anexo 52 instrumento de verificaciÓn de … 52 g1... · registro de resultados para compromisos de...

ANEXO 52

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES PARA

PROGRAMA DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR - DIA PUNTO DE ENTREGA

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES Anexo 52. Instrumento de Verificación de Estándares para programa Desayunos Infantiles con Amor

– DIA. Punto de Entrega

Anexo 52 G1.MPEV2 Versión 1.0 Año 2013

2

Director General Diego Andrés Molano Aponte Secretaria General Beatriz Emilia Muñoz Calderón Oficina de Aseguramiento a la Calidad Alberto Higuita Goez Coordinación editorial Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano

Edición 2013

“El presente instrumento de verificación de estándares (para todos los programas que operan dentro de territorios indígenas), tendrá como referente para su correspondiente aplicación lo consignado en la resolución 3622 de diciembre 14 de 2007 y el lineamiento técnico administrativo de atención diferenciada a grupos étnicos, sin perjuicio de los objetivos de calidad de los mismos servicios”.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Av. Carrera 68 No. 64C – 75 Sede de la Dirección General Línea gratuita nacional 01 8000 91 80 80

www.icbf.gov.co

http://www.icbf.gov.co/




3

1 Estándar de resultado: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad con respecto al cumplimiento de los objetivos del programa.

2 Establece a quien le corresponde garantizar el cumplimiento del estándar.

3 Tiempo máximo para exigir el estándar: Todos los estándares son susceptibles de ser verificados en cada una de las visitas de

supervisión respetando los tiempos establecidos tanto en el instructivo como en la definición.

I ESTANDARES DE RESULTADO1

VARIABLE Y DEFINICION INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACIÓN C

om

po

ne

nte

Té

cn

ico

Resp

on

sab

le2:

Co

ntr

ati

sta

1. Calidad empaque primario (lácteos): Se refiere a que los empaques primarios utilizados por el contratista cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes. No aplica: Cuando el punto de entrega no cuenta con producto para verificar. Notas: 1. Tenga en cuenta que algunos criterios pueden modificarse previa aprobación del instituto, para lo cual la interventoría deberá informar a los supervisores de campo. 2. Para verificación del lote tenga en cuenta la tabla 1. En el caso en que el lote no se registre de acuerdo con este anexo se deberá registrar esta información en el acta. 3. Tenga en cuenta las imágenes 1 - 9 para la verificación del empaque. Tiempo

3 máximo para exigir el

estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Verifique en una unidad (caja x 200ml o bolsa x 200ml) de cada lote, por sabor, que el empaque primario contenga la información siguiente: 1. Nombre del producto. 2. Nombre del productor o fabricante. 3. Dirección del productor o fabricante, 4. Número de lote o fecha de producción 5. Fecha de vencimiento 6. Recomendaciones de almacenamiento y conservación 7. Ingredientes 8. Contenido Neto. 9. Registro sanitario 10. Tabla de información nutricional, de acuerdo a la

normatividad vigente. 11. La frase: Lávate las manos antes de comer 12. La frase: Industria Colombiana 13. Información Institucional. Ver Tabla 2 14. Logotipos de Presidencia de la República, del ICBF y

del Programa Desayunos Infantiles con Amor - DIA. 15. Agítese antes de consumir 16. Frase del Plan de Gobierno: “Prosperidad para todos”. 17. La frase resaltada: “PROHIBIDA SU VENTA” 18. La frase: Disfrutemos y protejamos el medio ambiente

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - Ningún empaque cumple con alguno de los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto. 5 – Solo algunos de los empaques cumplen con todos los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto. 10 – Todos los empaques cumplen con todos los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto.




4

I ESTANDARES DE RESULTADO VARIABLE Y DEFINICION INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACIÓN

Co

mp

on

en

te T

écn

ico

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

2. Calidad empaque primario (galleta): Se refiere a que los empaques primarios utilizados por el contratista cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes. No aplica: Cuando el punto de entrega no cuenta con producto para verificar. Notas: 1. Tenga en cuenta que algunos criterios pueden modificarse previa aprobación del instituto, para lo cual la Interventoría deberá informar a los supervisores de campo. 2. Para verificación del lote tenga en cuenta la tabla 1. En el caso en que el lote no se registre de acuerdo con este anexo se deberá registrar esta información en el acta. 3. Tenga en cuenta las imágenes 1 - 9 para la verificación del empaque.

Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Verifique en una unidad (paquete x mínimo 30 gr) de cada lote, por sabor, que el empaque primario contenga la información siguiente: 1. Nombre del producto. 2. Nombre del fabricante. 3. Dirección del fabricante o dirección corporativa. 4. Número de lote o fecha de producción 5. Fecha de vencimiento 6. Recomendaciones de almacenamiento y conservación 7. Ingredientes 8. Contenido Neto. 9. Registro sanitario 10. Tabla de información nutricional, de acuerdo a la

normatividad vigente. 11. La frase: Industria Colombiana 12. Información Institucional Tabla 2 13. Logotipos de Presidencia de la República, del ICBF y

del Programa Desayunos Infantiles con Amor - DIA. 14. La frase del Plan de Gobierno: “Prosperidad para

todos”. 15. La frase resaltada: “PROHIBIDA SU VENTA” 16. La frase: Disfrutemos y protejamos el medio ambiente Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - Ningún empaque cumple con alguno de los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto. 5 – Solo algunos de los empaques cumplen con todos los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto. 10 – Todos los empaques cumplen con todos los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto.




5

I ESTANDARES DE RESULTADO


om

po

ne

nte

Té

cn

ico

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

3. Calidad del empaque secundario (Lácteos): Se refiere a que los empaques secundarios utilizados por el contratista cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes.

No aplica: Cuando el punto de entrega no cuenta con empaque secundario para verificar. Notas: 1. Para verificación del lote tenga en cuenta la tabla 1. En el caso en que el lote no se registre de acuerdo con este anexo se deberá registrar esta información en el acta. 2. Tenga en cuenta las imágenes 1 - 9 para la verificación del empaque.


Verifique en una caja de cartón corrugado de cada lote, por sabor, que el empaque secundario contenga la información siguiente: 1. Logotipo del programa. 2. Nombre del producto. 3. Número de lote o fecha de producción. 4. Fecha de vencimiento. 5. La frase resaltada: “PROHIBIDA SU VENTA”. 6. Nombre del fabricante o productor 7. Dirección del fabricante o productor. 8. El logo Prosperidad para todos. 9. Información Institucional. Tabla 3 10. Logotipo del ICBF 11. Logotipo de la presidencia de la república de

Colombia. 12. Identificación del sabor de los productos lácteos 13. Especificación del número de unidades por caja. 14. Recomendaciones y pictogramas de almacenamiento

y conservación

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - Ningún empaque secundario cumple con alguno de los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto. 5 – Solo algunos de los empaques secundarios cumplen con todos los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto. 10 – Todos los empaques secundarios cumplen con todos los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto.




6



om

po

ne

nte

Té

cn

ico

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

4. Calidad del empaque secundario (Galletas): Se refiere a que los empaques secundarios utilizados por el contratista cumplan con las especificaciones técnicas correspondientes.

No aplica: Cuando el punto de entrega no cuenta con empaque secundario para verificar. Notas: 1. Para verificación del lote tenga en cuenta la tabla 1. En el caso en que el lote no se registre de acuerdo con este anexo se deberá registrar esta información en el acta. 2. Tenga en cuenta las imágenes 1 - 9 para la verificación del empaque.


Verifique en una caja de cartón corrugado de cada lote, por sabor, que el empaque secundario contenga la información siguiente: 1. Logotipo del programa. 2. Nombre del producto. 3. Número de lote o fecha de producción. 4. Fecha de vencimiento. 5. La frase resaltada: “PROHIBIDA SU VENTA”. 6. Nombre del fabricante o productor 7. Dirección del fabricante o productor. 8. El logo Prosperidad para todos. 9. Información Institucional. Tabla 3 10. Logotipo del ICBF 11. Logotipo de la presidencia de la república de

Colombia. 12. Identificación del sabor de los productos sólidos 13. Especificación del número de unidades por caja. 14. Recomendaciones y pictogramas de almacenamiento

y conservación Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 – Ninguna empaque secundario cumple con alguno de los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto. 5 – Solo algunos de los empaques secundarios cumplen con todos los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto. 10 – Todos los empaques secundarios cumplen con todos los parámetros establecidos en las Fichas Técnicas de Negociación y de Producto.




7



om

po

ne

nte

Té

cn

ico

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

5. Proporciones y combinaciones de productos (lácteos): Se refiere al cumplimiento en las proporciones y combinaciones de productos lácteos de acuerdo con las especificaciones del Anexo 10 “Condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega de bien” del pliego de condiciones, del SASI 023 de 2012. No aplica: Si no se ha realizado por lo menos una entrega. Notas: 1. Tenga en cuenta que algunos criterios pueden modificarse previa aprobación del instituto, para lo cual la Interventoría deberá informar a los supervisores de campo. 2. Los sabores de los alimentos a distribuir en los puntos de entrega, varían de acuerdo a la negociación a verificar, por lo cual deberá tener en cuenta el anexo que corresponda de acuerdo a la negociación. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Solicite las actas de entrega de productos que el contratista debe suministrar a cada punto de entrega. Verifique que la información diligenciada en relación con los productos lácteos y la proporción por sabores corresponde al plan aprobado por el ICBF, según Anexo 10 “Condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega de bien” del pliego de condiciones, del SASI 023 de 2012. En caso de no existir acta de entrega indague con el Agente Educativo Comunitario y verifique contra el producto recibido Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - Ningún producto entregado cumple con la proporción de productos o sabores aprobados por ICBF 2 - Entre el 1% y el 25% de los productos entregados cumplen con la proporción de productos o sabores aprobados por ICBF. 4 - Entre el 26% y el 50% de los productos cumplen con la proporción de productos o sabores aprobados por ICBF. 6 - Entre el 51% y el 75% de los productos cumplen con la proporción de productos o sabores aprobados por ICBF. 8 - Entre el 76% y el 99% de los productos cumplen con la proporción de productos o sabores aprobados por ICBF. 10 - El 100% de los productos cumplen con la proporción de productos o sabores aprobados por ICBF.




8



om

po

ne

nte

Té

cn

ico

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

6. Proporciones y combinaciones de productos (galleta): Se refiere al cumplimiento en las proporciones y combinaciones de galleta de acuerdo con las especificaciones Anexo 10 “Condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega de bien” del pliego de condiciones, del SASI 023 de 2012. No aplica: Si no se ha realizado por lo menos una entrega. Notas: 1. Tenga en cuenta que algunos criterios pueden modificarse previa aprobación del instituto, para lo cual la Interventoría deberá informar a los supervisores de campo. 2. Los sabores de los alimentos a distribuir en los puntos de entrega, varían de acuerdo a la negociación a verificar, por lo cual deberá tener en cuenta el anexo que corresponda de acuerdo a la negociación. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Solicite las actas de entrega de productos que el contratista debe suministrar a cada punto de entrega. Verifique que la información diligenciada en relación con los tipos de galleta y la proporción por sabores corresponde al plan aprobado por el ICBF, según Anexo 10 “Condiciones técnicas esenciales para la prestación del servicio y/o entrega de bien” del pliego de condiciones, del SASI 023 de 2012. En caso de no existir acta de entrega indague con el Agente Educativo Comunitario y verifique contra el producto recibido Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - Ningún producto entregado cumple con la proporción de productos o sabores probados por ICBF 2 - Entre el 1% y el 25% de los productos entregados cumplen con la proporción de productos o sabores probados por ICBF 4 - Entre el 26% y el 50% de los productos cumplen con la proporción de productos o sabores probados por ICBF. 6 - Entre el 51% y el 75% de los productos cumplen con la proporción de productos o sabores probados por ICBF. 8 - Entre el 76% y el 99% de los productos cumplen con la proporción de productos o sabores probados por ICBF. 10 - El 100% de los productos cumplen con la proporción de productos o sabores probados por ICBF




9


VARIABLE Y DEFINICION INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACIÓN

Co

mp

on

en

te A

dm

inis

trati

vo

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

7. Oportunidad en la entrega de productos: Se refiere a que la entrega se haga oportuna de acuerdo con los periodos establecidos. Notas: 1. Tenga en cuenta que el supervisor de campo debe contar con el cronograma de entregas de producto en punto 2. Se deberá informar como Situación de Reporte Inmediato, si cumplida la fecha en el cronograma para el ciclo en curso, no se ha realizado la entrega respectiva por parte del contratista. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Solicite las actas de entrega de productos que el contratista debe suministrar a cada punto de entrega, correspondientes a la contratación actual. Verifique que la fecha de recibido, diligenciada y firmada por el agente educativo comunitario en el acta de entrega, coincida con la establecida en el cronograma de entrega. Si no se encuentra el acta en el punto o la fecha de recibido no se encuentra diligenciada, solicite al Agente Educativo Comunitario que señale la fecha en la cual recibió el producto y verifique que la fecha de recibido señalada coincida con la establecida en el cronograma de entregas. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 – No cumple: Ninguna de las entregas correspondientes coinciden con las fechas o periodos establecidos. 5 - Cumple parcialmente: Solo algunas de las entregas se suministran en los periodos establecidos 10 - Cumple: La totalidad de las entregas se suministran en los periodos establecidos




10



om

po

ne

nte

Té

cn

ico

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

8. Calidad del producto recibido: Se refiere a las condiciones de los productos recibidos en el punto de entrega. No aplica: Cuando el punto de entrega no cuenta con producto para verificar. Notas: 1. La inspección del empaque secundario (criterio 1), se realiza mediante la verificación visual de la generalidad de las cajas encontradas en el punto, no con la técnica del muestreo 2. Si encuentra uso de empaque intermedio, debe informarlo como Situación de Reporte Inmediato


Verifique en una muestra aleatoria de cada producto (galleta, lácteos, bienestarina tradicional), de acuerdo con la tabla 4, si las condiciones de los productos cumplen con las criterios de calidad siguientes:

1. Los empaques secundarios no presentan deterioro 2. No observa deterioro en el empaque primario 3. Todas las unidades de productos lácteos cuentan con

su respectivo pitillo. 4. Las unidades de productos lácteos de la muestra

observada se encuentran en adecuadas condiciones de calidad e inocuidad sin abombamiento, ni humedad.

5. Las galletas de la caja observada no presenta roturas en el empaque

6. Las galletas se encuentran enteras 7. Los empaques BOPP de bienestarina observados no

presentan roturas o averías 8. No se observa bienestarina en empaque diferente al

aprobado Imagen 10 9. La fecha de vencimiento de los productos es para

consumo igual o mayor a 60 días a partir de la fecha de entrega en el punto.

10. No se observa producto lácteo flexible con empaque intermedio (bolsa adicional)

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - Ninguno de los productos cumple con alguno de los criterios de calidad establecidos. 2 - Entre el 1% y el 25% de los productos entregados cumplen con la totalidad de los criterios de calidad establecidos. 4 - Entre el 26% y el 50% de los productos cumplen con la totalidad de los criterios de calidad establecidos. 6 - Entre el 51% y el 75% de los productos cumplen con la totalidad de los criterios de calidad establecidos. 8 - Entre el 76% y el 99% de los productos cumplen con la totalidad de los criterios de calidad establecidos. 10 - El 100% de los productos cumplen con la totalidad de los criterios de calidad establecidos.




11



om

po

ne

nte

Té

cn

ico

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

9. Reposiciones: Hace referencia a que los productos entregados que no cumplan los criterios de calidad requeridos se repongan con la oportunidad establecida. No aplica: 1. Si en el punto de entrega no se han realizado reclamos por calidad 2. Si el reclamo se ha generado en las 72 horas previas a la visita Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la entrega del primer ciclo

Indague con el Agente Educativo Comunitario si ha realizado reclamos por calidad en el formato respectivo. En el caso de presentarse verifique la reposición de los productos correspondientes al formato de reclamos, en el acta de reposición. En el caso en que no se cuente con el acta de reposición, indague con el Agente Educativo Comunitario, la fecha de reposición. De acuerdo con lo anterior, determine si ya se realizó la reposición respectiva. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 – No cumple: No se realizan las reposiciones correspondientes a los reclamos generados. 5 – Cumple parcialmente: No se realizó la reposición de la totalidad de las unidades no conformes 10 – Cumple: Se realizó la reposición de la totalidad de las unidades no conformes.




12



om

po

ne

nte

: S

oc

ial

Resp

on

sab

le:

Cen

tro

Zo

nal

- E

nti

da

d T

err

ito

rial

10. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud: Hace referencia a la vinculación de los beneficiarios al Sistema General de Seguridad Social en salud. No aplica: Si en el punto no se encuentran los documentos de los beneficiarios debido a que los Centros Zonales recogen dichos soportes para el diligenciamiento de la planilla de registro y actualización de beneficiarios. Tiempo máximo para exigir el estándar: De acuerdo con el tiempo identificado en el instructivo.

Seleccione de acuerdo con la tabla 5, el número de los niños y niñas, y determine la cantidad de beneficiarios que lleven por lo menos un mes de vinculación al programa, y verifique que se encuentre vinculado al Sistema General de Seguridad social en salud a través de la copia de afiliación o algún tipo de documento que permita verificar que a la fecha han sido inscritos en el sistema de salud o que se encuentra en trámite de afiliación. Si en el punto no se encuentran los documentos solicite el soporte. Ver formato F1.Anexo 52.G1.MPEV2 Versión 1.0 firmado por el Centro Zonal, evidenciando que los documentos reposan en el ICBF, para emplear un No Aplica en la evaluación de esta variable. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - Ningún niño o niña, que lleva al menos 1 mes en el programa, cuenta con la copia de la afiliación al SGSSS o con un soporte de trámite de la afiliación. 2 - Entre el 1% y el 25% de niños y niñas, que llevan al menos 1 mes en el programa, están afiliados al SGSSS o con un soporte de trámite de la afiliación. 4 - Entre el 26% y el 50% de niños y niñas que llevan al menos 1 mes en el programa, están afiliados al SGSSS o con un soporte de trámite de la afiliación. 6 - Entre el 51% y el 75% de niños y niñas que llevan al menos 1mes en el programa, están afiliados al SGSSS o con un soporte de trámite de la afiliación. 8 - Entre el 76% y el 99% de niños y niñas que llevan al menos 1 mes en el programa, están afiliados al SGSSS o con un soporte de trámite de la afiliación. 10 - El 100% de niños y niñas están afiliados al SGSSS o con un soporte de trámite de la afiliación.




13



om

po

ne

nte

: S

oc

ial

Resp

on

sab

le:

Cen

tro

Zo

nal

– E

nti

da

d T

err

ito

rial

11. Documento de identidad: Se refiere a la garantía del reconocimiento de la identidad y ciudadanía de los niños y niñas, a partir de la existencia del registro civil u otro documento que soporte dicho reconocimiento. No aplica: Si en el punto no se encuentran los documentos de los beneficiarios debido a que los CZ recogen dichos soportes para el diligenciamiento de la planilla de registro y actualización de beneficiarios. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Seleccione de acuerdo con la tabla 5, el número de los niños y niñas. Revise e identifique si los beneficiarios cuentan con reconocimiento de la identidad, a través de fotocopias de los registros civiles, de todos ellos. En caso de no encontrar el documento en físico verifique en el soporte de afiliación a salud, carné de vacunas u otro documento que soporte este reconocimiento. Si en el punto no se encuentran los documentos solicite el soporte Ver formato F1.Anexo 52.G1.MPEV2 Versión 1.0 firmado por el Centro Zonal, evidenciando que los documentos reposan en el ICBF, para emplear un No Aplica en la evaluación de esta variable. Calcule el porcentaje que cuenta con la documentación. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - Ninguno de los niños y niñas cuentan con copia del registro civil o algún soporte que evidencie reconocimiento de la identidad 2 - Entre el 1% y el 25% de los niños y niñas cuentan con copia del registro civil o algún soporte que evidencie reconocimiento de la identidad 4 - Entre el 26% y el 50% de los niños y niñas cuentan con copia del registro civil o algún soporte que evidencie reconocimiento de la identidad 6 - Entre el 51% y el 75% de los niños y niñas cuentan con copia del registro civil o algún soporte que evidencie reconocimiento de la identidad 8 - Entre el 76% y el 99% de los niños y niñas cuentan con copia del registro civil o algún soporte que evidencie reconocimiento de la identidad 10 - El 100% de los niños y niñas cuentan con copia del registro civil o algún soporte que evidencie reconocimiento de la identidad




14



om

po

ne

nte

: S

oc

ial

Resp

on

sab

le:

Cen

tro

Zo

na

l – E

nti

da

d T

err

ito

rial

12. Esquema de vacunación: Se refiere a que los niños y niñas cuenten con el esquema de vacunación completo, de acuerdo con las normas del Ministerio de Salud. No aplica: Si en el punto no se encuentran los documentos de los beneficiarios debido a que los CZ recogen dichos soportes para el diligenciamiento de la planilla de registro y actualización de beneficiarios. Tiempo máximo para exigir el estándar: De acuerdo con el tiempo identificado en el instructivo.

Identifique del número total de niños y niñas, los que lleven al menos 1 mes en el programa y establezca la muestra de acuerdo con la tabla 5. De este grupo determine a cuántos se les ha aplicado las vacunas correspondientes a su edad. Obtenga la información analizando los datos consignados en el original o fotocopia del carné de vacunas o certificado de vacunas y contrástela con la tabla 6 “esquema de vacunación”. Determine el porcentaje correspondiente. En caso contrario, verifique si existe una certificación escrita por el padre o madre en la que conste que se niegan a llevar el esquema de vacunación. Si en el punto no se encuentran los documentos solicite el soporte. Ver formato F1.Anexo 52.G1.MPEV2 Versión 1.0 firmado por el Centro Zonal, evidenciando que los documentos reposan en el ICBF, para emplear un no aplica en la evaluación de esta variable. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - Ninguno de los niños y niñas tiene el esquema de vacunación completo de acuerdo con la edad o no cuenta con documento soporte de vacunación. 2 - Entre el 1% y 25% de niños y niñas tiene el esquema de vacunación completo de acuerdo con la edad. 4 - Entre el 26% y el 50% de niños y niñas tiene el esquema de vacunación completo de acuerdo con la edad. 6 - Entre el 51% y el 75% de niños y niñas tiene el esquema de vacunación completo de acuerdo con la edad. 8 - Entre el 76% y el 99% de niños y niñas tiene el esquema de vacunación completo de acuerdo con la edad. 10 - El 100% de los niños y niñas tiene el esquema de vacunación completo de acuerdo con la edad.




15


Co

mp

on

en

te:

So

cia

l

Resp

on

sab

le:

Cen

tro

Zo

na

l – E

nti

da

d T

err

ito

rial

13. Crecimiento y Desarrollo: Se refiere a la garantía del acceso al programa de crecimiento y desarrollo, a partir de la existencia del carné o rejilla de crecimiento. No aplica: 1. Si en el punto no se encuentran los documentos de los beneficiarios debido a que los CZ recogen dichos soportes para el diligenciamiento de la planilla de registro y actualización de beneficiarios. 2. Si en la zona el ente territorial en salud no expide soportes del acceso al programa de crecimiento y desarrollo, para lo cual deberá verificarlo previamente con el centro zonal o regional. Esta información deberá registrarla en el acta de visita y en el acta de reunión inicial que se adelante con el centro zonal o regional. Tiempo máximo para exigir el estándar: De acuerdo con el tiempo identificado en el instructivo.

Del número total de niños y niñas, identifique los que lleven al menos 1 mes en el programa y establezca la muestra de acuerdo con la tabla 5. De este grupo determine a cuántos se les ha practicado control de crecimiento y desarrollo en los últimos 6 meses. Obtenga la información analizando los datos consignados en el original o fotocopia del carné o rejilla de crecimiento y desarrollo. Determine el porcentaje correspondiente. Si en el punto no se encuentran los documentos solicite el soporte. Ver formato F1.Anexo 52.G1.MPEV2 Versión 1.0 firmado por el Centro Zonal, evidenciando que los documentos reposan en el ICBF, para emplear un no aplica en la evaluación de esta variable. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - Ninguno de los niños y niñas cuenta con control de crecimiento y desarrollo durante los últimos 6 meses o no cuenta con documento soporte de dicho control. 2 - Entre el 1% y 25% de niños y niñas cuentan con control de crecimiento y desarrollo durante los últimos 6 meses. 4 - Entre el 26% y el 50% de niños y niñas cuentan con control de crecimiento y desarrollo durante los últimos 6 meses. 6 - Entre el 51% y el 75% de niños y niñas cuentan con control de crecimiento y desarrollo durante los últimos 6 meses. 8 - Entre el 76% y el 99% de niños y niñas cuentan con control de crecimiento y desarrollo durante los últimos 6 meses. 10 - El 100% de los niños y niñas cuentan con control de crecimiento y desarrollo durante los últimos 6 meses.




16


Co

mp

on

en

te S

oc

ial

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o –

Cen

tro

Zo

nal-

En

tid

ad

Te

rrit

ori

al-

Fa

milia

14. Acciones de Gestión tendientes a la garantía de derechos:

Hace referencia a las acciones de gestión que se desarrollan para promover la garantía de derechos (Registro Civil, afiliación al SGSSS, servicio de vacunación y acceso al programa de crecimiento y desarrollo) de todos los niños y

niñas beneficiarios del programa. No Aplica: Si todos los niños y niñas

beneficiarios del programa DIA cuentan con los soportes de Registro Civil, SGSSS, servicio de vacunación y acceso al programa de crecimiento y desarrollo)


Consulte al Agente Educativo Comunitario, si dentro de la ejecución actual del programa, se adelantaron acciones de gestión relacionadas con la promoción para la garantía de los derechos de los niños y niñas beneficiarios del Programa. Determine sobre las condiciones particulares que le aplican al programa, cuántas se están cumpliendo. Por ejemplo, si en el punto, los beneficiarios cuentan con el 100% de los Registros civiles, este criterio no será objeto de evaluación, por lo tanto el nivel de cumplimiento lo deberá obtener sobre 3 criterios y no sobre los 4 listados. De igual forma, para acciones de afiliación al SGSSS, de vacunación, acceso al programa de control de crecimiento y desarrollo

1. Acciones tendientes a la garantía del Registro Civil 2. Acciones tendientes a la afiliación al SGSSS, 3. Acciones tendientes al acceso al servicio de vacunación 4. Acciones tendientes al acceso al Programa de

Crecimiento y Desarrollo.

Tenga en cuenta que dentro de las acciones que puede verificar se encuentran: actas de reuniones con padres de familia para la solicitud de documentos o actualización de los mismos, publicación de carteleras informativas, firma de compromisos de cumplimiento, realización de circular informativa, memorando de ICBF, entre otras.

Identifique los soportes de actividades adelantadas para garantizar las acciones descritas, de todos los niños y niñas beneficiarios del Programa. En el caso en que no se encuentren soportes, indague con el Agente Educativo Comunitario, sobre las acciones adelantadas. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 – No se realizan: No se han desarrollado acciones de gestión para promover la garantía de derechos (Registro Civil, al SGSSS, servicio de vacunación, acceso al programa de crecimiento y desarrollo) de todas las niñas y niños

beneficiarios del programa que ingresaron sin soportes del acceso a estos derechos 5 - Se realizan solo para algunos casos: Solo se han realizado acciones de gestión para promover la garantía de (Registro Civil, al SGSSS, servicio de vacunación acceso al programa de crecimiento y desarrollo) de todas las niñas y niños

beneficiarios del programa que ingresaron sin soportes del acceso a estos derechos 10 – Se realizan: Se han desarrollado acciones de gestión para promover la garantía de derechos (Registro Civil, al SGSSS, servicio de vacunación, acceso al programa de crecimiento y desarrollo)) de todas las niñas y niños beneficiarios del

programa que ingresaron sin soportes del acceso a estos derechos




17


Co

mp

on

en

te S

oc

ial

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o –

Cen

tro

Zo

nal

- F

am

ilia

15. Acciones de Gestión Social Comunitaria del Programa: Hace referencia a si las acciones de organización y participación de la comunidad frente a la gestión social, se desarrollan en el punto de entrega No aplica: 1. Para los puntos de entrega que lleven menos de un mes de funcionamiento 2. Para los AEC que lleven menos de un mes con el punto de entrega y no se cuente con registros anteriores. Nota: Para comunidades indígenas, afro descendientes y ROM, se debe tener en cuenta las formas de organización propias culturalmente aceptadas y que sean equivalentes a las descritas en esta variable, las cuales garanticen el control social al programa. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Identifique los soportes que durante la presente vigencia permitan evidenciar la realización de acciones de organización y participación de la comunidad en relación a la implementación y ejecución del Programa, con actividades como: 1. Asamblea de padres de Familia beneficiarios del Punto

(espacio para informar, concertar decisiones sobre el funcionamiento del programa y hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos). Mínimo al mes de iniciar, a mitad y al final de la ejecución.

2. Conformación del Grupo comunitario de Apoyo del Punto y actividades realizadas (Acta de conformación o actas de reuniones)

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 – No se realizan: No se realizan las acciones de organización y participación de la comunidad frente a la gestión social. 5- Se realizan parcialmente: Se realizan mínimo 1 de las acciones de organización y participación de la comunidad frente a la gestión social 10 – Se realizan: Se presentan los soportes sobre la realización de todas las acciones de organización y participación de la comunidad frente a la gestión social.




18

4Estándar de Proceso: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad en la utilización de los recursos para la operación del servicio

II ESTANDARES DE PROCESO 4


Co

mp

on

en

te T

écn

ico

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o

16. Condiciones físicas del espacio de almacenamiento de los productos: Se refiere a que las condiciones en las cuales están almacenados los alimentos, permitan garantizar un adecuado manejo de los mismos. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Observe cada uno de los lugares definidos para el almacenamiento de alimentos e identifique los aspectos que son aplicables para cada uno de ellos, los cuales aparecen relacionados. Para lo anterior tenga en cuenta adicionalmente el tipo de construcción (abierta o cerrada) y si es comunidad indígena o no y establezca los criterios sobre los cuales debe calificar la variable; finalmente calcule el número de aspectos que aplican y así seleccione el indicador que califica la variable. (Aspectos exigidos en el manual operativo, Cartilla de manipulación y almacenamiento del programa) 1. Aislado de cualquier foco de insalubridad o riesgo para

la contaminación de los alimentos 2. En el sitio donde se almacenan los alimentos no se

encuentran implementos de aseo, herramientas, insecticidas, ni otros productos que pongan en riesgo de contaminación los alimentos.

3. Protege los espacios, impide la entrada de lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como del ingreso y refugio de plagas y animales domésticos.

4. Facilita operación de limpieza, desinfección y des infestación del mismo.

5. Espacios libres para circulación y para realizar limpieza y mantenimiento del área

6. Las aberturas para circulación del aire están protegidas con mallas.

7. Si la zona cuenta con drenajes debe estar protegida con rejillas

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0- No cumple: No cumple con ninguno de los criterios

establecidos para el almacenamiento de alimentos. 5 – Cumple parcialmente: Cumple entre 1 y 6 de los criterios establecidos para el almacenamiento de alimentos. 10 – Cumple totalmente: Cumple con todos los criterios establecidos para el almacenamiento de alimentos.




19

II ESTANDARES DE PROCESO


Co

mp

on

en

te T

écn

ico

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o

17. Condiciones higiénicas de los espacios: Se refiere al estado de higiene y limpieza del espacio destinado para el almacenamiento de alimentos. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Observe las condiciones de limpieza e higiene en el espacio destinado para el almacenamiento de alimentos. Teniendo en cuenta las condiciones particulares de este espacio, identifique los aspectos que se presentan de acuerdo con la siguiente relación: 1. Accesos limpios, libre de acumulación de basura. 2. Techos limpios 3. Piso seco y limpio. 4. Paredes limpias. 5. Ausencia de basura o desperdicios. 6. En el espacio destinado para el almacenamiento no se

evidencia la presencia de animales. 7. Ausencia de roedores, moscas o cucarachas. 8. Ausencia de olores desagradables o fuertes. 9. Si se cuenta con anaqueles, estibas, canecas u otros

elementos de almacenamiento, estos se encuentran limpios.

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 – No cumple: No se cumple con ninguno de los aspectos requeridos en el espacio de almacenamiento. 5 – Cumple Parcialmente: No se cumplen entre 1 y 8 de los aspectos requeridos en el espacio de almacenamiento. 10 – Cumple totalmente: Se cumplen todos los aspectos requeridos en el espacio de almacenamiento.




20



Co

mp

on

en

te A

dm

inis

trati

vo

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

18. Actas de entrega de Complementos nutricionales: Referido al completo diligenciamiento de las actas de entrega. No aplica: 1. Si no se ha realizado por lo menos una entrega. 2. En los casos en que el AEC reporta pérdida del acta de entrega en el punto. Nota: En los casos en que el AEC refiera que el Transportador no entregó el acta en el punto de entrega, esta circunstancia se debe informar como Situación de Reporte Inmediato. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Solicite las actas de entrega de productos que el contratista debe suministrar a cada punto de entrega, verifique que los campos se encuentren diligenciados: 1. No. Del acta. 2. Fecha programada de entrega 3. Número de entrega (ciclo) 4. Número de beneficiarios tipo 1 5. Número de beneficiarios tipo 2 6. Cantidad de complementos nutricionales tipo 1 7. Cantidad de complementos nutricionales tipo 2 8. Descripción del producto 9. Cantidad 10. Número de lote 11. Fecha de vencimiento 12. Reporte de Faltante o Sobrante 13. Nombre del transportador 14. Nombre del responsable del punto 15. Cédula del responsable del punto 16. Fecha de recibido diligenciada por el responsable del

punto 17. Hora de recibido Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora.

0 - No Cumple: Las actas de entrega de producto no se encuentran diligenciadas o el contratista no entregó copia al punto. 5 - Cumple parcialmente: En las actas de entrega de producto solo se diligencian algunos campos 10 – Cumple Totalmente: La totalidad de las actas de entrega de producto tienen diligenciados todos los campos




21



Co

mp

on

en

te T

écn

ico

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o

19. Planilla de entrega de complementos nutricionales: Referido al sistema de registro y verificación de salida de alimentos.

No aplica: 1. Si en el punto no se ha realizado por lo menos una entrega 2. Si no se ha suministrado la planilla de entrega de complementos nutricionales al punto.

Nota: Si el punto ha recibido la primera entrega pero el contratista no suministró la planilla de entrega de complementos nutricionales, se debe informar como Situación de Reporte Inmediato. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Solicite la planilla de entrega de complementos nutricionales y verifique que se encuentre diligenciada y actualizada al momento de la visita. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - No cumple: No se lleva planilla de entrega diaria de complementos nutricionales 5 - Cumple parcialmente: Se lleva planilla de entrega complementos nutricionales pero no se encuentra diligenciada y actualizada al momento de la visita 10 – Cumple Totalmente: Se lleva planilla de entrega complementos nutricionales y se encuentra diligenciada y actualizada al momento de la visita.




22



Co

mp

on

en

te T

écn

ico

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o

20. Planilla de registro y actualización: Referido al sistema de registro de inscripción de beneficiarios.

No aplica: 1. Si en el punto no se ha realizado por lo menos una entrega 2. Si no se ha realizado entrega de la planilla de registro y actualización al punto. 3. Si en el punto no se encuentra la Planilla de registro y actualización debido a que el contratista recogió las mismas Notas: 1. Si el punto ha recibido la primera entrega pero el contratista no suministró la planilla de registro y actualización, se debe informar como Situación de Reporte Inmediato. 2. Tenga en cuenta que las planillas de registro y actualización serán recolectadas por el contratista a partir del segundo ciclo de ejecución para su respectiva digitación y serán retornadas posteriormente al punto de entrega.


Indague con el agente educativo comunitario si durante la entrega del primer ciclo recibió las planillas de registro y actualización y el instructivo correspondiente para su diligenciamiento. Solicite la planilla de registro y actualización inicial y verifique que se encuentre diligenciada de acuerdo a los cupos y beneficiarios atendidos. Si la visita se adelanta a partir del segundo ciclo de entregas, Adicionalmente, solicite la planilla de registro y actualización que da cuenta de las novedades de ingreso y egreso de cada ciclo cuando aplique y verifique que se encuentre diligenciada y actualizada con los reportes de ingreso y egreso Si en el punto no se encuentran las planillas de registro y actualización, solicite el soporte de la entrega de las mismas al transportador, para emplear el no aplica 3 en la evaluación de esta variable. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - No cumple: No se lleva Planilla de registro y actualización. 5 - Cumple parcialmente: Se lleva Planilla de registro y actualización pero no se diligencia en su totalidad de acuerdo con los cupos registrados en el FT-1 10 – Cumple Totalmente: Se lleva Planilla de registro y actualización y se encuentra diligenciada en su totalidad de acuerdo con los cupos registrados en el FT-1




23



Co

mp

on

en

te A

dm

inis

trati

vo

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

21. Control de recepción de alimentos: Referido a la verificación del número de complementos nutricionales registrados en el acta de entrega Vs. los programados en el FT - 1. No aplica: Si no se ha realizado por lo menos una entrega. Nota: Si no coincide el número de complementos nutricionales entregados Vs. lo programado en el FT-1, esta circunstancia se debe informar como Situación de Reporte Inmediato. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Solicite el acta de la última entrega. Identifique el número de complementos nutricionales programados en el FT- 1. Verifique si el número de complementos nutricionales programados coincide con el número de complementos nutricionales registrado en el acta de entrega. Si no se encuentra el acta en el punto, solicite al Agente Educativo Comunitario que señale el número de complementos nutricionales y verifique que coincida con el número de lo programado en el FT-1. La información debe verificarse por tipo de complemento nutricional. La diferencia deberá registrarse en el formato F2.Anexo 52.G1.MPEV2 Versión 1.0 Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - No cumple: El número de complementos nutricionales registrados en el acta de entrega no coincide con el número de lo programado en el FT-1, para los dos tipos de complementos nutricionales 5 - Cumple parcialmente: El número de complementos nutricionales registrados en el acta de entrega no coincide con el número de lo programado en el FT-1, para un tipo de complemento nutricional 10 – Cumple Totalmente: El número de complementos nutricionales registrados en el acta de entrega coincide con el número de lo programado en el FT-1, para los dos tipos de complementos nutricionales.




24



Co

mp

on

en

te T

écn

ico

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o -

C

en

tro

Zo

na

l

22. Control de entrega de alimentos a beneficiarios: Referido a la verificación del número de complementos nutricionales programados Vs. Número de complementos nutricionales efectivamente entregados. Notas: 1. De no contarse con el acta de entrega, la verificación se hará solo con la programación del FT-1. 2. El supervisor de campo deberá contar con el FT1 del punto de atención. 3. De no contarse con las planillas de entrega de complementos nutricionales solicite los registros de entrega al beneficiario que se lleven en el punto. No aplica: 1. Si en el punto no se ha realizado por lo menos una entrega 2. Si en el punto no se cuenta con planilla de entrega de complementos nutricionales ni registros de entrega. Esta situación deberá reportarse como Situación de Reporte Inmediato. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Solicite las planillas de entrega de complementos nutricionales a los beneficiarios del ciclo vigente y verifique que el número de complementos nutricionales entregados coincida con el número de complementos nutricionales programados en el Acta de entrega. Este procedimiento deberá repetirse para todas las entregas que se hayan realizado. Si de acuerdo con la planilla de entrega de complementos nutricionales no se ha realizado la distribución de todos los productos a los beneficiarios, realice las siguientes acciones:

1. Conteo de productos registrados como entregados en la planilla de de entrega de complementos nutricionales

2. Conteo de producto que se encuentra en físico 3. Verifique que el número de productos encontrados

coincida con el número de productos por entregar. La información debe verificarse por tipo de complemento nutricional. La diferencia deberá registrarse en el formato F3.Anexo 52.G1.MPEV2 Versión 1.0. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - No cumple: El número de complementos nutricionales programados no coincide con el número de complementos nutricionales suministrados para ninguna de las entregas realizadas en el punto 5 - Cumple parcialmente: El número de complementos nutricionales programados no coincide con el número de complementos nutricionales suministrados para algunas de las entregas realizadas en el punto 10 – Cumple Totalmente: El número de complementos nutricionales programados coincide con el número de complementos nutricionales suministrados para todas las entregas realizadas en el punto




25

II ESTANDARES DE PROCESO VARIABLE Y DEFINICION INSTRUCTIVO Y RANGOS DE CALIFICACIÓN

Co

mp

on

en

te T

écn

ico

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o -

C

en

tro

Zo

na

l

23. Beneficiarios efectivamente atendidos:

Referido a la verificación del número de beneficiarios registrados en el FT - 1 Vs. Número de beneficiarios efectivamente atendidos. No aplica: Si en el punto no se ha

realizado por lo menos una entrega Notas:

1. El supervisor de campo deberá

contar con el FT1 del punto de atención actualizado 2. Si no coincide el número de

beneficiarios atendidos Vs. lo programado en el FT-1, esta circunstancia se debe informar como Situación de Reporte Inmediato. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Verifique que el número de beneficiarios programados en el FT-1 actualizado corresponda al número de beneficiarios registrados en las planillas de entrega de complementos nutricionales. Este procedimiento deberá repetirse para todas las entregas que se hayan realizado La información debe verificarse por tipo de complemento nutricional. La diferencia deberá registrarse en el formato F4.Anexo 52.G1.MPEV2 Versión 1.0.

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - No cumple: El número de beneficiarios programados no

coincide con el número de beneficiarios atendidos para ninguna de las entregas realizadas en el punto 5 - Cumple parcialmente: El número de beneficiarios

programados no coincide con el número de beneficiarios atendidos para algunas de las entregas realizadas en el punto 10 – Cumple Totalmente: El número de beneficiarios

programados coincide con el número de beneficiarios atendidos para todas las entregas realizadas en el punto

Co

mp

on

en

te A

dm

inis

trati

vo

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o –

Cen

tro

Zo

nal

24. Periodicidad en las entregas por parte del Agente Educativo Comunitario:

Hace referencia a la frecuencia de entregas de complementos nutricionales a los beneficiarios.

Nota: En las zonas donde no sea

posible realizar la entrega diaria sino de manera semanal, quincenal o mensual; el Punto de Entrega deberá contar con copia de la justificación técnica que avale dicha frecuencia, emitida por ICBF (Regional o Centro Zonal). No Aplica: Si no se ha realizado

por lo menos una entrega Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Solicite las planillas de entrega de complemento nutricional. Identifique si la entrega se realiza diaria, semanal, quincenal o mensual. Verifique si la planilla de entrega de complemento nutricional se encuentra diligenciada de acuerdo con la periodicidad señalada. En caso de evidenciar una periodicidad de entrega semanal, quincenal o mensual, solicite la justificación técnica correspondiente emitida por ICBF, Regional o centro zonal, que avale la periodicidad señalada. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - No cumple: La entrega de complementos nutricionales a todos

los beneficiarios se realiza semanal, quincenal o mensual y no se cuenta con la justificación técnica emitida por ICBF, regional o centro zonal. 5 - Cumple parcialmente: La periodicidad de entrega de

complementos nutricionales se realiza de acuerdo con lo señalado en la justificación técnica emitida por ICBF, sólo para algunos de los beneficiarios 10 – Cumple Totalmente: La entrega de complementos

nutricionales a todos los beneficiarios se realiza diariamente o la entrega de complementos nutricionales a todos los beneficiarios se realiza semanal, quincenal o mensual y cuenta con la justificación técnica emitida por ICBF, regional o centro zonal.




26


Co

mp

on

en

te A

dm

inis

trati

vo

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o

25. Rotación de los productos:

Hace referencia a que los productos sean entregados a los beneficiarios de acuerdo al ciclo respectivo. No aplica: 1. Si en el punto de entrega no se

cuenta con la información del lote en producto o acta de entrega 2. Si solo se ha realizado la primera

entrega 3. Si los lotes registrados en los

productos no coinciden con ninguno de los lotes registrados en las actas de entrega verificadas. Informe esta circunstancia como SRI Tiempo máximo para exigir el estándar: De acuerdo con el tiempo identificado en el No Aplica 2.

Solicite la copia de las actas de entrega. Identifique los números de lote registrados en el acta de la última entrega, verifique si el número de lote corresponde al impreso en los productos almacenados. Realice nuevamente el mismo procedimiento, con las actas de ciclos anteriores y verifique si el producto existente corresponde a una entrega anterior. Si encuentra productos de entregas anteriores al ciclo vigente, indague con el Agente Educativo las razones por las cuales se presenta esta situación y verifique la realización de acciones para darle salida a los productos sobrantes, verifique los soportes de dichas acciones. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 – No se realiza rotación: Se evidencian existencias de ciclos

anteriores y no se han generado acciones para la salida de estos productos 5 – Se realiza rotación parcialmente: Se evidencian existencias

de ciclos anteriores y se han generado acciones soportadas para la salida de estos productos 10 – Se realiza rotación: Las existencias encontradas

corresponden al ciclo de entregas vigente.

Co

mp

on

en

te T

écn

ico

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

26. Capacitación Plan de Manejo Ambiental:

Hace referencia a la verificación de acciones realizadas, en torno a la capacitación de Agentes Educativos Comunitarios No aplica: Si la visita se realiza

antes de la finalización del tercer ciclo y aún no se ha realizado la capacitación. Nota: Tenga en cuenta que el

contratista puede realizar la capacitación desde el inicio del primer ciclo y máximo hasta la finalización del tercer ciclo. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del Cuarto ciclo de entregas.

Consulte al Agente Educativo Comunitario, si dentro de la ejecución actual del programa, recibió capacitación en relación con el Plan de Manejo Ambiental mínimo en los temas siguientes: 1. Impacto ambiental de los residuos generados por el programa 2. Manejo adecuado de estos residuos 3. Reciclaje y reutilización 4. Disposición final adecuada

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - No cumple: El Agente Educativo Comunitario No ha sido

capacitado en ninguno de los temas establecidos para el Plan de Manejo Ambiental 5- Cumple parcialmente: El Agente Educativo Comunitario ha

sido capacitado en al menos uno de los temas establecidos para el Plan de Manejo Ambiental 10 - Cumple: El Agente Educativo Comunitario ha sido

capacitado en todos los temas establecidos para el Plan de Manejo Ambiental




27


Co

mp

on

en

te A

dm

inis

trati

vo

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

27. Entrega de Material Educativo Plan de manejo ambiental:

Hace referencia a la entrega de Material Educativo que el contratista debe suministrar al Agente Educativo Comunitario, verificando el material suministrado. No aplica: Si la visita se realiza

antes de la finalización del segundo ciclo y aún no se ha realizado la entrega del material educativo. Nota: Tenga en cuenta que el

contratista puede realizar la entrega del material educativo desde el inicio del primer ciclo y máximo hasta la finalización del segundo ciclo. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del tercer ciclo de entregas.

Solicite el acta de entrega de material educativo. Si no se cuenta con este documento, indague con el AEC acerca del material recibido y observe que en el punto de atención exista el material educativo del Plan de Manejo Ambiental, correspondiente a la ejecución actual del programa (material educativo aprobado en el marco de la última negociación):

1. Una cartilla argollada con información educativa sobre el programa y el Plan de manejo ambiental, para cada agente educativo y/o responsables de punto de distribución. vigencia 2013

2. Una (1) cartilla argollada (ver FT-30) con información educativa sobre manipulación y almacenamiento para cada uno de los puntos de distribución. vigencia 2013

3. Dos (2) Afiches sobre el Programa DIA y manejo ambiental de residuos de empaques y envases, por cada uno de los puntos de distribución. vigencia 2013

4. Un (1) afiche, sobre entrega de producto de acuerdo a proporción de sabores. vigencia 2013

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - No cumple: El contratista no entregó el material educativo 5- Cumple parcialmente: El contratista entregó solo algunos de

los materiales educativos 10 - Cumple: El contratista entregó todo el material educativo

Co

mp

on

en

te T

écn

ico

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o

28. Publicación del Material Educativo Plan de manejo ambiental:

Hace referencia a la publicación de Material Educativo recibido por parte del contratista. No aplica: Si el material aún no ha

sido entregado al Agente Educativo Comunitario Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de la entrega del material al AEC.

Observe que en el punto de atención se encuentre publicado el material educativo del Plan de Manejo Ambiental, correspondiente a la ejecución actual del programa (material educativo aprobado en el marco de la última negociación):

1. Afiche sobre el manejo de empaque de lácteos (leche entera, leche saborizada, bebida láctea con avena), vigencia 2013

2. Afiche sobre el manejo de empaque de galleta, vigencia 2013

3. Afiche, sobre entrega de producto de acuerdo a proporción de sabores. vigencia 2013

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - No cumple: El Agente Educativo Comunitario NO publica

ningún material educativo 5- Cumple parcialmente: El Agente Educativo Comunitario

publica solo uno de los materiales educativos. 10 - Cumple: El Agente Educativo Comunitario publica la

totalidad del material educativo




28


Co

mp

on

en

te T

écn

ico

Resp

on

sab

le:

Co

ntr

ati

sta

29. Entrega de papelería por parte del contratista: Hace referencia a la entrega de Papelería, que el contratista debe suministrar al Punto de atención. No aplica: si no se ha realizado por lo menos una entrega Nota: En el caso en que no se evidencien físicamente lo solicitado en los criterios No.2, 4 y 6, se verificará en el acta de entrega de papelería que reposa en el punto; si dicha acta no se evidencia, indague con el Agente educativo. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del primer ciclo de entregas.

Verifique que en el punto de atención exista la papelería correspondiente a la ejecución actual del programa, la cual está constituida por: 1. Planillas de entrega de complementos nutricionales, su

cantidad debe ser consecuente con el número de beneficiarios tipo 1 y 2, por punto de atención

2. Planillas de registro y actualización su cantidad debe ser consecuente con el número de beneficiarios tipo 1 y 2, por punto de atención, así mismo el contratista hará entrega de una cantidad adicional de planillas de registro (mínimo 1 planilla por cada 100 beneficiarios)

3. Formularios de reclamos, mínimo dos por cada ciclo de entrega.

4. Planilla control de entregas trimestral, su cantidad debe ser consecuente con el número de beneficiarios tipo 1 y 2 por punto de atención.

5. Carné de identificación de agentes educativos 6. Carné de beneficiarios 7. Acrílico de identificación del punto 8. Carpeta plastificada tamaño oficio, con su respectivo

gancho legajador por cada beneficiario.

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - No cumple: El punto de atención NO cuenta con la papelería correspondiente a la ejecución actual del programa 5 - Cumple parcialmente: El punto de atención cuenta con algunos de los elementos que constituyen la papelería 10 - Cumple: El Punto de atención SI cuenta con la totalidad de la papelería correspondiente a la ejecución actual del programa




29


Co

mp

on

en

te T

écn

ico

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o

30. Reciclaje, reutilización y rutas de recolección: Hace referencia a la verificación de la participación del Agente Educativo en el proceso de separación en la fuente, reciclaje, reutilización y rutas de recolección que se adelantan en el Plan de Manejo Ambiental No aplica: antes de la entrega del segundo ciclo Nota: El criterio No. 4 podrá ser verificado a través de revisión de soportes o indagando con el agente educativo o padres de familias que se encuentren presentes en el punto al momento de la visita. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del segundo ciclo.

Observe los espacios del punto de entrega, identifique las actas de entrega de residuos. Verifique si en el punto se realizan las siguientes actividades: 1. Entrega al transportador de residuos soportado mediante

acta de entrega de material reciclable o en su defecto cuenta con empaques y embalajes del programa almacenados para reutilizar y/o reciclar.

2. Realiza entrega de material reciclable a un tercero (organizaciones recicladoras, plantas de reciclaje, ONGs, entre otras)

3. Realiza otras actividades que permitan evidenciar la disposición final de los empaques y embalajes como: reutilización o disposición en empresas de aseo local.

4. Realiza actividades de capacitación o promoción a los padres de familia sobre reciclaje, reutilización o disposición final de los empaques y embalajes.

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro.

Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora.

0 - No cumple: El Agente Educativo Comunitario no implementa las acciones establecidas para la disposición final de empaques 5 – Cumple parcialmente: El Agente Educativo Comunitario realiza al menos una de las acciones establecidas para la disposición final de empaques 10 - Cumple Totalmente: El Agente Educativo Comunitario cumple con el criterio No. 4 y adicionalmente realiza alguna o todas las acciones descritas en los criterios del 1 al 3.




30


Co

mp

on

en

te A

dm

inis

trati

vo

Resp

on

sab

le:

Cen

tro

Zo

na

l

31. Selección de niños y niñas beneficiarios: Se refiere al control que se realiza para la selección de los niños y niñas beneficiarios del programa

Notas: 1. Tenga en cuenta que el complemento Tipo I atiende beneficiarios de edades entre 6 meses a 11 meses y Tipo II entre 1 año y 4 años 11 meses, con excepción del niño o niña con condición de discapacidad.

2. los cortes del SISBEN III definidos por Primera Infancia ICBF son los siguientes:

14 Ciudades (Bogotá, Medellín , Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, Montería, Manizales y Santa Marta, sin sus áreas metropolitanas): 57.21

Resto Urbano: 56.32

Rural disperso: 40.75 Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Seleccione de acuerdo con la tabla 5, el número de niños y niñas. Revise las carpetas, planillas de registro y actualización e identifique en los soportes si se cumple con los criterios de selección. En caso de no contar con los soportes respectivos, indague con el Agente Educativo Comunitario acerca de los criterios de selección. Calcule el porcentaje que cuenta con la documentación teniendo en cuenta que los criterios de selección son los siguientes:

1. Los niños y niñas pertenecen a la población del SISBEN III,

conforme a los puntos de corte definidos por el ICBF, con edades comprendidas entre 6 meses y 4 años 11 meses.

2. Niño o Niña víctima de la violencia afectado por el desplazamiento forzado, con edades comprendidas entre 6 meses y 4 años 11 meses

3. Niño o niña que pertenece a la población identificada a través de la estrategia para la superación de la pobreza extrema RED UNIDOS, con edades comprendidas entre 6 meses y 4 años 11 meses

4. Niño o niña indígena con edades comprendidas entre 6 meses y 4 años 11 meses

5. Niño o niña afrocolombiano con edades comprendidas entre 6 meses y 4 años 11 meses

6. Niño o niña ROM con edades comprendidas entre 6 meses y 4 años 11 meses

7. Niño o niña en condición de discapacidad leve con edades comprendidas entre 6 meses y 5 años 11 meses.

8. Niño o niña, hijo de madre cabeza de familia o padre cabeza de familia con edades comprendidas entre 6 meses y 4 años 11 meses

9. Niño o niña que vive en la zona rural con edades comprendidas entre 6 meses y 4 años 11 meses

Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 – Ninguno de los niños y niñas cumplen con alguno de los criterios de selección establecidos por el Programa. 2 - Entre el 1% y el 25% de los niños y niñas cumplen con

alguno de los criterios de selección establecidos por el Programa. 4 - Entre el 26% y el 50% de los niños y niñas cumplen con alguno de los criterios de selección establecidos por el Programa. 6 - Entre el 51% y el 75% de los niños y niñas cumplen con alguno de los criterios de selección establecidos por el Programa. 8 - Entre el 76% y el 99% de los niños y niñas cumplen con alguno de los criterios de selección establecidos por el Programa. 10 - El 100% de los niños y niñas cumplen con alguno de los criterios de selección establecidos por el Programa.




31

I ESTANDARES DE ESTRUCTURA5


om

po

ne

nte

Ad

min

istr

ati

vo

Resp

on

sab

le:

En

tid

ad

Te

rrit

ori

al

32. Servicios básicos: Hace referencia a que el Punto de entrega donde se desarrolla el programa disponga de los servicios básicos (Acueducto, alcantarillado) para garantizar la atención de los niños y niñas. Notas: 1. Tenga en cuenta para la verificación de esta variable los servicios ofertados por la zona. (Acueductos, veredales o comunitarios, entre otros). 2. El criterio No. 1 no se evaluará, cuando en la zona en donde se desarrolla el programa no existe o no se presente este servicio. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir de inicio de la prestación del servicio.

Identifique los servicios básicos ofertados en la zona, con el fin de establecer con cuáles de estos se está desarrollando el programa en la unidad de servicio. En caso de que en la unidad de servicio no se cuente con alguno de los servicios ofrecidos en la zona, solicite el último recibo cancelado, para determinar si la ausencia del servicio obedece a corte o suspensión por falta de pago o eventualmente a daño por parte de la empresa prestadora del mismo. Registre la situación encontrada en el formato de resultados para compromisos de mejora. 1. Alcantarillado 2. Conexión acueducto o disponibilidad de agua potable Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Consigne la situación encontrada en el formato de Registro de Resultados para Compromisos de Mejora. 0 - Malo: No cuenta con alguno de los servicios ofertados en la zona. 10 - Bueno: Cuenta con todos los servicios ofertados en la zona para garantizar la atención de los niños y niñas.

5 Estándar de estructura: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad en cuanto a la utilización de los recursos administrativos y

técnicos, que deben existir en forma permanente para la prestación del servicio




32

I ESTANDARES DE ESTRUCTURA


om

po

ne

nte

Ad

min

istr

ati

vo

Resp

on

sab

le:

Ag

en

te E

du

cati

vo

Co

mu

nit

ari

o

33. Espacios básicos: Se refiere a la existencia de un espacio destinado para el almacenamiento de alimentos. Tiempo máximo para exigir el estándar: A partir del inicio de la prestación del servicio.

Identifique si el punto de entrega cuenta con un espacio destinado para el almacenamiento de alimentos, de acuerdo con lo verificado en la variable 16. Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de caracterización y registro. Registre la situación encontrada en el formato de resultados para compromisos de mejora. 0 - Insuficiente: La unidad de servicio no cuenta con un espacio destinado para el almacenamiento de alimentos. 10 - Suficiente: La unidad de servicio cuenta con un espacio destinado para el almacenamiento de alimentos.




33

Tabla 1

Lote de productos Variables 1, 2, 3 y 4

PROVEEDOR LOTE

EL RECREO Número arábigo Consecutivo del lote EJEMPLO: 01

CILEDCO Número Consecutivo del lote EJEMPLO: 099

COLANTA

Diez (10) números arábigos, antecedidos por la letra L, correspondientes a:

Tres números consecutivos correspondientes al día juliano

Ultimo digito del año de producción

Digito de identificación del turno

Digito de identificación del batch, indicados del 0 al 9

Dos dígitos de identificación del número de la envasadora

Dos dígitos que identifican el número de la planta, para este caso 07

EJEMPLO

053 1 3 0 03 07

Día Juliano

Ultimo digito del

año

Turno

Batch

Envasadora

Planta

ALIVAL

Seis (6) números arábigos seguidos, antecedidos por la letra L, correspondientes a:

Dos dígitos de identificación del día

Dos dígitos de identificación del mes y

Dos últimos dígitos del año EJEMPLO

02 06 12

Día Mes Año

COLOMBINA

Siete (7) números arábigos seguidos, asignados por el sistema de información SAP, el cual corresponde a la orden de fabricación y se define como lote.

Código Juliano AXXX, el cual corresponde al sub-lote, donde: A: Último dígito del año de fabricación XXX: Día consecutivo del año (Juliano)

EJEMPLO: 1379626 / 2109

Orden de Fabricación

A

Día Consecutivo del año Juliano

1379626 2 109




34

Imagen 1 Empaque primario productos lácteos

Variables 1, 2, 3 y 4



Empaque Primario Producto Sólido




35



Empaque Secundario Producto Lácteo

Empaque Secundario Producto Sólido




36

Imagen 4

Empaque primario productos lácteos - Flexible Variables 1, 2, 3 y 4




37

Imagen 5 Empaque primario producto sólido





38

Imagen 6 Empaque primario producto sólido


Empaque Secundario Producto Lácteo




39

Imagen 7

Empaque primario producto sólido Variables 1, 2, 3 y 4




40

Imagen 8

Empaque secundario producto lácteo Variables 1, 2, 3 y 4




41

Imagen 9

Empaque secundario producto sólido Variables 1, 2, 3 y 4




42

Tabla 2 Información Institucional Empaque primario

Variables 1 y 2

Información Institucional - Empaque primario

Este alimento forma parte del Programa de Complementación Nutricional Desayunos Infantiles con Amor DIA del Gobierno Nacional para la nutrición de las niñas y los niños de un (1) año a cuatro (4) años once (11) meses. Sus recursos provienen de aportes que pagan las empresas al ICBF. Está prohibido utilizar este producto con fines políticos, electorales, comerciales y cualquier otro distinto a los establecidos.

Tabla 3 Información Institucional Empaque secundario

Variables 3 y 4

Información Institucional - Empaque secundario

De acuerdo con la FICHA TÉCNICA FT – 6 y 27 ROTULADO INSTITUCIONAL PARA GALLETA Y LACTEOS, el empaque secundario debe contener la siguiente información institucional: Este es un programa gratuito del estado, está prohibido el uso de este producto con fines políticos, electorales, comerciales, y cualquier otro distinto a los establecidos. Cualquier sugerencia o irregularidad, llame a la Línea gratuita nacional del ICBF 01 8000 91 80 80.




43

Control de las proporciones de productos según la F10 - ANEXO - CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE BIEN

Variable 5 y 6

De acuerdo a lo contemplado en la F10, Ítem 1: GALLETAS - Ítem 2: PRODUCTOS LÁCTEOS Los menús de la galleta productos lácteos programados para cada uno de los ciclos de entrega para las 8 macro regiones es el siguiente: CICLO No. 1

PRODUCTO FRECUENCIA 20 DÍAS

Leche Entera Natural Larga Vida UAT - UHT 4

Leche Entera Saborizada Arequipe Larga Vida UAT - UHT 4

Leche Entera Saborizada Vainilla Larga Vida UAT - UHT 4

Bebida Láctea con Avena Larga Vida UAT - UHT 8

Bienestarina tradicional 1 paquete

TOTAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR CICLO 20

Galletas tipo cracker 8

Galletas tipo sándwich sabor Mora 8

Galletas tipo wafer sabor Vainilla 4

TOTAL DE GALLETAS POR CICLO 20

CICLO No. 2



Leche Entera Saborizada Fresa Larga Vida UAT - UHT 4

Leche Entera Saborizada Chocolate Larga Vida UAT - UHT 4





Galletas tipo sándwich sabor Fresa 8

Galletas tipo wafer sabor Chocolate 4


CICLO No. 3




Leche Entera Saborizada Banano Larga Vida UAT - UHT 4





Galletas tipo sándwich sabor Vainilla 8

Galletas tipo wafer sabor Coco 4





44

CICLO No. 4









Galletas tipo sándwich sabor Chocolate 8

Galletas tipo wafer sabor Fresa 4


CICLO No. 5












CICLO No. 6









Galletas tipo sándwich sabor Fresa 8

Galletas tipo wafer sabor Chocolate 4





45

CICLO No. 7









Galletas tipo sándwich sabor Vainilla 8

Galletas tipo wafer sabor Coco 4


CICLO No. 8









Galletas tipo sándwich sabor Chocolate 8

Galletas tipo wafer sabor Fresa 4


CICLO No. 9












NOTA: Tener en cuenta las aprobaciones realizadas por el ICBF de modificación a los menús inicialmente aprobados.




46

Tabla 4 Tabla para cálculo y selección de las muestras de productos

Variable 8

La siguiente tabla deberá utilizarse para seleccionar el número de productos sobre las cuales se debe fundamentar el análisis para la calificación de las variables respectivas. Esta selección se basa en un procedimiento aleatorio simple, dado que el tamaño de algunos programas hace imposible la verificación en la totalidad de los productos. Para proceder a la selección de los productos que conformarán la muestra, debe partir del total de productos que disponga el punto en el momento de la visita.

Tamaño del lote Tamaño de la muestra

1 – 8 2

9 - 15 3

16 - 25 5

26 - 50 8

51 – 90 13

91 – 150 20

151 - 280 32

281 - 500 50

500 55




47

Imagen 10

Empaque aprobado para la Bienestarina Variable 8

Nota: el presente empaque podrá ser modificado de acuerdo a los requerimientos del ICBF, para lo cual

se dará previo aviso.

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES Anexo 52. Instrumento de Verificación de Estándares para programa Desayunos Infantiles

con Amor – DIA. Punto de Entrega


48

Tabla 5 Tabla para cálculo y selección de las muestras de beneficiarios inscritos


La siguiente tabla deberá utilizarse para seleccionar el número de niños, niñas o adolescentes, de profesionales o de historias integrales sobre las cuales se debe fundamentar el análisis para la calificación de las variables respectivas. Esta selección se basa en un procedimiento aleatorio simple, dado que el tamaño de algunos programas hace imposible la verificación en la totalidad de la población. Para proceder a la selección de los casos que conformarán la muestra, debe partir de un listado completo de todos los niños, niñas o adolescentes y de todos los profesionales que están en el programa. Con el fin de tener una mayor cobertura de verificación se recomienda que para cada visita se tome una muestra distinta de niños, niñas y adolescentes, por lo tanto se debe cambiar la posición de inicio del intervalo, manteniendo el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si para la primera visita se inició el intervalo de 1 de cada 1, con el niño, niña o adolescente que aparece de primero en la lista, para la segunda visita inicia con el niño que aparece de segundo en la lista. En el caso de las variables que se verifican por encuesta identifique todos los que cumplen con los requisitos básicos para poder responderla: Saber leer y escribir, no presentar limitación o discapacidad que le impida comprender las instrucciones. Del listado final establezca el intervalo de selección dependiendo del número de niños, niñas y adolescentes identificados.

Número de niños, niñas, adolescentes

Intervalo de selección Tamaño de la muestra

1 1 cada 1 1

2 1 cada 1 2

3 1 cada 1 3

4 - 5 1 cada 1 4

6 1 cada 1 5

7 1 cada 1 6

8 - 9 1 cada 1 7

10 1 cada 1 8

11 - 12 1 cada 1 9

13 1 cada 1 10

14 - 15 1 cada 1 11

16 - 17 1 cada 1 12

18 - 19 1 cada 1 13

20 - 21 1 cada 1 14

22 - 23 1 cada 2 15

24 - 26 1 cada 2 16

27 - 28 1 cada 2 17

29 - 31 1 cada 2 18




49

Número de niños, niñas, adolescentes

Intervalo de selección Tamaño de la muestra

32 - 34 1 cada 2 19

35 - 37 1 cada 2 20

38 - 41 1 cada 2 21

42 - 45 1 cada 2 22

46 - 49 1 cada 2 23

50 - 54 1 cada 2 24

55 - 59 1 cada 2 25

60 - 65 1 cada 2 26

66 - 71 1 cada 3 27

72 - 78 1 cada 3 28

79 - 86 1 cada 3 29

87 - 95 1 cada 3 30

96 - 106 1 cada 3 31

107 - 118 1 cada 4 32

119 - 133 1 cada 4 33

134 - 151 1 cada 4 34

152 - 172 1 cada 5 35

173 - 198 1 cada 5 36

199 - 232 1 cada 6 37

233 - 276 1 cada 7 38

277 - 339 1 cada 8 39

340 - 429 1 cada 10 40

430 - 576 1 cada 12 41

577 - 857 1 cada 17 42

858 – 1.599 1 cada 29 43

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES Anexo 52. Instrumento de Verificación de Estándares para programa Desayunos Infantiles con Amor – DIA. Punto de Entrega


50

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES PROGRAMA DESAYUNOS INFANTILES CON AMOR DIA

ACTA DE RECOLECCIÓN DE PAPELERÍA POR PARTE DEL CENTRO ZONAL VARIABLES 10, 11, 12 Y 13

Punto de Entrega Regional

Dirección Teléfono

Centro Zonal

Responsable Municipio

A partir del proceso que adelanta el Centro Zonal ____________________, frente al proceso de Registro de Beneficiarios del Programa DIA y luego de verificar la existencia documental de los beneficiarios inscritos en este punto de atención, se recolectan los siguientes documentos:

DESCRIPCION DE DOCUMENTOS CANTIDAD

Registro Civil del beneficiario Carné de afiliación al SGSSS Carné de vacunación Carné de crecimiento y desarrollo Otros: ____________________ ____________________ _____________________

_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

Fecha de devolución de los documento al punto de entrega por parte del Centro Zonal: ___________________________________(DIA/MES /AÑO) Nombre Responsable Centro Zonal Responsable de Punto Fecha _______________________ ________________________________ _________________ C.C. C.C. DIA/MES/AÑO

F1.Anexo 52.G1.MPEV2 Versión 1.0




51

Tabla 6

Esquema Nacional de Vacunación6

Variable 12

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/EsquemasdeVaunaci%C3%B3n.aspx Tomado el 15 de enero de 2013.

6Organización panamericana de la Salud – Programa Ampliado de Inmunizaciones 2010

EDAD VACUNA DOSIS

Recién nacido Tuberculosis-BCG Única

Hepatitis B Única

2 meses

Polio (Oral –IM)

Primera

Pentavalente: Hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b y Difteria -Tos ferina –

tetáno (DPT)

Rotavirus

Neumococo

4 meses

Polio (Oral –IM)

Segunda


tetáno (DPT)

Rotavirus

Neumococo

6 meses

Polio (Oral –IM) Tercera


tetáno (DPT) Tercera

Influenza Primera

7 meses Influenza Segunda

12 meses

Sarampión Rubéola Paperas (SRP) Primera

Fiebre Amarilla Primera

Neumococo Refuerzo

Influenza Anual

Hepatitis A Unica

18 meses Difteria-Tos ferina-Tetáno (DPT) 1° Refuerzo

Polio (Oral –IM) 1° Refuerzo

5 años

Polio (Oral –IM) 2° Refuerzo

Difteria-Tos ferina-Tetáno (DPT) 2° Refuerzo

Sarampión Rubéola Paperas (SRP) Refuerzo

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/EsquemasdeVaunaci%C3%B3n.aspx

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/EsquemasdeVaunaci%C3%B3n.aspx




52

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES CONTROL DE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS

VARIABLE 21

El supervisor debe diligenciar la cantidad en números, de complementos nutricionales tipo I y tipo II programados de acuerdo al FT-1 -y confrontarla contra la cantidad de complementos nutricionales registrados en el acta de entrega. La resta de estas dos cantidades corresponde a la diferencia. La columna observaciones se debe diligenciar si se requiere hacer alguna claridad sobre el resultado de la diferencia y esta información deberá consignarse y ampliarse en el acta de la visita.

Tipo de Complemento

nutricional Programado (FT-1)

Registrado (acta de entrega)

Diferencia Observaciones

Complemento nutricional Tipo I

Complemento nutricional Tipo II

Total





53

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

VARIABLE 22

El supervisor debe diligenciar la cantidad en números, de complementos nutricionales programados y confrontarla contra la cantidad de complementos nutricionales entregados. La resta de estas dos cantidades corresponde a la diferencia. La columna observaciones se debe diligenciar si se requiere hacer alguna claridad sobre el resultado de la diferencia y esta información deberá consignarse y ampliarse en el acta de la visita.

Tipo de Complemento

nutricional

Programado (Acta de

entrega o FT-1)

Entregado (planilla de

entrega complemento nutricional)


Complemento nutricional Tipo I

Complemento nutricional Tipo II

Total





54

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES BENEFICIARIOS EFECTIVAMENTE ATENDIDOS

VARIABLE 23

El supervisor debe diligenciar el número de beneficiarios registrado en el FT-1 y confrontarlo contra el número de beneficiarios atendidos de acuerdo con la planilla de de entrega de complemento nutricional. La resta de estas dos cantidades corresponde a la diferencia. La columna observaciones se debe diligenciar si se requiere hacer alguna claridad sobre el resultado de la diferencia y esta información deberá consignarse y ampliarse en el acta de la visita.

Tipo de Complemento

nutricional

No. de beneficiarios

inscritos (FT - 1)

No. de beneficiarios

atendidos (planilla de entrega de

complemento nutricional)


Complemento nutricional

Tipo I

Complemento nutricional

Tipo II

Total


55 Oficina de Aseguramiento a la Calidad – Supervisión Técnica

Versión 2011

SISTEMA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR EL ICBF




56




57




58

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES

HOJA DE CALIFICACIÓN

El diligenciamiento de los cuadros siguientes permite, por una parte, obtener un porcentaje de cumplimiento global en la prestación del servicio, y por otra, una calificación sobre el cumplimiento de cada responsable en lo que le compete como tal.

(1)

Estándar

(2)

Valor máximo

(3) Valor a obtener descontando No

aplica

(4)

Valor obtenido

(5)

Cálculo de % de

cumplimiento

(6)

Porcentaje de cumplimiento

(Tomar 2 Dígitos)

Vs Resultado 150

Vs Proceso 160

Vs Estructura 20

(7) Porcentaje global = (Sumatoria columna (6) /3 (8)

En la columna 1 se encuentran relacionados los tipos de estándares en el orden en que están agrupados en el instrumento. En la columna 2 se registra la sumatoria del valor estándar del conjunto de variables que conforman cada grupo (Resultado, Proceso, Estructura). En la columna 3 en caso en que se hagan efectivos los NO APLICA, registre el valor máximo a obtener, descontando los valores de las variables que no aplican para cada grupo de estándares. En la columna 4 registre el valor total obtenido a partir de la visita de verificación de estándares, como usted la registró en la hoja de caracterización y registro para cada grupo de estándares. Identifique este valor realizando la sumatoria de cada uno de los estándares por grupo (Resultado, Proceso y Estructura). En la columna 5 realice el cálculo del porcentaje de cumplimiento: para el caso en donde todas la variables apliquen, consigne como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (2) y este resultado multiplíquelo por 100 ( (4)/(150)*100). Para los casos en los cuales se hagan efectivos los NO APLICA consigne como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (3) y este resultado multiplíquelo por 100 En la columna 6 registre el valor obtenido en la operación realizada en la columna (5). Para calcular el porcentaje global del instrumento, realice la operación indicada en el numeral (7), registre el resultado en la celda (8) con dos decimales.

Calificación por Responsable

En la columna 1 aparecen discriminados los responsables frente a la prestación del servicio. En la columna 2 contiene la sumatoria del valor estándar del conjunto de variables por cada responsable.





59

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES

HOJA DE CALIFICACIÓN

En la columna 3 en caso en que se hagan efectivos los NO APLICA, registre el valor máximo a obtener, descontando los valores de las variables que no aplican para cada responsable. En la columna 4 registre el valor total obtenido a partir de la visita de verificación de estándares, como usted la registró en la hoja de caracterización y registro para cada responsable. Identifique este valor realizando la sumatoria por responsable de los estándares de Resultado, Proceso y Estructura. En la columna 5 realice el cálculo del porcentaje de cumplimiento: para el caso en donde todas la variables apliquen consigne como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (2) y este resultado multiplíquelo por 100 ( (4)/(3)*100). Para los casos en los cuales se hagan efectivos los NO APLICA consigne como numerador el valor contemplado en la columna (4) y en el denominador el valor consignado en la columna (3) y este resultado multiplíquelo por 100 En la columna 6 registre el valor obtenido en la operación realizada en la columna (5) con dos decimales.

(1) Responsable

(2) Valor

Máximo sin N/A

(3) Valor a obtener descontando No

aplica

(4) Valor

obtenido

(5) Cálculo de % de

cumplimiento

(6) Porcentaje de cumplimiento

(Tomar 2 Dígitos)

Contratista 140

AEC 130

Centro Zonal 100

Entidad Territorial 60

Familia 20

Registro del porcentaje de cumplimiento:

Responsable Condición

Contratista AEC Centro Zonal

Entidad Territorial

Familia

100%: Cumple con los estándares frente a la prestación del servicio.

Entre 80% y 99%: Cumple parcialmente con los estándares frente a la prestación del servicio y requiere seguimiento y asistencia técnica a corto plazo. Máximo 3 meses.

Entre 60% y 79%. Cumple parcialmente con los estándares frente a la prestación del servicio y requiere seguimiento y asistencia técnica INMEDIATA. Máximo 1 mes.

El 59% o menos: No garantiza el cumplimiento de los estándares y requiere actuaciones técnicas, jurídicas o administrativas según corresponda.





60




61




62

Registro de Resultados para Compromisos de Mejora INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES

Cuando el Supervisor identifique que una de las variables del Instrumento de Verificación de Estándares se encuentra por fuera del estándar, debe diligenciar el Registro de Compromisos de Mejora, teniendo en cuenta las indicaciones descritas a continuación, para su correcto diligenciamiento: 1. Aspectos Generales:

Tenga en cuenta los siguientes aspectos para diligenciar el formato:

Utilizar letra imprenta (despegada) y mayúscula. Ej. CONTROL DE USO DE ALIMENTOS.

No se aceptan abreviaciones.

No se aceptan tachones.

Debe utilizar un lenguaje de fácil entendimiento.

La información registrada en el formato debe ser legible.

Todos los campos del formato deben ser diligenciados.

2. Diligenciamiento del Formato:

2.1 Encabezado: Contiene la identificación del formato (Nombre del Formato, Codificación, Versión y Fecha de Creación). Adicionalmente, se presenta la paginación (Página ___ de ___), la cual debe diligenciarse según la cantidad de páginas que se hayan generado. y por último se encuentran los datos que identifican la regional, municipio, centro zonal, nombre, código de Unidad visitada (punto, dirección, así como, la fecha de visita y el tipo de visita (Ej. Punto, Bodega, Planta, Contratista o transporte). Nota: para el caso del instrumento de transporte en los datos que se deben registrar son los del sitio en donde se realizó la visita al transporte, puesto que esta visita siempre está unida a visita a punto de atención, bodega o planta.

2.2. Registro de resultados para compromisos de mejora y/o variables que no aplicaron para ser: Una vez identificada cual es la variable que se encuentra por fuera del estándar o que no fue verificada debido a que no aplicaba, se deben diligenciar los campos que se presentan a continuación:

Variable

Descripción del resultado Causas Compromisos de

Mejora Tiempo de

cumplimiento

Verificación Próxima

Visita (Cumple - No

Cumple) No. Nombre

a) Variable No. y Nombre de la Variable: Cada uno de los instrumentos de verificación de estándares contiene una columna

denominada Variable y Definición, en la cual podrá identificar el número de la variable y nombre de la variable, así como se muestra en el siguiente ejemplo:

b) Variable No. 1

c) Variable - Nombre: Servicios Básicos

I COMPONENTE ADMINISTRATIVO

VARIABLE Y DEFINICION INSTRUCTIVO E INDICADORES

E1 1. Servicios básicos:

Hace referencia a que en las instalaciones donde se desarrolla el programa se disponga de los servicios básicos (Acueducto, alcantarillado, gas, energía eléctrica y sistema de comunicación) con el fin garantizar las condiciones básicas para la atención de los niños, niñas y adolescentes.

Nota: Tenga en cuenta para la verificación de esta variable los servicios ofertados en el sector donde está ubicado el servicio (Acueductos veredales o comunitarios entre otros, pozo séptico, según el caso).

No aplica: Cuando en la zona en donde se desarrolla el programa no existe o no se presenta ningún servicio básico.

Valor estándar2: 1

Tiempo máximo para exigir el estándar

3: A partir de la firma del

contrato con el ICBF.

Identifique si la unidad de servicio cuenta con los servicios básicos, y en caso de que no cuente con alguno de ellos, solicite el último recibo cancelado para determinar si la ausencia de éste obedece a daño por parte de la empresa que lo presta o se debe a suspensión por falta de pago. 1. Energía eléctrica 2. Alcantarillado 3. Gas 4. Conexión acueducto o disponibilidad de agua potable 5. Sistema de comunicación Seleccione la alternativa que más se ajusta a la situación encontrada y transcriba este dato a la casilla correspondiente en la hoja de registro y calificación. 0 - Malo: No cuenta con alguno de los servicios ofertados en la zona. 1 - Bueno

4: Cuenta con todos los servicios ofertados en la zona

para garantizar la atención de los niños, niñas y adolescentes.

1 = Variable de estructura

2 El estándar es el valor máximo de la variable.

3 Tiempo máximo para exigir el estándar: Todos los estándares son susceptibles de ser verificados en cada una de las visitas de supervisión

respetando los tiempos establecidos tanto en el instructivo como en la definición. 4 Estándar de estructura: Criterio de referencia que indica un nivel de calidad en cuanto a la utilización de los recursos administrativos y

técnicos, que deben existir en forma permanente para la prestación del servicio.

Nota: El formato está diseñado para que una variable sea desarrollada en 6 filas, sin embargo, cuando una variable requiera una descripción más extensa podrá utilizar tantas filas como se necesiten, aunque corresponda a las filas de la siguiente variable.

d) Descripción del resultado: Basado en la columna Instructivo e Indicadores (Ver imagen anterior) y anexos de la misma, describir la situación que genera el incumplimiento del estándar para todas las variables. Para describir tenga en cuenta las siguientes posibilidades:

Si para evaluar la variable se diligenció un anexo en el cual se detalla el incumplimiento (ejemplo variable de “control de distribución de alimentos”, dicho anexo debe hacer parte del presente formato de “Registro de resultados para Compromisos de Mejora” y así debe referirse en esta columna. En consecuencia, se debe registrar la información resumida en este formato y hacer alusión al anexo xxx que hace parte de esta descripción de las situaciones no conformes.

Cuando la variable enuncie varias condiciones, en la hoja de “Registro de resultados para Compromisos de Mejora” se debe escribir el número del criterio(s) incumplido (s) y si amerita se deberá efectuar ampliación de la explicación.




63

Cuando la variable no cuenta con opciones, se deberá describir la situación no conforme que generó el no cumplimiento de la variable. Ejemplo:

De igual forma, se deberán registrar las variables que fueron calificadas como No Aplica, y diligenciar la columna causas.

e) Causa: Razón o motivo por el cual se evidencia el resultado y se obtiene una calificación por fuera del estándar. Nota: Cada

una de las causas identificadas debe enumerarse en el formato, así como se muestra en la imagen. Se podrán utilizar tantas filas sean requeridas para describir la causa. Ejemplo No hay licuadora en el punto porque está en reparación.

Variable


Mejora

Tiempo de cumplimient

o

Verificación Próxima

Visita (Cumple - No

Cumple) No. Nombre

1 1

2 2

3 3

4

5

Las causas permiten orientar el cumplimiento del estándar.

f) Compromisos de Mejora (Solo aplica siempre y cuando sea atribuible a la persona que atiende la visita): Establecer las acciones a desarrollar para solucionar la situación no conforme y obtener una calificación dentro del estándar.

g) Tiempo de cumplimiento: se deberá diligenciar el tiempo límite para cumplimiento del estándar, de acuerdo con el impacto que dicha situación genere en la prestación del servicio.

h) Verificación próxima visita: Casilla en la cual, el interventor registrará en la siguiente visita, el cumplimiento o no de los compromisos de mejora.

2.3 Nombre y Firma del Responsable Unidad visitada y Supervisor/ interventor: Una vez realizado el registro en el formato y terminada la verificación del instrumento, el supervisor debe socializar con el responsable de la información consignada en este formato y diligenciar los campos vacios incluyendo las firmas de los participantes de la visita por parte del operador y el interventor.



64

ASEGURAMIENTO A ESTÁNDARES REGISTRO DE COMPROMISOS DE MEJORA

Regional: Municipio: Centro Zonal:

Fecha Visita:

Nombre Unidad:

Código Unidad (solo aplica para punto de atención):

Marcar con una X el tipo de visita realizada:

Punto de entrega Bodega Planta Transporte Contratista

Dirección de la Unidad visitada:

Variable


Mejora Tiempo de

Cumplimiento

Verificación Próxima Visita (Cumple - No

Cumple) No. Nombre




65

Variable


Mejora Tiempo de

Cumplimiento

Verificación Próxima Visita (Cumple - No

Cumple) No. Nombre


Firma de quien atiende la visita:______________________ Firma del profesional interventor:________________________________

Nombre completo:__________________________________ Nombre completo:_____________________________________________

No. CC.___________________________________________ No. CC._______________________________________________________

Tel_______________________________________________ Nombre de la Interventoria:______________________________________

anexo 52 instrumento de verificaciÓn de … 52 g1... · registro de resultados para compromisos de...

Documents