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AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

Primer Semestre de 2015

Departamento de Control de Órganos Rectores Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión

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Contenido

I. OBJETIVO DEL ANÁLISIS ................................................................................................................. 3 II. ALCANCE DE LA LABOR ................................................................................................................... 3 III. ACLARACIONES PREVIAS .......................................................................................................... 4 IV. COMENTARIOS .............................................................................................................................. 6

a) Recursos de la Administración Pública Nacional ...................................................................... 6 b) Gastos Totales de la Administración Pública Nacional. ......................................................... 12 c) Ejecución del Gasto por Incisos, partidas principales y parciales ........................................ 16 d) Ejecución del Gasto por Jurisdicción ......................................................................................... 22 e) Gastos por Finalidad y Función .................................................................................................. 25 f) Ejecución del Gasto por SAF ...................................................................................................... 30 g) Resultado Financiero. ................................................................................................................... 42

V. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 45 VI. CUADROS DE INFORMACIÓN ................................................................................................. 47

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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Primer Semestre de 2015

I. OBJETIVO DEL ANÁLISIS

Sistematizar, analizar y presentar información sobre los créditos

presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2015 correspondientes a la Administración

Nacional y sobre su ejecución durante el primer semestre de este año.

II. ALCANCE DE LA LABOR

La información que se presenta fue obtenida en su totalidad del Sistema

Integrado de Información Financiera, en su versión E-SIDIF, del Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas de la Nación. La información fue obtenida entre

los días 17 de julio y 10 de agosto de 2015.

La información de los créditos presupuestarios son los registrados en el SIDIF,

que surgen de la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 12 de enero de 2015, a

través de la cual se realizó la distribución de los créditos correspondientes al

Presupuesto de Recursos y Gastos del Ejercicio Fiscal 2015, aprobado a través

de la Ley Nº 27.008.

Conjuntamente con los datos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, y para

facilitar el análisis de los mismos, se presentan los créditos presupuestarios

aprobados para el año 2014 y la ejecución de éstos para el primer semestre de

ese año. Adicionalmente, se presenta información de máxima agregación de

ingresos y gastos de la Administración Nacional para los últimos cinco

ejercicios fiscales.

Los datos referidos se exponen de la siguiente forma:

Recursos, según: Tipo y clase.

4

Gastos, según:

Incisos. Con desagregación a nivel de las partidas principales y

parciales.

Jurisdicciones

Finalidades y funciones.

Servicios Administrativos Financieros y sus programas.

Servicios Administrativos Financieros seleccionados con

desagregación a nivel de las partidas principales y parciales.

Los comentarios se hacen siguiendo los cuadros de información que se

presentan en el Anexo integrante de este informe.

III. ACLARACIONES PREVIAS

Se han identificado diferencias entre los que se expone en el E-SIDIF y otras

publicaciones de la Secretaría de Hacienda de la Nación en lo que respecta a

gastos en el Programa 93, Fondo Federal Solidario, del SAF 356, Obligaciones

a Cargo del Tesoro y para el total de Recursos y Gastos de la Administración

Nacional, en distintas aperturas según publica la Secretaría de Hacienda en el

documento denominado “Ejecución Presupuestaria de la Administración

Nacional, Acumulada a Marzo 2015”. En función de esto, se solicitó a la

Secretaría de Hacienda indique cuál es la información correcta así como el

origen de las diferencias, para el período bajo análisis, por Nota Nº84/2015 AG-

06.

En la respuesta, la Oficina Nacional de Presupuesto con el refrendo de la

Subsecretaría de Presupuesto, afirma que …“como criterio general, en

5

referencia los aspectos inherentes al tratamiento de la información que a juicio

de este órgano rector se debe considerar, a los fines de las obligaciones

emanadas de la Ley Nº 24.156, correspondería a aquella que surge de los

registros obtenidos del E-SIDIF”…

Se entiende que ante las diferencias identificadas, el órgano rector afirma que

la información correcta es la que surge del E-SIDIF.

En las explicaciones de las diferencias marcadas por la AGN, la Oficina

Nacional de Presupuesto, en lo que se refiere al Fondo Federal Solidario,

indica “Desde un punto de vista presupuestario los créditos correspondientes a

las transferencias del Fondo Federal Solidario se encuentran asignados en la

Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, en cuyo ámbito se lleva a

cabo la registración presupuestaria del Programa 93 de acuerdo a las

instrucciones de la SSRP1”.

Para el caso del Fondo Federal Solidario, mientras el E-SIDIF informa una

ejecución de $5.436.443.082,88, para el primer semestre de 2015, la

Secretaría de Relaciones con las Provincias informa una ejecución de

$8.038.433.302,02, para el mismo período.

Por procedimientos alternativos de auditoría, se ha constatado que, al menos

para algunas jurisdicciones, la información de la SSRP es la correcta, no así la

que presenta el E-SIDIF.

En relación con las diferencias encontradas en los ingresos y gastos de la

Administración Nacional, entre los registros del E-SIDIF y los Informes de

Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional que publica la

Secretaría de Hacienda, la Oficina Nacional de Presupuesto identifica como

…“las probables causas que podrían explicar las divergencias”…diferencias en 1 Las negritas corresponden al original

6

las fechas de corte de la información y diferencias en los criterios

metodológicos aplicados, en términos del devengado para los gastos y

percibido para los ingresos.

Debe indicarse que se ha constatado que las diferencias han sido identificadas,

con el uso apropiado de los criterios metodológicos y sin diferencias en las

fechas de corte. Estas diferencias persisten al cierre de las tareas de campo.

A partir de lo indicado, puede afirmarse que la respuesta recibida de parte del

órgano rector no satisface la requisitoria realizada por la AGN, en el sentido

que las explicaciones no resultan conducentes a la identificación de los valores

correctos ni al origen de las diferencias halladas.

En todos los cuadros, la información de ejecución presupuestaria o devengado

se presenta al 30 de junio de 2014 y 2015.

IV. COMENTARIOS

a) Recursos de la Administración Pública Nacional

El Cálculo Original de recursos previsto en la Ley de Presupuesto alcanzó la

suma de $1.202.006.463.046,0, representando un incremento respecto de lo

dispuesto en 2014, de un 39,7%. Este incremento se encuentra explicado

principalmente por Recursos Tributarios (53,3%), Contribuciones (23,3%) y por

las Rentas de la Propiedad (20,9%). Estos Tipos de Recursos concentran el

97,7% de los recursos previstos para la Administración Nacional en el 2015.

Debe mencionarse que estas proyecciones de recursos fueron calculadas, por

parte del Poder Ejecutivo Nacional, en base a un crecimiento nominal de la

7

economía estimado en 19,7%, conformado por un 2,8% de crecimiento real y

un 16,4% en el nivel de precios2.

En los primeros seis meses de 2015, se obtuvieron recursos por

$539.932.866.176,9 (44,9% del Cálculo Original). Esta cifra representa un

incremento de un 26,5% respecto de lo obtenido en igual periodo de 2014,

alejándose de las previsiones de la Ley de Presupuesto calculadas en 39,7%.

La obtención de recursos durante el primer semestre estuvo impulsada por los

ingresos provenientes de tributos y de las contribuciones a la Seguridad Social.

Los Recursos Tributarios explicaron el 57,6% de ese aumento y las

Contribuciones el 38,8%. Debe indicarse que mientras se había previsto un

crecimiento en la obtención de Recursos Tributarios del 36,0%, los mismos se

elevaron en el primer semestre de 2015, comparado con el mismo período de

2014, en el 25,9%. En el caso de las Contribuciones, se previó un crecimiento

de 32,2% y se obtuvo un 36,2%.

Las Rentas de la Propiedad alcanzaron los $44.681.360.904,4 por los que

evidenciaron una leve caída respecto de lo acontecido en la primera mitad de

2014 (-0,4%). Debe mencionarse que en el Cálculo Original para estos

recursos se había previsto un incremento de 84,4% respecto de lo previsto en

2014.

2 El Proyecto de Ley de Presupuesto no expone ni modificaciones en el sistema tributario ni de otras fuentes de recursos para explicar la forma en que se alcanzaría un incremento en la obtención de recursos del 39,7%, respecto a 2014, con un incremento nominal de la economía del 19,7%.

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Recursos. Cálculo Original por Tipo

Ejercicios 2014 y 2015.

Cálculo Original Variación

2015 2014 En pesos En

Porcentajes Explicación del

Aumento

Ingresos Tributarios 687.452.782.212,0 505.336.266.484,0 182.116.515.728,0 36,0% 53,3%

Ingresos No Tributarios 20.520.503.654,0 14.903.698.164,0 5.616.805.490,0 37,7% 1,6%

Contribuciones 330.530.121.298,0 250.065.434.450,0 80.464.686.848,0 32,2% 23,6%

Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas 4.748.683.179,0 3.529.405.196,0 1.219.277.983,0 34,5% 0,4%

Rentas de la Propiedad 155.824.381.228,0 84.485.460.921,0 71.338.920.307,0 84,4% 20,9%

Transferencias Corrientes 581.865.960,0 517.465.709,0 64.400.251,0 12,4% 0,0%

Recursos Propios de Capital 41.047.600,0 33.396.705,0 7.650.895,0 22,9% 0,0%

Transferencias de Capital 2.103.189.324,0 1.416.603.585,0 686.585.739,0 48,5% 0,2%

Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,0 0,0 0,0 - 0,0%Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1.657.870,0 1.339.000,0 318.870,0 23,8% 0,0%Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 202.230.721,0 122.552.000,0 79.678.721,0 65,0% 0,0%

Total 1.202.006.463.046,0 860.411.622.214,0 341.594.840.832,0 39,7% 100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

La situación anteriormente descrita explica las diferencias entre las estructuras

de Cálculo Original y de recursos percibidos.

Estructura de Cálculo Original de Recursos. Ejercicio Fiscal 2015.

Estructura de Obtención de Recursos. Primer semestre de 2015.

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de

agosto 2015.

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Recursos obtenidos por Tipo

1er Semestre 2014 y 2015.

Percibido Variación

2015 2014 En pesos En

Porcentajes Explicación del Aumento

Ingresos Tributarios 316.259.557.576,1 251.173.057.170,9 65.086.500.405,2 25,9% 57,6%

Ingresos No Tributarios 10.471.938.779,2 7.932.338.662,8 2.539.600.116,4 32,0% 2,2%

Contribuciones 164.975.057.788,8 121.111.169.677,7 43.863.888.111,1 36,2% 38,8%Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas 2.127.904.087,2 1.593.780.211,7 534.123.875,5 33,5% 0,5%

Rentas de la Propiedad 44.681.360.904,4 44.841.469.138,3 -160.108.233,9 -0,4% -0,1%

Transferencias Corrientes 271.480.929,5 181.695.292,1 89.785.637,4 49,4% 0,1%

Recursos Propios de Capital 106.050.347,7 2.475.382,4 103.574.965,2 4184,2% 0,1%

Transferencias de Capital 1.030.058.250,0 3.556.337,4 1.026.501.912,6 28864,0% 0,9%Venta de Acciones y Participaciones de Capital 145.044,0 498.506,6 -353.462,6 -70,9% 0,0%Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 989.983,5 857.939,6 132.044,0 15,4% 0,0%Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 8.322.486,4 62.621.930,5 -54.299.444,1 -86,7% 0,0%

Total 539.932.866.176,9 426.903.520.250,0 113.029.345.926,9 26,5% 100,0%


Entre los Ingresos Tributarios, todas las Clases presentaron una elevación

respecto al primer semestre del Ejercicio Fiscal anterior, exceptuando los

recursos provenientes del comercio exterior. Esta Clase de tributos tuvo una

reducción en el primer semestre de 2015, respecto a lo acontecido en el mismo

período de 2014, en un -6,7%, cuando estaba previsto un aumento del 30,8%.

De esta forma, se produjo una reducción en la participación de esta clase de

tributos en el financiamiento de la Administración Nacional. Incidió en este

hecho la caída de los precios internacionales de los productos que se exportan,

el aumento en el tipo de cambio nominal por debajo de la tasa de crecimiento

del nivel de precios domésticos, las perspectivas que redujeron los niveles de

producción de exportables y el comportamiento de los exportadores en

términos de la decisión de liquidación en función de las expectativas

devaluatorias.

10

Si bien los recursos que mayor peso tienen dentro de los Ingresos Tributarios

son los Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones (con

una participación de 48,3%), los recursos que mayor dinamismo presentaron

fueron los vinculados con los Ingresos. Esta Clase de recursos obtuvo ingresos

durante el primer semestre de 2015 por $95.926.305.508,6, evidenciando una

tasa de crecimiento de 44,3%, respecto de los primeros seis meses del año

2014. Este crecimiento explica el incremento de la participación dentro de la

estructura de financiamiento de la Administración Nacional, pasando de

conformar el 26,5% de los recursos tributarios del primer semestre de 2014, a

explicar el 30,3% en el mismo periodo de 2015.

11

Ingresos Tributarios, Contribuciones y Rentas de la Propiedad.

Cálculo Original 2015 y ejecución 1er Semestre. Variaciones 2014 a 2015.

Tipo Clase Tipos y Clases

Cálculo Original 2015 Percibido 2015

Variación en el

Cálculo Inicial 2014

a 2015

Variación en el

Percibido 2014 a 2015

Cálculo Original.

Participación en el total de

Recursos 2015

Percibido. Participación en el total de

Recursos 2015

11 Ingresos Tributarios 687.452.782.212,0 316.259.557.576,1 36,0% 25,9% 57,2% 58,6%

1 Sobre los Ingresos 177.113.415.021,0 95.926.305.508,6 46,3% 44,3% 14,7% 17,8%

2 Sobre el Patrimonio 7.000.662.941,0 3.327.240.585,3 34,7% 29,4% 0,6% 0,6%

6

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 324.351.672.156,0 152.750.407.542,4 35,0% 30,8% 27,0% 28,3%

7 Sobre el Comercio Exterior 151.940.844.768,0 52.328.239.865,2 30,8% -6,7% 12,6% 9,7%

9 Otros Impuestos 20.520.503.654,0 10.471.938.779,2 19,6% 32,0% 1,7% 1,9%

13 Contribuciones 330.530.121.298,0 164.975.057.788,8 32,2% 34,3% 27,5% 30,6%

1 Contribuciones a la Seguridad Social 325.133.319.763,0 161.039.651.140,1 31,7% 224,4% 27,0% 29,8%

2 Otras Contribuciones 5.396.801.535,0 3.935.406.648,8 72,6% 33,5% 0,4% 0,7%

16 Rentas de la Propiedad 155.824.381.228,0 44.681.360.904,4 84,4% -0,4% 13,0% 8,3%

1 Intereses por Préstamos 4.535.686.769,0 284.643.387,9 4,5% -73,4% 0,4% 0,1%

2 Intereses por Depósitos 5.057.419.453,0 1.663.739.672,9 118,8% -25,7% 0,4% 0,3%

3 Intereses por Títulos y Valores 46.688.531.305,0 17.728.645.395,8 65,3% 36,7% 3,9% 3,3%

4 Utilidades por Inversiones Empresariales 99.520.126.000,0 25.003.899.499,0 100,8% -12,4% 8,3% 4,6%

5 Arrendamientos de Tierras y Terrenos 22.617.701,0 432.948,7 24,9% -94,7% 0,0% 0,0%

TOTAL OTROS RECURSOS 28.199.178.308,0 14.016.889.907,6 37,4% 43,4% 2,3% 2,6%

TOTAL 1.202.006.463.046,00 539.932.866.176,88 39,7% 26,5% 100,0% 100,0%


Entre las Rentas de la Propiedad, todas las Clases presentaron una reducción

respecto al primer semestre del Ejercicio Fiscal anterior, exceptuando los

recursos provenientes de los Intereses por Títulos y Valores. Esta Clase de

ingresos tuvo un incremento en el primer semestre de 2015, respecto a lo

acontecido en el mismo período de 2014, de un 36,7%, alcanzando un valor de

$17.728.645.395,8. Estos recursos provienen, fundamentalmente, de

rendimientos derivados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la

ANSES, que en el primer semestre de 2015 evidenciaron un crecimiento,

respecto de los primeros seis meses de 2014, de 30,3% por sus inversiones en

Moneda Nacional y un 39,2% por las realizadas en Moneda Extranjera.

12

Los recursos que mayor peso tienen dentro de las Rentas de la Propiedad son

los derivados de las Utilidades por Inversiones Empresariales (con una

participación de 56,0%). Esta Clase de recursos, evidenció una caída de -

12,4%, respecto de los primeros seis meses del año 2014, alcanzando un valor

de $25.003.899.499,0. Se compone, fundamentalmente, de las utilidades

transferidas por el Banco Central de la República Argentina

($25.000.000.000,00). El menor ingreso de estos recursos explica la caída de

la participación dentro de la estructura de financiamiento de la Administración

Nacional, pasando de conformar el 63,7% de las Rentas de la Propiedad del

primer semestre de 2014, a explicar el 56,0% en el mismo periodo de 2015.

Aun así, las Rentas de la Propiedad han elevado su participación en el

financiamiento de la Administración Nacional en los últimos Ejercicios Fiscales.

En los Cuadros Nº 1 y 2 del Anexo se presenta el Cálculo Original de recursos

para los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y la obtención de los mismos para el

primer semestre de cada año, con desagregación por Tipo y Tipo y Clase,

respectivamente.

b) Gastos Totales de la Administración Pública Nacional.

A nivel de máxima agregación, la asignación de créditos presupuestarios

iniciales para el Ejercicio Fiscal 2015 fue un 45,6% superior que para el

Ejercicio Fiscal 2014, con un crecimiento de $392.093.075.512,0, al pasar de

$859.581.684.176,0 a $1.251.674.759.688,0. La ejecución del presupuesto de

2014 fue mayor que el crédito asignado en un 32,0%, hasta llegar a

$1.134.364.215.251,05.

En cotejo con los créditos asignados para 2014, las asignaciones

presupuestarias para 2015 fueron superiores para el Gasto en Personal en un

13

44,7%, Bienes de Consumo por el 42,4%, Servicios No Personales por el

43,0%, Bienes de Uso en un 48,0%, Transferencias por el 47,6%, Activos

Financieros por el 128,6% y los Servicios de la Deuda y Disminución de Otros

Pasivos en un 24,7%.

En este sentido, las variaciones en los créditos presupuestarios asignados se

dieron, principalmente, en las Transferencias (para las cuales la mayor parte

corresponde a Transferencias Corrientes), con un incremento que explica el

75,2% de la variación total en el gasto previsto de la Administración Nacional.

Crédito Inicial del Gasto Total de la Administración Pública Nacional.

Ejercicios Fiscales 2014 y 2015. En pesos.

Crédito Inicial Variación

Descripción 2015 2014 En pesos En porcentaje Explicación del aumento

Gastos en Personal 137.336.406.670,0 94.926.770.561,0 42.409.636.109,0 44,7% 10,8%

Bienes de Consumo 15.192.137.166,0 10.671.723.822,0 4.520.413.344,0 42,4% 1,2%

Servicios No Personales 35.228.699.591,0 24.631.737.118,0 10.596.962.473,0 43,0% 2,7%

Bienes de Uso 40.222.969.799,0 27.179.998.339,0 13.042.971.460,0 48,0% 3,3%

Transferencias 913.635.889.242,0 618.857.549.932,0 294.778.339.310,0 47,6% 75,2%

Activos Financieros 13.626.435.760,0 5.960.260.500,0 7.666.175.260,0 128,6% 2,0%Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 96.432.221.460,0 77.353.643.904,0 19.078.577.556,0 24,7% 4,9%

Otros Gastos 0,0 0,0 0,0 0,0%

Total 1.251.674.759.688,0 859.581.684.176,0 392.093.075.512,0 45,6% 100,0%


agosto 2015.

La ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2015 alcanzó la cifra de

$639.326.746.152,93, siendo un 40,3% mayor que para igual período de 2014.

El aumento fue de $183.482.592.377,0.

Del total del gasto ejecutado en el primer semestre de 2015, los incisos que

acumulan la mayor participación son Transferencias, inciso que alcanzó los

14

$472.181.793.105,79 y Gastos en Personal, inciso en el cual se ejecutaron

$71.957.886.159,74.

Del total del aumento en el gasto entre 2014 y 2015, el incremento en

Transferencias representó el 72,3%, el Gasto en Personal el 11,1% y el

Servicio de la Deuda Pública el 6,9%.

Ejecución del Gasto Total de la Administración Pública Nacional.

Devengado al 1º Semestre 2014 y 2015. En pesos. Devengado Variación

Descripción 2015 2014 En pesos En porcentaje

Explicación del

aumento

Gastos en Personal 71.957.886.159,74 51.618.826.207,12 20.339.059.952,6 39,4% 11,1%Bienes de Consumo 6.902.747.548,36 4.398.454.916,76 2.504.292.631,6 56,9% 1,4%Servicios No Personales 16.411.297.608,77 11.224.641.763,14 5.186.655.845,6 46,2% 2,8%

Bienes de Uso 13.936.032.610,99 11.828.306.177,12 2.107.726.433,9 17,8% 1,1%

Transferencias 472.181.793.105,79 339.599.564.530,32 132.582.228.575,5 39,0% 72,3%

Activos Financieros 8.737.733.123,71 577.976.092,72 8.159.757.031,0 1411,8% 4,4%Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 49.199.252.495,57 36.596.351.765,18 12.602.900.730,4 34,4% 6,9%

Otros Gastos 3.500,00 32.323,57 -28.823,6 -89,2% 0,0%

Total 639.326.746.152,93 455.844.153.775,93 183.482.592.377,0 40,3% 100,0%


agosto 2015.

La estructura del Crédito Inicial es similar a la que corresponde a la ejecución

presupuestaria del primer semestre de 2015, según se muestra en los gráficos

1 y 2, con una elevación de la participación de las Transferencias, de los

Activos Financieros y de los Gastos en Personal, mientras que los que

corresponden al resto de los incisos presentan una participación menor que en

el Crédito Inicial, en especial de los gastos en Bienes de Uso.

15

Estructura del Gasto por incisos. Crédito Inicial. Ejercicio Fiscal 2015.

Estructura del Gasto por incisos. Ejecución Presupuestaria 1° sem. de 2015.


agosto 2015.

La ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2015 fue del 51,1% del

Crédito Inicial, lo que implica un porcentaje inferior al registrado en el primer

semestre de 2014, período en el cual se alcanzó el 53,0%. Debe indicarse que

considerando el año 2014 completo, se concluyó ejecutando el 132,0% del

crédito asignado por la Ley de Presupuesto.

Las Transferencias y los Gastos en Personal ejecutados son los que presentan

los mayores valores de esta relación con el Crédito Inicial, llegando a 51,7% y

52,4%, respectivamente. El Inciso 6, Activos Financieros, se ejecutó en el

64,1% del Crédito Inicial, aunque el monto e incidencia de este Inciso en el

Gasto Total es de menor cuantía. El resto de los incisos presentan ejecuciones

presupuestarias, en el primer semestre de 2015, menores que el promedio

indicado de 51,1%. El Inciso para el cual se presenta el menor porcentaje de

ejecución respecto al crédito presupuestario son los Bienes de Uso (34,6%),

uno de los componentes de los Gastos de Capital.

La ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2015 de los Gastos

Corrientes fue del 52,7% del Crédito Inicial mientras que los Gastos de Capital

16

se ejecutaron, en este mismo período, en el 40,8% de lo dispuesto por la Ley

de Presupuesto.

Las relaciones de ejecución presupuestaria por incisos respecto al Crédito

Inicial, se presentan en el Gráfico 3.

Porcentaje de ejecución presupuestaria respecto al Crédito Inicial por incisos, ejercicios fiscales 2014 y 2015.


agosto 2015.

c) Ejecución del Gasto por Incisos, partidas principales y parciales

Los gastos del Inciso 1, Gastos en Personal, muestran entre 2014 y 2015, en

las asignaciones de Crédito para cada año, un incremento de 44,7%,

alcanzando una participación entre los gastos totales de la Administración

Nacional del 11,3%. Mayor es el aumento en el caso de la asignación de

crédito para el Personal Permanente, cuyo gasto representa el 80,1% de los

gastos totales del Inciso. El crédito presupuestario en 2015 para afrontar los

17

gastos en Personal Contratado representa el 9,4% de los gastos previstos del

Inciso. En términos de la ejecución presupuestaria entre el primer semestre de

2014 y de 2015, los gastos del inciso se elevaron en el 39,4%. El 79,8% de los

gastos totales del inciso ejecutados en el primer semestre de 2015

correspondieron a Personal Permanente y el 10,8% a Personal Contratado.

La asignación presupuestaria para el gasto en Bienes de Consumo, Inciso 2, se

elevó entre 2014 y 2015 un 42,4%. Entre estos gastos se previó una mayor

participación en el Crédito Inicial para los Productos Químicos, Combustibles y

Lubricantes (entre los que se encuentran los Productos Farmacéuticos y

Medicinales) y para los Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales.

Estas asignaciones presupuestarias se elevaron, entre 2014 y 2015, más para

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes (63,8%) que para los

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales (38,5%). Sin embargo, el

gasto realizado en el primer semestre de 2015 en cotejo con lo ejecutado en el

primer semestre de 2014 muestra incrementos distintos a las previsiones

presupuestarias. Los gastos se elevaron el 56,9% para el Inciso, 75,0% para

los Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales y un 47,0% para los

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes. Al mismo tiempo se produjo

un aumento en el gasto ejecutado de la partida Productos de Papel, Cartón e

Impresos del 270,8%. Caso contrario es lo ocurrido con la Partida Parcial 7,

Productos Metálicos, que tuvo un aumento en su crédito entre 2014 y 2015 del

9,3% y la ejecución se elevó en el 0,7%. Se trata de gastos, principalmente, de

las fuerzas armadas y de seguridad, a través de los Servicios Administrativos

Financieros respectivos.

En el caso del Inciso 3, Servicios No Personales, se destacan los Servicios

Técnicos y Profesionales entre los que se encuentran los gastos en Estudios,

Investigaciones y Proyectos de Factibilidad (con una asignación presupuestaria

para 2015 de $8.502.069.978,0). Los gastos en la partida Publicidad y

18

Propaganda realizados en el primer semestre de 2015 fueron superiores al

Crédito Inicial asignado por la Ley de Presupuesto para todo el año. Mientras la

Ley de Presupuesto autorizó gastos en esta partida por $1.404.677.497,0, en el

primer semestre de este año, se ejecutaron gastos por $1.514.174.920,46. De

este total, el 72,7% fue ejecutado por la Jefatura de Gabinete de la Nación y el

27,2% por la ANSES.

El crédito presupuestario para los gastos en el Inciso 4, Bienes de Uso, tuvo un

aumento del 48,0% respecto al Crédito Inicial del Ejercicio Fiscal anterior. Sin

embargo, en la ejecución realizada de estos créditos en el primer semestre de

2015 respecto al mismo periodo de 2014, fue del 17,8%. Construcciones tuvo

un incremento de 22,0%, mientras que los gastos en Maquinaria y Equipo se

redujeron en un 12,2%. En este segundo caso, la principal reducción en este

tipo de inversiones correspondió a Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

que, en el primer semestre de 2015 ejecutó el 6,0% del crédito previsto por la

Ley de Presupuesto. Debe indicarse que en el Ejercicio Fiscal 2014, esta

partida tuvo una ejecución del 167,3% del Crédito Inicial. Similar es el caso de

la Partida Parcial Equipo para Computación que en el primer semestre de 2015

tuvo una ejecución del 7,2% del crédito asignado y en 2014, para el año

completo, tuvo una ejecución del 194,3% del correspondiente Crédito Inicial.

Las asignaciones presupuestarias para Transferencias, Inciso 5, que

corresponden a transferencias para el financiamiento de gastos corrientes son

las de mayor magnitud, 88,1% del total del Crédito Inicial de Transferencias en

2015. En la ejecución presupuestaria de estas transferencias, en el primer

semestre de 2015, la participación fue del 90,8%.

Entre el pago de jubilaciones, pensiones, retiros y ayudas sociales a personas

se concentró el 59,6% de las Transferencias totales ejecutadas en el primer

semestre de 2015.

19

En las transferencias que tienen por destino las empresas privadas, el crédito

presupuestario asignado en 2015 fue 119,0% superior que el asignado para

2014. Se trata, principalmente (98,3%), de créditos presupuestarios con destino

a los sectores de transporte y energía, administrados por el Ministerio del

Interior y Transporte y por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sin

embargo, la ejecución de transferencias a empresas privadas creció el 24,1%

entre el primer semestre de 2014 e igual período de 2015.

En el caso de las Transferencias a Empresas Privadas para el financiamiento

de Gastos de Capital, el destino de los fondos asignados es, principalmente, la

empresa Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.

(CAMMESA), en un 69,7%. Estas Transferencias a Empresas Privadas para el

financiamiento de Gastos de Capital vieron elevado su crédito presupuestario

entre 2014 y 2015 en el 228,7%. Sin embargo, su ejecución entre el primer

semestre de 2014 y el de 2015, se vio reducida en el 12,4%.

El 13,4% del crédito asignado a Transferencias tuvo por destino Otras

Entidades del Sector Público Nacional, por un total de $122.230.596.235,0, lo

que implica un crecimiento del 52,6% respecto al crédito asignado en 2014, de

los cuales el 71,6% fue para el financiamiento de gastos corrientes. Entre las

entidades perceptoras de estos recursos asignados se encuentran Energía

Argentina S.A., (ENARSA), ($40.000.000.000,0), Administradora de Recursos

Humanos Ferroviarios S.A. ($7.473.667.000,0), Operador Ferroviario S.E.

($4.000.000.000,0) y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio

($1.900.000.000,0). La ejecución presupuestaria de estas transferencias con

destino a entidades del Sector Público Nacional aumentó entre el primer

semestre de 2014 e igual lapso de 2015, el 9,4%. En particular, del crédito

previsto para la empresa ENARSA, se ejecutaron sólo $13.200.000.000,0.

20

También existen asignaciones presupuestarias para el financiamiento de

gastos corrientes con destino a Fondos Fiduciarios. Entre ellos, el Fondo

Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte ($19.009.680.233,0) y

el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas

Licuado de Petróleo ($2.370.876.000,0). Entre 2014 y 2015 esta partida tuvo

un incremento del Crédito Inicial de 30,2% mientras que su ejecución se elevó

en el 46,5%.

El Crédito Inicial de Transferencias a Empresas Públicas No Financieras para

el financiamiento de Gastos de Capital ascendió a $29.354.146.000,0, lo que

implica un aumento desde 2014 del 46,7%, en tanto su ejecución se elevó,

entre el primer semestre de 2014 y el de 2015, el 38,4%.

La asignación de crédito para Transferencias a Universidades Nacionales

ascendió en 2015 a $43.120.794.434,0 y fue un 34,0% superior que para 2014.

Del total consignado, el 98,4% fue previsto para el financiamiento de Gastos

Corrientes. En el primer semestre de 2015, se ejecutaron transferencias a

Universidades por $21.221.890.117,52.

El crédito previsto para Transferencias a Instituciones Provinciales y

Municipales ascendió a $94.477.043.525,0, de los cuales el 68,1% se planificó

para el financiamiento de Gastos de Capital. Se incluye entre estos últimos los

créditos previstos para la realización de transferencias por el Fondo Federal

Solidario cuenta con una asignación presupuestaria para 2015 por un total de

$21.756.600.000,0. Del total de Transferencias previstas a Instituciones

Provinciales y Municipales, fueron ejecutadas en la primera mitad de 2015 un

total de $36.989.335.284,95. Debe destacarse que las Transferencias a

Instituciones Provinciales y Municipales para el financiamiento de Gastos de

Capital se elevaron, en términos de la ejecución presupuestaria entre el primer

21

semestre de 2014 y 2015 en el 106,5%3. En particular, a Gobiernos

Provinciales en un 94,8% y a Gobiernos Municipales en un 123,0%.

Las asignaciones presupuestarias para el Inciso 6, Activos Financieros, se

elevaron entre 2014 y 2015 en un 128,6%, hasta alcanzar la cifra de

$13.626.435.760,0 para 2015. Este valor incluye una asignación en la partida

Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios por valor de $10.000.000.000,0 que

corresponde al aporte para el financiamiento del Programa de Crédito

Argentino, PROCREAR. El aumento en la ejecución presupuestaria entre el

primer semestre de 2014 e igual período de 2015 fue, para este inciso, de

1411,8%. De un total de gastos ejecutados de $8.737.733.123,71,

$7.900.000.000,0 correspondieron al financiamiento del PROCREAR.

Los gastos previstos para el pago de Servicios de la Deuda y Disminución de

otros Pasivos, Inciso 7, se elevaron entre 2014 y 2015 en el 24,7%. De una

asignación presupuestaria total para 2015 de $ 96.432.221.460,0, el 49,7%

correspondió a la partida Servicio de la Deuda en Moneda Nacional, el 38,3%

a la partida Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera y el 12,0% para

Intereses por Préstamos Recibidos, de los cuales el 69,8% corresponde a

Intereses por Préstamos del Sector Externo. La ejecución presupuestaria en el

primer semestre de 2015 del Inciso ascendió a $49.199.252.495,57, lo que

representa un aumento de 34,4% respecto a lo ejecutado en el primer semestre

de 2014.

3 Corresponde aclarar, tal como se describirá en el análisis por programa, que se ha observado una diferencia entre los valores del Programa Fondo Federal Solidario, que se obtienen del E-SIDIF para el primer semestre de los años 2014 y 2015 en términos de ejecución presupuestaria, y los que se encuentran publicados por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias (SSRP). Según consta en los registros del E-SIDIF la ejecución del programa al primer semestre de 2015 fue de $5.436.443.082,9, mientras que la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias informa un valor ejecutado para el mismo período de $8.038.433.302,02. Estas diferencias son las que explican las elevadas tasas de crecimiento expuestas.

22

Los gastos en el Inciso 8, Otros Gastos, no tienen Crédito Inicial en 2014 y

2015 y una ejecución de $3.500,0 en el primer semestre de 2015.

d) Ejecución del Gasto por Jurisdicción

Todas las jurisdicciones de la Administración Nacional presentan incrementos

en sus créditos iniciales en 2015 respecto a 2014, con la excepción de la

Presidencia de la Nación como consecuencia de la salida de su órbita de la

Secretaría de Cultura4.

El Crédito Inicial se elevó entre 2014 y 2015 en un total de $392.093.075.512,0,

De este total, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tuvo un

aumento en el Crédito Inicial de $115.293.839.903,0; el Ministerio de

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, $69.846.459.878,0;

Obligaciones a Cargo del Tesoro, $53.956.400.867,0; el Ministerio de

Desarrollo Social, $20.526.497.028,0; el Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas5, $19.549.861.421,0, y la jurisdicción Servicio de la Deuda Pública,

$19.060.000.000,0. Entre estas seis Jurisdicciones se explica el 76,1% del

incremento de los créditos asignados entre 2014 y 2015.

Sin embargo, las participaciones en la explicación del aumento en la ejecución

presupuestaria son distintas, con un mayor peso de las Jurisdicciones

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Servicio de la Deuda Pública

y Ministerio de Desarrollo Social. El incremento total del gasto entre el primer

semestre de 2014 y 2015 fue de $183.482.592.377,0.

4 El 7 de mayo de 2014 fue creado el Ministerio de Cultura de la Nación, conformándose así una nueva jurisdicción, con funciones que antes correspondían a la Presidencia de la Nación. 5 Este Ministerio incluyó el Programa Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas con un Crédito Inicial de $21.507.868.104,0, lo cual explica el aumento en su asignación presupuestaria. Debe indicarse que según se estableció legalmente debían ser créditos para gastos de capital aunque fueron asignados a gastos corrientes.

23

El siguiente gráfico muestra la relación entre la ejecución presupuestaria del

primer semestre de 2014 y 2015 respecto al Crédito Inicial de cada Ejercicio

Fiscal para todas las Jurisdicciones.

Para 2015, nueve jurisdicciones presentan una relación entre la ejecución

presupuestaria y su Crédito Inicial superior al promedio de la Administración

nacional (51,1%). Ellas son: Servicio de la Deuda Pública, Ministerio de

Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad

Social, Ministerio de Desarrollo Social, Poder Judicial de la Nación, Ministerio

de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio Público y

Poder Legislativo Nacional.

Algunas jurisdicciones presentan un bajo porcentaje de ejecución para el

primer semestre del año, como el caso del Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas (32,5%), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (38,5%),

Obligaciones a Cargo del Tesoro (39,0%), Ministerio de Turismo (39,5%) y

Ministerio de Industria (39,6%).

24

Porcentaje de ejecución presupuestaria respecto del Crédito Inicial por

Jurisdicción, 1º Semestre 2014 y 2015


agosto 2015.

59,3%

54,0%

52,4%

41,5%

34,1%

39,6%

47,9%

45,9%

47,8%

56,0%

0,0%

45,0%

47,2%

50,5%

47,4%

57,9%

51,9%

49,9%

55,4%

53,3%

76,1%

54,1%

55,6%

32,5%

38,5%

39,0%

39,5%

39,6%

45,2%

47,4%

48,4%

48,4%

48,9%

49,4%

49,8%

50,1%

50,2%

51,1%

51,4%

54,0%

54,3%

55,2%

56,7%

56,7%

57,0%

59,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Ministerio de Economía y FinanzasPúblicas

Ministerio de Relaciones Exteriores yCulto

Obligaciones a Cargo del Tesoro

Ministerio de Turismo

Ministerio de Industria

Ministerio de Agricultura, Ganadería yPesca

Ministerio de Defensa

Ministerio de Educación

Ministerio de Ciencia, Tecnología eInnovación Productiva

Ministerio del Interior y Transporte

Ministerio de Cultura

Ministerio de Justicia y DerechosHumanos

Presidencia de la Nación

Jefatura de Gabinete de Ministros

Servicio de la Deuda Pública

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo, Empleo ySeguridad Social

Ministerio de Desarrollo Social

Poder Judicial de la Nación

Ministerio de Planificación Federal,Inversión Pública y Servicios

Ministerio Público

Poder Legislativo Nacional

2015 2014

25

e) Gastos por Finalidad y Función

Del total del aumento en el Gasto previsto de la Administración Nacional entre

2014 y 2015, $392.093.075.512,0, el 52,6% fue asignado a la Finalidad

Servicios Sociales y el 29,9% a la Finalidad Servicios Económicos, aunque en

términos de la elevación porcentual fue superior la que corresponde a esta

última Finalidad (74,4%). En la ejecución de los primeros semestres de 2014 y

2015 se presenta un incremento en el gasto realizado de $183.482.592.377,0,

hasta alcanzar la suma de $639.326.746.152,93. El aumento en el nivel de

ejecución presupuestaria se explica por las mismas dos finalidades, entre las

que se acumula el 80,5% del mismo.

El Crédito Inicial de la Finalidad Administración Gubernamental se elevó, entre

2014 y 2015, el 53,7%, con dos principales componentes: las funciones

Relaciones Interiores y Judicial. En el primer caso se incluyen los gastos del

Programa Fondo Federal Solidario, en tanto que en el segundo se incluye el

financiamiento del sistema judicial dependiente del Consejo de la Magistratura,

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Procuración General de la

Nación. El aumento en la ejecución presupuestaria de esta Finalidad, entre el

primer semestre de 2014 e igual período de 2015, fue del 66,8%. Este

incremento se encuentra explicado, principalmente, por la Función Relaciones

Interiores, cuyo porcentaje de aumento en ese cotejo, fue de 181,4%, única

Función para la que ese aumento supera el valor de la Finalidad. De hecho, el

54,4% de los gastos ejecutados en esta Finalidad correspondieron, para el

primer semestre de 2015, a las transferencias del Fondo Federal Solidario,

aunque para el Crédito Inicial esta participación era del 71,1%.

26

Los gastos previstos en la Finalidad Defensa y Seguridad alcanzaron la suma

de $68.979.879.235,0, para 2015, elevándose desde 2014 en el 48,2%, aunque

el aumento en la ejecución presupuestaria, entre el primer semestre de 2014 y

el correspondiente a 2015 fue de 39,8%. El 53,1% de los gastos previstos de la

Finalidad para 2015 correspondieron a la Función Seguridad Interior,

porcentaje que aumenta en la ejecución del primer semestre de 2015 a pesar

que el aumento desde el primer semestre de 2014 fue del 37,7%. Opuesto es

lo que ocurre con los gastos de la Función Inteligencia, dado que se elevan el

28,6% en términos del crédito pero en la ejecución presupuestaria, se elevaron

el 54,9%.

En el caso del crédito previsto para la Finalidad Servicios Sociales, las

Funciones en las que se concentran las principales proyecciones de aumento

fueron seguridad Social y Educación y Cultura. En el primer caso se trata de

aumentos en los pagos de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, incrementados

en su valor según lo establece la Ley Nº 26.417, modificatoria de la Ley Nº

24.241. En el Segundo caso, se trata de un aumento en el crédito previsto,

principalmente, para el financiamiento de las Universidades Nacionales. Sin

embargo se incluyeron en la Función Educación y Cultura los créditos

presupuestarios del Servicio Obligaciones a Cargo del Tesoro, por un valor de

$8.968.335.338,0, sin que esté identificado en las acciones previstas de la Ley

de Presupuesto, de los cuales, en el primer semestre de 2015, se evidencia

una ejecución de $30.000.000,0, equivalente al 0,3%. Se incluyen, también, en

la Función Educación y Cultura los gastos previstos del Programa Fútbol para

Todos, de la Jefatura de Gabinete, con un Crédito Inicial para 2015, de

$1.634.413.883,0 y una ejecución, en el primer semestre de este año de

$1.009.826.447,9.

En el caso del Crédito Inicial asignado a la Finalidad Servicios Económicos el

aumento entre 2014 y 2015 fue de $117.156.334.298,0, equivalente al 39,1%.

27

De este aumento previsto, el 75,1% correspondió a la función Energía,

Combustibles y Minería (con un aumento en el crédito previsto del 110,6%), en

tanto que el 18,6% de este incremento correspondió a la función Transporte

(con un aumento en el crédito previsto del 38,9%).

La estructura del crédito presupuestario muestra participaciones de 61,1% para

la Función Energía, Combustibles y Minería, 28,3% para Transporte, 1,3% para

Ecología y Medio Ambiente, 2,1% para Industria, entre otras, mientras que en

la ejecución del primer semestre de 2015, las participaciones fueron de 61,0%,

30,1%, 1,0% y 1,3%, respectivamente. Esto implica aumentos en la ejecución

presupuestaria menores para las funciones Ecología y Medio Ambiente e

Industria.

La Finalidad Deuda Pública, cuya única Función es Servicios de la Deuda

Pública, presentó un crecimiento del Crédito Inicial, entre 2014 y 2015, del

24,7%, aunque en el primer semestre de 2015, en cotejo con lo ocurrido en el

primer semestre de 2014, el aumento de la ejecución fue del 34,4%. Debe

indicarse que ya entre 2013 y 2014 el aumento en la ejecución presupuestaria

de esta función se había elevado en el 96,4%, por lo que entre ambos años se

acumula un aumento del 129,6%, para el pago de Servicios de la Deuda

Pública.

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestaria del primer semestre de

2014 y 2015 con apertura a nivel de función del total del gasto de la

Administración Nacional, para las funciones con mayor nivel de gasto ejecutado

en el primer semestre de 2015. Entre estas funciones se acumula el 83,4% del

gasto realizado en el primer semestre de 2015. Por estas mismas funciones se

explica el 76,7% del aumento en el gasto realizado entre el primer semestre de

2014 e igual lapso de 2015.

28

Ejecución del Gasto Total por Función. Administración Pública Nacional. 1º Semestre - Ejercicios Fiscales 2014 y 2015.

Devengado Variación

Finalidades y Funciones

2015 2014 En pesos En % Explicación del

aumento

Seguridad Social 278.152.170.637,51 192.920.640.364,35 85.231.530.273,16 44,2% 46,5%Energía, Combustibles y Minería 81.648.873.880,91 73.742.801.826,57 7.906.072.054,34 10,7% 4,3%Servicio de la Deuda Pública 49.199.252.495,57 36.596.351.765,18 12.602.900.730,39 34,4% 6,9%

Educación y Cultura 41.029.807.528,94 27.813.833.904,21 13.215.973.624,73 47,5% 7,2%

Transporte 40.500.036.526,87 31.636.135.281,12 8.863.901.245,75 28,0% 4,8%

Salud 23.442.463.926,86 15.697.890.087,56 7.744.573.839,30 49,3% 4,2%

Seguridad Interior 19.135.675.543,26 13.891.863.505,21 5.243.812.038,05 37,7% 2,9%Resto de las Funciones 106.218.465.613,01 63.544.637.041,73 42.673.828.571,28 67,2% 23,3%

Total 639.326.746.152,93 455.844.153.775,93 183.482.592.377,00 40,3% 100,0%


agosto 2015.

El aumento en los gastos ejecutados en la Función Energía, Combustibles y

Minería, de menor magnitud en cotejo con el aumento en el gasto de la

Administración Nacional, se explica por la reducción relativa de los subsidios a

los combustibles derivados del petróleo como consecuencia de la caída del

precio de esta materia prima operada en la mayor parte del primer semestre de

2015. En el caso de la Función Educación y Cultura, el aumento en el gasto se

explica por mayores transferencias a Universidades Nacionales y por el inicio

de las actividades del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina

PROGRESAR.

En el análisis de la proporción del Crédito Inicial que se ejecutó en el primer

semestre, se muestra que la Administración Nacional ejecutó el 51,1% del

Crédito Inicial, en tanto que la Finalidad que supera ese porcentaje es Servicios

Sociales.

29

Porcentaje de ejecución presupuestaria respecto al Crédito Inicial por

Finalidad, 1er semestre de 2014 y 2015


agosto 2015.

El Cuadro Nº 9 muestra los gastos de la Administración Nacional clasificados

según finalidades y funciones, en tanto el Cuadro Nº 10 muestra la relación

entre la ejecución presupuestaria del primer semestre y el Crédito Inicial

aprobado para los años 2014 y 2015, con desagregación de los gastos a nivel

de las finalidades y las funciones.

Las funciones que presentan los mayores niveles de ejecución presupuestaria

en el primer semestre de 2015 en comparación con el crédito aprobado por la

Ley de Presupuesto se encuentran: Vivienda y Urbanismo (60,9%), Legislativa

(58,6%), Salud (57,0%), Judicial (54,6%), Seguridad Social (54,3%), Dirección

Superior Ejecutiva (53,9%) y la función Inteligencia (53,8%). Todas ellas con

valores por encima del 53% en la relación presentada. Corresponde aclarar

que en el caso de la Función Vivienda y Urbanismo, se incluye el

financiamiento del Programa PROCREAR que explica el 45,2% del gasto

53,0%

47,3%

71,0%

49,8%

53,1%

39,8%

51,1%

51,0%

48,8%

52,9%

50,1%

43,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Total

Deuda Pública

Servicios Económicos

Servicios Sociales

Defensa y Seguridad

Administración Gubernamental

2015

2014

30

ejecutado en el primer semestre de 2015. En el caso de la Función Salud, más

allá de los programas ejecutados por el Ministerio de Salud, se incluyen, con

una relación importante entre la ejecución presupuestaria semestral y el Crédito

Inicial (64,5%), el financiamiento del Instituto de Servicios Sociales a Jubilados

y Pensionados, PAMI.

En cambio, las funciones que presentan los menores niveles de ejecución

presupuestaria en el primer semestre de 2015 en comparación con el crédito

aprobado por la Ley de Presupuesto se encuentran: Ecología y Medio

Ambiente (36,4%), Información y Estadística Básicas (34,8%), Relaciones

Exteriores (33,3%) y Relaciones Interiores (32,6%). En el caso de la Función

Relaciones Interiores, se incluye el Fondo Federal Solidario que presenta una

ejecución en el primer semestre de 2015 en comparación con su Crédito Inicial

del 24,9%, según los registros del E-SIDIF.

f) Ejecución del Gasto por SAF

Los Servicios Administrativos Financieros que contaron con Crédito Inicial en

2015 fueron 1176. Todos los SAF preexistentes vieron incrementados su

Crédito Inicial en 2015 en cotejo con lo dispuesto para 2014, con la única

excepción del SAF 346, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación

Audiovisual. Debe indicarse que no se presentaron cambios en los programas

ni objetivos previstos para este organismo, aunque a lo largo del primer

semestre de 2015 este SAF vio incrementado su Crédito. Todos estos 117 SAF

presentaron ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2015.

6 En este año se incorporó el SAF 881, Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), creado en octubre de 2014 a través de la Res. 318/2014 de ese Registro, con Crédito Inicial para 2015.

31

Del total de los 117 Servicios con Crédito inicial en 2015, 38 de ellos tuvieron

incrementos en esta variable por encima de promedio de crecimiento de la

Administración Nacional (45,6%). Sin embargo, 52 fueron los SAF que

presentaron un aumento en la ejecución presupuestaria, cotejando el primer

semestre de 2014 y 2015, por encima del promedio de crecimiento del gasto

ejecutado de la Administración Nacional (40,3%).

El Cuadro Nº 11 presenta el Crédito Inicial y la ejecución presupuestaria del

primer semestre de 2014 y 2015, mientras que el Cuadro Nº 12 muestra la

relación entre la ejecución presupuestaria del primer semestre y el Crédito

Inicial aprobado para los años 2014 y 2015, con desagregación de los gastos a

nivel de los Servicios Administrativos Financieros, en ambos casos.

Los gastos de la Administración Nacional ejecutados representan, para el

primer semestre de 2015, el 51,1% del Crédito Inicial. Fueron 29 los SAF que

presentaron una ejecución por un valor superior y 7 los que presentaron una

ejecución superior al 60% del crédito asignado por la Ley de Presupuesto.

Estos últimos son: Biblioteca Nacional (63,2%), Secretaría de Inteligencia

(71,4%), Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y

Lucha Contra el Narcotráfico (67,9%), Senado de la Nación (61,9%), Biblioteca

del Congreso (61,4%), Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación

(73,0%) y Superintendencia de Servicios de Salud (72,2%).

El Cuadro Nº 13, presenta la información de créditos presupuestarios de 2014 y

2015 así como las ejecuciones presupuestarias del primer semestre de cada

Ejercicio Fiscal, con desagregación a nivel de Servicio Administrativo

Financiero y sus programas. En tanto, el Cuadro Nº 14 muestra la relación

entre la ejecución presupuestaria del primer semestre y el Crédito Inicial

aprobado para los años 2014 y 2015, con desagregación de los gastos a nivel

de los Servicios Administrativos Financieros y sus programas.

32

El siguiente cuadro muestra la información de los diez Servicios que mayor

ejecución presupuestaria tuvieron en el primer semestre de 2015. Entre ellos se

concentró el 82,7% del Crédito Inicial y 83,3% de la ejecución presupuestaria.

Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria por SAF. Ejercicios Fiscales

2014 y 2015. Servicios seleccionados. En pesos y porcentajes.

Crédito Inicial Devengado

SAF Descripción 2015 2014 2015 2014

Var. Crédito

Inicial 2014 a 2015

Var. Devengado

2014 a 2015

310 Ministerio de Salud 18.402.129.079,00 12.050.294.899,00 9.642.509.186,30 6.279.370.351,65 52,7% 53,6%

311 Ministerio de Desarrollo Social 67.130.581.664,00 47.172.455.339,00 37.346.612.457,82 26.353.174.713,26 42,3% 41,7%

325 Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 38.127.094.237,00 25.178.784.845,00 18.601.236.774,04 14.511.927.995,12 51,4% 28,2%

330 Ministerio de Educación 60.494.728.268,00 45.527.125.000,00 29.294.444.362,41 20.898.884.882,78 32,9% 40,2%

354

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 120.622.306.815,00 58.749.463.299,00 70.852.391.406,21 50.608.367.895,27 105,3% 40,0%

355 Servicio de la Deuda Pública 96.272.000.000,00 77.212.000.000,00 49.182.249.882,84 36.573.966.443,29 24,7% 34,5%

356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 135.334.393.388,00 81.377.992.521,00 52.761.811.441,60 42.637.764.869,16 66,3% 23,7%

357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 27.388.181.951,00 8.094.999.639,00 8.773.288.894,42 4.972.038.250,09 238,3% 76,5%

604 Dirección Nacional de Vialidad 22.228.278.984,00 18.117.143.530,00 11.312.822.660,02 9.658.019.264,14 22,7% 17,1%

850 Administración Nacional de la Seguridad Social 449.530.356.989,00 336.414.863.138,00 244.824.300.241,72 168.219.787.310,60 33,6% 45,5%

RESTO 216.144.708.313,00 149.686.561.966,00 106.735.078.845,55 75.130.851.800,57 44,4% 42,1%

TOTAL 1.251.674.759.688,00 859.581.684.176,00 639.326.746.152,93 455.844.153.775,93 45,6% 40,3%


agosto 2015.

Se analizan a continuación los Servicios Administrativos Financieros que

acumulan, para el primer semestre de 2015, la mayor parte del gasto de la

Administración Nacional, identificados en el cuadro anterior.

Para mayor información se presenta en los Cuadros Nº 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23 y 24 los datos de créditos presupuestarios de 2015, aprobados por la

Ley de Presupuesto, así como las ejecuciones presupuestarias del primer

33

semestre de este año, con desagregación a nivel de Incisos, Partida Principal y

Partida Parcial, para los esos Servicios Administrativos Financieros.

El SAF 310, Ministerio de Salud concentró sus gastos ejecutados en el

primer semestre de 2015 en 4 programas. Ellos son, Atención Médica a

los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas ($3.660.745.330,2);

Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles

($1.358.699.646,3); Atención de la Madre y el Niño ($1.156.091.256,3),

y; Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias ($949.389.951,9).

Este último correspondió a los gastos vinculados al financiamiento de los

hospitales Garraham, Hospital Néstor Kirchner El Cruce de Florencio

Varela y del Hospital de Alta Complejidad El Calafate. Los programas

identificados como de mayor nivel de gasto ejecutado presentan un

crecimiento superior al aumento en el gasto de la Administración

Nacional entre el primer semestre de 2014 y el que corresponde a 2015.

Corresponde indicar que según datos clasificados por Objeto del Gasto

se percibe que los gastos del SAF se concentraron en Ayudas Sociales

a Personas (34,1% del gasto del Servicio), Transferencias a Gobiernos

Provinciales y Municipales (15,4%), y a la provisión de productos

Farmacéuticos y Medicinales (22,5%).

El Servicio 311, Ministerio de Desarrollo Social concentró sus gastos en

el Programa Pensiones No Contributivas (78,6% del gasto del SAF en el

primer semestre de 2015) y en el Programa Ingreso Social con Trabajo

(8,7%). El programa Seguridad Alimentaria presentó una reducción en la

ejecución de sus gastos entre el primer semestre de 2014 y el mismo

período de 2015 (-2,3%).

34

El 94,6% de los gastos ejecutados del SAF fueron Transferencias, de las

cuales el 82,7% fueron Pensiones, el 6,9% Ayudas Sociales a Personas

y el 3,4% fueron Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales.

El Servicio 325, Ministerio del Interior y Transporte, ejecutó, en el primer

semestre de 2015, un total de $18.601.236.774,04. De este total, el

88,4% se ejecutó a través de los programas con los que se lleva

adelante la política de transporte. Sin embargo, estos programas

presentaron una tasa de crecimiento del gasto, entre el primer semestre

de 2014 e igual período de 2015, menor que el aumento en el gasto total

de la Administración Nacional. Por la composición de estos gastos, el

origen de este bajo aumento corresponde a la coyuntura de reducción

del precio internacional del petróleo y, por tanto, de los combustibles.

Entre los programas de mayor volumen de gasto se encuentran los

programas: Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte

Aerocomercial (con un crecimiento en el gasto realizado del 13,0%),

Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor (23,6%),

Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario (con una

reducción del gasto del 24,9%).

Del total del gasto del SAF el 85,2% ($15.849.636.940,54)

correspondieron a subsidios en el marco de la política de transporte.

Entre ellos, las transferencias a la empresa Aerolíneas Argentinas

realizadas en el primer semestre de 2015, ascendieron a

$2.553.203.894,5 y $1.672.918.866,14 que fueron transferidos a la

empresa YPF, en el marco de los subsidios al transporte.

Este Ministerio presentó en el primer semestre de 2015 un gasto en el

programa Fomento e Impulso al desarrollo del Sistema Democrático de

$1.265.185.108,1 (58,9% del Crédito Inicial), en virtud de las elecciones

35

del corriente año. Del monto ejecutado el 59,7% correspondió al inciso

Servicios No Personales en la Partida Principal Servicios Comerciales y

Financieros, que ejecutó, en el primer semestre de 2015, el 120,5% de

su Crédito Inicial.

Los gastos ejecutados por el SAF 330, Ministerio de Educación, Ciencia

y Tecnología alcanzaron los $29.294.444.362,4 en el primer semestre de

2015, de los cuales el programa Desarrollo de la Educación Superior,

que incluye las transferencias para el financiamiento de las

Universidades Nacionales, ejecutó el 70,5%, el programa Fondo

Nacional de Incentivo Docente realizó gastos equivalentes al 9,4%,

Acciones Compensatorias en Educación tuvo una ejecución del 5,9% y

el programa Gestión Educativa ejecutó el 5,3%.

Mientras el SAF tuvo un crecimiento en su gasto del 40,2% entre el

primer semestre de 2014 y el de 2015, el programa Infraestructura y

Equipamiento tuvo un crecimiento de 10,8% y el Fondo Nacional de

Incentivo Docente creció el 12,1%.

En el análisis por Objeto del Gasto, puede percibirse que las

Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales fueron el

24,6% de los gastos del SAF del primer semestre de 2015. Esta partida

tuvo un crecimiento del 44,9% en gastos corrientes y de 79,6% para

gastos de capital, desde 2014. Los aumentos en las transferencias a

provincias ocurridos durante el primer semestre de este año son

elevados en cotejo con lo ocurrido en ejercicios fiscales anteriores.

36

Para el SAF 354, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y

Servicios, que realizó gastos, en el primer semestre de 2015 por

$70.852.391.406,21, esto es 40,0% más que en igual período del

Ejercicio Fiscal anterior, equivalente al 58,7% de su Crédito Inicial, se

destacan varios grupos de programas a través de los cuales se ejecutó

la mayor parte de su gasto.

Por una parte, los dedicados a la energía eléctrica. Estos programas

son: Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica,

Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, Acciones para

la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión y Desarrollo

Energético Provincial. Entre estos cuatro programas se ejecutó el 71,5%

de los gastos totales del Ministerio durante el primer semestre de 2015.

En el primero de los programas identificados se concentró el gasto en

subsidios a la energía eléctrica, los que representan el 69,6% de los

gastos del Ministerio.

Otro grupo son los programas vinculados con infraestructura

habitacional. Ellos son, Desarrollo de la Infraestructura Habitacional,

Techo Digno, Acciones para el Mejoramiento Habitacional e

Infraestructura Básica, Fortalecimiento Comunitario del Hábitat y

Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. Estos programas

acumularon el 12,5% del gasto ejecutado por el Ministerio en el primer

semestre de 2015.

El programa Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos

contiene los gastos vinculados con los subsidios al gas licuado para uso

residencial. En el primer semestre de 2015 ejecutó gastos por

$3.356.355.169,9, equivalente al 4,7% de los gastos del Ministerio. Este

37

gasto evidenció un crecimiento, respecto al primer semestre de 2014, del

208,7%.

Por último, el Programa Formulación, Programación, Ejecución y Control

de Obras Públicas, tuvo una ejecución, en la primera mitad de 2015, de

$1.781.510.076,0, equivalente al 205,0% de su presupuesto anual,

estando constituido, principalmente, por transferencias a Gobiernos

Municipales.

En el análisis por Objeto del Gasto, se percibe que las transferencias a

empresas privadas para el financiamiento de gastos corrientes,

subsidios, totalizaron $48.146.082.783,13, de los que a la empresa

CAMMESA se destinaron $48.145.918.356,55, mientras que $4.694,58

se destinaron a Productores de Energía Eólica.

Los gobiernos provinciales y municipales fueron perceptores de

transferencias por $15.735.223.115,94 en el primer semestre de 2015. El

crecimiento de las transferencias a gobiernos municipales desde el

primer semestre de 2014 fue del 83,7%, mientras que las que tuvieron

por destino los gobiernos provinciales evidenciaron un aumento de

46,6%. Sin embargo, ambos tipos de transferencias resultan elevadas en

cotejo con las ejecutadas para períodos anteriores.

El SAF 355, Servicio de la Deuda Pública, realiza el total de su gasto a

través del único programa con el que cuenta, denominado Deudas

Directas de la Administración Central. El total del gasto del SAF fue,

para el primer semestre de 2015, de $49.182.249.882,84, equivalente al

51,1% del Crédito Inicial y un 34,5% superior que el gasto ejecutado en

el primer semestre de 2014. Del total ejecutado por el SAF, el 54,3% son

intereses en Moneda Nacional y el resto en Moneda Externa.

38

El SAF 356, Obligaciones a Cargo del Tesoro, concentró, en el primer

semestre de 2015, su gasto en tres programas: Asistencia Financiera a

Empresas Públicas y Ente Binacional (con una ejecución en el primer

semestre de 2015 del 68,5% del total de gastos del SAF), Otras

Asistencias Financieras (18,4%) y Fondo Federal Solidario (10,3%).

Debe indicarse que la ejecución de los gastos del primero de los

programas mencionados y el de mayor peso, fue inferior en 2015 que en

2014. Esto ocurrió como consecuencia de la reducción de las

transferencias ejecutadas con destino a la empresa ENARSA entre el

primer semestre de 2014 e igual período de 2015. Una de las

explicaciones que justifican esta reducción es la caída del precio

internacional del petróleo, dado que uno de las acciones que realiza la

empresa ENARSA es la importación de combustibles.

El programa Otras Asistencias Financieras tuvo una ejecución de

$9.695.348.774,8 y presentó un aumento del 442,9%, en el primer

semestre de 2015 en cotejo con igual semestre de 2014. En este

programa se incluyen los fondos destinados al financiamiento del

Programa PROCREAR, que explican el crecimiento señalado.

En el caso del Programa Fondo Federal Solidario, se observó la

existencia de una diferencia entre los valores que se obtienen del E-

SIDIF para el primer semestre de los años 2014 y 2015 en términos de

ejecución presupuestaria y los que se encuentran publicados por la

Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Relaciones con

las Provincias (SSRP). Según consta en los registros del E-SIDIF la

ejecución del programa al primer semestre de 2015 fue de

$5.436.443.082,9, mientras que la Subsecretaría de Relaciones con las

Provincias informa un valor ejecutado para el mismo período de

39

$8.038.433.302,02. Debe consignarse que, por procedimientos

alternativos de auditoría, se ha constatado que la información de la

SSRP es la correcta, no así la que presenta el E-SIDIF.

El SAF 357, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tuvo un total

ejecutado en el primer semestre de 2015 de $8.773.288.894,42,

equivalente al 32,0% de su crédito presupuestario y que implica un

crecimiento, respecto al primer semestre de 2014 de 238,3%. Los

programas a través de los que se ejecutó la mayor parte del gasto del

primer semestre de 2015 fueron: Programa de Planificación y

Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones

Hidrocarburíferas (68,5% del gasto ejecutado por el SAF), Formulación y

Ejecución de Políticas Económicas (9,3%) y Definición de Políticas de

Comercio Interior (8,2%). En el primer caso se trata de transferencias a

Empresas Privadas para el Financiamiento de Gastos Corrientes (74,9%

de los gastos total del SAF ejecutados) y Transferencias Fondos

Fiduciarios y Otros Entes de del Sector Público No Financiero (12,5%).

Del total ejecutado en el programa Definición de Políticas de Comercio

Interior $715.142.385,1, el 89,3% correspondió a subsidios a tambos y a

reintegro de retenciones a las exportaciones de productos agrícolas,

programa creado durante 2015.

El programa Formulación y Ejecución de Políticas Económicas tuvo por

principal objetivo el financiamiento de Fondos Fiduciarios. Entre ellos el

Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR) al que le

fueron transferidos $600.000.000,0, de un total del Programa de

$816.690.304,4.

40

El SAF 604, Dirección Nacional de Vialidad, con una ejecución al primer

semestre de 2015 de $11.312.822.660,0, evidenció un crecimiento en

cotejo con lo ocurrido en el mismo período de 2014, de 17,1%. Los

programas que mayor peso tienen dentro del SAF son: Construcciones

(con un 55,1% del gasto realizado por el SAF) que tuvo un crecimiento

respecto al año anterior de 11,3%; Obras en Corredores Viales (con un

20,1% del gasto realizado por el SAF) y el Programa Mantenimiento

(15,8% de los gastos realizados por el SAF) con un crecimiento respecto

de 2014 de 21,7%.

El 78,4% de los gastos del SAF, correspondientes al primer semestre de

2015, se concentraron en el inciso Bienes de Uso (principalmente

Construcciones en Bienes de Dominio Público, $8.724.987.224,35); y en

Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales, que con una

participación de 12,7% de los gastos del SAF, alcanzaron los

$1.439.387.643,00.

Los gastos del SAF 850, Administración Nacional de la Seguridad

Social, alcanzaron en el primer semestre de 2015 los

$244.824.300.241,7, significando un incremento de 45,5% respecto del

mismo período de 2014, porcentaje superior al incremento del gasto de

la Administración Nacional (40,3%). Los programas con mayor peso

dentro de los gastos del SAF fueron: Prestaciones Previsionales (76,4%

del gasto realizado por el SAF) y Asignaciones Familiares (12,2% de los

gastos realizados por el SAF). Dentro de este último programa son dos

los subprogramas principales: Asignaciones Familiares de Activos, que

alcanzaron, en el primer semestre de 2015, los $11.700.334.243,88

significando un incremento en cotejo con los primeros seis meses de

2014, de 14,8%; mientras que la Asignación Universal para Protección

41

Social tuvo un crecimiento del 64,1% y tuvo una ejecución de

$15.301.238.250,32. La tasa de crecimiento en las Asignaciones

Familiares de Activos refleja la reducción en el número de trabajadores

activos perceptores, cuando sus remuneraciones superaron los topes

establecidos para alcanzar este beneficio.

Adicionalmente, corresponde hacer algunas apreciaciones sobre la ejecución

presupuestaria de algunos Servicios Administrativos Financieros de menor

volumen de gasto ejecutado, en cotejo con los ya analizados, pero que

presentan particularidades que sobresalen.

Los gastos del SAF 302, Secretaría de Inteligencia, crecieron entre el primer

semestre de 2014 y el mismo período de 2015, el 72,6%.

El programa Prensa y Difusión de Actos de Gobierno tuvo un gasto ejecutado

de $1.212.814.256,7 en el primer semestre de 2015, superando así el crédito

asignado para el año e implica un crecimiento, respecto del primer semestre de

2014, de 62,7%.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable crecieron, entre 2014 y

2015, un 4,4% sin considerar el nuevo programa denominado Sistema Federal

de Manejo del Fuego, que explica un tercio de los gastos del SAF. Los

programas Planificación y Política Ambiental y Coordinación de políticas

Ambientales presentaron reducciones en su gasto ejecutado.

El SAF 342, Apoyo Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), ejecutó en

el primer semestre de 2015 un 10,3% del Crédito Inicial asignado por la Ley de

Presupuesto.

42

El Ministerio de Industria es el ministerio que menos gastos ha efectuado en el

primer semestre de 2015. Adicionalmente, en ese período, ejecutó sólo el

31,2% del presupuesto que le fuera asignado. Ambos hechos se verifican para

períodos fiscales anteriores.

La Superintendencia de Servicios de Salud ejecutó gastos por

$2.045.339.409,9. Esta cifra representó un crecimiento del 103,0%, entre el

primer semestre de 2014 e igual período de 2015, y se explica por el aumento

en la ejecución presupuestaria del programa Asistencia Financiera a Agentes

del Seguro de Salud (105,0%). En el mismo se incluyen el Sistema Único de

Reintegros y la cobertura del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

g) Resultado Financiero.

Del análisis de la ejecución de los gastos y de los ingresos surge que el

Resultado Financiero correspondiente al primer semestre de 2015 fue

deficitario, alcanzando $99.393.879.976,057. Esta cifra es un 100,1% superior a

lo establecido por la Ley de Presupuesto para el año completo.

En cotejo con lo ocurrido con el primer semestre de 2014, el déficit de la

Administración Nacional representó un incremento de 243,3% producto del

incremento de los gastos en un 40,3% y de un crecimiento de los recursos de

26,5%. Corresponde indicar que mientras en el primer semestre de 2014, la

Administración Nacional evidenció un resultado negativo de

$28.940.633.525,95, el Ejercicio Fiscal 2014 concluyó con un déficit de

$190.186.182.132,45.

7 Considerando el valor de las transferencias realizadas a través del Fondo Federal Solidario, que publica la Secretaría de Relaciones con las Provincias para el primer semestre de 2015, el déficit de la Administración Nacional alcanzaría la suma de $101.995.870.195,19.

43

En el siguiente cuadro se presenta la información de ingresos y gastos de la

Administración Nacional correspondientes al primer semestre de cada año y

para el año completo, según los registros de la Cuenta de Inversión de cada

Ejercicio Fiscal, a través del cual se pone en evidencia que los déficits

obtenidos en las primera mitad de cada año se elevan considerablemente en la

segunda mitad.

Recursos, Gastos y Resultado Financiero. Administración Nacional.

Ejecución al 1º Semestre de cada año y Ejercicio Fiscal. Años 2011-2015. En pesos.

2011 2012 2013

1° Semestre Año 1° Semestre Año 1° Semestre Año

Recursos 187.059.382.826,01 407.334.559.064,59 232.435.931.402,85 512.760.626.122,84 299.996.126.108,06 665.876.772.374,70

Gastos 187.898.511.369,03 450.548.236.353,58 240.143.853.226,25 561.832.951.006,12 311.764.067.589,67 750.934.912.933,45

Resultado Financiero -839.128.543,02 -43.213.677.288,99 -7.707.921.823,40 -49.072.324.883,28 -11.767.941.481,61 -85.058.140.558,75

2014 2015

1° Semestre Año 1° Semestre

Recursos 426.903.520.249,98 944.178.033.118,60 539.932.866.176,88

Gastos 455.844.153.775,93 1.134.364.215.251,05 639.326.746.152,93Resultado Financiero -28.940.633.525,95 -190.186.182.132,45 -99.393.879.976,05


agosto 2015 y Cuentas de Inversión de cada Ejercicio Fiscal.

De hecho, tal como se desprende del siguiente gráfico, los ingresos tienen un

comportamiento consistente con el crecimiento nominal de la economía a lo

largo del año (cercano a 45% de los ingresos del año durante el primer

semestre) mientras que los gastos del segundo semestre de cada ejercicio son

siempre superiores a los ejecutados en la primera mitad. Cerca del 60% del

gasto de la Administración Nacional se ejecuta en la segunda parte de cada

año.

44

Participación de los Recursos y Gastos ejecutados en el 2º Semestre de

cada año respecto del Total Anual. Administración Nacional. Años 2011-2014.


agosto 2015 y Cuentas de Inversión de cada Ejercicio Fiscal.

Esta tendencia evidencia que 2015 será el séptimo año en que la

Administración Nacional obtenga un resultado deficitario.

Adicionalmente, puede indicarse que el déficit que se alcance en 2015 será

superior al acumulado desde 2009.

Debe recordarse que el déficit de la Administración Nacional fue, en 2014, del

4,3% del PBI, cifra superior a la que era el récord de las últimas décadas

(desde 1989) cuando había alcanzado la cifra de 4,0% en el año 20018.

Con base en las consideraciones hechas sobre la evolución reciente,

performance de los ingresos y estacionalidad de los gastos, resulta importante 8 Debe considerarse que el cambio de la base de valuación del PBI calculado en 2013 elevó el dato de referencia, PBI a valores corrientes. Esto implica que si se tomara la misma base de cálculo, o bien el déficit 2014 sería muy superior al valor de 4,3% o bien el que correspondió a 2001 sería menor.

54,1%

54,7%54,9% 54,8%

58,3%

57,3%

58,5%

59,8%

51%

52%

53%

54%

55%

56%

57%

58%

59%

60%

61%

2011 2012 2013 2014

Recursos obtenidosen el 2° Sem. / Total

anual

Gastos ejecutados enel 2° Sem. / Total

anual

45

prever que el año 2015 podría concluir con un déficit superior, en términos

reales. Con gastos creciendo a una tasa del 40,3% respecto a 2014 e ingresos

al 26,5% (según los datos del primer semestre) y una economía creciendo

según lo hacen los precios y en mínima magnitud en términos de cantidades, el

déficit de 2015 llegaría a niveles cercanos al 7,2% del PBI, valor más alto

desde 1982.

V. CONCLUSIONES

Conforme al objetivo perseguido y en base a la tarea realizada, descripta en el

apartado II, se presentan a continuación aspectos limitantes al alcance y los

comentarios más relevantes detallados en el apartado IV.

Se han identificado diferencias entre información que se obtuvo del E-SIDIF y

publicaciones de la Secretaría de Hacienda de la Nación en lo que respecta a

ingresos y gastos ejecutados con distintos niveles de desagregación. La

respuesta, a la solicitud realizada por parte de la AGN, hecha por la Secretaría

de Hacienda, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, no resulta

satisfactoria en la identificación de la información correcta y el origen de las

diferencias. Por procedimientos alternativos de auditoría se ha podido constatar

que la información del E-SIDIF, para las diferencias encontradas en la

ejecución presupuestaria del Fondo Federal Solidario, resulta incorrecta.

Los recursos obtenidos en los primeros seis meses de 2015 representan un

incremento de un 26,5% respecto de lo obtenido en igual periodo de 2014,

alejándose de las previsiones de la Ley de Presupuesto calculadas en 39,7%.

Por su cuenta, los gastos ejecutados crecieron el 40,3%, entre el primer

semestre de 2014 e igual período de 2015.

46

Los gastos según su análisis en distintas desagregaciones presentan

particularidades que fueran comentadas en los acápites IV. b) a IV. f).

De esta forma, el resultado financiero de la Administración Nacional para el

primer semestre de 2015 fue un déficit de $99.393.879.976,05. En el primer

semestre de 2014, este resultado había sido un déficit de $28.940.633.525,95.

El crecimiento del déficit fue entre 2014 y 2015, en sus primeros semestres, de

243,3%.

Dado que el Ejercicio Fiscal 2014 concluyó con un déficit de

$190.186.182.132,45, se ha constatado que mientras los recursos se obtienen

con escasa diferencias entre el primer y el segundo semestre, cerca del 60%

del gasto de la Administración Nacional se ejecuta en la segunda parte de cada

año.

Este comportamiento de los ingresos y los gastos se ha reiterado en los últimos

ejercicios fiscales, por lo que es de esperar que el año 2015 concluya con un

déficit superior. Con gastos creciendo a una tasa del 40,3% e ingresos al

26,5% y una economía con escaso crecimiento real y aumento de precios

similar al crecimiento de los ingresos, el déficit de 2015 llegaría a niveles

cercanos al 7,2% del PBI, valor más alto desde 1982. El déficit alcanzado en

2014 fue del 4,3%, valor aun mayor al alcanzado en 2001 (4,0%).

El año 2015 será el séptimo año en que la Administración Nacional obtenga un

resultado deficitario.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2015.

47

VI. CUADROS DE INFORMACIÓN

Cuadro Nº 1 Administración Nacional. Recursos. Cálculo original y Ejecución

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo.

Cuadro Nº 2 Administración Nacional. Recursos. Cálculo original y Ejecución

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo y Clase.

Cuadro Nº 3 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos

Cuadro Nº 4

Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución

Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios

fiscales 2014 y 2015, por Incisos

Cuadro Nº 5

Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos, partidas

principal y parcial.

Cuadro Nº 6



fiscales 2014 y 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de

partida principal y parcial.

Cuadro Nº 7 Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución

Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Jurisdicción

Cuadro Nº 8



fiscales 2014 y 2015, por Jurisdicción.

Cuadro Nº 9


Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por finalidades y

funciones.

Cuadro Nº 10



fiscales 2014 y 2015, por finalidades y funciones.

Cuadro Nº 11


Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Servicio

Administrativo Financiero

Cuadro Nº 12



fiscales 2014 y 2015, por Servicios Administrativos Financieros.

48

Cuadro Nº 13


Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Servicio

Administrativo Financiero y programas.

Cuadro Nº 14



fiscales 2014 y 2015, por Servicios Administrativos Financieros y

programas.

Cuadro Nº 15

Servicio Administrativo Financiero 310. Ministerio de Salud. Crédito

Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos,

con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 16

Servicio Administrativo Financiero 311. Ministerio de Desarrollo

Social. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal

2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y

parcial.

Cuadro Nº 17

Servicio Administrativo Financiero 325. Ministerio del Interior y

Transporte. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal


parcial.

Cuadro Nº 18

Servicio Administrativo Financiero 330. Ministerio de Educación.

Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por

Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 19

Servicio Administrativo Financiero 354. Ministerio de Planificación

Federal, Inversión Pública y Servicios. Gastos. Crédito Inicial y

Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con

desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 20

Servicio Administrativo Financiero 355, Servicio de la Deuda Pública.

Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por

Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 21

Servicio Administrativo Financiero 356, Obligaciones a Cargo del

Tesoro. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal


parcial.

Cuadro Nº 22

Servicio Administrativo Financiero 357. Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria.

Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de

partidas principal y parcial.

49

Cuadro Nº 23

Servicio Administrativo Financiero 604. Dirección Nacional de

Vialidad. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal


parcial.

Cuadro Nº 24

Servicio Administrativo Financiero 850. Administración Nacional de la

Seguridad Social. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio

Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas

principal y parcial.

CUADRO Nº 1

% percibido del cálculo original

% percibido del cálculo original

2015 2014 2015 2014Variación en el Cálculo Original 2014 a 2015

Variación en el Percibido 2014 a 2015 2015 2014

Ingresos Tributarios 687.452.782.212,00 505.336.266.484,00 316.259.557.576,06 251.173.057.170,87 36,0% 25,9% 46,0% 49,7%Ingresos No Tributarios 20.520.503.654,00 14.903.698.164,00 10.471.938.779,24 7.932.338.662,82 37,7% 32,0% 51,0% 53,2%Contribuciones 330.530.121.298,00 250.065.434.450,00 164.975.057.788,83 121.111.169.677,69 32,2% 36,2% 49,9% 48,4%Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas 4.748.683.179,00 3.529.405.196,00 2.127.904.087,23 1.593.780.211,74 34,5% 33,5% 44,8% 45,2%Rentas de la Propiedad 155.824.381.228,00 84.485.460.921,00 44.681.360.904,41 44.841.469.138,27 84,4% -0,4% 28,7% 53,1%Transferencias Corrientes 581.865.960,00 517.465.709,00 271.480.929,52 181.695.292,11 12,4% 49,4% 46,7% 35,1%Recursos Propios de Capital 41.047.600,00 33.396.705,00 106.050.347,66 2.475.382,42 22,9% 4184,2% 258,4% 7,4%Transferencias de Capital 2.103.189.324,00 1.416.603.585,00 1.030.058.250,00 3.556.337,39 48,5% 28864,0% 49,0% 0,3%Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 145.044,02 498.506,58 -70,9%Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1.657.870,00 1.339.000,00 989.983,50 857.939,55 23,8% 15,4% 59,7% 64,1%Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 202.230.721,00 122.552.000,00 8.322.486,41 62.621.930,54 65,0% -86,7% 4,1% 51,1%Total 1.202.006.463.046,00 860.411.622.214,00 539.932.866.176,88 426.903.520.249,98 39,7% 26,5% 44,9% 49,6%

Administración Nacional

Recursos. Cálculo Original y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo.En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.

Cálculo Original Percibido

Cuadro Nº 1. Página 1 de 1

CUADRO Nº 2

Tipo Clase Descripcion 2015 2014 2015 2014

Variación en el Cálculo Original

2014 a 2015

Variación en el Devengado 2014 a

2015

11 Ingresos Tributarios 687.452.782.212,00 505.336.266.484,00 316.259.557.576,06 251.173.057.170,87 36,0% 25,9%1 Sobre los Ingresos 177.113.415.021,00 121.051.443.820,00 95.926.305.508,63 66.494.196.678,27 46,3% 44,3%2 Sobre el Patrimonio 7.000.662.941,00 5.197.721.481,00 3.327.240.585,31 2.570.599.074,23 34,7% 29,4%6 Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 324.351.672.156,00 240.304.579.566,00 152.750.407.542,44 116.788.479.097,19 35,0% 30,8%7 Sobre el Comercio Exterior 151.940.844.768,00 116.173.923.585,00 52.328.239.865,22 56.100.655.269,35 30,8% -6,7%9 Otros Impuestos 27.046.187.326,00 22.608.598.032,00 11.927.364.074,46 9.219.127.051,83 19,6% 29,4%

12 Ingresos No Tributarios 20.520.503.654,00 14.903.698.164,00 10.471.938.779,24 7.932.338.662,82 37,7% 32,0%1 Tasas 10.744.426.103,00 8.302.564.534,00 5.756.274.029,44 4.486.272.308,75 29,4% 28,3%2 Derechos 2.631.576.595,00 1.887.453.896,00 1.275.048.884,16 1.110.097.723,94 39,4% 14,9%3 Primas 50.000,00 0,00 0,00 0,004 Regalías 570.225.000,00 412.500.000,00 345.335.360,62 285.042.251,33 38,2% 21,2%5 Alquileres 59.690.465,00 50.381.379,00 37.019.314,73 27.990.155,11 18,5% 32,3%6 Multas 1.263.084.614,00 807.319.116,00 464.146.487,36 377.831.515,72 56,5% 22,8%9 Otros 5.251.450.877,00 3.443.479.239,00 2.594.114.702,93 1.645.104.707,97 52,5% 57,7%

13 Aportes y Contribuciones 330.530.121.298,00 250.065.434.450,00 164.975.057.788,83 121.111.169.677,69 32,2% 36,2%1 Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social 325.133.319.763,00 246.938.396.128,00 161.039.651.140,05 119.898.023.900,06 31,7% 34,3%2 Otras Contribuciones 5.396.801.535,00 3.127.038.322,00 3.935.406.648,78 1.213.145.777,63 72,6% 224,4%

14 Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas 4.748.683.179,00 3.529.405.196,00 2.127.904.087,23 1.593.780.211,74 34,5% 33,5%1 Venta de Bienes 1.002.235.411,00 703.342.356,00 395.615.552,21 250.450.613,12 42,5% 58,0%2 Venta de Servicios 3.746.447.768,00 2.826.062.840,00 1.732.288.535,02 1.343.329.598,62 32,6% 29,0%

16 Rentas de la Propiedad 155.824.381.228,00 84.485.460.921,00 44.681.360.904,41 44.841.469.138,27 84,4% -0,4%1 Intereses por Préstamos 4.535.686.769,00 4.340.965.000,00 284.643.387,94 1.071.823.177,69 4,5% -73,4%2 Intereses por Depósitos 5.057.419.453,00 2.311.593.014,00 1.663.739.672,92 2.239.424.356,52 118,8% -25,7%3 Intereses por Títulos y Valores 46.688.531.305,00 28.245.288.746,00 17.728.645.395,84 12.967.198.366,98 65,3% 36,7%4 Utilidades por Inversiones Empresariales 99.520.126.000,00 49.569.500.000,00 25.003.899.499,00 28.554.805.688,94 100,8% -12,4%5 Arrendamientos de Tierras y Terrenos 22.617.701,00 18.114.161,00 432.948,71 8.217.548,14 24,9% -94,7%

17 Transferencias Corrientes 581.865.960,00 517.465.709,00 271.480.929,52 181.695.292,11 12,4% 49,4%1 Del Sector Privado 1.220.000,00 1.170.000,00 233.340,91 1.241,55 4,3% 18694,3%4 De Instituciones Públicas no Financieras 0,00 0,00 11.661.626,50 12.905.390,66 -9,6%5 De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales 254.000.000,00 192.000.000,00 116.567.287,60 111.594.035,58 32,3% 4,5%6 Del Sector Externo 326.645.960,00 324.295.709,00 143.018.674,51 57.194.624,32 0,7% 150,1%

21 Recursos Propios de Capital 41.047.600,00 33.396.705,00 106.050.347,66 2.475.382,42 22,9% 4184,2%1 Venta de Activos 41.047.600,00 33.396.705,00 106.050.347,66 2.475.382,42 22,9% 4184,2%

22 Transferencias de Capital 2.103.189.324,00 1.416.603.585,00 1.030.058.250,00 3.556.337,39 48,5% 28864,0%1 Del Sector Privado 210.000,00 160.000,00 0,00 0,00 31,3%4 De Instituciones Públicas no Financieras 2.010.000.000,00 1.340.000.000,00 1.005.000.000,00 0,00 50,0%5 De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,0%6 Del Sector Externo 91.979.324,00 75.443.585,00 25.058.250,00 3.556.337,39 21,9% 604,6%

32 Venta de Acciones y Participaciones de Capital 0,00 0,00 145.044,02 498.506,58 -70,9%3 De Empresas Públicas No Financieras 0,00 0,00 145.044,02 498.506,58 -70,9%

33 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 1.657.870,00 1.339.000,00 989.983,50 857.939,55 23,8% 15,4%1 Del Sector Privado 1.657.870,00 1.339.000,00 989.983,50 857.939,55 23,8% 15,4%

34 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 202.230.721,00 122.552.000,00 8.322.486,41 62.621.930,54 65,0% -86,7%1 Del Sector Privado 189.778.000,00 110.617.000,00 8.322.486,41 62.621.930,54 71,6% -86,7%2 De la Administración Nacional 2.452.721,00 1.935.000,00 0,00 0,00 26,8%5 De Provincias y Municipalidades 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,0%

Total 1.202.006.463.046,00 860.411.622.214,00 539.932.866.176,88 426.903.520.249,98 39,7% 26,5%

Cálculo Original Percibido


Recursos. Cálculo Original y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo y ClaseEn pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.


CUADRO Nº 3

Descripción 2015 2014 2015 2014Gastos en Personal 137.336.406.670,00 94.926.770.561,00 71.957.886.159,74 51.618.826.207,12 44,7% 39,4%Bienes de Consumo 15.192.137.166,00 10.671.723.822,00 6.902.747.548,36 4.398.454.916,76 42,4% 56,9%Servicios No Personales 35.228.699.591,00 24.631.737.118,00 16.411.297.608,77 11.224.641.763,14 43,0% 46,2%Bienes de Uso 40.222.969.799,00 27.179.998.339,00 13.936.032.610,99 11.828.306.177,12 48,0% 17,8%Transferencias 913.635.889.242,00 618.857.549.932,00 472.181.793.105,79 339.599.564.530,32 47,6% 39,0%Activos Financieros 13.626.435.760,00 5.960.260.500,00 8.737.733.123,71 577.976.092,72 128,6% 1411,8%Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 96.432.221.460,00 77.353.643.904,00 49.199.252.495,57 36.596.351.765,18 24,7% 34,4%Otros Gastos 0,00 0,00 3.500,00 32.323,57 -89,2%Total 1.251.674.759.688,00 859.581.684.176,00 639.326.746.152,93 455.844.153.775,93 45,6% 40,3%

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

Variación en el Devengado 2014 a 2015


Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por IncisosEn pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.



CUADRO Nº 4

Descripción 2015 2014Gastos en Personal 52,4% 54,4%Bienes de Consumo 45,4% 41,2%Servicios No Personales 46,6% 45,6%Bienes de Uso 34,6% 43,5%Transferencias 51,7% 54,9%Activos Financieros 64,1% 9,7%Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 51,0% 47,3%Total 51,1% 53,0%

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.


Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos

En porcentajes.


CUADRO Nº 5

Inciso PPrincipal PParcial Descripción 2015 2014 2015 2014



1 Gastos en Personal 137.336.406.670,00 94.926.770.561,00 71.957.886.159,74 51.618.826.207,12 44,7% 39,4%1 Personal Permanente 109.999.220.672,00 75.659.927.954,00 57.425.468.359,79 41.062.188.848,55 45,4% 39,8%

1 Retribución del Cargo 42.946.543.096,00 29.760.176.429,00 20.437.833.362,90 14.226.729.962,74 44,3% 43,7%2 Retribuciones a Personal Directivo y de Control 0,00 9.317.606,00 0,00 931.761,00 -100,0% -100,0%3 Retribuciones que no hacen al Cargo 29.763.290.239,00 19.946.433.433,00 16.767.165.115,67 12.246.659.866,54 49,2% 36,9%4 Sueldo Anual Complementario 5.674.878.044,00 3.919.971.216,00 3.297.975.099,70 2.396.318.470,86 44,8% 37,6%5 Otros Gastos en Personal 1.467.974.599,00 968.047.657,00 909.244.175,23 535.244.248,12 51,6% 69,9%6 Contribuciones Patronales 19.964.394.839,00 12.807.227.556,00 10.339.422.602,05 7.028.547.529,27 55,9% 47,1%7 Complementos 10.182.139.855,00 8.248.754.057,00 5.673.828.004,24 4.627.757.010,02 23,4% 22,6%

2 Personal Temporario 5.106.920.526,00 3.684.417.796,00 2.704.945.623,17 2.172.255.756,19 38,6% 24,5%1 Retribuciones del Cargo 2.859.348.783,00 2.062.066.701,00 1.525.145.749,24 1.299.907.230,72 38,7% 17,3%2 Retribuciones que no hacen al Cargo 1.038.276.334,00 727.614.457,00 529.280.621,30 400.405.538,45 42,7% 32,2%3 Sueldo Anual Complementario 278.865.802,00 262.913.162,00 153.011.424,01 109.861.955,76 6,1% 39,3%4 Otros Gastos en Personal 6.900.000,00 3.921.309,00 4.932.731,41 1.916.417,29 76,0% 157,4%5 Contribuciones Patronales 840.065.190,00 549.885.079,00 455.121.716,36 328.829.276,41 52,8% 38,4%6 Complementos 83.464.417,00 78.017.088,00 37.453.380,85 31.335.337,56 7,0% 19,5%

3 Servicios Extraordinarios 4.972.310.646,00 3.623.984.196,00 2.401.402.969,15 1.752.526.217,54 37,2% 37,0%1 Retribuciones Extraordinarias 4.404.701.698,00 3.195.792.839,00 2.138.223.870,66 1.594.052.681,11 37,8% 34,1%2 Sueldo Anual Complementario 137.113.699,00 119.731.047,00 57.565.680,63 32.094.139,66 14,5% 79,4%3 Contribuciones Patronales 430.495.249,00 308.460.310,00 205.613.417,86 126.379.396,77 39,6% 62,7%

4 Asignaciones Familiares 42.814.755,00 15.676.128,00 28.735.706,76 59.200.460,42 173,1% -51,5%5 Asistencia Social al Personal 3.520.950.323,00 2.341.836.779,00 1.357.977.886,75 1.028.522.614,39 50,3% 32,0%

1 Seguros de Riesgo de Trabajo 1.098.480.771,00 1.054.561.356,00 480.297.640,72 388.479.144,55 4,2% 23,6%9 Otras Asistencias Sociales al Personal 2.422.469.552,00 1.287.275.423,00 877.680.246,03 640.043.469,84 88,2% 37,1%

6 Beneficios y Compensaciones 477.251.609,00 439.089.350,00 128.320.750,55 87.175.421,19 8,7% 47,2%7 Gabinete de autoridades superiores 284.897.301,00 197.002.960,00 116.547.450,83 78.633.210,43 44,6% 48,2%8 Personal contratado 12.932.040.838,00 8.964.835.398,00 7.794.487.412,74 5.378.323.678,41 44,3% 44,9%

1 Retribuciones por contratos 6.762.618.326,00 4.780.741.275,00 4.023.014.047,00 2.775.673.893,25 41,5% 44,9%2 Adicionales al contrato 2.039.188.400,00 1.250.857.189,00 1.129.136.413,96 771.128.274,56 63,0% 46,4%3 Sueldo anual complementario 745.323.323,00 503.719.296,00 392.831.817,09 293.094.032,30 48,0% 34,0%5 Contribuciones patronales 2.254.496.414,00 1.536.833.223,00 1.358.986.673,16 961.975.999,03 46,7% 41,3%7 Contratos especiales 1.130.414.375,00 892.684.415,00 890.518.461,53 576.451.479,27 26,6% 54,5%

2 Bienes de Consumo 15.192.137.166,00 10.671.723.822,00 6.902.747.548,36 4.398.454.916,76 42,4% 56,9%1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 3.566.099.135,00 2.574.268.872,00 1.747.033.763,50 998.134.193,29 38,5% 75,0%

1 Alimentos para Personas 3.468.500.909,00 2.500.786.583,00 1.718.664.392,99 976.213.067,13 38,7% 76,1%2 Alimentos para Animales 28.606.625,00 27.648.526,00 8.677.607,70 8.022.150,00 3,5% 8,2%3 Productos Pecuarios 226.277,00 705.995,00 125.557,84 43.939,05 -67,9% 185,8%4 Productos Agroforestales 6.655.042,00 6.180.692,00 2.018.439,59 2.368.169,98 7,7% -14,8%5 Madera, Corcho y sus Manufacturas 25.330.247,00 17.686.743,00 15.646.789,49 9.815.662,73 43,2% 59,4%9 Otros N.E.P. 36.780.035,00 21.260.333,00 1.900.975,89 1.671.204,40 73,0% 13,7%

2 Textiles y Vestuario 909.730.097,00 636.716.799,00 374.817.612,34 287.039.604,24 42,9% 30,6%1 Hilados y Telas 63.046.056,00 45.421.338,00 38.077.828,13 44.358.616,53 38,8% -14,2%2 Prendas de Vestir 687.752.781,00 507.831.741,00 248.593.506,36 191.274.228,24 35,4% 30,0%3 Confecciones Textiles 44.305.798,00 41.637.712,00 53.072.417,84 27.576.170,15 6,4% 92,5%9 Otros N.E.P. 114.625.462,00 41.826.008,00 35.073.860,01 23.830.589,32 174,1% 47,2%

3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.389.751.745,00 1.153.639.147,00 544.968.770,47 146.972.935,89 20,5% 270,8%1 Papel de Escritorio y Cartón 189.817.885,00 128.540.351,00 59.391.537,27 31.894.023,87 47,7% 86,2%2 Papel para Computación 32.782.481,00 27.544.197,00 6.843.343,06 8.429.589,89 19,0% -18,8%


Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos, Partida Principal y Partida Parcial.En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.







3 Productos de Artes Gráficas 189.410.673,00 375.977.435,00 96.698.296,18 45.874.321,68 -49,6% 110,8%4 Productos de Papel y Cartón 218.036.694,00 44.955.388,00 17.804.135,22 11.375.940,20 385,0% 56,5%5 Libros, Revistas y Periódicos 714.797.778,00 553.741.827,00 300.813.533,14 46.909.701,58 29,1% 541,3%6 Textos de Enseñanza 3.864.760,00 2.470.845,00 224.188,07 167.830,05 56,4% 33,6%7 Especies Timbradas y Valores 1.152.995,00 2.971.171,00 431.342,65 161.381,77 -61,2% 167,3%9 Otros N.E.P. 39.888.479,00 17.437.933,00 62.762.394,88 2.160.146,85 128,7% 2805,5%

4 Productos de Cuero y Caucho 158.328.723,00 76.875.462,00 48.928.252,71 39.126.540,50 106,0% 25,1%1 Cueros y Pieles 3.080.979,00 2.210.679,00 517.474,97 573.852,89 39,4% -9,8%2 Artículos de Cuero 14.576.062,00 4.969.736,00 18.888.597,37 1.024.603,60 193,3% 1743,5%3 Artículos de Caucho 6.992.050,00 7.058.545,00 2.649.381,06 1.187.968,20 -0,9% 123,0%4 Cubiertas y Cámaras de Aire 125.427.052,00 48.885.859,00 24.974.046,28 35.042.201,26 156,6% -28,7%9 Otros N.E.P. 8.252.580,00 13.750.643,00 1.898.753,03 1.297.914,55 -40,0% 46,3%

5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 6.182.781.792,00 3.763.985.703,00 3.125.567.526,48 2.126.658.637,92 64,3% 47,0%1 Compuestos Químicos 460.593.630,00 236.454.816,00 206.821.220,33 138.170.816,08 94,8% 49,7%2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 4.264.898.998,00 2.602.967.692,00 2.230.402.304,58 1.470.562.156,32 63,8% 51,7%3 Abonos y Fertilizantes 4.691.987,00 3.966.881,00 1.519.281,17 914.868,64 18,3% 66,1%4 Insecticidas, Fumigantes y Otros 49.243.371,00 34.202.582,00 8.230.783,03 14.715.025,78 44,0% -44,1%5 Tintas, Pinturas y Colorantes 74.347.508,00 43.836.805,00 32.022.103,11 25.593.283,62 69,6% 25,1%6 Combustibles y Lubricantes 996.383.622,00 661.778.351,00 521.597.504,76 394.874.807,13 50,6% 32,1%7 Específicos Veterinarios 51.881.608,00 30.267.946,00 10.017.059,89 22.810.708,46 71,4% -56,1%8 Productos de Material Plástico 32.126.184,00 29.997.289,00 42.137.400,72 16.177.488,41 7,1% 160,5%9 Otros N.E.P. 248.614.884,00 120.513.341,00 72.819.868,89 42.839.483,48 106,3% 70,0%

6 Productos de Minerales No Metálicos 80.465.380,00 72.688.091,00 28.498.226,30 19.650.062,88 10,7% 45,0%1 Productos de Arcilla y Cerámica 13.185.516,00 7.447.539,00 4.423.775,05 3.036.706,25 77,0% 45,7%2 Productos de Vidrio 8.566.195,00 9.896.253,00 6.502.181,12 2.717.025,14 -13,4% 139,3%3 Productos de Loza y Porcelana 5.906.061,00 3.931.303,00 2.932.736,59 1.835.496,86 50,2% 59,8%4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 19.160.388,00 24.422.400,00 2.872.677,06 1.303.240,38 -21,5% 120,4%5 Cemento, Cal y Yeso 9.613.608,00 10.140.491,00 5.593.144,22 2.875.706,00 -5,2% 94,5%9 Otros N.E.P. 24.033.612,00 16.850.105,00 6.173.712,26 7.881.888,25 42,6% -21,7%

7 Productos Metálicos 441.728.340,00 404.007.918,00 145.845.593,03 144.859.851,91 9,3% 0,7%1 Productos Ferrosos 64.415.912,00 52.689.268,00 21.688.996,91 25.841.186,42 22,3% -16,1%2 Productos No Ferrosos 11.862.350,00 5.779.311,00 5.342.082,71 5.101.549,65 105,3% 4,7%3 Material de Guerra 121.349.481,00 187.436.662,00 52.847.020,11 44.603.876,89 -35,3% 18,5%4 Estructuras Metálicas Acabadas 17.443.113,00 13.044.698,00 13.463.088,63 6.205.145,72 33,7% 117,0%5 Herramientas Menores 45.273.201,00 24.571.549,00 11.764.398,69 7.064.427,09 84,3% 66,5%9 Otros N.E.P. 181.384.283,00 120.486.430,00 40.740.005,98 56.043.666,14 50,5% -27,3%

8 Minerales 24.698.003,00 47.694.027,00 17.505.682,59 3.389.028,40 -48,2% 416,5%1 Minerales Metalíferos 1.923.183,00 1.816.720,00 29.363,44 3.762,95 5,9% 680,3%2 Petroleo Crudo y Gas Natural 1.366.780,00 2.473.839,00 553.476,29 486.399,86 -44,8% 13,8%3 Carbón Mineral 827.234,00 284.738,00 602.332,14 290.205,78 190,5% 107,6%4 Piedra, Arcilla y Arena 5.898.167,00 4.228.655,00 2.461.559,50 1.553.811,12 39,5% 58,4%9 Otros N.E.P. 14.682.639,00 38.890.075,00 13.858.951,22 1.054.848,69 -62,2% 1213,8%

9 Otros Bienes de Consumo 2.438.553.951,00 1.941.847.803,00 869.582.120,94 632.624.061,73 25,6% 37,5%1 Elementos de Limpieza 127.561.852,00 87.428.752,00 36.651.057,45 23.363.286,27 45,9% 56,9%2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 302.028.150,00 248.555.033,00 72.780.868,76 47.731.168,62 21,5% 52,5%3 Utiles y Materiales Eléctricos 177.834.824,00 143.572.136,00 63.775.926,44 76.279.507,48 23,9% -16,4%4 Utensilios de Cocina y Comedor 15.235.045,00 13.675.238,00 6.356.251,11 5.667.860,79 11,4% 12,1%5 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 258.243.423,00 178.676.442,00 144.598.813,34 100.133.268,81 44,5% 44,4%6 Repuestos y Accesorios 909.845.343,00 590.796.606,00 326.886.472,87 245.305.855,39 54,0% 33,3%9 Otros N.E.P. 647.805.314,00 679.143.596,00 218.532.730,97 134.143.114,37 -4,6% 62,9%

3 Servicios No Personales 35.228.699.591,00 24.631.737.118,00 16.411.297.608,77 11.224.641.763,14 43,0% 46,2%1 Servicios Básicos 2.249.920.828,00 1.647.584.518,00 1.230.979.674,08 706.395.853,30 36,6% 74,3%

1 Energía Eléctrica 487.528.188,00 396.433.329,00 174.080.627,37 156.690.952,94 23,0% 11,1%2 Agua 83.519.117,00 82.133.061,00 47.468.221,94 22.442.887,53 1,7% 111,5%3 Gas 118.659.636,00 101.654.059,00 20.480.654,33 17.675.763,77 16,7% 15,9%4 Teléfonos, Télex y Telefax 565.488.723,00 484.188.534,00 220.993.484,55 184.485.506,87 16,8% 19,8%5 Correos y Telégrafo 869.909.379,00 484.656.153,00 728.662.146,77 293.945.943,78 79,5% 147,9%






9 Otros N.E.P. 124.815.785,00 98.519.382,00 39.294.539,12 31.154.798,41 26,7% 26,1%

2 Alquileres y Derechos 1.902.943.011,00 1.232.729.857,00 861.333.657,48 658.440.133,92 54,4% 30,8%1 Alquiler de Edificios y Locales 868.011.325,00 680.631.071,00 301.163.678,51 278.103.315,46 27,5% 8,3%2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 328.061.354,00 170.797.333,00 199.588.811,22 196.233.194,57 92,1% 1,7%3 Alquiler de Equipos de Computación 11.611.926,00 7.347.250,00 3.603.673,70 3.341.286,94 58,0% 7,9%4 Alquiler de Fotocopiadoras 230.652.169,00 147.515.161,00 127.836.198,01 57.361.265,35 56,4% 122,9%5 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 171.648,00 359.753,00 488.336,25 255.182,01 -52,3% 91,4%6 Derechos de Bienes Intangibles 18.056.091,00 12.114.796,00 17.439.557,97 21.369.718,57 49,0% -18,4%7 Alquiler con opción a compra 344.823.127,00 143.766.229,00 138.264.261,95 64.867.561,75 139,8% 113,1%9 Otros N.E.P. 101.555.371,00 70.198.264,00 72.949.139,87 36.908.609,27 44,7% 97,6%

3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 6.356.354.445,00 4.123.999.284,00 2.302.269.085,84 1.625.493.490,26 54,1% 41,6%1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 2.093.467.167,00 1.143.664.677,00 521.986.420,54 326.886.701,78 83,0% 59,7%2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 591.831.463,00 297.704.735,00 178.329.828,18 185.500.528,76 98,8% -3,9%3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 1.569.935.122,00 1.417.544.732,00 450.262.080,85 308.385.058,73 10,8% 46,0%4 Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación 20.772.268,00 22.833.123,00 79.864.985,71 29.013.487,72 -9,0% 175,3%5 Limpieza, Aseo y Fumigación 1.489.618.983,00 853.237.692,00 830.367.427,36 574.335.095,57 74,6% 44,6%6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 155.297.319,00 72.965.207,00 32.881.726,58 18.703.127,91 112,8% 75,8%9 Otros N.E.P. 435.432.123,00 316.049.118,00 208.576.616,62 182.669.489,79 37,8% 14,2%

4 Servicios Técnicos y Profesionales 8.502.069.978,00 5.899.027.593,00 3.431.191.507,38 2.332.906.677,88 44,1% 47,1%1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 3.176.764.073,00 2.135.610.292,00 1.255.215.212,32 732.738.664,03 48,8% 71,3%2 Médicos y Sanitarios 398.339.503,00 304.892.985,00 190.026.745,87 104.234.055,66 30,6% 82,3%3 Jurídicos 31.309.317,00 20.458.858,00 4.578.765,23 4.782.556,93 53,0% -4,3%4 Contabilidad y Auditoría 155.120.841,00 134.502.585,00 60.862.520,02 43.507.764,68 15,3% 39,9%5 De Capacitación 468.774.625,00 205.916.227,00 107.114.628,29 64.752.006,18 127,7% 65,4%6 De Informática y Sistemas Computarizados 323.945.350,00 302.791.141,00 136.859.454,45 102.670.326,56 7,0% 33,3%7 De Turismo 165.618.658,00 131.288.025,00 85.862.299,92 79.012.458,88 26,1% 8,7%8 Geriátricos 3.062,00 1.000,00 11.000,71 4.998,20 206,2% 120,1%9 Otros N.E.P. 3.782.194.549,00 2.663.566.480,00 1.590.660.880,57 1.201.203.846,76 42,0% 32,4%

5 Servicios Comerciales y Financieros 3.540.966.216,00 2.050.723.094,00 2.100.269.507,56 854.105.712,95 72,7% 145,9%1 Transporte 734.584.837,00 473.930.597,00 347.769.405,62 201.762.617,71 55,0% 72,4%2 Almacenamiento 33.160.223,00 29.454.087,00 14.562.429,73 7.635.299,51 12,6% 90,7%3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 495.351.882,00 319.763.266,00 312.298.549,54 118.392.528,62 54,9% 163,8%4 Primas y Gastos de Seguros 400.677.122,00 247.037.846,00 198.743.814,83 105.381.460,51 62,2% 88,6%5 Comisiones y Gastos Bancarios 845.605.143,00 741.729.688,00 331.073.680,58 269.851.741,65 14,0% 22,7%6 Internet 92.556.189,00 76.799.423,00 39.728.372,99 27.940.561,01 20,5% 42,2%9 Otros N.E.P. 939.030.820,00 162.008.187,00 856.093.254,27 123.141.503,94 479,6% 595,2%

6 Publicidad y Propaganda 1.404.677.497,00 1.259.958.707,00 1.514.174.920,46 972.237.435,43 11,5% 55,7%7 Pasajes y Viáticos 3.600.005.022,00 2.347.267.681,00 1.539.032.502,41 1.261.481.426,98 53,4% 22,0%

1 Pasajes 1.073.299.810,00 775.061.182,00 485.765.329,44 394.260.067,15 38,5% 23,2%2 Viáticos 2.372.073.969,00 1.428.201.918,00 997.310.035,34 833.870.422,55 66,1% 19,6%9 Otros N.E.P. 154.631.243,00 144.004.581,00 55.957.137,63 33.350.937,28 7,4% 67,8%

8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 2.615.624.171,00 2.309.098.883,00 1.235.658.894,94 1.161.345.104,02 13,3% 6,4%1 Impuestos Indirectos 24.304.166,00 34.768.844,00 893.330,46 4.922.197,98 -30,1% -81,9%2 Impuestos Directos 57.169.787,00 45.624.400,00 30.102.184,72 26.188.712,00 25,3% 14,9%3 Derechos y Tasas 1.383.779.460,00 1.218.373.843,00 975.566.846,38 899.714.479,35 13,6% 8,4%4 Multas y Recargos 10.531.007,00 7.405.161,00 1.870.170,05 3.209.758,14 42,2% -41,7%5 Regalías 891.845,00 873.776,00 324.338,17 98.492,28 2,1% 229,3%6 Juicios y Mediaciones 1.026.885.837,00 926.992.948,00 165.661.343,34 179.574.274,00 10,8% -7,7%9 Otros N.E.P. 112.062.069,00 75.059.911,00 61.240.681,82 47.637.190,27 49,3% 28,6%

9 Otros Servicios 5.056.138.423,00 3.761.347.501,00 2.196.387.858,62 1.652.235.928,40 34,4% 32,9%1 Servicios de Ceremonial 292.630.509,00 215.460.493,00 124.786.826,76 82.265.826,77 35,8% 51,7%2 Gastos reservados 337.035.236,00 325.836.462,00 195.607.642,18 175.029.691,33 3,4% 11,8%3 Servicios de Vigilancia 1.197.913.384,00 1.207.708.777,00 588.239.667,54 481.513.008,10 -0,8% 22,2%4 Gastos Protocolares 15.144.837,00 11.811.706,00 2.738.523,35 1.276.417,36 28,2% 114,5%5 Pasantías 64.432.039,00 44.367.237,00 25.575.533,39 20.999.524,61 45,2% 21,8%6 Becas de Investigación 1.227.938.222,00 925.170.518,00 622.871.256,27 450.794.671,87 32,7% 38,2%7 Peculio 514.122.000,00 346.616.753,00 227.950.696,96 172.538.309,74 48,3% 32,1%






9 Otros N.E.P. 1.406.922.196,00 684.375.555,00 408.617.712,17 267.818.478,62 105,6% 52,6%

4 Bienes de Uso 40.222.969.799,00 27.179.998.339,00 13.936.032.610,99 11.828.306.177,12 48,0% 17,8%1 Bienes Preexistentes 229.884.910,00 227.601.094,00 44.493.834,00 118.611.284,91 1,0% -62,5%

1 Tierras y Terrenos 5.810.000,00 5.011.508,00 44.493.834,00 113.334.641,31 15,9% -60,7%2 Edificios e Instalaciones 223.975.910,00 222.490.586,00 0,00 5.276.643,60 0,7% -100,0%3 Otros Bienes Preexistentes 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,0%

2 Construcciones 24.977.290.500,00 18.798.757.487,00 10.331.812.413,82 8.471.673.057,24 32,9% 22,0%1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 4.277.346.360,00 3.245.193.287,00 1.010.271.289,27 765.523.026,91 31,8% 32,0%2 Construcciones en Bienes de Dominio Público 20.699.944.140,00 15.553.564.200,00 9.321.541.124,55 7.706.150.030,33 33,1% 21,0%

3 Maquinaria y Equipo 12.515.943.854,00 6.203.207.577,00 2.302.882.734,39 2.621.723.452,88 101,8% -12,2%1 Maquinaria y Equipo de Producción 438.284.591,00 496.995.671,00 59.856.786,26 72.165.543,53 -11,8% -17,1%2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 2.307.931.352,00 1.221.730.174,00 139.418.079,66 762.555.652,40 88,9% -81,7%3 Equipo Sanitario y de Laboratorio 531.580.069,00 391.353.220,00 121.256.227,93 56.833.964,37 35,8% 113,4%4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 571.147.464,00 189.889.470,00 69.631.667,66 64.800.504,69 200,8% 7,5%5 Equipo Educacional y Recreativo 70.335.282,00 42.160.697,00 98.920.577,75 66.727.702,31 66,8% 48,2%6 Equipo para Computación 4.838.275.973,00 2.370.191.730,00 1.198.365.267,18 1.117.784.574,49 104,1% 7,2%7 Equipo de Oficina y Muebles 345.272.411,00 278.060.047,00 143.491.876,14 104.134.070,01 24,2% 37,8%8 Herramientas y Repuestos Mayores 124.157.261,00 53.755.852,00 28.062.507,76 44.665.860,74 131,0% -37,2%9 Equipos Varios 3.288.959.451,00 1.159.070.716,00 443.879.744,05 332.055.580,34 183,8% 33,7%

4 Equipo Militar y de Seguridad 1.809.294.315,00 1.308.426.938,00 760.304.273,18 360.283.852,79 38,3% 111,0%5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 250.089.223,00 177.374.027,00 149.460.501,35 91.517.139,98 41,0% 63,3%6 Obras de Arte 165.692.800,00 179.848.196,00 93.248.021,85 78.353.406,68 -7,9% 19,0%7 Semovientes 2.963.800,00 5.953.673,00 166.952,00 280.000,00 -50,2% -40,4%8 Activos Intangibles 271.810.397,00 278.829.347,00 253.663.880,40 85.863.982,64 -2,5% 195,4%

1 Programas de Computación 266.830.175,00 269.309.836,00 251.767.396,01 77.022.558,64 -0,9% 226,9%9 Otros activos intangibles 4.980.222,00 9.519.511,00 1.896.484,39 8.841.424,00 -47,7% -78,6%

5 Transferencias 913.635.889.242,00 618.857.549.932,00 472.181.793.105,79 339.599.564.530,32 47,6% 39,0%1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 643.596.841.033,00 443.880.758.434,00 357.198.187.312,68 252.130.912.529,82 45,0% 41,7%

1 Jubilaciones y/o retiros 294.616.221.752,00 224.745.159.672,00 160.659.885.596,85 108.420.569.470,97 31,1% 48,2%2 Pensiones 149.474.071.952,00 104.490.572.392,00 80.491.972.868,67 56.985.089.430,12 43,1% 41,3%3 Becas 1.715.736.513,00 1.062.929.438,00 840.601.825,53 409.008.456,68 61,4% 105,5%4 Ayudas Sociales a Personas 70.509.481.999,00 48.814.734.501,00 40.306.704.640,39 28.096.025.005,09 44,4% 43,5%5 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 18.305.000,00 8.520.000,00 6.742.345,00 1.633.827,00 114,8% 312,7%6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 3.181.577.357,00 2.075.088.440,00 1.688.623.714,59 905.098.396,08 53,3% 86,6%7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 17.135.546.395,00 12.644.401.308,00 11.264.814.106,25 7.304.058.110,86 35,5% 54,2%8 Transferencias a Cooperativas 3.184.025.500,00 2.664.251.129,00 1.583.189.067,33 1.359.336.290,88 19,5% 16,5%9 Transferencias a Empresas Privadas 103.761.874.565,00 47.375.101.554,00 60.355.653.148,07 48.650.093.542,14 119,0% 24,1%

2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 8.445.186.835,00 2.969.496.817,00 1.945.510.650,07 1.653.287.541,82 184,4% 17,7%1 Transferencias a Personas 11.744.500,00 23.377.000,00 891.189,32 1.783.848,68 -49,8% -50,0%2 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 787.500,00 300.000,00 1.274.230,00 105.000,00 162,5% 1113,6%3 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas 240.599.500,00 119.853.274,00 164.823.938,30 62.382.466,00 100,7% 164,2%4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro 1.048.408.464,00 607.088.670,00 350.863.317,95 100.271.094,26 72,7% 249,9%5 Transferencias a Cooperativas 146.818.036,00 90.027.086,00 144.086.416,09 24.241.924,00 63,1% 494,4%6 Transferencias a Empresas Privadas 6.996.828.835,00 2.128.850.787,00 1.283.571.558,41 1.464.503.208,88 228,7% -12,4%

3 Transferencias a la Administración Nacional 0,00 0,00 0,00 0,004 Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,005 Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gastos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 122.230.596.235,00 80.102.009.691,00 54.380.028.647,58 49.710.376.634,81 52,6% 9,4%1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes 694.408.000,00 125.636.000,00 74.482.254,56 62.929.494,61 452,7% 18,4%2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes 58.744.910.000,00 36.596.854.521,00 24.667.005.742,00 29.747.518.250,00 60,5% -17,1%3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes 936.507.200,00 933.107.200,00 99.563.239,00 190.386.247,00 0,4% -47,7%4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 27.113.694.821,00 20.820.912.903,00 15.685.250.584,48 10.703.212.598,07 30,2% 46,5%6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital 0,00 0,00 0,00 0,007 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital 29.354.146.000,00 20.013.220.918,00 11.822.030.993,54 8.538.884.844,13 46,7% 38,4%8 Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital 278.500.000,00 291.571.000,00 0,00 0,00 -4,5%9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital 5.108.430.214,00 1.320.707.149,00 2.031.695.834,00 467.445.201,00 286,8% 334,6%






6 Transferencias a Universidades Nacionales 43.120.794.434,00 32.174.913.215,00 21.221.890.117,52 15.411.120.728,50 34,0% 37,7%1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 42.449.713.288,00 31.939.604.592,00 20.849.682.815,23 15.326.576.877,33 32,9% 36,0%2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital 671.081.146,00 235.308.623,00 372.207.302,29 84.543.851,17 185,2% 340,3%

7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 30.162.477.678,00 19.111.578.981,00 9.956.862.115,73 7.241.286.922,71 57,8% 37,5%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 23.942.815.409,00 14.900.793.871,00 7.949.585.201,37 5.843.501.890,37 60,7% 36,0%3 Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales 43.576.000,00 37.853.000,00 15.675.000,00 16.426.500,00 15,1% -4,6%4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 2.097.983.846,00 943.455.261,00 749.243.768,09 423.475.432,10 122,4% 76,9%

6 Transferencias a Gobiernos Municipales 4.078.102.423,00 3.229.476.849,00 1.242.358.146,27 957.883.100,24 26,3% 29,7%

8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 64.314.565.847,00 39.561.067.362,00 27.032.473.169,22 13.091.488.907,82 62,6% 106,5%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 54.821.493.268,00 32.820.409.029,00 19.717.617.331,70 10.119.910.100,73 67,0% 94,8%3 Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales 162.778.024,00 86.942.154,00 15.485.920,30 1.174.800,00 87,2% 1218,2%4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 836.677.325,00 1.347.148.548,00 856.792.976,65 81.213.662,81 -37,9% 955,0%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 8.493.617.230,00 5.306.567.631,00 6.442.576.940,57 2.889.190.344,28 60,1% 123,0%

9 Transferencias al Exterior 1.765.427.180,00 1.057.725.432,00 446.841.092,99 361.091.264,84 66,9% 23,7%1 Transf. a Gobiernos Extranjeros p/Fin. Gastos Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,002 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes 1.329.718.180,00 911.700.432,00 336.427.972,99 351.359.567,30 45,9% -4,2%7 Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital 435.709.000,00 146.025.000,00 110.413.120,00 9.731.697,54 198,4% 1034,6%

6 Incremento de Activos Financieros 13.626.435.760,00 5.960.260.500,00 8.737.733.123,71 577.976.092,72 128,6% 1411,8%1 Aportes de Capital y Compra de Acciones 13.070.048.000,00 5.626.309.000,00 8.613.755.297,22 434.070.494,72 132,3% 1884,4%

1 Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,0% 0,0%2 Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras 0,00 0,00 0,00 0,004 Aportes de Capital a Organismos Internacionales 3.068.898.000,00 1.625.159.000,00 712.605.297,22 432.920.494,72 88,8% 64,6%5 Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios 10.000.000.000,00 4.000.000.000,00 7.900.000.000,00 0,00 150,0%

2 Préstamos a Corto Plazo 3.375.000,00 2.500.000,00 811.000,00 458.600,00 35,0% 76,8%1 Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado 3.375.000,00 2.500.000,00 811.000,00 458.600,00 35,0% 76,8%

3 Préstamos a Largo Plazo 553.012.760,00 331.451.500,00 123.166.826,49 143.446.998,00 66,8% -14,1%1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado 553.012.760,00 331.451.500,00 123.166.826,49 143.446.998,00 66,8% -14,1%

7 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 96.432.221.460,00 77.353.643.904,00 49.199.252.495,57 36.596.351.765,18 24,7% 34,4%1 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional 47.951.000.000,00 29.819.000.000,00 24.155.890.826,31 17.187.654.251,22 60,8% 40,5%

1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo 1.501.000.000,00 2.753.000.000,00 694.319.822,93 697.512.179,57 -45,5% -0,5%6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo 46.440.000.000,00 27.058.000.000,00 23.452.926.352,93 16.423.664.236,17 71,6% 42,8%8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Nacional Largo Plazo 10.000.000,00 8.000.000,00 133,10 108,90 25,0% 22,2%9 Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Nacional 0,00 0,00 8.644.517,35 66.477.726,58 -87,0%

2 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera 36.952.850.062,00 40.932.038.556,00 17.904.948.395,12 14.447.064.966,18 -9,7% 23,9%1 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo 143.000.000,00 0,00 8.597.801,04 10.273.920,15 -16,3%6 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo 36.605.000.000,00 40.834.000.000,00 17.369.904.042,75 14.007.817.013,10 -10,4% 24,0%8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo 204.850.062,00 98.038.556,00 526.446.551,33 113.921.933,93 108,9% 362,1%9 Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Extranjera 0,00 0,00 0,00 315.052.099,00 -100,0%

3 Intereses por Préstamos Recibidos 11.528.371.398,00 6.602.605.348,00 7.138.413.274,14 4.961.632.547,78 74,6% 43,9%

2 Intereses por Préstamos de la Administración Central 396.000,00 402.501,00 176.641,16 333.616,80 -1,6% -47,1%7 Intereses de Préstamos de Instit. Públicas Financieras 3.476.000.000,00 3.032.000.000,00 2.561.999.377,36 2.851.884.220,82 14,6% -10,2%9 Intereses de Préstamos del Sector Externo 8.051.975.398,00 3.570.202.847,00 4.576.237.255,62 2.109.414.710,16 125,5% 116,9%

8 Otros Gastos 0,00 0,00 3.500,00 32.323,57 -89,2%3 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 0,00 0,00 0,00 32.094,09 -100,0%

3 Devoluciones 0,00 0,00 0,00 32.094,09 -100,0%

4 Otras Pérdidas 0,00 0,00 3.500,00 229,48 1425,2%1 Cuentas Incobrables 0,00 0,00 0,00 0,004 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Otras Pérdidas Ajenas a la Operación 0,00 0,00 3.500,00 229,48 1425,2%

Total 1.251.674.759.688,00 859.581.684.176,00 639.326.746.152,93 455.844.153.775,93 45,6% 40,3%


CUADRO Nº 6

Inciso PPrincipal PParcial Descripción 2015 2014

1 Gastos en Personal 52,4% 54,4%1 Personal Permanente 52,2% 54,3%

1 Retribución del Cargo 47,6% 47,8%2 Retribuciones a Personal Directivo y de Control 10,0%3 Retribuciones que no hacen al Cargo 56,3% 61,4%4 Sueldo Anual Complementario 58,1% 61,1%5 Otros Gastos en Personal 61,9% 55,3%6 Contribuciones Patronales 51,8% 54,9%7 Complementos 55,7% 56,1%

2 Personal Temporario 53,0% 59,0%1 Retribuciones del Cargo 53,3% 63,0%2 Retribuciones que no hacen al Cargo 51,0% 55,0%3 Sueldo Anual Complementario 54,9% 41,8%4 Otros Gastos en Personal 71,5% 48,9%5 Contribuciones Patronales 54,2% 59,8%6 Complementos 44,9% 40,2%

3 Servicios Extraordinarios 48,3% 48,4%1 Retribuciones Extraordinarias 48,5% 49,9%2 Sueldo Anual Complementario 42,0% 26,8%3 Contribuciones Patronales 47,8% 41,0%

4 Asignaciones Familiares 67,1% 377,6%5 Asistencia Social al Personal 38,6% 43,9%

1 Seguros de Riesgo de Trabajo 43,7% 36,8%9 Otras Asistencias Sociales al Personal 36,2% 49,7%

6 Beneficios y Compensaciones 26,9% 19,9%7 Gabinete de autoridades superiores 40,9% 39,9%8 Personal contratado 60,3% 60,0%

1 Retribuciones por contratos 59,5% 58,1%2 Adicionales al contrato 55,4% 61,6%3 Sueldo anual complementario 52,7% 58,2%5 Contribuciones patronales 60,3% 62,6%7 Contratos especiales 78,8% 64,6%

2 Bienes de Consumo 45,4% 41,2%1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 49,0% 38,8%

1 Alimentos para Personas 49,6% 39,0%2 Alimentos para Animales 30,3% 29,0%3 Productos Pecuarios 55,5% 6,2%4 Productos Agroforestales 30,3% 38,3%5 Madera, Corcho y sus Manufacturas 61,8% 55,5%9 Otros N.E.P. 5,2% 7,9%

2 Textiles y Vestuario 41,2% 45,1%1 Hilados y Telas 60,4% 97,7%2 Prendas de Vestir 36,1% 37,7%3 Confecciones Textiles 119,8% 66,2%9 Otros N.E.P. 30,6% 57,0%

3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 39,2% 12,7%1 Papel de Escritorio y Cartón 31,3% 24,8%2 Papel para Computación 20,9% 30,6%3 Productos de Artes Gráficas 51,1% 12,2%4 Productos de Papel y Cartón 8,2% 25,3%5 Libros, Revistas y Periódicos 42,1% 8,5%6 Textos de Enseñanza 5,8% 6,8%7 Especies Timbradas y Valores 37,4% 5,4%9 Otros N.E.P. 157,3% 12,4%

4 Productos de Cuero y Caucho 30,9% 50,9%1 Cueros y Pieles 16,8% 26,0%2 Artículos de Cuero 129,6% 20,6%3 Artículos de Caucho 37,9% 16,8%4 Cubiertas y Cámaras de Aire 19,9% 71,7%9 Otros N.E.P. 23,0% 9,4%

5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 50,6% 56,5%1 Compuestos Químicos 44,9% 58,4%


Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos, Partida Principal y Partida Parcial.

En porcentajes.

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al

Crédito Inicial.




Crédito Inicial.

2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 52,3% 56,5%3 Abonos y Fertilizantes 32,4% 23,1%4 Insecticidas, Fumigantes y Otros 16,7% 43,0%5 Tintas, Pinturas y Colorantes 43,1% 58,4%6 Combustibles y Lubricantes 52,3% 59,7%7 Específicos Veterinarios 19,3% 75,4%8 Productos de Material Plástico 131,2% 53,9%9 Otros N.E.P. 29,3% 35,5%

6 Productos de Minerales No Metálicos 35,4% 27,0%1 Productos de Arcilla y Cerámica 33,6% 40,8%2 Productos de Vidrio 75,9% 27,5%3 Productos de Loza y Porcelana 49,7% 46,7%4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 15,0% 5,3%5 Cemento, Cal y Yeso 58,2% 28,4%9 Otros N.E.P. 25,7% 46,8%

7 Productos Metálicos 33,0% 35,9%1 Productos Ferrosos 33,7% 49,0%2 Productos No Ferrosos 45,0% 88,3%3 Material de Guerra 43,5% 23,8%4 Estructuras Metálicas Acabadas 77,2% 47,6%5 Herramientas Menores 26,0% 28,8%9 Otros N.E.P. 22,5% 46,5%

8 Minerales 70,9% 7,1%1 Minerales Metalíferos 1,5% 0,2%2 Petroleo Crudo y Gas Natural 40,5% 19,7%3 Carbón Mineral 72,8% 101,9%4 Piedra, Arcilla y Arena 41,7% 36,7%9 Otros N.E.P. 94,4% 2,7%

9 Otros Bienes de Consumo 35,7% 32,6%1 Elementos de Limpieza 28,7% 26,7%2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 24,1% 19,2%3 Utiles y Materiales Eléctricos 35,9% 53,1%4 Utensilios de Cocina y Comedor 41,7% 41,4%5 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 56,0% 56,0%6 Repuestos y Accesorios 35,9% 41,5%9 Otros N.E.P. 33,7% 19,8%

3 Servicios No Personales 46,6% 45,6%1 Servicios Básicos 54,7% 42,9%

1 Energía Eléctrica 35,7% 39,5%2 Agua 56,8% 27,3%3 Gas 17,3% 17,4%4 Teléfonos, Télex y Telefax 39,1% 38,1%5 Correos y Telégrafo 83,8% 60,7%9 Otros N.E.P. 31,5% 31,6%

2 Alquileres y Derechos 45,3% 53,4%1 Alquiler de Edificios y Locales 34,7% 40,9%2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 60,8% 114,9%3 Alquiler de Equipos de Computación 31,0% 45,5%4 Alquiler de Fotocopiadoras 55,4% 38,9%5 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 284,5% 70,9%6 Derechos de Bienes Intangibles 96,6% 176,4%7 Alquiler con opción a compra 40,1% 45,1%9 Otros N.E.P. 71,8% 52,6%

3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 36,2% 39,4%1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 24,9% 28,6%2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 30,1% 62,3%3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 28,7% 21,8%4 Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación 384,5% 127,1%5 Limpieza, Aseo y Fumigación 55,7% 67,3%6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 21,2% 25,6%9 Otros N.E.P. 47,9% 57,8%

4 Servicios Técnicos y Profesionales 40,4% 39,5%1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 39,5% 34,3%2 Médicos y Sanitarios 47,7% 34,2%3 Jurídicos 14,6% 23,4%4 Contabilidad y Auditoría 39,2% 32,3%5 De Capacitación 22,8% 31,4%6 De Informática y Sistemas Computarizados 42,2% 33,9%7 De Turismo 51,8% 60,2%8 Geriátricos 359,3% 499,8%9 Otros N.E.P. 42,1% 45,1%

5 Servicios Comerciales y Financieros 59,3% 41,6%1 Transporte 47,3% 42,6%




Crédito Inicial.

2 Almacenamiento 43,9% 25,9%3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 63,0% 37,0%4 Primas y Gastos de Seguros 49,6% 42,7%5 Comisiones y Gastos Bancarios 39,2% 36,4%6 Internet 42,9% 36,4%9 Otros N.E.P. 91,2% 76,0%

6 Publicidad y Propaganda 107,8% 77,2%7 Pasajes y Viáticos 42,8% 53,7%

1 Pasajes 45,3% 50,9%2 Viáticos 42,0% 58,4%9 Otros N.E.P. 36,2% 23,2%

8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 47,2% 50,3%1 Impuestos Indirectos 3,7% 14,2%2 Impuestos Directos 52,7% 57,4%3 Derechos y Tasas 70,5% 73,8%4 Multas y Recargos 17,8% 43,3%5 Regalías 36,4% 11,3%6 Juicios y Mediaciones 16,1% 19,4%9 Otros N.E.P. 54,6% 63,5%

9 Otros Servicios 43,4% 43,9%1 Servicios de Ceremonial 42,6% 38,2%2 Gastos reservados 58,0% 53,7%3 Servicios de Vigilancia 49,1% 39,9%4 Gastos Protocolares 18,1% 10,8%5 Pasantías 39,7% 47,3%6 Becas de Investigación 50,7% 48,7%7 Peculio 44,3% 49,8%9 Otros N.E.P. 29,0% 39,1%

4 Bienes de Uso 34,6% 43,5%1 Bienes Preexistentes 19,4% 52,1%

1 Tierras y Terrenos 765,8% 2261,5%2 Edificios e Instalaciones 0,0% 2,4%3 Otros Bienes Preexistentes 0,0% 0,0%

2 Construcciones 41,4% 45,1%1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 23,6% 23,6%2 Construcciones en Bienes de Dominio Público 45,0% 49,5%

3 Maquinaria y Equipo 18,4% 42,3%1 Maquinaria y Equipo de Producción 13,7% 14,5%2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 6,0% 62,4%3 Equipo Sanitario y de Laboratorio 22,8% 14,5%4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 12,2% 34,1%5 Equipo Educacional y Recreativo 140,6% 158,3%6 Equipo para Computación 24,8% 47,2%7 Equipo de Oficina y Muebles 41,6% 37,5%8 Herramientas y Repuestos Mayores 22,6% 83,1%9 Equipos Varios 13,5% 28,6%

4 Equipo Militar y de Seguridad 42,0% 27,5%5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 59,8% 51,6%6 Obras de Arte 56,3% 43,6%7 Semovientes 5,6% 4,7%8 Activos Intangibles 93,3% 30,8%

1 Programas de Computación 94,4% 28,6%9 Otros activos intangibles 38,1% 92,9%

5 Transferencias 51,7% 54,9%1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 55,5% 56,8%

1 Jubilaciones y/o retiros 54,5% 48,2%2 Pensiones 53,9% 54,5%3 Becas 49,0% 38,5%4 Ayudas Sociales a Personas 57,2% 57,6%5 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 36,8% 19,2%6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 53,1% 43,6%7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 65,7% 57,8%8 Transferencias a Cooperativas 49,7% 51,0%9 Transferencias a Empresas Privadas 58,2% 102,7%

2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 23,0% 55,7%1 Transferencias a Personas 7,6% 7,6%2 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 161,8% 35,0%3 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas 68,5% 52,0%4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro 33,5% 16,5%5 Transferencias a Cooperativas 98,1% 26,9%6 Transferencias a Empresas Privadas 18,3% 68,8%

3 Transferencias a la Administración Nacional




Crédito Inicial.

4 Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital5 Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gastos de Capital

5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 44,5% 62,1%1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes 10,7% 50,1%2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes 42,0% 81,3%3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes 10,6% 20,4%4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 57,8% 51,4%6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital 40,3% 42,7%8 Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital 0,0% 0,0%9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital 39,8% 35,4%

6 Transferencias a Universidades Nacionales 49,2% 47,9%1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 49,1% 48,0%2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital 55,5% 35,9%

7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 33,0% 37,9%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 33,2% 39,2%3 Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales 36,0% 43,4%4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 35,7% 44,9%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 30,5% 29,7%

8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 42,0% 33,1%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 36,0% 30,8%3 Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales 9,5% 1,4%4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 102,4% 6,0%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 75,9% 54,4%

9 Transferencias al Exterior 25,3% 34,1%1 Transf. a Gobiernos Extranjeros p/Fin. Gastos Corrientes2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes 25,3% 38,5%7 Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital 25,3% 6,7%

6 Incremento de Activos Financieros 64,1% 9,7%1 Aportes de Capital y Compra de Acciones 65,9% 7,7%

1 Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales 100,0% 100,0%2 Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras4 Aportes de Capital a Organismos Internacionales 23,2% 26,6%5 Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios 79,0% 0,0%

2 Préstamos a Corto Plazo 24,0% 18,3%1 Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado 24,0% 18,3%

3 Préstamos a Largo Plazo 22,3% 43,3%1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado 22,3% 43,3%

7 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 51,0% 47,3%1 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional 50,4% 57,6%

1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo 46,3% 25,3%6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo 50,5% 60,7%8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Nacional Largo Plazo 0,0% 0,0%9 Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Nacional

2 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera 48,5% 35,3%1 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo 6,0%6 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo 47,5% 34,3%8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo 257,0% 116,2%9 Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Extranjera

3 Intereses por Préstamos Recibidos 61,9% 75,1%2 Intereses por Préstamos de la Administración Central 44,6% 82,9%7 Intereses de Préstamos de Instit. Públicas Financieras 73,7% 94,1%9 Intereses de Préstamos del Sector Externo 56,8% 59,1%

8 Otros Gastos3 Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones

3 Devoluciones4 Otras Pérdidas

1 Cuentas Incobrables4 Pérdidas en Operaciones Cambiarias7 Otras Pérdidas Ajenas a la Operación

Totales General 51,1% 53,0%


CUADRO Nº 7

Descripción 2015 2014 2015 2014



2015

Poder Legislativo Nacional 8.153.112.108,00 5.884.887.791,00 4.809.874.653,08 3.272.015.946,67 38,5% 47,0%Poder Judicial de la Nación 12.843.493.000,00 9.197.042.990,00 7.280.886.639,31 4.901.417.297,89 39,6% 48,5%Ministerio Público 4.234.687.000,00 2.821.623.545,00 2.414.854.641,85 1.525.535.255,16 50,1% 58,3%Presidencia de la Nación 3.953.926.549,00 4.374.507.803,00 1.982.849.531,45 2.065.146.779,19 -9,6% -4,0%Jefatura de Gabinete de Ministros 7.854.096.747,00 5.496.354.025,00 3.939.171.627,87 2.777.164.796,47 42,9% 41,8%Ministerio del Interior y Transporte 44.102.491.446,00 29.500.947.639,00 21.576.798.637,90 16.506.638.900,65 49,5% 30,7%Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 5.536.326.442,00 3.575.527.049,00 2.132.771.765,08 1.929.738.137,96 54,8% 10,5%Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 9.007.683.703,00 6.701.282.585,00 4.482.033.097,79 3.014.148.044,64 34,4% 48,7%Ministerio de Seguridad 54.889.510.745,00 36.293.787.040,00 28.198.574.773,06 21.031.569.231,32 51,2% 34,1%Ministerio de Defensa 50.383.635.798,00 35.103.169.659,00 23.875.695.180,49 16.817.085.060,78 43,5% 42,0%Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 28.566.791.310,00 9.016.929.889,00 9.272.019.842,28 5.344.231.359,84 216,8% 73,5%Ministerio de Industria 2.429.937.920,00 1.809.334.569,00 962.195.663,02 616.971.160,96 34,3% 56,0%Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 11.428.493.229,00 8.727.198.327,00 5.162.506.267,98 3.458.085.056,97 31,0% 49,3%Ministerio de Turismo 2.329.293.000,00 1.742.718.000,00 920.064.030,77 722.378.152,14 33,7% 27,4%Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 153.225.894.499,00 83.379.434.621,00 86.883.022.059,61 63.460.021.475,03 83,8% 36,9%Ministerio de Educación 60.696.829.478,00 45.669.706.986,00 29.377.629.539,43 20.961.053.022,72 32,9% 40,2%Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 7.919.673.311,00 5.578.022.050,00 3.835.422.924,20 2.665.368.076,47 42,0% 43,9%Ministerio de Cultura 2.083.823.384,00 0,00 1.028.741.118,18 0,00Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 456.283.588.636,00 340.989.748.733,00 247.612.812.587,36 170.030.250.396,69 33,8% 45,6%Ministerio de Salud 24.796.343.677,00 16.307.231.064,00 13.386.262.711,62 8.466.840.225,59 52,1% 58,1%Ministerio de Desarrollo Social 69.348.734.318,00 48.822.237.290,00 38.248.497.536,16 27.066.764.086,34 42,0% 41,3%Servicio de la Deuda Pública 96.272.000.000,00 77.212.000.000,00 49.182.249.882,84 36.573.966.443,29 24,7% 34,5%Obligaciones a Cargo del Tesoro 135.334.393.388,00 81.377.992.521,00 52.761.811.441,60 42.637.764.869,16 66,3% 23,7%Total 1.251.674.759.688,00 859.581.684.176,00 639.326.746.152,93 455.844.153.775,93 45,6% 40,3%

En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Jurisdicción.


DevengadoCrédito Inicial


CUADRO Nº 8

Descripción 2015 2014Poder Legislativo Nacional 59,0% 55,6%Poder Judicial de la Nación 56,7% 53,3%Ministerio Público 57,0% 54,1%Presidencia de la Nación 50,1% 47,2%Jefatura de Gabinete de Ministros 50,2% 50,5%Ministerio del Interior y Transporte 48,9% 56,0%Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 38,5% 54,0%Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 49,8% 45,0%Ministerio de Seguridad 51,4% 57,9%Ministerio de Defensa 47,4% 47,9%Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 32,5% 59,3%Ministerio de Industria 39,6% 34,1%Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 45,2% 39,6%Ministerio de Turismo 39,5% 41,5%Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 56,7% 76,1%Ministerio de Educación 48,4% 45,9%Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 48,4% 47,8%Ministerio de Cultura 49,4%Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 54,3% 49,9%Ministerio de Salud 54,0% 51,9%Ministerio de Desarrollo Social 55,2% 55,4%Servicio de la Deuda Pública 51,1% 47,4%

Obligaciones a Cargo del Tesoro 39,0% 52,4%

Total 51,1% 53,0%


Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Jurisdicción.

En porcentajes.

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito

Inicial.


CUADRO Nº 9

Finalidades y Funciones 2015 2014 2015 2014Variación en el Crédito

Inicial 2014 a 2015Variación en el

Devengado 2014 a 2015

Administración Gubernamental 77.564.064.394,00 50.454.859.816,00 33.467.402.171,41 20.066.571.225,16 53,7% 66,8%Legislativa 6.202.782.480,00 4.445.195.383,00 3.632.224.796,94 2.483.771.904,63 39,5% 46,2%Judicial 19.092.044.635,00 13.337.618.614,00 10.430.970.120,15 6.893.947.112,98 43,1% 51,3%Dirección Superior Ejecutiva 8.217.498.242,00 5.807.376.465,00 4.431.761.559,74 2.868.107.598,97 41,5% 54,5%Relaciones Exteriores 8.421.423.358,00 5.069.938.876,00 2.800.895.698,59 2.333.384.426,62 66,1% 20,0%Relaciones Interiores 30.594.544.666,00 17.504.477.531,00 9.985.814.200,42 3.548.463.650,26 74,8% 181,4%Administración Fiscal 3.223.494.316,00 2.916.352.082,00 1.370.146.702,57 1.336.290.867,84 10,5% 2,5%Control de la Gestión Pública 1.114.245.000,00 828.732.764,00 572.818.704,30 414.736.782,79 34,5% 38,1%Información y Estadística Básicas 698.031.697,00 545.168.101,00 242.770.388,70 187.868.881,07 28,0% 29,2%Defensa y Seguridad 68.979.879.235,00 46.557.629.240,00 34.586.581.718,80 24.732.429.626,43 48,2% 39,8%Defensa 25.266.551.917,00 17.709.534.308,00 11.675.760.462,97 8.360.641.888,00 42,7% 39,7%Seguridad Interior 36.600.954.725,00 23.282.632.334,00 19.135.675.543,26 13.891.863.505,21 57,2% 37,7%Sistema Penal 4.701.847.440,00 3.691.052.459,00 2.479.429.273,65 1.643.237.216,91 27,4% 50,9%Inteligencia 2.410.525.153,00 1.874.410.139,00 1.295.716.438,92 836.687.016,31 28,6% 54,9%Servicios Sociales 734.155.007.396,00 527.828.298.311,00 388.136.890.941,63 262.673.220.188,03 39,1% 47,8%Salud 41.158.547.311,00 29.561.319.051,00 23.442.463.926,86 15.697.890.087,56 39,2% 49,3%Promoción y Asistencia Social 18.525.530.994,00 14.071.055.994,00 9.699.332.154,11 7.395.525.872,21 31,7% 31,2%Seguridad Social 512.689.355.108,00 380.994.148.900,00 278.152.170.637,51 192.920.640.364,35 34,6% 44,2%Educación y Cultura 93.048.966.912,00 60.885.701.235,00 41.029.807.528,94 27.813.833.904,21 52,8% 47,5%Ciencia y Técnica 18.534.647.432,00 13.323.765.278,00 8.339.811.535,01 6.090.877.226,74 39,1% 36,9%Trabajo 6.012.229.816,00 4.574.885.595,00 2.585.013.491,24 1.810.463.086,09 31,4% 42,8%Vivienda y Urbanismo 28.684.071.275,00 13.373.648.692,00 17.474.747.781,61 5.044.163.890,11 114,5% 246,4%Agua Potable y Alcantarillado 15.501.658.548,00 11.043.773.566,00 7.413.543.886,35 5.899.825.756,76 40,4% 25,7%Servicios Económicos 274.543.587.203,00 157.387.252.905,00 133.936.618.825,52 111.775.580.971,13 74,4% 19,8%Energía, Combustibles y Minería 167.625.091.607,00 79.600.371.669,00 81.648.873.880,91 73.742.801.826,57 110,6% 10,7%Comunicaciones 9.396.337.346,00 8.186.260.680,00 3.582.856.223,44 2.160.771.452,05 14,8% 65,8%Transporte 77.786.910.772,00 56.020.124.077,00 40.500.036.526,87 31.636.135.281,12 38,9% 28,0%Ecología y Medio Ambiente 3.501.938.928,00 2.651.326.546,00 1.275.751.589,59 696.240.960,05 32,1% 83,2%Agricultura 6.914.802.336,00 5.154.849.435,00 2.876.919.432,41 1.707.407.021,29 34,1% 68,5%Industria 5.756.566.128,00 2.979.790.868,00 2.354.064.706,71 859.065.805,06 93,2% 174,0%Comercio, Turismo y Otros Servicios 3.110.728.686,00 2.458.931.630,00 1.484.848.663,78 815.110.008,64 26,5% 82,2%Seguros y Finanzas 451.211.400,00 335.598.000,00 213.267.801,81 158.048.616,35 34,4% 34,9%Deuda Pública 96.432.221.460,00 77.353.643.904,00 49.199.252.495,57 36.596.351.765,18 24,7% 34,4%Servicio de la Deuda Pública 96.432.221.460,00 77.353.643.904,00 49.199.252.495,57 36.596.351.765,18 24,7% 34,4%Total 1.251.674.759.688,00 859.581.684.176,00 639.326.746.152,93 455.844.153.775,93 45,6% 40,3%


Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Finalidades y Funciones.En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.

Crédito inicial Devengado


CUADRO Nº 10

Finalidades y Funciones2015 2014

Administración Gubernamental 43,1% 39,8%Legislativa 58,6% 55,9%Judicial 54,6% 51,7%Dirección Superior Ejecutiva 53,9% 49,4%Relaciones Exteriores 33,3% 46,0%Relaciones Interiores 32,6% 20,3%Administración Fiscal 42,5% 45,8%Control de la Gestión Pública 51,4% 50,0%Información y Estadística Básicas 34,8% 34,5%Defensa y Seguridad 50,1% 53,1%Defensa 46,2% 47,2%Seguridad Interior 52,3% 59,7%Sistema Penal 52,7% 44,5%Inteligencia 53,8% 44,6%Servicios Sociales 52,9% 49,8%Salud 57,0% 53,1%Promoción y Asistencia Social 52,4% 52,6%Seguridad Social 54,3% 50,6%Educación y Cultura 44,1% 45,7%Ciencia y Técnica 45,0% 45,7%Trabajo 43,0% 39,6%Vivienda y Urbanismo 60,9% 37,7%Agua Potable y Alcantarillado 47,8% 53,4%Servicios Económicos 48,8% 71,0%Energía, Combustibles y Minería 48,7% 92,6%Comunicaciones 38,1% 26,4%Transporte 52,1% 56,5%Ecología y Medio Ambiente 36,4% 26,3%Agricultura 41,6% 33,1%Industria 40,9% 28,8%Comercio, Turismo y Otros Servicios 47,7% 33,1%Seguros y Finanzas 47,3% 47,1%Deuda Pública 51,0% 47,3%Servicio de la Deuda Pública 51,0% 47,3%Total 51,1% 53,0%



Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Finalidades y Funciones.

En porcentajes.


CUADRO Nº 11

Servicio Descripción 2015 2014 2015 2014

Variación en el Crédito Inicial 2014

a 2015

Variación en el Devengado 2014

a 2015

1 Auditoría General de la Nación 680.242.000,00 522.996.000,00 384.977.133,67 275.126.577,16 30,1% 39,9%

101 Fundación Miguel Lillo 124.862.277,00 84.091.986,00 52.320.170,54 39.517.134,19 48,5% 32,4%

103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 5.238.905.871,00 3.839.016.501,00 2.632.824.080,78 1.914.681.515,26 36,5% 37,5%

105 Comisión Nacional de Energía Atómica 3.008.710.000,00 1.928.505.112,00 1.071.731.831,71 682.988.961,44 56,0% 56,9%

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.411.937.000,00 1.063.789.000,00 690.235.355,00 526.863.613,87 32,7% 31,0%

107 Administración de Parques Nacionales 930.049.000,00 682.396.000,00 303.017.021,22 254.457.369,30 36,3% 19,1%

108 Instituto Nacional del Agua 146.837.000,00 115.720.000,00 66.819.852,02 49.612.388,07 26,9% 34,7%

109 Sindicatura General de la Nación 396.981.000,00 288.563.764,00 172.511.070,63 130.695.223,28 37,6% 32,0%

112 Autoridad Regulatoria Nuclear 261.605.000,00 226.989.000,00 100.874.848,21 80.304.337,81 15,3% 25,6%

113 Teatro Nacional Cervantes 145.997.046,00 106.005.901,00 53.424.478,00 46.895.036,02 37,7% 13,9%

114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 965.274.280,00 798.527.000,00 393.388.687,59 305.577.614,13 20,9% 28,7%

115 Comisión Nacional de Comunicaciones 643.083.000,00 523.083.736,00 324.481.695,92 216.664.151,75 22,9% 49,8%

116 Biblioteca Nacional 266.403.188,00 189.174.221,00 168.289.929,77 113.446.756,83 40,8% 48,3%

117 Instituto Nacional del Teatro 116.562.000,00 86.374.455,00 45.979.130,86 37.020.975,37 34,9% 24,2%

118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 141.041.663,00 61.062.000,00 42.632.078,04 43.504.276,56 131,0% -2,0%

119 Instituto Nacional de Promoción Turística 501.793.000,00 372.438.000,00 201.184.121,02 185.740.491,95 34,7% 8,3%

200 Registro Nacional de las Personas 1.993.353.972,00 1.448.028.916,00 1.095.790.836,06 591.706.104,74 37,7% 85,2%

201 Dirección Nacional de Migraciones 1.218.319.829,00 778.290.785,00 594.600.296,56 418.520.127,50 56,5% 42,1%

202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 115.192.000,00 90.365.000,00 48.365.612,88 38.888.318,69 27,5% 24,4%

203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 402.498.000,00 328.077.838,00 186.770.847,11 142.532.943,40 22,7% 31,0%

204 Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 506.546.000,00 368.292.858,00 234.377.930,47 171.126.656,48 37,5% 37,0%

205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 186.243.000,00 123.189.301,00 67.183.880,44 51.925.632,92 51,2% 29,4%

206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 12.207.725,00 7.822.483,00 3.599.834,55 1.002.228,09 56,1% 259,2%250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 9.498.662.000,00 7.490.747.000,00 5.164.428.596,64 3.703.308.984,76 26,8% 39,5%

301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 1.105.122.548,00 822.208.765,00 541.114.240,20 387.402.824,50 34,4% 39,7%

302 Secretaría de Inteligencia 800.869.000,00 689.360.000,00 572.133.282,10 318.535.343,21 16,2% 79,6%

303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contr 279.115.000,00 128.054.805,00 189.384.835,32 74.857.564,92 118,0% 153,0%

305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 5.753.559.000,00 3.731.083.044,00 3.382.618.554,98 2.451.003.713,69 54,2% 38,0%

307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 5.536.326.442,00 3.575.527.049,00 2.132.771.765,08 1.929.738.137,96 54,8% 10,5%



312 Senado de la Nación 2.821.573.947,00 1.844.252.000,00 1.745.785.662,50 1.161.259.787,66 53,0% 50,3%

313 Cámara de Diputados 2.855.838.233,00 2.145.519.183,00 1.634.575.452,39 1.141.040.555,65 33,1% 43,3%

314 Biblioteca del Congreso 726.555.002,00 549.447.400,00 445.936.123,17 305.070.868,48 32,2% 46,2%

315 Imprenta del Congreso 264.672.000,00 206.592.000,00 133.198.897,67 100.792.055,95 28,1% 32,2%

316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 358.923.588,00 254.692.786,00 261.835.503,18 150.474.176,94 40,9% 74,0%

317 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1.204.788.747,00 1.003.036.680,00 416.390.102,46 265.919.373,09 20,1% 56,6%

319 Defensoría del Pueblo 216.437.300,00 168.411.200,00 110.938.179,57 73.398.448,74 28,5% 51,1%

320 Consejo de la Magistratura 10.620.373.000,00 7.606.021.000,00 6.306.153.518,19 4.208.472.132,68 39,6% 49,8%

321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 610.553.000,00 496.415.000,00 234.243.918,39 179.210.140,90 23,0% 30,7%

322 Ministerio de Turismo 897.451.000,00 687.884.000,00 415.862.888,53 282.180.290,89 30,5% 47,4%


Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF .En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.





a 2015


a 2015


323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 27.582.959,00 24.077.000,00 11.781.306,98 9.022.109,31 14,6% 30,6%

325 Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 38.127.094.237,00 25.178.784.845,00 18.601.236.774,04 14.511.927.995,12 51,4% 28,2%

326 Policía Federal Argentina 16.818.337.000,00 10.118.914.672,00 8.758.958.044,19 6.713.129.134,37 66,2% 30,5%


331 Servicio Penitenciario Federal 5.827.093.136,00 4.563.383.015,00 3.435.853.671,13 2.286.794.905,40 27,7% 50,2%

332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2.337.153.482,00 1.559.268.993,00 693.722.782,58 471.347.340,72 49,9% 47,2%

334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 630.630.559,00 419.078.094,00 265.018.818,61 190.410.107,35 50,5% 39,2%

335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 2.223.120.000,00 1.591.021.990,00 974.733.121,12 692.945.165,21 39,7% 40,7%

336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 2.680.767.440,00 1.739.005.549,00 1.202.598.843,42 750.686.561,21 54,2% 60,2%

337 Ministerio de Cultura 1.508.725.000,00 899.401.750,00 742.587.230,00 535.858.708,86 67,7% 38,6%

338 Secretaría Legal y Técnica 199.412.000,00 153.660.000,00 78.502.695,75 60.471.815,94 29,8% 29,8%

340 Procuración Penitenciaria 148.587.038,00 96.383.222,00 69.570.596,12 49.485.919,46 54,2% 40,6%

341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 1.111.836.711,00 790.192.951,00 465.864.312,71 364.507.482,39 40,7% 27,8%

342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 709.506.000,00 639.045.000,00 72.979.089,99 8.316.076,77 11,0% 777,6%

343 Ministerio de Seguridad 1.774.121.847,00 1.415.030.660,00 684.153.919,87 334.677.233,98 25,4% 104,4%

345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 404.276.001,00 381.116.351,00 93.950.628,77 95.433.456,47 6,1% -1,6%346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisua 80.283.000,00 96.594.000,00 23.057.104,81 15.367.556,63 -16,9% 50,0%

350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 5.711.324.880,00 4.387.502.000,00 2.452.102.400,12 1.726.517.603,02 30,2% 42,0%

354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 120.622.306.815,00 58.749.463.299,00 70.852.391.406,21 50.608.367.895,27 105,3% 40,0%


356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 135.334.393.388,00 81.377.992.521,00 52.761.811.441,60 42.637.764.869,16 66,3% 23,7%

357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 27.388.181.951,00 8.094.999.639,00 8.773.288.894,42 4.972.038.250,09 238,3% 76,5%360 Procuración General de la Nación 2.671.784.000,00 1.735.474.174,00 1.542.415.760,68 975.124.339,44 54,0% 58,2%

361 Defensoría General de la Nación 1.562.903.000,00 1.086.149.371,00 872.438.881,17 550.410.915,72 43,9% 58,5%

362 Ministerio de Industria 1.330.462.458,00 1.092.355.000,00 414.546.965,40 254.646.895,40 21,8% 62,8%

363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 4.986.492.458,00 3.944.899.000,00 2.113.766.163,84 1.210.881.718,74 26,4% 74,6%

370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 2.150.429.694,00 1.508.989.025,00 590.469.008,80 446.924.092,11 42,5% 32,1%

371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 822.067.000,00 631.261.281,00 213.441.115,00 273.591.419,72 30,2% -22,0%

372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 214.339.357,00 154.875.816,00 79.282.146,41 58.683.193,94 38,4% 35,1%

374 Estado Mayor General del Ejercito 17.081.990.021,00 11.346.098.334,00 7.764.895.162,74 5.298.034.571,55 50,6% 46,6%

375 Gendarmería Nacional 15.532.161.162,00 10.251.713.540,00 8.191.748.806,13 6.193.242.174,38 51,5% 32,3%

376 Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 144.398.013,00 84.488.015,00 3.124.810,11 32.894.117,23 70,9% -90,5%

379 Estado Mayor General de la Armada 8.421.810.696,00 5.872.532.741,00 4.248.833.433,37 3.140.174.358,97 43,4% 35,3%

380 Prefectura Naval Argentina 9.718.432.622,00 5.992.428.215,00 4.624.022.887,60 3.513.358.743,64 62,2% 31,6%

381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 6.899.011.687,00 5.754.894.053,00 3.738.195.726,10 2.831.119.020,55 19,9% 32,0%

382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 1.547.796.114,00 1.024.952.953,00 775.262.518,63 573.852.960,19 51,0% 35,1%

450 Instituto Geográfico Nacional 126.410.223,00 86.348.960,00 44.238.124,20 29.421.858,39 46,4% 50,4%

451 Dirección General de Fabricaciones Militares 1.766.032.107,00 1.439.709.338,00 623.426.908,83 331.081.891,21 22,7% 88,3%

452 Servicio Meteorológico Nacional 236.110.000,00 177.378.096,00 102.773.486,93 83.230.061,01 33,1% 23,5%

470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 12.521.037.000,00 8.046.594.000,00 6.467.015.258,00 4.291.930.476,10 55,6% 50,7%

602 Comisión Nacional de Valores 125.215.000,00 86.333.000,00 61.350.942,57 40.586.289,24 45,0% 51,2%

603 Superintendencia de Seguros de la Nación 305.746.400,00 234.015.000,00 144.381.909,94 110.280.101,05 30,7% 30,9%

604 Dirección Nacional de Vialidad 22.228.278.984,00 18.117.143.530,00 11.312.822.660,02 9.658.019.264,14 22,7% 17,1%

606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 3.302.972.812,00 2.536.589.647,00 1.579.357.916,84 1.243.497.914,35 30,2% 27,0%

607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 175.398.000,00 133.692.000,00 62.816.490,41 48.618.114,93 31,2% 29,2%

608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 925.968.902,00 601.032.569,00 475.738.215,84 308.013.829,30 54,1% 54,5%

609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 247.336.000,00 203.498.587,00 104.560.350,70 95.745.639,19 21,5% 9,2%

612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 32.305.000,00 24.441.000,00 14.231.565,30 10.081.977,85 32,2% 41,2%




a 2015


a 2015


613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 4.250.015.905,00 2.209.689.797,00 2.145.114.883,11 1.407.258.184,08 92,3% 52,4%

614 Instituto Nacional de Semillas 88.936.000,00 68.093.000,00 39.122.554,34 33.909.165,08 30,6% 15,4%

620 Tribunal Fiscal de la Nación 109.512.000,00 81.090.250,00 46.972.869,98 33.094.469,25 35,0% 41,9%

622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 173.506.560,00 115.947.000,00 71.910.481,78 54.310.436,26 49,6% 32,4%

623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 2.627.357.959,00 1.840.426.093,00 1.262.882.791,85 825.432.504,68 42,8% 53,0%

624 Servicio Geológico Minero Argentino 206.799.000,00 156.487.000,00 89.306.486,31 70.788.579,27 32,2% 26,2%

651 Ente Nacional Regulador del Gas 368.957.795,00 259.945.147,00 182.803.818,54 127.189.105,91 41,9% 43,7%

652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 243.810.000,00 190.182.000,00 105.903.182,73 83.221.538,11 28,2% 27,3%

656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 62.854.000,00 40.985.000,00 27.179.322,74 18.965.815,27 53,4% 43,3%

661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 380.166.350,00 260.388.254,00 198.172.434,30 138.818.917,72 46,0% 42,8%

664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 216.607.058,00 172.011.000,00 106.944.099,88 79.518.704,01 25,9% 34,5%

669 Administración Nacional de Aviación Civil 1.764.452.000,00 1.335.366.001,00 793.283.349,95 623.614.108,16 32,1% 27,2%

670 Unidad de Información Finaciera 85.406.801,00 61.365.000,00 35.472.378,04 25.705.144,39 39,2% 38,0%

802 Fondo Nacional de las Artes 46.136.150,00 35.305.933,00 18.460.349,55 13.098.079,50 30,7% 40,9%

804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 77.238.933,00 58.490.000,00 30.865.006,48 22.651.005,75 32,1% 36,3%

850 Administración Nacional de la Seguridad Social 449.530.356.989,00 336.414.863.138,00 244.824.300.241,72 168.219.787.310,60 33,6% 45,5%

852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 246.346.000,00 187.383.595,00 107.007.399,23 83.945.483,07 31,5% 27,5%

881 Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) 795.560.767,00 0,00 229.402.546,29 0,00

902 Centro Nacional de Reeducación Social 120.560.050,00 82.621.000,00 58.143.718,43 40.642.730,36 45,9% 43,1%

903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 369.529.407,00 257.725.500,00 172.895.538,46 122.484.021,35 43,4% 41,2%

904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 429.001.130,00 286.292.000,00 200.205.974,03 147.182.706,08 49,8% 36,0%

905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 126.473.000,00 93.290.000,00 43.306.976,02 33.096.171,43 35,6% 30,9%

906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbr 473.565.674,00 371.546.280,00 177.525.484,92 149.934.630,33 27,5% 18,4%

908 Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 1.357.083.041,00 1.098.703.964,00 768.747.930,91 489.345.245,53 23,5% 57,1%

909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 358.907.213,00 260.013.792,00 147.687.463,72 108.934.304,92 38,0% 35,6%

910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 139.771.000,00 97.544.785,00 58.155.640,17 41.888.129,14 43,3% 38,8%

912 Servicio Nacional de Rehabilitación 187.043.000,00 127.335.394,00 71.745.388,74 46.417.694,63 46,9% 54,6%

914 Superintendencia de Servicios de Salud 2.832.281.083,00 1.581.863.450,00 2.045.339.409,92 1.007.544.240,17 79,0% 103,0%TOTAL 1.251.674.759.688,00 859.581.684.176,00 639.326.746.152,93 455.844.153.775,93 45,6% 40,3%


CUADRO Nº 12

Servicio Descripción 2015 20141 Auditoría General de la Nación 56,6% 52,6%

101 Fundación Miguel Lillo 41,9% 47,0%103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 50,3% 49,9%105 Comisión Nacional de Energía Atómica 35,6% 35,4%106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 48,9% 49,5%107 Administración de Parques Nacionales 32,6% 37,3%108 Instituto Nacional del Agua 45,5% 42,9%109 Sindicatura General de la Nación 43,5% 45,3%112 Autoridad Regulatoria Nuclear 38,6% 35,4%113 Teatro Nacional Cervantes 36,6% 44,2%114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 40,8% 38,3%115 Comisión Nacional de Comunicaciones 50,5% 41,4%116 Biblioteca Nacional 63,2% 60,0%117 Instituto Nacional del Teatro 39,4% 42,9%118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 30,2% 71,2%119 Instituto Nacional de Promoción Turística 40,1% 49,9%200 Registro Nacional de las Personas 55,0% 40,9%201 Dirección Nacional de Migraciones 48,8% 53,8%202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 42,0% 43,0%203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 46,4% 43,4%204 Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 46,3% 46,5%205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 36,1% 42,2%206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 29,5% 12,8%250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 54,4% 49,4%301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 49,0% 47,1%302 Secretaría de Inteligencia 71,4% 46,2%303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico 67,9% 58,5%


Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF .En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.



Servicio Descripción 2015 2014


305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 58,8% 65,7%307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 38,5% 54,0%310 Ministerio de Salud 52,4% 52,1%311 Ministerio de Desarrollo Social 55,6% 55,9%312 Senado de la Nación 61,9% 63,0%313 Cámara de Diputados 57,2% 53,2%314 Biblioteca del Congreso 61,4% 55,5%315 Imprenta del Congreso 50,3% 48,8%316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 73,0% 59,1%317 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 34,6% 26,5%319 Defensoría del Pueblo 51,3% 43,6%320 Consejo de la Magistratura 59,4% 55,3%321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 38,4% 36,1%322 Ministerio de Turismo 46,3% 41,0%323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 42,7% 37,5%325 Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 48,8% 57,6%326 Policía Federal Argentina 52,1% 66,3%330 Ministerio de Educación 48,4% 45,9%331 Servicio Penitenciario Federal 59,0% 50,1%332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 29,7% 30,2%334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 42,0% 45,4%335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 43,8% 43,6%336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 44,9% 43,2%337 Ministerio de Cultura 49,2% 59,6%338 Secretaría Legal y Técnica 39,4% 39,4%340 Procuración Penitenciaria 46,8% 51,3%341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 41,9% 46,1%342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 10,3% 1,3%343 Ministerio de Seguridad 38,6% 23,7%345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 23,2% 25,0%346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 28,7% 15,9%350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 42,9% 39,4%354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 58,7% 86,1%355 Servicio de la Deuda Pública 51,1% 47,4%356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 39,0% 52,4%




357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 32,0% 61,4%360 Procuración General de la Nación 57,7% 56,2%361 Defensoría General de la Nación 55,8% 50,7%362 Ministerio de Industria 31,2% 23,3%363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 42,4% 30,7%370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 27,5% 29,6%371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 26,0% 43,3%372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 37,0% 37,9%374 Estado Mayor General del Ejercito 45,5% 46,7%375 Gendarmería Nacional 52,7% 60,4%376 Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 2,2% 38,9%379 Estado Mayor General de la Armada 50,5% 53,5%380 Prefectura Naval Argentina 47,6% 58,6%381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 54,2% 49,2%382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 50,1% 56,0%450 Instituto Geográfico Nacional 35,0% 34,1%451 Dirección General de Fabricaciones Militares 35,3% 23,0%452 Servicio Meteorológico Nacional 43,5% 46,9%470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 51,6% 53,3%602 Comisión Nacional de Valores 49,0% 47,0%603 Superintendencia de Seguros de la Nación 47,2% 47,1%604 Dirección Nacional de Vialidad 50,9% 53,3%606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 47,8% 49,0%607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 35,8% 36,4%608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 51,4% 51,2%609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 42,3% 47,0%612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 44,1% 41,3%613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 50,5% 63,7%614 Instituto Nacional de Semillas 44,0% 49,8%620 Tribunal Fiscal de la Nación 42,9% 40,8%622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 41,4% 46,8%623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 48,1% 44,9%624 Servicio Geológico Minero Argentino 43,2% 45,2%651 Ente Nacional Regulador del Gas 49,5% 48,9%652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 43,4% 43,8%




656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 43,2% 46,3%661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 52,1% 53,3%664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 49,4% 46,2%669 Administración Nacional de Aviación Civil 45,0% 46,7%670 Unidad de Información Finaciera 41,5% 41,9%802 Fondo Nacional de las Artes 40,0% 37,1%804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 40,0% 38,7%850 Administración Nacional de la Seguridad Social 54,5% 50,0%852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 43,4% 44,8%881 Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) 28,8%902 Centro Nacional de Reeducación Social 48,2% 49,2%903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 46,8% 47,5%904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 46,7% 51,4%905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 34,2% 35,5%906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán 37,5% 40,4%908 Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 56,6% 44,5%909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 41,1% 41,9%910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 41,6% 42,9%912 Servicio Nacional de Rehabilitación 38,4% 36,5%914 Superintendencia de Servicios de Salud 72,2% 63,7%

TOTAL 51,1% 53,0%


CUADRO Nº 13

Servicio Programa Descripción 2015 2014 2015 2014

Variación en el Crédito Inicial 2014 a

2015


2015

1 Auditoría General de la Nación 680.242.000,0 522.996.000,0 384.977.133,7 275.126.577,2 30,1% 39,9%16 Control Externo del Sector Público Nacional 680.242.000,0 522.996.000,0 384.977.133,7 275.126.577,2 30,1% 39,9%

101 Fundación Miguel Lillo 124.862.277,0 84.091.986,0 52.320.170,5 39.517.134,2 48,5% 32,4%16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea 124.862.277,0 84.091.986,0 52.320.170,5 39.517.134,2 48,5% 32,4%

103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 5.238.905.871,0 3.839.016.501,0 2.632.824.080,8 1.914.681.515,3 36,5% 37,5%1 Actividades Centrales 390.394.352,0 199.312.514,0 179.719.624,7 115.526.158,9 95,9% 55,6%

16 Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica 4.826.392.952,0 3.623.837.393,0 2.443.886.012,0 1.792.886.385,7 33,2% 36,3%17 Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina 22.118.567,0 15.866.594,0 9.218.444,1 6.268.970,7 39,4% 47,0%

105 Comisión Nacional de Energía Atómica 3.008.710.000,0 1.928.505.112,0 1.071.731.831,7 682.988.961,4 56,0% 56,9%1 Actividades Centrales 945.412.169,0 624.527.667,0 385.255.047,4 204.682.617,3 51,4% 88,2%

20 Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear 533.163.181,0 421.364.227,0 157.091.524,5 121.382.424,3 26,5% 29,4%21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 742.000.310,0 242.487.472,0 161.853.843,4 115.010.603,7 206,0% 40,7%22 Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental 264.151.088,0 252.321.063,0 104.563.639,1 79.717.919,9 4,7% 31,2%23 Investigación y Aplicaciones no Nucleares 210.585.539,0 152.359.517,0 81.214.755,0 55.088.610,9 38,2% 47,4%24 Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear 313.397.713,0 235.445.166,0 138.004.200,3 107.106.785,4 33,1% 28,8%25 Coordinación del Plan Nacional de Medicina 0,0 0,0 43.748.822,0 0,0

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 1.411.937.000,0 1.063.789.000,0 690.235.355,0 526.863.613,9 32,7% 31,0%

1 Actividades Centrales 143.677.615,0 98.076.545,0 71.972.876,0 49.330.394,4 46,5% 45,9%2 Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 1.422.000,0 1.173.000,0 614.344,3 438.362,5 21,2% 40,1%

16 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos 1.075.902.385,0 767.747.839,0 450.433.685,7 382.482.937,4 40,1% 17,8%17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio 190.915.000,0 188.181.616,0 166.466.939,2 94.611.919,5 1,5% 75,9%18 Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen 20.000,0 20.000,0 747.509,9 0,0 0,0%98 Aplicaciones Financieras 0,0 8.590.000,0 0,0 0,0 -100,0%

107 Administración de Parques Nacionales 930.049.000,0 682.396.000,0 303.017.021,2 254.457.369,3 36,3% 19,1%

1 Actividades Centrales 305.133.284,0 272.793.615,0 101.746.923,8 80.497.703,8 11,9% 26,4%17 Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas 386.413.397,0 299.718.121,0 178.279.727,4 152.112.840,6 28,9% 17,2%18 Atención a Pasividades de Guardaparques 34.308.000,0 24.570.000,0 5.200.000,0 9.986.517,6 39,6% -47,9%19 Formación y Capacitación 8.113.819,0 3.612.134,0 1.446.521,1 965.341,5 124,6% 49,8%20 Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF Nº 7520/AR Comp.3) 107.640.000,0 37.365.000,0 12.147.043,9 5.450.278,3 188,1% 122,9%21 Conservación de la Biodiversidad (GEF TF Nº 094428/AR) 32.619.500,0 4.802.130,0 0,0 0,0 579,3%22 Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID Nº 1648/OC-AR) 0,0 4.765.040,0 0,0 3.216.110,0 -100,0% -100,0%23 Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR) 55.821.000,0 34.769.960,0 4.196.805,1 2.228.577,4 60,5% 88,3%

108 Instituto Nacional del Agua 146.837.000,0 115.720.000,0 66.819.852,0 49.612.388,1 26,9% 34,7%

16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua 146.837.000,0 115.720.000,0 66.819.852,0 49.612.388,1 26,9% 34,7%109 Sindicatura General de la Nación 396.981.000,0 288.563.764,0 172.511.070,6 130.695.223,3 37,6% 32,0%

16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 396.981.000,0 288.563.764,0 172.511.070,6 130.695.223,3 37,6% 32,0%112 Autoridad Regulatoria Nuclear 261.605.000,0 226.989.000,0 100.874.848,2 80.304.337,8 15,3% 25,6%

16 Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares 261.605.000,0 226.989.000,0 100.874.848,2 80.304.337,8 15,3% 25,6%113 Teatro Nacional Cervantes 145.997.046,0 106.005.901,0 53.424.478,0 46.895.036,0 37,7% 13,9%

16 Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes 145.997.046,0 106.005.901,0 53.424.478,0 46.895.036,0 37,7% 13,9%114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 965.274.280,0 798.527.000,0 393.388.687,6 305.577.614,1 20,9% 28,7%

16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual 965.274.280,0 798.527.000,0 393.388.687,6 305.577.614,1 20,9% 28,7%115 Comisión Nacional de Comunicaciones 643.083.000,0 523.083.736,0 324.481.695,9 216.664.151,8 22,9% 49,8%

1 Actividades Centrales 309.223.069,0 241.275.112,0 154.959.798,3 107.115.091,3 28,2% 44,7%16 Control de los Servicios de Telecomunicaciones 181.836.382,0 137.560.469,0 101.970.790,9 61.462.071,1 32,2% 65,9%17 Control de los Servicios Postales 22.974.859,0 18.304.449,0 11.982.339,6 8.554.579,0 25,5% 40,1%18 Administración del Espectro Radioeléctrico 77.455.945,0 61.037.624,0 38.774.239,2 23.587.238,6 26,9% 64,4%19 Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones 0,0 25.876.976,0 0,0 0,0 -100,0%23 Administración de Recursos Técnicos de Telecomunicaciones y Radiocomunicacio 51.592.745,0 39.029.106,0 16.794.528,0 15.945.171,7 32,2% 5,3%

116 Biblioteca Nacional 266.403.188,0 189.174.221,0 168.289.929,8 113.446.756,8 40,8% 48,3%25 Servicios de la Biblioteca Nacional 266.403.188,0 189.174.221,0 168.289.929,8 113.446.756,8 40,8% 48,3%


Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF y Programas.En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.





2015


2015


117 Instituto Nacional del Teatro 116.562.000,0 86.374.455,0 45.979.130,9 37.020.975,4 34,9% 24,2%16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro 116.562.000,0 86.374.455,0 45.979.130,9 37.020.975,4 34,9% 24,2%

118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 141.041.663,0 61.062.000,0 42.632.078,0 43.504.276,6 131,0% -2,0%16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas 141.041.663,0 61.062.000,0 42.632.078,0 43.504.276,6 131,0% -2,0%

119 Instituto Nacional de Promoción Turística 501.793.000,0 372.438.000,0 201.184.121,0 185.740.492,0 34,7% 8,3%16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional 501.793.000,0 372.438.000,0 201.184.121,0 185.740.492,0 34,7% 8,3%

200 Registro Nacional de las Personas 1.993.353.972,0 1.448.028.916,0 1.095.790.836,1 591.706.104,7 37,7% 85,2%16 Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional 1.993.353.972,0 1.448.028.916,0 1.095.790.836,1 591.706.104,7 37,7% 85,2%

201 Dirección Nacional de Migraciones 1.218.319.829,0 778.290.785,0 594.600.296,6 418.520.127,5 56,5% 42,1%16 Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional 1.218.319.829,0 778.290.785,0 594.600.296,6 418.520.127,5 56,5% 42,1%

202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 115.192.000,0 90.365.000,0 48.365.612,9 38.888.318,7 27,5% 24,4%16 Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 115.192.000,0 90.365.000,0 48.365.612,9 38.888.318,7 27,5% 24,4%

203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 402.498.000,0 328.077.838,0 186.770.847,1 142.532.943,4 22,7% 31,0%16 Acciones de Seguridad Vial 402.498.000,0 328.077.838,0 186.770.847,1 142.532.943,4 22,7% 31,0%

204 Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 506.546.000,0 368.292.858,0 234.377.930,5 171.126.656,5 37,5% 37,0%1 Actividades Centrales 353.926.662,0 189.101.227,0 215.163.209,1 92.864.786,6 87,2% 131,7%

16 Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual 72.588.972,0 172.542.996,0 2.533.699,7 74.651.913,2 -57,9% -96,6%18 Enseñanza, Capacitación y Habilitación 13.091.951,0 6.648.635,0 5.550.248,7 3.609.956,7 96,9% 53,7%19 Administración y Gestión de Proyecto Especiales 66.938.415,0 0,0 11.130.773,0 0,0

205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 186.243.000,0 123.189.301,0 67.183.880,4 51.925.632,9 51,2% 29,4%

34 Administración de Bienes del Estado 186.243.000,0 123.189.301,0 67.183.880,4 51.925.632,9 51,2% 29,4%206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 12.207.725,0 7.822.483,0 3.599.834,6 1.002.228,1 56,1% 259,2%

16 Promoción Internacional de los Derechos Humanos 12.207.725,0 7.822.483,0 3.599.834,6 1.002.228,1 56,1% 259,2%250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 9.498.662.000,0 7.490.747.000,0 5.164.428.596,6 3.703.308.984,8 26,8% 39,5%

18 Administración de Beneficios Previsionales 9.498.662.000,0 7.490.747.000,0 5.164.428.596,6 3.703.308.984,8 26,8% 39,5%301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 1.105.122.548,0 822.208.765,0 541.114.240,2 387.402.824,5 34,4% 39,7%

16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional 1.105.122.548,0 822.208.765,0 541.114.240,2 387.402.824,5 34,4% 39,7%302 Secretaría de Inteligencia 800.869.000,0 689.360.000,0 572.133.282,1 318.535.343,2 16,2% 79,6%

16 Información e Inteligencia 800.869.000,0 689.360.000,0 572.133.282,1 318.535.343,2 16,2% 79,6%303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha C 279.115.000,0 128.054.805,0 189.384.835,3 74.857.564,9 118,0% 153,0%

1 Actividades Centrales 103.127.448,0 0,0 60.198.180,0 0,016 Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción 175.987.552,0 128.054.805,0 121.046.655,3 74.857.564,9 37,4% 61,7%17 Recuperar Inclusión 0,0 0,0 8.140.000,0 0,0

305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 5.753.559.000,0 3.731.083.044,0 3.382.618.555,0 2.451.003.713,7 54,2% 38,0%

1 Actividades Centrales 2.099.380.155,0 1.017.293.422,0 953.453.363,4 620.348.227,8 106,4% 53,7%17 Modernización de la Gestión Pública 445.665.718,0 218.523.334,0 96.315.902,3 69.997.032,9 103,9% 37,6%19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 1.203.204.414,0 950.734.803,0 1.212.814.256,7 745.458.341,6 26,6% 62,7%20 Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público 124.707.000,0 61.982.315,0 20.639.625,3 18.927.610,4 101,2% 9,0%37 Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social 246.187.830,0 72.522.333,0 89.568.959,4 40.948.900,6 239,5% 118,7%46 Programa Fútbol para Todos 1.634.413.883,0 1.410.026.837,0 1.009.826.447,9 955.323.600,5 15,9% 5,7%

307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 5.536.326.442,0 3.575.527.049,0 2.132.771.765,1 1.929.738.138,0 54,8% 10,5%

1 Actividades Centrales 951.402.290,0 612.845.170,0 320.453.103,4 241.279.898,5 55,2% 32,8%2 Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23 2.610.451.389,0 1.743.948.122,0 1.139.664.572,0 1.175.669.440,2 49,7% -3,1%

16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior 612.796.592,0 369.879.392,0 287.794.859,9 193.018.866,1 65,7% 49,1%17 Registro y Sostenimiento de Cultos 105.971.790,0 76.993.884,0 46.883.809,2 34.201.926,0 37,6% 37,1%18 Comisión Cascos Blancos 32.728.667,0 24.808.535,0 8.461.940,0 8.108.409,8 31,9% 4,4%19 Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales 520.224.998,0 285.412.299,0 154.147.864,5 139.756.525,0 82,3% 10,3%20 Desarrollo del Plan Antártico 192.580.084,0 142.837.173,0 50.298.162,8 34.878.951,6 34,8% 44,2%22 Promoción de la Cooperación Internacional 57.186.344,0 41.311.964,0 25.092.800,3 15.993.910,8 38,4% 56,9%23 Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimien 19.790.647,0 0,0 10.682.534,0 0,092 Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales 433.193.641,0 277.490.510,0 89.292.119,1 86.830.210,1 56,1% 2,8%


1 Actividades Centrales 823.173.535,0 537.398.868,0 439.117.974,7 308.074.352,0 53,2% 42,5%2 Actividades Comunes a los Programas 20, 22, 24, 26, 37 y 45 9.577.918,0 16.995.242,0 4.926.558,3 7.674.137,7 -43,6% -35,8%3 Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 25, 35.925.877,0 31.185.538,0 24.443.723,8 15.281.765,5 15,2% 60,0%5 Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21 18.704.351,0 12.739.157,0 7.570.584,8 2.936.491,8 46,8% 157,8%6 Actividades Comunes a los Programas 17, 25, 29, 30, 36, 40 y 42 17.138.198,0 0,0 7.563.866,3 0,0

16 Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica 123.904.959,0 84.047.685,0 81.043.662,7 25.688.150,4 47,4% 215,5%17 Atención de la Madre y el Niño 2.306.118.504,0 1.454.282.964,0 1.156.091.256,3 470.660.423,9 58,6% 145,6%




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18 Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales 387.872.224,0 262.983.429,0 158.867.942,6 120.720.172,5 47,5% 31,6%19 Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación 238.599.738,0 130.655.866,0 39.291.711,6 74.598.988,3 82,6% -47,3%20 Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 2.384.427.186,0 1.340.849.488,0 1.358.699.646,3 951.441.811,0 77,8% 42,8%21 Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud 129.290.026,0 97.647.164,0 59.577.302,4 36.227.841,0 32,4% 64,5%22 Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual 1.050.562.705,0 769.966.370,0 454.495.572,8 327.482.863,3 36,4% 38,8%24 Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la 193.774.871,0 82.939.665,0 90.931.100,0 34.368.523,2 133,6% 164,6%25 Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable 98.459.000,0 123.375.064,0 79.880.968,9 34.896.698,8 -20,2% 128,9%26 Cobertura de Emergencias Sanitarias 17.158.645,0 13.064.840,0 6.040.528,2 4.845.142,5 31,3% 24,7%29 Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR) 749.719.075,0 551.304.667,0 355.243.169,2 321.198.960,4 36,0% 10,6%30 Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud 289.858.822,0 126.555.032,0 94.919.385,1 11.008.848,8 129,0% 762,2%36 At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas 5.552.589.626,0 3.542.472.130,0 3.660.745.330,2 2.544.221.316,2 56,7% 43,9%37 Prevención y Control de Enfermedades Endémicas 244.291.648,0 122.977.275,0 51.789.699,8 59.872.209,9 98,6% -13,5%38 Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y 7993-AR) 428.392.538,0 384.273.336,0 153.562.174,1 153.244.410,1 11,5% 0,2%39 Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria 926.298.361,0 802.464.191,0 235.456.157,9 143.664.668,6 15,4% 63,9%40 Sanidad Escolar 25.275.000,0 24.295.000,0 4.646.404,7 2.627.819,6 4,0% 76,8%41 Atención Sanitaria en el Territorio 324.420.574,0 84.718.800,0 103.735.268,7 46.014.941,3 282,9% 125,4%42 Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas 33.606.000,0 32.916.000,0 5.365.580,7 5.650.704,5 2,1% -5,0%43 Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer 88.522.636,0 48.271.036,0 24.190.430,2 6.896.313,4 83,4% 250,8%44 Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropi 42.460.132,0 26.896.249,0 1.142.516,0 41.845.182,3 57,9% -97,3%45 Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud 131.454.930,0 0,0 33.780.718,2 0,099 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 1.730.552.000,0 1.345.019.843,0 949.389.951,9 528.227.614,9 28,7% 79,7%


1 Actividades Centrales 1.693.072.987,0 1.078.304.402,0 1.012.996.906,3 671.373.150,8 57,0% 50,9%3 Actividades Comunes a los Programas 20 y 26 4.671.316,0 3.644.846,0 2.770.373,5 2.173.875,7 28,2% 27,4%6 Actividad Común a los Programas 17 y 18 123.865.514,0 88.001.341,0 50.712.888,8 46.621.594,9 40,8% 8,8%

17 Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deporte de Alto Rendimiento 239.022.459,0 177.280.477,0 279.260.280,1 98.215.701,9 34,8% 184,3%18 Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping 6.985.097,0 5.183.526,0 1.900.647,5 2.388.416,3 34,8% -20,4%20 Acciones de Promoción y Protección Social 1.109.713.985,0 905.920.990,0 1.284.523.137,0 679.442.331,2 22,5% 89,1%21 Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica 119.452.143,0 112.548.420,0 180.714.670,3 75.649.168,4 6,1% 138,9%23 Pensiones no Contributivas 52.859.816.049,0 36.728.987.755,0 29.369.981.900,7 20.312.303.414,4 43,9% 44,6%24 Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Lo 209.291.572,0 345.047.768,0 163.467.916,4 150.299.279,7 -39,3% 8,8%26 Seguridad Alimentaria 3.152.636.281,0 2.498.936.485,0 1.400.126.787,1 1.433.435.581,7 26,2% -2,3%28 Inclusión Social y Fortalecimiento Infantil 383.628.300,0 221.136.700,0 360.456.876,1 339.139.231,8 73,5% 6,3%38 Programa del Ingreso Social con Trabajo 7.227.732.861,0 5.006.769.529,0 3.237.879.732,7 2.542.098.481,7 44,4% 27,4%39 Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social 0,0 0,0 1.798.789,4 0,099 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 693.100,0 693.100,0 21.552,0 34.484,8 0,0% -37,5%

312 Senado de la Nación 2.821.573.947,0 1.844.252.000,0 1.745.785.662,5 1.161.259.787,7 53,0% 50,3%

16 Formación y Sanción de Leyes Nacionales 2.776.166.670,0 1.819.463.023,0 1.723.180.162,5 1.150.434.248,9 52,6% 49,8%22 Revisión de Cuentas Nacionales 4.586.000,0 2.940.000,0 7.227.000,0 1.470.000,0 56,0% 391,6%25 Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia 10.600.000,0 6.600.000,0 5.300.000,0 3.300.000,0 60,6% 60,6%30 Fortalecimiento Institucional 4.799.277,0 5.675.977,0 48.000,0 1.269.038,8 -15,4% -96,2%31 Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo 6.700.000,0 2.700.000,0 3.350.000,0 1.350.000,0 148,1% 148,1%32 Control Parlamentario de Los Fondos de la Seguridad Social 10.722.000,0 6.873.000,0 2.680.500,0 3.436.500,0 56,0% -22,0%33 Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual 8.000.000,0 0,0 4.000.000,0 0,0

313 Cámara de Diputados 2.855.838.233,0 2.145.519.183,0 1.634.575.452,4 1.141.040.555,7 33,1% 43,3%

17 Formación y Sanción Legislativa 2.846.998.233,0 2.138.719.183,0 1.630.155.452,4 1.139.340.555,7 33,1% 43,1%23 Revisión de Cuentas Nacionales 8.840.000,0 6.800.000,0 4.420.000,0 1.700.000,0 30,0% 160,0%

314 Biblioteca del Congreso 726.555.002,0 549.447.400,0 445.936.123,2 305.070.868,5 32,2% 46,2%18 Asistencia Bibliográfica 726.555.002,0 549.447.400,0 445.936.123,2 305.070.868,5 32,2% 46,2%

315 Imprenta del Congreso 264.672.000,0 206.592.000,0 133.198.897,7 100.792.056,0 28,1% 32,2%

19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 264.672.000,0 206.592.000,0 133.198.897,7 100.792.056,0 28,1% 32,2%316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 358.923.588,0 254.692.786,0 261.835.503,2 150.474.176,9 40,9% 74,0%

20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación 358.923.588,0 254.692.786,0 261.835.503,2 150.474.176,9 40,9% 74,0%317 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 1.204.788.747,0 1.003.036.680,0 416.390.102,5 265.919.373,1 20,1% 56,6%

7 Actividades Comunes a los Programas 60, 61, 62,63 y 64 151.281.040,0 89.195.540,0 71.941.825,4 33.210.403,1 69,6% 116,6%60 Planificación y Política Ambiental 462.508.337,0 469.296.630,0 45.702.454,1 70.948.058,5 -1,4% -35,6%61 Promoción del Desarrollo Sustentable 48.691.763,0 51.268.630,0 22.880.061,3 18.320.899,3 -5,0% 24,9%62 Coordinación de Políticas Ambientales 299.842.814,0 338.271.211,0 109.927.058,6 121.698.926,4 -11,4% -9,7%63 Control Ambiental 64.445.941,0 55.004.669,0 27.193.638,1 21.741.085,7 17,2% 25,1%




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64 Sistema Federal de Manejo del Fuego 178.018.852,0 0,0 138.745.065,0 0,0319 Defensoría del Pueblo 216.437.300,0 168.411.200,0 110.938.179,6 73.398.448,7 28,5% 51,1%

21 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 216.437.300,0 168.411.200,0 110.938.179,6 73.398.448,7 28,5% 51,1%320 Consejo de la Magistratura 10.620.373.000,0 7.606.021.000,0 6.306.153.518,2 4.208.472.132,7 39,6% 49,8%

1 Actividades Centrales 961.976.813,0 880.329.681,0 1.120.011.549,5 368.995.501,3 9,3% 203,5%22 Justicia de Casación 208.679.516,0 143.250.571,0 134.759.353,1 84.020.171,8 45,7% 60,4%23 Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 4.002.293.220,0 2.688.946.815,0 1.949.128.174,5 1.599.389.972,6 48,8% 21,9%24 Justicia Federal 5.413.902.659,0 3.864.872.933,0 3.071.714.306,7 2.140.615.204,6 40,1% 43,5%26 Atención de Pasividades 33.520.792,0 28.621.000,0 30.540.134,4 15.451.282,4 17,1% 97,7%

321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 610.553.000,0 496.415.000,0 234.243.918,4 179.210.140,9 23,0% 30,7%

19 Servicio Estadístico 574.527.790,0 460.376.234,0 218.752.965,8 162.300.553,2 24,8% 34,8%20 Censo Nacional Económico 14.236.535,0 14.236.533,0 6.062.599,8 5.408.459,0 0,0% 12,1%21 Censo Nacional Agropecuario 14.466.650,0 14.466.649,0 7.011.467,3 8.635.731,2 0,0% -18,8%23 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 7.322.025,0 7.335.584,0 2.416.885,4 2.865.397,5 -0,2% -15,7%

322 Ministerio de Turismo 897.451.000,0 687.884.000,0 415.862.888,5 282.180.290,9 30,5% 47,4%

1 Actividades Centrales 188.642.318,0 259.968.616,0 126.100.279,5 48.819.346,3 -27,4% 158,3%16 Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional 264.716.388,0 224.804.298,0 124.379.457,6 83.453.265,7 17,8% 49,0%18 Prestaciones Turísticas 257.486.419,0 203.111.086,0 119.636.203,8 107.303.912,5 26,8% 11,5%22 Desarrollo Turístico con Financiamiento Internacional 103.752.009,0 0,0 24.831.695,2 21.657.905,2 14,7%23 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos 82.853.866,0 0,0 20.915.252,5 20.945.861,2 -0,1%

323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 27.582.959,0 24.077.000,0 11.781.307,0 9.022.109,3 14,6% 30,6%

33 Análisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional 27.582.959,0 24.077.000,0 11.781.307,0 9.022.109,3 14,6% 30,6%325 Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 38.127.094.237,0 25.178.784.845,0 18.601.236.774,0 14.511.927.995,1 51,4% 28,2%

1 Actividades Centrales 600.191.565,0 361.161.775,0 226.388.209,3 141.288.024,9 66,2% 60,2%9 Actividades Comunes a los Programas de Transporte 538.914.779,0 485.243.020,0 168.396.000,6 101.322.668,2 11,1% 66,2%

16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático 2.146.428.965,0 126.797.689,0 1.265.185.108,1 41.175.985,8 1592,8% 2972,6%17 Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios 366.986.201,0 7.098.151,0 65.987.316,7 4.381.240,1 5070,2% 1406,1%19 Asistencia Técnica y Financiera a Provincias 1.052.532.743,0 392.014.322,0 584.113.487,8 323.355.512,9 168,5% 80,6%25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad 9.471.005,0 7.599.893,0 4.957.845,4 3.053.665,0 24,6% 62,4%26 Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación 87.478.697,0 23.753.101,0 8.526.470,3 8.658.740,2 268,3% -1,5%45 Administración y Gestión del Complejo Terminal de Cargas 32.530.386,0 11.506.000,0 7.585.017,6 4.228.417,6 182,7% 79,4%56 Hidrovía Paraguay - Paraná 16.082.002,0 13.706.356,0 387.419,0 254.935,8 17,3% 52,0%60 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial 3.244.897.485,0 2.780.412.630,0 2.562.248.220,6 2.267.837.500,1 16,7% 13,0%61 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor 24.362.221.550,0 17.795.314.183,0 12.583.357.777,0 10.184.075.309,2 36,9% 23,6%62 Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario 4.180.028.497,0 2.570.191.772,0 968.371.771,8 1.289.548.160,6 62,6% -24,9%91 Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables 1.489.330.362,0 603.985.953,0 155.732.129,7 142.747.834,9 146,6% 9,1%

326 Policía Federal Argentina 16.818.337.000,0 10.118.914.672,0 8.758.958.044,2 6.713.129.134,4 66,2% 30,5%

1 Actividades Centrales 3.058.212.595,0 2.013.117.321,0 1.465.318.998,2 1.268.393.899,0 51,9% 15,5%22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina 800.847.000,0 460.456.236,0 411.804.535,3 315.465.545,4 73,9% 30,5%23 Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina 921.862.000,0 474.096.674,0 441.516.576,3 333.818.785,2 94,4% 32,3%28 Seguridad Federal 3.220.195.751,0 1.873.636.074,0 1.691.914.735,5 1.307.248.032,6 71,9% 29,4%29 Seguridad Metropolitana 7.896.561.576,0 4.785.577.248,0 4.284.696.172,1 3.146.418.481,2 65,0% 36,2%30 Servicio de Bomberos 920.658.078,0 512.031.119,0 463.707.026,8 341.784.391,0 79,8% 35,7%


1 Actividades Centrales 326.889.760,0 267.630.511,0 167.843.625,5 106.770.575,1 22,1% 57,2%9 Actividades Comunes a los Programas de Educación 29, 32, 33, 35, 41 y 45 72.899.862,0 63.061.681,0 33.558.679,8 19.072.222,7 15,6% 76,0%

26 Desarrollo de la Educación Superior 42.107.454.634,0 31.788.088.087,0 20.649.074.916,0 15.223.486.628,1 32,5% 35,6%29 Gestión Educativa 4.387.165.309,0 2.457.967.531,0 1.546.440.003,4 998.191.804,2 78,5% 54,9%30 Cooperación e Integración Educativa Internacional 41.917.757,0 37.989.110,0 24.400.411,7 16.592.523,1 10,3% 47,1%32 Información y Evaluación de la Calidad Educativa 96.084.855,0 90.305.170,0 45.092.625,5 26.749.414,0 6,4% 68,6%33 Acciones Compensatorias en Educación 1.934.941.579,0 1.069.094.775,0 1.714.501.481,1 585.129.407,0 81,0% 193,0%35 Servicio de la Biblioteca de Maestros 20.515.492,0 15.160.831,0 9.439.407,3 6.956.766,5 35,3% 35,7%37 Infraestructura y Equipamiento 1.385.113.531,0 1.433.368.044,0 877.439.404,7 791.943.434,3 -3,4% 10,8%39 Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica 2.605.506.835,0 1.907.301.050,0 921.706.653,7 427.499.568,9 36,6% 115,6%41 Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales 26.298.292,0 17.567.010,0 12.527.605,1 8.363.462,0 49,7% 49,8%44 Mejoramiento de la Calidad Educativa 710.017.175,0 337.937.337,0 33.216.999,1 14.925.664,2 110,1% 122,5%45 Acciones de Formación Docente 713.202.702,0 443.884.863,0 406.286.028,6 140.734.165,2 60,7% 188,7%98 Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales 5.876.867.785,0 5.448.959.000,0 2.761.776.406,2 2.463.098.547,6 7,9% 12,1%99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 189.852.700,0 148.810.000,0 91.140.114,6 69.370.699,8 27,6% 31,4%




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331 Servicio Penitenciario Federal 5.827.093.136,0 4.563.383.015,0 3.435.853.671,1 2.286.794.905,4 27,7% 50,2%

1 Actividades Centrales 521.836.180,0 452.240.556,0 299.701.056,7 195.743.250,3 15,4% 53,1%16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 2.948.160.491,0 2.395.240.986,0 1.849.952.678,3 1.167.722.665,5 23,1% 58,4%17 Pagos a Retirados y Pensionados 2.155.172.528,0 1.550.626.868,0 1.177.763.811,6 860.142.071,1 39,0% 36,9%25 Formación y Capacitación 201.923.937,0 165.274.605,0 108.436.124,5 63.186.918,5 22,2% 71,6%

332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 2.337.153.482,0 1.559.268.993,0 693.722.782,6 471.347.340,7 49,9% 47,2%

1 Actividades Centrales 404.498.226,0 276.494.975,0 151.800.400,4 90.507.055,4 46,3% 67,7%4 Actividad Común a los Programas 18 y 23 29.794.413,0 10.486.627,0 6.203.930,2 7.153.513,6 184,1% -13,3%

18 Política e Infraestructura Penitenciaria 601.220.210,0 424.492.823,0 64.756.720,0 89.361.193,8 41,6% -27,5%19 Regulación y Control Registral 243.092.317,0 194.414.331,0 85.233.404,9 77.200.127,8 25,0% 10,4%21 Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado 107.960.448,0 90.290.962,0 29.795.555,8 32.738.215,5 19,6% -9,0%23 Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial 92.004.991,0 56.582.239,0 31.735.272,1 13.703.630,8 62,6% 131,6%26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 716.304.439,0 403.793.624,0 280.420.728,2 122.782.178,7 77,4% 128,4%27 Controles Anticorrupción 16.955.657,0 13.789.103,0 7.919.677,1 6.295.434,8 23,0% 25,8%30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas 52.985.752,0 39.349.693,0 14.284.824,1 8.551.797,7 34,7% 67,0%32 Protección de Víctimas de Violencias 47.521.965,0 36.830.252,0 17.401.529,7 19.471.002,3 29,0% -10,6%36 Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad 24.815.064,0 12.744.364,0 4.170.740,2 3.583.190,4 94,7% 16,4%38 Formación Universitaria en Derechos Humanos 0,0 0,0 0,0 0,0

334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 630.630.559,0 419.078.094,0 265.018.818,6 190.410.107,4 50,5% 39,2%

24 Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos 630.630.559,0 419.078.094,0 265.018.818,6 190.410.107,4 50,5% 39,2%335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 2.223.120.000,0 1.591.021.990,0 974.733.121,1 692.945.165,2 39,7% 40,7%

4 Mandamientos y Notificaciones 308.060.646,0 215.557.234,0 171.278.860,7 117.575.966,1 42,9% 45,7%5 Pericias Judiciales 599.912.631,0 377.936.252,0 234.448.756,9 162.955.258,6 58,7% 43,9%6 Biblioteca y Jurisprudencia 64.684.389,0 45.620.050,0 32.169.152,0 21.466.427,4 41,8% 49,9%7 Archivo General 156.820.161,0 191.993.745,0 49.474.101,4 33.162.187,6 -18,3% 49,2%8 Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 469.568.186,0 351.792.097,0 191.348.834,0 137.885.307,1 33,5% 38,8%

21 Justicia de Máxima Instancia 513.818.813,0 334.193.991,0 247.546.869,0 185.004.074,8 53,7% 33,8%25 Asistencia Social 110.255.174,0 73.928.621,0 48.466.547,1 34.895.943,6 49,1% 38,9%

336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 2.680.767.440,0 1.739.005.549,0 1.202.598.843,4 750.686.561,2 54,2% 60,2%

1 Actividades Centrales 776.052.302,0 469.496.955,0 261.066.374,8 189.807.434,0 65,3% 37,5%43 Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología 633.575.616,0 449.882.952,0 274.658.933,2 163.340.010,0 40,8% 68,2%44 Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación 1.271.139.522,0 819.625.642,0 666.873.535,5 397.539.117,2 55,1% 67,8%

337 Ministerio de Cultura 1.508.725.000,0 899.401.750,0 742.587.230,0 535.858.708,9 67,7% 38,6%

1 Actividades Centrales 727.996.390,0 451.740.639,0 482.776.503,3 299.571.094,2 61,2% 61,2%36 Difusión y Promoción de la Música, la Danza, las Artes Escénicas y Visuales 234.410.488,0 173.824.694,0 152.021.004,3 124.367.144,3 34,9% 22,2%37 Preservación, Difusión y Exhibición del Patrimonio Cultural 254.130.379,0 124.692.946,0 29.068.804,7 57.813.683,1 103,8% -49,7%38 Fomento de las Industrias Culturales 92.704.678,0 37.812.268,0 10.147.687,7 14.102.655,1 145,2% -28,0%40 Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares 102.220.218,0 67.558.894,0 40.876.421,8 19.587.495,8 51,3% 108,7%41 Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón 6.115.000,0 7.000.000,0 90.209,2 1.948.894,0 -12,6% -95,4%42 Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas 37.133.138,0 21.362.716,0 4.450.730,8 10.327.162,1 73,8% -56,9%43 Promoción de Políticas Culturales y Cooperación Internacional 9.486.023,0 5.521.337,0 1.097.080,6 2.265.773,0 71,8% -51,6%44 Acciones Inherentes al Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano 14.668.686,0 9.888.256,0 625.132,9 5.874.807,3 48,3% -89,4%45 Fomento y Promoción de la Música 29.860.000,0 0,0 206.088,0 0,046 Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural 0,0 0,0 12.112.158,4 0,047 Consolidación Cultural de Políticas Territoriales 0,0 0,0 6.706.810,9 0,048 Fortalecimiento de las Expresiones Federales 0,0 0,0 152.899,3 0,049 Fomento y Ampliación de Derechos y de la Cultura Popular 0,0 0,0 470.778,8 0,050 Acceso Igualitario, Desarrollo y Promoción de los Derechos Culturales 0,0 0,0 591.678,0 0,051 Difusión de las Manifestaciones Político-Culturales 0,0 0,0 457.233,3 0,052 Fomento y Desarrollo para la Identificación, Valoración y Potenciación del Patrimon 0,0 0,0 205.784,1 0,053 Planificación General de Programas Culturales 0,0 0,0 530.224,0 0,0

338 Secretaría Legal y Técnica 199.412.000,0 153.660.000,0 78.502.695,8 60.471.815,9 29,8% 29,8%

20 Asistencia Legal y Técnica 199.412.000,0 153.660.000,0 78.502.695,8 60.471.815,9 29,8% 29,8%340 Procuración Penitenciaria 148.587.038,0 96.383.222,0 69.570.596,1 49.485.919,5 54,2% 40,6%

26 Protección de los Derechos del Interno Penitenciario 148.587.038,0 96.383.222,0 69.570.596,1 49.485.919,5 54,2% 40,6%341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 1.111.836.711,0 790.192.951,0 465.864.312,7 364.507.482,4 40,7% 27,8%

4 Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47 174.693.477,0 124.140.440,0 89.558.319,0 68.097.608,3 40,7% 31,5%44 Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas 547.646.821,0 386.219.868,0 202.319.713,7 167.562.271,7 41,8% 20,7%45 Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes 186.695.390,0 133.739.096,0 92.483.729,8 70.008.834,7 39,6% 32,1%




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46 Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores 146.545.641,0 115.426.625,0 62.277.082,3 52.909.896,6 27,0% 17,7%47 Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios 56.255.382,0 30.666.922,0 19.225.467,9 5.928.871,1 83,4% 224,3%

342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 709.506.000,0 639.045.000,0 72.979.090,0 8.316.076,8 11,0% 777,6%

38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo 150.073.676,0 164.647.686,0 8.010.301,2 7.278.049,4 -8,9% 10,1%39 Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) 12.094.238,0 0,0 0,0 0,044 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC) 547.338.086,0 474.397.314,0 64.968.788,8 1.038.027,4 15,4% 6158,9%

343 Ministerio de Seguridad 1.774.121.847,0 1.415.030.660,0 684.153.919,9 334.677.234,0 25,4% 104,4%1 Actividades Centrales 295.360.130,0 207.157.093,0 106.586.257,2 67.052.968,1 42,6% 59,0%

38 Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad 867.075.199,0 728.827.168,0 319.610.848,7 93.417.913,1 19,0% 242,1%41 Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito 244.075.142,0 183.631.212,0 83.284.209,5 48.943.588,8 32,9% 70,2%42 Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legisl 31.218.192,0 30.654.402,0 12.700.629,2 6.424.184,7 1,8% 97,7%43 Acciones de Protección Civil y Prevención de Emergencias 322.354.689,0 249.508.359,0 155.716.842,2 116.358.151,5 29,2% 33,8%44 Acciones de Formación y Capacitación 13.938.495,0 14.152.426,0 6.255.133,2 2.480.427,8 -1,5% 152,2%92 Administración del Fondo Permanente de Recompensas 100.000,0 1.100.000,0 0,0 0,0 -90,9%

345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 404.276.001,0 381.116.351,0 93.950.628,8 95.433.456,5 6,1% -1,6%1 Actividades Centrales 30.198.008,0 35.373.000,0 6.115.948,2 5.145.188,9 -14,6% 18,9%

17 Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer 50.789.263,0 16.233.262,0 15.671.877,3 9.645.266,5 212,9% 62,5%21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales 323.288.730,0 329.510.089,0 72.162.803,3 80.643.001,1 -1,9% -10,5%

346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 80.283.000,0 96.594.000,0 23.057.104,8 15.367.556,6 -16,9% 50,0%

36 Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 80.283.000,0 96.594.000,0 23.057.104,8 15.367.556,6 -16,9% 50,0%350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 5.711.324.880,0 4.387.502.000,0 2.452.102.400,1 1.726.517.603,0 30,2% 42,0%

1 Actividades Centrales 742.095.385,0 495.271.696,0 259.333.161,9 181.073.091,4 49,8% 43,2%16 Acciones de Empleo 2.361.073.155,0 1.997.120.666,0 1.354.961.566,6 942.371.408,4 18,2% 43,8%18 Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social 59.066.473,0 42.646.868,0 10.841.368,2 8.748.974,8 38,5% 23,9%20 Formulación y Regulación de la Política Laboral 443.120.560,0 306.676.186,0 178.130.278,1 126.098.553,9 44,5% 41,3%22 Regularización del Trabajo 255.432.432,0 185.102.555,0 91.392.890,0 68.012.178,8 38,0% 34,4%23 Acciones de Capacitación Laboral 1.603.340.474,0 1.176.703.403,0 447.577.635,3 311.952.858,5 36,3% 43,5%24 Sistema Federal de Empleo 247.196.401,0 183.980.626,0 109.865.500,1 88.260.537,4 34,4% 24,5%

354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 120.622.306.815,0 58.749.463.299,0 70.852.391.406,2 50.608.367.895,3 105,3% 40,0%

1 Actividades Centrales 1.513.255.342,0 326.683.714,0 372.308.032,7 179.544.342,5 363,2% 107,4%5 Actividades Comunes a los Programas de Energía 96.627.228,0 65.156.076,0 37.357.004,5 28.379.422,5 48,3% 31,6%7 Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas 41.701.150,0 32.939.910,0 23.532.993,9 12.805.395,9 26,6% 83,8%

10 Actividades Comunes a los Programas de Vivienda 81.940.595,0 63.076.704,0 56.331.295,3 35.035.934,7 29,9% 60,8%19 Recursos Hídricos 419.071.845,0 345.777.938,0 170.208.787,2 124.333.689,3 21,2% 36,9%25 Ejecución de Obras de Arquitectura 1.716.756.564,0 1.473.144.661,0 664.022.322,3 451.186.907,0 16,5% 47,2%30 Prevención Sísmica 34.955.968,0 18.722.936,0 13.061.059,3 10.259.427,7 86,7% 27,3%32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera 167.690.324,0 152.579.770,0 41.714.104,2 36.213.786,1 9,9% 15,2%42 Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (BID Nº 2662 OC-AR y FO 598.115.286,0 521.593.287,0 577.110.320,4 192.003.129,6 14,7% 200,6%43 Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" 10.084.256.968,0 4.452.910.888,0 3.810.970.486,7 2.335.398.201,4 126,5% 63,2%44 Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica 3.530.710.475,0 1.589.354.378,0 2.351.438.865,9 1.137.792.681,8 122,1% 106,7%45 Fortalecimiento Comunitario del Habitat 2.608.720.605,0 1.308.791.141,0 2.106.031.359,3 818.001.257,4 99,3% 157,5%46 Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios 1.641.885.245,0 1.249.029.306,0 564.220.277,5 446.158.205,1 31,5% 26,5%50 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas 869.057.993,0 841.052.494,0 1.781.510.076,0 404.958.527,7 3,3% 339,9%58 Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunicaciones 232.837.391,0 25.054.266,0 20.024.862,2 1.747.482,6 829,3% 1045,9%59 Formulación y Ejecución de Políticas de Inclusión Digital 1.265.261.737,0 573.740.737,0 585.318.828,8 181.461.133,3 120,5% 222,6%73 Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos 3.962.976.962,0 2.332.032.731,0 3.356.355.169,9 1.087.186.329,1 69,9% 208,7%74 Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica 78.735.382.990,0 33.875.647.407,0 49.324.972.137,8 40.859.602.346,2 132,4% 20,7%75 Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (BIRF Nº 7617) 237.374.310,0 231.454.662,0 66.663.015,7 21.338.271,1 2,6% 212,4%77 Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764 3.047.320.921,0 2.157.324.287,0 875.452.769,4 306.314.646,1 41,3% 185,8%78 Desarrollo Energético Provincial 1.218.213.741,0 987.728.624,0 400.468.845,3 406.640.733,2 23,3% -1,5%83 Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva (BID Nº 2185, Nº 2929 y Nº 2655 y 1.014.227.006,0 559.932.014,0 991.163.058,9 344.805.513,7 81,1% 187,5%85 Acciones Hídricas y Viales Norte Grande (BID 1843, 1851, 2776 y 2698, CAF 656 3.849.141.882,0 3.064.211.807,0 1.371.968.393,5 778.746.065,9 25,6% 76,2%86 Apoyo para el Dessarrollo de Infraestructura Urbana en Munic 204.858.176,0 204.362.594,0 24.898.728,3 86.115.041,0 0,2% -71,1%88 Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria 545.957.570,0 230.921.429,0 119.017.725,8 57.952.199,5 136,4% 105,4%89 Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID Nº 1345, Nº 1966 y Nº 2424 1.013.965.541,0 836.883.620,0 837.130.885,4 108.516.621,9 21,2% 671,4%94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales (BID Nº 2048 y N 1.890.043.000,0 1.229.355.918,0 309.140.000,0 155.870.603,1 53,7% 98,3%


98 Deudas Directas de la Administración Central 96.272.000.000,0 77.212.000.000,0 49.182.249.882,8 36.573.966.443,3 24,7% 34,5%356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 135.334.393.388,0 81.377.992.521,0 52.761.811.441,6 42.637.764.869,2 66,3% 23,7%




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93 Fondo Federal Solidario 21.756.600.000,0 13.454.000.000,0 5.436.443.082,9 1.576.991.571,7 61,7% 244,7%94 Asistencia Financiera a Sectores Económicos 101.400.000,0 78.000.000,0 55.284.858,5 22.948.864,1 30,0% 140,9%95 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional 86.955.342.000,0 56.144.187.521,0 36.142.024.944,0 38.252.389.271,0 54,9% -5,5%96 Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales 40.000.000,0 25.000.000,0 9.524.685,1 7.399.125,4 60,0% 28,7%97 Aportes al Sector Externo 3.077.677.000,0 1.637.249.000,0 718.422.096,3 438.525.240,3 88,0% 63,8%98 Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 1.418.130.000,0 1.082.680.000,0 704.763.000,0 553.563.000,0 31,0% 27,3%99 Otras Asistencias Financieras 21.985.244.388,0 8.956.876.000,0 9.695.348.774,8 1.785.947.796,6 145,5% 442,9%

357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 27.388.181.951,0 8.094.999.639,0 8.773.288.894,4 4.972.038.250,1 238,3% 76,5%

1 Actividades Centrales 1.380.703.381,0 1.096.205.342,0 543.059.394,3 354.428.125,0 26,0% 53,2%6 Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Comercio 2.232.000,0 0,0 119.790,5 0,0

12 Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Hacienda 11.431.809,0 8.808.787,0 5.704.457,2 4.144.608,2 29,8% 37,6%16 Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad 0,0 0,0 468.892.416,5 0,017 Definición de Políticas de Comercio Exterior 175.987.174,0 119.351.781,0 54.298.462,4 38.866.825,7 47,5% 39,7%18 Formulación y Ejecución de Políticas Económicas 2.634.591.167,0 526.546.371,0 816.690.304,4 105.444.995,0 400,4% 674,5%22 Finanzas, Bancos y Seguros 67.452.923,0 57.077.539,0 29.265.534,0 19.364.712,1 18,2% 51,1%26 Administración Financiera 455.310.305,0 374.006.603,0 153.076.963,5 114.258.764,2 21,7% 34,0%27 Administración de Política Tributaria 39.966.023,0 31.914.057,0 20.078.720,3 14.623.799,4 25,2% 37,3%28 Definición de Políticas de Comercio Interior 1.015.664.534,0 0,0 715.142.385,1 0,029 Programa de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversi 21.507.868.104,0 4.855.000.000,0 5.935.240.868,5 4.095.844.644,1 343,0% 44,9%30 Definición de Políticas de Comercio Interior 0,0 913.610.637,0 0,0 189.220.808,2 -100,0% -100,0%31 Defensa de la Libre Competencia 46.037.406,0 28.762.350,0 15.917.188,9 12.162.265,7 60,1% 30,9%35 Defensa del Consumidor 0,0 42.422.241,0 0,0 12.768.961,9 -100,0% -100,0%47 Relaciones con Provincias 50.937.125,0 41.293.931,0 15.802.409,0 10.909.740,8 23,4% 44,8%

360 Procuración General de la Nación 2.671.784.000,0 1.735.474.174,0 1.542.415.760,7 975.124.339,4 54,0% 58,2%

16 Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad 2.671.784.000,0 1.735.474.174,0 1.542.415.760,7 975.124.339,4 54,0% 58,2%361 Defensoría General de la Nación 1.562.903.000,0 1.086.149.371,0 872.438.881,2 550.410.915,7 43,9% 58,5%

17 Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial 1.562.903.000,0 1.086.149.371,0 872.438.881,2 550.410.915,7 43,9% 58,5%362 Ministerio de Industria 1.330.462.458,0 1.092.355.000,0 414.546.965,4 254.646.895,4 21,8% 62,8%

1 Actividades Centrales 240.555.037,0 200.567.121,0 79.189.144,4 69.390.316,9 19,9% 14,1%9 Actividades Comunes a la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial 11.914.703,0 10.759.281,0 4.160.886,8 2.382.206,2 10,7% 74,7%

24 Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa 720.078.921,0 499.314.142,0 226.926.376,6 138.178.120,2 44,2% 64,2%56 Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria 357.913.797,0 381.714.456,0 104.270.557,6 44.696.252,1 -6,2% 133,3%

363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 4.986.492.458,0 3.944.899.000,0 2.113.766.163,8 1.210.881.718,7 26,4% 74,6%1 Actividades Centrales 985.698.437,0 838.429.897,0 613.600.545,8 411.767.762,6 17,6% 49,0%2 Actividades Comunes a los Programas 36 y 38 176.006.028,0 120.500.000,0 52.784.311,6 53.778.071,8 46,1% -1,8%

36 Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero 1.354.017.420,0 937.106.719,0 605.903.566,4 399.041.173,6 44,5% 51,8%38 Programa Federal de Reconversión Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera 449.950.576,0 304.579.836,0 78.381.283,1 55.637.595,7 47,7% 40,9%39 Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 129.268.893,0 102.134.183,0 98.471.759,6 36.886.770,8 26,6% 167,0%40 Formulación de Políticas de Desarrollo Rural 566.017.583,0 448.793.351,0 296.806.960,9 83.993.767,2 26,1% 253,4%41 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF) 430.540.000,0 241.279.016,0 227.480.296,7 104.306.257,9 78,4% 118,1%42 Articulación de Relaciones Institucionales y Comunicacionales 795.237.521,0 861.570.367,0 126.619.717,1 57.637.568,5 -7,7% 119,7%43 Administración y Control Comercial Agropecuario 99.756.000,0 90.505.631,0 13.717.722,6 7.832.750,7 10,2% 75,1%

370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 2.150.429.694,0 1.508.989.025,0 590.469.008,8 446.924.092,1 42,5% 32,1%16 Conducción y Planificación para la Defensa 793.273.308,0 342.272.637,0 203.480.198,8 137.957.120,9 131,8% 47,5%18 Mantenimiento y Producción para la Defensa 1.109.119.452,0 983.067.979,0 328.469.133,6 266.422.083,1 12,8% 23,3%21 Formación y Capacitación - EDN 25.687.285,0 22.991.213,0 10.322.307,6 9.715.033,3 11,7% 6,3%22 Servicios de Hidrografía 203.112.649,0 142.680.568,0 45.493.468,8 23.870.738,2 42,4% 90,6%98 Transferencias Varias 19.237.000,0 17.976.628,0 2.703.900,0 8.959.116,6 7,0% -69,8%

371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 822.067.000,0 631.261.281,0 213.441.115,0 273.591.419,7 30,2% -22,0%

1 Actividades Centrales 102.135.338,0 63.637.042,0 27.799.267,5 24.066.220,3 60,5% 15,5%16 Planeamiento Militar Conjunto 106.124.913,0 39.669.299,0 24.999.564,3 8.692.086,5 167,5% 187,6%17 Fuerzas de Paz 353.508.811,0 311.976.219,0 64.651.328,2 67.450.363,0 13,3% -4,1%18 Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares 16.535.622,0 7.363.844,0 3.507.716,7 2.359.151,4 124,6% 48,7%19 Formación y Capacitación 52.310.640,0 31.028.946,0 13.549.738,4 10.009.024,9 68,6% 35,4%20 Sostén Logístico Antártico 173.510.877,0 168.209.636,0 75.820.960,3 156.678.383,3 3,2% -51,6%21 Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto 17.940.799,0 9.376.295,0 3.112.539,6 4.336.190,4 91,3% -28,2%

372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 214.339.357,0 154.875.816,0 79.282.146,4 58.683.193,9 38,4% 35,1%

17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa 214.339.357,0 154.875.816,0 79.282.146,4 58.683.193,9 38,4% 35,1%374 Estado Mayor General del Ejercito 17.081.990.021,0 11.346.098.334,0 7.764.895.162,7 5.298.034.571,6 50,6% 46,6%




2015


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1 Actividades Centrales 2.217.019.568,0 1.226.933.112,0 898.988.841,1 600.574.890,0 80,7% 49,7%16 Alistamiento Operacional 10.326.210.230,0 7.075.016.812,0 4.985.794.650,8 3.271.917.202,9 46,0% 52,4%17 Formación y Capacitación 2.531.865.954,0 1.650.829.316,0 1.047.453.335,6 798.294.042,4 53,4% 31,2%18 Asistencia Sanitaria 1.694.601.501,0 1.131.624.921,0 697.141.342,7 516.504.266,0 49,7% 35,0%19 Remonta y Veterinaria 156.900.240,0 128.943.041,0 70.238.083,2 58.076.389,4 21,7% 20,9%20 Sastrería Militar 44.584.080,0 43.610.101,0 22.189.529,4 16.189.282,5 2,2% 37,1%24 Sostenimiento Operacional 110.808.448,0 89.141.031,0 43.089.380,0 36.478.498,4 24,3% 18,1%

375 Gendarmería Nacional 15.532.161.162,0 10.251.713.540,0 8.191.748.806,1 6.193.242.174,4 51,5% 32,3%

1 Actividades Centrales 1.882.282.998,0 1.448.020.572,0 1.054.657.748,8 793.638.637,1 30,0% 32,9%41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional 1.888.694.458,0 1.690.909.092,0 716.313.812,7 1.094.021.437,0 11,7% -34,5%42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional 643.424.649,0 365.973.208,0 251.083.702,9 167.628.115,3 75,8% 49,8%43 Pasividades de la Gendarmería Nacional 1.917.200.000,0 1.446.000.000,0 946.478.170,9 784.343.774,1 32,6% 20,7%44 Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales 36.877.412,0 16.563.287,0 8.237.506,6 7.199.997,2 122,6% 14,4%48 Seguridad en Fronteras 5.236.135.004,0 3.217.526.387,0 3.355.809.935,3 2.248.463.975,5 62,7% 49,2%49 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 3.927.546.641,0 2.066.720.994,0 1.859.167.929,0 1.097.946.238,2 90,0% 69,3%

376 Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 144.398.013,0 84.488.015,0 3.124.810,1 32.894.117,2 70,9% -90,5%

23 Logística de la Defensa 144.398.013,0 84.488.015,0 3.124.810,1 32.894.117,2 70,9% -90,5%379 Estado Mayor General de la Armada 8.421.810.696,0 5.872.532.741,0 4.248.833.433,4 3.140.174.359,0 43,4% 35,3%

1 Actividades Centrales 2.557.892.288,0 883.186.045,0 824.287.791,3 610.017.430,3 189,6% 35,1%16 Alistamiento Operacional 3.631.893.763,0 3.379.809.162,0 2.306.543.917,4 1.685.097.660,2 7,5% 36,9%17 Sanidad Naval 694.565.094,0 528.268.216,0 439.561.927,4 332.991.077,9 31,5% 32,0%18 Formación y Capacitación 1.358.364.079,0 937.710.304,0 581.731.072,5 438.074.371,1 44,9% 32,8%19 Hidrografía Naval 72.018.990,0 70.405.290,0 65.554.955,3 47.604.725,6 2,3% 37,7%20 Transportes Navales 90.826.755,0 64.898.282,0 29.838.713,2 26.319.333,5 40,0% 13,4%24 Sostenimiento Operacional 16.249.727,0 8.255.442,0 1.315.056,4 69.760,5 96,8% 1785,1%

380 Prefectura Naval Argentina 9.718.432.622,0 5.992.428.215,0 4.624.022.887,6 3.513.358.743,6 62,2% 31,6%

1 Actividades Centrales 1.525.328.306,0 1.148.364.785,0 614.429.992,5 797.559.551,7 32,8% -23,0%31 Policía de Seguridad de la Navegación 4.479.782.516,0 2.826.991.314,0 2.448.143.441,7 1.631.112.889,6 58,5% 50,1%32 Pasividades de la Prefectura Naval Argentina 1.613.354.468,0 975.205.110,0 682.943.875,5 514.678.975,3 65,4% 32,7%36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina 274.778.009,0 105.562.399,0 118.595.195,7 73.075.517,1 160,3% 62,3%37 Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina 604.958.375,0 272.638.104,0 297.056.852,5 171.578.837,4 121,9% 73,1%39 Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación 120.917.643,0 70.942.570,0 56.165.072,5 36.485.378,8 70,4% 53,9%40 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 895.259.534,0 455.505.729,0 326.459.696,4 229.528.632,4 96,5% 42,2%41 Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación 204.053.771,0 137.218.204,0 80.228.760,8 59.338.961,4 48,7% 35,2%

381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 6.899.011.687,0 5.754.894.053,0 3.738.195.726,1 2.831.119.020,6 19,9% 32,0%

1 Actividades Centrales 1.181.422.568,0 843.793.225,0 590.075.605,7 390.075.788,6 40,0% 51,3%16 Alistamiento Operacional 2.878.055.582,0 2.575.355.767,0 1.585.460.700,4 1.357.526.525,5 11,8% 16,8%17 Transporte Aéreo de Fomento 128.027.298,0 113.805.520,0 82.937.711,5 43.466.470,0 12,5% 90,8%18 Control de Tránsito Aéreo 673.301.708,0 487.338.638,0 345.506.460,9 231.847.434,0 38,2% 49,0%19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea 741.963.241,0 651.874.842,0 398.264.699,1 305.924.508,4 13,8% 30,2%20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea 1.098.806.982,0 896.263.997,0 628.342.225,9 417.439.293,7 22,6% 50,5%23 Servicio Meteorológico Nacional 135.933.674,0 112.836.894,0 103.500.657,2 64.526.213,4 20,5% 60,4%24 Sostenimiento Operacional 61.500.634,0 73.625.170,0 4.107.665,4 20.312.786,9 -16,5% -79,8%

382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 1.547.796.114,0 1.024.952.953,0 775.262.518,6 573.852.960,2 51,0% 35,1%1 Actividades Centrales 264.410.777,0 207.559.254,0 154.477.405,9 124.403.446,1 27,4% 24,2%

23 Seguridad Aeroportuaria 1.243.395.804,0 787.785.446,0 604.814.689,3 438.341.176,9 57,8% 38,0%24 Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria 39.989.533,0 29.608.253,0 15.970.423,4 11.108.337,3 35,1% 43,8%

450 Instituto Geográfico Nacional 126.410.223,0 86.348.960,0 44.238.124,2 29.421.858,4 46,4% 50,4%

16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional 126.410.223,0 86.348.960,0 44.238.124,2 29.421.858,4 46,4% 50,4%451 Dirección General de Fabricaciones Militares 1.766.032.107,0 1.439.709.338,0 623.426.908,8 331.081.891,2 22,7% 88,3%

16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios 1.766.032.107,0 1.439.709.338,0 623.426.908,8 331.081.891,2 22,7% 88,3%452 Servicio Meteorológico Nacional 236.110.000,0 177.378.096,0 102.773.486,9 83.230.061,0 33,1% 23,5%

16 Servicios de Meteorología Nacional 236.110.000,0 177.378.096,0 102.773.486,9 83.230.061,0 33,1% 23,5%470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 12.521.037.000,0 8.046.594.000,0 6.467.015.258,0 4.291.930.476,1 55,6% 50,7%

16 Prestaciones de Previsión Social 12.521.037.000,0 8.046.594.000,0 6.467.015.258,0 4.291.930.476,1 55,6% 50,7%602 Comisión Nacional de Valores 125.215.000,0 86.333.000,0 61.350.942,6 40.586.289,2 45,0% 51,2%

16 Control y Fiscalización de la Oferta Pública 125.215.000,0 86.333.000,0 61.350.942,6 40.586.289,2 45,0% 51,2%603 Superintendencia de Seguros de la Nación 305.746.400,0 234.015.000,0 144.381.909,9 110.280.101,1 30,7% 30,9%

16 Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora 305.746.400,0 234.015.000,0 144.381.909,9 110.280.101,1 30,7% 30,9%




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604 Dirección Nacional de Vialidad 22.228.278.984,0 18.117.143.530,0 11.312.822.660,0 9.658.019.264,1 22,7% 17,1%1 Actividades Centrales 674.131.153,0 513.827.790,0 388.823.256,1 236.188.038,9 31,2% 64,6%

16 Mantenimiento 3.146.411.486,0 1.999.837.775,0 1.783.860.035,5 1.465.634.432,2 57,3% 21,7%22 Construcciones 13.416.725.163,0 10.974.928.971,0 6.230.132.655,5 5.598.367.297,1 22,2% 11,3%26 Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento 1.186.895.290,0 2.064.967.696,0 554.259.659,4 751.086.198,1 -42,5% -26,2%27 Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión - COMAGE 0,0 8.333.334,0 0,0 0,0 -100,0%36 Control de Concesiones Viales 191.212.491,0 173.522.378,0 48.053.418,4 58.524.804,9 10,2% -17,9%37 Infraestructura en Concesiones Viales 48.672.048,0 81.387.792,0 7.831.198,3 17.219.293,6 -40,2% -54,5%38 Infraestructura en Áreas Urbanas 66.876.475,0 100.235.870,0 24.163.674,6 63.325.088,5 -33,3% -61,8%39 Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales 5.683.625,0 63.152,0 0,0 0,0 8899,9%40 Obras en Corredores Viales 3.485.671.253,0 2.187.705.439,0 2.275.698.762,4 1.467.674.110,8 59,3% 55,1%41 Sistema de Transporte Inteligente 6.000.000,0 12.333.333,0 0,0 0,0 -51,4%

606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 3.302.972.812,0 2.536.589.647,0 1.579.357.916,8 1.243.497.914,4 30,2% 27,0%1 Actividades Centrales 580.274.347,0 409.483.764,0 185.147.610,0 163.629.326,9 41,7% 13,2%

16 Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT 441.181.744,0 338.266.194,0 206.815.214,5 159.171.776,2 30,4% 29,9%17 Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT 2.281.516.721,0 1.788.839.689,0 1.187.395.092,4 920.696.811,3 27,5% 29,0%

607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 175.398.000,0 133.692.000,0 62.816.490,4 48.618.114,9 31,2% 29,2%16 Investigación y Desarrollo Pesquero 175.398.000,0 133.692.000,0 62.816.490,4 48.618.114,9 31,2% 29,2%

608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 925.968.902,0 601.032.569,0 475.738.215,8 308.013.829,3 54,1% 54,5%16 Desarrollo y Competitividad Industrial 925.968.902,0 601.032.569,0 475.738.215,8 308.013.829,3 54,1% 54,5%

609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 247.336.000,0 203.498.587,0 104.560.350,7 95.745.639,2 21,5% 9,2%

16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola 247.336.000,0 203.498.587,0 104.560.350,7 95.745.639,2 21,5% 9,2%612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 32.305.000,0 24.441.000,0 14.231.565,3 10.081.977,9 32,2% 41,2%

54 Tasación de Bienes 32.305.000,0 24.441.000,0 14.231.565,3 10.081.977,9 32,2% 41,2%613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 4.250.015.905,0 2.209.689.797,0 2.145.114.883,1 1.407.258.184,1 92,3% 52,4%

20 Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamient 4.250.015.905,0 2.209.689.797,0 2.145.114.883,1 1.407.258.184,1 92,3% 52,4%614 Instituto Nacional de Semillas 88.936.000,0 68.093.000,0 39.122.554,3 33.909.165,1 30,6% 15,4%

40 Promoción del Comercio y Producción de Semillas 88.936.000,0 68.093.000,0 39.122.554,3 33.909.165,1 30,6% 15,4%620 Tribunal Fiscal de la Nación 109.512.000,0 81.090.250,0 46.972.870,0 33.094.469,3 35,0% 41,9%

16 Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas 109.512.000,0 81.090.250,0 46.972.870,0 33.094.469,3 35,0% 41,9%622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 173.506.560,0 115.947.000,0 71.910.481,8 54.310.436,3 49,6% 32,4%

18 Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial 173.506.560,0 115.947.000,0 71.910.481,8 54.310.436,3 49,6% 32,4%623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 2.627.357.959,0 1.840.426.093,0 1.262.882.791,9 825.432.504,7 42,8% 53,0%

22 Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria 2.627.357.959,0 1.840.426.093,0 1.262.882.791,9 825.432.504,7 42,8% 53,0%624 Servicio Geológico Minero Argentino 206.799.000,0 156.487.000,0 89.306.486,3 70.788.579,3 32,2% 26,2%

1 Actividades Centrales 98.425.944,0 78.132.912,0 46.850.035,0 37.530.987,4 26,0% 24,8%16 Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera 38.056.423,0 28.528.729,0 16.615.020,1 13.413.722,0 33,4% 23,9%19 Producción de Información Geológica de Base 70.316.633,0 49.825.359,0 25.841.431,2 19.843.869,9 41,1% 30,2%

651 Ente Nacional Regulador del Gas 368.957.795,0 259.945.147,0 182.803.818,5 127.189.105,9 41,9% 43,7%16 Regulación del Transporte y Distribución de Gas 368.957.795,0 259.945.147,0 182.803.818,5 127.189.105,9 41,9% 43,7%

652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 243.810.000,0 190.182.000,0 105.903.182,7 83.221.538,1 28,2% 27,3%16 Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico 243.810.000,0 190.182.000,0 105.903.182,7 83.221.538,1 28,2% 27,3%

656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 62.854.000,0 40.985.000,0 27.179.322,7 18.965.815,3 53,4% 43,3%

17 Control de Seguridad de Presas 62.854.000,0 40.985.000,0 27.179.322,7 18.965.815,3 53,4% 43,3%661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 380.166.350,0 260.388.254,0 198.172.434,3 138.818.917,7 46,0% 42,8%

37 Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre 380.166.350,0 260.388.254,0 198.172.434,3 138.818.917,7 46,0% 42,8%664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 216.607.058,0 172.011.000,0 106.944.099,9 79.518.704,0 25,9% 34,5%

16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos 216.607.058,0 172.011.000,0 106.944.099,9 79.518.704,0 25,9% 34,5%669 Administración Nacional de Aviación Civil 1.764.452.000,0 1.335.366.001,0 793.283.350,0 623.614.108,2 32,1% 27,2%

16 Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil 1.764.452.000,0 1.335.366.001,0 793.283.350,0 623.614.108,2 32,1% 27,2%670 Unidad de Información Finaciera 85.406.801,0 61.365.000,0 35.472.378,0 25.705.144,4 39,2% 38,0%

37 Prevención del Lavado de Activos 85.406.801,0 61.365.000,0 35.472.378,0 25.705.144,4 39,2% 38,0%802 Fondo Nacional de las Artes 46.136.150,0 35.305.933,0 18.460.349,6 13.098.079,5 30,7% 40,9%

16 Financiamiento para el Fomento de las Artes 46.136.150,0 35.305.933,0 18.460.349,6 13.098.079,5 30,7% 40,9%804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 77.238.933,0 58.490.000,0 30.865.006,5 22.651.005,8 32,1% 36,3%

16 Evaluación y Acreditación Universitaria 77.238.933,0 58.490.000,0 30.865.006,5 22.651.005,8 32,1% 36,3%850 Administración Nacional de la Seguridad Social 449.530.356.989,0 336.414.863.138,0 244.824.300.241,7 168.219.787.310,6 33,6% 45,5%

1 Actividades Centrales 10.549.961.441,0 8.552.568.169,0 5.290.129.743,8 3.764.007.683,2 23,4% 40,5%16 Prestaciones Previsionales 342.493.211.454,0 259.181.282.064,0 186.979.436.371,0 126.742.035.676,2 32,1% 47,5%




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17 Complementos a las Prestaciones Previsionales 697.899.000,0 667.447.999,0 291.148.111,8 322.457.535,2 4,6% -9,7%18 Seguro de Desempleo 523.979.998,0 530.149.000,0 184.116.214,3 212.476.791,0 -1,2% -13,3%19 Asignaciones Familiares 53.348.852.997,0 39.786.490.200,0 29.843.001.593,7 21.671.242.491,6 34,1% 37,7%20 Atención Ex-Cajas Provinciales 18.211.473.448,0 12.081.666.000,0 9.011.427.812,7 7.191.505.877,1 50,7% 25,3%21 Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913 3.118.720.313,0 1.928.864.000,0 1.549.266.101,3 1.113.722.727,4 61,7% 39,1%28 Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad 2.916.937.849,0 2.058.705.594,0 1.172.551.464,8 895.142.675,9 41,7% 31,0%29 Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR 4.175.433.599,0 0,0 2.395.849.321,7 675.657.120,0 254,6%99 Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentraliza 13.493.886.890,0 11.627.690.112,0 8.107.373.506,8 5.631.538.733,0 16,0% 44,0%

852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 246.346.000,0 187.383.595,0 107.007.399,2 83.945.483,1 31,5% 27,5%

16 Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo 246.346.000,0 187.383.595,0 107.007.399,2 83.945.483,1 31,5% 27,5%881 Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) 795.560.767,0 0,0 229.402.546,3 0,0

16 Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario 795.560.767,0 0,0 229.402.546,3 0,0902 Centro Nacional de Reeducación Social 120.560.050,0 82.621.000,0 58.143.718,4 40.642.730,4 45,9% 43,1%

52 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción 120.560.050,0 82.621.000,0 58.143.718,4 40.642.730,4 45,9% 43,1%903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 369.529.407,0 257.725.500,0 172.895.538,5 122.484.021,4 43,4% 41,2%

53 Atención de Pacientes 369.529.407,0 257.725.500,0 172.895.538,5 122.484.021,4 43,4% 41,2%904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 429.001.130,0 286.292.000,0 200.205.974,0 147.182.706,1 49,8% 36,0%

54 Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos 429.001.130,0 286.292.000,0 200.205.974,0 147.182.706,1 49,8% 36,0%905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 126.473.000,0 93.290.000,0 43.306.976,0 33.096.171,4 35,6% 30,9%

55 Regulación de la Ablación e Implantes 126.473.000,0 93.290.000,0 43.306.976,0 33.096.171,4 35,6% 30,9%906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. M 473.565.674,0 371.546.280,0 177.525.484,9 149.934.630,3 27,5% 18,4%

56 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud 473.559.674,0 371.534.280,0 177.522.275,6 149.928.419,9 27,5% 18,4%95 Servicios de la Deuda 6.000,0 12.000,0 3.209,3 6.210,4 -50,0% -48,3%

908 Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 1.357.083.041,0 1.098.703.964,0 768.747.930,9 489.345.245,5 23,5% 57,1%

58 Atencion Sanitaria para la Comunidad 1.357.083.041,0 1.098.703.964,0 768.747.930,9 489.345.245,5 23,5% 57,1%909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 358.907.213,0 260.013.792,0 147.687.463,7 108.934.304,9 38,0% 35,6%

59 Atención de Pacientes 358.907.213,0 260.013.792,0 147.687.463,7 108.934.304,9 38,0% 35,6%910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Teson 139.771.000,0 97.544.785,0 58.155.640,2 41.888.129,1 43,3% 38,8%

60 Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas 139.771.000,0 97.544.785,0 58.155.640,2 41.888.129,1 43,3% 38,8%912 Servicio Nacional de Rehabilitación 187.043.000,0 127.335.394,0 71.745.388,7 46.417.694,6 46,9% 54,6%

62 Prevención y Control de las Discapacidades 187.043.000,0 127.335.394,0 71.745.388,7 46.417.694,6 46,9% 54,6%914 Superintendencia de Servicios de Salud 2.832.281.083,0 1.581.863.450,0 2.045.339.409,9 1.007.544.240,2 79,0% 103,0%

1 Actividades Centrales 277.053.269,0 257.827.698,0 179.115.432,0 85.745.675,2 7,5% 108,9%50 Regulación y Control del Sistema de Salud 127.436.622,0 74.573.806,0 36.478.756,7 29.103.621,4 70,9% 25,3%63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud 2.427.791.192,0 1.249.461.946,0 1.829.745.221,2 892.694.943,6 94,3% 105,0%

Total 1.251.674.759.688,0 859.581.684.176,0 639.326.746.152,9 455.844.153.775,9 45,6% 40,3%


CUADRO Nº 14

Servicio Programa Descripción2015 2014

1 Auditoría General de la Nación 56,6% 52,6%16 Control Externo del Sector Público Nacional 56,6% 52,6%

101 Fundación Miguel Lillo 41,9% 47,0%16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea 41,9% 47,0%

103 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 50,3% 49,9%1 Actividades Centrales 46,0% 58,0%

16 Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica 50,6% 49,5%17 Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina 41,7% 39,5%

105 Comisión Nacional de Energía Atómica 35,6% 35,4%1 Actividades Centrales 40,7% 32,8%

20 Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear 29,5% 28,8%21 Aplicaciones de la Tecnología Nuclear 21,8% 47,4%22 Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental 39,6% 31,6%23 Investigación y Aplicaciones no Nucleares 38,6% 36,2%24 Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear 44,0% 45,5%25 Coordinación del Plan Nacional de Medicina

106 Comisión Nacional de Actividades Espaciales 48,9% 49,5%1 Actividades Centrales 50,1% 50,3%2 Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 43,2% 37,4%

16 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos 41,9% 49,8%17 Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio 87,2% 50,3%18 Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen 3737,5% 0,0%98 Aplicaciones Financieras 0,0%

107 Administración de Parques Nacionales 32,6% 37,3%1 Actividades Centrales 33,3% 29,5%

17 Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas 46,1% 50,8%18 Atención a Pasividades de Guardaparques 15,2% 40,6%19 Formación y Capacitación 17,8% 26,7%20 Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF Nº 7520/AR Comp.3) 11,3% 14,6%21 Conservación de la Biodiversidad (GEF TF Nº 094428/AR) 0,0% 0,0%22 Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID Nº 1648/OC-AR) 67,5%23 Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR) 7,5% 6,4%

108 Instituto Nacional del Agua 45,5% 42,9%16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua 45,5% 42,9%

109 Sindicatura General de la Nación 43,5% 45,3%16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional 43,5% 45,3%

112 Autoridad Regulatoria Nuclear 38,6% 35,4%16 Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares 38,6% 35,4%

113 Teatro Nacional Cervantes 36,6% 44,2%16 Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes 36,6% 44,2%

114 Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 40,8% 38,3%16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual 40,8% 38,3%

115 Comisión Nacional de Comunicaciones 50,5% 41,4%1 Actividades Centrales 50,1% 44,4%

16 Control de los Servicios de Telecomunicaciones 56,1% 44,7%17 Control de los Servicios Postales 52,2% 46,7%18 Administración del Espectro Radioeléctrico 50,1% 38,6%19 Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones 0,0%23 Administración de Recursos Técnicos de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones 32,6% 40,9%

116 Biblioteca Nacional 63,2% 60,0%25 Servicios de la Biblioteca Nacional 63,2% 60,0%

117 Instituto Nacional del Teatro 39,4% 42,9%16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro 39,4% 42,9%

118 Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 30,2% 71,2%16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas 30,2% 71,2%

119 Instituto Nacional de Promoción Turística 40,1% 49,9%16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional 40,1% 49,9%

200 Registro Nacional de las Personas 55,0% 40,9%16 Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional 55,0% 40,9%

201 Dirección Nacional de Migraciones 48,8% 53,8%16 Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional 48,8% 53,8%

202 Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 42,0% 43,0%16 Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 42,0% 43,0%

En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto

al Crédito Inicial.


Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF y programa.





203 Agencia Nacional de Seguridad Vial 46,4% 43,4%16 Acciones de Seguridad Vial 46,4% 43,4%

204 Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 46,3% 46,5%1 Actividades Centrales 60,8% 49,1%

16 Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual 3,5% 43,3%18 Enseñanza, Capacitación y Habilitación 42,4% 54,3%19 Administración y Gestión de Proyecto Especiales 16,6%

205 Agencia de Administración de Bienes del Estado 36,1% 42,2%34 Administración de Bienes del Estado 36,1% 42,2%

206 Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 29,5% 12,8%16 Promoción Internacional de los Derechos Humanos 29,5% 12,8%

250 Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 54,4% 49,4%18 Administración de Beneficios Previsionales 54,4% 49,4%

301 Secretaría General de la Presidencia de la Nación 49,0% 47,1%16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional 49,0% 47,1%

302 Secretaría de Inteligencia 71,4% 46,2%16 Información e Inteligencia 71,4% 46,2%

303 Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Cont 67,9% 58,5%1 Actividades Centrales 58,4%

16 Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción 68,8% 58,5%17 Recuperar Inclusión

305 Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 58,8% 65,7%1 Actividades Centrales 45,4% 61,0%

17 Modernización de la Gestión Pública 21,6% 32,0%19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 100,8% 78,4%20 Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público 16,6% 30,5%37 Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social 36,4% 56,5%46 Programa Fútbol para Todos 61,8% 67,8%

307 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 38,5% 54,0%1 Actividades Centrales 33,7% 39,4%2 Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23 43,7% 67,4%

16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior 47,0% 52,2%17 Registro y Sostenimiento de Cultos 44,2% 44,4%18 Comisión Cascos Blancos 25,9% 32,7%19 Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales 29,6% 49,0%20 Desarrollo del Plan Antártico 26,1% 24,4%22 Promoción de la Cooperación Internacional 43,9% 38,7%23 Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Sob 54,0%92 Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales 20,6% 31,3%

310 Ministerio de Salud 52,4% 52,1%1 Actividades Centrales 53,3% 57,3%2 Actividades Comunes a los Programas 20, 22, 24, 26, 37 y 45 51,4% 45,2%3 Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 25, 29, 30, 37, 68,0% 49,0%5 Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21 40,5% 23,1%6 Actividades Comunes a los Programas 17, 25, 29, 30, 36, 40 y 42 44,1%

16 Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica 65,4% 30,6%17 Atención de la Madre y el Niño 50,1% 32,4%18 Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales 41,0% 45,9%19 Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación 16,5% 57,1%20 Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles 57,0% 71,0%21 Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud 46,1% 37,1%22 Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual 43,3% 42,5%24 Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud 46,9% 41,4%25 Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable 81,1% 28,3%26 Cobertura de Emergencias Sanitarias 35,2% 37,1%29 Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR) 47,4% 58,3%30 Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud 32,7% 8,7%36 At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas 65,9% 71,8%37 Prevención y Control de Enfermedades Endémicas 21,2% 48,7%38 Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y 7993-AR) 35,8% 39,9%39 Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria 25,4% 17,9%40 Sanidad Escolar 18,4% 10,8%41 Atención Sanitaria en el Territorio 32,0% 54,3%42 Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas 16,0% 17,2%43 Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer 27,3% 14,3%44 Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales 2,7% 155,6%45 Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud 25,7%99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 54,9% 39,3%

311 Ministerio de Desarrollo Social 55,6% 55,9%1 Actividades Centrales 59,8% 62,3%3 Actividades Comunes a los Programas 20 y 26 59,3% 59,6%6 Actividad Común a los Programas 17 y 18 40,9% 53,0%





17 Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deporte de Alto Rendimiento 116,8% 55,4%18 Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping 27,2% 46,1%20 Acciones de Promoción y Protección Social 115,8% 75,0%21 Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica 151,3% 67,2%23 Pensiones no Contributivas 55,6% 55,3%24 Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Lo 78,1% 43,6%26 Seguridad Alimentaria 44,4% 57,4%28 Inclusión Social y Fortalecimiento Infantil 94,0% 153,4%38 Programa del Ingreso Social con Trabajo 44,8% 50,8%39 Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 3,1% 5,0%

312 Senado de la Nación 61,9% 63,0%16 Formación y Sanción de Leyes Nacionales 62,1% 63,2%22 Revisión de Cuentas Nacionales 157,6% 50,0%25 Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia 50,0% 50,0%30 Fortalecimiento Institucional 1,0% 22,4%31 Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo 50,0% 50,0%32 Control Parlamentario de Los Fondos de la Seguridad Social 25,0% 50,0%33 Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual 50,0%

313 Cámara de Diputados 57,2% 53,2%17 Formación y Sanción Legislativa 57,3% 53,3%23 Revisión de Cuentas Nacionales 50,0% 25,0%

314 Biblioteca del Congreso 61,4% 55,5%18 Asistencia Bibliográfica 61,4% 55,5%

315 Imprenta del Congreso 50,3% 48,8%19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias 50,3% 48,8%

316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 73,0% 59,1%20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación 73,0% 59,1%

317 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable 34,6% 26,5%7 Actividades Comunes a los Programas 60, 61, 62,63 y 64 47,6% 37,2%

60 Planificación y Política Ambiental 9,9% 15,1%61 Promoción del Desarrollo Sustentable 47,0% 35,7%62 Coordinación de Políticas Ambientales 36,7% 36,0%63 Control Ambiental 42,2% 39,5%64 Sistema Federal de Manejo del Fuego 77,9%

319 Defensoría del Pueblo 51,3% 43,6%21 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos 51,3% 43,6%

320 Consejo de la Magistratura 59,4% 55,3%1 Actividades Centrales 116,4% 41,9%

22 Justicia de Casación 64,6% 58,7%23 Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 48,7% 59,5%24 Justicia Federal 56,7% 55,4%26 Atención de Pasividades 91,1% 54,0%

321 Instituto Nacional de Estadística y Censos 38,4% 36,1%19 Servicio Estadístico 38,1% 35,3%20 Censo Nacional Económico 42,6% 38,0%21 Censo Nacional Agropecuario 48,5% 59,7%23 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 33,0% 39,1%

322 Ministerio de Turismo 46,3% 41,0%1 Actividades Centrales 66,8% 18,8%

16 Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional 47,0% 37,1%18 Prestaciones Turísticas 46,5% 52,8%22 Desarrollo Turístico con Financiamiento Internacional 23,9%23 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos 25,2%

323 Comisión Nacional de Comercio Exterior 42,7% 37,5%33 Análisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional 42,7% 37,5%

325 Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 48,8% 57,6%1 Actividades Centrales 37,7% 39,1%9 Actividades Comunes a los Programas de Transporte 31,2% 20,9%

16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático 58,9% 32,5%17 Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios 18,0% 61,7%19 Asistencia Técnica y Financiera a Provincias 55,5% 82,5%25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad 52,3% 40,2%26 Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación 9,7% 36,5%45 Administración y Gestión del Complejo Terminal de Cargas 23,3% 36,7%56 Hidrovía Paraguay - Paraná 2,4% 1,9%60 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial 79,0% 81,6%61 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor 51,7% 57,2%62 Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario 23,2% 50,2%91 Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables 10,5% 23,6%

326 Policía Federal Argentina 52,1% 66,3%1 Actividades Centrales 47,9% 63,0%





22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina 51,4% 68,5%23 Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina 47,9% 70,4%28 Seguridad Federal 52,5% 69,8%29 Seguridad Metropolitana 54,3% 65,7%30 Servicio de Bomberos 50,4% 66,8%

330 Ministerio de Educación 48,4% 45,9%1 Actividades Centrales 51,3% 39,9%9 Actividades Comunes a los Programas de Educación 29, 32, 33, 35, 41 y 45 46,0% 30,2%

26 Desarrollo de la Educación Superior 49,0% 47,9%29 Gestión Educativa 35,2% 40,6%30 Cooperación e Integración Educativa Internacional 58,2% 43,7%32 Información y Evaluación de la Calidad Educativa 46,9% 29,6%33 Acciones Compensatorias en Educación 88,6% 54,7%35 Servicio de la Biblioteca de Maestros 46,0% 45,9%37 Infraestructura y Equipamiento 63,3% 55,3%39 Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica 35,4% 22,4%41 Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales 47,6% 47,6%44 Mejoramiento de la Calidad Educativa 4,7% 4,4%45 Acciones de Formación Docente 57,0% 31,7%98 Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales 47,0% 45,2%99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias 48,0% 46,6%

331 Servicio Penitenciario Federal 59,0% 50,1%1 Actividades Centrales 57,4% 43,3%

16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 62,7% 48,8%17 Pagos a Retirados y Pensionados 54,6% 55,5%25 Formación y Capacitación 53,7% 38,2%

332 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 29,7% 30,2%1 Actividades Centrales 37,5% 32,7%4 Actividad Común a los Programas 18 y 23 20,8% 68,2%

18 Política e Infraestructura Penitenciaria 10,8% 21,1%19 Regulación y Control Registral 35,1% 39,7%21 Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado 27,6% 36,3%23 Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial 34,5% 24,2%26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 39,1% 30,4%27 Controles Anticorrupción 46,7% 45,7%30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas 27,0% 21,7%32 Protección de Víctimas de Violencias 36,6% 52,9%36 Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad 16,8% 28,1%38 Formación Universitaria en Derechos Humanos

334 Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 42,0% 45,4%24 Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos 42,0% 45,4%

335 Corte Suprema de Justicia de la Nación 43,8% 43,6%4 Mandamientos y Notificaciones 55,6% 54,5%5 Pericias Judiciales 39,1% 43,1%6 Biblioteca y Jurisprudencia 49,7% 47,1%7 Archivo General 31,5% 17,3%8 Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 40,7% 39,2%

21 Justicia de Máxima Instancia 48,2% 55,4%25 Asistencia Social 44,0% 47,2%

336 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 44,9% 43,2%1 Actividades Centrales 33,6% 40,4%

43 Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología 43,4% 36,3%44 Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación 52,5% 48,5%

337 Ministerio de Cultura 49,2% 59,6%1 Actividades Centrales 66,3% 66,3%

36 Difusión y Promoción de la Música, la Danza, las Artes Escénicas y Visuales 64,9% 71,5%37 Preservación, Difusión y Exhibición del Patrimonio Cultural 11,4% 46,4%38 Fomento de las Industrias Culturales 10,9% 37,3%40 Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares 40,0% 29,0%41 Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón 1,5% 27,8%42 Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes 12,0% 48,3%43 Promoción de Políticas Culturales y Cooperación Internacional 11,6% 41,0%44 Acciones Inherentes al Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano 4,3% 59,4%45 Fomento y Promoción de la Música 0,7%46 Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural47 Consolidación Cultural de Políticas Territoriales48 Fortalecimiento de las Expresiones Federales49 Fomento y Ampliación de Derechos y de la Cultura Popular50 Acceso Igualitario, Desarrollo y Promoción de los Derechos Culturales51 Difusión de las Manifestaciones Político-Culturales52 Fomento y Desarrollo para la Identificación, Valoración y Potenciación del Patrimonio Vivo y la 53 Planificación General de Programas Culturales

338 Secretaría Legal y Técnica 39,4% 39,4%





20 Asistencia Legal y Técnica 39,4% 39,4%

340 Procuración Penitenciaria 46,8% 51,3%26 Protección de los Derechos del Interno Penitenciario 46,8% 51,3%

341 Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 41,9% 46,1%4 Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47 51,3% 54,9%

44 Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolesce 36,9% 43,4%45 Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes 49,5% 52,3%46 Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores 42,5% 45,8%47 Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios 34,2% 19,3%

342 SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 10,3% 1,3%38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo 5,3% 4,4%39 Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) 0,0%44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC) 11,9% 0,2%

343 Ministerio de Seguridad 38,6% 23,7%1 Actividades Centrales 36,1% 32,4%

38 Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad 36,9% 12,8%41 Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizad 34,1% 26,7%42 Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas 40,7% 21,0%43 Acciones de Protección Civil y Prevención de Emergencias 48,3% 46,6%44 Acciones de Formación y Capacitación 44,9% 17,5%92 Administración del Fondo Permanente de Recompensas 0,0% 0,0%

345 Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 23,2% 25,0%1 Actividades Centrales 20,3% 14,5%

17 Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer 30,9% 59,4%21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales 22,3% 24,5%

346 Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 28,7% 15,9%36 Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 28,7% 15,9%

350 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 42,9% 39,4%1 Actividades Centrales 34,9% 36,6%

16 Acciones de Empleo 57,4% 47,2%18 Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social 18,4% 20,5%20 Formulación y Regulación de la Política Laboral 40,2% 41,1%22 Regularización del Trabajo 35,8% 36,7%23 Acciones de Capacitación Laboral 27,9% 26,5%24 Sistema Federal de Empleo 44,4% 48,0%

354 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 58,7% 86,1%1 Actividades Centrales 24,6% 55,0%5 Actividades Comunes a los Programas de Energía 38,7% 43,6%7 Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas 56,4% 38,9%

10 Actividades Comunes a los Programas de Vivienda 68,7% 55,5%19 Recursos Hídricos 40,6% 36,0%25 Ejecución de Obras de Arquitectura 38,7% 30,6%30 Prevención Sísmica 37,4% 54,8%32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera 24,9% 23,7%42 Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (BID Nº 2662 OC-AR y FONPLATA Nº 96,5% 36,8%43 Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" 37,8% 52,4%44 Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica 66,6% 71,6%45 Fortalecimiento Comunitario del Habitat 80,7% 62,5%46 Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios 34,4% 35,7%50 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas 205,0% 48,1%58 Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunicaciones 8,6% 7,0%59 Formulación y Ejecución de Políticas de Inclusión Digital 46,3% 31,6%73 Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos 84,7% 46,6%74 Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica 62,6% 120,6%75 Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (BIRF Nº 7617) 28,1% 9,2%77 Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764 y N° 2514 y 28,7% 14,2%78 Desarrollo Energético Provincial 32,9% 41,2%83 Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva (BID Nº 2185, Nº 2929 y Nº 2655 y CAF Nº 735 97,7% 61,6%85 Acciones Hídricas y Viales Norte Grande (BID 1843, 1851, 2776 y 2698, CAF 6568, 7864, 80 35,6% 25,4%86 Apoyo para el Dessarrollo de Infraestructura Urbana en Munic 12,2% 42,1%88 Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria 21,8% 25,1%89 Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID Nº 1345, Nº 1966 y Nº 2424 y S/N y CAF 82,6% 13,0%94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales (BID Nº 2048 y Nº 2613 y CA 16,4% 12,7%

355 Servicio de la Deuda Pública 51,1% 47,4%98 Deudas Directas de la Administración Central 51,1% 47,4%

356 Obligaciones a Cargo del Tesoro 39,0% 52,4%93 Fondo Federal Solidario 25,0% 11,7%94 Asistencia Financiera a Sectores Económicos 54,5% 29,4%95 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional 41,6% 68,1%96 Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales 23,8% 29,6%97 Aportes al Sector Externo 23,3% 26,8%98 Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 49,7% 51,1%





99 Otras Asistencias Financieras 44,1% 19,9%357 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 32,0% 61,4%

1 Actividades Centrales 39,3% 32,3%6 Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Comercio 5,4%

12 Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Hacienda 49,9% 47,1%16 Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad17 Definición de Políticas de Comercio Exterior 30,9% 32,6%18 Formulación y Ejecución de Políticas Económicas 31,0% 20,0%22 Finanzas, Bancos y Seguros 43,4% 33,9%26 Administración Financiera 33,6% 30,5%27 Administración de Política Tributaria 50,2% 45,8%28 Definición de Políticas de Comercio Interior 70,4%29 Programa de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidroc 27,6% 84,4%30 Definición de Políticas de Comercio Interior 20,7%31 Defensa de la Libre Competencia 34,6% 42,3%35 Defensa del Consumidor 30,1%47 Relaciones con Provincias 31,0% 26,4%

360 Procuración General de la Nación 57,7% 56,2%16 Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad 57,7% 56,2%

361 Defensoría General de la Nación 55,8% 50,7%17 Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial 55,8% 50,7%

362 Ministerio de Industria 31,2% 23,3%1 Actividades Centrales 32,9% 34,6%9 Actividades Comunes a la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial 34,9% 22,1%

24 Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa 31,5% 27,7%56 Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria 29,1% 11,7%

363 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 42,4% 30,7%1 Actividades Centrales 62,3% 49,1%2 Actividades Comunes a los Programas 36 y 38 30,0% 44,6%

36 Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero 44,7% 42,6%38 Programa Federal de Reconversión Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera 17,4% 18,3%39 Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 76,2% 36,1%40 Formulación de Políticas de Desarrollo Rural 52,4% 18,7%41 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF) 52,8% 43,2%42 Articulación de Relaciones Institucionales y Comunicacionales 15,9% 6,7%43 Administración y Control Comercial Agropecuario 13,8% 8,7%

370 Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 27,5% 29,6%16 Conducción y Planificación para la Defensa 25,7% 40,3%18 Mantenimiento y Producción para la Defensa 29,6% 27,1%21 Formación y Capacitación - EDN 40,2% 42,3%22 Servicios de Hidrografía 22,4% 16,7%98 Transferencias Varias 14,1% 49,8%

371 Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas 26,0% 43,3%1 Actividades Centrales 27,2% 37,8%

16 Planeamiento Militar Conjunto 23,6% 21,9%17 Fuerzas de Paz 18,3% 21,6%18 Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares 21,2% 32,0%19 Formación y Capacitación 25,9% 32,3%20 Sostén Logístico Antártico 43,7% 93,1%21 Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto 17,3% 46,2%

372 Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 37,0% 37,9%17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa 37,0% 37,9%

374 Estado Mayor General del Ejercito 45,5% 46,7%1 Actividades Centrales 40,5% 48,9%

16 Alistamiento Operacional 48,3% 46,2%17 Formación y Capacitación 41,4% 48,4%18 Asistencia Sanitaria 41,1% 45,6%19 Remonta y Veterinaria 44,8% 45,0%20 Sastrería Militar 49,8% 37,1%24 Sostenimiento Operacional 38,9% 40,9%

375 Gendarmería Nacional 52,7% 60,4%1 Actividades Centrales 56,0% 54,8%

41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional 37,9% 64,7%42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional 39,0% 45,8%43 Pasividades de la Gendarmería Nacional 49,4% 54,2%44 Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales 22,3% 43,5%48 Seguridad en Fronteras 64,1% 69,9%49 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 47,3% 53,1%

376 Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 2,2% 38,9%23 Logística de la Defensa 2,2% 38,9%

379 Estado Mayor General de la Armada 50,5% 53,5%1 Actividades Centrales 32,2% 69,1%





16 Alistamiento Operacional 63,5% 49,9%17 Sanidad Naval 63,3% 63,0%18 Formación y Capacitación 42,8% 46,7%19 Hidrografía Naval 91,0% 67,6%20 Transportes Navales 32,9% 40,6%24 Sostenimiento Operacional 8,1% 0,8%

380 Prefectura Naval Argentina 47,6% 58,6%1 Actividades Centrales 40,3% 69,5%

31 Policía de Seguridad de la Navegación 54,6% 57,7%32 Pasividades de la Prefectura Naval Argentina 42,3% 52,8%36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina 43,2% 69,2%37 Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina 49,1% 62,9%39 Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación 46,4% 51,4%40 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 36,5% 50,4%41 Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación 39,3% 43,2%

381 Estado Mayor General de la Fuerza Aérea 54,2% 49,2%1 Actividades Centrales 49,9% 46,2%

16 Alistamiento Operacional 55,1% 52,7%17 Transporte Aéreo de Fomento 64,8% 38,2%18 Control de Tránsito Aéreo 51,3% 47,6%19 Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea 53,7% 46,9%20 Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea 57,2% 46,6%23 Servicio Meteorológico Nacional 76,1% 57,2%24 Sostenimiento Operacional 6,7% 27,6%

382 Policía de Seguridad Aeroportuaria 50,1% 56,0%1 Actividades Centrales 58,4% 59,9%

23 Seguridad Aeroportuaria 48,6% 55,6%24 Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria 39,9% 37,5%

450 Instituto Geográfico Nacional 35,0% 34,1%16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional 35,0% 34,1%

451 Dirección General de Fabricaciones Militares 35,3% 23,0%16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios 35,3% 23,0%

452 Servicio Meteorológico Nacional 43,5% 46,9%16 Servicios de Meteorología Nacional 43,5% 46,9%

470 Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares 51,6% 53,3%16 Prestaciones de Previsión Social 51,6% 53,3%

602 Comisión Nacional de Valores 49,0% 47,0%16 Control y Fiscalización de la Oferta Pública 49,0% 47,0%

603 Superintendencia de Seguros de la Nación 47,2% 47,1%16 Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora 47,2% 47,1%

604 Dirección Nacional de Vialidad 50,9% 53,3%1 Actividades Centrales 57,7% 46,0%

16 Mantenimiento 56,7% 73,3%22 Construcciones 46,4% 51,0%26 Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento 46,7% 36,4%27 Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión - COMAGE 0,0%36 Control de Concesiones Viales 25,1% 33,7%37 Infraestructura en Concesiones Viales 16,1% 21,2%38 Infraestructura en Áreas Urbanas 36,1% 63,2%39 Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales 0,0% 0,0%40 Obras en Corredores Viales 65,3% 67,1%41 Sistema de Transporte Inteligente 0,0% 0,0%

606 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 47,8% 49,0%1 Actividades Centrales 31,9% 40,0%

16 Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT 46,9% 47,1%17 Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT 52,0% 51,5%

607 Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 35,8% 36,4%16 Investigación y Desarrollo Pesquero 35,8% 36,4%

608 Instituto Nacional de Tecnología Industrial 51,4% 51,2%16 Desarrollo y Competitividad Industrial 51,4% 51,2%

609 Instituto Nacional de Vitivinicultura 42,3% 47,0%16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola 42,3% 47,0%

612 Tribunal de Tasaciones de la Nación 44,1% 41,3%54 Tasación de Bienes 44,1% 41,3%

613 Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 50,5% 63,7%20 Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento 50,5% 63,7%

614 Instituto Nacional de Semillas 44,0% 49,8%40 Promoción del Comercio y Producción de Semillas 44,0% 49,8%

620 Tribunal Fiscal de la Nación 42,9% 40,8%16 Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas 42,9% 40,8%

622 Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 41,4% 46,8%





18 Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial 41,4% 46,8%

623 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 48,1% 44,9%22 Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria 48,1% 44,9%

624 Servicio Geológico Minero Argentino 43,2% 45,2%1 Actividades Centrales 47,6% 48,0%

16 Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera 43,7% 47,0%19 Producción de Información Geológica de Base 36,8% 39,8%

651 Ente Nacional Regulador del Gas 49,5% 48,9%16 Regulación del Transporte y Distribución de Gas 49,5% 48,9%

652 Ente Nacional Regulador de la Electricidad 43,4% 43,8%16 Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico 43,4% 43,8%

656 Organismo Regulador de Seguridad de Presas 43,2% 46,3%17 Control de Seguridad de Presas 43,2% 46,3%

661 Comisión Nacional de Regulación del Transporte 52,1% 53,3%37 Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre 52,1% 53,3%

664 Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 49,4% 46,2%16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos 49,4% 46,2%

669 Administración Nacional de Aviación Civil 45,0% 46,7%16 Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil 45,0% 46,7%

670 Unidad de Información Finaciera 41,5% 41,9%37 Prevención del Lavado de Activos 41,5% 41,9%

802 Fondo Nacional de las Artes 40,0% 37,1%16 Financiamiento para el Fomento de las Artes 40,0% 37,1%

804 Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 40,0% 38,7%16 Evaluación y Acreditación Universitaria 40,0% 38,7%

850 Administración Nacional de la Seguridad Social 54,5% 50,0%1 Actividades Centrales 50,1% 44,0%

16 Prestaciones Previsionales 54,6% 48,9%17 Complementos a las Prestaciones Previsionales 41,7% 48,3%18 Seguro de Desempleo 35,1% 40,1%19 Asignaciones Familiares 55,9% 54,5%20 Atención Ex-Cajas Provinciales 49,5% 59,5%21 Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913 49,7% 57,7%28 Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad 40,2% 43,5%29 Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR 57,4%99 Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados 60,1% 48,4%

852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo 43,4% 44,8%16 Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo 43,4% 44,8%

881 Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) 28,8%16 Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario 28,8%

902 Centro Nacional de Reeducación Social 48,2% 49,2%52 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción 48,2% 49,2%

903 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer 46,8% 47,5%53 Atención de Pacientes 46,8% 47,5%

904 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 46,7% 51,4%

54 Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos 46,7% 51,4%

905 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 34,2% 35,5%55 Regulación de la Ablación e Implantes 34,2% 35,5%

906 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malb 37,5% 40,4%56 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud 37,5% 40,4%95 Servicios de la Deuda 53,5% 51,8%

908 Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 56,6% 44,5%58 Atencion Sanitaria para la Comunidad 56,6% 44,5%

909 Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 41,1% 41,9%59 Atención de Pacientes 41,1% 41,9%

910 Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 41,6% 42,9%60 Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas 41,6% 42,9%

912 Servicio Nacional de Rehabilitación 38,4% 36,5%62 Prevención y Control de las Discapacidades 38,4% 36,5%

914 Superintendencia de Servicios de Salud 72,2% 63,7%1 Actividades Centrales 64,7% 33,3%

50 Regulación y Control del Sistema de Salud 28,6% 39,0%63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud 75,4% 71,4%

Total 51,1% 53,0%


CUADRO Nº 15

Inciso PPrincipal PParcial Descripción Crédito Inicial Devengado

Porcentaje de Ejecución

Presupuestaria respecto al Crédito

Inicial.

1 Gastos en Personal 1.449.348.536,0 689.403.366,7 47,6%1 Personal Permanente 788.565.104,0 343.632.882,9 43,6%

1 Retribución del Cargo 459.135.511,0 184.865.204,8 40,3%3 Retribuciones que no hacen al Cargo 119.985.883,0 56.761.813,2 47,3%4 Sueldo Anual Complementario 48.260.070,0 21.968.416,9 45,5%6 Contribuciones Patronales 153.708.440,0 74.992.733,9 48,8%7 Complementos 7.475.200,0 5.044.714,1 67,5%

2 Personal Temporario 4.187.384,0 481.582,5 11,5%1 Retribuciones del Cargo 2.752.003,0 250.846,0 9,1%2 Retribuciones que no hacen al Cargo 337.178,0 157.341,4 46,7%3 Sueldo Anual Complementario 257.431,0 0,0 0,0%5 Contribuciones Patronales 810.125,0 69.995,1 8,6%6 Complementos 30.647,0 3.400,0 11,1%

3 Servicios Extraordinarios 83.570.033,0 65.971.657,9 78,9%1 Retribuciones Extraordinarias 61.961.100,0 44.362.724,9 71,6%2 Sueldo Anual Complementario 5.163.425,0 5.163.425,0 100,0%3 Contribuciones Patronales 16.445.508,0 16.445.508,0 100,0%

5 Asistencia Social al Personal 7.322.791,0 4.072.802,7 55,6%1 Seguros de Riesgo de Trabajo 7.280.000,0 4.024.892,9 55,3%9 Otras Asistencias Sociales al Personal 42.791,0 47.909,8 112,0%

7 Gabinete de autoridades superiores 12.758.975,0 3.598.771,4 28,2%Gabinete de autoridades superiores 12.758.975,0 3.598.771,4 28,2%

8 Personal contratado 552.944.249,0 271.645.669,4 49,1%1 Retribuciones por contratos 203.272.396,0 136.000.448,7 66,9%2 Adicionales al contrato 64.698.672,0 8.219.329,4 12,7%3 Sueldo anual complementario 22.330.922,0 13.892.568,3 62,2%5 Contribuciones patronales 71.123.987,0 34.474.435,3 48,5%7 Contratos especiales 191.518.272,0 79.058.887,6 41,3%

2 Bienes de Consumo 5.551.807.103,0 2.973.508.260,1 53,6%1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 1.039.065.404,0 590.848.631,8 56,9%

1 Alimentos para Personas 1.038.676.304,0 590.843.381,8 56,9%2 Alimentos para Animales 115.000,0 310,0 0,3%4 Productos Agroforestales 0,0 23,05 Madera, Corcho y sus Manufacturas 274.100,0 3.565,0 1,3%9 Otros N.E.P. 0,0 1.352,0

2 Textiles y Vestuario 13.817.750,0 1.399.603,3 10,1%1 Hilados y Telas 20.000,0 6.701,3 33,5%2 Prendas de Vestir 11.724.750,0 1.367.870,0 11,7%3 Confecciones Textiles 2.052.000,0 13.037,6 0,6%9 Otros N.E.P. 21.000,0 11.994,5 57,1%

3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 14.011.542,0 6.517.402,1 46,5%1 Papel de Escritorio y Cartón 1.833.466,0 17.225,5 0,9%2 Papel para Computación 231.100,0 92.751,2 40,1%3 Productos de Artes Gráficas 10.192.298,0 1.749.931,7 17,2%4 Productos de Papel y Cartón 207.748,0 5.562,7 2,7%5 Libros, Revistas y Periódicos 1.412.930,0 4.624.454,7 327,3%6 Textos de Enseñanza 22.000,0 3.000,0 13,6%7 Especies Timbradas y Valores 10.000,0 1.607,0 16,1%9 Otros N.E.P. 102.000,0 22.869,4 22,4%

4 Productos de Cuero y Caucho 1.209.356,0 663.987,0 54,9%2 Artículos de Cuero 0,0 94.000,03 Artículos de Caucho 0,0 668,04 Cubiertas y Cámaras de Aire 1.149.356,0 568.328,0 49,4%9 Otros N.E.P. 60.000,0 991,0 1,7%

5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 4.329.776.898,0 2.291.993.687,9 52,9%1 Compuestos Químicos 258.225.529,0 118.424.169,7 45,9%2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 4.020.655.457,0 2.164.865.066,1 53,8%3 Abonos y Fertilizantes 0,0 643,84 Insecticidas, Fumigantes y Otros 19.012.000,0 2.753.200,0 14,5%5 Tintas, Pinturas y Colorantes 186.143,0 59.556,3 32,0%6 Combustibles y Lubricantes 5.565.469,0 2.587.299,3 46,5%7 Específicos Veterinarios 14.804.000,0 3.034.708,6 20,5%8 Productos de Material Plástico 3.085.000,0 244.682,9 7,9%9 Otros N.E.P. 8.243.300,0 24.361,4 0,3%

6 Productos de Minerales No Metálicos 83.348,0 34.461,9 41,3%1 Productos de Arcilla y Cerámica 0,0 7.092,02 Productos de Vidrio 10.848,0 41,3 0,4%3 Productos de Loza y Porcelana 16.500,0 3.006,1 18,2%4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 0,0 1.989,55 Cemento, Cal y Yeso 26.000,0 6.039,2 23,2%9 Otros N.E.P. 30.000,0 16.293,8 54,3%

7 Productos Metálicos 177.593,0 125.144,7 70,5%1 Productos Ferrosos 0,0 12.122,94 Estructuras Metálicas Acabadas 20.000,0 18.170,5 90,9%5 Herramientas Menores 28.500,0 10.817,4 38,0%9 Otros N.E.P. 129.093,0 84.033,9 65,1%

8 Minerales 30.000,0 0,0 0,0%9 Otros N.E.P. 30.000,0 0,0 0,0%

9 Otros Bienes de Consumo 153.635.212,0 81.925.341,4 53,3%1 Elementos de Limpieza 526.384,0 43.226,8 8,2%2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 2.578.158,0 848.611,6 32,9%3 Utiles y Materiales Eléctricos 346.100,0 322.890,6 93,3%4 Utensilios de Cocina y Comedor 31.859,0 222.219,6 697,5%5 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 118.125.896,0 61.426.243,1 52,0%6 Repuestos y Accesorios 2.293.212,0 1.843.492,6 80,4%9 Otros N.E.P. 29.733.603,0 17.218.657,2 57,9%

3 Servicios No Personales 1.363.578.824,0 526.954.449,0 38,6%1 Servicios Básicos 20.665.963,0 6.599.820,6 31,9%

1 Energía Eléctrica 7.416.000,0 2.325.721,0 31,4%

SAF 310. Ministerio de Salud

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial.En pesos, al 30 de junio.





Inicial.

2 Agua 638.000,0 310.281,3 48,6%3 Gas 418.050,0 5.500,2 1,3%4 Teléfonos, Télex y Telefax 4.556.402,0 1.517.682,9 33,3%5 Correos y Telégrafo 7.208.511,0 1.939.343,4 26,9%9 Otros N.E.P. 429.000,0 501.291,8 116,9%

2 Alquileres y Derechos 14.362.544,0 6.610.922,8 46,0%1 Alquiler de Edificios y Locales 8.822.489,0 1.325.572,3 15,0%2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 60.000,0 795.351,5 1325,6%3 Alquiler de Equipos de Computación 139.062,0 103.400,0 74,4%4 Alquiler de Fotocopiadoras 145.000,0 145.622,2 100,4%7 Alquiler con opción a compra 0,0 3.050.106,89 Otros N.E.P. 5.195.993,0 1.190.870,0 22,9%

3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 61.478.540,0 35.188.125,9 57,2%1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 19.727.355,0 13.462.018,4 68,2%2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 1.384.375,0 415.838,0 30,0%3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2.657.850,0 2.794.069,6 105,1%4 Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación 4.000,0 0,0 0,0%5 Limpieza, Aseo y Fumigación 29.884.000,0 16.846.237,5 56,4%6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 132.030,0 0,0 0,0%9 Otros N.E.P. 7.688.930,0 1.669.962,5 21,7%

4 Servicios Técnicos y Profesionales 706.951.816,0 223.926.804,7 31,7%1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 1.363.000,0 0,0 0,0%2 Médicos y Sanitarios 31.430.500,0 10.070.416,0 32,0%3 Jurídicos 20.000,0 88.153,0 440,8%4 Contabilidad y Auditoría 87.098.453,0 37.907.788,5 43,5%5 De Capacitación 34.236.387,0 1.091.492,1 3,2%6 De Informática y Sistemas Computarizados 2.545.700,0 692.642,8 27,2%7 De Turismo 550.000,0 200.575,7 36,5%9 Otros N.E.P. 549.707.776,0 173.875.736,6 31,6%

5 Servicios Comerciales y Financieros 199.903.715,0 114.354.997,7 57,2%1 Transporte 104.201.650,0 78.994.648,6 75,8%2 Almacenamiento 18.851.000,0 5.236.022,6 27,8%3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 46.673.939,0 8.848.394,8 19,0%4 Primas y Gastos de Seguros 17.856.126,0 12.864.862,8 72,0%5 Comisiones y Gastos Bancarios 5.045.000,0 30.644,5 0,6%6 Internet 1.501.000,0 799.201,7 53,2%9 Otros N.E.P. 5.775.000,0 7.581.222,6 131,3%

7 Pasajes y Viáticos 132.674.436,0 46.386.650,8 35,0%1 Pasajes 36.820.240,0 12.389.846,7 33,6%2 Viáticos 47.306.740,0 10.490.922,3 22,2%9 Otros N.E.P. 48.547.456,0 23.505.881,9 48,4%

8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 124.556.739,0 67.475.128,7 54,2%1 Impuestos Indirectos 235.000,0 0,0 0,0%2 Impuestos Directos 185.000,0 14.044,0 7,6%3 Derechos y Tasas 1.695.000,0 3.119.880,3 184,1%4 Multas y Recargos 41.000,0 96.330,0 235,0%5 Regalías 0,0 7.979,06 Juicios y Mediaciones 27.887.000,0 7.072.083,2 25,4%9 Otros N.E.P. 94.513.739,0 57.164.812,2 60,5%

9 Otros Servicios 102.985.071,0 26.411.997,9 25,6%1 Servicios de Ceremonial 530.000,0 0,0 0,0%3 Servicios de Vigilancia 22.448.000,0 6.184.848,0 27,6%5 Pasantías 258.000,0 0,0 0,0%6 Becas de Investigación 20.850.000,0 640.000,0 3,1%9 Otros N.E.P. 58.899.071,0 19.587.149,9 33,3%

4 Bienes de Uso 525.955.000,0 113.761.712,7 21,6%2 Construcciones 58.010.695,0 12.790.035,8 22,0%

1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 58.010.695,0 12.790.035,8 22,0%3 Maquinaria y Equipo 463.111.002,0 100.926.108,3 21,8%

1 Maquinaria y Equipo de Producción 855.000,0 3.000,0 0,4%2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 135.505.000,0 0,0 0,0%3 Equipo Sanitario y de Laboratorio 224.862.975,0 89.200.811,5 39,7%4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 282.000,0 20.644,8 7,3%5 Equipo Educacional y Recreativo 6.592.000,0 157.730,2 2,4%6 Equipo para Computación 22.977.241,0 3.852.953,0 16,8%7 Equipo de Oficina y Muebles 17.000.191,0 4.551.469,3 26,8%8 Herramientas y Repuestos Mayores 510.000,0 401.259,0 78,7%9 Equipos Varios 54.526.595,0 2.738.240,5 5,0%

5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 5.000,0 10.890,0 217,8%Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 5.000,0 10.890,0 217,8%

8 Activos Intangibles 4.828.303,0 34.678,6 0,7%1 Programas de Computación 4.828.303,0 34.678,6 0,7%

5 Transferencias 9.511.439.616,0 5.338.881.397,9 56,1%1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 6.007.819.000,0 3.836.431.175,7 63,9%

3 Becas 336.705.000,0 148.475.510,6 44,1%4 Ayudas Sociales a Personas 4.954.513.000,0 3.283.384.996,0 66,3%6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 20.984.000,0 3.711.750,0 17,7%7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 695.617.000,0 400.858.919,2 57,6%

2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 17.505.000,0 4.952.200,0 28,3%3 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas 6.000.000,0 0,0 0,0%4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro 11.505.000,0 4.952.200,0 43,0%

6 Transferencias a Universidades Nacionales 75.000.000,0 5.300.000,0 7,1%1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 74.000.000,0 850.000,0 1,1%2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital 1.000.000,0 4.450.000,0 445,0%

7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 3.056.685.616,0 1.257.002.866,9 41,1%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 2.760.552.616,0 1.220.522.689,9 44,2%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 296.133.000,0 36.480.177,1 12,3%

8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 339.916.000,0 227.722.955,2 67,0%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 300.523.000,0 202.679.855,2 67,4%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 39.393.000,0 25.043.100,0 63,6%

9 Transferencias al Exterior 14.514.000,0 7.472.200,0 51,5%2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes 14.514.000,0 7.472.200,0 51,5%

Ministerio de Salud 18.402.129.079,00 9.642.509.186,30 52,4%


CUADRO Nº 16




Inicial.



2 Personal Temporario 6.084.371,00 2.828.129,32 46,5%1 Retribuciones del Cargo 3.239.148,00 1.495.837,78 46,2%2 Retribuciones que no hacen al Cargo 1.271.972,00 617.129,50 48,5%3 Sueldo Anual Complementario 375.926,00 284.182,01 75,6%5 Contribuciones Patronales 1.197.325,00 430.980,03 36,0%

3 Servicios Extraordinarios 141.789.097,00 10.842.391,45 7,6%1 Retribuciones Extraordinarias 105.126.300,00 2.059.499,37 2,0%2 Sueldo Anual Complementario 8.760.525,00 345.637,03 3,9%3 Contribuciones Patronales 27.902.272,00 8.437.255,05 30,2%

5 Asistencia Social al Personal 5.262.200,00 3.236.622,83 61,5%1 Seguros de Riesgo de Trabajo 5.262.200,00 3.236.622,83 61,5%

7 Gabinete de autoridades superiores 20.414.369,00 2.045.939,31 10,0%Gabinete de autoridades superiores 20.414.369,00 2.045.939,31 10,0%

8 Personal contratado 914.424.535,00 655.714.136,08 71,7%1 Retribuciones por contratos 440.525.970,00 309.235.720,60 70,2%2 Adicionales al contrato 237.364.122,00 191.373.265,81 80,6%3 Sueldo anual complementario 56.519.581,00 36.270.146,97 64,2%5 Contribuciones patronales 180.014.862,00 118.835.002,70 66,0%

2 Bienes de Consumo 740.600.998,00 415.888.364,63 56,2%1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 550.929.364,00 302.806.470,17 55,0%

1 Alimentos para Personas 550.929.364,00 299.586.299,07 54,4%4 Productos Agroforestales 0,00 6.518,005 Madera, Corcho y sus Manufacturas 0,00 3.213.653,10

2 Textiles y Vestuario 148.679.638,00 64.128.340,26 43,1%1 Hilados y Telas 20.043.120,00 25.947.688,11 129,5%2 Prendas de Vestir 111.024.995,00 13.164.295,60 11,9%3 Confecciones Textiles 299.349,00 4.966.342,20 1659,0%9 Otros N.E.P. 17.312.174,00 20.050.014,35 115,8%

3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 7.432.559,00 3.313.404,77 44,6%1 Papel de Escritorio y Cartón 634.673,00 1.701.874,00 268,1%2 Papel para Computación 3.679.125,00 382.712,68 10,4%3 Productos de Artes Gráficas 0,00 975.652,964 Productos de Papel y Cartón 2.356.761,00 77.516,73 3,3%5 Libros, Revistas y Periódicos 429.000,00 175.648,40 40,9%7 Especies Timbradas y Valores 143.000,00 0,00 0,0%9 Otros N.E.P. 190.000,00 0,00 0,0%

4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 13.121,353 Artículos de Caucho 0,00 19,504 Cubiertas y Cámaras de Aire 0,00 13.101,85

5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 3.636.821,00 7.426.840,90 204,2%1 Compuestos Químicos 1.022.816,00 881.441,55 86,2%2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0,00 342.455,524 Insecticidas, Fumigantes y Otros 0,00 2.656.018,565 Tintas, Pinturas y Colorantes 0,00 946.047,026 Combustibles y Lubricantes 1.173.446,00 1.142.732,33 97,4%8 Productos de Material Plástico 0,00 1.443.457,929 Otros N.E.P. 1.440.559,00 14.688,00 1,0%

6 Productos de Minerales No Metálicos 6.692.100,00 656.475,02 9,8%2 Productos de Vidrio 0,00 60.600,003 Productos de Loza y Porcelana 0,00 2.638,304 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 6.692.100,00 392.914,92 5,9%5 Cemento, Cal y Yeso 0,00 50.466,809 Otros N.E.P. 0,00 149.855,00

7 Productos Metálicos 4.282.990,00 10.611.108,63 247,8%1 Productos Ferrosos 4.282.990,00 4.286.278,88 100,1%2 Productos No Ferrosos 0,00 41.787,004 Estructuras Metálicas Acabadas 0,00 5.673.415,305 Herramientas Menores 0,00 113.740,129 Otros N.E.P. 0,00 495.887,33

9 Otros Bienes de Consumo 18.947.526,00 26.932.603,53 142,1%1 Elementos de Limpieza 0,00 126.383,092 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 500.000,00 2.411.137,99 482,2%3 Utiles y Materiales Eléctricos 0,00 1.921.067,814 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 20.378,875 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 0,00 479.665,906 Repuestos y Accesorios 41.000,00 959.499,69 2340,2%9 Otros N.E.P. 18.406.526,00 21.014.470,18 114,2%


1 Energía Eléctrica 32.223.560,00 2.278.216,86 7,1%2 Agua 279.000,00 362.055,51 129,8%3 Gas 532.000,00 169.661,28 31,9%4 Teléfonos, Télex y Telefax 13.914.680,00 22.821.607,50 164,0%5 Correos y Telégrafo 26.273.520,00 22.376.961,18 85,2%9 Otros N.E.P. 0,00 6.561,94

2 Alquileres y Derechos 33.485.550,00 17.145.274,06 51,2%1 Alquiler de Edificios y Locales 12.099.100,00 5.040.226,01 41,7%2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 21.026.050,00 9.009.584,43 42,8%4 Alquiler de Fotocopiadoras 327.600,00 1.433.301,68 437,5%7 Alquiler con opción a compra 0,00 1.481.823,229 Otros N.E.P. 32.800,00 180.338,72 549,8%

3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 60.969.400,00 81.686.158,94 134,0%1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 29.053.450,00 42.635.811,33 146,7%2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 62.600,00 3.204.085,92 5118,3%3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 4.978.350,00 9.328.633,45 187,4%5 Limpieza, Aseo y Fumigación 26.655.000,00 25.910.838,25 97,2%9 Otros N.E.P. 220.000,00 606.789,99 275,8%

4 Servicios Técnicos y Profesionales 482.786.190,00 346.145.781,39 71,7%1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 407.685.540,00 314.493.131,48 77,1%2 Médicos y Sanitarios 58.000,00 1.767.878,25 3048,1%6 De Informática y Sistemas Computarizados 0,00 298.990,007 De Turismo 2.446.200,00 3.567.549,00 145,8%9 Otros N.E.P. 72.596.450,00 26.018.232,66 35,8%

SAF 311. Ministerio de Desarrollo Social






Inicial.5 Servicios Comerciales y Financieros 208.086.750,00 115.770.344,56 55,6%

1 Transporte 143.309.000,00 86.421.424,82 60,3%2 Almacenamiento 270.350,00 51.824,07 19,2%3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 2.361.450,00 21.318.824,57 902,8%4 Primas y Gastos de Seguros 1.818.700,00 570.695,22 31,4%5 Comisiones y Gastos Bancarios 58.034.450,00 5.868.802,28 10,1%9 Otros N.E.P. 2.292.800,00 1.538.773,60 67,1%

7 Pasajes y Viáticos 86.536.380,00 73.388.954,72 84,8%1 Pasajes 32.759.520,00 38.580.976,83 117,8%2 Viáticos 53.776.860,00 34.807.977,89 64,7%9 Otros N.E.P. 0,00 0,00

8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 3.897.075,00 65.266,73 1,7%1 Impuestos Indirectos 67.600,00 0,00 0,0%3 Derechos y Tasas 27.000,00 197,75 0,7%4 Multas y Recargos 0,00 43.281,906 Juicios y Mediaciones 3.396.950,00 0,00 0,0%9 Otros N.E.P. 405.525,00 21.787,08 5,4%

9 Otros Servicios 191.323.895,00 109.565.996,64 57,3%1 Servicios de Ceremonial 0,00 128.425,013 Servicios de Vigilancia 9.164.100,00 24.978.981,75 272,6%5 Pasantías 675.875,00 900.910,00 133,3%9 Otros N.E.P. 181.483.920,00 83.557.679,88 46,0%

4 Bienes de Uso 15.160.000,00 6.602.189,89 43,6%3 Maquinaria y Equipo 15.160.000,00 6.602.189,89 43,6%

1 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 0,002 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 1.192.000,00 0,00 0,0%3 Equipo Sanitario y de Laboratorio 1.175.100,00 215.200,00 18,3%4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 0,00 40.792,285 Equipo Educacional y Recreativo 4.500,00 4.166.238,63 92583,1%6 Equipo para Computación 3.507.000,00 240.823,01 6,9%7 Equipo de Oficina y Muebles 9.113.400,00 908.553,84 10,0%8 Herramientas y Repuestos Mayores 0,00 31.476,379 Equipos Varios 168.000,00 999.105,76 594,7%


2 Pensiones 52.703.500.000,00 29.225.401.965,00 55,5%3 Becas 52.528.000,00 43.421.650,00 82,7%4 Ayudas Sociales a Personas 2.919.342.260,00 2.431.486.874,56 83,3%6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 31.100.000,00 102.907.977,14 330,9%7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 769.626.220,00 770.800.157,21 100,2%8 Transferencias a Cooperativas 2.628.000.000,00 1.337.523.898,33 50,9%

2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 4.593.000,00 39.846.354,22 867,5%1 Transferencias a Personas 537.000,00 0,00 0,0%3 Transferencias para Actividades Científicas o Académicas 56.000,00 0,00 0,0%4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro 4.000.000,00 1.000.000,00 25,0%5 Transferencias a Cooperativas 0,00 38.846.354,22

5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 21.370.000,00 0,00 0,0%2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes 21.370.000,00 0,00 0,0%

6 Transferencias a Universidades Nacionales 25.726.000,00 168.648.521,82 655,6%1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 22.721.000,00 168.648.521,82 742,3%2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital 3.005.000,00 0,00 0,0%

7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 4.498.686.186,00 1.191.189.056,86 26,5%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 2.503.898.007,00 696.806.383,76 27,8%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 1.994.788.179,00 494.382.673,10 24,8%

8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 10.895.000,00 7.909.250,00 72,6%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 7.500.000,00 5.105.250,00 68,1%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 3.395.000,00 2.804.000,00 82,6%


Ministerio de Desarrollo Social 67.130.581.664,00 37.346.612.457,82 55,6%


CUADRO Nº 17




Inicial.

1 Gastos en Personal 782.083.232,00 396.680.256,00 50,7%1 Personal Permanente 447.416.727,00 240.479.672,16 53,7%

1 Retribución del Cargo 162.750.768,00 75.083.414,01 46,1%2 Retribuciones a Personal Directivo y de Control 0,00 0,003 Retribuciones que no hacen al Cargo 158.992.349,00 94.308.598,73 59,3%4 Sueldo Anual Complementario 26.811.744,00 11.897.477,44 44,4%5 Otros Gastos en Personal 0,00 0,006 Contribuciones Patronales 87.094.999,00 56.845.269,63 65,3%7 Complementos 11.766.867,00 2.344.912,35 19,9%

2 Personal Temporario 29.070.472,00 23.904.118,37 82,2%1 Retribuciones del Cargo 17.803.483,00 15.922.807,64 89,4%2 Retribuciones que no hacen al Cargo 3.133.768,00 3.066.134,25 97,8%3 Sueldo Anual Complementario 1.744.770,00 1.176.043,61 67,4%5 Contribuciones Patronales 5.602.458,00 3.556.802,51 63,5%6 Complementos 785.993,00 182.330,36 23,2%


4 Asignaciones Familiares 0,00 0,005 Asistencia Social al Personal 19.251.507,00 5.547.307,53 28,8%

1 Seguros de Riesgo de Trabajo 16.271.007,00 5.368.653,78 33,0%9 Otras Asistencias Sociales al Personal 2.980.500,00 178.653,75 6,0%

6 Beneficios y Compensaciones 800.000,00 0,00 0,0%7 Gabinete de autoridades superiores 16.250.082,00 8.946.388,68 55,1%8 Personal contratado 166.842.683,00 73.389.118,34 44,0%

1 Retribuciones por contratos 93.667.946,00 43.414.553,15 46,3%2 Adicionales al contrato 9.244.972,00 9.244.971,00 100,0%3 Sueldo anual complementario 8.576.076,00 6.443.324,82 75,1%5 Contribuciones patronales 27.537.781,00 3.185.212,27 11,6%7 Contratos especiales 27.815.908,00 11.101.057,10 39,9%


1 Alimentos para Personas 29.065.114,00 8.967.107,28 30,9%4 Productos Agroforestales 1.100,00 6.350,00 577,3%5 Madera, Corcho y sus Manufacturas 20.000,00 1.319,52 6,6%9 Otros N.E.P. 0,00 0,00

2 Textiles y Vestuario 5.524.747,00 1.367.093,09 24,7%1 Hilados y Telas 1.252.571,00 300.113,78 24,0%2 Prendas de Vestir 2.973.684,00 1.055.099,00 35,5%3 Confecciones Textiles 1.288.492,00 2.030,31 0,2%9 Otros N.E.P. 10.000,00 9.850,00 98,5%

3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 28.929.617,00 20.123.665,82 69,6%1 Papel de Escritorio y Cartón 22.575.498,00 15.926.170,52 70,5%2 Papel para Computación 354.000,00 17.996,50 5,1%3 Productos de Artes Gráficas 2.419.511,00 89.817,05 3,7%4 Productos de Papel y Cartón 1.687.281,00 3.985.208,03 236,2%5 Libros, Revistas y Periódicos 1.096.327,00 103.271,72 9,4%6 Textos de Enseñanza 10.000,00 0,00 0,0%7 Especies Timbradas y Valores 10.000,00 1.202,00 12,0%9 Otros N.E.P. 777.000,00 0,00 0,0%

4 Productos de Cuero y Caucho 4.144.400,00 4.200,00 0,1%2 Artículos de Cuero 60.000,00 0,00 0,0%3 Artículos de Caucho 70.000,00 0,00 0,0%4 Cubiertas y Cámaras de Aire 14.400,00 3.710,00 25,8%9 Otros N.E.P. 4.000.000,00 490,00 0,0%

5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 52.406.783,00 21.072.869,07 40,2%1 Compuestos Químicos 310.000,00 496,00 0,2%2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 13.100,00 634,96 4,8%4 Insecticidas, Fumigantes y Otros 10.000,00 263,79 2,6%5 Tintas, Pinturas y Colorantes 8.296.200,00 20.008,70 0,2%6 Combustibles y Lubricantes 43.675.043,00 2.360.621,68 5,4%8 Productos de Material Plástico 46.162,00 18.688.744,25 40485,1%9 Otros N.E.P. 56.278,00 2.099,69 3,7%

6 Productos de Minerales No Metálicos 130.000,00 4.986,38 3,8%1 Productos de Arcilla y Cerámica 4.000,00 92,38 2,3%2 Productos de Vidrio 16.000,00 690,00 4,3%3 Productos de Loza y Porcelana 0,00 3.800,004 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 20.000,00 0,00 0,0%5 Cemento, Cal y Yeso 85.000,00 40,00 0,0%9 Otros N.E.P. 5.000,00 364,00 7,3%

7 Productos Metálicos 5.313.380,00 70.971,26 1,3%1 Productos Ferrosos 5.005.000,00 1.060,50 0,0%2 Productos No Ferrosos 45.000,00 600,84 1,3%3 Material de Guerra 5.000,00 0,00 0,0%4 Estructuras Metálicas Acabadas 5.000,00 4.259,00 85,2%5 Herramientas Menores 61.839,00 5.172,87 8,4%9 Otros N.E.P. 191.541,00 59.878,05 31,3%

8 Minerales 10.000,00 642,80 6,4%2 Petroleo Crudo y Gas Natural 0,00 557,804 Piedra, Arcilla y Arena 5.000,00 85,00 1,7%9 Otros N.E.P. 5.000,00 0,00 0,0%

9 Otros Bienes de Consumo 155.107.740,00 45.565.952,48 29,4%1 Elementos de Limpieza 670.205,00 23.099,26 3,4%2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 12.673.159,00 4.250.011,25 33,5%3 Utiles y Materiales Eléctricos 5.373.820,00 208.905,76 3,9%4 Utensilios de Cocina y Comedor 137.887,00 17.609,52 12,8%

SAF 325. Ministerio del Interior y Transporte






Inicial.5 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 65.000,00 7.685,03 11,8%6 Repuestos y Accesorios 16.144.133,00 8.093.784,30 50,1%9 Otros N.E.P. 120.043.536,00 32.964.857,36 27,5%

3 Servicios No Personales 1.996.701.895,00 1.067.142.159,32 53,4%1 Servicios Básicos 35.267.860,00 9.525.262,79 27,0%

1 Energía Eléctrica 7.641.309,00 2.030.892,39 26,6%2 Agua 1.197.298,00 654.887,08 54,7%3 Gas 549.654,00 33.942,82 6,2%4 Teléfonos, Télex y Telefax 7.684.833,00 3.147.873,29 41,0%5 Correos y Telégrafo 16.986.706,00 3.642.357,51 21,4%9 Otros N.E.P. 1.208.060,00 15.309,70 1,3%

2 Alquileres y Derechos 14.874.621,00 8.633.871,37 58,0%1 Alquiler de Edificios y Locales 3.006.100,00 1.793.879,96 59,7%2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 1.242.700,00 2.503.843,84 201,5%4 Alquiler de Fotocopiadoras 6.940.801,00 145.062,05 2,1%7 Alquiler con opción a compra 5.500,00 805.629,56 14647,8%9 Otros N.E.P. 3.679.520,00 3.385.455,96 92,0%

3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 167.850.006,00 15.920.896,03 9,5%1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 46.598.115,00 3.989.057,26 8,6%2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 64.207.675,00 1.230.415,89 1,9%3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 27.639.765,00 1.568.534,68 5,7%5 Limpieza, Aseo y Fumigación 28.882.377,00 9.067.658,19 31,4%6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 201.486,00 0,00 0,0%9 Otros N.E.P. 320.588,00 65.230,01 20,3%

4 Servicios Técnicos y Profesionales 567.339.887,00 132.844.062,27 23,4%1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 296.961.979,00 53.127.028,27 17,9%2 Médicos y Sanitarios 69.498,00 28.311,00 40,7%3 Jurídicos 5.000,00 688,00 13,8%4 Contabilidad y Auditoría 2.806.780,00 1.040.262,78 37,1%5 De Capacitación 16.682.410,00 11.861.225,22 71,1%6 De Informática y Sistemas Computarizados 475.633,00 5.250,00 1,1%9 Otros N.E.P. 250.338.587,00 66.781.297,00 26,7%

5 Servicios Comerciales y Financieros 709.074.482,00 815.991.548,06 115,1%1 Transporte 4.459.594,00 1.360.257,39 30,5%2 Almacenamiento 41.000,00 14.426,36 35,2%3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 24.205.841,00 90.787.588,71 375,1%4 Primas y Gastos de Seguros 5.049.000,00 1.987.196,16 39,4%5 Comisiones y Gastos Bancarios 49.765.118,00 20.421.894,39 41,0%6 Internet 184.884,00 1.824.067,72 986,6%9 Otros N.E.P. 625.369.045,00 699.596.117,33 111,9%

7 Pasajes y Viáticos 223.134.656,00 9.141.107,37 4,1%1 Pasajes 20.225.745,00 2.651.754,81 13,1%2 Viáticos 202.177.741,00 6.227.813,26 3,1%9 Otros N.E.P. 731.170,00 261.539,30 35,8%

8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 28.483.117,00 1.385.467,43 4,9%1 Impuestos Indirectos 0,00 8,282 Impuestos Directos 351.650,00 46.498,97 13,2%6 Juicios y Mediaciones 28.074.817,00 1.336.850,18 4,8%9 Otros N.E.P. 56.650,00 2.110,00 3,7%

9 Otros Servicios 250.677.266,00 73.699.944,00 29,4%1 Servicios de Ceremonial 482.166,00 0,00 0,0%3 Servicios de Vigilancia 248.484.550,00 73.617.964,00 29,6%4 Gastos Protocolares 0,00 0,005 Pasantías 510.000,00 81.900,00 16,1%9 Otros N.E.P. 1.200.550,00 80,00 0,0%

4 Bienes de Uso 3.721.796.909,00 202.172.085,72 5,4%2 Construcciones 2.065.864.731,00 187.238.861,18 9,1%

1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 53.535.000,00 0,00 0,0%2 Construcciones en Bienes de Dominio Público 2.012.329.731,00 187.238.861,18 9,3%

3 Maquinaria y Equipo 1.651.235.263,00 14.933.224,54 0,9%1 Maquinaria y Equipo de Producción 30.000.000,00 59.200,00 0,2%2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 1.491.037.001,00 8.707.913,83 0,6%3 Equipo Sanitario y de Laboratorio 5.000,00 2.999,00 60,0%4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 49.443.319,00 112.877,21 0,2%5 Equipo Educacional y Recreativo 35.800,00 155.274,00 433,7%6 Equipo para Computación 67.487.841,00 5.019.518,95 7,4%7 Equipo de Oficina y Muebles 5.444.302,00 559.241,55 10,3%8 Herramientas y Repuestos Mayores 2.300.000,00 0,00 0,0%9 Equipos Varios 5.482.000,00 316.200,00 5,8%

5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 12.915,00 0,00 0,0%8 Activos Intangibles 4.684.000,00 0,00 0,0%

1 Programas de Computación 3.934.000,00 0,00 0,0%9 Otros activos intangibles 750.000,00 0,00 0,0%


6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 240.000,00 240.000,00 100,0%7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 921.336.800,00 332.802.196,31 36,1%9 Transferencias a Empresas Privadas 8.608.862.758,00 5.391.554.744,23 62,6%

2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 459.382.810,00 201.335.456,62 43,8%6 Transferencias a Empresas Privadas 459.382.810,00 201.335.456,62 43,8%

5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 19.763.763.233,00 10.233.560.991,54 51,8%1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes 348.480.000,00 0,00 0,0%4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 19.009.680.233,00 10.125.040.000,00 53,3%6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital 0,00 0,007 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital 405.603.000,00 108.520.991,54 26,8%

6 Transferencias a Universidades Nacionales 148.536.499,00 63.223.154,40 42,6%1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 148.536.499,00 63.223.154,40 42,6%

7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 1.027.661.520,00 553.393.291,47 53,8%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 967.661.520,00 550.565.964,02 56,9%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 60.000.000,00 2.827.327,45 4,7%

8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 303.700.000,00 42.884.090,13 14,1%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 123.700.000,00 0,00 0,0%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 180.000.000,00 42.884.090,13 23,8%


6 Incremento de Activos Financieros 10.000.000,00 0,00 0,0%3 Préstamos a Largo Plazo 10.000.000,00 0,00 0,0%





Inicial.1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado 10.000.000,00 0,00 0,0%

Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 38.127.094.237,00 18.601.236.774,04 48,8%


CUADRO Nº 18




Inicial.


1 Retribución del Cargo 100.038.096,00 52.532.202,05 52,5%3 Retribuciones que no hacen al Cargo 87.624.249,00 40.365.946,13 46,1%4 Sueldo Anual Complementario 15.638.518,00 8.768.876,00 56,1%6 Contribuciones Patronales 94.211.407,00 25.937.866,14 27,5%7 Complementos 2.115.730,00 697.037,46 32,9%

3 Servicios Extraordinarios 24.027.001,00 12.582.577,14 52,4%1 Retribuciones Extraordinarias 17.799.992,00 9.370.592,06 52,6%2 Sueldo Anual Complementario 1.483.323,00 907.926,92 61,2%3 Contribuciones Patronales 4.743.686,00 2.304.058,16 48,6%

5 Asistencia Social al Personal 3.712.000,00 2.102.208,44 56,6%1 Seguros de Riesgo de Trabajo 2.457.710,00 2.040.724,62 83,0%9 Otras Asistencias Sociales al Personal 1.254.290,00 61.483,82 4,9%

6 Beneficios y Compensaciones 2.891.000,00 1.666.743,08 57,7%7 Gabinete de autoridades superiores 8.163.999,00 3.693.308,72 45,2%8 Personal contratado 238.614.932,00 120.700.789,58 50,6%


2 Bienes de Consumo 790.191.707,00 305.125.355,76 38,6%1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 445.820,00 467.199,80 104,8%

1 Alimentos para Personas 445.820,00 455.764,80 102,2%4 Productos Agroforestales 0,00 2.385,005 Madera, Corcho y sus Manufacturas 0,00 6.260,009 Otros N.E.P. 0,00 2.790,00

2 Textiles y Vestuario 147.100,00 26.746,64 18,2%1 Hilados y Telas 0,00 3.000,002 Prendas de Vestir 0,00 3.729,003 Confecciones Textiles 146.300,00 14.801,64 10,1%9 Otros N.E.P. 800,00 5.216,00 652,0%

3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 667.361.004,00 280.327.993,98 42,0%1 Papel de Escritorio y Cartón 2.133.000,00 208.744,10 9,8%2 Papel para Computación 0,00 229.200,003 Productos de Artes Gráficas 17.400,00 127.093,61 730,4%4 Productos de Papel y Cartón 1.300,00 20.176,20 1552,0%5 Libros, Revistas y Periódicos 665.000.300,00 279.732.339,56 42,1%9 Otros N.E.P. 209.004,00 10.440,51 5,0%

4 Productos de Cuero y Caucho 0,00 1.381,302 Artículos de Cuero 0,00 348,303 Artículos de Caucho 0,00 334,004 Cubiertas y Cámaras de Aire 0,00 179,009 Otros N.E.P. 0,00 520,00

5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 544.169,00 1.997.957,50 367,2%1 Compuestos Químicos 0,00 11.145,002 Productos Farmacéuticos y Medicinales 2.600,00 8.085,36 311,0%4 Insecticidas, Fumigantes y Otros 500,00 35,10 7,0%5 Tintas, Pinturas y Colorantes 0,00 1.318.825,916 Combustibles y Lubricantes 510.561,00 552.266,25 108,2%8 Productos de Material Plástico 27.508,00 107.599,88 391,2%9 Otros N.E.P. 3.000,00 0,00 0,0%

6 Productos de Minerales No Metálicos 48.066,00 101.274,30 210,7%1 Productos de Arcilla y Cerámica 0,00 6.364,002 Productos de Vidrio 0,00 58.377,703 Productos de Loza y Porcelana 3.066,00 393,20 12,8%4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 30.000,00 1.213,00 4,0%5 Cemento, Cal y Yeso 15.000,00 33.323,40 222,2%9 Otros N.E.P. 0,00 1.603,00

7 Productos Metálicos 700.665,00 297.864,81 42,5%1 Productos Ferrosos 39.919,00 77.282,30 193,6%2 Productos No Ferrosos 640.741,00 0,00 0,0%4 Estructuras Metálicas Acabadas 0,00 60.988,405 Herramientas Menores 0,00 24.440,899 Otros N.E.P. 20.005,00 135.153,22 675,6%

8 Minerales 12.140,00 0,00 0,0%4 Piedra, Arcilla y Arena 12.140,00 0,00 0,0%

9 Otros Bienes de Consumo 120.932.743,00 21.904.937,43 18,1%1 Elementos de Limpieza 2.420,00 91.528,66 3782,2%2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 100.528.741,00 11.650.046,69 11,6%3 Utiles y Materiales Eléctricos 1.395.766,00 291.646,36 20,9%4 Utensilios de Cocina y Comedor 350,00 23.156,03 6616,0%5 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 0,00 1.584,226 Repuestos y Accesorios 158.032,00 424.484,65 268,6%9 Otros N.E.P. 18.847.434,00 9.422.490,82 50,0%

3 Servicios No Personales 534.228.736,00 221.813.569,16 41,5%1 Servicios Básicos 36.606.979,00 86.238.182,82 235,6%

1 Energía Eléctrica 2.500.000,00 1.201.955,69 48,1%2 Agua 205.000,00 638.082,02 311,3%3 Gas 15.000,00 284.771,20 1898,5%4 Teléfonos, Télex y Telefax 3.500.000,00 2.236.675,99 63,9%5 Correos y Telégrafo 28.631.920,00 81.840.600,19 285,8%9 Otros N.E.P. 1.755.059,00 36.097,73 2,1%

2 Alquileres y Derechos 11.409.671,00 2.641.516,03 23,2%1 Alquiler de Edificios y Locales 8.320.000,00 1.545.835,42 18,6%2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 1.125.000,00 464.291,18 41,3%3 Alquiler de Equipos de Computación 0,00 5.953,68

SAF 330. Ministerio de Educación






Inicial.4 Alquiler de Fotocopiadoras 1.469.000,00 572.796,99 39,0%6 Derechos de Bienes Intangibles 0,00 5.040,009 Otros N.E.P. 495.671,00 47.598,76 9,6%

3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 154.393.276,00 17.320.167,45 11,2%1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 44.084.000,00 10.006.833,50 22,7%2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 115.000,00 13.714,80 11,9%3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 94.620.758,00 1.683.505,13 1,8%5 Limpieza, Aseo y Fumigación 12.275.542,00 5.079.044,33 41,4%6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 629.900,00 323.001,08 51,3%9 Otros N.E.P. 2.668.076,00 214.068,61 8,0%

4 Servicios Técnicos y Profesionales 55.870.771,00 20.482.531,93 36,7%1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 9.584.449,00 537.585,33 5,6%2 Médicos y Sanitarios 6.649.044,00 714.990,90 10,8%4 Contabilidad y Auditoría 1.790.900,00 517.604,16 28,9%5 De Capacitación 6.440.000,00 4.032.237,00 62,6%6 De Informática y Sistemas Computarizados 453.000,00 100.592,00 22,2%9 Otros N.E.P. 30.953.378,00 14.579.522,54 47,1%

5 Servicios Comerciales y Financieros 157.214.563,00 34.658.310,04 22,0%1 Transporte 79.013.172,00 23.269.021,82 29,4%3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 44.824.404,00 1.845.046,65 4,1%4 Primas y Gastos de Seguros 2.880.000,00 5.506.887,05 191,2%5 Comisiones y Gastos Bancarios 9.347.048,00 3.543.699,14 37,9%6 Internet 49.000,00 7.231,77 14,8%9 Otros N.E.P. 21.100.939,00 486.423,61 2,3%

7 Pasajes y Viáticos 27.827.739,00 7.075.594,28 25,4%1 Pasajes 13.476.960,00 3.983.055,14 29,6%2 Viáticos 12.581.836,00 2.408.756,32 19,1%9 Otros N.E.P. 1.768.943,00 683.782,82 38,7%

8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 6.107.663,00 1.230.643,33 20,1%2 Impuestos Directos 4.739.000,00 1.074.828,54 22,7%3 Derechos y Tasas 0,00 19.237,354 Multas y Recargos 3.000,00 0,00 0,0%6 Juicios y Mediaciones 1.356.000,00 135.737,44 10,0%9 Otros N.E.P. 9.663,00 840,00 8,7%

9 Otros Servicios 84.798.074,00 52.166.623,28 61,5%1 Servicios de Ceremonial 60.921.407,00 38.724.201,79 63,6%3 Servicios de Vigilancia 15.500.000,00 11.982.826,32 77,3%5 Pasantías 1.967.000,00 973.009,33 49,5%9 Otros N.E.P. 6.409.667,00 486.585,84 7,6%

4 Bienes de Uso 1.326.658.614,00 99.943.555,17 7,5%2 Construcciones 0,00 9.208.136,99

1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 0,00 9.208.136,993 Maquinaria y Equipo 1.325.196.614,00 89.869.565,58 6,8%

1 Maquinaria y Equipo de Producción 150.000,00 0,00 0,0%2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 0,00 13.758.406,743 Equipo Sanitario y de Laboratorio 0,00 0,004 Equipo de Comunicación y Señalamiento 0,00 51.671,815 Equipo Educacional y Recreativo 19.000.000,00 68.034.367,10 358,1%6 Equipo para Computación 1.283.635.293,00 1.039.847,56 0,1%7 Equipo de Oficina y Muebles 6.083.750,00 2.257.565,93 37,1%8 Herramientas y Repuestos Mayores 0,00 1.273.461,009 Equipos Varios 16.327.571,00 3.454.245,44 21,2%

5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 382.000,00 788.715,10 206,5%8 Activos Intangibles 1.080.000,00 77.137,50 7,1%

1 Programas de Computación 1.000.000,00 77.137,50 7,7%9 Otros activos intangibles 80.000,00 0,00 0,0%

5 Transferencias 57.266.612.279,00 28.398.514.327,58 49,6%1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 1.007.679.915,00 643.546.284,25 63,9%

3 Becas 799.289.943,00 500.761.567,51 62,7%5 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 5.400.000,00 3.831.025,00 70,9%6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 189.779.307,00 128.371.577,90 67,6%7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 13.210.665,00 10.582.113,84 80,1%

2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 0,00 108.000,002 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 0,00 10.000,004 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro 0,00 98.000,00

6 Transferencias a Universidades Nacionales 41.889.298.949,00 20.514.988.432,00 49,0%1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 41.819.873.949,00 20.427.837.331,57 48,8%2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital 69.425.000,00 87.151.100,43 125,5%

7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 12.024.864.214,00 5.394.113.703,44 44,9%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 9.760.128.668,00 4.545.880.879,44 46,6%4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 2.097.683.846,00 749.243.768,09 35,7%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 167.051.700,00 98.989.055,91 59,3%

8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 2.276.235.007,00 1.811.491.158,22 79,6%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 1.179.089.616,00 487.474.980,23 41,3%4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 836.677.325,00 856.792.976,65 102,4%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 260.468.066,00 467.223.201,34 179,4%


8 Otros Gastos 0,00 0,004 Otras Pérdidas 0,00 0,00

7 Otras Pérdidas Ajenas a la Operación 0,00 0,00Ministerio de Educación 60.494.728.268,00 29.294.444.362,41 48,4%


CUADRO Nº 19

Inciso PPrincipal PParcial Descripción Crédito Inicial DevengadoPorcentaje de Ejecución

Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.


1 Retribución del Cargo 60.529.454,00 23.682.824,66 39,1%3 Retribuciones que no hacen al Cargo 44.702.920,00 25.239.821,81 56,5%4 Sueldo Anual Complementario 9.027.695,00 4.620.779,62 51,2%6 Contribuciones Patronales 29.446.858,00 13.634.289,58 46,3%7 Complementos 5.987.702,00 504.519,96 8,4%

2 Personal Temporario 1.603.420,00 0,00 0,0%1 Retribuciones del Cargo 1.480.080,00 0,00 0,0%3 Sueldo Anual Complementario 123.340,00 0,00 0,0%

3 Servicios Extraordinarios 13.756.363,00 10.267.238,27 74,6%1 Retribuciones Extraordinarias 10.240.470,00 7.517.360,69 73,4%2 Sueldo Anual Complementario 853.373,00 721.009,43 84,5%3 Contribuciones Patronales 2.662.520,00 2.028.868,15 76,2%


6 Beneficios y Compensaciones 2.769.000,00 139.153,52 5,0%7 Gabinete de autoridades superiores 13.779.700,00 6.482.310,55 47,0%8 Personal contratado 298.156.894,00 201.348.459,80 67,5%



1 Alimentos para Personas 2.908.937,00 1.389.758,35 47,8%4 Productos Agroforestales 43.710,00 6.260,00 14,3%5 Madera, Corcho y sus Manufacturas 2.406,00 13.483,00 560,4%9 Otros N.E.P. 5.697,00 198,50 3,5%

2 Textiles y Vestuario 100.436,00 143.613,41 143,0%1 Hilados y Telas 0,00 2.130,002 Prendas de Vestir 65.290,00 9.284,00 14,2%3 Confecciones Textiles 6.770,00 7.417,70 109,6%9 Otros N.E.P. 28.376,00 124.781,71 439,7%

3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 13.997.138,00 1.261.177,25 9,0%1 Papel de Escritorio y Cartón 2.788.029,00 606.406,42 21,8%2 Papel para Computación 136.551,00 222.726,28 163,1%3 Productos de Artes Gráficas 210.717,00 106.058,21 50,3%4 Productos de Papel y Cartón 10.096.823,00 42.730,37 0,4%5 Libros, Revistas y Periódicos 339.589,00 282.647,10 83,2%7 Especies Timbradas y Valores 0,00 0,009 Otros N.E.P. 425.429,00 608,87 0,1%

4 Productos de Cuero y Caucho 42.990,00 114.918,90 267,3%1 Cueros y Pieles 0,00 945,002 Artículos de Cuero 1.000,00 9.602,00 960,2%3 Artículos de Caucho 14.000,00 8.080,00 57,7%4 Cubiertas y Cámaras de Aire 25.808,00 86.618,00 335,6%9 Otros N.E.P. 2.182,00 9.673,90 443,4%

5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 1.485.188,00 2.756.368,30 185,6%1 Compuestos Químicos 3.867,00 3.425,16 88,6%2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 7.184,00 26.017,09 362,2%3 Abonos y Fertilizantes 0,00 1.238,004 Insecticidas, Fumigantes y Otros 119,00 1.014,50 852,5%5 Tintas, Pinturas y Colorantes 33.734,00 16.637,12 49,3%6 Combustibles y Lubricantes 1.357.307,00 2.673.258,72 197,0%8 Productos de Material Plástico 23.913,00 19.623,36 82,1%9 Otros N.E.P. 59.064,00 15.154,35 25,7%

6 Productos de Minerales No Metálicos 20.802,00 6.394,65 30,7%1 Productos de Arcilla y Cerámica 500,00 3.051,80 610,4%2 Productos de Vidrio 500,00 1.233,88 246,8%3 Productos de Loza y Porcelana 5.620,00 150,00 2,7%4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 2.775,00 0,00 0,0%5 Cemento, Cal y Yeso 8.113,00 1.777,10 21,9%9 Otros N.E.P. 3.294,00 181,87 5,5%

7 Productos Metálicos 284.945,00 73.467,15 25,8%1 Productos Ferrosos 27.650,00 42.875,25 155,1%2 Productos No Ferrosos 1.569,00 3.027,50 193,0%4 Estructuras Metálicas Acabadas 204.620,00 0,00 0,0%5 Herramientas Menores 18.680,00 72,16 0,4%9 Otros N.E.P. 32.426,00 27.492,24 84,8%

8 Minerales 8.466,00 1.120,50 13,2%3 Carbón Mineral 0,00 260,004 Piedra, Arcilla y Arena 3.900,00 860,50 22,1%9 Otros N.E.P. 4.566,00 0,00 0,0%

9 Otros Bienes de Consumo 14.834.985,00 1.374.681,19 9,3%1 Elementos de Limpieza 10.503.776,00 96.200,87 0,9%2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 1.843.811,00 367.889,84 20,0%3 Utiles y Materiales Eléctricos 348.564,00 80.416,29 23,1%4 Utensilios de Cocina y Comedor 22.028,00 7.227,06 32,8%5 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 3.772,00 301,50 8,0%6 Repuestos y Accesorios 1.534.342,00 509.843,52 33,2%9 Otros N.E.P. 578.692,00 312.802,11 54,1%


1 Energía Eléctrica 2.163.360,00 713.363,65 33,0%2 Agua 432.377,00 248.644,89 57,5%3 Gas 312.207,00 5.528,52 1,8%4 Teléfonos, Télex y Telefax 49.024.253,00 2.709.816,82 5,5%5 Correos y Telégrafo 1.547.480,00 964.992,30 62,4%9 Otros N.E.P. 1.405.116,00 25.097,56 1,8%

2 Alquileres y Derechos 27.967.011,00 51.142.421,99 182,9%

En pesos, al 30 de junio.Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial.

SAF 354. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.


Inciso PPrincipal PParcial Descripción Crédito Inicial DevengadoPorcentaje de Ejecución

Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

1 Alquiler de Edificios y Locales 2.933.932,00 773.398,71 26,4%2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 7.882.086,00 184.536,50 2,3%3 Alquiler de Equipos de Computación 0,00 63.420,004 Alquiler de Fotocopiadoras 14.902.018,00 42.859.152,47 287,6%5 Arrendamiento de Tierras y Terrenos 5.000,00 0,00 0,0%7 Alquiler con opción a compra 600.000,00 5.078.730,39 846,5%9 Otros N.E.P. 1.643.975,00 2.183.183,92 132,8%

3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 155.553.541,00 9.378.225,82 6,0%1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 14.994.585,00 4.907.274,10 32,7%2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 303.940,00 665.894,66 219,1%3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 1.261.990,00 241.706,98 19,2%5 Limpieza, Aseo y Fumigación 138.560.154,00 2.974.557,70 2,1%6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 131.879,00 478.640,76 362,9%9 Otros N.E.P. 300.993,00 110.151,62 36,6%

4 Servicios Técnicos y Profesionales 885.504.671,00 481.432.135,98 54,4%1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 738.037.583,00 408.183.163,03 55,3%2 Médicos y Sanitarios 0,00 300,003 Jurídicos 42.000,00 1.197,00 2,9%4 Contabilidad y Auditoría 21.347.714,00 14.096.703,56 66,0%5 De Capacitación 5.389.122,00 3.008.562,00 55,8%6 De Informática y Sistemas Computarizados 158.304,00 2.520.000,00 1591,9%9 Otros N.E.P. 120.529.948,00 53.622.210,39 44,5%

5 Servicios Comerciales y Financieros 48.007.228,00 7.033.133,40 14,7%1 Transporte 23.454.891,00 2.606.123,19 11,1%2 Almacenamiento 215.350,00 79.105,01 36,7%3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 7.910.188,00 1.446.038,12 18,3%4 Primas y Gastos de Seguros 1.215.776,00 145.836,97 12,0%5 Comisiones y Gastos Bancarios 801.726,00 97.891,05 12,2%6 Internet 1.277.630,00 1.521.298,25 119,1%9 Otros N.E.P. 13.131.667,00 1.136.840,81 8,7%


8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 4.055.287,00 1.348.655,03 33,3%2 Impuestos Directos 299,00 0,00 0,0%3 Derechos y Tasas 368.113,00 113.868,20 30,9%4 Multas y Recargos 2.163,00 54,65 2,5%6 Juicios y Mediaciones 2.582.854,00 15.073,18 0,6%9 Otros N.E.P. 1.101.858,00 1.219.659,00 110,7%

9 Otros Servicios 141.910.108,00 16.404.194,95 11,6%1 Servicios de Ceremonial 221.643,00 139.992,00 63,2%3 Servicios de Vigilancia 112.221.118,00 8.894.051,60 7,9%4 Gastos Protocolares 541.290,00 125.287,00 23,1%5 Pasantías 245.117,00 24.300,00 9,9%6 Becas de Investigación 19.921,00 0,00 0,0%9 Otros N.E.P. 28.661.019,00 7.220.564,35 25,2%

4 Bienes de Uso 2.345.527.712,00 570.519.155,30 24,3%1 Bienes Preexistentes 8.000,00 0,00 0,0%

2 Edificios e Instalaciones 8.000,00 0,00 0,0%2 Construcciones 1.508.386.000,00 466.929.927,02 31,0%

1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 1.508.386.000,00 466.929.927,02 31,0%3 Maquinaria y Equipo 667.113.832,00 6.322.280,79 0,9%

1 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 0,002 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 0,00 0,003 Equipo Sanitario y de Laboratorio 4.805.747,00 0,00 0,0%4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 54.776,00 27.442,89 50,1%5 Equipo Educacional y Recreativo 8.065.074,00 4.967.118,25 61,6%6 Equipo para Computación 167.091.319,00 471.062,20 0,3%7 Equipo de Oficina y Muebles 5.206.175,00 833.876,12 16,0%8 Herramientas y Repuestos Mayores 0,00 4.771,569 Equipos Varios 481.890.741,00 18.009,77 0,0%

6 Obras de Arte 163.977.000,00 93.187.021,85 56,8%8 Activos Intangibles 6.042.880,00 4.079.925,64 67,5%

1 Programas de Computación 6.042.880,00 4.079.925,64 67,5%9 Otros activos intangibles 0,00 0,00


6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 4.519.000,00 46.500,00 1,0%7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 578.000,00 113.232,00 19,6%9 Transferencias a Empresas Privadas 71.930.510.921,00 48.145.923.051,13 66,9%

2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 6.803.608.280,00 1.269.010.755,30 18,7%4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro 813.735.550,00 250.171.818,40 30,7%5 Transferencias a Cooperativas 40.661.730,00 53.813.307,02 132,3%6 Transferencias a Empresas Privadas 5.949.211.000,00 965.025.629,88 16,2%

5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 7.452.900.194,00 3.967.928.276,00 53,2%1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes 4.075.000,00 0,00 0,0%3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes 17.507.200,00 7.763.239,00 44,3%4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 2.789.518.470,00 2.904.311.101,00 104,1%7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital 1.700.043.000,00 309.140.000,00 18,2%8 Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital 190.000.000,00 0,00 0,0%9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital 2.751.756.524,00 746.713.936,00 27,1%

6 Transferencias a Universidades Nacionales 575.864.146,00 231.047.202,50 40,1%1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 50.000,00 50.000,00 100,0%2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital 575.814.146,00 230.997.202,50 40,1%

7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 402.706.056,00 109.494.712,33 27,2%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 363.242.056,00 91.663.535,65 25,2%3 Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales 39.076.000,00 15.000.000,00 38,4%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 388.000,00 2.831.176,68 729,7%

8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 28.733.380.716,00 15.625.728.403,61 54,4%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 22.345.037.456,00 10.411.052.240,34 46,6%3 Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales 158.778.024,00 983.245,30 0,6%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 6.229.565.236,00 5.213.692.917,97 83,7%

9 Transferencias al Exterior 484.722.304,00 54.021.898,27 11,1%2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes 49.013.304,00 4.780.165,77 9,8%7 Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital 435.709.000,00 49.241.732,50 11,3%


1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado 11.006.000,00 0,00 0,0%Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 120.622.306.815,00 70.852.391.406,21 58,7%


CUADRO Nº 20

IncisoPPrincip

alPParcial Descripción Crédito Inicial Devengado



Inicial.

7Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

96.272.000.000,00 49.182.249.882,84 51,1%

1 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional 47.951.000.000,00 24.155.890.826,31 50,4%1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo 1.501.000.000,00 694.319.822,93 46,3%6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo 46.440.000.000,00 23.452.926.352,93 50,5%

8Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Nacional Largo Plazo

10.000.000,00 133,10 0,0%

9 Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Nacional 0,00 8.644.517,35

2 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera 36.948.000.000,00 17.904.375.110,32 48,5%1 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo 143.000.000,00 8.597.801,04 6,0%6 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo 36.605.000.000,00 17.369.904.042,75 47,5%

8Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo

200.000.000,00 525.873.266,53 262,9%

3 Intereses por Préstamos Recibidos 11.373.000.000,00 7.121.983.946,21 62,6%7 Intereses de Préstamos de Instit. Públicas Financieras 3.476.000.000,00 2.561.999.377,36 73,7%9 Intereses de Préstamos del Sector Externo 7.897.000.000,00 4.559.984.568,85 57,7%

Servicio de la Deuda Pública 96.272.000.000,00 49.182.249.882,84 51,1%

En pesos, al 30 de junio.

SAF 355. Servicio de la Deuda Pública

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial.


CUADRO Nº 21

Inciso PPrincipal PParcial Descripción Crédito Inicial Devengado Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al

Crédito Inicial.

3 Servicios No Personales 40.000.000,00 9.524.685,09 23,8%5 Servicios Comerciales y Financieros 20.000.000,00 7.525.694,74 37,6%

5 Comisiones y Gastos Bancarios 20.000.000,00 7.525.694,74 37,6%8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 20.000.000,00 1.998.990,35 10,0%

6 Juicios y Mediaciones 20.000.000,00 1.998.990,35 10,0%4 Bienes de Uso 1.486.115.052,00 0,00 0,0%

3 Maquinaria y Equipo 1.486.115.052,00 0,00 0,0%9 Equipos Varios 1.486.115.052,00 0,00 0,0%

5 Transferencias 120.739.380.336,00 44.139.681.459,29 36,6%1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 101.400.000,00 355.284.858,54 350,4%

7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 0,00 300.000.000,009 Transferencias a Empresas Privadas 101.400.000,00 55.284.858,54 54,5%

5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 89.769.946.000,00 37.605.068.095,55 41,9%1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes 250.000,00 9.254,56 3,7%2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes 58.656.342.000,00 24.635.114.942,00 42,0%3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes 919.000.000,00 91.800.000,00 10,0%4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 2.682.697.000,00 1.354.673.998,99 50,5%7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital 27.248.500.000,00 11.404.370.002,00 41,9%8 Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital 88.500.000,00 0,00 0,0%9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital 174.657.000,00 119.099.898,00 68,2%

7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 5.311.655.336,00 457.068.623,21 8,6%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 5.311.655.336,00 457.068.623,21 8,6%

8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 25.547.600.000,00 5.716.443.082,88 22,4%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 25.517.600.000,00 5.716.443.082,88 22,4%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 30.000.000,00 0,00 0,0%


6 Incremento de Activos Financieros 13.068.898.000,00 8.612.605.297,22 65,9%1 Aportes de Capital y Compra de Acciones 13.068.898.000,00 8.612.605.297,22 65,9%

4 Aportes de Capital a Organismos Internacionales 3.068.898.000,00 712.605.297,22 23,2%5 Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios 10.000.000.000,00 7.900.000.000,00 79,0%

Obligaciones a Cargo del Tesoro 135.334.393.388,00 52.761.811.441,60 39,0%

SAF 356. Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial. En pesos, al 30 de junio.


CUADRO Nº 22


Crédito Inicial.



2 Personal Temporario 39.873.534,00 5.049.077,36 12,7%1 Retribuciones del Cargo 27.512.243,00 2.524.475,18 9,2%2 Retribuciones que no hacen al Cargo 2.170.291,00 1.169.602,94 53,9%3 Sueldo Anual Complementario 2.473.543,00 365.760,30 14,8%5 Contribuciones Patronales 7.717.457,00 989.238,94 12,8%



6 Beneficios y Compensaciones 16.230.409,00 1.008.672,33 6,2%7 Gabinete de autoridades superiores 20.924.718,00 8.967.744,94 42,9%8 Personal contratado 724.502.960,00 341.829.051,98 47,2%


2 Bienes de Consumo 79.205.795,00 10.227.525,89 12,9%1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 10.468.901,00 865.540,43 8,3%

1 Alimentos para Personas 10.106.821,00 849.085,11 8,4%4 Productos Agroforestales 193.927,00 98,32 0,1%5 Madera, Corcho y sus Manufacturas 154.415,00 16.357,00 10,6%9 Otros N.E.P. 13.738,00 0,00 0,0%

2 Textiles y Vestuario 4.476.904,00 57.890,42 1,3%1 Hilados y Telas 22.384,00 9.530,91 42,6%2 Prendas de Vestir 3.895.002,00 22.390,21 0,6%3 Confecciones Textiles 551.738,00 25.295,90 4,6%9 Otros N.E.P. 7.780,00 673,40 8,7%

3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 21.556.665,00 1.797.307,54 8,3%1 Papel de Escritorio y Cartón 6.030.948,00 910.402,84 15,1%2 Papel para Computación 803.065,00 0,00 0,0%3 Productos de Artes Gráficas 1.260.025,00 57.215,12 4,5%4 Productos de Papel y Cartón 8.759.809,00 507.865,95 5,8%5 Libros, Revistas y Periódicos 4.284.236,00 320.452,73 7,5%6 Textos de Enseñanza 28.000,00 0,00 0,0%9 Otros N.E.P. 390.582,00 1.370,90 0,4%

4 Productos de Cuero y Caucho 179.192,00 57.221,59 31,9%2 Artículos de Cuero 2.765,00 0,00 0,0%3 Artículos de Caucho 42.401,00 12.239,59 28,9%4 Cubiertas y Cámaras de Aire 133.371,00 44.982,00 33,7%9 Otros N.E.P. 655,00 0,00 0,0%

5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 7.358.064,00 1.705.618,80 23,2%1 Compuestos Químicos 46.619,00 5.748,58 12,3%2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 268.503,00 8.936,87 3,3%3 Abonos y Fertilizantes 0,00 816,004 Insecticidas, Fumigantes y Otros 8.387,00 514,36 6,1%5 Tintas, Pinturas y Colorantes 646.501,00 38.473,46 6,0%6 Combustibles y Lubricantes 5.249.799,00 1.604.799,24 30,6%7 Específicos Veterinarios 7.500,00 0,00 0,0%8 Productos de Material Plástico 290.860,00 38.726,23 13,3%9 Otros N.E.P. 839.895,00 7.604,06 0,9%

6 Productos de Minerales No Metálicos 662.974,00 28.750,63 4,3%1 Productos de Arcilla y Cerámica 21.303,00 2.920,00 13,7%2 Productos de Vidrio 336.121,00 16.739,00 5,0%3 Productos de Loza y Porcelana 24.536,00 319,00 1,3%4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 208.978,00 342,86 0,2%5 Cemento, Cal y Yeso 59.924,00 6.720,91 11,2%9 Otros N.E.P. 12.112,00 1.708,86 14,1%

7 Productos Metálicos 2.952.475,00 641.833,49 21,7%1 Productos Ferrosos 744.069,00 20.042,29 2,7%2 Productos No Ferrosos 164.744,00 6.660,12 4,0%4 Estructuras Metálicas Acabadas 267.942,00 4.127,95 1,5%5 Herramientas Menores 159.873,00 31.946,03 20,0%9 Otros N.E.P. 1.615.847,00 579.057,10 35,8%

8 Minerales 74.243,00 5.293,00 7,1%4 Piedra, Arcilla y Arena 73.852,00 5.293,00 7,2%9 Otros N.E.P. 391,00 0,00 0,0%

9 Otros Bienes de Consumo 31.476.377,00 5.068.069,99 16,1%1 Elementos de Limpieza 2.365.584,00 11.534,34 0,5%2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 11.113.689,00 651.851,40 5,9%3 Utiles y Materiales Eléctricos 3.776.383,00 2.781.120,75 73,6%4 Utensilios de Cocina y Comedor 308.160,00 51.308,81 16,7%5 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 181.713,00 5.714,40 3,1%6 Repuestos y Accesorios 11.393.610,00 1.517.708,62 13,3%9 Otros N.E.P. 2.337.238,00 48.831,67 2,1%


1 Energía Eléctrica 5.180.136,00 2.506.863,24 48,4%2 Agua 861.217,00 527.009,26 61,2%3 Gas 130.814,00 22.274,32 17,0%4 Teléfonos, Télex y Telefax 5.273.980,00 2.374.752,41 45,0%5 Correos y Telégrafo 4.535.218,00 2.623.954,10 57,9%9 Otros N.E.P. 839.243,00 58.679,92 7,0%

2 Alquileres y Derechos 22.629.833,00 3.077.255,84 13,6%1 Alquiler de Edificios y Locales 1.252.874,00 841.860,00 67,2%2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 15.091.858,00 282.061,31 1,9%3 Alquiler de Equipos de Computación 28.435,00 0,00 0,0%4 Alquiler de Fotocopiadoras 5.931.829,00 1.073.273,07 18,1%6 Derechos de Bienes Intangibles 2.967,00 1.100,00 37,1%7 Alquiler con opción a compra 0,00 842.204,169 Otros N.E.P. 321.870,00 36.757,30 11,4%

SAF 357. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.




Crédito Inicial.

3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 111.714.079,00 66.864.313,41 59,9%1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 4.754.616,00 11.561.372,30 243,2%2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 724.020,00 195.987,40 27,1%3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 25.089.489,00 7.590.753,03 30,3%4 Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación 329,00 0,00 0,0%5 Limpieza, Aseo y Fumigación 31.936.671,00 41.267.148,81 129,2%6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 34.143.228,00 5.664.222,08 16,6%9 Otros N.E.P. 15.065.726,00 584.829,79 3,9%

4 Servicios Técnicos y Profesionales 629.594.287,00 168.957.689,70 26,8%1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 566.834.330,00 147.744.396,09 26,1%2 Médicos y Sanitarios 4.129.317,00 3.117.747,26 75,5%3 Jurídicos 519.242,00 622.009,99 119,8%4 Contabilidad y Auditoría 10.920.692,00 1.667.777,20 15,3%5 De Capacitación 7.438.178,00 956.798,74 12,9%6 De Informática y Sistemas Computarizados 7.350.819,00 5.589.803,33 76,0%7 De Turismo 2.193,00 0,00 0,0%9 Otros N.E.P. 32.399.516,00 9.259.157,09 28,6%

5 Servicios Comerciales y Financieros 24.897.648,00 8.088.984,11 32,5%1 Transporte 8.343.440,00 1.472.314,65 17,6%2 Almacenamiento 143.505,00 327.002,65 227,9%3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 7.928.227,00 3.159.584,94 39,9%4 Primas y Gastos de Seguros 2.614.203,00 72.617,21 2,8%5 Comisiones y Gastos Bancarios 410.921,00 122.207,66 29,7%6 Internet 1.975.061,00 447.081,51 22,6%9 Otros N.E.P. 3.482.291,00 2.488.175,49 71,5%


8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 112.647.153,00 45.918.380,01 40,8%1 Impuestos Indirectos 0,00 44,642 Impuestos Directos 0,00 455.264,513 Derechos y Tasas 31.016,00 1.867.583,09 6021,4%4 Multas y Recargos 10.137,00 0,00 0,0%6 Juicios y Mediaciones 112.604.000,00 43.595.487,77 38,7%9 Otros N.E.P. 2.000,00 0,00 0,0%

9 Otros Servicios 21.444.781,00 9.571.018,26 44,6%1 Servicios de Ceremonial 1.676.713,00 0,00 0,0%3 Servicios de Vigilancia 17.537.948,00 9.148.747,00 52,2%4 Gastos Protocolares 161.445,00 2.850,00 1,8%5 Pasantías 1.740.325,00 159.555,00 9,2%9 Otros N.E.P. 328.350,00 259.866,26 79,1%

4 Bienes de Uso 207.789.967,00 31.166.816,55 15,0%2 Construcciones 44.160.000,00 4.178.401,83 9,5%

1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 44.160.000,00 4.178.401,83 9,5%3 Maquinaria y Equipo 134.734.351,00 19.753.381,67 14,7%

1 Maquinaria y Equipo de Producción 1.970.589,00 2.658.348,00 134,9%2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 0,00 0,003 Equipo Sanitario y de Laboratorio 39.997,00 1.757,04 4,4%4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 241.560,00 32.068,67 13,3%5 Equipo Educacional y Recreativo 28.015,00 24.417,00 87,2%6 Equipo para Computación 81.548.837,00 11.306.469,39 13,9%7 Equipo de Oficina y Muebles 7.425.400,00 2.513.570,63 33,9%8 Herramientas y Repuestos Mayores 930.059,00 18.364,40 2,0%9 Equipos Varios 42.549.894,00 3.198.386,54 7,5%

5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 914.154,00 35.219,95 3,9%8 Activos Intangibles 27.981.462,00 7.199.813,10 25,7%

1 Programas de Computación 27.981.462,00 7.199.813,10 25,7%


3 Becas 40.000,00 0,00 0,0%6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 1.740.800,00 686.546,85 39,4%7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 5.798.218,00 1.356.803,44 23,4%8 Transferencias a Cooperativas 145.500,00 2.930.355,00 2014,0%9 Transferencias a Empresas Privadas 22.305.065.886,00 6.574.501.043,08 29,5%

2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 0,00 0,001 Transferencias a Personas 0,00 0,006 Transferencias a Empresas Privadas 0,00 0,00

5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 2.086.250.000,00 1.116.009.625,00 53,5%4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 81.250.000,00 51.009.625,00 62,8%7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital 0,00 0,009 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital 2.005.000.000,00 1.065.000.000,00 53,1%

6 Transferencias a Universidades Nacionales 300.000,00 0,00 0,0%1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 300.000,00 0,00 0,0%

7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 6.900.000,00 4.941.594,34 71,6%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 6.900.000,00 4.671.594,34 67,7%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 0,00 270.000,00

8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 141.704.064,00 68.889.560,81 48,6%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 135.704.064,00 68.889.560,81 50,8%3 Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales 4.000.000,00 0,00 0,0%6 Transferencias a Gobiernos Municipales 2.000.000,00 0,00 0,0%



1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado 153.100.000,00 0,00 0,0%

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 27.388.181.951,00 8.773.288.894,42 32,0%


CUADRO Nº 23


Crédito Inicial.1 Gastos en Personal 1.586.666.885,00 832.383.546,00 52,5%

1 Personal Permanente 680.206.297,00 515.552.689,46 75,8%1 Retribución del Cargo 201.896.243,00 194.295.110,71 96,2%3 Retribuciones que no hacen al Cargo 267.996.984,00 180.950.317,07 67,5%4 Sueldo Anual Complementario 53.109.153,00 26.006.467,35 49,0%6 Contribuciones Patronales 123.899.971,00 112.527.428,42 90,8%7 Complementos 33.303.946,00 1.773.365,91 5,3%

2 Personal Temporario 8.680.308,00 0,00 0,0%2 Retribuciones que no hacen al Cargo 8.680.308,00 0,00 0,0%

5 Asistencia Social al Personal 37.477.953,00 21.111.090,56 56,3%1 Seguros de Riesgo de Trabajo 13.977.659,00 8.225.636,56 58,8%9 Otras Asistencias Sociales al Personal 23.500.294,00 12.885.454,00 54,8%

8 Personal contratado 860.302.327,00 295.719.765,98 34,4%1 Retribuciones por contratos 343.905.594,00 138.784.702,59 40,4%2 Adicionales al contrato 284.828.127,00 23.922.629,05 8,4%3 Sueldo anual complementario 65.144.074,00 6.255.445,63 9,6%5 Contribuciones patronales 165.252.789,00 126.368.194,71 76,5%7 Contratos especiales 1.171.743,00 388.794,00 33,2%


1 Alimentos para Personas 20.429.928,00 12.895.850,90 63,1%2 Textiles y Vestuario 0,00 1.826.685,50

2 Prendas de Vestir 0,00 1.826.685,509 Otros N.E.P. 0,00 0,00

3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 3.266.247,00 1.633.651,40 50,0%1 Papel de Escritorio y Cartón 1.394.612,00 28.030,80 2,0%2 Papel para Computación 301.153,00 1.461.148,00 485,2%3 Productos de Artes Gráficas 301.153,00 0,00 0,0%4 Productos de Papel y Cartón 33.000,00 0,00 0,0%5 Libros, Revistas y Periódicos 1.236.329,00 144.472,60 11,7%

4 Productos de Cuero y Caucho 33.000,00 0,00 0,0%4 Cubiertas y Cámaras de Aire 33.000,00 0,00 0,0%

5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 3.745.115,00 1.668.299,04 44,5%2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0,00 0,005 Tintas, Pinturas y Colorantes 3.343.962,00 1.403.128,89 42,0%6 Combustibles y Lubricantes 401.153,00 244.470,15 60,9%8 Productos de Material Plástico 0,00 20.700,00

6 Productos de Minerales No Metálicos 301.153,00 14.590,00 4,8%2 Productos de Vidrio 301.153,00 14.590,00 4,8%

7 Productos Metálicos 0,00 14.339,695 Herramientas Menores 0,00 14.339,69

9 Otros Bienes de Consumo 5.782.620,00 3.247.940,76 56,2%2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 5.214.467,00 2.656.104,31 50,9%3 Utiles y Materiales Eléctricos 334.153,00 457.399,97 136,9%6 Repuestos y Accesorios 234.000,00 21.602,00 9,2%9 Otros N.E.P. 0,00 112.834,48


1 Energía Eléctrica 12.811.404,00 2.670.656,38 20,8%2 Agua 200.559,00 525.255,41 261,9%3 Gas 800.953,00 582.680,35 72,7%4 Teléfonos, Télex y Telefax 7.807.691,00 2.017.335,05 25,8%5 Correos y Telégrafo 1.801.184,00 2.142.877,17 119,0%

2 Alquileres y Derechos 2.045.001,00 494.875,01 24,2%1 Alquiler de Edificios y Locales 200.559,00 5.000,00 2,5%2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 1.244.047,00 26.100,00 2,1%4 Alquiler de Fotocopiadoras 600.395,00 325.725,01 54,3%9 Otros N.E.P. 0,00 138.050,00

3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 27.927.247,00 87.905.940,20 314,8%1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 1.000.230,00 256.097,60 25,6%2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 200.559,00 195.137,99 97,3%3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 2.073.835,00 994.669,22 48,0%4 Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación 0,00 77.692.778,145 Limpieza, Aseo y Fumigación 19.977.348,00 8.480.922,25 42,5%6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 27.000,00 0,00 0,0%9 Otros N.E.P. 4.648.275,00 286.335,00 6,2%

4 Servicios Técnicos y Profesionales 92.904.938,00 18.921.715,98 20,4%1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 82.505.456,00 15.063.424,85 18,3%2 Médicos y Sanitarios 0,00 97.800,004 Contabilidad y Auditoría 6.396.000,00 86.777,02 1,4%5 De Capacitación 2.001.741,00 1.618.768,00 80,9%6 De Informática y Sistemas Computarizados 1.401.347,00 1.012.846,11 72,3%9 Otros N.E.P. 600.394,00 1.042.100,00 173,6%

5 Servicios Comerciales y Financieros 20.306.214,00 3.604.326,71 17,7%1 Transporte 0,00 148.000,003 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 10.899.180,00 573.940,83 5,3%4 Primas y Gastos de Seguros 8.606.081,00 549.938,14 6,4%5 Comisiones y Gastos Bancarios 0,00 160.022,746 Internet 800.953,00 138.000,00 17,2%9 Otros N.E.P. 0,00 2.034.425,00

7 Pasajes y Viáticos 25.640.373,00 10.493.595,04 40,9%1 Pasajes 8.477.616,00 2.546.191,41 30,0%2 Viáticos 17.162.757,00 7.831.145,21 45,6%9 Otros N.E.P. 0,00 116.258,42

8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 4.101.186,00 434.468,87 10,6%2 Impuestos Directos 1.438.743,00 130.800,00 9,1%3 Derechos y Tasas 601.677,00 210.348,24 35,0%4 Multas y Recargos 2.060.766,00 80.305,48 3,9%6 Juicios y Mediaciones 0,00 13.015,15

9 Otros Servicios 20.514.740,00 12.379.794,66 60,3%1 Servicios de Ceremonial 388.150,00 0,00 0,0%3 Servicios de Vigilancia 20.126.590,00 12.312.794,66 61,2%9 Otros N.E.P. 0,00 67.000,00

4 Bienes de Uso 17.490.093.000,00 8.873.054.145,63 50,7%

SAF 604. Dirección Nacional de Vialidad.




Crédito Inicial.1 Bienes Preexistentes 0,00 44.493.834,00

1 Tierras y Terrenos 0,00 44.493.834,002 Construcciones 17.429.235.540,00 8.764.369.416,10 50,3%

1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 0,00 39.382.191,752 Construcciones en Bienes de Dominio Público 17.429.235.540,00 8.724.987.224,35 50,1%

3 Maquinaria y Equipo 60.857.460,00 64.190.895,53 105,5%1 Maquinaria y Equipo de Producción 0,00 7.554.860,002 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 38.504.093,00 0,00 0,0%3 Equipo Sanitario y de Laboratorio 0,00 2.200,004 Equipo de Comunicación y Señalamiento 0,00 10.262.519,186 Equipo para Computación 7.741.935,00 8.112.941,40 104,8%7 Equipo de Oficina y Muebles 0,00 296.132,229 Equipos Varios 14.611.432,00 37.962.242,73 259,8%

5 Transferencias 2.775.747.000,00 1.443.618.726,36 52,0%1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 50.000.000,00 0,00 0,0%

7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 7.982.000,00 0,00 0,0%9 Transferencias a Empresas Privadas 42.018.000,00 0,00 0,0%

2 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 3.994.000,00 0,00 0,0%4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro 3.994.000,00 0,00 0,0%

6 Transferencias a Universidades Nacionales 0,00 4.231.083,362 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital 0,00 4.231.083,36

7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 0,00 0,006 Transferencias a Gobiernos Municipales 0,00 0,00

8 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 2.721.753.000,00 1.439.387.643,00 52,9%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 1.812.703.348,00 1.060.713.740,09 58,5%3 Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales 0,00 14.502.675,006 Transferencias a Gobiernos Municipales 909.049.652,00 364.171.227,91 40,1%

7 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 125.352.546,00 291.363,91 0,2%2 Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera 0,00 0,00

8Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo

0,00 0,00

3 Intereses por Préstamos Recibidos 125.352.546,00 291.363,91 0,2%9 Intereses de Préstamos del Sector Externo 125.352.546,00 291.363,91 0,2%

Dirección Nacional de Vialidad 22.228.278.984,00 11.312.822.660,02 50,9%


CUADRO Nº 24


Crédito Inicial.

1 Gastos en Personal 7.656.097.000,00 3.411.100.403,87 44,6%1 Personal Permanente 6.844.330.562,00 2.758.015.110,77 40,3%

1 Retribución del Cargo 2.725.712.532,00 1.095.338.507,15 40,2%3 Retribuciones que no hacen al Cargo 2.185.616.704,00 902.054.827,45 41,3%4 Sueldo Anual Complementario 409.277.437,00 183.155.943,98 44,8%6 Contribuciones Patronales 1.483.865.853,00 562.789.057,22 37,9%7 Complementos 39.858.036,00 14.676.774,97 36,8%

3 Servicios Extraordinarios 57.022.575,00 38.313.981,34 67,2%1 Retribuciones Extraordinarias 41.626.485,00 29.960.930,53 72,0%3 Contribuciones Patronales 15.396.090,00 8.353.050,81 54,3%

5 Asistencia Social al Personal 166.329.938,00 66.188.803,18 39,8%1 Seguros de Riesgo de Trabajo 83.164.969,00 27.945.721,40 33,6%9 Otras Asistencias Sociales al Personal 83.164.969,00 38.243.081,78 46,0%

6 Beneficios y Compensaciones 280.593.297,00 34.494.812,68 12,3%8 Personal contratado 307.820.628,00 514.087.695,90 167,0%

7 Contratos especiales 307.820.628,00 514.087.695,90 167,0%2 Bienes de Consumo 162.993.693,00 33.907.847,23 20,8%

1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 12.439.889,00 2.223.565,17 17,9%1 Alimentos para Personas 12.439.889,00 1.847.273,17 14,8%5 Madera, Corcho y sus Manufacturas 0,00 376.292,00

2 Textiles y Vestuario 8.882.668,00 1.984.158,21 22,3%1 Hilados y Telas 0,00 1.300,002 Prendas de Vestir 8.882.668,00 1.065.740,00 12,0%3 Confecciones Textiles 0,00 916.516,719 Otros N.E.P. 0,00 601,50

3 Productos de Papel, Cartón e Impresos 28.368.749,00 6.279.978,91 22,1%1 Papel de Escritorio y Cartón 28.368.749,00 3.174.148,80 11,2%2 Papel para Computación 0,00 6.782,483 Productos de Artes Gráficas 0,00 2.267.518,624 Productos de Papel y Cartón 0,00 23.441,115 Libros, Revistas y Periódicos 0,00 198.387,909 Otros N.E.P. 0,00 609.700,00

4 Productos de Cuero y Caucho 2.893.200,00 186.464,97 6,4%2 Artículos de Cuero 0,00 2.449,063 Artículos de Caucho 507.382,00 8.472,00 1,7%4 Cubiertas y Cámaras de Aire 2.385.818,00 173.543,91 7,3%9 Otros N.E.P. 0,00 2.000,00

5 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 14.943.132,00 6.899.711,63 46,2%1 Compuestos Químicos 284.399,00 46.062,00 16,2%2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 0,00 53.055,904 Insecticidas, Fumigantes y Otros 0,00 2.073,505 Tintas, Pinturas y Colorantes 2.899.280,00 1.557.789,64 53,7%6 Combustibles y Lubricantes 11.759.453,00 4.257.675,22 36,2%8 Productos de Material Plástico 0,00 803.595,849 Otros N.E.P. 0,00 179.459,53

6 Productos de Minerales No Metálicos 1.544.250,00 1.939.789,79 125,6%1 Productos de Arcilla y Cerámica 0,00 511.420,042 Productos de Vidrio 114.123,00 376.895,00 330,3%3 Productos de Loza y Porcelana 1.430.127,00 383.880,00 26,8%4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 0,00 302.384,505 Cemento, Cal y Yeso 0,00 99.329,509 Otros N.E.P. 0,00 265.880,75

7 Productos Metálicos 2.844.105,00 2.756.964,77 96,9%1 Productos Ferrosos 348.980,00 317.342,90 90,9%2 Productos No Ferrosos 0,00 137.050,004 Estructuras Metálicas Acabadas 2.495.125,00 313.154,64 12,6%5 Herramientas Menores 0,00 1.713,009 Otros N.E.P. 0,00 1.987.704,23

8 Minerales 10.000,00 29.110,00 291,1%2 Petroleo Crudo y Gas Natural 4.804,00 0,00 0,0%4 Piedra, Arcilla y Arena 5.196,00 29.110,00 560,2%

9 Otros Bienes de Consumo 91.067.700,00 11.608.103,78 12,7%1 Elementos de Limpieza 2.613.588,00 60.213,07 2,3%2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 4.372.403,00 675.966,54 15,5%3 Utiles y Materiales Eléctricos 0,00 2.185.573,404 Utensilios de Cocina y Comedor 0,00 5.767,985 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 0,00 176,006 Repuestos y Accesorios 72.262.709,00 5.859.417,57 8,1%9 Otros N.E.P. 11.819.000,00 2.820.989,22 23,9%

3 Servicios No Personales 2.824.241.244,00 1.876.434.027,10 66,4%1 Servicios Básicos 292.717.183,00 281.851.395,19 96,3%

1 Energía Eléctrica 167.373,00 9.352.083,88 5587,6%2 Agua 8.737,00 1.157.886,72 13252,7%3 Gas 207,00 31.085,88 15017,3%4 Teléfonos, Télex y Telefax 79.102.345,00 57.449.076,67 72,6%5 Correos y Telégrafo 213.438.521,00 213.799.106,92 100,2%9 Otros N.E.P. 0,00 62.155,12

2 Alquileres y Derechos 165.794.000,00 96.716.428,60 58,3%1 Alquiler de Edificios y Locales 72.058.321,00 31.490.499,90 43,7%2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 3.150.000,00 1.064.241,00 33,8%4 Alquiler de Fotocopiadoras 87.795.695,00 42.668.400,00 48,6%

SAF 850. Administración Nacional de la Seguridad Social.




Crédito Inicial.6 Derechos de Bienes Intangibles 0,00 8.649.096,377 Alquiler con opción a compra 2.788.959,00 3.908.357,26 140,1%9 Otros N.E.P. 1.025,00 8.935.834,07 871788,7%

3 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 290.480.100,00 301.864.658,78 103,9%1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 158.025.133,00 14.002.688,46 8,9%2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 0,00 832.053,253 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 5.740.372,00 66.418.772,69 1157,0%4 Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación 0,00 8.900,005 Limpieza, Aseo y Fumigación 126.510.595,00 216.465.221,35 171,1%6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 204.000,00 1.252.480,78 614,0%9 Otros N.E.P. 0,00 2.884.542,25

4 Servicios Técnicos y Profesionales 652.341.975,00 247.775.687,63 38,0%1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 19.614.975,00 936.356,00 4,8%2 Médicos y Sanitarios 5.724.458,00 84.203,72 1,5%3 Jurídicos 1.544.150,00 0,00 0,0%5 De Capacitación 113.075.766,00 862.202,48 0,8%6 De Informática y Sistemas Computarizados 89.590.039,00 31.193.734,57 34,8%9 Otros N.E.P. 422.792.587,00 214.699.190,86 50,8%

5 Servicios Comerciales y Financieros 434.809.000,00 323.751.439,28 74,5%1 Transporte 42.015.761,00 14.672.369,82 34,9%3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 35.795.544,00 83.048.723,22 232,0%4 Primas y Gastos de Seguros 0,00 26.846,985 Comisiones y Gastos Bancarios 356.997.695,00 223.966.149,42 62,7%6 Internet 0,00 88.525,649 Otros N.E.P. 0,00 1.948.824,20

6 Publicidad y Propaganda 521.007.000,00 411.860.382,64 79,1%7 Pasajes y Viáticos 60.541.286,00 29.124.710,58 48,1%

1 Pasajes 7.524.731,00 9.270.258,33 123,2%2 Viáticos 53.016.555,00 19.843.838,91 37,4%9 Otros N.E.P. 0,00 10.613,34

8 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 265.712.700,00 20.628.875,22 7,8%1 Impuestos Indirectos 0,00 224,692 Impuestos Directos 0,00 17.505,973 Derechos y Tasas 238.675,00 5.393.235,92 2259,7%4 Multas y Recargos 281.796,00 188.215,23 66,8%6 Juicios y Mediaciones 265.192.229,00 15.029.693,41 5,7%

9 Otros Servicios 140.838.000,00 162.860.449,18 115,6%1 Servicios de Ceremonial 2.638.770,00 5.871.340,34 222,5%3 Servicios de Vigilancia 137.943.785,00 143.873.587,78 104,3%9 Otros N.E.P. 255.445,00 13.115.521,06 5134,4%

4 Bienes de Uso 2.815.997.226,00 1.140.288.569,97 40,5%1 Bienes Preexistentes 39.578.950,00 0,00 0,0%

2 Edificios e Instalaciones 39.578.950,00 0,00 0,0%2 Construcciones 231.825.380,00 116.316.876,59 50,2%

1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 231.825.380,00 116.316.876,59 50,2%3 Maquinaria y Equipo 2.493.999.562,00 941.976.428,40 37,8%

4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 883.205,00 51.001,50 5,8%5 Equipo Educacional y Recreativo 1.960.000,00 78.723,30 4,0%6 Equipo para Computación 2.455.359.639,00 931.064.880,24 37,9%7 Equipo de Oficina y Muebles 32.001.033,00 10.780.580,36 33,7%8 Herramientas y Repuestos Mayores 475.000,00 1.243,00 0,3%9 Equipos Varios 3.320.685,00 0,00 0,0%

5 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 200.000,00 0,00 0,0%8 Activos Intangibles 50.393.334,00 81.995.264,98 162,7%

1 Programas de Computación 50.393.334,00 81.995.264,98 162,7%5 Transferencias 436.071.027.826,00 238.362.569.393,55 54,7%

1 Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 433.590.570.808,00 237.349.165.787,16 54,7%1 Jubilaciones y/o retiros 274.924.723.753,00 151.252.545.244,64 55,0%2 Pensiones 88.898.681.462,00 46.287.585.040,38 52,1%4 Ayudas Sociales a Personas 58.746.165.594,00 32.714.115.241,32 55,7%7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 11.020.999.999,00 7.094.920.260,82 64,4%

5 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 1.972.886.891,00 1.012.453.245,99 51,3%4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 1.972.886.891,00 1.012.453.245,99 51,3%

7 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 500.000.000,00 0,00 0,0%1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 500.000.000,00 0,00 0,0%

9 Transferencias al Exterior 7.570.127,00 950.360,40 12,6%2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes 7.570.127,00 950.360,40 12,6%

Administración Nacional de la Seguridad Social 449.530.356.989,00 244.824.300.241,72 54,5%


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