PUBLICACION ANEXO NO 2: FORMATO PARA DE RECOMENDACIONES DE DE A LAINFORME AUDITORíA ORIENTADAS MEJORAR

DE LA GESTION ENTIDAD

Pág¡na 1 de 11

DE LAS RECOMENDACIONES ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE DE A LA MEJORA DEL INFORME AUDITORiA ORIENTADAS LA GESTIÓN

"lmplementación y y publicación N' 006-2016-CGiGPROD seguimiento Direct¡va a de los de auditoria las recomendaciones informes de susy que la en el de Transparencia de estados Portal entidad" Decreto Supremo N" 070-2013-PCIV modifica el Reglamento la de Ley de

y por Transparencia Acceso a la Información Pública, aprobado Decreto Supremo 072-2003-PCl\,'lN"

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1 AL 31 DE DE 2016 DE JULIO DICIEMBRE DE 2016

Nacional del El Director General lnstituto de

Ciencias Neurológicas, debe comunicar al Director

f¡n de la a Ejecutivo de Administración Entidad de

corregir esta situación irregular, de otorgar nuevos

por "Responsabilidadincrementos concepto de y los"Productividad a Directiva" Diferenciada"

en as servidores conp,end,dos Observaciones.

incremento a los incentivossuspendiendo el la Auditoria a Informaciónque con los Iaborales hasta regularicen requisitos

Financiera del SUB-CAFAE", En 003.2006.2.3758 ProcesoIniciar en establecidos la normas vigentes. el

periodo 2005por el recupero incrementos ejerciciode estos

puntopersonas 2006 a las mismas descritas en el

quienes o a las en hayan c) reemplazado el

que la 2006, salvo Alta delejercicio Dirección

pronuncie Nrlinisterio en formase de Salud a losfavorable incrementos al otorgamiento de

y/ofuncionarios de dichos incentivos laborales

emptea00s.

Asesoría de Ofcina Disponer kavés la de Juridica

y de las legales iniclo administrativasel acciones

recupero de económico correspondienle contra

por que peryuicioel los resulten responsables

por económico ocasionado la la a entidad omisión

de de registro contingencias ascendente a

y registro S/.5,175.00 nuevos soles omisión de de

por acaptación de ingresos, un monto ascendente

a se en los S/.19,515.00 según detalla cuadros

y Examen Especial al Área de los Anexos n.o 3.2 3.3.señalados en En ProcesoC4a de Recaudación

(Tesorería) Oficina de se efectuar el s8 Asimismo, recomienda seguimiento001-2014-2-37

que periodoINCN, Economía de del las acciones legales resulten Informe- 2011 Especial n." 02-2014-3758, donde se han-2012

losde identificado indicios razonables de comis¡ón

Documentos;sigu entes delitos Falsificación de y Peculado Peculado Culposo, según l0

establecido en 4.40, la NAGU señalándose un

a económico ocasionado la Deriuicio entidad

S/1 ascendiente a 38.150.00.

a la través Oflcina Eiecutiva de deDisooner

5 Adr¡inistración la de implementación sisternas En de Proceso

fisica las instalaciones sequridad e informática a V

"W:F,.a* \r- ...'- /'\r., ¿:/-

FORMATO PUBLICACION NO 2: PARA Anexo DE RECOMENDACIONES DE DE AUDITOR¡A ORIENTADAS MEJORAR INFORME A LA

DE GESTION LA ENTIDAD

Pág¡na 2 de 11

DE DE ESTADO IMPLEMENTACION LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORíA DE ORIENTADAS A LA MEJORA LA GESTIÓN

"lmplementación y y publicación N' Directiva 006-20'16-CG/GPROD seguimiento las recomendaciones a de los informes de auditoría susde

y Transparencia que Portal la estados en el de de entidad" Decreto Supremo N0 070-2013-PCIV modifica Reglamento el de dela Ley

y por Transparencia Acceso a la Información Pública, aprobado Supremo Decreto N" 072-2003-PCIV

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'1 DE AL JULIO DE 2016 31 DE DICIEI\¡BRE DE 2016

equjpos del Area de Caja de Recaudación.

Asimismo, la se deberá disponer obligac¡ón de

ejecutar monitoreo mensual la a cargo de Un¡dad

de Informática un reporte laa debiendo elaborarse

Ejecutiva na Ofic de Administración, con respecto

y al funcionamiento seguridad. a los aplicativos

en Area el de Caja deinformáticos utilizados

Recaudación. incidencia en lacon especial cautela del registro oportuno de los ing'esos

captados en informático.el sistema

que La Dirección losGeneral, considerando materia formuladasde hechos las observaciones

están al vinculados directamente funcionamiento

que del de Ca¡a LOLCLI 2000 Sisrema viene

por siendo utilizado el Area de Caja de

Recaudaoón. te a un solic organismo

especializado estatal la evaluación técnica delEn Procesodel mencionado funcionamiento Sisterna

que en los Informático, teniendo cuenta hechos

que perjricio l.a Jn económ,corevelan existido

para la a entidad ascendente S/.138,150.00

deel 2011-2012, con la finalidad durante eiercicio

juicio parade necesarios d'sponer elementos de

la las medidas adooción de oertinentes.

previa Disponer la de Asesoriaopinión de Oficina

yinicio las acdones legales el de Juridlca de administrativas recupero económico solidario

por perjuicio los contra responsables el económico

por laa la haber recepcionado Pendienteocasionado entidad

que sin el laobra haya cumplido con contratista pa(idas por pagadas a la de Examen Especial las un Obra totalidad monto

lal\¡ejoramiento Capaddad total S/.4,'157.85, según esta evidenciado de la de en

de la Resolutiva Unidad de n." 003.2014.2.3758 Observac¡ón 2.

(UCl),Cu¡dados Intensivos gestión en La institucional ten¡endo cuenta los

periodo 2013.2012 y hechos revelados los resultados a ser obtenidos- por peritaje lngenierosel a cargo del de Colegio

del con las Perú, respecto a en eldeflciencias En Proceso

proceso (Aspecto n.oconstructivo lmportancia de 7 1) lo la así como señalado ampliación dede en

plazo (Aspecto n.oinjustificado lmportancia de cumDlido7.2) la receoción de la obra sin haber v

LAA MEJ0RAR oRIENTADAS puBLtcActóN DE AUolroRiA DE tNFoRME DE REcoMENDACToNES PARA 2: FoRMATo No Anexo LA ENTIDADDE GESTION

11Página de 3

GESTIoNDE LA LA MEJoRA A oRIENTADAS DE AUDlroRíA DEL tNFoRME REcoMENDActoNES DE LAs DE tMpLEMENTACtóN EsrADo

y publicactón susde de auditoría ¡nformes los de y las recomendaciones "lmplementación seguimiento a 006-2016-CG/GpROD N. Directiva la Ley dede que el Reglamento modifica portal No y 070-2013-PCM la Decreto Supremo de entidád" Transparenóia de en el estados

N0 072-2003-PCMpor Supremo Decreto aprobado y Información la Pública, a Acceso Transparencia

- INCNNEUROLÓGICAS DE CIENCIAS NACIONAL INSTITUTO

DE 2016AL 31 DICIEMBRE DE DE 2016 1 DE JULIO

partidaslas de a totalidad la ejecución de n." 02) deberápresupuestadas (ver observación

ylegales administrativas, las acciones iniciar y lasjudiciales que OSCE ante lugar hubiere a

judiciales pertinentes, en salvaguardainstancias

estadode los intereses del

gestión que institucionalla Se recomienda rebeladas enlas deficlencias en cuenta teniendo

presente y a ser obtenldoresultado el informe el Perúdel peritaje de Ingenieros por del Colegio el

En Procesoy anteadminiskativas las acciones legales inicie judiciales pertinentes y asilas instancias OSCE

proceda institucionaldentro su competencia como

delas responsabilidades iniciar el deslinde de a interno.carácter

revisión de los documentosdisponer la Se sugiere por Planla Consultora e informes oresentados

paray med¡das se INCN, adopten l\4aestro Proyecto Planla del implementación reactivar

En Procesosiendo deInstitucional de Inversiones l\,4aestro

para y la institución de estavital importancia gest¡ón y pafa el logro dela manera contribuir con

institucionales.obietivos los

el resultadoDirección General considerando La por la comisión dede la muestra tomada obtenido

de Ensayo dea del Laboratorio través auditoria Nacional dede la Universidad l\4ateriales

porque muy resistencia arojó una Ingenieria,

uno de losresislencia diseño de la de debajo de que En Procesoelementos estructurales Tanque Elevado, del laa Auditoria de Cumplimiento

peritale por eldel resultado emitido la aunados al l\¡ejoramiento de Obra Ingenieros del Perú, deberá adoptarde Colegio Resolutiva delCapacidad

58002-2015.2-37 quey legales las acciones administrativas DiagnósticoDepartamento de quienes - periodo a estuvieron cargopor correspondan contra lmagen INCN",

lay - supervisión de de la ejecución directamente 2012 2013.

respectivamenteobra

que considerando elLa Dirección General, ALEXIAlegal de la Empresa representante

proceso y durante En Proceso2 durante selección el de S.A C., "Mejoramientode la obra la ejecución de contrato

Departamento deCapacidad Resolutiva del la de

FORMATO PUBLICACIÓN 2: PARA DE NO ANCXO RECOMENDACIONES DE DE ORIENTADAS MEJORAR INFORME AUDITORíA A LA

GESTION DE LA ENTIDAD

Pág¡na 4 1'lde

DE DE ESTADO IMPLEMENTACIÓN LAS RECOMENDACIONES DE DEL INFORME AUDITOR|A ORIENTADAS A LA MEJORA OE LA GESTIóN

"lmplementación y y publicación N' 006-2016-CG/GPROD seguimiento Directiva a recomendaciones de los de auditoría las informes de susy Transparencia de que Portal la estados el de en entidad" Decreto Supremo 070-2013-PCM modifica el Reglamento de la Ley N0 de

y por Transparencia Acceso a Información la Pública, aprobado Decreto Supremo N" 072-2003-PCM

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS. INCN

,1 JULIO AL DE DE 2016 31 DE DICIE[/BRE DE 20'16

por Diagnóstico lmágenes", manera recurrentede presento y efectuó documentacióndeclaración

INCN presuntamente que risna faLsa al la según

por y lo la LCE el RLCE constituyedispuesto

que infracción las Entidades están obligadas a

informar al Tribunal de Contrataciones del Estado,

para quede la las sanciones imposición informe el técnicocorresoondan. acomoañando

y pertinenle: pe!u,ciolegal a docrmentación sin lo la delde cual, tales hechos implicarían comisión

presunto delito de falsificación de documento, en

por falso, la modalidad de de documento uso lo

que pertinente que resulta Entidad la tome

por conocimiento de los aspectos evidenciados la

para los Comisión de Auditoría efectos de

Tribunal al OSCE.comunicarlos del

La General, deberá Dirección comunicar al

Nacional Ingenieros Consejo de del Colegio del

presuntaPerú, la situación evidenciada la de y falsificación uso indebido el de documentos de

profesional, la en la coleglatura suscripción de

de de cerUficados ensayos compactación

presuntamente presentados por falsificados, la

que, empresa ALEXIA SAC; a fin de en uso de suimplementada

proceda al legalmarco de competencia acuerdo

para lo le adjuntar v¡gente; lase cual deberá pertinente, sindocumentación sustentadora

perjuicio del hacer citadode de conocimiento profesional, que por colegio mandato legal tal

Tribunal está slendo al delhecho comunlcado

la imoosrción la oara OSCE. de sancrón

corresoondiente.

La Dirección General, deberá comunicar al

Laboratorio ¡,4ateriales lade de de ensayo la Nacional Ingenieria, Universidad de situación

de la de evidenciada falsificación certiflcados de

presuntamente del falsiflcados lmplementadacalidad concreto

que presentados por fueran la empresa ALEXIA

que SAC fin de a su a competenciaacuerdo

proceda parade marco legal vigente; acuerdo al lo se le la cual deberá adiuntar documentación

Cl6,t¡^\\OE

2.b:k:

egúJ

2: DE FORMATO PARA NO PUBLICACION ANEXO RECOMENDACIONES INFORME DE DE AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORAR LA

GESTION DE ENTIDADLA

Pág¡na 5 11de

RECOMENDACIONES ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS AUDITORiA A LA MEJORA DEL INFORME DE ORIENTADAS DE LA GESTIÓN

"lmplementación y y publicación N' Directiva seguimiento 006-20'16-CG/GPROD a de de de suslas recomendaciones los ¡nformes auditoría

y que Transparencia de Decreto Portal la entidad" estados en el de Supremo N" 070-2013-PC[/ modifica el Reglamento de la Ley de

y por Transparencia Acceso a la Información Pública, aprobado Supremo N" Decreto 072-2003-PC[/

- NACIONAL DE INSTITUTO CIENCIAS NEUROLÓGICAS INCN

1 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE DICIEI\4BRE DE 2016

pertinente, perjuicio hacer sustentadora sin de de

que,Estudios de conocimlento de la citada Casa por legal, está tal hecho mandato siendo

para del al comunicado OSCE Tribunal la

imDosición de la sanción corresoondiente

quela Directora del INCN, disponga Que General

de la Logístlca la Ejecutiva de Oficina deOficina

Administraclón. mecanismos establezca de control

que permitan que en el caso de ejecución de

obras, se cuente oportunamente con el cuaderno

fol¡os, En flrmado todos sus Procesode obra debidamente en

por inspector corresponda,el o superv¡sor, según

por y residente el de obra en estricto cumplimiento

la dello esiablecido Ley a en de Contrataciones

fin y de Estado Reglamento; su a evilar su

adulteración.

lala Directora General del INCN, disponga a Que

Oflcina Ejecutiva Planeamiento Eskatégico,de que ysalvaguarde el Comité de Seguimlento

l\loniloreo de los de Pública,Proyectos Inversión

y programa elabore un de seguimiento moniioreo

que proceso lncluya las etapas del dediferentes

inicioel de eiecución de una obra. desde control

lmplementadacontractual, control de adelantos, control de

y valorizaciones, control seguimiento de

piazo, de solicitudes de ampliaciones adicionales

yy recepción la deductivos de obra, así como, de

de la obra, los deben liquidac¡ón cuales incluir

reportes técnicos supervisor dedel de obra; a fin

tener un claro conocimiento del estado situacionalque las se real.de obras eiecutan en tiempo v

quela Directora del INCN, disponga Que General

yel Jefe de Oficina Ejecutiva de Adm nlskación la

por de velen el Jefe Logística, el estricto

cumplimiento piazos los lasde en de cada una lmplementada

proceso etapas comprendidas en el de recepción

que y el de las obras en futuro se ejecuten, se

penalidades y/o por las apliquen sanciones dichos

incumplimientos.

queDirectora INCN, disponga la del Que General 8 lmplementada

el Jefe de la Ofcina Eiecutiva Administración ade

MEJORAR A LAINFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS DE RECOMENDACIONES DE PARA PUBLICACION Anexo No 2: FORMATO

ENTIDADGESTION DE LA

11Página 6 de

DE LA GESTIONA LA MEJORA AUDITORiA ORIENTADAS DE DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE IMPLEMENTACIÓN ESTADO

y publicación "lmplementación y los informes de auditoria de susseguimiento las recomendaciones de a 006-2016-CG/GPROD N' Directiva

que y Reglamento de la Ley demodiflca e¡ la Transparencia de Supremo N" entidad" Decreto 070-20'13-PCM el de en Portal estados

No 072-2003-PCMAcceso a Información Supremo la Pública, aDrobado Decreto Transoarencia v Dor

- INCNNACIONAL CIENCIAS NEUROLOGICAS DE INSTITUTO

AL 31 1 DE 2016 DE DICIEI\4BRE DE 2016DE JULIO

y conLogistica, en coordinación Jefe través del de

Planeamientode la de Etecutiva Jefe Oflcina el delEstratégico, la l¡cen contratación viab

- de br¡ndarl\/lédico; a fin Especialista Tecnólogo

a ampliar losla capacitación destinada y personaldel conocimientos habilidades

y deDepartamento del administrativo asistencial por a fortalecerDiagnósiico lmágenes, orientadas

que el servicio asisiencial brinda.

queINCN, disponga la Directora General del Que

aAdministración el Jefe de la Ofcina Eiecut¡va de

mayordel Jefe de Logística, exija una través de sus funciones,laboriosidad en el cumplimiento

los los miembros de Comitésoarte oor de que los Especiales co'rduzcan sucesivos

procesos que de selección, a fln de se efectué

prolija y revisión de contrastación launa ypostores, que presenten los En Procesodocumentación

garantizar la de legalidad los mismos. Así como,

que la Oficina Ejecutiva de Adminisfación efectué

posterior de selectiva, la verificación la

por preseniada postores,los documentación ganadores pro los mencionadosde la de Buena procesos de aselección; en estricto cumplimiento

previsto Procedimientolo en la Ley de Adm¡nistrativo General.

la EjecutivaOfcina la Ofcina de Log¡stica de Que

Instituto Nacional de Administración del de

las Ciencias Neurológicas, adopten acciones de

y funcional, elaboren lossu competencia para la aplicacióndocumentos correspondientes

penalidad a a de la ascendente S/'11,.]00.00, la En ProcesoAuditoria de Cumplimiento a

PRISI\¡AemDresa TECNOLOciAS ECOLOGICAS los de ContrataciónProcesos

por en Ia incumplimiento horael 003.2015-2-3758 SAC", sucesivo - y INCN,Bienes Servicios de (12) inicio los mesesde del servicio durante doce

periodo 20'14.vigencia Contrato de del n." 0076-20'14-¡NCN

el 27 de de 2014.suscrito aoosta

de la Oficina Servicios Generales, enQue la de coordinación Logística delOficina con

5 En ProcesoInstituto Naclonal Neurológicas,de Ciencias

las de adooten su acciones competencia

Anexo NO 2: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DE INFORME DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJoRAR LA

GESTION OE LA ENTIDAD

'11Página 7 de

ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME A DE AUDITORíA ORIENTAOAS LA MEJORA DE LA GESTIÓN

"lmplementación y N' 006-2016-CG/GPROD Directiva y publicación seguimiento a las recomendaciones los informes de de auditoría de sus

y Portal Transparencia la que estados en el de de entidad" Decreto No Supremo 070-2013-PCM el de la modifica Reglamento Ley dey por Transparencia Acceso a la Información Pública, N0 aprobado 072-2003-PCMDecreto Supremo

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS- INCN

AL 1 DE DE 2016 DE JULIO 31 DICIEIVBRE DE 2016

elaboren y los funcional, documentos

para la lacorrespondientes de aplicación penalidad ascendente a S/.1,900.00, al consorcio

por VARUM SAC-SEIPSA SAC., los

que ircumplimientos contractuales er incurrió

prestación la del de durante servicio vigilanc¡a

de a lo en elinterna, conformidad establecido

18 n.0 el decontrato 0141-2015-INCN suscrito para que mayo de 2015; así como, no se tramite

para pago previamente nosu los si expedientes,

por partela se cuenta con conformidad de serviclo

y de Ofcina la de de Servicios Generales la

Vigilancia,de de Unidad Servicio Transporte y Limpieza Jardines de la Oficina Ejecutiva de

Administración del INCN, en estricto cumplimiento

lo a en la Décima estipulado Cláusula del

c0nrato.

¡a de Oflcina Serv¡cios Generales, enQue con Ofcina Logística la de delcoordinación

Instituto de Ciencias Nacional Neurológicas,

de las adopten su acciones competencia

y los errores losfuncional, subsanen elaboren

para el documentos correspondientes trámite de

pendiente pago la la lacancelación de deuda de a

TECNOLOGIAS ECOLOGICAS PRISMAempresa

por el recojo y traslado deSAC", Servicio de el fesiduos sólidos hospitalarios', suscrito 27 de

2014, los meses dea agosto de correspondientes

junio y que 2015, de almarzo, agosto asciende

tolal mporte asi mismo. sede S/.30.874.14: para medidas necesaria as adopten el

la de Oflcina dereforzamiento administrativo

Servicios Generales.

Ia Ofcina de Ejecutiva Admlnistración aQue través de su Oficina de Logistica, en coordinación

Planeamrentocon la Oflcina Eiecutiva de adopten las acciones de suEstratég¡co,

y pafa funcional formular aprobar elcornpetencia

y Flujogramas de los Procedimientos del\¡anual

laProcedrmientos de las actividades a carao de de mencionada oflcina sus unidadesv

Anexo NO 2: FORMATO PARA PUBLICACION DE DE DE INFORME RECOMENDACIONES AUDITORiA ORIENTADAS MEJORAR A LAGESTION DE LA ENTIDAD

Pág¡na I de 11

DE DE ESTADO IMPLEMENTACION LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITOR|A ORIENTADAS MEJORA OE A LA LA GESTIÓN

"lmplementación y 006-2016-CG/GPR0D N' Directiva publicación seguimiento y a las recomendaciones de los informes de susauditor¡a de

y en el Portal Transparencia la que estados de de entidad" Decreto Supremo N0 070-2013-PC¡/ de el modiflca Reglamento la Ley dey Transparencia Acceso a la por Información Pública, aprobado Decreto Supremo N" 072-2003-PC[/

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1 DE JULIO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

para que que la conforman; así formulecomo, se y la apruebe Directiva Interna regulando la

INCN.conlratación de bienes v servicios del

a través de la Of¡cina Ejecutiva deQue que los Adm¡nistración, Jefes de todos los

y que servicios unidades elorgánicas conforman

Instituto Nacional Neurológicas,de Ciencias y forrnulen sus requerimientos de bienes servicios

fLnción asi en a sus reales necesidades, mismo,

que y las Logística Oficinas de Servicios

de Generales, verifiquen la certeza tales

la necesidades. a deloreviamente elaboración posibilidades que de el estudio ofrece mercado;

a fin de las suscitadasev¡tar situaciones como

con el de reouerimiento Adouisición de

Indumentaria Descartable, efectuada el oor Centro

la de Oficina Eiecutiva Administración delQue Inst¡tuto Nacional Neurológicas de Ciencias exija

que la Oficina de Logística adopte las acciones de

para garantizar que competencia funcional lossu

expedientes de contrataciones cuenten con las

y pagoactas de conformidad los comprobantes de

y lo tal establece como elcorrespondientes;

7' artículo ley Estadode la del de Contrataciones

10' el a(ículo de su

la Ejecutiva Oflcina de Administración,Que que lasOfcina requiera la de Logística adopte

que pan acciones correspondar. el

y del acondicionamiento equipamiento Almacén

que garanticen Central, de forma una adecuado

quey b¡enes almacenamiento conservación de los

para que en él se internen; así mismo, la Unidad

de Patrimonial la Control efectué toma de

periódica, inventarios forma fln en a de establecer

productos, y/ola cantidad fechas de expiración de

ser el caso.faltantes de

Auditoria que de Cumpllmiento a Oficina la Disponer Ejecutiva de

los Procesos de la Administración en coordinación con Oflcina de

de Contrataciones Bienes de Logistica, adopten las acciones dirigidas a

los de Drocesos contratación hasta su

A MEJoRAR LA0RIENTADAS DE INFORME AUDIT0RIA DE RECOMENDACI0NES DE FORMATO PARA PUBLICACIÓN 2: Anexo No

LA ENTIDADGESTION DE

Pág¡na de'119

DE LA A LA MEJORA GESTIONOE AUDITORíA ORIENTADAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE LAS IMPLEMENTACIÓN DE ESTADo

publicación y de susde auditoria "lmplementación de los y informes recomendaciones seguimiento a las N" 006-2016-CG/GPROD Directiva que de la Ley deel Reglamento y mod¡fica la Decreto 070-2013-PCM N" de entidad" Supremo de Portal Transparenc¡a el en estados

por 072-2003-PCMN" la Información Decreto Supremo Acceso a aprobado Pública, Transoarencia v

INCNDE NEUROLÓGICAS- NACIONAL CIENCIAS INSTITUTO

DICIE[/BRE AL 2016 3,1 DE DE 2016DE 1 DE JULIO

que asegurarse estosde a efectos de Servicios culminación, Prestaclón ley.conforme a Especializados, se encuentlen lvédicos

que Ejecutiva dela Oficina Pedodo 2015 Disponer funcionarios,los a solicite Administración

que prestan y/o enpersonal serv¡c¡os servidores

Neurológicas,de Ciencias Instituto Nacional el para los EspeciaComités conformar designados

lmplementadadebidoel realicen encargos con Ad- Hoc, estos

y profesional que el caso exige:celo esmero que estadentro de su cornpetencia recordándoles

la informaciónlos de consultar alcances de contratación.el en expediente Drooorcionada

que la Ejecutiva deDisponer Oficina que la Oficina desupervise Administración,

las acciones de su competenctaLogística adopte

para Planla del ejecución funcional oportuna y(PAC-INCN), 2016 de Anual Contrataciones

lmplementadade procurando 100% lael subsiguientes, y procesos previstos delde los ejecución

presupuesto a lo minimoreduciendo asignado,

irdispensable proceso: as'como.sir las compras

PAC.la oDortuna evaluación del oara

que la Oflclna Ejecutiva deDisponer recesarias aAdTi'risrracion adopte las accrones

que personal sela de Logística fin de el de Ofcina

la en Ley r encJenlre debrdamente capacitados ""ley y del Estado su30225 de Contrataciones

on con Reglamento aprobado Decreto Supremo

"Reg n.o Ley Pendientela de amento 30225 350-201s-EF -vigente aLey del de Contrataciones Estado",

parlir para estarde 10 de enero de 2016, procesos de efecluar los de seleccióncaoacidad

plena las nuevas normas decon noción de y en de sa¡vaguarda los interesescontrataciones

1a Entidadde

que las conDisponer, usuarias cumplan áreas la formular los informes de verificación de calidad.

de las condicionesv cantidad cumolimiento lmplementada6

los en contratos derivados de losestipuladas

procedimientos que parade selección se ejecuten

necesariosla orestación de v bienes servicros

WA

Anexo NO 2: FORMATO PARA PUBLICACION DE RECOMENDACIONES DE DE INFORME AUDITORíA ORIENTADAS A MEJORAR LA

GESTION DE LA ENTIDAD

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ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE DE AUDITORiA ORIENTADAS A LA MEJORA LA GESTIÓN

"lmplementación y Directiva N' 006-2016-CGiGPROD y publicación seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría susde

y estados en el Portal de Transparencia de la entidad" que No Decreto Supremo modifica el de 070-20'13-PCM Reglamento la Ley dey por Transparencia Acceso a la Información Públ¡ca, aprobado Supremo Decreto N" 072-2003-PCIV

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DICIEI/BRE JULIO AL 31 1 DE DE 2016 DE 2016DE

para su adecuado funcionamiento, debiendo

realizar las fueran oruebas oue necesarias.

que Disponer, la Oficina Ejecutiva de

a la de Administración ordene Oficina logistica

que que paraacciones correspondan, adopte las

y dotaf de una infraestructura equipamientoEn Proceso

para queAlrnacén farmacia. el adecuado de garantice yel adecuado almacenamiento conservación los farmacéuticosde bienes adouiridos.

que Disponer Logística lleve la a de Oficina cabo

procedimiento en forma el oportuna de

lasde a simplficada adjudicación conformidad 8 En Proceso

que a normas vigentes, fin de estos se convoquen

y oportunamente dotar a la Entidad de los bienes

servrctos.v

a la de adopte lasDisponer Oficina Logística,

quea acciones de su funcional fin de competencia

expedientes contratación todaslos de contengan proceso las del de conkataciones,actuaciones

lahasta el del desde requerimiento área los cuales entre del contrato; culminación se

guías incluirá: las factüras, deórdenes de compra, En Procesoy remisión, losactas de conformidad

pago qüe en cumplimiento losde a comprobantes

en seestablecido los correspondientes contratos que hasta liquidación; a fin emitan su el

toda las expediente cuente actuaciones decon la lo en normativaconformidad a establecido

que las Estado.viqentes riqe del contrataciones

que 1a de lasDisponer Oficina Logistica, adopte

quede a fin funcional, competencia acciones su que las de a Ordenes se emitan, móritoCompra

la los de de Drestación secontratos oara bienes

proveedor plazo entreguen al en el establecido en

10 la normativa vigente la mateda, de manera En Procesosobre que permita que la entidad cuente bienescon los y servicios contratados en forma oportuna; así

para que lleve fegistro adecuado como, se un de

la fecha de de dichas órdenes compraenkega de pr0vee00res.r0s a

ANEXO NO 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORME DE AUDITOR|A ORIENTADAS MEJORAR A LA

GESTION DE ENTIDADLA

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DE ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN LAS RECOMENDACIONES A DEL INFORME DE AUDITORíA ORIENTADAS MEJORA DE LA LA GESTIÓN

y "lmplementación y publicación Directiva N' 006-2016-CG/GPROD seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría de sus

y que en el Portal de Transparencia de la entidad" Decreto estados No 070-2013-PCM modifica el Reglamento de la Ley Supremo de

y la por Transparencia Acceso a Información Pública, aprobado Supremo N" Decreto 072-2003-PCIV

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1 DE DE AL 31 2O16 DE JULIO DICIEMBRE DE 2016

que Disponer implementela de Ofcina Logística, jngreso ypara los controles internos necesarias el

del Oxjgeno almacenamiento Gas Medicinal,

pro derivado otorgamiento del de la buena de la

n." Adludicación Directa Pública 001-2015-|NCN,11 En Proceso

la Tecnogas fln suscrito con empresa SA., a de

forma de del establecer como entrega Oxigeno

y del la según d¡aria necesidad servic¡o hasta

los completar 3,800 m3 establecidos como cuota

mensual.