analisis de sgc

Diapositiva 1

Taller yanbal internacional24/09/2010Diplomado HSEQ1CONSULTORES ESPECIALIZADOSAnlisis del TallerPlaneacin Estratgica: Establecimiento de metas claras, a traves de alianzas estrategicas con los proveedores.Recursos Humanos: Desarrollo de competencias a traves de videos, establecimiento de documentos y talleres para desarrollo de habilidades.Ambiente ptimo para la elaboracin del producto: Lugar de trabajo limpio y en condiciones para la elaboracin de cajas.Planificacin de la realizacin del producto: Establecimiento de parametros, establecimiento de polticas de control, establecimiento de procedimientos.24/09/2010Diplomado HSEQ2Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Anlisis del TallerRelacin con el proveedor: Comunicacin de parmetros a los proveedores, para su implementacin en el producto o servicio entregado.Diseo: Establecimiento de prototipo. Concepto de exclusion para los proveedores.Compras: Para las empresas proveedoras no hay compras, por que las materias primas son propiedad del cliente.Trazabilidad. Establecimiento de lote para verificacin futura.24/09/2010Diplomado HSEQ3Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Sistemas INTEGRADOS de gestin IMPLEMENTACION 24/09/2010Diplomado HSEQ4CONSULTORES ESPECIALIZADOSProceso de implementacinDocumentacinImplementacinCertificacinMantenimientoSensibilizacinCapacitacinSistemas de Gestin de CalidadRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105CONSULTORES ESPECIALIZADOSCiclo DEMING Proyecto Implementacin SGCDiagnstico y levantam. inform.Plan de trabajo ComitsDiagnstico y plan estratgicoPlanearProcesos de la compaaDocumentacinImplementacinMantenimientoHacerAuditorias InternasAuditorias ente certificadorVerificarMejoramiento e InnovacinActuarSistemas de Gestin de CalidadRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105CONSULTORES ESPECIALIZADOSDiagnostico y levantamiento de informacinConozca los requisitos establecidos por la norma.Identifique como se da cumplimiento a cada uno de los numerales.Inicialmente Elabore listas de chequeo por procesos.Con la experiencia suprima las listas de chequeo existen indicadores visuales o entrevistas informales para determinar cumplimiento de requisitos.Establezca herramientas visuales para presentar el grado de cumplimiento del sistema de gestin evaluado.Todas las empresas cuentan con un sistema de gestin hayan iniciado o no la implementacin de un Sistema de Gestin.Sistemas Integrados de GestinRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105CONSULTORES ESPECIALIZADOSPractica establecimiento de plan de accin inicialEstablecer las etapas o componentes del proyecto.Establecer las tareas que se desarrollaran en cada etapa o componente.Establecer metodologa de cada una de las tareas a realizar.Establecer las fechas y responsables para cada tarea a desarrollar.Establecer los recursos necesarios para la implementacin del Sistema de Gestin.Sistemas Integrados de GestinRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105CONSULTORES ESPECIALIZADOS12/06/20119

Nota. Los gastos establecidos de sostenimiento, corresponden a los 3 aos de contrato con el ente certificadorObservaciones. Los datos establecidos en la tabla anterior corresponden a un ejemplo con unos parmetros establecidos, que son variables en cualquier caso dependiendo de las desiciones que tome la organizacin.Costos de Implementacin y SostenimientoImplementacin en pequeas empresasComo leer las normasCONSULTORES ESPECIALIZADOS6/12/2011Gestin Empresarial y del Cliente11Norma ISO 9001 -14001 - 18001 Requisitos Como leer las normas:

La normas establecen los requisitos a cumplir para un sistema de gestin. La obligatoriedad de cumplir los requisitos se expresa a travs de la palabra debe (n). Ejemplo : Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben Sistemas Integrados de GestinRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105CONSULTORES ESPECIALIZADOS6/12/2011Gestin Empresarial y del Cliente12Como leer las normas:

Los debe de la norma estn asociados a un verbo, que determina la accin que la organizacin debe realizar para darle cumplimiento a cada requisito.

Ejemplo: Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben controlarse.Norma ISO 9001 -14001 - 18001 Requisitos Sistemas Integrados de GestinRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105CONSULTORES ESPECIALIZADOS6/12/2011Gestin Empresarial y del Cliente13Como leer las normas:Cuando las normas exige un procedimiento documentado se refiere a que el procedimiento sea: establecido, documentado (en cualquier formato o tipo de medio), implementado y mantenido.

Cuando las normas lo exige, ella determina las disposiciones que deben establecerse en l.Norma ISO 9001 -14001 - 18001 Requisitos Sistemas Integrados de GestinRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105CONSULTORES ESPECIALIZADOS6/12/2011Gestin Empresarial y del Cliente14Como leer las normas:

Cada vez que las normas exija dejar evidencia de alguna actividad realizada esto implica que se debe dejar REGISTROS.

A lo largo del texto de las normas, cuando se utilice el trmino PRODUCTO, ste se refiere tambin a SERVICIO.Norma ISO 9001 -14001 - 18001 Requisitos Sistemas Integrados de GestinRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105CONSULTORES ESPECIALIZADOSImplementacin en pequeas empresasEtapas de implementacinCONSULTORES ESPECIALIZADOSEstructura de la Documentacin24/09/2010Diplomado HSEQ16

Herramienta de ventas, gua del SGC.Procedimientos, Flujograma y normas y polticas.Instrucciones de trabajo.Fichas tcnicasFormatosControl de documentos.Control de registros.Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Como se documenta un SistemaPolitica y Objetivos de CalidadOrganigramaProcesos. Mapa de procesosCaracterizan los procesos (PHVA)Manual de CalidadProcedimientos documentadosDocumentos del sistema24/09/2010Diplomado HSEQ17Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105PolticaPolticaRequisitosObservacionesCalidadAdecuada al propsito de la organizacin.Cumplir requisitos de producto.Marco referencia establecer y revisar objetivos.Compromiso con mejora continua.Documenta, implementa y mantiene.Revisin peridica para asegurar pertinencia.Disponible a partes interesadas.

AmbientalApropiada a naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.Prevencin contaminacin.OHSASApropiada a naturaleza y escala de riesgos de Seguridad y Salud OcupacionalPrevencin lesiones y enfermedades.Cumplimiento de requisitos legales.

24/09/2010Diplomado HSEQ18Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Objetivos (metas - programas)Establecer, implementar y mantener.Medibles y coherentes con la poltica.Incluidos compromisos de: Producto, prevencin contaminacin, prevencin de lesiones y enfermedades, requisitos legales y los organizacin.Al revisar objetivos se debe tener en cuenta: requisitos legales, organizacin, cliente, aspectos ambientales, riesgos. Considerar opciones tecnolgicas y requisitos financieros, operacionales y comerciales.Asignacin de responsabilidades para el logro de objetivos y metas.Medios y plazos para lograrlos.24/09/2010Diplomado HSEQ19Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Manual de CalidadTitulo y alcanceTabla de contenidoRevisin, aprobacin, modificacinPoltica y objetivosOrganizacin, responsabilidad y autoridadReferenciasDescripcin del sistema integradoAnexos24/09/2010Diplomado HSEQ20Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Procedimientos documentadosEstructura y formatoContenidoTtuloPropsitoAlcanceResponsabilidad y autoridadPolticasDescripcin de actividadesRecursos: Personal, formacin, equipos, y materiales.Documentacin apropiada relacionadaElementos de entrada y resultados del procesoDefinicin de medidas a tomarRegistrosAnexos24/09/2010Diplomado HSEQ21Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Instrucciones de trabajoEstructura y formatoContenidoTipos de instruccionesPropsitoAlcance ObjetivosProcedimientos documentados24/09/2010Diplomado HSEQ22Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Proceso para el control documental24/09/2010Diplomado HSEQ23Crear o cambiarEditar documentoRevisar, Aprobary colocar fechaRevisar InvolucradosDistribuir yDivulgarSolicitudBorradorComit DocumentacinJefe Inmediato Gerente General

Jefe inmediatoEliminarObsoletosGestin CalidadObjetivoAlcanceNormas y polticasDocumentos relacionadosSistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Revisin, aprobacin y modificacinEvidencia de la revisinEvidencia de la verificacinFecha de la modificacin (establecer verificacin periodica)La identificacin de los cambios debera estar identificada en el documento o anexos pertinentes.24/09/2010Diplomado HSEQ24Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105RegistrosEl mtodo requerido para el diligenciamiento, archivo y conservacin.Estructura y formato.Emisin con los documentos.24/09/2010Diplomado HSEQ25Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Control de Registros24/09/2010Diplomado HSEQ26Nombre del registroFechaCdigoVersinClaros, legibles, totalmente diligenciados y firmados.Tinta no borrable, no lpizNo modificar, no borrar, no usar correctorArchivo tiempo establecidoCopia no controlada (cliente, proveedor, rea especfica).LOGOSistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Como se Implementa los documentosLevantamiento informacinDocumentan en borradorSe revisan y aprueban documentosSe distribuyen los documentosSe divulgan los documentosSe ponen en practicaSe ajustan documentos (procedimiento de control documentos)24/09/2010Diplomado HSEQ27Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 310574910524/09/2010Diplomado HSEQ28

DocumentacinTaller prcticoCambio de una llantaAmarrar el nudo de un zapatoParada y arranque de semforo.24/09/2010Diplomado HSEQ29Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Indicadores de gestion y analisis de datos24/09/2010Diplomado HSEQ30CONSULTORES ESPECIALIZADOS

Indicadores de GestinA penas se empieza a medir algo, algo mejora

Si usted no puede medirlo, no puede controlarlo. Si usted no puede controlarlo, no puede administrarloSistema de MonitoreoSatisfaccin del Cliente: Encuestas, quejasProducto, Impacto medio ambiente, personasProcesos: Proveedores, personal, compras, comercial, mantenimiento, calibracin, financieros.Sistema de GestinAcciones correctivas y preventivas

24/09/2010Diplomado HSEQ32Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Sistema de Monitoreo24/09/2010Diplomado HSEQ33

Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Esquema de Indicadores en una Compaa Logro de resultados24/09/2010Diplomado HSEQ34GERENCIACOMIT (Estrategias)GERENCIAS INTERMEDIAS (tcticas y tareas)REPRESENTANTES (datos)POLTICAACCIN ESTRATGICAACCIN TCTICAINDICADORES OPERATIVOSINDICADORES GESTININDICADORES RESULTADOSistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Signos vitales en la organizacinLos indicadores se conviertenen los signos vitales de la organizacin y permiten el continuo monitoreo para establecer condiciones e identificar sintomas. Estos deben ser:Pocos.Brindar informacin acerca de los factores fundamentales.Se debe contar con un nmero mnimo que garanticen:Informacin constante, real y precisa.Informacin de la efectividad, eficacia, eficiencia, productividad, calidad, ejecucin presupuestal, incidencia de la gestin.

24/09/2010Diplomado HSEQ35Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Porqu Medir?Base objetiva para comprender lo que ocurre.Se centra la atencin en los factores que contribuyen a lograr la poltica de la organizacin.Nos ayuda a fijar metas y monitorear las tendencias.Identificar oportunidades de cambio.Garantizar servicio al cliente, monitoreo de impactos y peligros.Garantizar que se generan ganancias.Corregir las condiciones que se salen de control.Establecer prioridades. Tener un norte a donde llegar.24/09/2010Diplomado HSEQ36Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Paradigmas alrededor de la medicin24/09/2010Diplomado HSEQ37La medicin precede al castigoNo hay tiempo para medirMedir es difcilHay cosas imposibles de medirEs ms costoso medir que hacer

Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Composicin de los indicadores24/09/2010Diplomado HSEQ38Nombre: Eficacia mensual de ventasFrmula de clculo:Total clientes que compraron X100 Total clientes visitadosUnidades: Pocentaje %Glosario:Indicador de eficaca mensual: mide porcentualmente la eficaca delvendedor.Total clientes que compraron: corresponde a la cantidad total de clien-tes que realmente efectuaron la compra del producto durante el mes.Total clientes visitados: Corresponde al total de clientes visitados por elVendedor en el mes. En caso de que visite a un mismo cliente ms de una vez se considera como una visita.Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Aspectos a monitorear en un Sistema Integrado de Gestin1. Satisfaccin del cliente.2. Indicadores operacionales.3. Indicadores de producto, accidentalidad, impactos ambientales.4. Indicadores financieros.5. Indicadores del nivel de satisfaccin de empleados.

24/09/2010Diplomado HSEQ39Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Secuencia en el establecimiento Indicadores de Gestin24/09/2010Diplomado HSEQ40ENTRADASSALIDASCLIENTES13ESTRUCTURACIONFUNCIONESPROCESOSDESEMPEO2Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Como realizar un sistema de indicadores de Gestin24/09/2010Diplomado HSEQ41

5. Disear la medicin

4. Determinar status, umbral y rango de gestin

3. Definir los indicadores para los factores crticos de xito

2. Identificar losfactores crticos dexito

1. Contar con objetivos y estrategias

6. Determinar y asignar recursos

7. Medir y ajustar

8. Estandarizar y formalizar

9. Mantener en usoy mejorarcontinuamenteSistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Diseo de la medicin24/09/2010Diplomado HSEQ42Determinar:Fuentes de informacin: especfica, gil, confiable.Frecuencia de medicin: que agrege valor, nmero de mediciones razonable, distribuida a lo largo del perodo de vigencia de la medicinPresentacin de la informacinAsignacin de responsables de la recoleccin, tabulacin, anlisis y presentacin de la informacin

Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Presentacin de Indicadores de Gestin24/09/2010Diplomado HSEQ43

Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Determinar y Asignar Recursos24/09/2010Diplomado HSEQ44Recomendaciones: Qu los recursos se integren al desarrollo normal del trabajo y de los procesosRealizada por quien ejecuta el trabajoEsta persona sea el primer usuario y beneficiario de la informacinCuando no existe medicin en la organizacin:Contar con acompaamiento temporalBrindar capacitacinObjetivo: consolidar la cultura de la medicin y el autocontrol

Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Estandarizar y formalizar24/09/2010Diplomado HSEQ45Proceso de especificacin completa:DocumentacinDivulgacinCartillas y manuales

Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Mantener y Mejorar continuamenteConsolidar cada indicador peridicamente, para determinar: Grado de cumplimiento del indicador (objetivo), acciones correctivas, acciones preventivas.Analizar la pertinencia del indicador, ajustar las metas.Retroalimentacin al Sistema Integrado de Gestin. Revisin por la direccin.Toma de decisiones.24/09/2010Diplomado HSEQ46Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Como interpretar los Indicadores24/09/2010Diplomado HSEQ47

POTENCIALIDADCAPACIDADACTUALIDADLATENCIAValor que puede tomar el indicador si se cuenta con todos los recursosValor actual del indicador con los recursos disponiblesValor que puede tomar el indicador si se aprovechan al mximo los recursos disponiblesDiferencia entre el valor actual y la capacidadCon respecto a la capacidad del proceso o de la gestin1Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Como interpretar los indicadores24/09/2010Diplomado HSEQ48

MAXIMIZACION

MINIMIZACION

ESTABILIZACIONCon respecto a la tendencia2Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Como interpretar los indicadores24/09/2010Diplomado HSEQ49Errores al interpretar indicadores:Culpar a la gente por los problemas que se salen de controlInvertir en nuevos equipos que no se requierenPerder tiempo buscando las razones de lo que se percibe como tendencia, cuando en realidad no ha cambiadoTomar acciones adicionales cuando hubiese sido mejor no hacer nadaCon respecto a la variacinPor lo tanto se deben identificar las causas reales3Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Ejemplos24/09/2010Diplomado HSEQ50

Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 310574910524/09/2010Diplomado HSEQ51

Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Ejemplo practico24/09/2010Diplomado HSEQ52CONSULTORES ESPECIALIZADOSMapa de Indicadores24/09/2010Diplomado HSEQ53

Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 310574910524/09/2010Diplomado HSEQ54

Establecer Ponderacin24/09/2010Diplomado HSEQ55

Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105Medicin mes a mes24/09/2010Diplomado HSEQ56

Sistemas Integrados de GestinCONSULTORES ESPECIALIZADOSRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 310574910524/09/2010Diplomado HSEQ5724/09/2010Diplomado HSEQ58Consolidado de Medicin24/09/2010Diplomado HSEQ59

Sistemas de Gestin de CalidadRicardo Vera TorresIngeniero IndustrialCel. 3105749105CONSULTORES ESPECIALIZADOS24/09/2010Diplomado HSEQ6024/09/2010Diplomado HSEQ61Grfico12334225567854535

Porcentaje alcanzadoAnlisis FCE

Hoja1Minutos por llamadaMinutos disponibles35715615535215115034714634314253723523313213132812752281411313

Hoja2INDICADOROBJETIVO CORPORATIVOPROCESONIVELNATURALEZAVIGENCIAAGREGA VALORPERMANECEObjetivo 1Objetivo 2Objetivo 3XYZEstratgicoTcticoOperativoEficaciaEficienciaProductividadTemporalPermanenteTOTALES

Hoja32334225567854535

Hoja3

Porcentaje alcanzadoAnlisis FCE

Grfico20.610.580.550.520.470.420.390.360.330.3

AoPorcentaje de las ventasVariacin costos mantenimiento

Hoja1199161%199258%199355%199452%199547%199642%199739%199836%199933%200030%

Hoja1


Hoja2

Hoja3

Grfico10.610.580.550.520.470.420.390.360.330.3


Hoja1199161%199258%199355%199452%199547%199642%199739%199836%199933%200030%

Hoja1


Hoja2

Hoja3

Grfico51.121.71.51.31.11.321.71.51.31.11.2721.71.51.31.11.521.71.51.31.11.4521.71.51.31.11.421.71.51.31.11.3721.71.51.31.11.621.71.51.31.11.5721.71.51.31.11.5421.71.51.31.1

RealMximoSobresalienteSatisfactorioAceptableMnimoAoProductividadProductividad Produccin

Hoja1MximoSobresalienteSatisfactorioAceptableMnimo19911.12.01.71.51.31.119921.32.01.71.51.31.119931.32.01.71.51.31.119941.52.01.71.51.31.119951.52.01.71.51.31.119961.42.01.71.51.31.119971.42.01.71.51.31.119981.62.01.71.51.31.119991.62.01.71.51.31.120001.52.01.71.51.31.1

Hoja1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

RealMximoSobresalienteSatisfactorioAceptableMnimoAoProductividadProductividad Produccin

Hoja2

Hoja3

Grfico1465768798109

TiempoValor


Hoja2465768798109

Hoja2

TiempoValor

Hoja3

Grfico2910897867564

TiempoValor


Hoja2910897867564

Hoja2

TiempoValor

Hoja3

Grfico39108978798109

TiempoValor


Hoja29108978798109

Hoja2

TiempoValor

Hoja3

analisis de sgc

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