR

OM

O 2

018

": O

rga

niz

ac

ión

y p

rem

ios

a lo

s q

ue

oc

up

en

los

prim

ero

s p

ue

sto

s.

1E

ven

to

Dep

ort

ivo

100%

15.4

00,0

0

JUE

GO

S D

EP

OR

TIV

OS

INT

ER

MU

NIC

IPA

LID

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ció

n

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ció

n D

ep

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iva

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la M

un

icip

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ad

Pro

vin

cia

l de

Sa

tipo

u O

rga

niz

ac

ión

.

1E

ven

to

Dep

ort

ivo

100%

140.4

25,0

0

CIC

LISM

O D

E M

ON

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TR

OTE

MO

TIV

AC

ION

AL

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R

UN

A B

UEN

A S

ALU

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Org

an

iza

ció

n e

In

cen

tivo

s a

lo

s

pa

rtic

ipa

nte

s.

1E

ven

to

Dep

ort

ivo

100%

15.5

00,0

0

CA

MP

EO

NA

TO

PO

R U

NA

FE

LIZ

NA

VID

AD

: F

UT

BO

L -

VO

LE

Y -

BA

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UE

T-

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ND

BA

LL

- F

UT

SA

L, O

rga

niz

ac

ión

y P

rem

iac

ión

.1

Even

to

Dep

ort

ivo

100%

13.5

75,0

0

175

.62

4,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

No

ta: (

*) P

rogr

am

a P

resu

pu

esta

l (P

.P).

2

Sin

Pro

du

cto

90

02

II T

RIM

ES

TR

EIII T

RIM

ES

TR

EIV

TR

IME

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RE

Dep

ort

e Fu

nd

am

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l

Pro

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el d

esarr

ollo s

ocia

l y

hu

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o e

n f

orm

a in

teg

ral

desd

e n

iños h

asta

ad

ultos

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s a

tra

ves d

el d

ep

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e,

con

serv

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do la id

en

tid

ad

y

vela

nd

o p

or

un

a g

estión

ped

ag

óg

ica a

decu

ad

a d

e los

cen

tros e

du

cativos.

AR

EA D

E C

ULT

UR

A Y

DEP

OR

TE

FOR

MA

TO N

º 02

MA

TRIZ

DE

PRO

GR

AM

ACI

ÓN

- P

OI 2

018

UN

IDA

D O

RG

AN

ICA

:

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓD

IGO

P.P.

(*)

PRO

DU

CTO

ACT

IVID

AD

PRO

GRA

MA

TICA

ACC

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ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A

FISI

CA

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

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IND

ICA

DO

R

PRO

GRA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

ISIC

AP

RE

SU

PU

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TO

PO

R A

CC

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ES

I T

RIM

ES

TR

E



Ges

tión

de

Don

ació

n de

Lib

ros

y

Com

puto

.5

Acci

ón10

0%1

11

12.

800,

00

Conc

urso

de

Teat

ro.

1Ac

ción

100%

11.

000,

00

Conc

urso

de

Lect

ura

Itin

eran

te.

1Ac

ción

100%

21

21.

748,

00

Conc

urso

de

Dec

lam

ació

n.1

Acci

ón10

0%1

3.85

8,00

Conc

urso

de

Com

pren

sión

y R

edac

ción

de te

xtos

.1

Acci

ón10

0%1

2.42

9,00

Cam

paña

de

Bibl

iote

cas

itin

eran

tes.

5Ca

mpa

ña10

0%2

21

3.09

0,00

14.9

25,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

FOR

MA

TO N

º 02

MA

TRIZ

DE

PRO

GR

AM

ACI

ÓN

- P

OI 2

018

UN

IDA

D O

RGÀ

NIC

A:

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓD

IGO

P.P

.

(*

)

ACT

IVID

AD

PRO

GRA

MA

TICA

ACC

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ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A F

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A

AN

UA

LPR

OD

UCT

O

ARE

A D

E BI

BLIO

TECA

UN

IDA

D D

E

MED

IDA

IND

ICA

DO

R

PRO

GRA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

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AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

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ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

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ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE

Serv

icio

s D

iver

sos

Sin

Prod

ucto

9002

Prom

over

la s

uscr

ipci

ón d

e

conv

enio

s y

cont

rato

s co

n

enti

dade

s pú

blic

as o

priv

adas

, nac

iona

les

o

extr

anje

ras

en

coor

dina

ción

con

las

auto

rida

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mun

icip

ales

,

para

logr

ar la

coo

pera

ción

y

apoy

o a

la e

duca

ción

en

nues

tra

Prov

inci

a.

1



Sesi

ones

Edu

cati

vas

y D

emos

trat

ivas

en

los

Cent

ros

de P

rom

oció

n y

Vigi

lanc

ia C

omun

al d

e

Hua

ntas

hiri

, Río

Ven

ado

y Sh

anqu

i.

84Ac

ción

100%

21

21

21

21

12.2

42,0

0

Tom

a de

dec

isio

nes

en lo

s Ce

ntro

s de

Prom

oció

n y

Vigi

lanc

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omun

al d

e

Hua

ntas

hiri

Sha

nqui

y R

io V

enad

o.

36Ac

ción

100%

99

99

2.6

65,0

0

Vigi

lanc

ia C

omun

al p

or lo

s Ag

ente

s

Com

unit

ario

s de

Sal

ud.

240

Acció

n10

0%

60

60

60

60

25.8

67,0

0

40.7

74,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

190

02Si

n Pr

oduc

toG

esti

ón

Adm

inis

trat

iva

II T

RIM

ES

TR

EIII

TR

IME

ST

RE

IV T

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E

Tie

ne p

or

ob

jeto

dis

min

uir

la

Desn

utr

ició

n C

rón

ica

Infa

ntil, p

rom

oció

n d

e la

Salu

d p

ara

la m

ejo

ra d

e las

con

dic

ion

es s

ocia

les d

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Con

viv

en

cia

en

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ria d

e

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en

tació

n, salu

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pre

ven

tiva y

básic

a e

n

ed

ucació

n, p

rote

cció

n e

inte

gra

ció

n s

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l d

el m

en

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en

ab

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don

o d

el

dis

cap

acitad

o, d

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cia

no,

del n

iño, d

e l a

mu

jer

y d

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Ju

ven

tud

; y d

esarr

ollar

div

ers

os m

ecan

ism

os d

e

part

icip

ació

n y

form

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n d

e

la c

iud

ad

an

ia p

ara

el p

len

o

eje

rcic

io d

e s

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ere

ch

os y

deb

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s c

om

o s

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hu

man

o y

com

o c

iud

ad

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o.

CEN

TRO

DE

PRO

MO

CIÓ

N Y

VIG

ILAN

CIA

COM

UN

AL

FORM

ATO

Nº

02

MA

TRIZ

DE

PRO

GR

AM

ACI

ÓN

- P

OI 2

018

UN

IDA

D O

RGA

NIC

A:

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓD

IGO

P.P.

(*)

PRO

DU

CTO

ACT

IVID

AD

PRO

GRA

MA

TICA

ACC

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ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A

FISI

CA

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

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IND

ICA

DO

R PR

OG

RAM

ACI

ÓN

INIC

IAL

DE

EJEC

UCI

ÓN

FIS

ICA

PR

ES

UP

UE

ST

O

PO

R A

CC

ION

ES

I TR

IME

ST

RE



1

Pro

mover

estilo

s d

e v

ida

salu

dab

les q

ue p

erm

itan

a la

pob

lació

n p

reven

ir s

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niv

ele

s d

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orb

ilid

ad

y

mort

alid

ad

.

Cam

paña

s de

Sal

ud p

reve

ntiv

a y

prom

ocio

nale

s en

las

Com

unid

ades

Nat

ivas

y

Colo

nos.

4Ac

ción

100%

11

11

22.6

01,

00

2

Dis

pon

er

de u

n r

eg

istr

o

actu

alizad

o y

hom

olo

gad

o d

e

niñ

as y

niñ

os m

en

ore

s d

e 0

6

años a

niv

el d

istr

ital.

Actu

aliz

ació

n y

Hom

olog

ació

n de

l Pad

rón

Nóm

inal

.12

Acta

100%

33

33

10.3

22,0

0

3

Pro

mover

el acceso d

e la

Pob

lació

n n

o a

seg

ura

da a

pre

sta

cio

nes d

e S

alu

d d

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calid

ad

, d

án

dole

pri

ori

dad

a

los g

rup

os v

uln

era

ble

s e

n

situ

ació

n d

e r

iesg

o.

Cam

paña

s de

ase

gura

mie

nto

al S

iste

ma

Inte

gral

de

Salu

d - S

IS.

4A

cció

n10

0%

11

11

2.0

77,0

0

35

.00

0,0

0

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

FORM

ATO

Nº

02

MA

TRIZ

DE

PRO

GRA

MA

CIÓ

N -

PO

I 201

8

UN

IDA

D O

RGA

NIC

A:

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ucto

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IME

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Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas.

Sub Gerencia de Derecho e Interculturalidad.

Gerencia de Desarrollo de Pueblos Indígenas



FORMATO Nº 01



Equipo de Cómputo sin mantenimiento.Óptima cantidad de equipos de Cómputo para el

personal de la Gerencia.

UNIDAD ORGÀNICA








Mejorar los niveles de atención a la población vulnerable, en especial la nutrición infantil a partir de la

aplicación concertada de programas sociales y la participación y coordinación interinstitucional y de la

sociedad civil.





GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS

Personal indigena con experiencia para el logro de

resultados a favor de los Pueblos Originarios.

Limitado personal y con presupuesto bajo para

lograr objetivos planteados.


Limitado materiales de trabajo y servicios de

Logística.

Limitado materiales de trabajo y servicios de

Logística.

Método de trabajo deficiente para la articulación

con otras Gerencias, Sub Gerencias o Divisiones.

No se cuenta con diagnostico situacional de las

Comunidades Nativas del Distrito y Provincia de

Satipo.

Método de trabajo planificado y articulado para los

distintos apoyos a favor de los Pueblos Originarios.

Uso maximizado de recursos para lograr objetivos.

Iniciativa de la Gerencia de contar con diagnostico

situacional de las Comunidades Nativas para lograr

objetivos planteados.

Se gestionara para la adquisición de movilidad para la

Gerencia.



Re

afir

mac

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de

los

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os

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los

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a: (*

) Pro

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Nº

02

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nte.

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s

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Sin

Prod

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1



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1

Mej

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os

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trit

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a

Técn

ica

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ción

con

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odol

ogía

Prod

cuto

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0.00

0,00

2

Mej

orar

la p

rodu

cció

n

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tivi

dad

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Sati

po, P

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.

200

Bene

ficia

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Pro

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ia d

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min

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nos.

Gan

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X

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0,00

850.

000,

00

OBS

ERV

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Not

a: (*

) Pro

gram

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esup

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N -

PRO

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8

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pro

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ción

.

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I

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Pro

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Ges

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de

los

Serv

icio

s M

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icip

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lad

o

Río

Ven

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Sati

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Sati

po

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1Se

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X

2

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.00

0,0

0

2

Mej

ora

r la

s co

nd

icio

nes

de

tra

nsi

tab

ilid

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pea

ton

al

y ve

hic

ula

r

en e

l C

C.P

P. P

ueb

lo L

ibre

Azo

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01

48

Infr

aes

tru

ctu

ra U

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na

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n

Ma

nte

nim

ien

to

Ma

nte

nim

ien

to d

e P

uen

tes

Urb

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os.

Cre

aci

ón

de

Po

nto

nes

Ca

rro

zab

les

en e

l C

entr

o P

ob

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o

Pu

eblo

Lib

re A

zop

e, d

istr

ito

de

Sati

po

, Pro

vin

cia

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Sati

po

-

Jun

ín.

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X

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.89

3,4

4

3

Oto

rga

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da

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pa

ra

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de

serv

icio

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tivo

s

en l

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Bá

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reg

ula

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n

Co

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Nec

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s p

ara

el

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los

está

nd

are

s d

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Ap

ren

diz

aje

s.

Do

taci

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de

ma

teri

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y

recu

rso

s ed

uca

tivo

s

pa

ra e

stu

dia

nte

s d

e

Edu

caci

ón

Bá

sica

Reg

ula

r

Mej

ora

mie

nto

del

Ser

vici

o E

du

cati

vo d

el N

ivel

Pri

ma

rio

de

la I

.E. N

º31

97

3, d

el A

nex

o d

e A

lto

Tza

ncu

vatz

iari

, dis

trit

o

de

Sati

po

, Pro

vin

cia

de

Sati

po

- J

un

ín.

1Se

rvic

io1

00

% X

X

6

36

.20

9,8

1

4

Oto

rga

r a

dec

ua

da

s co

nd

icio

nes

pa

ra

la p

rest

aci

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de

serv

icio

s ed

uca

tivo

s

en l

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C.N

N. S

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Gu

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rmin

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Sa

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dis

trit

o d

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Sati

po

.

00

90

Estu

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Bá

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reg

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enta

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Co

n m

ate

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edu

cati

vos

Nec

esa

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s p

ara

el

logr

o

de

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está

nd

are

s d

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Ap

ren

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aje

s.

Ma

nte

nim

ien

to y

op

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ció

n

de

loca

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Esco

lare

s d

e in

stit

uci

on

es

edu

cati

vas

de

Edu

caci

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Bá

sica

reg

ula

r

con

co

nd

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nes

Ad

ecu

ad

as

pa

ra s

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fun

cio

na

mie

nto

.

Co

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rucc

ión

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la I

.E. N

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00

1-5

7, C

C.N

N. S

an

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Gu

ille

rmin

a -

Sa

nib

eni,

dis

trit

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rmed

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es i

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ccio

nes

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inte

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s, d

erm

ica

s y

pa

rasi

tari

as

en e

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C.P

P. S

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iben

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00

90

Estu

dia

nte

s d

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Bá

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reg

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r cu

enta

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Co

n m

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les

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Nec

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logr

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s d

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Edu

caci

ón

Bá

sica

Reg

ula

r

Mej

ora

mie

nto

de

los

Serv

icio

s d

e Ed

uca

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n d

e la

I.E

.I.

Nº3

06

43

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ad

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, dis

trit

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un

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X

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88

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6

Op

tim

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s co

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icio

nes

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tra

nsi

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ilid

ad

pea

ton

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y ve

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en e

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C.N

N. S

an

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scu

al.

01

48

Infr

aes

tru

ctu

ra U

rba

na

co

n

Ma

nte

nim

ien

to

Ma

nte

nim

ien

to d

e P

uen

tes

Urb

an

os.

Cre

aci

ón

del

Pu

ente

pa

sare

la s

ob

re e

l rí

o S

ati

po

Lo

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85

.00

M. e

n l

a C

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un

ida

d N

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e Sa

n P

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ua

l, d

istr

ito

de

Sati

po

, Pro

vin

cia

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Sati

po

- J

un

ín.

1M

l1

00

% X

X

2

73

.59

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6

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31

.12

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4

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SER

VA

CIO

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:

No

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*) P

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am

a P

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pu

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3

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CIÓ

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PO

I 20

18

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PR

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RA

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CIÓ

N F

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AP

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PU

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IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

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IME

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TR

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ST

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UC

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7

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r lo

s ca

sos

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rrei

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ara

sita

ria

s en

el

CC

.PP

.

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ua

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00

83

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icio

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eam

ien

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s

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rale

s

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s

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gua

y

San

eam

ien

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ora

mie

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, am

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ón

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gua

po

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ien

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Hu

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Dis

trit

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o, P

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nci

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tip

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Ju

nín

.

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0

8

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nes

pa

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rest

aci

ón

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Serv

icio

s Ed

uca

tivo

s

en e

l I.

E. N

º17

88

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os

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tale

s.

00

90

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nte

s d

e Ed

uca

ció

n

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sica

reg

ula

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n

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s p

ara

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logr

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los

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nd

are

s d

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Ap

ren

diz

aje

s.

Do

taci

ón

de

ma

teri

al

y

recu

rso

s ed

uca

tivo

s

Pa

ra e

stu

dia

nte

s d

e

Edu

caci

ón

Bá

sica

Reg

ula

r

Mej

ora

mie

nto

de

los

Serv

icio

s d

e Ed

uca

ció

n I

nic

ial

de

la I

.E.

Nº1

78

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e lo

s Fr

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del

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o d

e Sa

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o, P

rovi

nci

a d

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Sati

po

.

1Se

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X

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6

9

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tim

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nsi

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ad

pea

ton

al

y ve

hic

ula

r

en e

l D

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ito

de

Co

viri

ali

.

01

48

Infr

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ctu

ra U

rba

na

co

n

Ma

nte

nim

ien

to

Ma

nte

nim

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to d

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Infr

aes

tru

ctu

ra P

eato

na

l

(Ver

eda

s, P

uen

tes

Pea

ton

ale

s, P

ara

der

os,

etc)

.

Cre

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ón

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y V

ered

as

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os

Jiro

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Tu

pa

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ma

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ad

ra 2

, 3, 4

, 5, y

6),

Jr.

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dré

s A

veli

no

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s (C

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dra

2),

Jr. J

osé

Ola

ya (

Cu

ad

ra 2

), J

r. J

un

ín (

Cu

ad

ra 2

) d

el D

istr

ito

de

Co

viri

ali

, Pro

vin

cia

de

Sati

po

- J

un

ín.

1 P

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en

to

rig

ido

Ml

10

0%

X

X

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0.0

00

,00

10

Mej

ora

r la

s co

nd

icio

nes

de

tra

nsi

tab

ilid

ad

pea

ton

al

y ve

hic

ula

r

al

Cer

ro S

até

lite

.

01

27

Des

tin

os

Turi

stic

os

con

Serv

icio

s d

e P

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oci

ón

de

la

Ofe

rta

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ica

.

Pro

mo

ció

n I

nte

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de

los

Des

tin

os

Turí

stic

os.

Mej

ora

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los

Serv

icio

s Tu

ríst

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s d

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serv

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ilid

ad

al

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o S

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lite

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trit

o d

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Sati

po

, Pro

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cia

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Sati

po

- J

un

ín.

1Se

rvic

io1

00

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1

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00

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11

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iza

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nsi

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ilid

ad

pea

ton

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y ve

hic

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r

en e

l D

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ito

de

Lla

ylla

.

01

48

Infr

aes

tru

ctu

ra U

rba

na

co

n

Ma

nte

nim

ien

to

Ma

nte

nim

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Infr

aes

tru

ctu

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l

(Ver

eda

s, P

uen

tes

Pea

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ale

s, P

ara

der

os,

etc)

.

Mej

ora

mie

nto

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ser

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o d

e Tr

an

sita

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ida

d v

ehic

ula

r y

pea

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al

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etro

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la P

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pri

nci

pa

l d

el D

istr

ito

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Lla

ylla

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po

- J

un

ín.

1M

l1

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0,0

0

12

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tim

iza

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mej

ora

mie

nto

de

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gía

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ca e

n e

l V

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Ene.

00

46

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eso

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trif

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l

Acc

eso

y U

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e la

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ica

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n R

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l

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pli

aci

ón

del

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vici

o d

e El

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ific

aci

ón

Ru

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la C

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Ma

zan

garo

- V

all

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el R

ío E

ne

- V

RA

EM, d

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ito

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San

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Ro

sita

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trit

o d

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pa

Her

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tip

o -

Ju

nín

.

1 E

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ific

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os

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tem

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s.0

06

8

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ció

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d

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ren

te a

pel

igro

s.

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an

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nín

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SER

VA

CIO

NES

:

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ta: (

*) P

rogr

am

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pu

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PO

I 20

18

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IFIC

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RA

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ISIC

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L

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E

MED

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IND

ICA

DO

R

PR

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RA

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CIÓ

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ICIA

L D

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ECU

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N F

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RE

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PU

ES

TO

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ION

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I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

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ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE



14

Oto

rgar

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cuad

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ara

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rest

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s

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I.E.

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Ciud

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dis

trit

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atip

o.

0090

Estu

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tes

de E

duca

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Bási

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egul

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uent

an

Con

mat

eria

les

educ

ativ

os

Nec

esar

ios

para

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ogro

de lo

s es

tánd

ares

de

Apre

ndiz

ajes

.

Dot

ació

n de

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eria

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recu

rsos

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cati

vos

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udia

ntes

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ació

n Bá

sica

Regu

lar

Mej

oram

ient

o de

l Ser

vici

o de

Edu

caci

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ecun

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a en

la

Inst

ituc

ión

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ativ

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Dio

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l Cen

tro

Pobl

ado

Ciud

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trit

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Pan

goa

- Sat

ipo

- Jun

ín.

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X

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imiz

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s co

ndic

ione

s de

tran

sita

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y v

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l Dis

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Maz

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ura

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mie

nto

Man

teni

mie

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Infr

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ruct

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Peat

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, Pue

ntes

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es, P

arad

eros

,

etc)

.

Mej

oram

ient

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eso

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Anto

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1ro

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Nov

iem

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y la

Av.

Mar

cos

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ro (E

ntre

la A

v. M

arce

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amar

ena

y la

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La

Cult

ura)

, dis

trit

o de

Maz

amar

i - S

atip

o - J

unín

.

1M

l10

0% X

X

50

0.00

0,00

16

Opt

imiz

ar la

s co

ndic

ione

s de

tran

sita

bili

dad

peat

onal

y v

ehic

ular

en e

l Dis

trit

o de

Río

Neg

ro.

0148

Infr

aest

ruct

ura

Urb

ana

con

Man

teni

mie

nto

Man

teni

mie

nto

de la

Infr

aest

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ura

Peat

onal

(Ver

edas

, Pue

ntes

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arad

eros

,

etc)

.

Mej

oram

ient

o de

Ser

vici

os d

e Tr

ansi

tabi

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car

rete

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tram

o 1

carr

eter

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nal S

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-

PESS

121

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Km

. - C

C.PP

. La

Paz

(SEN

ATI)

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C.PP

. La

Paz

(SEN

ATI)

- CC

.PP.

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rovi

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de

Sati

po -

Juní

n.

1Km

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0% X

51

5.51

6,26

17

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tar

los

caso

s de

enf

erm

edad

es

diar

reic

as y

par

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s en

la

Com

unid

ad N

ativ

a de

Osh

erat

o.

0083

Serv

icio

de

Agua

Pot

able

y

Sane

amie

nto

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ares

Rura

les

Man

teni

mei

nto

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s

Sist

emas

de

Agua

y

Sane

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Rura

l.

Mej

oram

ient

o de

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vici

o de

Agu

a Po

tabl

e y

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nto

bási

co e

n la

Com

unid

ad d

e O

sher

ato,

dis

trit

o de

Río

Tam

bo -

Sati

po -

Juní

n.

1Si

stem

a10

0% X

90

0.88

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2.61

0.07

6,06

OBS

ERV

ACI

ON

ES:

Not

a: (*

) Pro

gram

a Pr

esup

uest

al (P

.P).

FORM

ATO

Nº

03

MA

TRIZ

DE

PRO

GRA

MA

CIÓ

N -

PRO

YECT

OS

- PO

I 201

8

UN

IDA

D O

RGÀ

NIC

A:

SUB

GER

ENCI

A D

E O

BRA

S PÚ

BLIC

AS

N°

OBJ

ETIV

OS

ESPE

CIFI

COS

CÓD

IGO

P.P.

(*)

PRO

DU

CTO

ACT

IVID

AD

PRO

GRA

MA

TICA

ACC

ION

ES E

SPEC

IFIC

AS

MET

A F

ISIC

A

AN

UA

L

UN

IDA

D D

E

MED

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IND

ICA

DO

R

PRO

GRA

MA

CIÓ

N IN

ICIA

L D

E EJ

ECU

CIÓ

N F

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AP

RE

SU

PU

ES

TO

PO

R A

CC

ION

ES

I

TR

IME

ST

RE

II

TR

IME

ST

RE

III

TR

IME

ST

RE

IV

TR

IME

ST

RE



RESUMEN PRESUPUESTAL POR

UNIDADES ORGÁNICAS



UNIDAD ORGANICAPresupuesto

2018

1. SECRETARIA DE REGIDORES 48.928,95

1.1. SECRETARIA DE REGIDORES 48.928,95

2. ALCALDIA 475.698,13

2.1. ALCALDIA 475.698,13

3. OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 28.297,24

3.1. PROCURADURIA MUNICIPAL 28.297,24

4. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 83.000,68

4.1 .ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 83.000,68

5. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 129.118,06

5.1. IMAGEN INSTITUCIONAL 129.118,06

6. GERENCIA MUNICIPAL 132.991,60

6.1. GERENCIA MUNICIPAL 132.991,60

7. SECRETARIA GENERAL 70.675,15

7.1. SECRETARIA GENERAL 53.840,87

7.2. TRAMITE DOCUMENTARIO 7.320,31

7.3. ARCHIVO CENTRAL 9.513,96

8. OFICINA DE COOPERACION TECNICA,ECONOMICA Y FINANCIERA 24.011,88

8.1. COOPERACION TECNICA,ECONOMICA Y FINANCIERA 24.011,88

9. OFICINA DE TECNOLOGIA, INFORMATICA Y PROCESOS 45.531,11

9.1. OFICINA DE TECNOLOGIA, INFORMATICA Y PROCESOS 45.531,11

10. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 25.330,25

10.1. OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 25.330,25

11. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1.188.081,84

11.1. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 882.864,46

11.2. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 38.871,33

11.3. SUB GERENCIA DE LOGISTICA 60.429,97

11.4. ALMACEN 18.670,42

11.5. MARGESI DE BIENES Y CONTROL PATRIMONIAL 13.708,80

11.6. SUB GERENCIA DE TESORERIA 25.698,57

11.7. CAJA 18.997,48

11.8. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 62.520,33

11.9. SUB GERENCIA DE MAQUINARIAS 66.320,47

12. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 184.367,00

12.1. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 115.254,86

12.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION 32.211,56

12.3. SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y GESTION TERRITORIAL 16.513,52

12.4. SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES 20.387,06

PRESUPUESTO PARA BIENES, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO AÑO FISCAL 2018




201813. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 178.726,58

13.1. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 49.143,69

13.2. SUB GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO PRODUCTIVO 31.546,94

13.3. VIVERO MUNICIPAL 38.055,85

13.4. SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y TURISMO 31.438,21

13.5. TURISMO 28.541,89

14. GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA 695.936,77

14.1 GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA 54.853,43

14.2. SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIAS 13.549,24

14.3. CONTROL Y COMERCIO 16.274,31

14.4. LICENCIA MUNICIPAL 12.963,45

14.5. POLICIA MUNICIPAL 36.914,17

14.6. OFICINA DE REGISTRO CIVIL 38.264,00

14.7. CAMAL MUNICIPAL 70.675,00

14.8. SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 424.166,15

14.9. PARTICIPACIÓN VECINAL 28.277,00

15. GERENCIA DE TRÁNSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO 429.128,00

15.1. GERENCIA DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 22.394,00

15.2. SUB GERENCIA DE AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y LICENCIAS 230.336,00

15.3. SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION 80.148,00

15.4. INSPECTORES DE TRANSITO 40.000,00

15.5. SUB GERENCIA DE TERMINALES DE TRANSPORTE 56.250,00

16. GERENCIA DEL AMBIENTE 1.063.843,38

16.1 GERENCIA DEL AMBIENTE 48.928,95

16.2. SUB GERENCIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTEMICOS 33.978,44

16.3. AREA DE MANEJO DE PARQUES Y ESPACIOS VERDES 61.161,19

16.4. AREA DE RETRIBUCION DE SERVICIOS AMBIENTALES Y ECOSISTEMICOS 27.182,75

16.5 SUB GERENCIA DE GOBERNANZA Y GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 48.928,95

16.6. AREA DE CIUDADANIA AMBIENTAL 38.055,85

16.7. AREA DE MONITOREO Y CALIDAD AMBIENTAL 38.055,85

16.8. SUB GERENCIA DE GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 47.687,80

16.9. AREA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (IDF) 115.393,40

16.10. AREA DE LIMPIEZA DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS 30.248,40

16.11. AREA DE RECOJO SELECTIVO DE RESIDUOS SOLIDOS 374.652,50

16.12. AREA DE RECUPERACION DE ESPACIOS DEGRADADOS POR RESIDUOS SÓLIDOS36.472,80

16.13. SUB GERENCIA DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO163.096,50

17. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 634.922,99

17.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 194.306,37

17.2. SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS 88.755,76

17.3. LIQUIDACION DE OBRAS 53.929,22

17.4. SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 68.264,04

17.5. CATASTRO URBANO 40.522,96

17.6. CONTROL URBANO 40.522,96

17.7. SUB GERENCIA DE PRE-INVERSION 148.621,69




2018

18. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 605.142,38

18.1. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 41.249,82

18.2. SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS 17.462,20

18.3. PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCAM 25.714,88

18.4. PROGRAMA ALIMENTARIO PAN TBC 20.387,06

18.5. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PVL 25.266,37

18.6. SUB GERENCIA DE DEFENSA Y PROMOCION SOCIAL 15.140,79

18.7. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED22.561,68

18.8. DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE - DEMUNA 21.746,20

18.9. CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR - CIAM 38.055,85

18.10. CAM 16.309,65

18.11. UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE) - SISFOH 16.309,65

18.12. CEDIF - MAZAMARI 0,00

18.13. PENSION 65 16.309,65

18.14. SUB GERENCIA DE ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO HUMANO 24.372,05

18.15. PICED (PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL)16.309,65

18.16. BIBLIOTECA 16.309,65

18.17. EDUCACION,CULTURA,DEPORTE Y RECREACION 165.624,50

18.18 SALUD 21.746,20

18.19 PADRON NOMINAL 21.746,20

18.20 SEGURO INTEGRAL DE SALUD - SIS 21.746,20

18.21. CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL - CPVC 40.774,13

19. GERENCIA DE RENTAS 204.381,66

19.1. GERENCIA DE RENTAS 49.884,42

19.2. SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIA 45.527,03

19.3. SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL 44.249,44

19.4. SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 27.763,10

19.5. SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA 36.957,67

20. OFICINA DE DEFENSA CIVIL 86.586,57

20.1. DEFENSA CIVIL 86.586,57

21. GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS 55.468,03

21.1. GERENCIA DE DESARROLLO DE PUEBLOS INDIGENAS 33.162,96

21.2. SUB GERENCIA DE DERECHO E INTERCULTURALIDAD 22.305,08

T O T A L 6.372.158,00

año del buen servicio al ciudadano - munisatipo.gob.pe · en 1742 y 1752, el comunero juan santos...

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