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Evaluación de la Ejecución presupuestaria POA 2017 (enero a julio )- Departamento de Planeamiento Uleam

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

INSTITUCIONAL

INDICADOR DE GESTIÓN DEL

OBJETIVOMETA PROGRAMA, PROYECTO, ACTIVIDAD RESPONSABLE - CARGO

PRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

MODIFICADO

PR

OG

RA

MA

AC

TIV

IDA

D

ITE

MS

PR

OY

EC

TO

FU

EN

TE

PR

OG

RA

MA

AC

TIV

IDA

D

ITE

MS

PR

OY

EC

TO

FU

EN

TE

VALOR DETALLES

VALOR

DEVENGADO

MES DE AGOSTO

VALOR

DEVENGADO ENERO -

AGOSTO

%

PRESUPUESTO

EJECUTADO

ENERO -

AGOSTO 2017

$ 39.443.442,13 $ 40.574.647,58 $ 40.574.647,58 $ 1.519.055,66 $ 22.336.344,57 55,05%

Número de becas extranjeras que son

otorgadas a los estudiantes mediante en

convenio (Pablo Freire).

Hasta diciembre del 2017, se han

beneficiado un % de alumnos de las

distintas carreras con becas de estudios en

el extranjeros mediante el convenio de

Pablo Freire, contribuyendo a su

formación profesional.

Gestionar y socializar los programas y

procesos sustantivos del departamento para

fortalecer la internacionalización de la IES.

Directora de Relaciones y

Cooperación Internacional40.000,00$ 40.000,00$ 84 006 580208 000 84 006 580208 000 001 40.000,00$ BECAS ESTUDIANTES $ 0,00 $ 6.000,00 15,00%

Número de afiliación a redes académicas

internacionales .

Hasta el primer semestre del año 2017 se

cuenta con la afiliación a redes académicas

internacionales fomentando el proceso de

internacionalización de la IES.

Redes académicas .

Vicerrectora Académica.


Cooperación Internacional.

5.000,00$ 5.000,00$ 01 002 530612 000 01 002 530612 000 001 5.000,00$ CAPACITACION $ 0,00 $ 2.493,30 49,87%

Organización de eventos científicos y

congresos

Hasta diciembre del 2017, se organizaran

eventos de carácter científico.Gestionar eventos científicos y congresos. Vicerrectora Académica. 10.000,00$ 10.000,00$ 82 004 530612 000 82 004 530612 000 001 10.000,00$ CAPACITACION -$ $ 0,00 0,00%

01 003 531409 000 01 003 531409 000 001 44.736,84$ LIBROS SUJETOS CONTROL $ 0,00

01 003 840109 000 01 003 840109 000 001 5.263,16$ LIBROS LARGA DURACION $ 0,00

Adquisición de un servidor para mejorar el

servicio del sistema KOHA.

Hasta el primer trimestre del 2017 se

cuenta con un servicio de calidad - rápido y

eficiente de información y uso

bibliográfico de docentes, estudiantes e

investigadores.

Servidor del Sistema Koha.Director del Departamento de

Información Bibliográfica.9.500,00$ 9.500,00$ 01 003 840107 000 01 003 840107 000 001 9.500,00$ SERVIDOR $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Número de suscripciones de revistas

especializadas y periódicos para las

investigaciones, práctica de docente y de

estudiantes.

Hasta el segundo trimestre del año 2017,

se cuenta con revistas especializadas,

periódicos para uso de la comunidad

universitaria.

Suscripciones de revistas, boletines y

periódicos locales y nacionales.

Director del Departamento de

Información Bibliográfica.1.500,00$ 1.500,00$ 84 006 530204 000 84 006 530204 000 001 1.500,00$ SUSCRIPCIONES MEDIO $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Número de suscripción a bibliotecas

virtuales para las investigaciones de docentes

y estudiantes.

Hasta junio del 2017, se realizará la

suscripción en 5 bibliotecas virtuales.

Bibliotecas virtuales al servicio de la

comunidad universitaria.

Director del Departamento de

Información Bibliográfica.89.000,00$ 75.000,00$ 01 001 530105 ojo 000 01 001 530105 000 001 75.000,00$ SUSCRIPCIONES .bibliotecas virtuales $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Desplegar servicios de una red avanzada e

internet para la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí.

Hasta diciembre del 2017, se cumplirá el

90% de disponibilidad de servicios

planificados.

Servicios de Red Avanzada y acceso a

publicaciones científicas y bibliotecas

digitales; plataformas especializadas de

colaboración para el fomento científico-

académico y servicio de conectividad a

internet (comercial y avanzado).

Vicerrectora Administrativa

Director UCCI.234.176,40$ 253.691,10$ 01 001 530105 000 01 001 530105 000 001 253.691,10$ RED AVANZADA $ 19.172,34 $ 149.134,06 58,79%

Desplegar servicios de Hosting de página

web y de almacenamiento externos.


98% de disponibilidad de servicios hosting

de los planificados.

Contratación / Provisión de hosting o hosting.Vicerrectora Administrativa.

Director UCCI.6.825,60$ 6.825,60$ 01 001 530105 000 01 001 530105 000 001 8.532,00$ HOSTING $ 0,00 $ 5.137,21 75,26%

Desplegar servicios de túneles de datos para

las extensiones.


99% de disponibilidad de servicios de

túneles de los planificados.

Contratación / Provisión de Servicio de

Túneles de Datos.

Vicerrectora Administrativa.

Director UCCI.116.269,30$ 83.220,57$ 01 001 530105 000 01 001 530105 000 001 83.220,57$ DATOS TUNELES $ 14.557,43 $ 56.440,05 67,82%


99% de disponibilidad del servicio por

contratación de licencia de la biblioteca

jurídica LEXIS.

Renovación de Licencia de la Biblioteca

Jurídica LEXIS.


Director UCCI.-$ 3.500,00$ 01 003 840402 000 01 003 840402 000 001 31.769,97$

BIBLIOTECA JURIDICA,LICENCIAS

COMPUTACIONALES KASPERKYS$ 3.500,00 $ 3.500,00 100,00%


99% de disponibilidad del servicio para

mejorar la infraestructura de la red en la

carrera de Marketing.

Mejorar la Infraestructura física de la red de

datos áreas académicas y áreas administrativas.Vicerrectora Administrativa. -$ 27.671,94$ 01 001 530804 000 01 001 530804 000 001 2.000,00$ MATERIALES DE OFICINA $ 0,00 $ 0,00 0,00%

ANEXO NO. 2: EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 MODIFICADO (ENERO - AGOSTO)

POA - 2017 PRESUPUESTO CODIFICADO EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Desarrollar una oferta académica pertinente de grado y postgrado, que valorice los recursos naturales y la biodiversidad, mediante la formación

integral de los estudiantes contribuyendo al desarrollo territorial.

Porcentaje de adquisiciones de textos

especializados para las investigaciones y

práctica de docente y de estudiantes.

Proceso de compra culminado y pago a

empresas proveedoras del producto.

Hasta el mes de septiembre 2017, se

contará con textos especializados para uso

de los estudiantes y docentes de las

carreras de matriz y extensiones.

Gestión de compra de libros especializados.Director del Departamento de

Información Bibliográfica.150.000,00$ 50.000,00$ $ 0,00 0,00%

F

O

R

M

A

C

I

Ó

N

Página 1


Total de SW Licenciado / Total de Licencias

Requeridas.

Hasta diciembre del 2017, se cumplirá

trimestralmente 25% de licenciamiento

planificados para alcanzar el 100%.

Compra de Equipos Informáticos,

Contratación de Licencias de Uso de SW y

SW.

Director UCCI. -$ 25.000,00$ 01 001 530404 000 01 001 530404 000 001 8.525,19$ MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQ Y

EQUIP.$ 0,00 $ 0,00 0,00%

01 001 530811 000 01 001 530811 000 001 3.319,23$ INSUMO-BIENES-MATERIALES $ 0,00

01 003 530701 000 01 003 530701 000 001 5.665,80$

DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA

TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS

$ 0,00

01 003 840107 000 01 003 840107 000 001 54.954,24$ EQUIPOS INFORMATICOS - $ 201,60

01 003 531406 000 01 003 531406 000 001 288,67$ HERRAMIENTAS NO DEPRECIABLES $ 0,00

01 003 531407 000 01 003 531407 000 001 533,20$ EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES

INFORMÁTICOS$ 0,00

01 003 530844 000 01 003 530844 000 001 14.675,93$ REPUESTO Y ACCESORIO PARA MAQUINA DE

IMPRENTA$ 0,00

01 003 530704 000 01 003 530704 000 001 9.262,53$

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO)

$ 0,00

01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 4.550,00$ MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 4.032,00

01 001 840106 000 01 001 840106 000 001 568,65$ HERRAMIENTAS LARGA DURACION $ 0,00

01 003 840111 000 01 003 840111 000 001 310,00$ PARTES Y REPUESTOS $ 302,40

840000 840000 60.772,22$ POR DISTRIBUIR $ 0,00

Porcentaje de equipos informáticos,

licencias o software para las aulas de clases,

sala docentes, laboratorios especializados,

centros de simulación, talleres de

computación, sala de practicas pre-

profesionales incluyendo infraestructura

eléctrica e internet.

hasta el primer semestre 2017 se compra el

100% de abastecimiento de equipos

informáticos para aulas de clases, salas de

docentes, laboratorios especializados,

talleres de computación fortaleciendo las

funciones sustantivas de las IES en las

carreras de la matriz y extensiones.

compra de equipos informáticos, licencias

software


UCCI $ 135.368,00 114.000,00$ 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 114.000,00$ ADQ. DE PROYECTORES $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Número de informe de avances del Proyecto

de agua servidas para la Uleam.

Hasta octubre del 2017, se ha realizado el

proceso para el proyecto de Agua servidas

en la Uleam

Proyecto de agua servidas Estudio y diseño del

proyecto.

Director Departamento

Técnico. 100.000,00$ $ - 01 001 730605 005 01 001 730605 005 001 -$ AGUAS SERVIDAS.- SENPLADES $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Número de informes de avances del Proyecto

de agua servidas para la Uleam.

Hasta octubre del 2017, se ha realizado el

proceso para el proyecto de Agua servidas

en obras e infraestructura.

Proyecto de agua servidas Obras /

Infraestructuras.


Técnico. 200.000,00$ $ - 01 001 730417 005 01 001 730417 005 001 -$ AGUAS SERVIDAS.SENPLADES $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Deuda no planificada. Pago deuda pendiente 2016 con Radeca.Director Departamento

Técnico. -$ $ 54.490,24 01 003 530821 000 01 003 530821 000 001 $ 54.490,24 Gastos para situaciones de emergencias $ 54.490,24 $ 54.490,24 100,00%

Facultad Ciencias de la Educación 84 001 530810 000 84 001 530810 000 001 $ 120,00 MATERIALES DE LABORATORIOS $ 0,00

Facultad Ciencias de la Educación 82 003 530812 000 82 003 530812 000 001 $ 3.850,00 MATERIALES DIDÁCTICOS $ 0,00

Facultad Ciencias de la Educación 01 003 530820 000 01 003 530820 000 001 $ 150,00 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS

DESCARTABLES$ 0,00

Facultad Ciencias de la Educación 01 003 531403 000 01 003 531403 000 001 $ 170,00 BIENES SUJETOS A CONTROL/MESA CUADRADA/MADERA $ 0,00

Facultad Ciencias de la Educación 01 003 531404 000 01 003 531404 000 001 $ 50,00 BIENES SUJETOS A CONTROL/MAQUINARIAS Y EQ $ 0,00

Facultad Ciencias de la Educación 01 003 531406 000 01 003 531406 000 001 $ 40,00 BIENES SUJETOS A CONTROL/HERRAMIENAS $ 0,00

Facultad Ciencias de la Educación 01 003 531408 000 01 003 531408 000 001 $ 60,00 BIENES ARTISTISTICOS $ 0,00

Facultad Ciencias de la Educación 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 1.600,00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 0,00


Facultad Ciencias de la Educación 01 003 530820 000 01 003 530820 000 001 $ 410,00 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS

DESCARTABLES$ 0,00

Facultad Ciencias de la Educación 01 003 531403 000 01 003 531403 000 001 $ 75,00 BIENES SUJETOS A CONTROL/MESA CUADRADA/MADERA $ 0,00

Facultad Ciencias de la Educación 01 003 840103 000 01 003 840103 000 001 $ 380,00 MOBILIARIOS $ 0,00

Facultad Ciencias de la Educación 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 750,00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 0,00

Facultad Ciencias de la Educación 84 001 530810 000 84 001 530810 000 001 $ 115,00 MATERIALES DE LABORATORIOS $ 0,00


Facultad Ciencias de la Educación 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 1.500,00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 0,00

Facultad de Ingeniería 01 003 530404 000 01 003 530404 000 001 $ 1.606,97 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 0,00

Facultad de Ingeniería 01 003 530404 000 001 $ 6.393,03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO $ 0,00

Facultad de Ingeniería 01 003 840106 000 01 003 840106 000 001 $ 7.017,54 MAQUINARIAS Y EQUIPOS-HERRAMIENTAS $ 0,00

Campus Pedernales 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 147.032,46 MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 0,00

Facultad de Hotelería y Turismo 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 8.864,00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 0,00





Servicios de desarrollo, implementación y/o

mantenimientos recibidos a satisfacción /

Total de Servicios de desarrollo,

implementación y/o mantenimientos

requeridos.



Porcentaje de insumos, materiales,

herramientas y/o equipos necesarios para el

funcionamiento de los laboratorios de las

unidades académicas de matriz y extensiones.

Hasta octubre del 2017, se cumplirá el

100% del proceso de adquisición de

equipos planificados.

Hasta octubre del 2017, se cumplirá el

100% del proceso de adquisición de

equipos planificados.

Hasta septiembre del 2017, se cumplirá el

100% del proceso de compras .

Hasta mayo del 2017, se cumplirá el

100% del proceso de compras planificados

Hasta el último trimestre del año 2017, se

cumplirá el 100% de adquisiciones de

equipos, materiales, herramientas para los

laboratorios especializados de las carreras

de matriz y extensiones.

Adquisición de computadores para el área de

desarrollo y Redes .(POA 2016)

Adquisición de equipos, componentes, partes,

piezas, materiales y herramientas de trabajo

para la ejecución de mantenimientos

preventivos y correctivos a la infraestructura

tecnológica.

Servicio de Desarrollo e implementación de

SW especializado y Servicios de

mantenimiento especializados a la

Infraestructura Tecnológica.

Desarrollar o implementar ambientes y/o

soluciones tecnológicas que permitan

controlar y mejorar los niveles de servicio de

TI que soportan los procesos de la institución:

Sistemas de Planeamiento - Vinculación -

Investigación - Relaciones Internacionales y

SGA v2.0

Laboratorios especializados en

funcionamiento.


Director UCCI.


Director UCCI.


Director UCCI.


Director UCCI.

-$

40.000,00$

10.000,00$

-$

$ 627.946,00

13.589,94$

30.000,00$

34.140,15$

65.000,00$

$ 948.530,12

$ 13.509,96

$ 1.953,74

$ 11.564,50

$ 302,40

$ 0,00

99,41%

6,51%

33,87%

0,47%

0,00%

F

O

R

M

A

C

I

Ó

N

Página 2


Facultad de Hotelería y Turismo 01 003 530820 000 01 003 530820 000 001 $ 793,41 MENAJE DE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS

DESCARTABLES$ 0,00

Facultad de Hotelería y Turismo 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 185,00 ADQUISICIÓN DE MENAJE (LICUADORA) PARA EL

EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE GASTRONOMÍA DE LA $ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. 01 003 531404 000 01 003 531404 000 001 $ 221,59 ADQUISICIÓN DE MENAJE (BATIDORA) PARA EL

EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE GASTRONOMÍA DE LA $ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 30.000,00 EQUIPO DE REFRIGERACIÓN CON MAS DE 4GRADOS

CENTÍGRADOS$ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 12.000,00 MICROSCOPIO DE ÓPTICOS $ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 2.500,00 SISTEMA DE AUDIO VIDEO Y GRABACIÓN PARA

SIMULACIÓN$ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 17.968,00 CÁMARAS DE ELECTROFORESIS 15 X 15 $ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. XX XX XX XX 01 003 840104 000 001 $ 168,00 EQUIPOS INFORMÁTICOS $ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 1.500,00 SILLA DE POMA DE MUESTRA BACTERIOLÓGICA $ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 3.800,00 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS $ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 $ 22.000,00 PLACAS PREPARADAS PARA EMBRIOLOGÍA, HISTOLOGÍA,

PATOLOGÍA, PARASITOLOGÍA,$ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. 84 001 530810 000 01 003 531407 000 001 $ 168,00 REACTIVOS, ALCOHOL, ALGODÓN GASAS, GUANTES,

BAJA LENGUA, USOPOS$ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. XX XX XX XX 01 003 530844 000 001 $ 963,43 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS $ 0,00

Facultad Ciencias Médicas. XX XX XX XX 01 003 530404 000 001 $ 1.008,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS $ 0,00

Facultad Ciencias del Mar 84 001 530810 000 84 001 530810 000 001 $ 5.000,00 INSUMOS $ 0,00

XX XXX 530000 XXX XX XXX 530000 XXX 002 $ 5.524,57 POR DISTRIBUIR $ 0,00

XX XX XX XX 01 001 840104 008 001 $ 300.000,00 EQUIPOS DE LABORATORIOS $ 0,00

XX XX XX XX 84 4 840000 0 2 $ 150.000,00 ASIGNACION POR DISTRIBUIR DEL GRUPO 84 $ 0,00

01 001 840104 008 1 3 840000 0 1 $ 205.584,12 ASIGNACION POR DISTRIBUIR DEL GRUPO 84 $ 0,00

Plan de formación doctoral de docentes por

campos amplios y de maestrantes

planificados en años anteriores.

(500.000,00)

Hasta diciembre de 2017, se ha

incrementado en un 10% los docentes

matriculados en estudios doctorales.

Plan de formación de PhD de la Uleam. Postgrado $ 500.000,00 $ 231.577,33 82 005 530612 000 82 005 530612 000 001 231.577,33$ PHD $ 3.351,96 $ 231.078,31 99,78%

Número de Obligaciones pendientes de pago

de liquidaciones y jubilaciones del personal

docente cesado.

Desde marzo hasta el 31 de diciembre de

2017, se cumplen con pagos de

liquidaciones y jubilaciones del personal

docente cesado.

Pago liquidaciones y jubilaciones de personal

docentes cesado.

Rector.


Directora Talento Humano.

$ 682.743,74 $ 382.743,74 01 001 710706 022 01 001 710706 022 002 382.743,74$ OBLIGACIONES PENDIENTES $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Vicerrectora Académica. 82 004 530612 000 82 004 530612 000 001 19.267,15$ CAPAC.CONTINUA DOCENTES $ 1.200,00

Vicerrectora Académica. 82 003 530307 000 82 003 530307 000 001 732,85$ CAPAC.CONTINUA DOCENTES $ 0,00

Número de Concursos de Méritos y

Oposición para personal Académico.

Hasta julio de 2017, se ha ejecutado la

convocatoria a concurso de Mérito y

Oposición para vacantes de personal

académico.

Programa 82: Formación y Gestión

Académica.

Directora Talento Humano,

Jefe de Roles. $ 138.049,40 $ - 82 001 530606 000 82 001 530606 000 001 -$ Traslado a nómina $ 0,00 $ 0,00 -

82 001 530606 000 82 001 530606 000 001 118.460,00$ $ 4.902,00 $ 103.789,34 39,30%

82 001 530606 000 003 145.608,00$ $ 129.016,00 $ 129.016,00 48,86%

Porcentaje de cumplimiento de pago de

nómina mensual al personal Docente

Magisterio

Remuneraciones unificadas de Docentes

del Magisterio


Académica


Jefe de Roles. $ 21.204.702,55 21.097.646,17$ 82 001 510108 000 82 001 510108 000 003 21.097.646,17$

REMUNERACIONES UNIFICADAS DE

DOCENTES DEL MAGISTERIO$ 37.225,00 $ 12.257.168,18 58,10%


nómina mensual al personal Docente.Décimo 3er sueldo.


Académica.


Jefe de Roles.1.741.149,36$ 82 001 510203 000 82 001 510203 000 003 1.741.149,36$ DÉCIMO 3ER SUELDO $ 52.138,81 $ 448.851,46 25,78%

Porcentaje de cumplimiento de pago del

Décimo 3er sueldo.Décimo 3er sueldo.


Académica.


Jefe de Roles.353.794,16$ 82 001 510203 000 82 001 510203 000 001 353.794,16$ DÉCIMO 3ER SUELDO $ 21.095,40 $ 100.032,39 28,27%


Décimo 4to sueldo.Décimo 4to sueldo


Académica.


Jefe de Roles.385.257,66$ 391.524,00$ 82 001 510204 000 82 001 510204 000 003 391.524,00$ DÉCIMO 4TO SUELDO $ 10.130,21 $ 284.797,96 72,74%


Décimo 4to sueldo.Décimo 4to sueldo


Académica.


Jefe de Roles.195.423,51$ 72.250,00$ 82 510204 000 82 510204 000 001 72.250,00$ DÉCIMO 4TO SUELDO $ 4.718,75 $ 22.093,75 30,58%

Porcentaje de insumos, materiales,

herramientas y/o equipos necesarios para el

funcionamiento de los laboratorios de las

unidades académicas de matriz y extensiones.

Número de docentes capacitados desde el

plan de fortalecimiento académico y del

proceso de evaluación integral de

desempeño.

Número de honorarios profesionales

Hasta el último trimestre del año 2017, se

cumplirá el 100% de adquisiciones de

equipos, materiales, herramientas para los

laboratorios especializados de las carreras

de matriz y extensiones.

Hasta diciembre de 2017, se cuenta con

docentes capacitados mejorando su

desempeño docente.

Hasta julio de 2017, se ha ejecutado

Número de honorarios profesionales

Laboratorios especializados en

funcionamiento.

Plan de formación continua a docentes de la

Uleam.


Académica.

EQUIPOS DE LABORATORIOS


Jefe de Roles.

$ 627.946,00

$ 20.000,00

$ 92.372,00

$ 2.276.122,79

$ 948.530,12

$ 20.000,00

264.068,00$ HONORARIOS PROFESIO-2017

$ 0,00

$ 12.403,59

0,00%

62,02%

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Página 3


Pago por concepto de Servicios Ocasionales

2017

Hasta Diciembre de 2017, se ha realizado

el pago por concepto de Servicios

Ocasionales 2017


Académica.


Jefe de Roles.3.721.013,33$ 3.834.910,01$ 82 001 510510 000 82 001 510510 000 001 3.834.910,01$

HASTA DICIEMBRE DE 2017, SE HA

REALIZADO EL PAGO POR CONCEPTO DE

SERVICIOS OCASIONALES 2017

$ 423.944,86 $ 2.045.841,94 53,35%


nómina mensual al personal Docente por

contrato

Servicio Personal por contratoPrograma 82: Formación y Gestión

Académica.


Jefe de Roles.2.283.166,92$ 3.566.626,24$ 82 001 510510 000 82 001 510510 000 003 3.566.626,24$ SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO $ 267.655,92 $ 2.888.797,68 81,00%


Aporte Patronal.Aporte Patronal


Académica.


Jefe de Roles.219.658,29$ 353.643,68$ 82 001 510601 000 82 001 510601 000 001 353.643,68$ APORTE PATRONAL $ 38.869,01 $ 187.606,09 53,05%


Aporte Patronal.Aporte Patronal


Académica.


Jefe de Roles.2.364.824,71$ 2.533.468,00$ 82 001 510601 000 82 001 510601 000 003 2.533.468,00$ APORTE PATRONAL $ 183.055,66 $ 1.540.953,82 60,82%


Fondo de Reserva.Fondo de Reserva


Académica.


Jefe de Roles.1.813.217,88$ 2.159.301,00$ 82 001 510602 000 82 001 510602 000 003 2.159.301,00$ FONDO DE RESERVA $ 154.035,25 $ 1.141.255,93 52,85%


Fondo de Reserva.Fondo de Reserva.


Académica.


Jefe de Roles.461.994,46$ 319.448,00$ 82 001 510602 000 82 001 510602 000 001 319.448,00$ FONDO DE RESERVA $ 31.397,45 $ 123.475,92 38,65%

Compensación por vacaciones no gozadas,

por cesación de funciones académicas.


por cesación de funciones académicas.


Académica.


Jefe de Roles.-$ 92.528,64$ 82 001 510707 000 82 001 510707 000 003 92.528,64$

COMPENSACIÒN POR VACACIONES NO

GOZADAS, POR CESACIÒN DE FUNCIONES

ACADÈMICAS

$ 5.152,15 $ 70.436,40 76,12%

Jubilados Patronales + D3 + D4Programa 82: Formación y Gestión

Académica


Jefe de Roles. $ 187.748,50 $ 187.748,50 82 04 580209 00 82 04 580209 00 03 187.748,50$ JUBILACION PATRONAL $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Jubilados Patronales + D3 + D4Programa 82: Formación y Gestión

Académica


Jefe de Roles.471.561,09$ $ 471.561,09 01 04 580209 00 01 04 580209 00 03 471.561,09$ JUBILACION PATRONAL $ 54.911,22 $ 440.468,68 93,41%

Hasta diciembre de 2017, se otorgarán

becas por $ 240 por cada alumno

beneficiario quien recibe $ 120 por

semestre, proyectado para promedio de

1700 estudiantes.

Gestionar la documentación para las becas y

ayudas económicas de los estudiantes,

remitida a Vicerrectorado Administrativo.

Director/a Bienestar

Estudiantil.408.000,00$ 84 007 580208 000 84 007 580208 000 002 408.000,00$ BECAS ESTUDIANTES $ 0,00 $ 985,00 0,24%

Hasta diciembre de 2017, se cancelan

recursos económicos por representación

estudiantil a los alumnos mediante informe

cumplen con su designación.

Pago por representación estudiantil a los

alumnos mediante informe cumplen con su

designación.


Estudiantil.9.900,00$ 84 007 580208 000 84 007 580208 000 002 9.900,00$ BECAS Y AYUDAS ECONÒMICAS $ 0,00 $ 2.766,67 27,95%

Hasta dic-2017, se habrán ejecutado

eventos de carácter social en beneficio de

los estudiantes de las diversas carreras de

matriz y extensiones de la Uleam (murga

Universitaria).

Eventos de carácter social en beneficio de los

estudiantes de las diversas carreras de matriz y

extensiones de la Uleam.


Estudiantil.13.100,00$ 84 007 580208 000 84 007 580208 000 002 13.100,00$ BECAS Y AYUDAS ECONÒMICAS $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Hasta diciembre del 2017, se habrán

ejecutado eventos de carácter cultural en

beneficios de estudiantes de las diversas

carreras- matriz y extensiones de la Uleam

.

Eventos de carácter cultural en beneficios de

estudiantes de las diversas carreras- matriz y

extensiones de la Uleam.


Estudiantil.19.000,00$ 84 001 530205 000 84 001 530205 000 002 19.000,00$ MATERIALES DE LABORATORIOS $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Seguro Estudiantil.

Hasta noviembre del 2017 los estudiantes

de las carreras de matriz y extensiones

reciben el beneficio de seguro estudiantil.

Contratación del Seguro EstudiantilDirector/a Bienestar

Estudiantil.185.000,00$ 185.000,00$ 1 001 570201 000 1 001 570201 000 001 185.000,00$ $ 0,00 $ 0,00 0,00%

84 005 530810 000 84 005 530810 000 002 13.227,20$ Número de materiales e insumos para los diversos

laboratorios y servicios de Bienestar Estudiantil.

84 005 530810 000 84 005 530810 000 002 1.201,60$ Repuestos y accesorios para adecuar las áreas del

bienestar estudiantil

84 005 530810 000 84 005 530810 000 002 571,20$ Adquisición de cabi trom eléctrico

Porcentaje de estudiantes que reciben ayudas

económicas según el reglamento de becas.

Número de materiales e insumos para los

diversos laboratorios y servicios de

Bienestar Estudiantil.

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N

Porcentaje de cumplimiento de pago

Jubilados Patronales + D3 + D4.

Hasta octubre del 2017 se provee los

insumos o materiales necesarios para el

buen funcionamiento de los servicios de

bienestar estudiantil.

Servicios de psicología, fisioterapia,

laboratorios y de medicina con servicios de

calidad.


Estudiantil.

450.000,00$

15.000,00$ 15.000,00$ $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Página 4


$ 745.000,00 $ 775.238,56 $ 775.238,56 $ 10.192,21 $ 29.298,46 3,78%

83 001 730804 003 83 001 730804 003 001 1.133,18$ PROYECTOS DE INVESTIGACION $ 0,00




83 001 730804 004 83 001 730804 004 001 221,98$ PROYECTOS DE INVESTIGACION $ 0,00

























83 001 730810 028 83 001 730810 028 001 6.121,80$ PROYECTOS DE INVESTIGACION $ 4.266,43


83 001 840104 028 83 001 840104 028 001 1.593,72$ PROYECTOS DE INVESTIGACION $ 1.103,20









83 001 730605 032 83 001 730605 032 001 -$ PROYECTOS DE INVESTIGACION $ 0,00











83 002 840104 000 83 002 840104 000 001 2.193,00$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00

83 002 840107 0,00 83 002 840107 0,00 001 3.801,00$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00

83 002 530804 000 83 002 530804 000 001 44,80$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00

83 002 531404 000 83 002 531404 000 001 73,20$ $ 0,00






83 003 000 83 003 000 001 2.016,00$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00












OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Fomentar la producción científica e innovación mediante la integración de docencia, investigación y vinculación, para mejorar la productividad

territorial y la calidad de vida de los habitantes

Número de programas y proyectos de

Inversión Pública, incorporados en las

carreras participando docentes y estudiantes.

Actividades Investigativas relacionadas con

las Facultades o Unidades Académicas donde

se integre el Docente y Estudiante


ejecutado según lo planificado los

programas y proyectos de Inversión

Pública, incorporados en las carreras

participando docentes y estudiantes.

Hasta diciembre del 2017 se han ejecutado

las Actividades investigativas en cada

Facultad generando publicación científica

incorporando a los estudiantes en los

procesos investigativos.

Extracción de compuestos de valor agregado a

partir de los subproductos de las

agroindustrias de la naranja y la maracuyá.

Manejo integral de un paisaje antropogénico

para la conservación de biodiversidad, el

bioconocimiento y la restauración forestal en

Manabí.

Evaluación del estado de conservación de los

vertebrados terrestres mayores en áreas

naturales protegidas de las provincias de

Manabí y esmeraldas.

Diversidad y aspectos biológicos de los

batoideos capturados en el Pacifico

ecuatoriano.

Biodegradabilidad de efluentes resultantes del

procesamiento de la yuca en reactores

discontinuos.

Análisis de la calidad del agua en un contexto

ecotoxicológico: la respuesta de fuga

(FUGAGUATOX).

Análisis ecotoxicológico de la pesca en manta:

bioacumulación de metales en peces

(acumeces).

Causas que inciden en el bajo ingreso a la

educación superior de los bachilleres del

distrito Sucre – San Vicente.

Comprensión lectora y escritura académica.

Contribución al desarrollo del turismo

sostenible en el destino turístico Sucre - San

Vicente - Jama- Pedernales.

Ecomuseo de la pesca artesanal en el cantón

de Puerto López (Ecuador).

Directora Departamento

Central de Investigación.





















57.504,36$

42.294,78$

51.609,45$

11.631,56$

53.868,08$

37.469,03$

84.918,23$

6.186,61$

13.187,05$

9.072,00$

7.881,01$

57.506,36$

42.294,78$

51.609,45$

11.631,56$

53.868,08$

12.223,92$

51.526,91$

6.186,61$

13.187,05$

9.072,00$

7.881,01$

$ 0,00

$ 222,25

$ 60,00

$ 5.994,71

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

0,00%

0,53%

0,00%

0,12%

51,54%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

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Página 5


83 005 840104 000 83 005 840104 000 001 900,00$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,0083 005 840107 000 83 005 840107 000 171,01$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00





83 007 530605 000 83 007 530605 000 001 29.088,00$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 2.424,00













Análisis de factores naturales y

socioculturales para el desarrollo humano

sostenible en el área de turismo protegida de

Puerto López (12125,92)

83 009 530606 000 83 009 530606 000 001 12.018,08$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 1.972,00

Análisis del levantamiento de la plataforma de

abrasión en la zona costera de Manabí y

Esmeraldas y su relación con los movimientos

sísmicos actuales (12000)


Dinámica para el manejo y mitigación de

riesgos en la Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí con la aplicación de Recursos

Administrativos - Facultad de derecho

(15000,74)


El terremoto en Manabí y su impacto en la

seguridad jurídica y ciudadana, desde un

enfoque integrador y transdisciplinario

(14924,32)


La reindustrialización como estrategia de

recuperación económica pos terremoto de

Ecuador. El caso de Manabí. 2000-2016 /

(14908,32)


Monitoreo de la diversidad de vertebrados y

estudios dendrologico de la zona sur de

Manabí (12000,87)


Observatorio practico de vinculación para la

capacitación social y profesional en

emergencias sísmicas ( 12000,56)

83 009 530218 000 001 3.000,00$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00

Productos con valor agregado a base de la

averrhoa carambola a partir del

aprovechamiento de cosechas de frutas

tropicales, transformando la matriz

productiva hacia una nutrición saludable de la

población manabita - (12000,22)


Restauración del Bosque Protector en la

estación experimental “latitud 0” integrando

técnicas de conservación in situ - ex situ.

(Pedernales) (15000)


Análisis Técnico-Económico del deterioro de

bienes patrimoniales-bienes inmuebles de la

provincia de Manabí asociado al ambiente

marino. ($1.390,81)

Extensión Chone 83 009 530302 000 83 009 530302 000 001 6.196,00$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00

First Steps to Enhance Resilience in

Machalilla National Park.($3.897,09)

Facultad de Hotelería y

Turismo 83 009 530303 000 83 009 530303 000 001 6.870,72$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 137,50

Círculos Literarios, Google Apps y

Autorregulación Correctiva para la

Adquisición y el Aprendizaje de la Lengua

Inglesa. ($3.897,09)

Facultad de Ciencias de la

Educación 83 009 530307 000 001 166,88$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00

Actividades Investigativas relacionadas con

las Facultades o Unidades Académicas donde

se integre el Docente y Estudiante

Investigación formativas desde las carreras

Uleam.

Hasta diciembre del 2017 se han ejecutado

las Actividades investigativas en cada

Facultad generando publicación científica

incorporando a los estudiantes en los

procesos investigativos.


ejecutado las Actividades investigativas

formativas desde las carreras Uleam.

Ecomuseo de la pesca artesanal en el cantón

de Puerto López (Ecuador).

Evaluación de la eficiencia de tratamientos

con adsorbentes obtenidos de desechos

lignocelulósicos.

Hábitat, social digno seguro y sostenible.

Tecnología para el emprendimiento y gestión

sostenible de pequeñas y medianas empresas

de ecoturismo en Pedernales.










Central de Investigación

7.881,01$

81.429,62$

87.098,40$

2.436,72$

119.960,95$

58.893,84$

7.881,01$

81.429,62$

87.098,40$

2.436,72$

119.960,95$

58.893,84$

$ 0,00

$ 0,00

$ 16.968,00

$ 0,00

$ 6.053,50

0,00%

0,00%

19,48%

0,00%

5,05%

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Página 6


Responsabilidad Social Universitaria: Estudio

Diagnóstico en las Universidades Públicas de

la Provincia de Manabí.($2.687,49)

Facultad de Ciencias

Administrativas 83 009 530601 000 83 009 530601 000 001 3.420,00$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00

Evaluación de la calidad del servicio de la

Agencia Manta del Registro Civil del

Ecuador.($1.590,32)


Administrativas 83 009 530605 000 83 009 530605 000 001 40.663,76$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00

Signos visuales contemporáneos de la

identidad urbana de Manta y construcción de

la marca ciudad.($1.690,06)


Comunicación 83 009 530612 000 001 2.987,08$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00

Rehabilitacion integral de alteraciones

psicomotrices para potenciar el aprendizaje de

los estudiantes de nivel básico elemental de las

escuelas fiscales de Jaramijó.($1.939,43)

Facultad de Ciencias Médicas83 009 530801 000 001 72,00$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00

Análisis de Factibilidad Técnico Económica

del riego por aspersión para el proyecto

multipropósito Chone.($1.665,14)


Modelo de simulación hidrológica-hidraúlica

del sistema de alcantarillado pluvial y futuro

de la ciudad de Chone.($1.390,81)


Respuesta agronómica, química y

digestabilidad de cuatro pastos tropicales con

fertilización química a diferentes edades de

corte.($1.442,36)

Extensión El Carmen83 009 530811 000 83 009 530811 000 001 6.007,96$ ACTIVIDADES DE INVESTIGACION $ 0,00

Creación de un Receptor de ondas sonoras

sobre materiales prefabricados con la finalidad

de transformar pizarras comunes en táctiles a

bajo costo para utilizar en instituciones

educativas fiscales del sector urbano del

cantón El Carmen. ($1.410,76)


Densidades de siembra sobre la respuesta

agroproductiva en cultivares de plátano para

exportación y las propiedades del

suelo.($1.856,29)


Guía para uso de herramientas didácticas de

diagnóstico psicopedagógico para educación

básica en instituciones públicas de la zona

urbana del Cantón El Carmen.($2.687,5)


Suplemento CICA, para identificar los

involuntarios en el ejercicio de las

declaraciones de los impuestos, rentas y valor

agregado de las personas naturales obligadas a

llevar contabilidad ejecutada en El Carmen

2015-2016.($2.687,5)


Vinculación Facultad Contabilidad y

Auditoría (ULEAM), sector empresarial como

mecanismo de desarrollo.($1.842,99)

Facultad de Contabilidad y

Auditoría Pública 83 009 530844 000 $ 0,00

Una experiencia piloto para la preservación de

datos de Twitter en la definición de agendas

temáticas digitales (Colombia, Ecuador y

Venezuela).($6.965,5)


Comunicación 83 009 531404 000 $ 0,00

Estudio de la transmisión de ZIKA con base en

los vectores y modelo

matemático.($3.897,08)

Facultad de Ciencias Médicas83 009 531406 000 $ 0,00

Impacto en el comportamiento ecológico de

especies marinas nativas del Ecuador, bajo

escenarios previstos de acidificación

oceánica.($8.200)

Facultad de Ciencias del Mar83 009 531409 000 $ 0,00

Intervención de la acidificación oceánica en la

fisiología de especies marinas del Ecuador y

sus implicaciones para la soberanía

alimentaria.($6.700)

Facultad de Ciencias del Mar83 009 840104 000 $ 0,00

Estratégia de atención integral a niños y

adolescentes con problemas de aprendizaje y el

comportamiento.($1055,62)

Facultad de Psicología$ 0,00

Investigación formativas desde las carreras

Uleam.


ejecutado las Actividades investigativas

formativas desde las carreras Uleam.

58.893,84$ 58.893,84$

83

83

83

009

009

009

530844

531404

531406

000

000

000

001

001

001

114,00$

1.051,94$

604,84$

ACTIVIDADES DE INVESTIGACION



$ 6.053,50 5,05%

I

N

V

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G

A

C

I

Ó

N

Página 7


Variables Demográficas y económicas que

explican la deforestación de la Zona 4


Económicas

Inventario botánico del cerro de Montecristi y

dinámica de la zona de transición estimando

efectos del cambio climático en la zona centro

oeste de Manabí


Agropecuarias

Efecto del fenómeno del Niño Oscilación del

Sur (ENOS) en la dinámica poblacional de

mamíferos medianos y grandes en la costa del

Ecuador, Provincia de Manabí


Agropecuarias

El Efecto El Niño Oscilación del Sur (ENOS)

en la regeneración de bosques secos de la

costa de Manabí Ecuador


Agropecuarias

Sistema informático de entrenamiento mental

para incrementar la comprensión lectora de los

estudiantes de octavo, noveno y décimo de

Educación General Básico en la Unidad

Educativa Réplica Manta. Sector Urbirrios.

Facultad de Secretariado

Ejecutivo

Semaforización nutricional de productos

gastronómicos caso Playa Murciélago-Manta

Facultad de Hotelería y

Turismo 83 009 840106 000

Evaluación del estado nutricional y de salud

de la población universitaria de la ULEAM.

Facultad de Ciencias Médicas

La obesidad infantil un mal del fututo,

prevención y educación, jugando con los

chicos. Manta-U.E. Israel.


Sobrepeso y obesidad: Factores

predisponentes de hipertensión arterial niños

de 9 a 16 años, Colegio Israel. Manta. 2016-

2017


Síndrome metabólico en la Provincia de

Manabí


Caracterización de la Infección por virus

Papiloma humano (HPV)


Conocimientos en atención prehospitalaria de

los integrantes del Cuerpo de Bomberos en la

provincia de Manabí


83 009 840107 000

83 001 53000 000 83 001 53000 000 001 1.516,14$ IMPRESVISTO POR DISTRIBUIR83 001 53000 000 83 001 53000 000 001 52.598,45$ POR DISTRIBUIR

Número de programas y proyectos de

Inversión Pública, incorporados en las

carreras participando docentes y estudiantes.


ejecutado según lo planificado los

programas y proyectos de Inversión

Pública, incorporados en las carreras

participando docentes y estudiantes.

Proyecto Implementación y equipamiento de

laboratorios del departamento central de

Investigación (saldo proyecto asignado inicial

de 369534.00)


investigación $ - $ 88.872,99 01 001 730417 008 01 001 730417 008 001 $ 88.872,99

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN Y

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DEL

DEPARTAMENTO CENTRAL DE

INVESTIGACIÓN (SALDO PROYECTO

ASIGNADO INICIAL DE 369534.00)

$ 0,00 $ 0,00 0,00%

$ 135.000,00 $ 135.000,00 $ 135.000,00 $ 5.272,15 $ 15.507,85 11,49%

84 005 530804 000 84 005 530804 000 001 27.377,20$ MATERIALES DE OFICINA $ 0,00

84 005 840107 000 84 005 840107 000 001 26.895,70$ EQUIPOS INFORMATICOS - $ 3.373,44

84 005 840104 000 84 005 840104 000 001 42.880,44$ MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 0,00

84 005 840106 000 84 005 840106 000 001 1.678,23$ HERRAMIENTASL/D $ 0,00

84 005 530811 000 84 005 530811 000 001 7.969,00$ MATERIALES DE FERRETERÍA $ 0,00

84 005 531404 000 84 005 531404 000 001 1.155,84$ MAQUINARIA Y EQUIPOS S/C $ 0,00

84 005 531406 000 84 005 531406 000 001 1.089,96$ HERRAMIENTAS S/C $ 0,00

84 005 530807 000 84 005 530807 000 001 380,02$ MATERIALES DE IMPRESIÓN $ 0,00

84 005 530810 000 84 005 530810 000 001 8.611,20$ INSUMOS MÉDICOS $ 532,52

84 005 530814 000 84 005 530814 000 001 5.320,24$ MATERIALES AGROPECUARIOS

84 005 531407 000 84 005 531407 000 001 399,96$ MOUSE (4) (4) $ 98,56

84 005 530812 000 84 005 530812 000 001 8.975,51$ MATERIAL DIDÁCTICO $ 725,76

84 005 530805 000 84 005 530805 000 001 411,36$ MATERIAL DE LIMPIEZA $ 19,73

84 005 530806 000 84 005 530806 000 001 1.162,34$ HERRAMIENTAS $ 522,14

84 005 530808 000 84 005 530808 000 001 353,00$ INSTRUMENTOS MEDICOS $ 0,00

84 005 530809 000 84 005 530809 000 001 300,00$ MEDICAMENTOS $ 0,00

84 005 530844 000 84 005 530844 000 001 40,00$ REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA

MAQUINARIAS$ 0,00

Número de proyectos multidisciplinarios de

vinculación con la sociedad que contribuya a

los objetivos del Buen Vivir.

Programa de educación continua con

gobiernos locales.

Gestión ante las autoridades para el pago de

la adquisición de equipos informaticos

realizada en el año 2016.

Gestión ante las autoridades para la

adquisición de equipos tecnológicos

suministros de oficina, limpieza e impresión.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD: Transferir el conocimiento a la sociedad mediante la articulación de docencia, investigación y

vinculación para dar soluciones a los problemas que afronta la comunidad

Actividades semillas desde las carreras o

Unidades Académicas donde se integre el

Docente y Estudiante.

Número de Programas y proyectos de

vinculación establecidos según los dominios

académicos, líneas de vinculación de la

Uleam diseñados y aprobados.

V

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D

A

D

Hasta diciembre de 2017, se ejecutarán 13

actividades semillas desde las carreras o

Unidades Académicas donde se integre el

Docente y Estudiante

Hasta diciembre de 2017, 44 carreras

ejecutan sus fases de planificación de los

proyectos de vinculación, alineados a los

dominios académicos, líneas de

investigación y líneas de vinculación de la

Uleam.

Hasta diciembre de 2017, se ejecuta un

proyecto institucional de investigación y

vinculación.

Hasta diciembre de 2017, al menos se

ejecutan según la fase de planificación 9

proyectos multidisciplinarios

contribuyendo a los objetivos del Buen

Vivir.

Hasta diciembre de 2017, al menos el 15%

de las carreras de la Uleam han ejecutado

proyectos en convenio con gobiernos

locales, a partir del programa de Educación

Continua Institucional de Vinculación con

la Sociedad.

Hasta el mes de junio de 2017, se contará

con el pago de los equipos informáticos

que fueron adquiridos en el ño 2016.

Hasta el mes de junio de 2017, se cuenta

con equipos tecnológicos, para la

ejecución de las actividades de

seguimiento de graduados y formación

continua.

Intervención en el expendio inadecuado de

medicamentos a nivel de las farmacias de la

ciudad de Manta.

Base de datos de programas, y proyectos de

vinculación establecidos según los dominios

académicos, líneas de investigación y líneas de

vinculación de la Uleam.

Proyecto "Observatorio de la Uleam"

Proyectos multidisciplinarios de vinculación

con la sociedad que contribuyen a los

objetivos del Buen Vivir.

Base de datos de proyectos de educación

continúa que ejecutan las carreras de la

Uleam.

Comprobante de pago emitido por por la

Uleam.

Comprobante de adquisición.


Directora del Departamento

Vinculación con la

Colectividad.


Vinculación con la

Colectividad.


Vinculación con la

Colectividad.


Vinculación con la

Colectividad.


Vinculación con la

Colectividad.

$ 19.558,31

116.000,00$

14.000,00$

-$

5.000,00$

-$

-$

$ 19.558,31

68.006,56$

14.000,00$

42.646,10$

6.000,00$

2.481,92$

1.865,42$

83

83

83

83

83

009

009

009

009

009

531409

840104

840103

840106

840107

000

000

000

000

000

001

001

001

001

001

300,00$

35.601,49$

823,24$

692,16$

23.086,38$






$ 0,00 $ 0,00

$ 13.609,14

$ 0,00

-$

20,01%

0,00%

22,61%

21,83%

0,00%

$ 1.356,84

$ 541,87

$ 0,00

I

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0,00%$ 0,00

Página 8


$ 17.143.382,88 $ 15.981.938,87 $ 15.981.938,87 $ 2.912.144,20 $ 10.776.631,14 67,43%

Hasta diciembre del 2017, se ha ejecutado

el proyecto Implementación y

equipamiento de laboratorios del

departamento central de Investigación.

Proyecto Implementación y equipamiento de

laboratorios del departamento central de

Investigación (valor proyecto aguas servidas

para pagos de deudas 2016).

Vicerrectora Administrativa $ - $ 311.528,00 01 001 990101 000 01 001 84000 000 001 311.528,00$ $ 0,00 $ 0,00 0,00%

contratos de arrastre Deudas no planificadas del 2016 $ - 225.355,83$ 53000 53000 001 225.355,83$ DEUDAS AÑO 2016 $ 68.895,20 $ 78.114,70 34,66%

Pago de intereses deuda BEDE.

Hasta diciembre del 2017, se cumple con

el pago de deudas bancarias e intereses en

los plazos previstos .

Pago de amortización de intereses bancarios

por las deudas adquiridas por la institución.Directora Financiera $ 200.000,00 127.401,08$ 01 004 560201 000 01 004 560201 000 001 127.401,08$ INTERESES-BEDE $ 6.848,56 $ 55.338,86 43,44%

Pago de amortización deuda BEDE.

Hasta diciembre del 2017, se cumple con

el pago de deudas bancarias e intereses en

los plazos previstos .

Pago de amortización de capital por las deudas

adquiridas por la institución.Directora Financiera. $ 560.000,00 51.227,46$ 01 004 960201 000 01 004 960201 000 001 51.227,46$ AMORTIZACION-BEDE $ 1.925,74 $ 14.808,28 28,91%

Número de Formaciones y Capacitaciones

realizadas para el personal administrativo o

de servicios de los diversos departamentos.

Hasta diciembre de 2017, el 70% del

Personal Administrativo y de Servicio

recibe capacitación para su desempeño

profesional.

Programa de formación y capacitación para

personal administrativo y empleados de la

Uleam.


Directora Talento Humano. $ 35.000,00 10.000,00$ 01 002 530612 000 01 002 530612 000 001 35.000,00$ CAPACITACION ADMINISTRATIVA $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Número de pagos de liquidaciones y

Jubilaciones de personal Administrativo

cesado.

Desde Marzo hasta el 31 de diciembre de

2017, se presenta el informe del porcentaje

del personal liquidado y las jubilaciones

para personal administrativo cesado.

Obligaciones pendientes de pago de

liquidaciones y jubilaciones para personal

administrativo cesado.

Rector


Directora Talento Humano.

-$ 300.000,00$ 01 001 990101 000 01 001 990101 000 002 300.000,00$ OBLIGACIONES PENDIENTES $ 18.449,96 $ 103.594,72 34,53%


nómina mensual al personal Administrativo

y de Servicios.

Remuneraciones unificadas. Programa 01: Administración Central.Directora Talento Humano,

Jefe de Roles.5.316.284,92$ 1 004 510105 000 1 004 510105 000 003 5.316.284,92$ REMUNERACIONES UNIFICADAS $ 433.137,03 $ 3.524.936,63 66,30%



y de Servicios

Remuneraciones unificadas Programa 01: Administración Central.Directora Talento Humano,

Jefe de Roles.1.174,50$ 1 004 510105 000 1 004 510105 000 002 1.174,50$ REMUNERACIONES UNIFICADAS $ 0,00 $ 0,00 0,00%



y de Servicios

Salarios unificados Programa 01: Administración Central.Directora Talento Humano,

Jefe de Roles.3.087.126,00$ 3.031.867,00$ 1 004 510106 000 1 004 510106 000 003 3.031.867,00$ SALARIOS UNIFICADOS $ 248.124,50 $ 2.008.678,75 66,25%


Docentes del Magisterio.Docentes del Magisterio Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.378.228,00$ 378.228,00$ 1 004 510108 000 1 004 510108 000 003 378.228,00$ DOCENTES DEL MAGISTERIO $ 1.731.584,54 $ 1.992.495,54 526,80%


Décimo 3er sueldo.Décimo 3er sueldo Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.1.095.285,00$ 1 001 510203 000 1 001 510203 000 003 1.095.285,00$ DÉCIMO 3ER SUELDO $ 14.818,56 $ 115.809,76 10,57%


Décimo 3er sueldo.Décimo 3er sueldo Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.532,28$ 1 001 510203 000 1 001 510203 000 002 532,28$ DÉCIMO 3ER SUELDO $ 0,00 $ 0,00 0,00%


Décimo 4to sueldo.Décimo 4to sueldo Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.406.746,00$ 1 001 510204 000 1 001 510204 000 003 406.746,00$ DÉCIMO 4TO SUELDO $ 5.843,75 $ 332.702,70 81,80%


Décimo 4to sueldo.Décimo 4to sueldo Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.630,20$ 1 001 510204 000 1 001 510204 000 002 630,20$ DÉCIMO 4TO SUELDO $ 0,00 $ 31,25 4,96%


deCompesión por transporte.Compesión por transporte Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.46.320,00$ 48.600,00$ 1 004 510304 000 1 004 510304 000 003 48.600,00$ COMPESIÓN POR TRANSPORTE $ 3.740,00 $ 30.280,00 62,30%


Alimentación.Alimentación Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.277.920,00$ 291.600,00$ 1 004 510306 000 1 004 510306 000 003 291.600,00$ ALIMENTACIÓN $ 44.880,00 $ 204.120,00 70,00%


deCargas Familiares.Cargas Familiares Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.13.395,60$ 13.234,00$ 1 004 510401 000 1 004 510401 000 003 13.234,00$ CARGASFAMILIARES $ 3.432,54 $ 7.092,54 53,59%


Subsidio Antigüedad.Subsidio Antigüedad Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.28.935,44$ 22.555,00$ 1 004 510408 000 1 004 510408 000 003 22.555,00$ SUBSIDIO ANTIGUEDAD $ 0,00 $ 20.658,90 91,59%



y de Servicios.

Servicio Personal por contrato Programa 01: Administración Central.Directora Talento Humano,

Jefe de Roles.2.347.868,29$ 1.194.626,00$ 1 001 510510 000 1 001 510510 000 003 1.194.626,00$ SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO $ 75.554,00 $ 632.001,35 52,90%

Número de subrogaciones en el año. Subrogación Programa 01: Administración Central.Directora Talento Humano,

Jefe de Roles.10.000,00$ 40.000,00$ 1 004 510512 000 1 004 510512 000 003 $ 40.000,00 SUBROGACIÓN $ 6.081,18 $ 32.994,19 82,49%


aporte Patronal.Aporte Patronal. Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.1.028.992,42$ 795.681,00$ 1 001 510601 000 1 001 510601 000 003 795.681,00$ APORTE PATRONAL $ 82.476,43 $ 671.384,54 84,38%


Fondo de Reserva.Fondo de Reserva. Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.905.858,65$ 499.110,00$ 1 001 510602 000 1 001 510602 000 003 499.110,00$ FONDO DE RESERVA $ 62.526,09 $ 459.242,10 92,01%


por cesación de funciones administrativas.


por cesación de funciones administrativas.Programa 01: Administración Central.


Jefe de Roles.-$ 3.090,81$ 1 510707 000 1 510707 000 002 3.090,81$ COMPENSACIÒN POR VACACIONES NO GOZADAS, POR

CESACIÒN DE FUNCIONES$ 0,00 $ 1.512,28 48,93%

Deudas no planificadas del 2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Promover una organización y gestión institucional efectiva, mediante la implementación de un sistema integrado que garantice la participación de la

comunidad universitaria y la sociedad.

5.329.601,88$

906.221,14$

231.193,63$

G

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Página 9


Uniformes Trabajadores.Adquisición de uniformes para

trabajadores (Código de Trabajo)

Programa 01: Administración Central,


Académica


Jefe de Roles.50.000,00$ 50.000,00$ 01 001 530802 000 01 001 530802 000 001 50.000,00$ UNIFORMES $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Obligaciones con el IESS por coactivas

interpuestas por el IESS


Jefe de Roles. $ 5.000,00 01 004 570217 000 002 $ 5.000,00 COACTIVAS IES $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Número de suministros y Materiales de

Oficina para la matriz, extensiones y anexos.

Durante el año 2017, se preveo a las

carreras de matriz y extensiones como a los

departamentos de los suministros de

oficina, materiales de mantenimiento de

equipos eléctricos y electrónicos de

manera semestral para su funcionamiento

operativo.

Mediante solicitudes a bodega.



Cooperación Internacional.

150.000,00$ 150.000,00$ 01 001 530804 000 01 001 530804 000 001 150.000,00$ MATERIALES DE OFICINA $ 0,00 $ 9.896,05 6,60%

Hasta diciember de 2017, se habrán

adquirido 1428 señaleticas de seguridad.

Hasta diciembre de 2017, se habrán

adquirido 250 señaleticas con braile para

personas con dispacidad visual.

01 003 840104 000


adquirido 40 extintores de 5 libras de

CO2.


adquirido 180 recargas de CO2 de 10

libras.

Hasta dicieembre de 2017, se habrán

adquirido 175 ecargas de CO2 de 5 libras. 01 003 530811 000

Número de suministros y materiales de

limpieza, para la matriz, extensiones y

anexos.

Hasta diciembre del 2017 se proveen a las

carreras de matriz y extensiones como a los

departamentos de suministros y materiales

de limpieza para la matriz, extensiones y

anexos.

Trámite de solicitudes para adquisición de

materiales de limpieza para la matriz,

extensiones y anexos.

Vicerrectora Administrativa. 50.000,00$ 75.000,00$ 01 001 530805 000 01 001 530805 000 001 50.000,00$ MATERIALES DE ASEO $ 0,00 $ 17.124,22 22,83%

Gestionar la Contratación del seguro para

los bienes de la ULEAM, durante el periodo

fiscal 2017.

Hasta junio del 2017, la Universidad Laica

Eloy Alfaro de Manabí cuenta con todos

sus bienes asegurados.

Proceso de Contratación del seguro para los

bienes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí.


Delegado de Compras

Públicas.

Control de Bienes.

Bodega.

200.000,00$ 200.000,00$ 01 001 570201 000 01 001 570201 000 001 200.000,00$ SEGUROS DE BIENES $ 0,00 $ 0,00 0,00%

21.715,46$ 01 001 530303 000 01 001 530303 000 001 21.715,46$ VIATICOS ADMINISTRATIVOS $ 5.139,67 $ 16.008,42 73,72%

1.800,00$ 01 001 570102 000 01 001 570102 000 001 1.800,00$ VIATICOS ADMINISTRATIVOS - PEAJES $ 116,70 $ 448,10 24,89%


cancelan las deudas años anteriores.


Directora Talento Humano.14.484,54$ 9.484,54$ 82 004 530303 000 82 004 530303 000 001 9.484,54$ VIATICOS .2016.DOCENTE $ 673,87 $ 1.486,86 15,68%

Hasta finales de cada mes se han emitido

los pagos por concepto de viáticos y

subsistencia en el exterior (Gestiones,

Capacitaciones, Seminarios,

Conferencias).


Directora Talento Humano.10.731,94$ 7.689,82$ 01 001 530304 000 01 001 530304 000 001 7.689,82$ VIATICOS ADMINISTRATIVOS $ 5.799,20 75,41%

Deuda años anteriores Vicerrectora Administrativa 19.268,06$ 19.268,06$ 82 004 530304 000 82 004 530304 000 001 19.268,06$ VIATICOS .2016.DOCENTE $ 1.316,70 $ 5.666,28 29,41%


los pasajes aéreos en rutas Nacionales que

opera TAME EP u otra agencia de viajes,

para autoridades, funcionarios, servidores

de la Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí.


Directora Talento Humano.31.888,17$ 62.791,38$ 01 001 530301 000 01 001 530301 000 001 $ 62.791,38 PASAJES TAME.NACIONALES $ 3.703,55 $ 11.157,98 17,77%

Deuda años anteriores Vicerrectora Administrativa 2.261,00$ 2.261,00$ 82 004 530301 000 82 004 530301 000 001 2.261,00$ PASAJES TAME.NACIONALES $ 630,75 27,90%

Número de equipos señaleticas de seguridad.

Número de extintores adecuados.

Número de pagos emitidos por concepto de

viáticos y subsistencia en el interior

(Gestiones, Capacitaciones, Seminarios,

Conferencias).

Número de pagos emitidos por concepto de

viáticos y subsistencia en exterior

(Gestiones, Capacitaciones, Seminarios,

Conferencias).

Número de pasajes aéreos emitidos en rutas

Nacionales que opera TAME EP, para

autoridades, funcionarios, servidores de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.


los pagos por concepto de viáticos y

subsistencia en el interior (Gestiones,

Capacitaciones, Seminarios,

Conferencias).

Unidad de gestión de riesgos.

Unidad de gestión de riesgos.

Trámite de solicitudes para el pago de viáticos

y subsistencia en el interior (Gestiones,

capacitaciones, seminarios y conferencias).

Trámite de solicitudes para el pago de viáticos

y subsistencia en el exterior (Gestiones,

capacitaciones, seminarios y conferencias).

Emitir pasajes aéreos en rutas Nacionales e

Internacionales que opera TAME EP, para



Director de Seguridad,

ambiente, Salud y riesgo.

Director de Seguridad,

ambiente, Salud y riesgo.


10.000,00$

10.000,00$

23.515,46$

10.000,00$

10.000,00$ 01 003

01 003

000

840104 000

10.000,00$

001 10.000,00$ $ 0,00

$ 0,00

0,00%

0,00%

$ 0,00

$ 0,00

EQUIPOS DE RIESGO

MATRIALES GESTION DE RIESGO001530811

G

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A

Página 10


Número de pasajes aéreos emitidos por

Agencia de Viaje en rutas internacionales

para autoridades, funcionarios, servidores de

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.


cancelan las deudas de años anteriores

Emisión de pasajes aéreos en rutas

Internacionales por METROPÓLITAN en

rutas internacionales, para autoridades,

funcionarios, servidores de la Universidad

Laica Eloy Alfaro de Manabí.


Directora Talento Humano.6.000,00$ 6.000,00$ 01 001 530301 000 01 001 530301 000 003 6.000,00$ PASAJES INTERNACIONALES $ 0,00 0,00%





Hasta el primer semestre del año 2017, se

cancelan las deudas de años anteriores


Internacionales por METROPÓLITAN en

rutas internacionales, para autoridades,




Directora Talento Humano.28.000,00$ 28.000,00$ 01 001 530302 000 01 001 530302 000 001 28.000,00$ PASAJES INTERNACIONALES $ 0,00 0,00%

Hasta finales de cada mes, se han emitido

pasajes aéreos emitidos por TAME EP u

otra Agencia de Viaje en rutas

internacionales, para autoridades,




Directora Talento Humano.82.865,15$ 61.042,12$ 01 001 530302 000 01 001 530302 000 001 61.042,12$ PASAJES TAME.INTERNACION $ 15.407,78 $ 52.993,29 86,81%

Hasta el primer semestre del año 2017, se

cancelan las deudas de años anteriores3.916,34$ 3.916,34$ 82 004 530302 000 82 004 530302 000 001 3.916,34$ PASAJES TAME.INTERNACION $ 2.576,50 65,79%

Hasta octubre del año 2017 se gestiona la

adquisición de reencauche y adquisición de

llantas.

Jefe de Sección Transporte

Vicerrectora Administrativa22.023,73$ 22.023,73$ 01 003 530841 000 01 003 530841 000 001 22.023,73$ repuestosyaccesoriosparavehículos (LLANTAS) $ 21.837,94 99,16%


compra de Lubricantes


Vicerrectora Administrativa3.253,00$ 3.253,00$ 01 003 530837 000 01 003 530837 000 001 3.253,00$ LUBRICANTES PARA VEHICULOS $ 769,02 23,64%


compra de repuestos para vehículos


Vicerrectora Administrativa79.515,12$ 52.515,12$ 01 003 530841 000 01 003 530841 000 001 52.515,12$ REPUESTOS VEHICULOS $ 0,00 0,00%

Hasta octubre del 2017 se mantiene

operativos el 90% de los vehículos

institucionales mediante el cambio de

Lubricantes.


Vicerrectora Administrativa10.000,00$ 10.000,00$ 01 003 530837 000 01 003 530837 000 002 10.000,00$ LUBRICANTES PARA VEHICULOS $ 0,00 0,00%

Mantener operativos el 90% de los

vehículos institucionales mediante el

cambio de Repuestos.


Vicerrectora Administrativa20.000,00$ -$ 01 003 530841 000 01 003 530841 000 001 -$ REPUESTOS VEHICULOS $ 0,00 -$

Asegurar los Vehículos de la Institución con

Rastreo Satelital.

100% de los vehículos de Institución con

Rastreo Satelital

Realizar las gestiones pertinentes para brindar

Rastreo Satelital a los vehículos de la

Institución.


Vicerrectora Administrativa32.200,00$ 32.200,00$ 01 001 570201 000 01 001 570201 000 001 32.200,00$ RATREO SATELITEL $ 6.664,00 20,70%

Asegurar los Vehículos de la Institución .100% de los vehículos de Institución

Asegurados.

Realizar las gestiones pertinentes para

asegurar a los vehículos de la Institución.


Vicerrectora Administrativa37.354,20$ 36.776,10$ 01 001 570201 000 01 001 570201 000 001 36.776,10$ SEGUROS VEHCULOS $ 20.692,83 $ 20.692,83 56,27%

Gestionar la Contratación del servicio de

combustible para los vehículos de la


Hasta febrero del 2017, la Universidad

Laica Eloy Alfaro de Manabí contará con

el servicio de combustible para abastecer a

los vehículos de la institución.

Proceso de Contratación del servicio de

combustible para los vehículos de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, a

través del portal de Compras Públicas.


Jefe de Transporte35.070,15$ 35.070,15$ 01 003 530837 000 01 003 530837 000 001 35.070,15$ COMBUSTIBLE PROCESOS $ 3.351,32 $ 16.193,12 46,17%

Pago mensual por concepto de gastos de

tasas y matriculación de los vehículos de la


Hasta diciembre del 2017, la Universidad

Laica Eloy Alfaro de Manabí, ha realizado

el pago por concepto de gastos de tasas y

matriculación de los vehículos de la

institución.

Proceso de pago por concepto de gastos de

tasas y matriculación de los vehículos de la

institución.


Jefe de Transporte7.000,00$ 7.000,00$ 01 001 570102 000 01 001 570102 000 001 7.000,00$ MATRICULAS VEHICULOS $ 6.832,45 97,61%

-$ 01 003 530844 000 01 003 530844 000 001 7.645,78$ REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS $ 0,00 0,00%

-$ 01 003 840104 000 01 003 840104 000 001 39.354,22$ MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA

DURACIÓN)$ 0,00 0,00%

Implementación de equipos y materiales de

oficina para la Imprenta Universitaria40.737,66$ 01 001 530804 000 01 001 530804 000 001 40.737,66$ $ 6.964,48 17,10%


oficina para la Imprenta Universitaria.743,00$ 01 001 530805 000 01 001 530805 000 001 743,00$ $ 0,00 0,00%


oficina para la Imprenta Universitaria64.963,94$ 01 003 530807 000 01 003 530807 000 001 64.963,94$ $ 0,00 0,00%





Mantenimiento correctivo, reparación a los

vehículos que se encuentran averiados.

Mantenimiento preventivo a los vehículos de

la institución.

Adquisición e instalación de sistema integral

de seguridad y vigilancia para la Uleam.

Hasta octubre del 2017 se provee a la

imprenta universitaria con equipos y

materiales de oficina para otorgar servicios

de impresión de libros, folletos, memorias,

carnét y otros para los requerimientos de

las carreras de matriz y extensiones.


Internacionales por TAME EP u otra Agencia

de Viaje en rutas internacionales, para



Operatividad de los vehículos que se

encuentran averiados

Reparación de los vehículos hacia un buen

funcionamiento y servicios en matriz y

extensiones.

Sistema integral de seguridad y vigilancia para

la Uleam.

Mejoramiento de los servicios de la Imprenta

Universitaria mediante equipamiento y

materiales de oficina.

Imprenta $ 106.444,60

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MATERIALES DE IMPRENTA

Hasta el mes de junio del año 2017 se

gestiona la adq. E instalación de sistema

integral de seguridad y vigilancia para la

Uleam.

Jefe de Seguridad y Vigilancia 47.000,00$

Página 11


Número de pagos por concepto de

arrendamientos.

Hasta junio del 2017 se cancelan pagos de

alquiler para el Consultorio Jurídico

Popular.

El Consejo Directivo de la Facultad de

Derecho, enviará al Consultorio Jurídico un

informe mensual de actividades del

consultorio Jurídico Popular .

Departamento de Consultoría

y Asesoría Jurídica.4.000,00$ 4.000,00$ 84 003 530502 000 84 003 530502 000 002 4.000,00$ ARRENDAMIENTO .CONS..JURID. $ 2.979,20 $ 2.979,20 74,48%

Gestionar la Contratación del seguro de vida

para el personal administrativos que realiza

actividades de riesgos.

Hasta octubre del 2017, la Universidad

Laica Eloy Alfaro de Manabí cuenta con la

póliza de seguro para el personal que

realiza actividades de riesgo.

Proceso de Contratación del seguro de vida a

través del portal de Compras Públicas.

(Régimen Especial).


Directora Dpto. Talento

Humano

Delegado Compras Públicas

38.147,88$ 38.147,88$ 01 001 570201 000 01 001 570201 000 001 38.147,88$ SEGUROS DE VIDA $ 0,00 0,00%

Gestionar la Contratación del seguro de

fidelidad para los servidores públicos que

desempeñen

funciones de recepción, inversión, control,

administración y custodia de recursos

públicos, y se encuentran obligados a rendir

caución.

Hasta octubre del 2017, la Universidad

Laica Eloy Alfaro de Manabí cuenta con la

póliza del seguro de fidelidad.

Proceso de Contratación del seguro de

fidelidad, a través del portal de Compras

Públicas. (Régimen Especial).


Directora Dpto. Talento

Humano

Delegado Compras Públicas

20.000,00$ 20.000,00$ 01 001 570201 000 01 001 570201 000 001 20.000,00$ SEGUROS DE VIDA $ 0,00 0,00%

Hasta diciembre del 2017, se gestionará el

pago de agua potable de la institución a las

entidades competentes.

Pago de Servicios Básicos - agua potable de la

institución a las entidades competentes.


Directora Financiera 52.589,45$ 52.589,45$ 01 001 530101 000 01 001 530101 000 001 52.589,45$ SERVICIOS BASICOS.AGUA $ 2.278,02 $ 25.039,32 47,61%


pago de energía eléctrica de la institución a

las entidades competentes.

Pago de Servicios Básicos ( energía eléctrica),

de la institución a las entidades competentes.


Directora Financiera 481.955,24$ 481.955,24$ 01 001 530104 000 01 001 530104 000 001 481.955,24$ SERVICIOS BASICOS.LUZ $ 35.192,01 $ 225.299,17 46,75%


pago de telecomunicaciones de la


Pago de Servicios Básicos (

telecomunicaciones), de la institución a las



Directora Financiera 31.237,80$ 31.237,80$ 01 001 530105 000 01 001 530105 000 001 31.237,80$ SERVICIOS BASICOS.TELEFONIA $ 1.381,47 $ 18.917,59 60,56%

Número de pagos efectuados por concepto

de correos de la institución a las entidades

competentes.

Hasta diciembre del 2017, se gestiona el

pago de correos de la institución a las


Pago de Servicios Básicos (correos), de la



Directora Financiera 7.000,00$ 7.000,00$ 01 001 530106 000 01 001 530106 000 001 7.000,00$ SERVICIOS BASICOS.CORREOS $ 169,00 $ 1.589,21 22,70%

Número de servicios contratados para la

logística, materiales e insumos para los

procesos evaluativos institucionales.

Proveer de servicios y/o materiales

necesarios para la ejecución de los

procesos de evaluación institucional.

Coordinar la logística (hospedaje,

alimentación, materiales o insumos para

difusión, otros) para los procesos evaluativos

en la institución.

Directora de Evaluación

Interna.4.000,00$ 4.000,00$ 82 003 530307 000 82 003 530307 000 002 4.000,00$ PAGO HOSPEDAJE, ALIMENTCION $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Elaboración del Suplemento institucional

por Aniversario

Cumplimiento para la contratación

pagada del suplemento Institucional, por

el Aniversario de la ULEAM -

Suplemento institucional por Aniversario 84 006 0 000

Número de publicidades contratadas, para

convocatorias de examen complexivos y

Concursos de Méritos Oposición, y otras

publicidades que la Institución demande.

Hasta diciembre del 2017, se realizará la

publicación para la convocatoria de

examen complexivos y Concursos de

Méritos Oposición, y otras publicidades

que la Institución demande en medios de

alcance local y provincial.

Publicidades contratadas, para convocatorias

de examen complexivos y Concursos de

Méritos Oposición, y otras publicidades que la

Institución demande.

Número de Planes estratégicos

comunicacionales.

Hasta agosto del 2017, se habrá realizado

una Auditoría Comunicacional

(diagnóstico) para llevar a cabo la

elaboración de 1 plan estratégico

comunicacional de la Institución.

Plan estratégico comunicacional.

Número de eventos de tipo académicos,

culturales, otros ejecutados.

Hasta diciembre de 2017, se cumplirá la

ejecución de los eventos requeridos por las

autoridades Universitarias.

Eventos de tipo académicos, culturales, otros

ejecutados.

Total de equipos informáticos a adquirir para

el Departamento de Relaciones Públicas de

la Uleam.

Hasta Diciembre del 2017, se cumplirá

con la adquisición de 3 portátiles y 1

impresora para las actividades del

Departamento de Relaciones Públicas

Equipos informáticos adquiridos.

84 005 530810 000 84 005 540104 000 002 13.700,00$ CESSECA

84 005 840106 000 002 1.250,00$ CESSECA

84 005 530844 000 002 4.750,00$

84 005 530810 000 002 30.100,00$ CESSECA

84 005 540109 000 002 2.000,00$ CESSECA

84 005 530404 000 84 005 530404 000 002 22.946,95$ CESSECA

84 005 530106 000 84 005 530106 000 002 24,50$ REEMBOLSO

84 005 530811 000 84 005 530811 000 002 0,55$ REEMBOLSO

84 001 530704 000 84 005 530704 000 002 28,00$ REEMBOLSO

84 005 530602 000 002 4.500,00$ XXXXX

84 005 530804 000 002 400,00$ XXXXX

84 005 840107 000 002 400,00$ XXXXX

84 005 530612 000 002 1.500,00$ XXXXX

84 005 530226 000 002 8.400,00$ XXXXX

Número de pagos efectuados por concepto

de gastos de Servicios Básicos (agua potable,

energía eléctrica, telecomunicaciones,

correos, arriendos), de la institución a las


Número de servicios que genera el Centro de

Control de Calidad -CESSECA

84

Hasta diciembre del 2017 el Centro de

Control de Calidad -CESSECA ha

prestado servicios de análisis de control de

calidad a diversas empresas del medio

generando beneficios para la Uleam y la

comunidad en general

Centro de estudios de la calidad de los

productos

Jefa del Departamento de

Relaciones Públicas.

Ingeniería Industrial

Directora CESSECA.

12.000,00$

60.000,00$

12.000,00$

90.000,00$

006 000 12.000,00$ $ 0,00

$ 11.424,00

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A0,00%

14,74%

$ 0,00

$ 13.268,07

PUBLICACIONES0020

Página 12


$ 83.000,00 $ 83.000,00 $ 83.000,00 $ 0,00 $ 56.000,00 67,47%

Porcentaje de carreras que participan en el

Proyecto Un Pez Solitario.

Desde febrero a marzo/2017, se realizará

el Proyecto Teatral "UN PEZ

SOLITARIO".

Organizado por el Prof. Freddy Reyes

Macías .

Proyecto Teatral "UN PEZ SOLITARIO".

Dirigido a la comunidad universitaria.Sr. Freddy Reyes Macías. 3.000,00$

Porcentaje de carreras del área de teatro

PROYECTO: FESTIVAL

INTERNACIONAL DE TEATRO MANTA.

De enero a diciembre de 2017, el grupo de

teatro la Trinchera habrá presentado un

festival Internacional de teatro.

Organización y realización del festival

Internacional de teatro de Manta.Ab. Nixón García. 8.000,00$

Porcentaje de carreras que participan en el

Seminario de interculturalidad: Innovación y

emprendimiento "Alianza Cultural"

SEMINARIO DE INTERCULTURALIDAD:

"ALIANZA CULTURAL"

Desde febrero a mayo /2017, se realizará el

Seminario de interculturalidad:

Innovación y emprendimiento "Alianza

Cultural", en el que participa

Vicerrectorado Académico, junto a las

facultades de Administración, Psicología,,

Enfermería, Comunicación y los

Departamentos de Bienestar e

Inclusión(Vicerrectorado Académico)

Seminarios de Interculturalidad para la

formación y difusión de innovación y

emprendimiento, como estrategia de

sostenimiento creativo con fines de

emprendimiento personal.

Ing. María Belén Muñoz 6.000,00$

Porcentaje de carreras que participan del

Proyecto de Formación y difusión de Danza

folklórica.

PROYECTO: " DANZA PARA LAS

EXTENSIONES"

Desde febrero a julio /2017 se realiza y

organiza el Proyecto de formación y

difusión de Danza Folklorica, que

finalizará con la muestra de los objetivos

alcanzados a través de un Festival

denominado " DANZA PARA LAS

EXTENSIONES". Organizado por el

Ballet Spondylus, dirigido a la Comunidad

Universitaria-ULEAM.

Proyecto de intercuralidad en los planes

curriculares de todas las carreras y /o campos

amplios. Seminarios permanentes de

Interculturalidad para la formación y difusión

de la danza como estrategia de instrucción

cultural dirigida a la comunidad universitaria.

Ab. Jessy Sánchez de Camino 6.000,00$

Porcentaje de carreras que participan de los

Seminarios de Interculturalidad sobre

Formación Pedagógica musical con visión .


" FORMACIÓN PEDAGÓGICO DE

INTERCULTURLIDAD PARA LAS

EXTENSIONES"

Desde febrero a abril /2017, se realizará y

organizará el Seminario de

Interculturalidad , formación y difusión de

Artes Musicales, dirigido a jóvenes

universitarios. La Extensión de Chone

liderará este seminario formativo.

Seminario de Interculturalidad , formación y

difusión de Artes Musicales, dirigido a

jóvenes universitarios, sostenido en los planes




musical en diferentes ritmos, como estrategia

de instrucción cultural dirigida a la comunidad

universitaria.

Lic. Alfredo Campuzano. 6.000,00$


Taller de Capacitación sobre la Guía

Metodológica de Investigación para el

Desarrollo de la Interculturalidad

PROYECTO: " CAPACITACIÓN SOBRE

LA GUÍA METODOLÓGICA DE

INVESTIGACIÓN PARA EL

DESARROLLO DE LA

INTERCULTURALIDAD"

Desde febrero a marzo /2017, se realizará

y organizará el Proyecto de capacitación

sobre la Guía Metodológica par desarrollar

la Interculturalidad en Comunidad


Proyecto de Capacitación sobre la Guía

Metodológica de investigación para

desarrollar la Interculturalidad en la

comunidad universitaria .

Prof. Noé Demera. 1.000,00$

Número de estudiantes que participan del

Proyecto de Formación y difusión

cinematográfica.

PROYECTO:

"MANABÍ PROFUNDO"

Desde enero a junio/2017 se realizará y

organizará el Proyecto de formación y

difusión de Cinematografía, que finalizará

con la muestra de los objetivos alcanzados

a través de un Festival denominado

"MANABÍ PROFUNDO", dirigido a la

Comunidad Universitaria-ULEAM.

Proyecto de interculturalidad en los planes




cinematográfica, como estrategia de

instrucción cultural dirigida a la comunidad

universitaria.

Sr. Carlos Valencia Acosta 5.000,00$

Número de estudiantes que participan de los

Seminario de Interculturalidad:

FORMACIÒN, CULTURA E

INTERCULTURALIDAD DEL BUEN

VIVIR dirigido a la Comunidad

Universitaria, dirigido por una experta

internacional.

SEMINARIO: "FORMACIÒN, CULTURA

E INTERCULTURALIDAD DEL BUEN

VIVIR"

En los meses de febrero y marzo/2017, se

realizará y organizará el Seminario de

Interculturalidad: Formación, Cultura e

interculturalidad del buen vivir, dirigido a

las facultades y a toda la Comunidad


Seminarios de Interculturalidad, enfocados a

la formación de los cuerpos artísticos con

valoración del arte y humanidades, hacia el

buen vivir.

Profa. Mayira Alonso 3.000,00$

Número de estudiantes que participan de las

capacitaciones sobre Oralidad


"PALO SANTO"

Desde enero a noviembre/2017, se

realizarán y organizarán seminarios

Permanentes de actuación para los

estudiantes universitarios interesados en

este arte y presentaciones del grupo

durante 11 meses del año. Será

desarrollado por el Grupo de Teatro

PALOSANTO ( Sr. Raymundo Zambrano),

dirigido a la Comunidad Universitaria-

ULEAM


la formación actoral con valoración del arte y

humanidades, dirigida a la comunidad

universitaria.

Sr. Raymundo Zambrano 3.000,00$


seminario


"ARTOS-ULEAM"

Desde mayo a octubre/2017, se realizarán

y organizarán seminarios Permanentes de

actuación para los estudiantes

universitarios interesados en este arte y

presentaciones del grupo durante 11 meses

del año. Será desarrollado por el Grupo de

Teatro ARTOS (Lcda. Gloria Leyton),


ULEAM


la formación actoral con valoración del arte y


universitaria.

Sra. Gloria Leyton Catagua 5.000,00$

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Aplicar las políticas públicas de inclusión que garanticen la equidad, acceso, permanencia, promoción y participación de la comunidad universitaria.

F

O

R

M

A

C

I

Ó

N

-

C

U

L

T

U

R

A

84 02 530205 00 84 $ 83.000,00 02 00 83.000,00$ $ 0,00 67,47%$ 56.000,00 EVENTOS CULTURALES01530205

Página 13



talleres permanentes de danza

contemporánea.


"PREMA-ULEAM"


realizarán y organizarán talleres

Permanentes de danza para los estudiantes

universitarios interesados en este arte, y

presentaciones del grupo durante todo el

año. El Grupo de Danza PREMA (Dra.

Mónica García), dirigido a la Comunidad



la formación dancística contemporánea con

valoración del arte y humanidades, dirigida a

la comunidad universitaria.

Dra. Mónica García 5.000,00$


talleres permanentes de danza

contemporánea.


"Y-OLÉ"


realizarán y organizarán Seminarios

Permanentes de danza para los estudiantes



año. El Grupo de Danza Y-Olé( Sra.

Anamaría Ortolá), dirigido a la Comunidad



la formación dancística contemporánea con



Sra. Animaría Ortolá 2.000,00$

Porcentaje de Carreras que participan del

Seminario de Interculturalidad.


"SPONDYLUS-ULEAM"

Desde enero a agosto/2017 se realizarán y

organizarán talleres Permanentes de danza

para los estudiantes universitarios

interesados en este arte, y presentaciones

del grupo durante todo el año. El Grupo de

danza SPONDYLUS (Abg. Jessy Sánchez),


ULEAM.


la formación dancística folklórica con



Ab. Jessy Sánchez de Camino 7.500,00$


talleres permanentes de concepto coral.


"CORO UNIVERSITARIO-ULEAM"


realizarán y organizarán Talleres

Permanentes de canto para los estudiantes



año. El Grupo de canto CORO

UNIVERSITARIO (Lcdo. Alfredo

Campuzano), dirigido a la Comunidad



la formación coral con valoración del arte y


universitaria.

Lic. Alfredo Campuzano

Campos6.500,00$


seminario.


"CORO JUVENIL-ULEAM"


realizarán y organizarán Seminarios

Permanentes de canto para los estudiantes



año. El Grupo de CORO JUVENIL

UNIVERSITARIO (Prof. Elcida Manzo),


ULEAM.


la formación coral con valoración del arte y


universitaria.

Sra. Élida Manzo Espín 4.500,00$


seminario.


"MANCHECAÑA-ULEAM"

Desde enero a junio /2017 se realizarán y

organizarán Seminarios Permanentes de

instrumentos de música montubia para los

estudiantes universitarios interesados en

este arte, y presentaciones del grupo

durante todo el año. En el primer semestre

El Grupo "MANCHECAÑA" ofrecerá un

Festival de Música Montubia en el que

dará a conocer los resultados de su

proyecto, dirigido a la Comunidad



la formación musical montubia con



Lic. Luis Andrés Macías 3.000,00$


talleres permanentes de música de creación

universitaria.


"VANGUARDIA"


realizarán y organizarán Talleres

Permanentes de instrumentos de música

de creación universitaria sostenida en 5

facultades, para los estudiantes



año. En el primer semestre El Grupo

"VANGUARDIA" ofrecerá un Festival de

Música variada en el que dará a conocer

los resultados de su proyecto, dirigido a la

Comunidad Universitaria-ULEAM.


la formación musical montubia con



Sr. Dennis Calle 1.000,00$

Porcentaje de carreras que participan de los

seminarios.


"ORQUESTA ESTUDIO SINFÓNICA-

ULEAM"

Desde febrero a abril /2017, se realizarán y

organizarán Seminarios Permanentes de

instrumentos para los estudiantes



año. La Orquesta de Estudio Sinfónica,


ULEAM.


la formación musical sinfónica con valoración

del arte y humanidades, dirigida a la

comunidad universitaria.

Prof. Hernán Gil Medina 7.500,00$

57.549.825,01$ 57.549.825,01$ 57.549.825,01$ $ 4.446.664,22 $ 33.213.782,02 57,71%

F

O

R

M

A

C

I

Ó

N

-

C

U

L

T

U

R

A

TOTAL PLANIFICADO EN EL POA 2017 INICIAL

84 02 530205 00 84 $ 83.000,00 02 00 83.000,00$ $ 0,00 67,47%$ 56.000,00 EVENTOS CULTURALES01530205

Página 14


INDICADOR DE GESTIÓN DEL

OBJETIVOMETA

PROGRAMA,

PROYECTO, ACTIVIDAD

RESPONSABLE -

CARGO PRESUPUESTO

PR

OG

RA

MA

AC

TIV

IDA

D

ITE

MS

PR

OY

EC

TO

FU

EN

TE

PR

OG

RA

MA

AC

TIV

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ITE

MS

PR

OY

EC

TO

FU

EN

TE

VALOR DETALLES

VALOR

DEVENGADO

MES DE

AGOSTO

VALOR

DEVENGADO

ENERO A AGOSTO

%

EJEC.ENE

RO-

AGOSTO

2017

97 002 750401 001 97 002 750401 001 001 90.165,31$ LINEAS -REDES E INSTALACIONES

ELECTRICAS

97 002 750107 001 97 002 750107 001 001 1.491.617,11$ CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

97 002 730604 001 97 002 730604 001 001 57.596,80$ FISCALIZACION E INSPECCION TECNICAS

97 001750000 -

73000001 97 001 750000 001 001 12.083,03$ PAGOS AÑOS ANTERIORES AÑO 2016

97 001 73000 001 001 59.162,63$ PAGOS AÑOS ANTERIORES AÑO 2016

FUENTE 998 Fiscalizaciones - e inspecciones Técnicas 10.511,24$ 97 002 730604 001 998 10.511,24$ FUENTE 998 $ 10.511,24 100,00%

Fuente 998 Rector 329.206,78$ 82 001 730000 001 82 001 730000 001 998 329.206,78$ $ 0,00 0,00%

Convenios de Cooperación Interinstitucional para la

nivelación de carrera de los estudiantes que se

encuentran dentro del Sistema Nacional de

Nivelación y Admisión, ejecutado con la Secretaría

de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e

Innovación,

(saldo 20%)

Vicerrectorado Académico

Convenios de Cooperación

Interinstitucional para la

nivelación de carrera de los

estudiantes que se encuentran dentro

del Sistema Nacional de Nivelación

y Admisión, ejecutado con la

Secretaría de Educación Superior,

Ciencia, Tecnología, e Innovación,

(saldo 20%)

Departamento de Admisión y

Nivelación Universitaria


48.912,00$ 82 001 730606 002 82 001 730606 002 001 48.912,00$ CONVENIO SNNA $ 0,00 0,00%

82 001 730606 001 82 001 731407 001 001 183,28$ VICERRECTORADO ACADEMICO

82 001 840104 001 001 7.036,72$

82 001 840107 8.265,00$

Ampliación al presupuesto deudas año anteriores-convalidación de anticipos deudas año anteriores. 18.284,88$ 01 003 840000 000 998 18.284,88$ FUENTE 998 $ 15.365,84 84,04%

Deudas años Anteriores - convalidación de

anticipos. 2016354.996,28$ 82 53000 354.996,28$ $ 114.822,34 $ 114.822,34 32,34%

2.488.021,06$ 2.488.021,06$ $ 114.822,34 $ 1.396.682,65 56,14%

PRESUPUESTO INICIAL APROBADO $

57.549.825,01 AGOSTO

PRESUPUESTO AMPLIADO $ 4.561.486,56 $ 34.610.464,67 57,65%

% EJECUCIÓN 7,60% 57,65%

EJECUCIÓN DEL

ENERO - AGOSTO

TOTAL PRESUPUESTO

CODIFICADO HASTA

AGOSTO 2017

PRESUPUESTO

DEVENGADO

HASTA AGOSTO

60.037.846,07$ 60.037.846,07$

Obras de reparación, actualización y

remodelación de edificios y aulas de

la Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí

Plan de Contingencia- Universidades

CerradasVicerrectorado Académico

1.639.379,22$

71.245,66$

15.485,00$

% EJECUTADO

ENERO -

AGOSTO

$ 0,00

TOTAL DEL PRESUPUESTO

ASIGNADO A LA ULEAM( INICIAL +

AMPLIADO)

A

M

P

L

I

A

C

I

O

N

E

S

A

L

P

R

E

S

U

P

U

E

S

T

O

2

0

1

7

AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO 2017

Espacio presupuestario en la Fuente 998.

TOTAL AMPLIACIONES 2017

$ 1.255.983,23 76,61%

$ 0,00 0,00%

Obras de reparación, actualización y remodelación

de edificios y aulas de la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí. ($1'639.379,23).

Deudas pendientes 2016. ($71.245,76)

Plan de Contingencia- Universidades Cerradas

Ejecutar el 100% de las planificadas en el proyecto>

Obras de reparación, actualización y remodelación de

edificios y aulas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí


Director Departamento Técnico.

0,00%$ 0,00 $ 0,00

Página 15


PRESUPUESTO INICIAL

PLANIFICADO

PRESUPUESTO

MODIFICADO HASTA

AGOSTO

DEVENGADO MES

DE AGOSTO

EJECUCIÓN

ENERO-AGOSTO

% DE

EJECUCIÓN

ENERO-

AGOSTO

$ 39.443.442,13 $ 40.574.647,58 $ 1.519.055,66 $ 22.336.344,57 55,05%

$ 745.000,00 $ 775.238,56 $ 10.192,21 $ 29.298,46 3,78%

$ 135.000,00 $ 135.000,00 $ 5.272,15 $ 15.507,85 11,49%

$ 17.143.382,88 $ 15.981.938,87 $ 2.912.144,20 $ 10.776.631,14 67,43%

$ 83.000,00 $ 83.000,00 $ - $ 56.000,00 67,47%

$ 57.549.825,01 $ 57.549.825,01 $ 4.446.664,22 $ 33.213.782,02 57,71%

$ 2.488.021,06 $ 114.822,34 $ 1.396.682,65 4,62%

$ 57.549.825,01 $ 60.037.846,07 $ 4.561.486,56 $ 34.610.464,67 57,65%

RESUMEN POR FUNCIONES SUSTANTIVAS - EJECUCIÓN DEL POA 2017 (ENERO - AGOSTO)

EJECUCIÓN POA 2017 ( ENERO - AGOSTO)

RESUMEN POR FUNCIONES SUSTANTIVAS

FUNCIÓN

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMACIÓN- CULTURA

TOTAL ASIGNADO INICIAL

EJECUCIÓN AMPLIACIÓN PRESUPUESTO

TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO Y EJECUTADO

HASTA AGOSTO 2017

Aprobado por: PhD. Rocío Piguave Pérez- Directora Departamento de Planeamiento

Elaborado: Eco. Gabriela Espinal Delgado- Funcionaria Departamento de Planeamiento

Fuente: Departamento de Planeamiento - Departamento Financiero - Esigef

Fecha de Actualización: agosto 31 de 2017

$ 22.336.344,57

$ 29.298,46 $ 15.507,85

$ 10.776.631,14

$ 56.000,00 $ 1.396.682,65

55,05%

3,78%11,49%

67,43%

67,47%4,62%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

$ 0,00

$ 5.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 15.000.000,00

$ 20.000.000,00

$ 25.000.000,00

FORMACIÓN INVESTIGACIÓN VINCULACIÓN CONLA SOCIEDAD

ADMINISTRATIVA YFINANCIERA

FORMACIÓN-CULTURA

EJECUCIÓNAMPLIACIÓN

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN POA 2017 ( ENERO - AGOSTO)RESUMEN POR FUNCIONES SUSTANTIVAS

$ 1.519.055,66

$ 10.192,21 $ 5.272,15

$ 2.912.144,20

$ - $ 114.822,34 3,74%

1,31% 3,91%

18,22%

0,00%

4,62%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

$ 0,00

$ 500.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.500.000,00

$ 2.000.000,00

$ 2.500.000,00

$ 3.000.000,00

$ 3.500.000,00

FORMACIÓN INVESTIGACIÓN VINCULACIÓNCON LA SOCIEDAD

ADMINISTRATIVAY FINANCIERA

FORMACIÓN-CULTURA

EJECUCIÓNAMPLIACIÓN

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN POA 2017 - MES DE AGOSTO)RESUMEN POR FUNCIONES SUSTANTIVAS

Página 16

anexo no. 2: evaluaciÓn de la ejecuciÓn … … · servidor del sistema koha. ... número de...

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