anexo f iii - upcommons.upc.edu

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales Pág. 1

Resumen

Esta carpeta de Anexos (Anexos IV) corresponde a la continuación del Anexo F (parte III), con los procedimientos e instrucciones de trabajo del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

Se incluye la continuación de los procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental y los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad integrados en el SGPRL. Se adjuntan también las instrucciones de trabajo creadas por el Servicio de Prevención.

Pág. 2 Anexo F (III)


Sumario

SUMARIO_____________________________________________________________ 3

F. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO (III)________5 F.2. Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental (II) ......................... 7

F.2.3. Logística de residuos (II) (NTM 007)) ...................................................................9 F.2.4. Gestión de materiales peligrosos (PMAFAC 02) ...............................................33 F.2.5. Gestión de residuos (PMAFAC 05) ....................................................................43 F.2.6. Manual de Autoprotección (PMAFAC 11)..........................................................69

F.3. Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental modificados........ 75 F.3.1. Control de Ruidos (PMAFAC 03) .......................................................................77 F.3.2. Empresas externas (PMAFAC 07) .....................................................................91

F.4. Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad...................................105 F.4.1. Orden y limpieza (NI 1.1.2) ...............................................................................107 F.4.2. Mantenimiento preventivo (NI 4.4.1.1) .............................................................117 F.4.3. Sugerencias (NI 10.1.0) ....................................................................................129

F.5. Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad modificados ..............137 F.5.1. Aceptación nuevas inversiones y nuevos procesos (NI 2.3.1.3).....................139

F.6. Instrucciones de trabajo y seguridad...........................................................153 F.6.1. Trabajos de mantenimiento de máquinas y equipos (NTSP 001) ....................155


F. Procedimientos e Instrucciones de Trabajo (III)

En este Anexo se incluyen todos los Procedimientos integrados en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.


F.2 Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental (II) Dentro del Sistema de Gestión Medioambiental existente en la empresa hay una serie de procedimientos totalmente válidos y necesarios para la seguridad y salud laboral, que se integran en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 2: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental.


F.2.3. Logística de residuos (II)

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE RESIDUOS Código: NTM 007-160

Edición C

Hoja

1/7

RBEC PEQUEÑAS CANTIDADES DE RESIDUOS ESPECIALES

Encargado Cruz

Revisado Fecha 29/01/03

1. Objetivo: Definir el procedimiento a seguir en el ámbito de la generación, almacenamiento, transporte y

eliminación de residuos especiales en pequeñas cantidades, garantizando el cumplimiento de:

- normativa legal vigente.

2. Ámbito de aplicación: Estas instrucciones son válidas para todas las instalaciones del centro RBEC 3. Desarrollo 3.1. RESIDUOS QUE SE GENERAN

RESIDUOS ESPECIALES EN PEQUEÑAS CANTIDADES. Los residuos se generan en el taller de RBEC.

CODIGO DE PRODUCTOR: P-00067.3

CODIGO DEL RESIDUO: 160 508

FICHA DE ACEPTACIÓN: 63364

TRANSPORTISTA: Anexo 4

PLANTA TRATADORA DEL RESIDUO: Anexo 4

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Cuando en el centro se decide retirar un residuo especial, se informará al Departamento de

SFT-EPO, de:

- Características y propiedades del residuo

- Lugar donde se ha utilizado y ubicación actual

- Cantidad

RBEC/EPO 1, se encargará de contactar con los gestores correspondientes (Anexo 5),

según las características del residuo para realizar la retirada de fábrica adecuadamente.



Edición C

Hoja

2/7


Encargado Cruz


Si se realiza la retirada del determinado residuo por primera vez, se tendrán que seguir

diversos pasos:

1. RBEC/EPO 1 contactará con diversos gestores tratadores de este residuo, los cuales

caracterizarán el residuo en cuestión, obteniendo así diferentes ofertas. Estas ofertas

serán estudiadas por RBEC/PUR, que será el Departamento que aceptará una de

estas ofertas.

2. RBEC/PUR, será la encargada de ponerse en contacto con el gestor escogido y

acabar de concluir todos los puntos económicos.

3. Una vez aprobada totalmente la oferta, el gestor y RBEC/EPO 1, se reunirán para

firmar y rellenar correctamente cualquier documento indispensable para la retirada de

cualquier residuo.

(Anexos 1, 2 y 3)

Estos residuos se depositarán en los contenedores repartidos por fábrica, identificados

como residuos químicos 1, 2 o 3, y se depositarán siguiendo el siguiente esquema:

1) Guantes, trapos, plásticos impregnados i otros absorbentes

2) Aerosoles

3) Envases vacíos de productos químicos

El personal de la limpieza es el encargado de vaciar estos contenedores y depositarlos en

el almacén de productos químicos situado en la zona de residuos, cerca de la nave 112.

Los residuos químicos en pequeñas cantidades, pero de más volumen, que no se puedan

depositar en los contenedores distribuidos por fábrica, se deberán identificar con la etiqueta de

residuo, y deberán ser trasladados al contenedor de residuos químicos.

La recogida de residuos de fábrica se realizarán exclusivamente entre las:

8:00h – 12:00h 15:00h – 17:00h

(salvo permiso autorizado anteriormente por RBEC/EPO 1; Anexo 4).



Edición C

Hoja

3/7


Encargado Cruz


El gestor que retirará los residuos del centro, será recibido por RBEC/EPO 1, o por

ausencia de este por RBEC/CLP10 (avisados por Portería), pero siempre rellenando previamente

los documentos necesarios:

1. Hoja de seguimiento (Anexo 2)

2. Formulario para vehículos que transportan residuos. (Anexo 3) (sin la cumplimentación de estos documentos el vehículo no podrá salir del centro con los residuos)

4.- Responsabilidades: La responsabilidad recaerá sobre el mando del departamento afectado. 5. Historial de modificaciones:

C 29/01/03

Modificación nº Ficha Aceptación (punto 3)

RBEC/SFT-EPO J.M.Cruz

RBEC/PM F. Jorge

B 15/03/02

Modificación nomenclatura

departamentos

RBEC/SFT-EPO J.M. Cruz

RBEC/PM C. Sala

A 18.04.00

Creación RBEC/SHI J. Vila

RBEC/TL C. Sala

Edición Fecha

Naturaleza de la modificación

Elaborado por Nombre

Aprobado por Nombre

RBEC/PM RBEC/SFT-EPO RBEC/PC



Edición C

Hoja

4/7


Encargado Cruz


Anexo 1:



Edición C

Hoja

5/7


Encargado Cruz


Anexo 2:


Anexo 3 RBEC

AUTORIZACIÓN DE ENTRADA DE TRANSPORTISTA DE RESIDUOS Y

MANIPULACIÓN DE RESIDUOS EN RBEC

SFT/EPO

1) Datos generales:

- Empresa que carga :

- Empresa transportista: ....................................................

- Código de acreditación del transportista dado por la Junta de Residuos: .......

- Matrícula tractor/ semiremolque:....................................... _______________________________

- Tipo de residuo que transporta:

Papel Basura Banal Taladrinas

Tóners y cintas de impresora Grasas Residuos sanitarios

Fluorescentes Chatarra ________________

SI NO

2) Comprobaciones durante la carga y después de ésta.

- Ausencia de fugas y derrames.......................................................

- Limpieza exterior de posibles productos........................................

- Existencia de etiquetas identificativas en los envases...................

- Bocas de carga cerradas y etiquetadas.........................................

- Válvulas de descarga cerradas y con las tapas puestas...............

- Los envases (bidones, latas, garrafas) en buen estado................

Sin pérdidas, cerrados, paletizados y zunchados

3) Destino

- Empresa gestora del residuo: ............................... _______________________________________________

Observaciones: .......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(*) EL TRANSPORTISTA confirma la veracidad de todos los datos anteriores

4) En caso de accidente

En caso de accidente llamar al teléfono 93-891-60-65

EPO 1 Almacén o Servicio Médico TRANSPORTISTA (*)

Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:

Nombre y apellidos: ........................................

DNI: ...........................

Fecha: ...... /........./............ Firma:

El departamento SFT/EPO autoriza al Gestor...................................................... a retirar el residuo Anteriormente especificado el día ....../......./....... , a las ......... : ............ horas (Aproximadamente) Observaciones: ............................................................................................................................ ......................................................................................................................................................

FIRMA EPO 1: FECHA....../....../.......



Edición C

Hoja

7/7


Encargado Cruz


Anexo 4:

GESTORES ACTUALES:

Transportista: UTE Montmeló contrata transportista autorizado por junta de residuos

Gestor tratador: U.T.E. Montmeló. Código: E-562.98


INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE

RESIDUOS

Código: NTM 007-170

Edición B

Hoja

1/7

RBEC RETIRADA DE MADERA Encargado

Cruz


1. Objetivos Definir el procedimiento a seguir en el ámbito de la generación, almacenamiento, transporte y

eliminación de residuos de maderas, garantizando el cumplimiento de:


2. Ámbito de aplicación: Estas instrucciones son válidas para todas las instalaciones del centro RBEC 3. Desarrollo 3.1. RESIDUOS QUE SE GENERAN

MADERA. La madera del centro RBEC, se genera mayoritariamente en el almacén (palets usados).


CODIGO DEL RESIDUO: 150 103

FICHA DE ACEPTACIÓN: No es necesario

TRANSPORTISTA: (Ver Anexo 4)

PLANTA TRATADORA DEL RESIDUO: (Ver anexo 4)

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el centro se decide retirar unos residuos de madera, se informará al Departamento

de SFT-EPO, de:



- Cantidad

RBEC/EPO 1, se encargará de contactar con los gestores correspondientes (Anexo 5),

según las características del residuo para realizar la retirada de fábrica adecuadamente.



RESIDUOS


Edición B

Hoja

2/7


Cruz

RevisadoFecha 15/03/02


diversos pasos:

1. RBEC/EPO 1 contactará con diversos gestores tratadores de este

residuo, los cuales caracterizarán el residuo en cuestión, obteniendo

así diferentes ofertas. Estas ofertas serán estudiadas por RBEC/PUR,

que será el Departamento que aceptará una de estas ofertas.

2. RBEC/PUR, será la encargada de ponerse en contacto con el gestor

escogido y acabar de concluir todos los puntos económicos.

3. Una vez aprobada totalmente la oferta, el gestor y RBEC/EPO 1, se

reunirán para firmar y rellenar correctamente cualquier documento

indispensable para la retirada de cualquier residuo.(Anexos 1, 2 y 3)

Los colaboradores de RBEC disponen de un contenedor en la zona general de residuos

junta a la nave 112, donde deben tirar los residuos de madera, como pueden ser:

- Palees

- Cuñas de madera

- Restos de embalajes de maquinarias

Será RBEC/CLP1, el encargado de avisar a RBEC/EPO 1, cuando el contenedor esté

lleno, y estos avisarán al gestor para que pueda venir a realizar la retirada


8:00h – 12:00h 15:00h – 17:00h



ausencia de este por RBEC/CLP1 (avisados por Portería), pero siempre rellenando previamente


4. Ficha de aceptación interna RBEC (anexo 1)

5. Ficha de seguimiento (Anexo 2)

6. Formulario para vehículos que transportan residuos. (Anexo 3) (sin la cumplimentación de estos documentos el vehículo no podrá salir del centro con los residuos)



RESIDUOS


Edición B

Hoja

3/7


Cruz


4.- Responsabilidades: La responsabilidad recaerá sobre el mando del departamento afectado. 5. Historial de modificaciones

B 15/03/02

Modificación nomenclatura departamentos


RBEC/PM C. Sala

A 18.04.00


RBEC/TL C. Sala

Edición Fecha



Aprobado por Nombre




RESIDUOS


Edición B

Hoja

4/7


Cruz


Anexo 1:

FICHA DE ACEPTACIÓN DE RESIDUOS de RBEC

RESIDUO: Código:

Descripción del residuo:

Clasificación del residuo:

Inerte No especial Especial

Observaciones:

PRODUCTOR: Código:

Nombre o razón social:

Dirección:

Código postal: Municipio:

TRANSPORTISTA: Código:


Dirección:


GESTOR: Código:


Dirección:


Registro de firmas: Productor

......................................... Firma y sello

Transportista

......................................... Firma y sello

Gestor

......................................... Firma y sello



RESIDUOS


Edición B

Hoja

5/7


Cruz


ANEXO 2


ANEXO 3 RBEC



SFT/EPO

4) Datos generales:









SI NO









6) Destino


Observaciones: .......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................





Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:


DNI: ...........................

Fecha: ...... /........./............ Firma:


FIRMA EPO 1: FECHA....../....../.......



RESIDUOS


Edición B

Hoja

7/7


Cruz


ANEXO 4

GESTORES ACTUALES:

Transportista: PALETS REDMA, S.L. Código: E-598-99

Gestor tratador: PALETS REDMA, S.L. Código: E-598-99

OTROS TRANSPORTISTAS:

- TRANSPAL S.L.

- PALETS PENEDÉS S.L.

- ...

OTROS GESTORES TRATADORES:

- TRANSPAL S.L.

- PALETS PENEDÉS S.L.

- ...



RESIDUOS

Código : NTM 007-180

Edición B

Hoja

1/2

RBEC JARDINERÍA Encargado:

Cruz



eliminación de residuos de jardinería, garantizando el cumplimiento de:


2. Ámbito de aplicación: Estas instrucciones son válidas para todas las instalaciones del centro RBEC

3. Desarrollo

3.1. RESIDUOS QUE SE GENERAN RESIDUOS DE JARDINERIA.

El residuo de jardinería es generado a partir de las hojas y césped cortado por la empresa

contratada para el mantenimiento de las zonas ajardinadas. Esta última recoge todos los residuos

de jardinería y los empaqueta llevándolos a un vertedero controlado de residuos.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Un día a la semana viene a RBEC un jardinero que se encarga del acondicionamiento de las

plantas de los jardines de fábrica. El mismo jardinero es el encargado de llevarse el residuo

generado, y de gestionarlo como es debido.

4.- Responsabilidades: La responsabilidad recaerá sobre el departamento de mantenimiento.



RESIDUOS

Código : NTM 007-180

Edición B

Hoja

2/2

RBEC JARDINERÍA Encargado:

Cruz


5. Historial de modificaciones

B

15/03/02


departamentos RBEC/SFT-EPO

J.M. Cruz RBEC/PM

C. Sala

A

18.04.00 Creación RBEC/SHI

J. Vila RBEC/TL C. Sala

Edición Fecha

Naturaleza de la modificación Elaborado por Nombre

Aprobado por Nombre

RBEC/PC RBEC/SFT-EPO RBEC/PM



RESIDUOS


Edición B

Hoja

1/7

RBEC RETIRADA DE BIDONES Encargado

Cruz



eliminación de residuos de bidones, garantizando el cumplimiento de:

• normativa legal vigente.

2. Ámbito de aplicación. Estas instrucciones son válidas para todas las instalaciones de RBEC.

3. Desarrollo. 3.1. RESIDUOS QUE GENERAN BIDONES Todos los bidones que se generen en fábrica, proceden de las centrales de bombeo de grasas

distribuidas en producción.


CÓDIGO DEL RESIDUO: 150110

FICHA DE ACEPTACIÓN: 57355 FA (anexo 1)

TRANSPORTISTA: (anexo 4)

PLANTA TRATADORA DEL RESIDUO: (anexo 4)

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el centro se decide retirar bidones vacíos residuales se informará al Departamento

de SFT-EPO, de:



- Cantidad

RBEC-EPO1, se encargará de contactar con los gestores correspondientes según las

características del residuo para realizar la retirada de fábrica adecuadamente.



RESIDUOS


Edición B

Hoja

2/7


Cruz



diversos pasos:

1. RBEC/EPO1 contactará con diversos gestores tratadores de este residuo, los cuales

caracterizarán el residuo en cuestión, obteniendo así diferentes ofertas. Estas ofertas serán

estudiadas por RBEC/PUR, que será el Departamento que aceptará una de estas ofertas.

2. RBEC/PUR, será la encargada de ponerse en contacto con el gestor escogido y

acabar de concluir todos los puntos económicos.

3. Una vez aprobada totalmente la oferta, el gestor y RBEC/EPO1, se reunirán para firmar y rellenar correctamente cualquier documento indispensable para la retirada de cualquier residuo (Anexos 1, 2 y 3).

- Estos residuos serán depositados en diferentes palets ubicados en la zona de

residuos de bidones junto a la nave 112.

Será RBEC/MAN (o CLP10 en su ausencia), el encargado de avisar a RBEC/EPO 1,

cuando haya número determinado de bidones vacíos, y estos avisarán al gestor para que pueda

venir a realizar la retirada del residuo.


8:00h – 12:00h 15:00h – 17:00h



ausencia de este por RBEC/MAN (avisados por Portería), pero siempre rellenando previamente


7. Hoja de seguimiento. (Anexo 2)

8. Autorización de entrada de transportista de residuos y manipulación de

residuos en RBEC (Anexo 3) (sin la cumplimentación de estos documentos el vehículo no podrá salir del centro con los residuos)

4. Responsabilidades. La responsabilidad recaerá sobre el mando del departamento afectado.



RESIDUOS


Edición B

Hoja

3/7


Cruz



B 15/03/02


departamentos


RBEC/PM C. Sala

A 18.04.00


RBEC/TL C. Sala

Edición Fecha



Aprobado por Nombre




RESIDUOS


Edición B

Hoja

4/7


Cruz


Anexo 1:



RESIDUOS


Edición B

Hoja

5/7


Cruz


Anexo 2:


Anexo 3

RBEC



SFT/EPO

7) Datos generales:









SI NO









9) Destino


Observaciones: .......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................





Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:


DNI: ...........................

Fecha: ...... /........./............ Firma:


FIRMA EPO 1: FECHA....../....../.......



RESIDUOS


Edición B

Hoja

7/7


Cruz


Anexo 4:

GESTORES ACTUALES:

Transportista: BIDONES ROMA Código: T-007

Gestor tratador: BIDONES ROMA Código: E-75.94


F.2.4. Gestión de materiales peligrosos

MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Edición

C

Encargado

Cruz

Hoja 1/9

RBEC GESTIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS

PMAFAC 02

Fecha

07/01/03

Destinatarios en RBEC:

PUR, WS/MOE1, MOE4, WS/MOE2, TEF,

TEF6,CLP, CLP1,CLP2, MAN, PER,

QI-LSR-Cs, QAS, ACC, ACC1, S.M.

AC/MOE3, P-SAP, CIP

CC:

PC, PM

Departamento responsable:

Aprobación de la elaboración: RBEC/PM.

Actualización: RBEC/SFT-EPO – J.Mª Cruz

Tel. (93) 891.61.18

Fax. (93) 891.90.93

Entrada en vigor: 07.01.03

Lugar de archivo: RBEC / SFT-EPO

Plazo de conservación: 5 años



Edición

C

Encargado

Cruz

Hoja 2/9


PMAFAC 02

Fecha

07/01/03

Estructura de la Norma:

PAG

1.- Objetivo 3

2.- Ámbito de aplicación 3

3.- Definición de conceptos 3

4.- Responsabilidades 3

5.- Desarrollo 4

5.1.-Planificación y Adquisición 4

5.1.1.- Pruebas para el Empleo 4

5.1.2.- Formulario de Comprobación de Empleo 4

5.1.3.- Adquisición 5

5.2.- Servicio 5

5.3.- Adiestramiento 5

5.4.- Controles 6

5.5.- Modificaciones 6

5.6.- Documentación 6

5.7.- Retirada de Residuos 7

5.8.- Reglamentación en caso de daños y molestias 7

6.- Entrada en vigor y consecuencias por inobservancia 7

7.- Referencias 7

8.- Registro de firmas 8

9.- Historial de modificaciones 8

Estructura de los Anexos:

PAG

Anexo 1 Matriz de responsabilidades 9



Edición

C

Encargado

Cruz

Hoja 3/9


PMAFAC 02

Fecha

07/01/03

1. OBJETIVO Esta instrucción de procedimiento (PMAFAC) regula la totalidad de todas las medidas y

comportamientos para evitar las cargas medioambientales o daños causados principalmente por el

empleo de materiales peligrosos. De ellos podemos citar:

• Empleo de materiales peligrosos, que tengan la necesidad de limitar la dosis.

• Trato con materiales que comporten riesgos al trabajo, a la salud y a la protección del medio

ambiente.

Los principios legales están descritos en la instrucción central FV/PLU “Materiales peligrosos” en

sus respectivos textos.

2. AMBITO DE APLICACIÓN Esta instrucción de procedimiento tiene validez en RBEC.

3. DEFINICIONES. Material peligroso: Materiales peligrosos en el sentido que se da en esta instrucción de

procedimiento, son materiales, preparados químicos, ... que corresponden a

la Ley de Productos químicos y decretos de materiales peligrosos.

4. RESPONSABILIDADES. El cumplimiento de las prescripciones legales y de servicio así como evitar y/o reducir efectos

perniciosos para el medio ambiente o a las personas son tareas a realizar por cada Jefe de

Departamento y por todos y cada uno de los trabajadores.

Para la realización de los procedimientos y/o medidas correctivas así como las medidas

necesarias de vigilancia es responsabilidad de los respectivos jefes de línea o de Departamento.

Las responsabilidades detalladas están contenidas en la Matriz de responsabilidades.



Edición

C

Encargado

Cruz

Hoja 4/9


PMAFAC 02

Fecha

07/01/03

5. DESARROLLO

5.1 PLANIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN. 5.1.1 PRUEBAS PARA EL EMPLEO. Antes del empleo de un material, se deberá comprobar, si se trata de un material peligroso o bien

que dicho material pueda contener sustancias peligrosas. (Ver matriz de responsabilidades).

Deberá evitarse fundamentalmente el empleo de materiales peligrosos, y si ello no es posible, se

empleará aquel material peligroso con el potencial de peligrosidad más pequeño.

Con tal fin se modificará la fabricación o el procedimiento de aplicación.

La comprobación tendrá lugar regularmente según los datos de la Ficha de Seguridad o Higiénica

a través de SFT-EPO.

El proveedor del material está obligado por ley a entregar la ficha de Seguridad o Higiénica. (PUR

debe pedirla para cada material).

El departamento que necesita el material averiguará en colaboración con SFT-EPO y/o Servicio

Médico, que peligros potenciales se pueden presentar en el Puesto de Trabajo y que medidas de

protección son necesarias. El solicitante del uso del material comprobará con apoyo del

departamento especialista en materiales, si el material está autorizado según se indica en la

Norma GF-131 (Material directo de proceso).

Se debe hacer constar en la solicitud el número de posiciones. Si no existe autorización del

material, se tendrá que solicitar a través del departamento de materiales de forma inmediata su

autorización. El material recibirá entonces un número provisional (Ver NTM005)

5.1.2 FORMULARIO DE COMPROBACIÓN DE EMPLEO. (Ver NTM 005) La matriz de clasificación de la Instrucción central – Materiales peligrosos, fija que pruebas y datos

en el marco de las pruebas de empleo son necesarias (Pruebas de evitabilidad y permiso para el

empleo de Material directo de proceso).

El solicitante y los departamentos respectivos reciben una copia del permiso de empleo.

El responsable de aplicar el material peligroso, introducirá todas las medidas de protección

necesarias.



Edición

C

Encargado

Cruz

Hoja 5/9


PMAFAC 02

Fecha

07/01/03

5.1.3 ADQUISICIÓN. Los materiales peligrosos se adquirirán solo a través de PUR. Esto tiene validez también para

muestras sin valor económico.

Antes de efectuar un pedido de un material peligroso, el responsable de compras deberá

comprobar en la lista de materiales peligrosos de SFT-EPO si existe un permiso para su

utilización. Sin el permiso de empleo no se hará pedido del material.

Antes de la adquisición deberán ser comprobadas por el responsable del pedido, conjuntamente

con el administrador del almacén, las instrucciones reglamentarias de almacenamiento.

En casos excepcionales, y antes que se haya obtenido la decisión del permiso de empleo del

material, podría ser autorizado por el Jefe de Departamento, sin embargo siempre es obligatorio

informar a SFT-EPO. Aunque en cualquier caso se deberá solicitar el permiso de empleo. Una

comprobación para el empleo seguro se hará de forma inmediata. (Ver NTM 005)

5.2 SERVICIO. Los Jefes de Departamentos vigilarán el empleo correcto y seguro en su área de competencia de

los materiales peligrosos y sus medidas de protección. Las empresas externas tienen la obligación

de informar del empleo de materiales peligrosos al coordinador del trabajo y a SFT-EPO antes de

su empleo (Ver PMAFAC07 “Contratas con empresas externas – Aspectos relevantes al medio

ambiente”)

5.3 ADIESTRAMIENTO. Los trabajadores que tengan algún trato o trabajo con materiales peligrosos, deberán ser

instruidos y formados según la normativa de materiales peligrosos tanto de sus peligros como de

las medidas de protección necesarias.

Las trabajadoras embarazadas o lactantes serán informadas de los peligros y además se limitará

el empleo de dichos materiales de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El adiestramiento y formación tiene que realizarse antes del empleo del material en el Puesto de

Trabajo y después por lo menos una vez al año, tanto verbal como con información a colocar en el

Puesto de Trabajo.



Edición

C

Encargado

Cruz

Hoja 6/9


PMAFAC 02

Fecha

07/01/03

Los contenidos y fechas del adiestramiento se deben hacer por escrito y una vez realizado el

adiestramiento, tiene que ser firmado por el trabajador. La documentación de la formación y

adiestramiento se conservará durante 2 años.

Independientemente de todo lo indicado, los responsables de línea son competentes para la

aplicación de todas las medidas de formación necesarias.

5.4 CONTROLES. Los controles en temas de formación son obligación de los responsables de línea. En caso de

necesidad deberán describirse en las instrucciones de procedimiento y de trabajo

Servicio Médico y SFT-EPO controlarán con pruebas selectivas, el correcto empleo de los

materiales peligrosos en el Puesto de Trabajo y la documentación formativa.

Si se comprueban y se valora como crítico algunos fallos en formación, ello deberá ser

solucionado de forma inmediata.

5.5 MODIFICACIONES. El permiso de un material peligroso en el Puesto de Trabajo tiene validez bajo las condiciones

siguientes:

• Existe un formulario de comprobación de empleo( Ver NTM 005)

• Modificaciones esenciales de empleo (Por ejemplo: Se emplea en otro Puesto de Trabajo

Dosis) Esto implicaría otra comprobación de empleo y en cualquier caso se procederá a lo

indicado en el punto5.1.

5.6 DOCUMENTACIÓN. Esta PMAFAC está sujeta al control de la documentación. La documentación será conservada el

tiempo fijado en la matriz de documentos.

La documentación de comprobación de empleo así como las hojas de seguridad o higiénicas del

fabricante serán conservadas 30 años en SFT-EPO la documentación relacionada con materiales

cancerígenos 60 años.



Edición

C

Encargado

Cruz

Hoja 7/9


PMAFAC 02

Fecha

07/01/03

5.7 RETIRADA DE RESIDUOS. El aprovechamiento, reutilización y/o retirada de residuos tienen que realizarse de prescripciones

internas de RBEC (Ver PMAFAC 05 “Gestión de residuos y NTM 007-....Logística de Residuos”).

5.8 REGLAMENTACIÓN EN CASOS DE DAÑOS Y MOLESTIAS. En casos de observación de riesgos, molestias,... se deberán introducir y llevar a cabo medidas de

seguridad, de acuerdo a la mejor técnica disponible.

En los casos de daños con inevitables influencias nocivas sobre las personas, el medio ambiente o

sobre la vecindad, se introducirán de forma inmediata para la reducción de los efectos y de los

daños. Se deberá informar a la autoridad competente y con acuerdos comunes fijar los

procedimientos paliativos.

En casos de daños con influencia sobre los trabajadores y el medio ambiente se procederá a

actuar según el manual del MAP.

6. ENTRADA EN VIGOR Y CONSECUENCIAS POR INOBSERVANCIA Esta instrucción de procedimiento entra en vigor, en el momento del reparto y entrega.

La inobservancia de esta instrucción de procedimiento puede conducir, a producir efectos

nocivos al medio ambiente, causar problemas a la salud de las personas y a la pérdida de

imagen. Desviaciones de los procedimientos conducen principalmente a dedicar mucho

esfuerzo y perjudican a la competitividad de la empresa.

Además que pueden atentar contra las instrucciones de procedimientos y tener importantes

consecuencias legales y independientemente de posibles casos de daños ecológicos y

humanos, puede conducir a medidas disciplinarias.

7. REFERENCIAS • Norma Bosch N2580

• Instrucción Central “Materiales peligrosos”

• Norma GF 131

• Plan MAP

• PMAFAC 05 “Gestión de residuos” y NTM 007 Logística de los Residuos



Edición

C

Encargado

Cruz

Hoja 8/9


PMAFAC 02

Fecha

07/01/03

• PMAFAC 07 “Contratas al exterior”

8. REGISTRO DE FIRMAS

------------------------------- RBEC/SFT-EPO Fecha y firma

------------------------------- RBEC/PM Fecha y firma

-------------------------------- RBEC/PC Fecha y firma

9. HISTORIAL DE MODIFICACIONES

C 07/01/03

Mantenimiento Catastro DEP. SFT/EPO

Introducción del MAP

BEC/SFT-EPO JMª Cruz

RBEC/PM F. Jorge

B 03/10/01

Modificación de la nomenclatura de los

departamentos RBEC/SFT-EPO

JMª Cruz RBEC/PM

C. Sala

A 18.04.00

Creación - RBEC/SHIJ.Vila

RBEC/TL C. Sala

Edición Fecha

Naturaleza de la modificación Elaborado por Nombre

Aprobado por

Nombre


MANUAL DE

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Edición

C

Encargado

Cruz

Hoja

9/9


PMAFAC 02 Fecha

07/01/03

ANEXO 1

PM

PC

MO

E

PU

R

CLP

1

PE

R

MA

N

SFT

-

EP

O

S.M

.

CLP

DE

P´s

1. Comprobación empleo / permiso I R D C C

2. Ficha de Seguridad I R I I

2. Comunicación de empleo R I C C

3. Adquisición C R C

4. Aplicación / Utilización R I I I

5. Formación C I R

6. Identificación R C I C I I

7. Almacenamiento C R I I

8. Vigilancia de los colaboradores C R

9. Mantenimiento del catastro R I C

10. Contacto con las autoridades R

11. Protección del medio ambiente C R I

D = Responsable de decisión R = Responsable de realización C = Responsable de colaboración I = Tiene que ser informado por R


F.2.5. Gestión de residuos

INSTRUCCIONES DE PROCEDIMIENTO Edición

C

Encargado

Cruz

Hoja 1 de 24

RBEC GESTIÓN DE RESIDUOS PMAFAC 05 Fecha 08/01/03


PUR, WS/MOE1, MOE4, WS/MOE2, TEF, TEF6,CLP, CLP1,CLP2, MAN, PER, QI-LSR-Cs, QAS, ACC, ACC1, S.M. AC/MOE3, P-SAP, CIP

CC:

PC, PM




Tel. (93) 891.61.18

Fax. (93) 891.90.93






C

Encargado

Cruz

Hoja 2 de 24


Índice: Página 1.- Objetivo 3




5.- Desarrollo 4

5.1.- Generalidades 4

5.2.- Documentación asociada a la gestión de residuos 5

5.2.1.- Ficha de Aceptación 6

5.2.2.- Ficha de Seguimiento 6

5.2.3.- Hoja de Seguimiento Itinerante 7

5.2.4.- Justificante de Recepción de Residuos 7

5.2.5.- Albaranes 8

5.3.- Residuos Generados en RBEC 8

5.4.- Gestión de los residuos generados en RBEC 8

5.5.- Generación de nuevos residuos 9

5.6.- Registro de residuos 10

5.7.- Declaración anual de residuos 10

5.8.- Resumen anual de residuos sanitarios 11

5.9.- Residuos peligrosos 11

5.9.1.- Identificación 11

5.9.2.- Envasado, Etiquetado y Almacenamiento 11


7.- Referencias 13



Anexos:

Página

Anexo 1 Matriz de interrelaciones 15

Anexo 2 Ficha de aceptación 17

Anexo 3 Hoja de seguimiento 18

Anexo 4 Hoja de seguimiento itinerante 19

Anexo 5 Justificante de recepción de residuos 20

Anexo 6 Listado de residuos generados en RBEC 21

Anexo 7

Autorización de entrada de transportista de residuos y manipulación de

residuos en RBEC

22

Anexo 8 Ficha de entrada de residuos en almacén residuos 23

Anexo 9 Etiqueta de residuos 24



C

Encargado

Cruz

Hoja 3 de 24


1. OBJETIVO Describir como se lleva a cabo la gestión de los residuos generados en las instalaciones de RBEC.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN Esta instrucción de procedimiento (PMAFAC) es aplicable a todos los residuos generados en las

instalaciones de RBEC como consecuencia de su actividad, ya sea productiva o auxiliar.

También es de aplicación a aquellos residuos generados por la actividad de empresas

subcontratadas en las instalaciones de RBEC.

3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Productor: Cualquier persona, física o jurídica, la actividad de la cual produzca

residuos.

Poseedor: El productor de los residuos o la persona física o jurídica que los

tenga en posesión.

Residuo: Cualquier sustancia u objeto el productor o poseedor del cual se

desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse.

Reutilización: Utilización de un producto usado para la misma finalidad por la que

fue diseñado originariamente.

Reciclado: Transformación de residuos, dentro de un proceso de producción,

para su finalidad inicial o para otras.

Valoración: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin

utilizar métodos que puedan causar perjuicios en el medio ambiente.

Residuo especial: Aquel residuo que por sus características o su concentración requiere

un tratamiento específico y un control periódico para evitar los efectos

nocivos sobre la salud y el medio ambiente.



C

Encargado

Cruz

Hoja 4 de 24


Residuo no especial: Aquel residuo que no es inerte ni especial.

Residuos peligrosos: Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada por

el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los

hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por

la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de

conformidad con lo establecido en la normativa europea o en

convenios internacionales de los que España sea parte.

Transporte de residuos: Operación o conjunto de operaciones que permiten la recogida y el

traslado de los residuos.

Gestor de residuos: Aquella persona, física o jurídica, que desarrolla actividades de

almacenamiento, valorización, tratamiento y/o disposición del rechazo

de residuos, ya sean propios o de terceros.

4. RESPONSABILIDADES Las competencias detalladas se pueden ver en la matriz de interrelaciones (anexo 1)

5. DESARROLLO 5.1. Generalidades En la Comunidad Autónoma de Catalunya los residuos se distinguen en tres tipos: inertes, no

especiales y especiales.

- La herramienta básica para la clasificación es el Catálogo de Residuos de Catalunya, que

codifica y clasifica todos los posibles residuos generados por los diferentes tipos de actividades, y

establece las líneas de gestión aplicables en cada caso, teniendo en cuenta las prioridades de

minimización, valorización, tratamiento y rechazo. El catálogo está archivado en SFT-EPO,



C

Encargado

Cruz

Hoja 5 de 24


armario A estantería 2, información general de residuos. También se puede acceder desde

internet en la dirección www.junres.es

A partir del 1 de enero de 2002 ha entrado en vigor el nuevo catalogo europeo de residuos (CER)

El nuevo catalogo europeo de residuos lo constituyen las cuatro siguiente decisiones de la

Comisión de las comunidades europeas.

La codificación de los residuos en RBEC se realizara según la lista única europea de residuos

donde establece que residuos han de ser considerados peligrosos (especiales).

La gestión de los residuos debe ser efectuada por empresas autorizadas. Asimismo, las empresas

contratadas para el transporte de residuos también dispondrán de la correspondiente autorización.

Las empresas productoras de residuos industriales deben inscribirse en el Registro General de

Residuos Industriales donde se recogen los datos de identificación de los productores de residuos

industriales. Cada empresa tiene asignado un código de productor que debe utilizarse como una

identificación de la empresa ante la Junta de Residuos para cualquier trámite o consulta. RBEC

está inscrita en dicho registro y dispone del código de productor P-00067.3

De igual modo, las empresas que generen residuos sanitarios del grupo III y/o citotóxicos, deben

estar inscritas en la Junta de Residuos como tales y se les asigna un código de productor. RBEC

dispone del código S-21603.1

Asimismo, las empresas gestoras y transportistas de residuos, autorizadas, también deben estar

inscritas en los correspondientes Registros de gestores y de transportistas de residuos y Junta de

Residuos asigna a cada una de ellas un código de identificación. (Ver anexo 6)

Estos códigos de identificación son utilizados para cumplimentar la documentación referente a la

gestión de residuos.

5.2. Documentación asociada a la gestión de residuos Actualmente, el Decreto 93/1999, de 6 de abril sobre procedimientos de gestión de residuos

establece una serie de documentos que pueden ser utilizados para la gestión de residuos en

función del tipo de residuo, su destino final y las cantidades a retirar.



C

Encargado

Cruz

Hoja 6 de 24


En el listado de residuos del anexo 6 se establece cual es la documentación requerida para la

gestión de cada uno de los residuos generados en RBEC.

5.2.1. Ficha de aceptación La ficha de aceptación (anexo 2) es el documento suscrito entre RBEC y el correspondiente gestor

de residuos que tiene por objeto el reconocimiento de la destinación correcta del residuo.

Las fichas de aceptación, válidas para un único residuo, son cumplimentadas por el Encargado de

Residuos o por el mismo gestor y tramitadas a la Junta de Residuos para su validación.

- Una de las copias de la ficha de aceptación (color amarillo) será archivada por el Encargado

de Residuos, restando una copia para la Junta de Residuos, otra para el gestor y una cuarta para

el ayuntamiento del municipio donde se ubica el gestor.

Las fichas de aceptación caducan automáticamente a los 5 años de su validación.

El Encargado de Residuos controla las fichas existentes, gestiona la solicitud de nuevas fichas y

controla los periodos de caducidad.

5.2.2. Hoja de seguimiento La hoja de seguimiento (anexo 3) es el documento que acredita la entrega del residuo por parte de

RBEC al transportista para llevarlo hasta el gestor. Este documento tendrá que acompañar, en

caso que así lo establezca la normativa, el residuo durante el transporte.

En caso de utilización de hoja de seguimiento, el transporte del residuo será realizado por una

empresa autorizada por la Junta de Residuos.

La hoja de seguimiento es rellenada por el Encargado de Residuos, siendo el proceso:



C

Encargado

Cruz

Hoja 7 de 24


- En el acto de recogida, el transportista firma la hoja de seguimiento y entrega el original

(color verde) al Encargado de Residuos, asegurando el transporte en condiciones

adecuadas. El resto de copias las llevará consigo durante el transporte hasta la entrega al

gestor.

- En un periodo máximo de diez días el gestor remite una nueva copia (color blanco)

firmada, dando conformidad a la correcta entrega del residuo.

5.2.3. Hoja de seguimiento itinerante - La hoja de seguimiento itinerante (anexo 4) es el documento alternativo al anterior que

acredita la entrega de varios residuos procedentes de diferentes empresas a un transportista para

entregarlos a un mismo gestor.

Se utiliza cuando el transportista que retira el residuo a RBEC transporta en la misma partida

residuos de otras empresas productoras con destinación al mismo gestor.

Se compone de original y dos copias, y de un talonario con 20 justificantes de entrega. En este

caso la hoja de seguimiento itinerante es rellenada por el mismo transportista, el cual entrega un

justificante firmado y sellado al Encargado de Residuos.

5.2.4. Justificante de recepción de residuos - Es el documento normalizado que entrega el gestor a RBEC en el momento de la recepción de

residuos en cantidades inferiores a las especificadas en la normativa.

Se trata de un albarán (anexo 5) emitido por el gestor que demuestra la entrega y aceptación del

residuo y que se utiliza cuando no se requiere hoja de seguimiento ni hoja de seguimiento

itinerante.

Se compone de original y dos copias y es rellenado por el gestor a la recepción de los residuos.



C

Encargado

Cruz

Hoja 8 de 24


5.2.5. Albaranes privados - Es el documento que entrega el gestor o transportista a RBEC como único justificante de la

gestión de determinados residuos especificados en la normativa.

5.3. Residuos generados en RBEC Los residuos generados en RBEC se encuentran listados en la tabla del anexo 6, donde consta la

siguiente información:

- Descripción del residuo.

- Código según el Catálogo Europeo de Residuos

- Clase (inerte, no especial o especial).

- Indicación, en su caso, de residuo peligroso. (E.S)

- Transportista. (+ código)

- Gestor. (+ código)

- Tipo de gestión que se realiza.

- Documentación necesaria. (Nº de ficha de aceptación)

5.4. Gestión de los residuos generados en RBEC. La gestión de los residuos generados en RBEC se inicia en el momento de su generación. Las

tareas relacionadas con el almacenamiento y el transporte interno de los residuos se describen en

las NTM 007 “Logística de Residuos”.

La gestión externa de los residuos, una vez llegan a los almacenes, es responsabilidad del

Encargado de Residuos e incluye las siguientes actuaciones:

1- Realizar visitas diarias a los almacenes para determinar la necesidad de retirada de cada

residuo.

2- Contactar con el gestor correspondiente.

3- Contactar con el transportista en cuestión, excepto en el caso que este realice una retirada

periódica fija.

4- Recogida de residuos por parte del transportista:



C

Encargado

Cruz

Hoja 9 de 24


4.1- Residuos que para su correcta gestión requieran el documento Hoja de

seguimiento: (según listado de residuos del anexo 6)

- Cumplimentar el formulario para vehículos que transportan residuos (anexo 7)

y entregarla al transportista para que cumplimente el apartado

correspondiente.

- Comprobar que el transportista dispone de la ficha informativa correspondiente

al residuo a transportar donde se describen las características y peligros del

residuo y el método de actuación en caso de accidente. En caso de no

disponer de ella, entregar una copia.

- Cumplimentar la hoja de seguimiento, entregarla al transportista y recoger la

copia original una vez firmada por este.

4.2- Residuos que para su correcta gestión requieran el documento Hoja de seguimiento

itinerante: (según listado de residuos del anexo 6)

- Cumplimentar el formulario para vehículos que transportan residuos (anexo 7)

y entregarla al transportista para que cumplimente el apartado

correspondiente.

- Recoger el justificante de entrega de la hoja de seguimiento itinerante,

comprobando, previamente, que se haya rellenado adecuadamente.

- Firmar y sellar el reverso de la hoja de seguimiento itinerante en la casilla

correspondiente.

5- Anotar los datos de la retirada del residuo en el Registro de residuos.

6- Archivar toda la documentación generada en la gestión comprobando que el residuo en

cuestión ha llegado al gestor correspondiente.

7- En caso de detectar un incumplimiento en la gestión de residuos, tomar las medidas

correctoras oportunas.

5.5. Generación de nuevos residuos. • Cualquier persona de la empresa que detecte la generación de un nuevo residuo no

tipificado hasta el momento, lo comunicará al Encargado de Residuos, el cual tendrá que:

- Estudiar las características principales del residuo: origen, cantidades generadas, etc.

- Codificar el residuo según el Catálogo de Residuos de Catalunya.

- En caso de duda, consultar con Junta de Residuos la necesidad de caracterizar el residuo.

- Determinar cual es la gestión más adecuada.



C

Encargado

Cruz

Hoja 10 de 24


- Establecer el método y el lugar de almacenamiento adecuado para evitar posibles

impactos ambientales.

- Seleccionar el gestor de residuos a través del Registre General de Gestores de Residuos

de Cataluña (consulta a través de Internet (www.junres.es).

- Seleccionar y contratar un transportista adecuado.

- Definir cual será la documentación que se deberá utilizar para la gestión del residuo.

- En caso necesario, formalizar, con el gestor seleccionado, la ficha de aceptación y

entregarla a Junta de Residuos para su sellado.

- En caso de que sea necesaria la utilización de la hoja de seguimiento para el transporte,

elaborar una ficha informativa describiendo las características y peligros del residuo a

transportar y el método de actuación en caso de accidente.

- Incorporar el nuevo residuo en el listado de residuos del anexo 6.

5.6. Registro de residuos. - El Encargado de Residuos es responsable de mantener al día un registro de los residuos

retirados de RBEC. Este registro debe incluir la siguiente información:

- Descripción del residuo.

- Origen del residuo.

- Código según el Catálogo Europeo de Residuos

- Gestión realizada.

- Gestor (nombre y código)

- Transportista (nombre y código)

- Fecha de salida.

- Cantidad retirada.

- Números de la documentación de control.

-

5.7. Declaración anual de residuos. Dentro del primer trimestre de cada año, el Encargado de Residuos deberá cumplimentar la

Declaración Anual de Residuos, que es la acreditación documental de los datos de los residuos

producidos en el periodo de un año natural.

Los impresos de la declaración son facilitados por la Junta de Residuos.



C

Encargado

Cruz

Hoja 11 de 24


5.8. Resumen anual de residuos sanitarios. - Dentro del primer trimestre de cada año, el Jefe de Personal presentará a la Direcció General

de Salut Pública del Departament de Sanitat i Seguretat Social un resumen escrito del volumen de

residuos sanitarios correspondientes a los grupos II y III generados el año anterior.

Asimismo, el Encargado de Residuos dispone y mantiene actualizado el Libro oficial de control de

residuos sanitarios facilitado por dicha Direcció General.

5.9. Residuos peligrosos. (Según catálogo de Cataluña ES) 5.9.1. Identificación. - Aquellos residuos clasificados como peligrosos en la legislación estatal (anexo II del Real

Decreto 952/97), generados por las actividades de RBEC se identificarán en el listado de residuos

del anexo 6 con “ES”.

En caso que se produzca una desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos, el

Encargado de Residuos deberá informar a la Junta de Residuos lo más rápidamente posible.

- Así mismo, el Encargado de Residuos es responsable de la elaboración de un Estudio de

minimización de residuos peligrosos por unidad producida (compromiso de reducción de la

producción de residuos peligrosos en la medida de lo posible. Cada cuatro años se deberá

elaborar un estudio de minimización.

Los residuos peligrosos deberán cumplir específicamente las características descritas en el

siguiente apartado:

5.9.2. Envasado, etiquetado y almacenamiento. El Encargado de Residuos velará para que se cumplan las siguientes instrucciones para el

correcto manipulado, etiquetado, envasado y almacenamiento de residuos peligrosos generados

en RBEC:



C

Encargado

Cruz

Hoja 12 de 24


1- Envasado:

- Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se

evite cualquier pérdida de contenido.

- Los envases y sus cierres estarán construidos con materiales no susceptibles

de ser atacados por el residuo peligroso contenido ni de formar con éste

combinaciones peligrosas.

- Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para resistir las

manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin

defectos estructurales y sin fugas aparentes.

- El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se hará de forma

que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, formación de

sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte

su gestión.

- Los residuos peligrosos se deben separar adecuadamente y no mezclar,

evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de la

peligrosidad de los residuos o la dificultad para su gestión.

2- Etiquetado:

- Los recipientes o envases que contengan residuos peligrosos deberán ser

etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en lengua castellana.

- En la etiqueta debe figurar:

a) El código de identificación, según lo establecido en la legislación vigente.

b) Nombre, dirección y teléfono de RBEC.

c) Fecha de envasado.

d) Naturaleza de los riesgos según pictogramas de peligro y dibujados en

negro sobre fondo amarillo-naranja.

- La etiqueta debe ser fijada firmemente sobre el envase, anulando indicaciones

o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento del

origen y contenido del envase en ninguna operación posterior del residuo.

- El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10x10

cm.

(Anexo 9)



C

Encargado

Cruz

Hoja 13 de 24


3- Almacenamiento:

- El área de almacenamiento de residuos peligrosos está ubicada dentro de las

instalaciones de RBEC, El tiempo de almacenamiento de residuos peligrosos

en ésta área no podrá exceder de seis meses, salvo autorización expresa de

Junta de Residus. Los residuos deben ser registrados a su entrada en la hoja

de registro (anexo 8) en esta debe constar, el nombre del residuo, la fecha la

cantidad y depositario

6. ENTRADA EN VIGOR Y CONSECUENCIAS POR INOBSERVANCIA Esta instrucción de procedimiento entra en vigor en el momento de su distribución.

Independientemente de los posibles siniestros, la inobservancia de las instrucciones de

procedimiento puede conducir a medidas disciplinarias.

7. REFERENCIAS • Registro de requisitos legales aplicables a la actividad de RBEC.

-


------------------------------- ------------------------------- ---------------------- RBEC/PM RBEC/PC RBEC/SFT-EPO



C

Encargado

Cruz

Hoja 14 de 24



C

08/01/03 Nuevo catálogo Europeo de Residuos

RBEC/SFT-

EPO

JMª Cruz

RBEC/PM

F. Jorge

B

17/07/01 Modificación de la nomenclatura de los departamentos,

anexos 7, 8, 9 y puntos 5.1, 5.3, 5.5, 5.9, 5.9.1, 5.9.2.

RBEC/SFT-

EPO

JMª Cruz

RBEC/PM

C. Sala

A

18/04/00 Creación

RBEC/SHI

J. Vila

RBEC/TL

C. Sala

Edición Fecha

Naturaleza de la modificación Elaborado por

Nombre Aprobado por

Nombre



C

Encargado

Cruz

Hoja 15 de 24


ANEXO 1

Matriz de interrelaciones:

Desarrollo Según Punto

PM ACC PUR CLP1 MOE’s SFT-EPO

MAN PER PER3

Asesoramiento 4 I I I R C

Nombramiento del

encargado de residuos

4 D I R I

Mantenimiento del

catastro de residuos

4 C R C

Informe anual de residuos 4 C C R C

Información sobre

generación de residuos

por línea y/o talleres

5.2 R I I

Necesidad de útiles y

equipos y/o instalaciones

de residuos

C R

Adquisición de útiles y

equipos y/o instalaciones

de residuos

C R

Necesidad de

contenedores

Para residuos internos

5.2 R I I

Adquisición de

contenedores para

residuos internos

5.2 R I

Recogida del residuo en

fábrica

5.2 R I C

Necesidad y adquisición

para instalaciones

exteriores

I R

Recogida del residuo en

fábrica

5.2 R I C

Entrega del residuo a

zona general

5.2 I C I R



C

Encargado

Cruz

Hoja 16 de 24


Emplazamiento interior y

conservación de zona

interior de residuos

R I I

Emplazamiento exterior y

conservación de zona

general de residuos

5.2 I I R C

Norma NT... para rotulado

y etiquetado para

transporte

5.2 R C

Etiquetado interno s/ NT...

5.2 R I C

Desarrollo Según punto

PM ACC PUR CLP1 MOE’s SFT-EPO

MAN PER PER3

Etiquetado de los

contenedores de recogida

s/ Junta de Residuos

5.2 R C

Autocontrol de la

superficie para residuos

exteriores

5.2 C R

Autocontrol de puntos de

recogida residuos en taller

5.2 R C

Control de Hojas de

Seguimiento y

documentación anexa

5.4 R C

Mto y control del libro

diario de residuos

5.4 R

Fichas de Aceptación en

caso necesario

5.4 R C

Elección de Gestores y

Transportistas

R

Entrega del residuo al

transportista

R

Control de Gestores y

Transportistas

R



C

Encargado

Cruz

Hoja 17 de 24


Control de Gestores y

Transportistas

R

Control de gastos y costes R C I C

Listado de residuos R

Formación

medioambiental

C C C C R

Memoria anual de

residuos s/Junta de

Residuos

I R C

Contacto con las

autoridades

R

Estudio de minimización

de residuos peligrosos 5.9 C R C

Avisar a SFT-EPO a la

entrada del transportista

para la recogida de

residuos

I R

D= Responsabilidad de decisión R= Responsabilidad de ejecución C= Responsabilidad de

colaboración I= Se debe informar



C

Encargado

Cruz

Hoja 17 de 24


ANEXO 2



C

Encargado

Cruz

Hoja 18 de 24


ANEXO 3



C

Encargado

Cruz

Hoja 19 de 24


ANEXO 4



C

Encargado

Cruz

Hoja 20 de 24


ANEXO 5



C

Encargado

Cruz

Hoja 21 de 24


ANEXO 6 RESIDUOS VALORIZABLES

Transportista Gestor Documentación 1- Descripción residuo Código Clase

Nombre Código Nombre Código

Gestión

FA nº FS FI JRR A Chatarra metálica (Para cant.

> a 1000Kg) 200140 NE CHATARRAS REQUENA T-1089 CHATARRAS

REQUENA E-752.01 V-41 75917 X

Papel y cartón ( Para cant. > a 1000Kg) 200101 NE CHATARRAS

REQUENA T-1089 CHATARRAS REQUENA E-752.01 V-11 75918 X

Plástico (Para cant. > a 1000Kg) 200139 NE CHATARRAS


Vidrio (Para cant. > a 1000 Kg.) 200102 NE CHATARRAS


Aceite hidráulico (Para cant. > a 400 Kg.) 130110* ES

CATALANA DE TRATAMIENTO DE

ACEITES INDUSTRIALES

T-614 CATOR SA E-56.93 V-22 49882 X

Envases vacíos (Para cant. > a 10 envases) 200 L 150110* ES TRANSPORTES

ROIGE SA T-007 BIDONES ROMA E-75.94 V-54 57355 X

Toners (Para cant. < a 1000 Kg.) 080318 NE GS OFIMÁTICA

PRODUCTOS Y MEDIOS DE IMPRESIÓN

E-531.98 V-54 52578 X

Madera (Para cant. < a 1000 Kg.) 150103 NE REDMA T-1416 REDMA E-598.99 V-15 ------ X X

FA: Ficha de aceptación FS: Hoja de seguimiento

FI: Hoja de seguimiento itinerante JRR: Justificante de recepción de residuos A: Albarán privado

ES: ESPECIAL IN: INERTE NE: NO ESPECIAL


ANEXO 7 RBEC



SFT/EPO

10) Datos generales:









SI NO









12) Destino


Observaciones: .......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................





Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:


DNI: ...........................

Fecha: ...... /........./............ Firma:


FIRMA EPO 1: FECHA....../....../.......



C

Encargado

Cruz

Hoja 23 de 24


ANEXO 8

RBEC ENTRADA DE RESIDUOS QUÍMICOS

RESIDUO FECHA CANTIDAD DEPOSITARIO



C

Encargado

Cruz

Hoja 24 de 24


ANEXO 9

RESIDUOS DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

PICTOGRAMAS

RIESGOS ESPECÍFICOS •

CONSEJOS DE PRUDENCIA •

CAPACIDAD MÁXIMA:______________ LITROS Retirado por:............................................ Fecha:............................................………. Nº productor Residuo: P.000 67-3 Código residuo:

RBEC


F.2.6. Manual de autoprotección


Edición

A

Encargado

Cruz

Hoja

1 de 5

RBEC MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN

PMAFAC 11

Fecha 10/02/2003


PUR, WS/MOE1, MOE4, WS/MOE2, TEF,


QI-LSR-Cs, QAS, ACC, ACC1 S.M.

AC/MOE3, P-SAP, CIP

CC:

PC, PM




Tel. (93) 891.61.18

Fax. (93) 891.90.93






Edición

A

Encargado

Cruz

Hoja

2 de 5


PMAFAC 11

Fecha 10/02/2003


PAG

1.- Objetivo 3


3.- Definiciones 3


5.- Desarrollo 3


7.- Referencias 3


9.-Historial de modificaciones 4


PAG




Edición

A

Encargado

Cruz

Hoja

3 de 5


PMAFAC 11

Fecha 10/02/2003

1. OBJETIVO El objeto de este procedimiento es la implantación del Manual de Autoprotección (MAP), como

herramienta dentro de la organización, para establecer una política de prevención y un grado de

eficacia en la actuación ante una emergencia en RBEC.

2. AMBITO DE APLICACIÓN

El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades de la empresa, incluidas las

auxiliares, y como ámbito geográfico todas las instalaciones de RBEC.

3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS En el Manual de Autoprotección de RBEC se establece la definición necesaria de conceptos.

4. RESPONSABILIDADES Las responsabilidades detalladas se pueden observar en la matriz de responsabilidades en el

Anexo 1 de este procedimiento.

5. DESARROLLO El desarrollo completo se realiza dentro del Manual de Autoprotección de RBEC.

6. ENTRADA EN VIGOR Y CONSECUENCIAS POR INOBSERVANCIA Esta PMAFAC entra en vigor en el momento de su reparto y entrega.

7. REFERENCIAS • Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.

• RD 485/97 sobre señalizaciones de Seguridad y Salud.

• Orden del 24 de Noviembre de 1984 de la Dirección General de Protección civil del Ministerio

del Interior.



Edición

A

Encargado

Cruz

Hoja

4 de 5


PMAFAC 11

Fecha 10/02/2003


------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- RBEC/PM RBEC/PC RBEC/SFT-EPO


A

10/02/03 Creación

RBEC/SFT

J.Mª. Cruz

RBEC/PM

F. Jorge

Edición Fecha


Nombre Aprobado por

Nombre


MANUAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EDICIÓN: A

ENCARGADO: Cruz

HOJA: 73 de 160

RBEC MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN PMAFAC 11 FECHA: 10/02/2003

ANEXO 1. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

- PM PC Jefe de

Emergencia SFT

Jefe de

Evacuación

Jefe de

intervenciónPER 3

Servicio

Médico MAN

Actualización y mantenimiento del

MAP I R C

Dirección BKO R

Dirección Emergencia I R C C C

Dirección Evacuación I D R

Organización y Planificación

Simulacros R C C C

Dirección operaciones de lucha

contra la emergencia I R

Formación equipos emergencia R

Mantenimiento y revisión de

instalaciones y medios de

protección

R

D = Responsabilidad de Decisión; R = Responsabilidad de realización; C = Responsabilidad de Colaboración; I = Ha de ser informado por R


F.3. Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental modificados Dentro del Sistema de Gestión Medioambiental de la empresa existían procedimientos, que revisados y modificados añadiendo los requisitos de seguridad y salud laboral eran totalmente válidos para el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 3: Procedimientos del Sistema de Gestión Medioambiental modificados.


F.3.1. Control de ruidos


C

Encargado

Roig

Hoja

1/13

RBEC CONTROL DE RUIDOS PMAFAC 03 Fecha 19/06/03


PUR, WS/MOE1, MOE4, WS/MOE2, TEF, TEF6,CLP, CLP1,CLP2, MAN, PER, QI-LSR-Cs, QAS, ACC, ACC1, S.M. AC/MOE3, P-SAP, CIP

CC:

PC, PT


Aprobación de la elaboración: RBEC/PT.

Actualización: RBEC/SFT-EPO – J. Roig

Tel. (93) 891.60.94

Fax. (93) 891.90.93






C

Encargado

Roig

Hoja

2/13


Índice:

Página

1.- Objetivo 3



4,- Responsabilidades 3

5.- Desarrollo 4

5.1.- Control de ruidos en el exterior 4

5.2.- Control de ruidos en el interior 5


7.- Referencias. 6

8.- Registro de Firmas 7

9.-Historial de modificaciones 7

Anexos:

PÁG

Anexo 1 Matriz de interrelaciones 8

Anexo 2 Parámetros de medición ruido exterior 9

Anexo 3 Evaluación presión sonora línea 10

Anexo 4 Resumen evaluación presión sonora 11

Anexo 5 Parámetros de medición ruido interior 12

Anexo 6 Programación de control de medidas correctoras de

evaluaciones de presión sonora 13



C

Encargado

Roig

Hoja

3/13


1. OBJETIVO El objeto de este procedimiento es describir el método de control de los ruidos generados como

consecuencia de las actividades de RBEC.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades de la empresa, incluidas las

auxiliares.

El ámbito geográfico, en cuanto a control de ruidos en el exterior, son las zonas circundantes de

las instalaciones de RBEC.

3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS Ruido � El ruido es un contaminante físico que se propaga a través de

un soporte (aire) y que está presente en todas partes

(industria, calle, entorno, hogar, etc.) afectando negativamente

a nuestra salud. Es preciso establecer una política acústica de

compras para ir mejorando paulatinamente el ambiente laboral

y su entorno

4. RESPONSABILIDADES Las competencias detalladas se pueden ver en la matriz de interrelaciones (anexo 1)



C

Encargado

Roig

Hoja

4/13


5. DESARROLLO 5.1. Control de ruidos en el exterior de las instalaciones El control de los ruidos generados por la actividad de RBEC y emitidos al exterior de las

instalaciones, se realiza a través de medidas sonométricas en distintos puntos.

Cada tres años, se llevan a cabo medidas de inmisión de ruidos en las inmediaciones de las

instalaciones por parte de una empresa externa.

SFT-EPO coordina las tareas asociadas al control de ruidos, siendo éstas:

- Solicitar cada tres años a una empresa externa la realización del estudio sonométrico en

las zonas exteriores de RBEC.

- Efectuar el pedido de servicio

- Determinar una fecha para el estudio.

- Supervisar la realización del estudio.

- Solicitar a la empresa contratada el certificado de calibración anual del sonómetro utilizado

en la medición.

- Una vez recibido el informe de resultados, compararlos con los valores de referencia

aplicables (Ordenanza municipal tipo, reguladora del ruido y las vibraciones) (anexo 2).

- En caso de sobrepasar los valores de referencia, tomar las medidas correctoras

oportunas.

- Archivar los informes sonométricos.

Las medidas sonométricas son realizadas en horario diurno y nocturno, y cuando todas las

instalaciones se encuentren en funcionamiento.

Los puntos de control o de medición de ruidos son determinados previamente por SFT-EPO

En principio se tomarán los mismos puntos de control en todas las mediciones con el fin de poder

realizar un seguimiento de la evolución de los resultados en el tiempo.



C

Encargado

Roig

Hoja

5/13


En caso de producirse modificaciones en alguna de las instalaciones, se realizarían de nuevo

estas medidas para comprobar el grado de adecuación a la normativa.

En caso de producirse modificaciones en las instalaciones, se podrán añadir o anular puntos de

control.

5.2. Control de ruidos en interior de las instalaciones

El control de los ruidos generados por la actividad de RBEC y emitidos en el interior de las

instalaciones se realiza a través de medidas sonométricas en distintos puntos correspondientes a

los puestos de trabajo de la empresa.

• El SFT-EPO coordina las tareas asociadas al control de ruidos en el interior, siendo éstas:

- Enviar cada dos años, a una empresa externa el calibrador del sonómetro para su

calibración, y anualmente calibrar internamente el sonómetro.

- Realizar, con la periodicidad establecida según la normativa existente, estudios

sonométricos en los puestos de trabajo de la empresa. (modelo según anexo 3)

- Realizar un resumen anual con la evaluación de presión sonora de los puestos de trabajo

(modelo según anexo 4)

- Una vez recibido el informe de resultados, compararlos con los valores de referencia

establecidos en la normativa existente, y evaluar la adecuación a los requisitos

establecidos en ésta en cuanto a medidas preventivas se refiere.(Ver anexo 5)

- En caso de no adecuación a las medidas preventivas establecidas por la normativa, tomar

las medidas correctoras oportunas.

- Realizar un programa anual de control de medidas correctoras de evaluaciones de presión

sonora (modelo según anexo 6)

- Archivar los informes sonométricos (encuesta higiénica).

Los puntos de control o medición de ruidos interiores son determinados previamente por SFT-

EPO, de forma que se establecen varios puntos de control para cada una de las líneas de trabajo

de la empresa.



C

Encargado

Roig

Hoja

6/13


Se tomarán siempre mediciones en los mismos puntos de control para poder realizar un

seguimiento de la evolución de los resultados en el tiempo. En caso de producirse modificaciones

en alguna de las instalaciones, que impliquen un incremento de la emisión de ruido, se realizarían

de nuevo estas medidas para comprobar el grado de adecuación a la normativa.

En caso de producirse modificaciones en las instalaciones, se podrán añadir o anular puntos de

control.

6.-ENTRADA EN VIGOR

Esta PMAFAC entra en vigor, en el momento de su reparto y entrega.

La inobservancia de esta instrucción de procedimiento puede conducir, a producir efectos nocivos

al medio ambiente, causar problemas a la salud de las personas y a la pérdida de imagen.

Además que pueden atentar contra las instrucciones de procedimientos y tener consecuencias

legales y independientemente de posibles daños y molestias, pueden conducir a medidas

disciplinarias.

7.- REFERENCIAS

Ordenanza Municipal tipo reguladora del ruido del Departamento de Medioambiente de la

Generalitat de Catalunya (DOGC nº 2126 de 10.11.95)

RD 1316/1989 de 27.10.89 Protección de los trabajadores contra los riesgos de la exposición al

ruido



C

Encargado

Roig

Hoja

7/13


8.-REGISTRO DE FIRMAS

------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- RBEC/PT RBEC/PC RBEC/SFT-EPO

9.-HISTORIAL DE MODIFICACIONES

C 19/06/03

Añadido punto 5.2 ,

Cambio de numeración en el anexo 3 que pasa a 5

Añadidos los anexos 3,4, y 6

RBEC/SFT-EPO

J. Roig

RBEC/PTF. Jorge

B 05/10/01

Modificación de la nomenclatura de los departamentos

Anexo 1

RBEC/SFT-EPO

JMª Cruz

RBEC/PMC. Sala

A

18.04.00 Creación

RBEC/SHI

J. Vila

RBEC/TL

C. Sala

Edición

Fecha


Nombre

Aprobado

por

Nombre



C

Encargado

Roig

Hoja

8/13


Anexo 1

Matriz de interrelaciones:

Desarrollo PT ACC PUR CLP1 MOEs SFT-EPO

MAN PER PER3 S.M

Catastro de interno de ruidos D R

Catastro externo de ruidos D R

Medición de las inmisiones

internas de ruidos

R C

Medición de las inmisiones

externas de ruidos

R C

Audiometrías C C R

Recogida de quejas externas R

Protección frente al ruido en

nuevas instalaciones

R C C

Contactos con la

administración

R

Formación de los

colaboradores

C R

Medidas sobre la edificación

para protección del ruido

R

Medidas sobre las

instalaciones para protección

del ruido

R

Medidas de protección del

ruido para las personas

C R

D= Responsabilidad de decisión, R= Responsabilidad de realización, C= Responsabilidad de

colaboración, I= Tiene que ser informado por R



C

Encargado

Roig

Hoja

9/13


Anexo 2

Parámetros de medida según la Ordenanza Municipal tipo, reguladora del ruido y las vibraciones del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya (DOGC nº 2126de 10.11.95)

Zonas de Sensibilidad Acústica

(Z)

(1) (2)

A 60 50

B 65 55

C 70 60

-

(1) = LAr en dBA de 7 a 22 horas

(2) = LAr en dBA de 22 a 7 horas



C

Encargado

Roig

Hoja

86/13


Anexo 3

MOE: EVALUACION PRESION SONORA LINEA LINEA Nº:

RBEC/SFT HOJA Nº:

LÍNEA FECHA OPER. PUESTO

TRABAJO MAQ. LA eq.T

(dBA) t EXP(h) LA eq.d

(dBA) OBSERVACIONES RESPONSABLE FECHA

A B C D E



C

Encargado

Roig

Hoja

11/13


Anexo 4

RBEC/SFT RESUMEN EVALUACIÓN PRESIÓN SONORA MOE 1

DENOM. LINEA Nº FECHA LA eq. d (dBA) REVISION

Rojo LA eq. d (dB A) > 84,5 Amarillo Puestos de trabajo con medida correctiva



C

Encargado

Roig

Hoja

12/13


Anexo 5:

MEDIDAS PREVENTIVAS EN FUNCIÓN DEL NIVEL SONORO según el Real Decreto 1316/1989

de 27 de octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la

exposición al ruido durante el trabajo.

-

Nivel sonoro en dBA 80-85 85-90 > 90 ; Nivel pico > 140

Evaluaciones de ruido Trianuales Anuales Anuales

Control médico inicial Sí Sí Sí

Control médico periódico Cada 5 años Cada 3 años Anual

Formación y información a los

trabajadores afectados

Sí Sí Sí

Uso obligatorio de protección

Realizar programa de medidas técnicas de reducción de ruido o

medidas organizativas para limitar la exposición

Protección auditiva Proporcionar

protección a los trabajadores que lo

soliciten

Suministrar protección a los

trabajadores expuestos

Delimitación y restricción del acceso a los puestos

afectados



C

Encargado

Roig

Hoja

13/13


Anexo 6

RBEC/SFT

PROGRAMACIÓN DE CONTROL DE MEDIDAS CORRECTORAS DE

EVALUACIONES DE PRESIÓN SONORA

17/02/2003

Pág.

1 de 1

LÍNEA FECHA CUMPLIMENTACIÓN ACCIONES CORRECTORAS 2003 Revisión

MOE EVAL. E F M A M J J A S O N D


F.3.2. Empresas externas


Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 1 de 14

RBEC

EMPRESAS EXTERNAS ASPECTOS RELEVANTES AL MEDIO AMBIENTE

PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003


• PUR, WS/MOE1, MOE4, WS/MOE2, TEF,


QI-LSR-Cs, QAS, ACC, ACC1, S.M.

AC/MOE3, P-SAP, CIP

CC:

PC, PT


Aprobación de la elaboración: RBEC/PT.

Actualización: RBEC/SFT-EPO – J. Roig

Tel. (93) 891.60.94

Fax. (93) 891.90.93






Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 2 de 14

RBEC


PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003


PAG

1.- Objetivo. 3

2.- Ámbito de aplicación. 3

3.- Definiciones. 3

4.- Responsabilidades. 4

5.- Desarrollo. 4

5.1.- Planificación y compra. 4

5.2.- Cuidados y mantenimiento. 5

5.3.- Formación y adiestramiento. 8

5.4.- Controles. 8

5.5.- Modificaciones 8

5.6.- Defensa frente a los peligros 8

5.7.- Documentación 9


7.- Referencias 9




PÁG

Anexo 1 Formulario de nombramiento de coordinadores 11

Anexo 2 Protocolo sobre información de riesgos

generales y particulares 12




Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 3 de 14

RBEC


PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003

1. OBJETIVO Esta instrucción de procedimiento (PMAFAC) regula la totalidad de todas las medidas y comportamientos

para evitar las cargas medio ambientales o daños causados por actividades, materiales, sustancias,

equipos, instalaciones utilizadas por empresas externas u otras fábricas del h en nuestra empresa.

2. AMBITO DE APLICACIÓN. Esta instrucción de procedimiento tiene validez en RBEC.

3. DEFINICIONES. Empresas externas:

Empresas que mediante un pedido, efectúan alguna actividad en el terreno de nuestra fábrica.

Coordinador: Coordinador es aquella persona que efectúa un pedido a una empresa externa a través de compras.

Trabajos peligrosos:

Trabajos peligrosos que están comprendidos principalmente en las actividades siguientes:

• Trato o relación con materiales o sustancias que puedan o son: promover el fuego, ligeramente

inflamables, altamente inflamables, peligro de explosión, venenosas, muy venenosas,

perjudiciales a la salud, producir cáncer, problemas hereditarios, peligros en la procreación o

peligros para el medio ambiente.

• Trabajos en zonas <2m2 con pegamentos y disolventes (p.ej. en trabajos de colocación o

barnizado y/o sellado de suelos,...)

• Trabajos en zonas con conducciones de vapor o agua caliente (Temperatura > 60 Cº)

• Trabajos en zonas con presión sonora LA eq Td B(A) > 90 o nivel de Pico >140dB

• Trabajos de derribo a demolición.

• Trabajos de excavaciones (Bajo el nivel del suelo)

• Trabajos en instalaciones con elevado peligro, fuera de las condiciones normales de trabajo de

la planta (p.ej. Modificaciones esenciales , o mantenimiento)

• Circulación por tanques, receptáculos y espacios estrechos o confinados (p.ej. trabajos de

limpieza de tanques o depósitos)



Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 4 de 14

RBEC


PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003

• Trato con masas calientes (p.ej. alquitrán)

• Trabajos con llama libre (p.ej. reparación de techos, trabajos de soldadura con

estaño o mechero quemador)

• Soldadura autógena, corte en caliente, trenzado por abrasión con peligro de incendio

debido a chispas o llama y/o influencia tanto en los alrededores (también zonas al

aire libre) 4. RESPONSABILIDADES.

El cumplimiento de las prescripciones legales y de servicio así como evitar y/o reducir efectos

perniciosos para el medio ambiente, a las personas y daños circunstanciales, son tareas a realizar por

cada Jefe de Departamento y por todos y cada uno de los trabajadores.

Para los contactos e información a las empresas externas, incluidas las necesarias medidas de control

es responsable de cada coordinador.

Las responsabilidades detalladas están contenidas en la Matriz de responsabilidades.

5. DESARROLLO. 5.1. PLANIFICACIÓN Y COMPRA.

En la planificación de las actividades a ejecutar por empresas externas, se deberá tener en

consideración todas las actividades o realizar en la zona. En caso necesario se deberán fijar medidas de

protección adecuadas.

Los pedidos que realice RBEC/PUR se harán solo a empresas que cumplan las condiciones previstas

en las prescripciones legales y de empresa. Estas condiciones serán concretadas por el coordinador de

del centro.



Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 5 de 14

RBEC


PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003

5.2. CUIDADOS Y MANTENIMIENTO.

Coordinadores: La persona de contacto para el Jefe del proyecto de la empresa externa y los

colaboradores participantes del centro es el coordinador (Ver Anexo1). La

totalidad de las actividades y los procedimientos en los trabajados en nuestra

empresa tienen que ser aclarados por la empresa externa con el coordinador.

En el caso de preverse inconvenientes para los colaboradores del centro y su

entorno, deberán buscarse acuerdos para minimizarlos. El comprador enviará a la

empresa externa, el formulario indicando la figura del coordinador juntamente con

el pedido.

Materiales peligrosos:

Si es necesario el empleo de sustancias o materiales peligrosos será siempre de

obligado cumplimiento por parte de las empresas externas el empleo de

cantidades mínimas y/o lo más pequeñas posibles. Esta circunstancia debe ser

declarada e informada a SFT-EPO a través del coordinador.

El empleo de sustancias o materiales que sean capaces de promover el fuego,

sean ligeramente inflamables, altamente inflamables, peligro de explosión,

venenosos, muy venenosas, perjudiquen a la salud produzcan cáncer, tengan

efectos hereditarios, peligros para la procreación, o peligros para el medio

ambiente, deben estar obligatoriamente reglamentadas (Ver PMAFAC02 ”Gestión

de materiales peligrosos”

Puesta a disposición de materiales peligrosos:

Los materiales o sustancias peligrosas deben ser manejadas, conservadas y

almacenadas siempre con recipientes correctos y debidamente identificados. El

empleo y puesta a disposición de estas sustancias o materiales en las zonas de

trabajo serán en cantidades mínimas y las necesarias para el desarrollo del

trabajo. Además se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar

cualquier error o mal uso del producto. Las sustancias identificativas con T

(venenosas) T+ (muy venenosas), serán empleadas con recipientes adecuados y

muy bien identificados. Solo serán empleadas por personas muy formadas e

informadas y sobretodo empleando recipientes bien cerrados, protegidos y

señalizados.



Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 6 de 14

RBEC


PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003

Prohibición de tirar o verter las sustancias peligrosas en las aguas superficiales o subterráneas y en las canalizaciones:

Las sustancias que tengan peligro para el agua no pueden verterse o tirarse a

través de las canalizaciones (p.ej. aceites usados, aceites en general, lacas,

disolventes, ácidos, lejías, sustancias lixíviales, productos de limpieza, etc. (Ver

PMAFAC 06 “Control de aguas y aguas residuales”)

La retirada de estas sustancias se hará a través de gestores o empresas

autorizadas ( Ver PMAFAC 05 “ Gestión de Residuos” )

Protección del fuego: Seguir Instrucciones definidas en el PSP 014 Trabajos con Riesgos Especiales.

Retirada de residuos y aguas residuales:

En la emisión y concesión de pedidos a firmas externas, se deberá fijar por

escrito el procedimiento de retirada de residuos y de aguas residuales. Como

regla general deberá ser la propia empresa externa quien haga la retirada legal

de residuos y deberá entregar la documentación legal de la retirada de residuos a

SFT-EPO a través del coordinador. Si se ha acordado que lo haga el centro, será

imprescindible que el departamento que ha ocasionado el pedido se ponga en

contacto con SFT-EPO para estudiar la reducción, reciclaje y/o evitar el residuo y

en caso necesario definir la empresa especializada o gestor que hará la retirada

legal del mismo.

Los tipos de residuos serán separados y almacenados según los procedimientos

de RBEC (Ver PMAFAC05 Gestión de Residuos y NTM007 Logística de

Residuos)

Medidas: Las medidas de seguridad y medioambientales como las correspondientes

medidas para la retirada de residuos serán fijadas por el jefe del proyecto de la

empresa externa con la colaboración del coordinador del centro. Para la fijación

de medidas se deberá contar con el asesoramiento de SFT-EPO.



Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 7 de 14

RBEC


PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003

Plan de medidas preventivas:

Si los trabajos a realizar se consideran peligrosos para el medio ambiente o

sobrepasan un volumen de 400 horas dentro de los 12 meses (con o sin

interrupción), se fijarán medidas medioambientales en un plan o estudio de

protección del medio ambiente.

El criterio a aplicar en los temas de prevención de riesgos laborales, será previsto

según la Directiva Europea 92/57/CEE de 24 de junio y su transposición al estado

español RD 1627/97.

Medidas de construcción:

Las empresas constructoras están obligadas, a señalizar convenientemente la

zona en obra con el peligro de contaminación, y comunicarlo inmediatamente a

SFT-EPO a través del coordinador del centro. (Se tendrán en cuenta las

reglamentaciones y medidas indicadas en las instrucciones de procedimiento

PMAFAC 09 “Afecciones al suelo”).

Casos de alarma: Las reglas internas sobre alarmas y aviso de despejar una zona así como los

comportamientos necesarios, serán dados a conocer a los trabajadores de la

firma externa por el Jefe de Proyectos de dicha firma en colaboración con el

coordinador del centro.

Transporte de mercancías peligrosas:

Por el nombramiento de una empresa externa, pueden ser transferidas

obligaciones legales, pero no su delegación. La empresa permanece como

mínimo como emisor del pedido del expedidor. En el desarrollo del transporte

sujeto a las prescripciones de mercancías peligrosas, se tienen que tener en

cuenta y consideración los siguiente:

• Clasificación, identificación, documentación de la carga, declaración de

expedición.

• Embalaje.

• Carga y descarga.

• Transporte.

• Estancia provisional en el transcurso del envío.



Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 8 de 14

RBEC


PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003

Emisiones al medio ambiente:

Emisiones de todo tipo como, polvo, aerosoles, materiales olorosos, vibraciones,

ruidos, etc., deberán ser reducidos al mínimo. Ver instrucciones de procedimiento

PMAFAC04 “Control de emisiones a la atmósfera” y PMAFAC03 “Gestión del

ruido”.

5.3 FORMACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. El jefe de proyectos de la firma externa será informado por el coordinador del centro según protocolo

descrito en el anexo nº 2

5.4 CONTROLES. Las funciones de control son obligaciones del coordinador. Él efectúa los controles con uno o con varios,

en caso necesario, Jefes de proyecto de la empresa externa.

Los controles de la retirada de residuos efectuados por empresas externas serán controlados por SFT-

EPO y está descrito en la PMAFAC05 “Gestión de residuos” y NTM 07 Logística de residuos

SFT-EPO asesora en los temas relevantes para el medio ambiente y además efectuará pruebas

aleatorias de control.

5.5 MODIFICACIONES. Cualquier modificación de o de los procedimientos en el centro serán comunicados al Jefe de proyecto

de la empresa externa por el coordinador. SFT-EPO debe ser informado de las modificaciones en los

temas relevantes al medioambiente y a la prevención de riesgos laborales.

Por lo demás se procederá como esta descrito en el Punto 5.1. Las modificaciones serán introducidas

en la documentación por el usuario y si es necesario SFT-EPO deberá informar a la autoridad

competente.

5.6 DEFENSA FRENTE A LOS PELIGROS. Todas las fuentes de peligro con especial y alto potencial de riesgo para el medio ambiente, estarán

recogidas y consideradas. Las medidas de alarma y defensa frente al peligro estarán recogidas en un

plan de medidas de autoprotección del medio ambiente con la participación de los departamentos

relevantes en cada caso.

Por lo demás se procederá según lo indicado en el MAP de la fábrica, en todos aquellos casos de daños

posibles a las personas o al medio ambiente.



Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 9 de 14

RBEC


PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003

5.7 DOCUMENTACIÓN. Esta PMAFAC está sujeta al control de la documentación.

6. ENTRADA EN VIGOR Y CONSECUENCIAS POR INOBSERVANCIA Esta instrucción de procedimiento entra en vigor, en el momento del reparto y entrega .

La inobservancia de esta instrucción de procedimiento puede conducir, a producir efectos nocivos al medio

ambiente, causar problemas a la salud de las personas y a la pérdida de imagen. Desviaciones de los

procedimientos conducen principalmente a dedicar mucho esfuerzo y perjudican a la competitividad de la

empresa.

Además que pueden atentar contra las instrucciones de procedimientos y tener importantes consecuencias

legales y independientemente de posibles casos de daños ecológicos y humanos, puede conducir a

medidas disciplinarias. 7. REFERÉNCIAS.

• Matriz de prescripciones legales

• Norma 178 A4 “Protección del Medio Ambiente”

• Manejo del Asbestos, Orden del 7 de Enero, Orden de 31 de Octubre de 1984, N94A 0.3 y Instrucción

Central ZTU Trabajos de mantenimiento del amianto

• Instrucciones de empresa N93 B6

• Instrucciones de empresa “protección incendios” N93 B6

• Instrucciones de empresa “coordinadores” N93 B7

• Manual de Autoprotección (MAP)

• PMAFAC02 “Gestión de materiales peligrosos”

• PMAFAC05 “Gestión de residuos”

• PMAFAC06 “Gestión del agua y aguas residuales”

• PMAFAC04 “Gestión de la contaminación del aire”

• PMAFAC03 “Gestión del ruido”

• PMAFAC09 “Afecciones al suelo”

• PSP 014 “Trabajos con riesgos especiales”



Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 10 de 14

RBEC

EMPRESAS EXTERNAS ASPECTOS RELEVANTES AL MEDIO

AMBIENTE

PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003


------------------------------- RBEC/SFT-EPO Fecha y firma

-------------------------------

RBEC/PT Fecha y firma --------------------------------

RBEC/PC Fecha y firma

9. HISTORIAL DE MODIFICACIONES.

E

19/06/03

Añadido referencia a Permiso de trabajos especiales

y PSP 014

RBEC/SFT-

EPO

J. Roig

RBEC/PT

F. Jorge

D

08/01/03

Añadido Anexo 4 Permiso trabajos especiales.

Introducción del MAP

RBEC/SFT-

EPO

J.Mª Cruz

RBEC/PM

F. Jorge

C

06/03/02

Añadido en protocolo de evaluación de riesgos, medidas

preventivas y certificado formación

RBEC/SFT-

EPO

J.Mª Cruz

RBEC/PM

C. Sala

B

18/03/02

Modificación de la nomenclatura de los departamentos.

Añadido en protocolo de evaluación de riesgos, medidas

preventivas y certificado formación

RBEC/SFT-

EPO

J.Mª Cruz

RBEC/PM

C. Sala

A

18/04/00 Creación

RBEC/SHI

J. Vila

RBEC/TL

C. Sala

Edición Fecha


Nombre Aprobado por

Nombre



Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 11 de 14

RBEC


AMBIENTE

PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003

ANEXO 1

NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR

Núm. de orden: ____________________

Núm. de pedido: ___________________

Núm. de proveedor: ________________

Proyecto: __________________________________________________________________

Señor/Señora: _________________________ Departamento: ______________________

Los trabajos realizados por su empresa serán coordinados por

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lugar/Fecha: ______________________________

Empresa externa: ______________________________

______________________________

______________________________

Responsable: ______________________________

Función: ______________________________

Firma: ______________________________



Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 12 de 14

RBEC


AMBIENTE

PMAFAC 07

Fecha 19/06/2003

ANEXO 2. PROTOCOLO SOBRE INFORMACIÓN DE RIESGOS GENERALES Y PARTICULARES

Tipo de trabajo: - Nave Oficina Línea

Fecha inicio

Fecha terminación

Empresa exterior

Teléfono

Servicio RB

Coordinador

El coordinador nombrado por RB, tiene poder de dirección sobre los colaboradores externos El colaborador da información sobre el contenido de la norma N93 B6 Se solicita evaluación de riesgos y medidas preventivas de los trabajos a realizar (1) Se solicita certificación formación preventiva trabajadores (1) Permiso Trabajos Especiales/Riesgo Medioambiental Mayor SI NO Se informa de las zonas con riesgos específicos Se informa de la prohibición de utilizar carretillas por personal no autorizado Se da información sobre las sustancias peligrosas y la eliminación de residuos Se da información sobre la prohibición de fumar y beber alcohol Se da información sobre el orden y limpieza de las zonas de trabajo Se informa sobre el plan de emergencia Por la empresa contratada Por el centro

Firma Firma

Nombre Nombre



Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 13 de 14

RBEC


PMAFAC 07

Fecha

19/06/2003

ANEXO 3

D= Responsabilidad de decisión R= Responsabilidad de realización C = Responsabilidad de colaboración I = Tiene que ser informado por R

PC

PT

Coo

rdin

ador

SFT

-EP

O

Jefe

pro

yect

os

empr

esa

exte

rna

Todo

s lo

s

depa

t.

PU

R

MA

N

WFW

Responsabilidades para el cumplimiento de todas las

prescripciones

R C C C

Vigilancia de la empresa externa R I I

Pruebas aleatorias por parte de EPO/SFT-EPO de las

empresas y coordinadores (Protección del

medioambiente)

I R I I

Pruebas aleatorias por parte de EPO/SFT-EPO de las

empresas y coordinadores (Protección en el trabajo)

R I I

Información a SFT-EPO antes de la entrega del pedido

en los trabajos relevantes al medio ambiente

I R I

Presentación de un certificado de especialidad de la

empresa externa antes de entregar el pedido

I R I



Edición

E

Encargado

Roig

Hoja 14 de 14

RBEC


PMAFAC 07

Fecha

19/06/2003

D= Responsabilidad de decisión R= Responsabilidad de realización C = Responsabilidad de colaboración I = Tiene que ser informado por R

PC

PT

Coo

rdin

ador

SFT

-EP

O

Jefe

pro

yect

os

empr

esa

exte

rna

Todo

s lo

s

depa

t. P

UR

MA

N

WFW

Análisis del proveedor antes de la entrega del pedido en

los temas de residuos y su retirada legal

I R C

En el pedido constarán todas las indicaciones sobre prescripciones y normas en vigor (Anexos al pedido)

R

Nombramiento del coordinador I R I I

Difusión de los posibles peligros y comportamientos en

caso de alarma

R

C C C

Fijación del desarrollo del trabajo y sus medidas

protectoras antes de empezar el trabajo (Datos de la

N93 B6, N93 B7, Libro de seguridad en Máquinas del

22/04/99)

R

C C C


F.4. Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad Dentro del Sistema de Gestión de Calidad existente en la empresa hay una serie de procedimientos totalmente válidos y necesarios para la seguridad y salud laboral, que se integran en el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 4: Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.


F.4.1. Orden y Limpieza MANUAL DE SEGURIDAD DE CALIDAD Edición: Hoja:

G

1/160 RBEC ORDEN Y LIMPIEZA Autor: Fecha:

NI - 1.1.2 Cruz 11/02

Destinatarios RBEC: RBEC-WS/MOE1, -/MOE2, RBEC-AC/MOE3, -AC/SAM3, RBEC/MOE4, -/TEF, -/TEF3, -/TEF6, -/PRO1-2-3, -/MAN, -/CLP, -/CLP1, -/CLP2, -/PER, -/CIP, -/P-SAP, -/PUR, -/ACC, -/ACC1, -/QAS, -/SFT-EPO, QI/LSR-Cs

C/c: RBEC/PC, -/PM Departamento responsable: RBEC/SFT-EPO Aprobación de la elaboración: (Dpto. que aprueba la elaboración) Elaboración: RBEC/SFT-EPO Cruz, EPO1 Gnucci (Tef. 93 891 6118 Fax 93 891 9093) Documentos de referencia:

• QSP 0908 - Valoración capacidad proveedores • Norma VDA 6

Validez: Noviembre 2002 Lugar de archivo: RBEC/PC-PM En sustitución de: NI 1.1.2 emisión E de 11/01 Plazo de conservación: 8 años


MANUAL DE SEGURIDAD DE CALIDAD Edición: Hoja:

G


NI - 1.1.2 Cruz 11/02 Estructura de la Norma:

Hoja 1.- Objetivo 3 2.- Ámbito de aplicación 3 3.- Actuaciones 3


Anexo 1: Responsables zona

Anexo 2: Producción y almacenes

Anexo 3: Oficinas

Anexo 4: Exteriores, zona de residuos y servicios generales

Anexo 5: Lay-out de zonas



G


NI - 1.1.2 Cruz 11/02 1. Objetivo. Establecer un procedimiento para fomentar y mantener el orden y la limpieza en RBEC. 2. Ámbito de aplicación. La presente norma es de aplicación en todas las áreas de Producción así como en Almacenes, Departamentos indirectos y Exteriores de fábrica. 3. Actuaciones. 3.1. SFT-EPO, realizará una auditoría interna bimensualmente a todas las áreas. Para ello,

cumplimentará el impreso adecuado según Anexo 2, 3 y 4 y lo enviará vía e-mail a los responsables de zona para su corrección; c/c a Secr. RBEC/PC-PM, RBEC/PM y RBEC/PC.

3.2. El responsable del área devolverá los anexos a SFT-EPO, con la indicación

de la medida correctora responsable y fecha de cumplimentación. 3.3. El responsable del área deberá subsanar las anomalías detectadas. 3.4. La dirección podrá revisar cualquier auditoría en cualquier momento. 3.5. En la reunión de objetivos se presentarán las medidas abiertas.

RBEC/PC RBEC/PM RBEC/SFT-EPO Fdo. Pietzcker Fdo. Jorge Fdo. Cruz



G


NI - 1.1.2 Cruz 11/02

ANEXO 1 RESPONSABLES

Área Denominación Responsable

1 MOE1 inducidos, secundarios Jiménez

2 MOE1 varillajes, motores Jiménez 3 Pre-montaje MOE2 Herraiz 4 Montaje MOE2 Herraiz 5 MOE4 líneas Inglada 6 AC/MOE3 líneas Hernández 7 Almacén nave WS Rodríguez 8 Almacén nave AC Rodríguez 9 Rampa de salida / muelle de

expediciones Relaño

10 Zona embalaje Relaño 11 Separación de residuos Cruz 12 Devolución proveedores Pino 13 Zona descarga y exterior 1 Rodríguez 14 Zona servicios generales Ferreres 15 Pruebas QZ Mas 16 Almacén embalaje clientes y

exterior 2 Relaño

17 Cerrajería y exterior 3 Sanz 18 Zona palets y exterior 4 Sandra Casado 19 Exterior 5 León 20 Portería y exterior 6 Pérez 21 Aparcamiento Ferreres 22 Zona logística nave AC Manzanedo 23 PC3 oficina Diebold 24 TEF6 oficina Árboles 25 MOE1 oficina Donges 26 MOE2 oficina Barbero 27 CLP oficina Vogel



G


NI - 1.1.2 Cruz 11/02

Área Denominación Responsable 28 Servicios nave WS León 29 Comedor nave WS Bover 30 SFT-EPO oficina Cruz 31 Servicio médico Médico 32 Oficina CLP 9 Sandra Casado 33 Comedor nave AC Bover 34 MOE4 oficina Manzanedo 35 Comité de empresa Comité 36 Archivo nave AC Gutiérrez 37 Mantenimiento Montilla 38 Tienda BOSCH Rey 39 QAS5 Altés 40 Oficina recepción Rodríguez 41 QAS oficina Riudalbas 42 Exterior Zona 7 Ferreres 43 Taller QAS Parra 44 Taller Mantenimiento Retter 45 Oficina ACC Engel 46 Oficina PUR Peñacorada 47 Oficina PER Bover 48 Oficina PC/PM y sala 1 Anna Vilanova 49 QI Cal 50 Salas 2/3 y CIP Pons 51 Oficina SAP Crespo 52 Lona de embalajes Relaño 53 Zona de embalajes vacíos Rodríguez



G


NI - 1.1.2 Cruz 11/02 ANEXO 2



G


NI - 1.1.2 Cruz 11/02 ANEXO 3



G


NI - 1.1.2 Cruz 11/02 ANEXO 4



G


NI - 1.1.2 Cruz 11/02

ANEXO 5: LAY OUT DE ZONAS

8

4233

3435

42

36

8

6

5310

5

1112

22

23

51

13

3040383741

24

25 431 9

7

26

27

28

4

3

44

2

30

5232

29

31 9

18

14 15

16

17

19

50

49

48 47 46 45

20

19

21

19


F.4.2. Mantenimiento preventivo MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD

d

1/12 RBEC Autor: Fecha:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO NI -

4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003

Destinatarios RBEC: RBEC/ACC, PUR, MOE 1, MOE 2, MOE 3,

MOE 4 TEF 6, PER, CLP, QAS C/c: RBEC/PC, PM Departamento responsable: RBEC/TEF Aprobación de la elaboración: RBEC/PC, PM Elaboración: RBEC/TEF- Sr. Pinedo (Telf. 34 93 891 6088, Fax 34 93 891 9013) Validez: 22.11.95 Lugar de archivo: Sustituye a: NI 4.4.1.1. emisión "c" del 20.10.98 Plazo de conservación: 8 años


MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD

d



4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003


Hoja 1.- Objetivo 3 2.- Introducción 3 3.- Averías de máquinas 3 4.- Mantenimiento de máquinas

4


Anexo nº1:

Esquema Mantenimiento de Máquinas

Anexo nº2:

Emisión de los mantenimientos

Anexo nº3:

Diagrama Mantenimiento Preventivo

Anexo nº4:

Ficha general de la máquina

Anexo nº5:

Puntos a mantener por máquina

Anexo nº6:

Punto específico a mantener por máquina.



d



4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003

1. Objetivo

Definir el procedimiento a seguir en el ámbito del Mantenimiento Preventivo, de las máquinas e instalaciones, y para sus averías.

2. Introducción

El programa de Mantenimiento Preventivo, está integrado en un soporte informático del sistema AS-400, (F72).

En el sistema se han introducido a través de los maestros respectivos, las máquinas y las líneas existentes en fábrica.

En la ficha general de la máquina, se han introducido los puntos a mantener, indicándose su periodicidad, área de mantenimiento, código del artículo de repuesto y la operación a realizar.

3. Averías de máquinas

a) Diariamente, al inicio de la jornada, se procede a listar las incidencias de HR. habidas el día anterior, por averías de máquinas y por los conceptos de MQ1, MQ2 y U, así como de los "Datos sobre la entrega", de cada incidencia.

Estos datos se refleja a continuación en un gráfico mensual "Nº DE AVERIAS ACUMULADAS/MES PRINCIPALES LINEAS", expuesto en la Oficina de Mantenimiento, y a su vez se introducen en una hoja de cálculo (AVMQ xxxx.WK3), en el que se contempla por cada línea de producción.

b) A final del mes, estos datos se integran en el gráfico correspondiente a cada línea de producción



d



4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003

(sólo las líneas principales), con el fin de observar la evolución mensual del número de averías que se producen en la citada línea.

c) El listado de incidencias (punto 1), es discutido en reuniones que se celebran diariamente, a las 9,20h. para el 1er turno, y a las 15.15h. para 2º turno, en la que participan:

RBEC/TEF3, PM's/PO's en caso de necesidad.

d) En las reuniones que se celebran se llega a acuerdos, y los puntos tratados que requieren una actuación inmediata, se incluyen en el planing de "PROBLEMAS + MEJORAS" de la línea correspondiente, fijándose fecha de cumplimentación y el responsable de la actuación.

4. Mantenimiento de máquinas

Mediante "Relación de mantenimiento a realizar", se procede a imprimir unos listados en los cuales de origina un número de mantenimiento, por cada área de mantenimiento y línea de producción, y con una fecha para su cumplimentación.

Estos listados son distribuidos para su cumplimentación, hecho ello se proceden a efectuar las respectivas operaciones, tras lo cual y mediante "Cumplimentación de Mantenimientos por una matrícula", se introduce en el programa el número de matrícula de quién lo ha efectuado, y la fecha de cuando se ha llevado a cabo.

Una vez cumplimentados los mantenimientos, y de manera automática, el programa está en condiciones de emitir los próximos mantenimientos a realizar, en la fecha que



d



4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003

le corresponda en función de la periodicidad que se haya establecido.

El programa no permite la creación de Mantenimientos, si no han sido cumplimentados los anteriores, lo que si permite es su aplazamiento, indicándose nueva fecha para su realización

Este programa incluye en su nivel 3, consultas y listados varios.

La confirmación de la realización del mantenimiento preventivo se registra en el sistema informático en el que se describe el tipo de mantenimiento realizado, la persona que lo realizó así como la fecha de realización.



d



4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003

Anexo nº 1



d



4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003

Anexo nº 2



d



4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003

Anexo nº 3



d



4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003

Anexo nº 4

Nota: Los datos básicos son capturados directamente, desde el archivo de máquinas, del activo físico a través de Sistemas.



d



4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003

Anexo nº 5

Nota: Seleccionando el/los punto/s a consultar aparece en pantalla el punto a mantener con información complementaria.



d



4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003

Anexo nº 6

Nota: Permite visualizar para cada máquina, el punto a mantener, pudiéndose añadir las observaciones que se consideren oportunas.



d



4.4.1.1 Pinedo 03/06/2003

RBEC/PC RBEC/PM RBEC/TEF RBEC/QAS Fdo.

Pietzcker Fdo. Jorge Fdo. Pinedo Fdo. Baum

RBEC/MOE 1 RBEC/MOE 2 RBEC/MOE 3 RBEC/MOE 4 Fdo. Donges Fdo. Barbero Fdo. Berner Fdo.

Manzanedo


F.4.3. Sugerencias MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD

b


SUGERENCIAS NI - 10.1.0 Bäcker 01/10/02

Destinatarios RBEC: RBEC/ACC, -/AC-PC3, -/CLP, -/MAN, -/MOE4, -/PC, -/PER, -

/PM, -/P-SAP, -/PUR, -/QAS, -/SFT/EPO, -/TEF, -/TEF6, -/WS/ENG93, -/WS/MOE1, -/WS/MOE2, QI/LSR-Cs

C/c: RBEC/CIP Departamento responsable: RBEC/CIP Emisor responsable: RBEC/CIP - Bäcker Documentos de referencia:

• CEDD 244 • CEDD 76 • RBEM/NFM.0.7.16

Entrada en vigor: Octubre 2002 Lugar de archivo: CIP Plazo de conservación: 8 años En sustitución de: edición a



b




Hoja 1. Definición de sugerencia 3

2. Procedimiento 3

3. Comité de sugerencias 4

4. Responsable de sugerencias en cada departamento

5

5. Premios y regalos de las sugerencias 5

6. Concursos y premios extraordinarios 6

7. Estadística & Controlling 6

8. Caducidad de las sugerencias 6


Anexo 1: Formulario para sugerencias (anverso) Anexo 2: Formulario para sugerencias (reverso)



b



1. Definición de sugerencia

Se considera sugerencia toda propuesta realizada por escrito que indique una idea concreta para una solución o una mejora y cuya implantación haga esperar un ahorro económico, una mejora de calidad, un aumento de seguridad en el trabajo, una disminución de los riesgos para la salud o una mejora medioambiental. La sugerencia deberá rebasar el ámbito y exigencias de la tarea del trabajador que la presenta. La estimación de si la propuesta rebasa o no el ámbito de la propia tarea de quien la presenta será competencia del comité de sugerencias. No se deben usar las sugerencias para denunciar o reprochar omisiones a los departamentos o talleres. En estos casos las sugerencias serán rechazadas por el comité de sugerencias. Los ahorros de Tiempo Tipo no se consideran sugerencias, sino Mejoras de Métodos. 2. Procedimiento

Las sugerencias se presentarán por escrito empleando el impreso oficial (ver Anexo 1). Las sugerencias deberán estar suficientemente documentadas, describiendo la situación actual o problema, el cambio propuesto y las mejoras que se obtengan. Cuando sea necesario se incluirán dibujos, ejemplos, pruebas o demostraciones. El sugerente entregará el impreso a su mando - quién facilita la sugerencia inmediatamente a CIP - o directamente a CIP y se quedará con un resguardo. Una vez registrados los datos de la sugerencia, CIP remitirá una copia de la misma al responsable de sugerencias del departamento implicado. El responsable de sugerencias de cada departamento hará llegar la sugerencia al experto que deberá valorarla, aceptarla o rechazarla y argumentar las razones. El experto escribirá su respuesta en el reverso del formulario (ver Anexo 2) y la entregará al responsable de sugerencias de su departamento. Éste hará llegar la respuesta a CIP. El plazo máximo desde que se entrega una sugerencia al responsable de un departamento hasta que es devuelta a CIP es de 30 días.



b



En el caso de sugerencias rechazadas, CIP en nombre del comité de sugerencias remitirá una carta al sugerente informándole de la decisión y los motivos. En el caso de sugerencias aceptadas, TEF6 calculará el premio en valor económico o el comité de sugerencias decidirá el regalo que corresponda. A continuación CIP en nombre del comité de sugerencias remitirá una carta al sugerente informándole igualmente de la decisión y el premio u obsequio. Tienen derecho a realizar sugerencias todas las personas de RBEC inclusive aprendices y estudiantes en prácticas. Se admiten también sugerencias de grupos. Todos los mandos de la fábrica deberán fomentar las sugerencias y serán responsables de las que afecten a su área. Deberán perseguirlas para que sean cumplimentadas objetivamente en la mayor brevedad posible. Los mandos con contrato fuera de convenio no pueden recibir premios. 3. Comité de sugerencias

Las funciones del comité de sugerencias son:

Control de proceso de las sugerencias: recepción, registro y distribución de sugerencias, comunicación a los sugerentes sobre las respuestas, información, publicidad etc.

Decisión de premios y obsequios.

Decisiones sobre sugerencias dudosas o problemáticas. Sugerencias que no se ajusten a la definición según esta norma, no se pueden registrar y se devuelven al remitente con un razonamiento.

Medidas para incrementar el número de sugerencias.

Sorteos, promociones, premios.

Informes y resúmenes.



b



4. Responsable de sugerencias en cada departamento

Las funciones del responsable de sugerencias son:

Recibir las sugerencias que afectan a su departamento.

Repartir las sugerencias dentro de su departamento al experto que las debe valorar y aceptarlas o rechazarlas.

Hacer un seguimiento de las sugerencias, perseguir las respuestas y conocer el estado de cada una de ellas.

Devolver las respuestas a CIP.

Informar a CIP y al jefe de departamento de las incidencias y problemas relacionados con las sugerencias.

Asistir cuando sea necesario a las reuniones del comité de sugerencias. Los departamentos no representados en el comité de sugerencias deben nombrar un responsable interno de sugerencias. En su defecto, esta función la asumirá el jefe de departamento. Los miembros del comité de sugerencias asumen también el papel de responsables de sugerencias en sus propios departamentos. 5. Premios y obsequios de las sugerencias

Para sugerencias aceptadas que supongan reducciones o ahorros de costes cuantificables se calculará un premio según la fórmula de la CEDD-76, en la que TH serán las horas que resulten de dividir el ahorro de los costes neto anual en € por el factor KDiv de €/hora correspondiente a RBEC. Cuando la sugerencia no sea individual sino de un grupo, el premio anterior en pesetas será repartido entre todos los firmantes de la sugerencia. Para sugerencias aceptadas que no produzcan un ahorro calculable el premio u obsequio será decidido por el comité de sugerencias.



b



6. Concursos y premios extraordinarios

Con el objetivo de motivar a los trabajadores y de incrementar la cantidad de sugerencias el comité de sugerencias podrá organizar concursos entre los sugerentes o repartir premios o regalos extraordinarios. 7. Estadística & Controlling

CIP prepara dos tipos de estadísticas con el fin de visualizar puntos fuertes y débiles del sistema: - anualmente la estadística para la división EB - trimestralmente para los departamentos en RBEC. 8. Caducidad de las sugerencias

No se realizarán revisiones de sugerencias después de seis meses de haberse comunicado la respuesta.

RBEC/PC RBEC/PM Fdo. Pietzcker Fdo. Jorge

RBEC/CIP RBEC/TEF6 RBEC/QAS RBEC/PER Fdo. Bäcker Fdo. Árboles Fdo. Riudalbas Fdo. Bover



b



Anexo 1: Formulario para sugerencias (anverso)



b



Anexo 2: Formulario para sugerencias (reverso)


F.5. Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad modificados Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, existían procedimientos que revisados y modificados añadiendo los requisitos de seguridad y salud laboral eran totalmente válidos para el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. Se incluyen en el Anexo F, apartado 5: Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad modificados.


F.5.1. Aceptación nuevas inversiones y nuevos procesos MANUAL DE CALIDAD Edición: Hoja: PLAN DE SEGURIDAD DE LA CALIDAD

k


ACEPTACION NUEVAS INVERSIONES NI - 2.3.1.3 Y NUEVOS PROCESOS Pinedo 14/07/03

Destinatarios RBEC: MOE1, MOE2, MOE3, MOE4 - Todos los

colaboradores, PRO1, PRO2, PRO3, QAS1, QAS5, MAN, PUR

C/c: PC, PT, MOE1, MOE2, MOE3, MOE4 Departamento responsable (Autorización y emisión): TEF Emisor responsable: TEF - Sr. Pinedo (Telf. 43 93 891 6088, Fax 34 93 891 9013) Documentos de referencia: NI 2.3.1.2. - Nuevos lanzamientos. NI 6.3.1. - Revisión periódica de calibres PSP010 Adquisición y aceptación de

inversiones Entrada en vigor: Julio 2003 Lugar de archivo: QAS En sustitución de: NI - 2.3.1.3 edición “j” del 04/05/03 Plazo de conservación: 8 años



k




Hoja 1.- Objetivo 3 2.- Campo de Aplicación 3 3.- Peticiones nuevas inversiones 3 4.- Aceptación nuevas inversiones 4 5.- Aceptación nuevos procesos 7


Anexo 1: Pliego de condiciones estándar Anexo 1a: Pliego de condiciones específico Anexo 2: Diagrama aceptación nuevas inversiones Anexo 3: Autorización interna de mover/instalar/tirar

máquina y poner en marcha/retirar y aceptar máquinas o inversiones

Anexo 3a: Información a QAS de elementos de control de la nueva inversión

Anexo 4: Diagrama aceptación nuevos procesos Anexo 5: Autorización interna para entregas en serie de

aparatos



k



1. Objetivo.

Asegurar los factores de Calidad, Seguridad y Salud Laboral y Medio Ambiente durante la implantación de una nueva inversión o un nuevo proceso en la planta, estableciendo para ello la sistemática necesaria para la consecución de dichas expectativas.

2. Campo de aplicación.

2.1.- Nuevas inversiones (máquinas, utillajes,...)

2.2.- Nuevos procesos de montaje (nuevos lanzamientos)

2.3.- Modificaciones importantes sobre máquinas, utillajes o procesos de montaje. (Decisión a tomar entre MOE y QAS en caso de duda)

2.4.- Puestas a punto de utillaje y máquinas.

2.5.- Reconversión de procesos bienes de equipo.

2.6.- Modificaciones de parámetros de proceso o características significativas del producto.

2.7.- Movimientos, instalación, retirada y puesta en marcha de máquinas o inversiones.

3. Petición de nuevas inversiones.

El pedido de una nueva inversión deberá ir acompañado inapelablemente de los pliegos de condiciones standard y específico de la instalación.

Estos pliegos de condiciones deberán ser, en cuanto a su cumplimiento, una de las bases para la posterior aceptación de la nueva inversión.

En el pliego de condiciones estándar (ver anexo 1), se incluyen todos los requisitos que debe cumplir cualquier inversión, como son, condiciones de estandarización, normativas específicas, datos de rendimiento etc.



k



El pliego de condiciones específico (ver anexo 1 a), ha de emitirse para cada inversión y recoge todos los requerimientos concretos de la misma.

Junto con el pliego de condiciones se deberán acompañar todos los planos de piezas o conjuntos, así como las Normas Bosch concretas, necesarias para llevar a buen termino el proyecto. Se deberá incluir en el pliego de condiciones el listado de referencias de planos así como su nivel de emisión.

4. Aceptación nuevas inversiones.

Para el caso de aceptación de nuevas inversiones se diferenciarán dos posibilidades (ver Anexo nº 2)

- Construcción de la inversión por proveedor exterior.

- Construcción de la inversión por el servicio de TEF de la Planta.

4.1. Construcción por proveedor exterior.

Para el caso de suministro exterior se deberán realizar los siguientes pasos hasta conseguir la total aceptación de la inversión, una vez terminada su construcción.

− Revisión pliegos de condiciones en Taller del proveedor.

− Prueba funcional de la inversión, aplicando el sistema FUSA.

− Estudio de capacidad sobre las variables señaladas en pliego de condiciones consiguiendo:

• Tolerancia en una banda: CmK ≥ 1,34.

• Tolerancia en dos bandas: CmK ≥ 1,67.

- Prueba de CgmK, Sm, para los medios de control según Bosch Heft 10



k



Estas pruebas de prerecepción o recepción provisional de la inversión deberán realizarse en el Taller del proveedor

En caso de que por necesidades de planta no se realizara esta prerrecepción, se deberá redactar un documento con el proveedor, de forma que se consigne la causa por el que no se realiza esta recepción provisional y el compromiso, por puesto del proveedor, sobre cualquier modificación que se acuerde durante la recepción definitiva de la inversión de la Planta.

En caso de que la inversión no superara con éxito cualquiera de los pasos de la prerrecepción, el proveedor deberá realizar las modificaciones o ajustes necesarios para su cumplimiento y realizar posteriormente la repetición de la prueba.

Una vez superada la prerrecepción de la inversión, el proveedor deberá realizar la implantación de la inversión en la ubicación definitiva en planta.

Para conseguir la aceptación definitiva de la inversión se deberán seguir los siguientes pasos, una vez instalada la inversión en Planta y realizada la consiguiente puesta apunto:

− Evaluación de riesgos y medidas preventivas de puestos de trabajo.

− Formación personal.

− Pruebas funcionales en línea de montaje, aplicando el sistema FUSA.

− Estudio de capacidad sobre las variables señaladas en pliego de condiciones consiguiendo:




- Aceptación SFT-EPO



k



En caso de que la inversión no superara con éxito cualquiera de los pasos anteriores de la recepción definitiva, el proveedor deberá realizar las modificaciones o ajustes necesarios para su cumplimiento y realizar posteriormente la recepción de la prueba.

Una vez superada la recepción definitiva de la inversión se rellenará el correspondiente informe de aceptación. (Ver Anexo nº 3), así como el informe a QAS de los medios de control existentes en la inversión (ver Anexo 3 a).

En caso de que la inversión tuviera que volver al Taller del proveedor, se rellenará el informe de aceptación con la designación "devolver" y haciendo constar las razones que impulsan dicha devolución.

La autorización de cualquier desviación deberá realizarse a través de "autorización de control de PA".

4.2. Construcción por el servicio TEF Planta.

Se deberán realizar los siguientes pasos para la aceptación de la inversión:

- Evaluación de riesgos y medidas preventivas de puestos de trabajo

- Formación personal

- Pruebas funcionales en Taller, aplicando el sistema FUSA.

- Estudio de capacidad sobre las variables estipuladas consiguiendo:




- Aceptación SFT-EPO



k



En caso de que la inversión no superara con éxito cualquiera de los pasos anteriores, se deberán realizar los ajustes necesarios para su cumplimiento y realizar posteriormente la repetición de la prueba.

Una vez aceptada la inversión, se podrá integrar plenamente en proceso, realizando el informe a QAS de los medios de control existentes en la inversión (ver Anexo 3 a).

La autorización de cualquier desviación deberá realizarse a través de "Autorización de control de PA"

5. Aceptación de nuevos procesos.

Para la aceptación de un proceso se deberán realizar los siguientes pasos. (Ver Anexo nº 4)

− Recepción individual de cada máquina y útil según punto 4 de este procedimiento. (Aceptación nuevas inversiones)

− Auditoria de proceso. Confirmación de que la dotación de inversiones está completa, información de proceso presente, logística correcta.

− Formación del PO en el nuevo Proceso.

− Formación del Personal de Producción.

− Serie O.

− Informe serie O. (Ver Anexo nº 5)

Durante la Producción de la serie O se deberán observar los siguientes puntos:

- Aparatos fabricados.

- Tiempo empleado.

- Rechazo interno.

- Chatarra producida.



k



- Incidencias detectadas en logística.

- Incidencias detectadas en Tiempo Tipo.

- Estudios de capacidad.

- Auditoria de Proceso.

- Situación piezas de compra.

Estos puntos se harán constar en el informe de serie O, siendo este documento la autorización para inicio de serie y aceptación de Proceso.

Cualquier anomalía detectada durante la aceptación deberá ser corregida inmediatamente.

La autorización de cualquier desviación deberá realizarse a través de "Autorización de PA".

En caso de que los estudios de capacidad demuestren que el proceso no es capaz deberá implantarse un control 100% sobre la variable correspondiente, mientras no se implanten las medidas correctoras oportunas.

RBEC/PT RBEC/MOE 1 RBEC/MOE 4 RBEC/MOE 2 Fdo. Jorge Fdo. Donges Fdo. Manzanedo Fdo. Barbero

RBEC/QAS RBEC/TEF RBEC/MOE3 Fdo. Baum Fdo. Pinedo Fdo. Berner



k



Anexo nº 1

La versión actualizada del pliego de condiciones está en las siguientes direcciones: Pliego principal Anexo nº 1a La versión actualizada del pliego de condiciones específico está en las siguientes direcciones: H:\progdeps\fva\pliego deutsch



k



Anexo nº 2



k



Anexo nº 3

Autorización interna de mover/instalar/tirar máquina y poner en marcha/retirar y aceptar máquinas o inversiones.



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Anexo nº 3a La versión actualizada del formato está en las siguientes direcciones: H:\progdeps\fva\inversion



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Anexo nº 4



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Anexo nº 5

Autorización entrega aparatos


F.6. Instrucciones de trabajo y seguridad Las instrucciones de trabajo y seguridad desarrollan acciones concretas de alcance habitualmente técnico, de aplicación reducida y muy específica. Se incluyen en el Anexo F, apartado 6: Instrucciones de Trabajo y Seguridad.


F.6.1. Trabajos de Mantenimiento de máquinas y equipos


PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Código: NTSP 001

Edición

A

Hoja

1/6

RBEC

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

Encargado

Giner

Fecha

23.10.03

1. Objetivo Prevenir los accidentes derivados de las operaciones de mantenimiento, engrase o

reparación de maquinaria.

2. Ambito de aplicación Esta instrucción de trabajo es aplicable a todas las instalaciones de RBEC.

3. Desarrollo Cualquier persona que deba reparar, ajustar o conservar una máquina o equipo, corre un

riesgo

grave si la máquina o equipo sobre el que está trabajando puede ponerse en marcha o

activarse antes de que su trabajo haya terminado.

Este hecho podría ocurrir en:

- reparaciones de máquinas

- intervenciones en circuitos eléctricos

- limpieza y engrase de partes móviles de máquinas

- liberación de mecanismos atascados o encasquillados

- trabajos en tuberías conductoras (neumáticos, engrase, hidráulicos…) a

presión.

Por citar sólo algunos ejemplos, en el caso de que no se realizara una desconexión total de

energía. En general nos referimos a toda situación que precise la intervención del personal

de mantenimiento, electricistas, mecánicos, etc. sobre un equipo peligroso.




Código: NTSP 001

Edición

A

Hoja

2/6

RBEC


Encargado

Giner

Fecha

23.10.03

Para eliminar este riesgo, se deberá en primer lugar, realizar la desconexión total de

energía de la instalación que se vaya a manipular, ello incluye:

- energía eléctrica

- energía neumática

- energía hidráulica

- conducciones de grasa

- … etc.

A continuación el “cartel de reparación” (ver anexo 1) deberá colgarse en los puntos de

desconexión de energía.

Para realizar la intervención sobre la instalación deberán respetarse las normas básicas de

seguridad indicadas en el “Decálogo de Seguridad” (ver anexo 2).

Debe realizarse una formación adecuada al personal de mantenimiento sobre esta

instrucción de trabajo, así como un reciclado periódico para conseguir un convencimiento

de dicho personal del cumplimiento de esta instrucción de trabajo.

Se entregará a cada persona dichas normas básicas de seguridad (ver anexo 3).

4. Responsabilidades. El departamento de TEF es el encargado de realizar el mantenimiento o reparaciones de

las máquinas y equipos de trabajo, y de realizar los oportunos controles del cumplimiento

de esta instrucción de trabajo.




Código: NTSP 001

Edición

A

Hoja

3/6

RBEC


Encargado

Giner

Fecha

23.10.03


A

23.10.03 Creación

RBEC/TEF 3

A. Giner

RBEC/SFT

J. Roig

Edición Fecha

Naturaleza de la modificación Elaborado

por Nombre

Aprobado por

Nombre

RBEC/TEF 3 RBEC/SFT-EPO RBEC/TEF




Código: NTSP 001

Edición

A

Hoja

4/6

RBEC


Encargado

Giner

Fecha

23.10.03

Anexo 1




Código: NTSP 001

Edición

A

Hoja

5/6

RBEC


Encargado

Giner

Fecha

23.10.03

Mantenimiento

Tema: "Decálogo de Seguridad" Fecha: 17 / 12 / 02

Normas básicas de Seguridad:

- Protección personal: Usar las protecciones personales adecuadas para el trabajo que va a realizar. (Zapatos de seguridad, guantes, gafas, ropa adecuada, medallas y colgantes en el interior de las prendas, etc.) - Herramientas personales: Emplearlas para lo que están diseñadas, no usar herramientas rotas o deterioradas. (No usar el destornillador como palanca, Alicates como llaves planas, martillos con mango reparado,…)

- Herramientas comunes: Asegurarse de que son las adecuadas para el trabajo y están en buen estado. (Taladros portátiles, caladoras, etc. que no tengan cables pelados, carcasas rotas, cabezales excéntricos,…) - Señalización de la Tarea: Señalizar la instalación, advirtiendo de que hay operarios trabajando en la misma. (Colocar, antes de empezar, el cartel de reparación en los mandos de la máquina y bien visible) - Máquina / Equipo a reparar: Comprobar que las protecciones funcionan y están en buen estado. (Cerciorarse de que no están "puenteadas" o anuladas y que cubren todos los posibles peligros del área en cuestión) Desconectar totalmente la energía de la máquina / equipo (eléctrica, neumática, hidráulica, engrase,…) - Equipos anexos al afectado: Verificar que no existe peligro derivado del funcionamiento de máquinas anexas. (En líneas de montaje, si la máquina anterior o posterior a la afectada supone algún peligro, se parará durante la reparación.)

- Posición de trabajo: No subir en cajas, palets, carretillas, etc. para acceder a partes altas de la máquina. (Utilizar los elementos auxiliares pertinentes, como escaleras, plataformas o similares) - Realización del trabajo: Tener visible, siempre que sea posible, los mandos de la máquina durante la reparación. (Acercarse la "BT-20 / BT-5", trabajar al lado o enfrente de la "botonera", tener el control pleno de la situación) - Personal ejecutor: Será personal experto y el mínimo imprescindible para dicha tarea. (Evitar grupos de personas alrededor, no dejar participar a personal de Producción si no es requerido por Mto.,..)

- Terminación de la Tarea: Se quitará el cartel después de comprobar su funcionamiento y las seguridades. (Solo se entregará la máquina, tras haber verificado que esta funciona correctamente y las protecciones quedan activadas)

Anexo 2


INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

Código: NTSP 001

Edición

A

Hoja

6/6

RBEC TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

Encargado

Giner

Fecha

23.10.03

Anexo 3

anexo f iii - upcommons.upc.edu

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