ANEXO 3

"GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS"

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 d enero al 31 de marzo de 2018 )b)

im lementación Resultado

SI NO Indicadores de Observancia (c) Fundamento (h) Comentarios (1)

Mecanismo de Fecha estimada de Monto o valor (f)

Unidad

Verificación (d) cumplimiento (e) (pesos/porcentaje) (g)

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Balance Presupuestario Sostenible( ¡ )

Iniciativa de ley de ingresos

a. Propuesto y Proyecto de Presupuesto 6,290,332,362.00 pesos Art. 6y 19 de la LDF

de Egresos

Los momentos Aprobado y Ejercido

b. Aprobado ley

5,816,394,130.51 pesos Art. 6y 19 de la LDF corresponden al presupuesto etiquetado de la Presupuesto Universidad (recursos Federales y Estatales), así

como a remanentes y recursos provenientes de

c. Ejercido Cuenta Pública/Formato 4 1SF 0 0 1,253,841,279.42 pesos Art. 6y 19 de la LDF Fondos Extraordinarios correspondientes a

ejercicios anteriores.

2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)

Iniciativa de ley de ingresos

a. Propuesto y Proyecto de Presupuesto 623,750,000.00 pesos Art. 6y 19 de la LDF de Egresos

b. Aprobado ley de Ingresos Y

875,341,007.13 pesos Art. 6y 19 de la LOF Los momentos Aprobado y Ejercido Presupuesto e greses

corresponden al presupuesto de Libre

Disposición de la Universidad, mismo que incluye

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 4 I.DF 0 43,562,731.10 pesos Art. 6y 19 de la LOF remanentes de ejercicios anteriores.

3 Flnandamiento Neto dentro del Techo de Financia m iento Neto (1)

- a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresos - 0.00 pesos Art. 6, 19 y 46 de la LDF

- b. Aprobado Ley de Ingresos - 0.00 pesos Art. 6, 19y 46 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 41SF 0.00 pesos Art. 6, 19y 46 de la LDF

4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales

- a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) -

- a.1 Aprobado Reporte Trim. Formulo 6 al - 0.00 pesos Art. 9 de la LOF -

a.2 Pagado Cuenta Pública / Formato 6 al 0.00 pesos Art. 9 de la LDF -

- Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los ejercicios b.

- Autorizaciones de recursos 0.00 pesos Art. 9 de la LDF

infraestructura previ . as, para infraestructura donada por desastres naturales (n) aprobados por el FONDEN

c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) Cuenta Pública /Auxiliar de

0.00 pesos Art. 9 de la LDF Cuentas

- - Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura

d. - Autorizaciones de recursos

0.00 pesos Art. 9 de la LDF dañado por desastres naturales (p) aprobados por ci FONDEN -

-

-

5 Techo para servicios pertonaleE (q) —

a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Reporte Trim. Formato 6 di 4,928,743,249.51 pesos Art. 10 y 21 de la LDF Corresponde al egreso consolidado de la

Universidad, mismo que es financiado por

recursos Federales, Estatales y Propios, tanto del

b. Ejercido Reporte Tnim. Formato 6 df 1,162,358,174.01 pesos Art. 13 fracc. V 21 de la LDF ejercicio actual como de ejercicios anteriores.

6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APP5 (r)

- a. Asignación en el Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos 0.Oor pesos Art. 11 y 21 de la LDF

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 d enero al 31 de marzo de 2018 (b)

Imp lementación Resultad o

Si NO _________________ Indicadores de Observancia (c) Fundamento (h) Comentarios (i} 1

Mecanismo de Fecha estimada de Monto o valor (1)

Unidad 1 Verificación (d) cumplimiento (e) )pesos/porcentaje) (g)

7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)

o. Propuesto Proyecto de Presupuesto de

0.00 pesos Art. 12v 20 de la LDF Egresos

b. Aprobado Reporte Trins. Formato tal 0.00 pesos Art. 12v 20 de la LDF

c. Ejercido Cuenta Pública / Formato 6 al 0.00 pesos Art. 12y 20 de la LDF

B. INDICADORES CUALITATIVOS

1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos

Iniciativa de Ley de Ingresos y a, Objetivos anuales, estrategias y metas paro el ejercicio fiscal (5) Proyecto de Presupuesto de Art. 5 y 18 de la LDF

Egresos

2019- $682960357320

Iniciativa de Ley de ingresos y 2020- $7.056.512,097.60

b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) Proyecto de Presupuesto de 2021 - $722178403256 pesos Art. 5y 18 de la LDF Egresos / Formatos ial y bi 2022- $747503577796

2023- $774006987167

Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para Iniciativa de Ley de Ingresos y C.

enfrentarías (y) Proyecto de Presupuesto de Art. 5 18 de la LOF

Egresos

INGRESO:

2012 - 54,658,711,706.95

2013- 54,744,368,060.00

2014- $5,068,025,180.00

2015- 55,263,027,330.00

2016- 55,221,016,220.00 Iniciativa de Ley de Ingresos y 2017 - $506540541385

d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) Proyecto de Presupuesto de EGRESO pesos Art. 5y 18 de la LDF Egresos / Formatos iolydl

2012 - 5449230435942

2013- $476168118379

2014 - $477027491000

2015- 55,023,250,330.00

2016- $522357121000

2017- 5520236812198

e. Estudio actuariol de las pensiones de sus trabajadores (x) Proyecto de Presupuesto de N/A Art. 5 y 18 de a LDF Egresos/ Formato

¿ Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo

Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Iniciativa de Ley de Ingresos o O

Disponibles negativo (y) Proyecto de Presupuesto de Art. 6 y 19 de la LDF

Egresos

Fuente de recursos poro cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Iniciativa de Ley de Ingresos o -

b. negativo (z) Proyecto de Presupuesto de Art. By 19 de la LDF

Egresos

- Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Iniciativa de Ley de Ingresos o C

Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (oa) Proyecto de Presupuesto de Art. 6y 19 de la LDF

Egresos

- Informes Trimestrales sobre el avance de los acciones paro recuperare! Balance - d.

Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) Reporte Trino, no, o Cuenta Publica - Art. 6v 19 de la LDF

3 ¡Servicios Personales

a. [Remuneraciones de los servidores públicos (cc) Proyecto de Presupuesto 1 1 5,043,601,397.90 J Art. 10 y 21 de la LOF

Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de 1 -

[plazas y otros (dd) Proyecto de Presupuesto -

1 1 1 0.001 Art. 10v 21 de la LDF

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 d enero al 31 de marzo de 2018 (b)

Implementación Resultado

SI NO Indicadores de Observancia (c) Fundamento (h) Comentarios (i)

Mecanismo de 1 T

Fecha estimada de Monto o valor )f)

Unidad

Verificación (d) j cumplimiento (e) (pesos/porcentaje) )g)

INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO

A. INDICADORES CUAN TITATIVOS

1 ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición

a. Monto de Ingresos Excedentés derivados de ILO (ce) corota Pública! Formato 5 -478,214,953.18 pesos Art. 14 y 21 de la LDF

Monto de Ingresos Excedentes derivados de ¡LO destinados alfin del b. cuenta Pública 0.00 pesos F Art. 14y 21 de la ID I`

1 d la LOF (if)

Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados alfin del C. cuenta Pública 0.00 pesos Art. 14y 21 de la LDF

A 14, fracción II, a) de la LOF (gg)

- Monto de Ingresos Excedentes derivados de ltD destinados olfin dei - d.

A 14,fracción II, b) de la LDF(hh) cuenta Pública - 0.00 pesos Art. 14v 21 de la LDF

Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILO destinados al fin del Art. Noveno Transitorio de la -

e. artículo noveno transitoria de la LOF (u) 0.00 pesos

LDF

8. INDICADORES CUALITATIVOS

Análisis Costo-Beneficio para programan o proyectos de inversión Página de ir'e'et de la sevceta'ia 1 .

mayores a 10 millones de UDIS ji)) de Finanzas Teix,ee,a Mi,c vpai Art. 33 frac. IMp 21 de la IDF

2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los Página de ictec,-et de la Secietací

. Art. 13 frac. III y 21 de la tOP proyectos APPs (kk) de Finanzas o Tesa,ec,a Municipal

3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (II) Pagina Art. 13 frac. VIi y 21 de la LOF de Finanzas o Tesoreria Municipal

INDICADORES DE LA DEUDA PÚBLICA

A. INDICADORES CUANTITATIVOS

1 Obligaciones a Corto Plazo

a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) Z"L n, 0.00 pesos Art. 30 frac. 1 de la LDF

b Obligaciones a Corto Plazo (nn) 0.00 pesos Art. 30 frac. 1 de la LDF

OR F. lAPI..t SPINOSO

SECR&? D%IINISTRACIÓN Y FINANZAS

£E('GAIIERNÁNDEZ

C.P. -- A tSIURCIA VILLAGÓMEZ

)E PRESUPUESTOS

DIRECTORA (;ENI Al, DE RECURSOS FINANCIEROS