ampliacion y mejoramiento del palacio municipal de cajas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN AGUSTN DE CAJAS

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil:

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE

HUANCAYO, REGIN JUNN

Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

2

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

a) Nombre del proyecto de inversin publica

b) Objetivo del proyecto

c) Balance oferta demanda de los servicios

d) Anlisis tcnico del PIP

e) Costo del PIP

f) Beneficios del PIP

g) Resultados de la evaluacin social

h) Sostenibilidad del PIP

i) Impacto ambiental

j) Organizacin y Gestin

k) Cronograma de Actividades

l) Marco Lgico

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

2.2. Localizacin del Proyecto

2.3. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.

Unidad Formuladora UF

Unidad Ejecutora - UE

Responsabilidad Funcional (Segn Anexo SNIP - 04)

2.4. Participacin de involucrados

2.5. Marco de Referencia

III. IDENTIFICACION

3.1. Diagnstico de la situacin actual

3.1.1. Diagnstico del rea de Influencia

3.1.2. Diagnstico del servicio

3.1.3. Diagnstico de los involucrados

3.1.4. Anlisis de riesgo

3.2. Definicin del problema: Causas y Efectos

3.2.1. Definicin del Problema Central

3.2.2. Anlisis de causas

3.2.3. Anlisis de efectos

3.2.4. Elaboracin de rbol de Causa Problema - Efecto

3.3. Objetivo del proyecto: Medios y fines

3.3.1. Definicin del Objetivo Central




3

3.3.2. Anlisis de medios del proyecto

3.3.3. Anlisis de fines del proyecto

3.3.4. Elaboracin del rbol de Objetivos

3.4. Alternativas de Solucin

IV. FORMULACION Y FORMULACION

4.1. Horizonte de evaluacin

4.2. Anlisis de Demanda

4.2.1. Estimacin de la Demanda

4.2.2. Proyeccin de la Demanda

4.3. Anlisis de Oferta

4.3.1. Oferta sin proyecto (Oferta optimizada)

4.4. Balance Oferta Demanda

4.5. Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin

4.6. Costos a precios de mercado

4.6.1. Estimacin de costos de inversin del proyecto

4.6.2. Estimacin de los costos de mantenimiento

4.6.3. Costos Incrementales

4.7. Evaluacin Social

4.7.1. Beneficios Sociales

4.7.2. Costos sociales

4.7.3. Indicadores de rentabilidad.

4.8. Anlisis de sensibilidad

4.9. Anlisis de sostenibilidad

4.10. Impacto ambiental

4.11. Seleccin de Alternativa

4.12. Organizacin y gestin

4.13. Cronograma de ejecucin del proyecto.

4.14. Matriz del Marco Lgico (MML) para la alternativa seleccionada

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS




4

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO




5

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL

DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO,

REGIN JUNN

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

Adecuadas e Suficientes condiciones para la prestacin de servicios

administrativos y de gestin de la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS SERVICIOS

Balance Oferta Demanda

AO Cantidad de Expedientes

Cantidad de expedientes resueltos o atendidos

Oferta - Demanda

2012 4,970 994 -3,976

2013 5,090 1,018 -4,072

2014 5,214 1,043 -4,171

2015 5,340 1,068 -4,272

2016 5,469 1,094 -4,375

2017 5,601 1,120 -4,481

2018 5,737 1,147 -4,590

2019 5,876 1,175 -4,701

2020 6,018 1,204 -4,814

2021 6,164 1,233 -4,931

2022 6,313 1,263 -5,050

Fuente: Oficina de tramite documentario y proyecciones Elaboracin: Equipo Tcnico

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

i. Localizacin La alternativa N01 y la alternativa N02 del proyecto se encuentra en el Jr. 20

de Marzo s/n Plaza Principal, distrito de San Agustn de Cajas, Provincia de

Huancayo - Junn.




6

ii. Tamao Para la alternativa 01 y alternativa 02 se contempla la construccin del local

de un palacio municipal de cuatro niveles en un rea de terreno de 762.30

m2, con equipamiento de mobiliarios y capacitacin a los servicios pblicos

de la municipalidad.

iii. Tecnologa

Alternativa 01:

El proyecto contempla la construccin del local de un palacio municipal

de cuatro niveles en un rea de terreno de 762.30 m2, con equipamiento

de mobiliarios.

La infraestructura estar compuesta por dos bloques con el sistema

mixto aporticado y reforzados en ambos sentidos y en el sentido

longitudinal reforzado tambin por muros confinados en el sentido

transversal.

Las instalaciones sern acordes a la funcin que albergan, con los

dimetros de las tuberas de las instalaciones sanitarias calculadas para

el fin propuesto.

La construccin de la infraestructura estar enmarcada en los

componentes bsicos de la construccin y que son:

Obras Provisionales, Trabajos Preliminares

Estructuras,

Arquitectura,

Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Elctricas,

Equipamiento.

Divididos en mdulos para mejor comprensin y tendr las siguientes

metas:

El proyecto contempla la Construccin de un bloque A de 04 niveles, con

las siguientes caractersticas:




7

BLOQUE A

PRIMER NIVEL

rea de circulacin 52m2

Informes, control de personal 12m2

Mesa de parte 12m2

Farmacia municipal (rea de almacn, admnist.) 42m2.

Oficina serenazgo 24m2

Direccin de rentas (of. Jefe de rea, espera, archivo) 58m2.

Cajas de cobro 21m2.

Batera de servicios higinicos 15m2.

SEGUNDO NIVEL


Planeamiento urbano (of jefe de area ,ofinas operativas) 48m2

Direccin de obras (of. Jefe de rea, espera, archivo) 58m2.

Direccin de estudios y proyectos 78 m2


TERCER NIVEL


Gerencia municipal (of jefe de rea ,oficinas operativas) 48m2

Alcalda (of. Jefe de rea, espera, archivo) 42m2.

Sala de sesiones, 47 m2

Of. Teniente alcalde 28m2

Direccin de planificacin y presupuesto (of jefe de rea, oficinas

operativas) 32m2

Abastecimientos 36m2.


CUARTO NIVEL


Direccin de registro civil (of jefe de rea, oficinas operativas) 32m2

Contabilidad y tesorera 36m2.

Saln de actos 143m2





8

BLOQUE B

PRIMER NIVEL


Escalera 21 m2

Sum (escenario ,vestuario) 162m2


SEGUNDO NIVEL


Escalera 21 m2

Juzgado (of. Jefe de rea, ofs. Operativas, espera, administr.) 102m2

Defensora (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera) 42m2


TERCER NIVEL


Escalera 21 m2

Biblioteca (sala lectura, almacn.) 60m2

Internet municipal 42m2

Direccin de deporte, cultura e identidad (of. Jefe de rea, ofs

operativas, espera) 42m2


CUARTO NIVEL


Escalera 21 m2

Direccin de turismo (of. Jefe de rea, ofs. Operativas, espera)

62m2

Direccin de transporte (of. Jefe de rea ,ofs operativas , espera)

42m2

Eps (of. Jefe de area ,ofs operativas , espera) 42m2


Los ambientes contaran con piso de cermicos de 30 x 30 cm. Para alto

trnsito, con muros acabado tarrajeado con mortero de cemento arena




9

y pintura al ltex; Contra zcalos de cermicos de H00.10 m. en el primer

nivel.

Los servicios higinicos contaran con piso de 30 x 30 cm. Para transito

medio, con zcalos de cermico de 20x30 cm. De 1.20 m. de altura.

Todos Los ambientes contaran con instalaciones elctricos de acuerdo a

la funcin que han sido destinadas.

Capacitacin a los servidores pblicos de la Municipalidad Distrital de

San Agustn de Cajas por un periodo de dos meses.

E. COSTO DEL PIP

Resumen de Inversin a Precios Privados - Alternativa 01

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO

oo1 BLOQUE A 1,367,440.90

oo2 BLOQUE B 1,209,880.36

oo4 CAPACITACION 6,500.00

oo5 MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 4,500.00

Costo Directo 2,588,321.26

Gastos Generales 10% 258,832.13

Utilidad 10% 258,832.13

SUB TOTAL 3,105,985.51

IGV 18% 559,077.39

SUPERVISION 60,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 3% 93,179.57

PRESUPUESTO TOTAL 3,818,242.47

Elaboracin: Equipo Tcnico

F. BENEFICIOS DEL PIP

a. Beneficios en la situacin sin proyecto

No existen beneficios en la situacin sin proyecto, debido al estado actual de la

infraestructura e equipamiento no permite el trabajo ni atencin adecuada por

parte de los trabajadores del municipio.

b. Beneficios con proyecto

El presente proyecto de Mejoramiento del Palacio Municipal del Distrito de San

Agustn de Cajas, constituye un tipo de inversin que beneficiar en el adecuado




10

servicio para que el personal de las unidades realicen sus labores

adecuadamente y por ende conlleva al incremento de la productividad de los

servicios brindados por la municipalidad de parte de los servidores pblicos

Municipales que como institucin pblica ofrece la municipalidad en beneficio

directo de la poblacin del distrito. En este sentido los principales beneficios

asociados con el presente proyecto de inversin pblica son:

Mejorar la calidad de prestacin Municipal.

Poblacin adecuadamente atendida por el servicio Municipal que presta el

Municipio de San Agustn de Cajas.

Personas disponen de mejores condiciones para la organizacin y

participacin vecinal.

Adecuada y suficiente Infraestructura de MDSAC.

Incremento de la productividad laboral en la MDSAC.

Adecuada atencin y servicio de la MDSAC hacia la poblacin.

Adecuado almacenamiento de los bienes propiedad de la MDSAC.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

En el presente proyecto debido a la no posibilidad de valorar los beneficios en

trminos monetarios, se ha optado por la metodologa Costo / Efectividad.

Para definir la rentabilidad del proyecto se han tomado en consideracin los

siguientes indicadores:

Tasa Social de Descuento : 9%

Horizonte del Proyecto : 10 aos

Variables econmicas consideradas : ICE(S/x poblacin Beneficiaria.

El resultado de la evaluacin social para ambas alternativas es como se menciona

a continuacin:

Resumen de costo efectividad

DESCRIPCION

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS

PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES

Horizonte de evaluacin 10 aos 10 aos 10 aos 10 aos

Beneficiarios directos 13,549 13,549 13,549 13,549

Valor actual de Costos (S/.) 5,091,071.15 4,156,356.70 5,216,406.27 4,263,993.93

Ratio costo/efectividad 375.77 306.78 385.02 314.72





11

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Sostenibilidad institucional.

Se considera la capacidad de gestin de la Municipalidad Distrital de San Agustn

de Cajas a travs de la Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la capacidad

logstica, tcnica y financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el

mantenimiento rutinario y peridico cumpliendo con las funciones de gobierno local.

Sostenibilidad Tcnica.

El proyecto es viable, por el tipo de construccin que se realizar (La infraestructura

estar compuesta por dos bloques con el sistema mixto aporticado y reforzados en

ambos sentidos y en el sentido longitudinal reforzado tambin por muros confinados

en el sentido transversal), el cual garantiza la durabilidad durante el horizonte del

proyecto, contando con un mantenimiento rutinario anual y peridico en el ao 6,

adaptndose mejor al tipo de va, intensidad de trfico y topografa llana.

Sostenibilidad social.

Est determinado por el apoyo de los mismos trabajadores y poblacin que harn

uso adecuado de los ambientes y equipamiento de la nueva infraestructura.

Financiamiento.

El financiamiento del proyecto se sustenta con la capacidad financiera del municipio

que recibe por parte del gobierno central y por los programas de inversin como

FONIPREL, fondo mi vivienda).

En funcin a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo

demuestra en la evaluacin social puesto que se genera los beneficios sociales

esperados a lo largo de su vida til, asimismo los compromisos necesarios por

parte de la Municipalidad para encargarse de la inversin y mantenimiento de la

obra que asegure as su sostenibilidad.




12

I. IMPACTO AMBIENTAL

Anlisis de Impacto ambiental

Etapa Medio Afectado e Impacto Accin de mitigacin

Etapa Pre Operativa En la construccin Traducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construccin en el rea de la obra, que impactaran en la infraestructura actual.

Medio Fsico (Ruido) Impacto negativo que sera moderado y transitorio.

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumticos) debern ejecutarse en las horas ms apropiadas, con el diseo ms adecuado de distribucin de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentracin y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deber elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales as como los dems implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deber sobrepasar los 50 dB en el rea externa de trabajo.

Medio Fsico (Polvo en el ambiente) Impacto negativo que sera moderado y transitorio.

El control de polvos deber efectuarse a travs de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generacin de polvos en el ambiente. Ademas de la utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin de la obra.

Medio Biolgico Impacto neutro No se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques durante la ejecucin de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.

Los materiales casos de madera sern alquilados de empresas para poder ser usado en el encofrado.

Medio Socio Econmico (Desmonte de obra) Impacto negativo moderado y transitorio

La administracin de la obra deber tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos slidos y/o material de demolicin. Se considerar necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposicin final de los desmontes y basura que se generaran durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad. El transporte y almacenamiento de materiales, no afectarn las actividades de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas, situacin que no permitir afectar a terrenos destinados para otros usos.

Medio paisajstico y cultural Impacto neutro Las obras se planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.

Ninguna

Etapa Operativa Poblacin beneficiada construccin de pistas y veredas.

Medio socio econmico (mejoramiento de pistas y veredas) Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyecto

Ninguna

Medio paisajstico y cultural (Infraestructura moderna) Impacto Positivo, continuo por la vida til del proyecto

Ninguna


Plan de mitigacin ambiental

Durante la ejecucin de la obra se acondicionara un botadero para material

excedente, as tambin como el manejo de los residuos slidos,




13

reacondicionamiento de los campamentos, Reacondicionamiento de reas de

maquinaria, reforestacin de reas afectadas, etc.:

Presupuesto de Mitigacin Ambiental

DESCRIPCION COSTO TOTAL

IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO PRIVADO 4,500.00

IMPACTO AMBIENTAL A PRECIO SOCIAL 3,811.50 Elaboracin: Equipo Tcnico

J. ORGANIZACIN Y GESTIN

El financiamiento para la ejecucin del presente proyecto est a cargo de la

Municipalidad Distrital con el aporte del 100% del presupuesto de obra. La

ejecucin de obra, mantenimiento peridico y rutinario de la obra una vez ejecutada

estar a cargo de la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas a travs de la

Gerencia de Obras Pblicas la cual tiene la capacidad Logstica, Tcnica y

Financiera para ejecutar el proyecto.

La elaboracin de los presupuestos de obra y de mantenimiento ha sido formulada

bajo el supuesto que el proyecto ser ejecutado por ejecucin indirecta.

K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de Ejecucin Fsica - Alternativa Seleccionada


Cronograma de Ejecucin Financiera - Alternativa Seleccionada


RUBRO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

EXPEDIENTE TECNICO 3% 100% 100%

BLOQUE A 10% 15% 15% 20% 20% 20% 100%

BLOQUE B 10% 15% 15% 20% 20% 20% 100%

CAPACITACION 50% 50% 100%

MITIGACION IMPACTO AMBIENTAL 50% 50% 100%

Gastos Generales 10% 10% 15% 15% 20% 20% 20% 100%

SUPERVISION 10% 15% 15% 20% 20% 20% 100%

ALTERNATIVA SELECCIONADASUB TOTAL




L. MARCO LOGICO

Matriz del Marco Lgico

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Mejora de la imagen institucional por la agilidad de

los tramites

Incremento del bienestar de la poblacion beneficiaria trabajadores y

poblacion

Encuestas a los involucrados

Reportes de gestion administrativa.

PROPOSITO

Adecuadas y suficientes condiciones para la

prestacion de servicios administrativos y de

gestion de la Municipalidad Distrital de San

Agustn de Cajas

Aumento de los servicios municipales en un 40 % al segundo aos

de ejecutado la obra.

Ahorro de tiempo

Reportes de los rganos de gobierno y

gerencias a las dependencias superiores

(gerencia municipal, alcalda).

Registro de documentacion

Mejora la participacin

ciudadana y aplicacin exitosa

de polticas preventivas del

Gobierno Local y central.

Atencin eficiente que se

brinda a la poblacin.

COMPONENTES

Adecuadas y suficientes ambientes para el

desarrollo de servicios administrativos y de

gestin.

Adecuado y suficiente mobiliario y equipos

Mayor capacitacin hacia los servidores pblicos

Construccin del nuevo palacio municipal en un rea de 762.30 m2,

con equipamiento adecuado, y capacitacin al personal del

municipio.

Reporte de Construccin de obra

Incorporacin de los bienes en los libros

contables.

Supervisin de trabajos

Monitoreo al personal

Disponibilidad presupuestaria y

capacidad tcnica.

La infraestructura mejora la

calidad del servicio

La capacitacin complementa

el buen servicio.

ACCIONES

El proyecto contempla la construccin del local

de un palacio municipal (compuesta por dos

bloques con sistema mixto aporticado) de cuatro

niveles en un rea de terreno de 762.30 m2.

Equipamiento de reas y oficinas

Capacitacin a los servidores pblicos de la

municipalidad

Bloque 01: s/. 1,367,440.90

Bloque 02: s/. 1,209,880.36

Capacitacin: s/. 6,500.00

Mitigacin impacto ambiental: s/ 4,500.00

Gastos Generales: s/ 258,832.13

Utilidad: s/ 258,832.13

IGV s/.559,077.39

Supervisin: s/.60,000.00

Expediente Tcnico: s/.93,179.57

Documentos de liquidacin de obras y

documentos de ejecucin de gastos.

Contrato con contratista de obra

Informes de valorizaciones de contratistas.

Informes de supervisin

Es posible coordinar con las

autoridades municipales y

representantes de la sociedad

civil para la ejecucin del

proyecto.




15

CAPITULO II ASPECTOS GENERALES




16

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL

DISTRITO DE SAN AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO,

REGIN JUNN

2.2 LOCALIZACION

a) Ubicacin Geogrfica:

Departamento Junn

Provincia Huancayo

Distrito San Agustn de Cajas

Zona Barrio Central o Barrio Cuarto

Regin Geogrfica Quechua

Altitud 3260 m.s.n.m

Grafico 01: Macro localizacin

Distrito de San Agustn de

Cajas




17

Grafico 02: Ubicacin Especfica del distrito de San Agustn de Cajas (Plan de Desarrollo

Concertado)

Plaza Principal de Distrito

y Municipalidad Distrital




18

Imagen 01: Ubicacin Especfica del proyecto (Vista area del rea del proyecto)

2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE Gerencia de Desarrollo Urbano

SECTOR Gobierno Local

PLIEGO Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas

PERSONA RESPONSABLE

Arq. Fredy Jhuvencci Ricci Leon

CARGO Gerente de Desarrollo Urbano

DIRECCIN Calle 20 de marzo s/n

TELEFONO 421239

RESPONSABLE PERFIL Econ. Edwin Laime Cordova

Plaza Principal del Distrito, aqu se encuentra la Municipalidad

Distrital, la Gobernacin y la Iglesia Matriz




19

UNIDAD EJECUTORA

SECTOR Municipalidad distrital de San Agustn de Cajas

PLIEGO Gobierno Local

PERSONA RESPONSABLE

Sr. Buendia Solis, Edilberto

CARGO Alcalde

DIRECCIN Plaza principal

TELEFONO 421239

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (SEGN ANEXO SNIP - 04)

Segn el anexo SNIP-04 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el

proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional

Funcin 03 : Planeamiento, Gestin y Reserva de

Contingencia

Programa 006 : Gestin

Sub programa 0010 : Infraestructura y Equipamiento

Sector Responsable : Presidencia del Consejo de Ministros

Se propone la Ejecucin del presente proyecto a la Municipalidad Distrital de San

Agustn de Cajas, a travs de la Unidad Ejecutora - Gerencia de Desarrollo

Urbano, que tiene como funciones segn el (MOF): proponer, organizar, dirigir y

controlar todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios ejecucin de

obras y su respectiva liquidacin de obras; cumplir la normatividad vigente para

proyectos y obras pblicas; coordinar con las entidades pblicas y privadas que

tenga relacin con los estudios de los proyectos y ejecucin de obras; Ejecutar

todas las acciones inherentes al desarrollo de los estudios, ejecucin de obras y

sus respectivas liquidacin. Estos son los motivos por los que se propone a la

Unidad de Obras Pblicas, como Unidad Ejecutora, puesto que est dentro de

sus competencias segn el MOF, y tiene experiencia demostrada en la ejecucin

de proyectos de inversin pblicos para la mejora del Distrito.




20

2.4 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS

Dentro del proceso de identificacin y priorizacin del proyecto han participado

distintas instituciones como son:

- Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas.

- Sociedad civil organizada

- Poblacin Beneficiaria

De las Autoridades:

El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes

instituciones como de la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas y de los

propios beneficiarios, quienes preocupados por el mejoramiento de las

condiciones de trabajo para la prestacin de servicios administrativos y de

gestin, surge una necesidad sentida por muchos aos por parte de las

autoridades hacia la poblacin, la misma que propone y hace uso de las

inversin pblica para mejorar el servicio hacia la sociedad civil y poblacin.

La identificacin, seleccin, preparacin y ejecucin del proyecto cuenta con la

participacin activa de la Municipalidad distrital de San Agustn de Cajas,

sociedad civil y poblacin beneficiaria

Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas.

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales de la

Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas, por ser el ente responsable

del desarrollo del distrito y de mejorar las condiciones de prestacin de

servicios por parte del municipio hacia la sociedad civil y poblacin.

La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas mediante la Gerencia de

Obras Pblicas, tiene la capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de

obras, adems cuentan con amplia experiencia en ejecucin de obras

pblicas. Tambin es necesario mencionar que se encuentra en concordancia

con las competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley

Orgnica de Municipalidades Nro. 27972, que estipula lo siguiente dentro del

Artculo 73:




21

Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos

municipales (Programas sociales, seguridad ciudadana, registros civiles, etc)

que presenten, objetivamente, externalidades o economas de escala.

En particular el proyecto se incluye dentro de esta poltica ya que constituye

parte de la mejora de los servicios pblicos, siendo la institucin que tiene

competencia sobre la gestin del Palacio Municipal, la Municipalidad

distrital de San Agustn de Cajas y as solucionar el problema de mejorar

las condiciones de trabajo para la prestacin de servicios administrativos y de

gestin, adems de beneficiar directamente a la sociedad civil organizada y a

la poblacin beneficiaria.

Sociedad Civil Organizada:

Todos los grupos u organizaciones sociales identificadas acuden a la

Municipalidad y es de su inters la ejecucin de dicho proyecto.

Poblacin Beneficiaria:

Est dada por los pobladores aledaos que se beneficiaran con la realizacin

de este proyecto ya que tendrn un Municipio con mejor servicios

administrativos y de gestin accesibles a ellos.

Para identificar la problemtica y definir el proyecto de inversin se ha trabajado

con la participacin de la poblacin beneficiaria y sus autoridades, permitiendo

as el cumplimiento con los lineamientos de desarrollo distrital respondiendo a la

demanda y necesidad sentida por la propia poblacin y la Municipalidad distrital.




Tabla 01: Entidades Involucradas y Beneficiarios

GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y

COMPROMISOS

La Municipalidad Provincial de Huancayo

Inadecuadas condiciones de trabajo para la prestacin de los servicios administrativos y de gestin.

Afianzar los procesos administrativos y de gestin para mejorar la calidad del servicio del gobierno local hacia la poblacin.

Recursos econmicos destinados al proyecto. Formulacin del

proyecto y Ejecucin.

Mejoramiento de la infraestructura, implementacin de Mobiliario adecuado y medios de trabajo, Capacitacin del personal. SNIP

Sociedad Civil Organizada - Organizaciones Reconocidas e inscritas

Atencin deficiente, distribucin de instalaciones inadecuadas e inseguras, lentitud y complejidad en el trmite, a falta de informacin.

Mejor atencin, y mayor celeridad en el proceso.

No requiere recursos para el proyecto

Mejora en la atencin de los servicios administrativos y de gestin.

Poblacin

beneficiaria

Trabajadores de

la Municipalidad

Sus intereses se ven mellados por una mala calidad de atencin por parte de la municipalidad, y por ende el aumento de quejas y disconformidades.

Mayor afianzamiento de la Gestin Municipal con la poblacin y entre los mismos trabajadores.

No requiere recursos para el proyecto

Mejora en la atencin de los servicios administrativos y de gestin.

Fuente: Equipo Tcnico




23

2.5 MARCO DE REFERENCIA:

El presente proyecto parte de la necesidad percibida de los servidores pblicos

de la municipalidad, autoridades, sociedad civil organizada y la poblacin. Esta

necesidad viene expresada desde aos anteriores y es por ello que se viene

solicitando la atencin y gestin de su proyecto.

La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas ha seleccionado, priorizado y

aprobado la solicitud de los involucrados para realizar el estudio de pre inversin.

El propsito del proyecto est orientado en mejorar las condiciones de trabajo

para la prestacin de los servicios administrativos y de gestin.

LINEAMIENTO DE POLTICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN

AGUSTIN DE CAJAS

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2012 - 2021, el proyecto se

enmarca en los lineamientos del plan de desarrollo concertado el cual

tiene como estrategia de desarrollo dentro de la LNEA ESTRATGICA 3:

Sociedad que promueve la participacin ciudadana democrtica y

concertada de su poblacin sin discriminacin de gnero con

igualdad de oportunidades, su objetivo estratgico menciona

Implementar la infraestructura y equipamiento institucional local para el

mejor desenvolvimiento de la sociedad organizada. El proyecto se

encuentra dentro de sus proyectos priorizados como eje de desarrollo

social Construccin de un nuevo Palacio Municipal.

MARCO LEGAL

Se considera como Marco Legal, la normatividad y reglamentos que

enmarcan el desarrollo del presente estudio, los cuales se sealan a

continuacin:

CONSTITUCIN POLTICA DEL PER 1993

LEY DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES LEY N 27867

LEY ORGNICA DE MUNICIPALIDADES LEY N 27972, las




24

municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno

promotores del desarrollo local. TITULO V SOBRE LAS

COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS GOBIERNOS

LOCALES, CAPITULO I SOBRE LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES

ESPECIFICAS GENERALES, ARTICULO 73 MATERIAS DE

COMPETENCIA MUNICIPAL, las funciones especficas municipales que

se derivan de las competencias se ejercen con carcter exclusivo o

compartido entre las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo

a lo dispuesto en la presente ley orgnica.

Dentro del marco de competencias y funciones especficas establecidas

en la presente ley, el rol de las municipalidades comprende:

(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos

municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economas

de escala.

LEY N 27293 LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA

El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del

Sistema Nacional De Inversin Pblica que tiene como finalidad de

optimizar el uso de los Recursos Pblicos destinados a la inversin,

mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y

normas tcnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de

inversin. Adems concuerda con los principios Del Sistema De Nacional

De Inversin Pblica que se rigen por las prioridades que establecen los

planes estratgicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los

principios de economa, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por

el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura fsica para

asegurar su utilidad en el tiempo.

La Ley N 28056, Ley del Presupuesto Participativo, promueve la

concertacin para la priorizacin de las inversiones a ser consideradas en

el Presupuesto anual y que se encuentren enmarcadas en el Plan de

Desarrollo Concertado.

FUNCIN 03: PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE

CONTINGENCIA




25

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones para el

planeamiento, direccin, conduccin, y armonizacin de las polticas de

gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y

control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de

Contingencia.

PROGRAMA 006: GESTIN

Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos,

materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de

los objetivos que persigue el Gobierno.

SUB PROGRAMA 0010: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y quipo

necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No

incluye la infraestructura de uso pblico como la riego, transporte, pesca y

saneamiento.




26

CAPITULO III IDENTIFICACION




27

Este estudio define un mbito enmarcado en el Distrito de San Agustn de Cajas;

seleccionada porque el proyecto est orientado a mejorar el servicio por parte de la

municipalidad, con la objetivo de mejorar las condiciones de trabajo para la prestacin

de servicios administrativos y gestin de la municipalidad.

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1. Diagnstico del rea de Influencia

El conocimiento de la situacin actual resulta importante, ya que sobre

esta base se podr definir el problema que afecta a los involucrados.. En

base a un sustento real se plantear las alternativas adecuadas para su

solucin.

LOCALIZACIN DEL REA DE INFLUENCIA

El proyecto se ubica en:

Regin : Junn

Provincia : Huancayo

Distrito : San Agustn de Cajas

Sector : Barri central o Barrio Cuarto

Direccin : Jr. 20 de Marzo s/n Plaza Principal

La ubicacin geogrfica de la Municipalidad Distrital de San Agustn de

Cajas :

Latitud : 1159'11" latitud sur

Longitud : 7514 39" longitud oeste

Altitud : 3250 m.s.n.m




28

Imagen 02: Ubicacin Especfica de la Municipalidad de San Agustn de Cajas (vista

area)

LMITES Y VAS DE ACCESO DEL DISTRITO

Por el Norte : Con el distrito de Hualhuas

Por el Sur : Con el Distrito de El Tambo

Por el Este : Con la zona Altina

Po el Oeste : Con el Rio Mantaro

El Distrito de San Agustn de Cajas, est dividido polticamente en 6

barrios y 3 anexos:

Barrios:

1. Barrio Ayhuan y/o Barrio Primero

2. Barrio Chaupi 1 y/o Barrio Segundo

Plaza Principal

Municipalidad

Distrital de San

Agustn de Cajas

Jr. 20 de Marzo




29

3. Barrio Chaupi 2 y/o Barrio tercero

4. Barrio Central y/o Barrio Cuarto

5. Barrio Yauli y/o Barrio Quinto

6. Barrio Porvenir y/o Barrio Sexto

Anexos:

1. Anexo de Bellavista

2. Anexos de Vista Alegre

3. Anexo Coyllor

Linderos:

El distrito de San Agustn de Cajas, tiene como linderos los siguientes

lugares:

Por el Norte : Av. Confraternidad

Por el Sur : Quebrada Honda

Por el Este : Zona denominada Altina

Por el Oeste : Rio Mantaro.

LIMITES DE LOS BARRIOS

Barrio Ayhuan:

Este barrio limita por el norte con el distrito de Hualhuas; por el sur

limita con el barrio segundo o Chaupi (riachuelo de la Huaya), por el este

con la zona Altina el distrito (ceros Huajarumi, santa Cruz) y por el oeste

con el barrio porvenir (ferrocarril central).

Barrio Chaupi 1:

Limita por el norte con el barrio Hayhuan, siendo el riachuelo de la

Huaya el lmite natural entre ambos barrios, por el sur limitada con el

barrio cuarto o centro, (calle Tpac Amaru), por el este con la zona

Altina (cerros Santa Cruz y Pulca) y por el oeste con el barrio tercero o

chaupi 2




30

Barrio Chaupi 2:

Limita por el norte con el barrio Ayhuan (riachuelo de la Huaya), por el

sur con el barrio centro (riachuelo de Chicche), por el este colinda

con el barrio segundo (Jr. Huancayo), por el oeste limita con el barrio El

Porvenir (ferrocarril central).

Barrio Centro:

Es en este barrio donde se encuentra concentrado las instituciones del

Estado como son: la Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas, al

igual que la Gobernacin y la Iglesia matriz.

Por el norte colinda con los barrios segundo o Chaupi 1 (calle Tpac

Amaru) y el barrio tercero o Chaupi 2, (riachuelo de Chicche), por el

sur con el barrio Yauli o quinto (Jr. San Martin), por el este con la zona

Altina (cerros Santa Cruz, Pulca), por el oeste con el barrio porvenir.

Barrio Yauli:

En este barrio se encuentran dos cementerios antiguos, hoy en da

uno de ellos es ocupado por la Comunidad Campesina del distrito.

Limita por el norte con el barrio cuarto o centro (Jr. San Martin), por el

sur con el anexo de Bellavista (circuito turstico) por el este con la zona

Altina (cerros de Pulca y Chihuacoto), por el oeste con el barrio El

Porvenir (Ferrocarril central). Este barrio es el nico que posee su propio

reservorio de agua potable construido en 1960.

Barrio El Porvenir:

Por el norte limita con el distrito de Hualhuas (Av. Confraternidad)n, por

el sur con el anexo de Bellavista (Calle Daniel Alcides Carrin y Circuito

Turstico), por el este con los barrios primero, tercero, cuarto y quinto,

por el oeste con el anexo de Coyllor:




31

LIMITES DE LOS ANEXOS:

Bellavista:

Limita por el norte con el barrio El Porvenir (Calle Daniel A, Carrin),

por el sur con el anexo de Vista Alegre (calle La Unin), por el este

limita con la zona Altina (cerros Pulca y Chihuacoto) y por el oeste con el

anexo de Coyllor.(borde del barranco)

Vista Alegre:

Limita por el norte con el anexo de Bellavista, (calle La Unin), por el

sur con el distrito de El Tambo (quebrada honda), por el este con el

distrito de El Tambo por el oeste con el anexo de Coyllor.

Coyllor:

Limita el este con el barrio El Porvenir, anexo de Bellavista y anexo

de Vista Alegre y por el oeste con el lmite natural con el Rio

Mantaro. Por el norte con el distrito de Hualhuas, por el sur con el

distrito de El Tambo.

VIAS DE ACCESO:

La principal va de acceso al Distrito de San Agustn de Cajas es a

travs de la Carretera Central, la que se encuentra totalmente

asfaltada en el tramo que conduce a la ciudad de Lima.

RECURSOS BIOLGICOS

a. Flora

Los recursos de la tierra de San Agustn de Cajas y los productos

agrcolas identificados son diversos, destacando la produccin

agrcola de maz, papa, habas, arvejas; as mismo, es poseedora

de otros grupos de productos agrcolas y plantas nativas que son

utilizadas para la alimentacin, medicina, y ornamentacin como

flores en pequeas cantidades.




32

As mismo produce en pequeas cantidades, trigo, cebada, arveja,

oca, mashua, y olluco bsicamente para el autoconsumo

Cuadro N 01:

Flora del distrito de San Agustn de Cajas

TIPO DE HIERBAS NOMBRE DE LAS PLANTAS

Hierbas aromticas y medicinales

Huamanripa, ans, llantn, chupa sangre, hierba buena, cola de caballo, menta, ortiga, atajo.

Frutos silvestres Airampo.

Recursos forestales

Quishuar, chachas, quinual, pino, eucalipto, mutuy, retama, waranway, pauca, colle, tancar, Chachacoma, Chilca, Occecha, ortiga blanca-negra y mulawauchi, llantn, achicoria, valeriana, manzanilla, huamanripa, mua, escorsionera, huamanpinta, mullaca, acelga, marmaquilla, hinojo, chachacuma, anccoripa, huacatay, marco, puya, anis anis, sotoma, huallhua, matico, cardosanto, uchco

Plantas cactceas Sbila.

Pastos naturales Ichu, cebadilla, trbol, grama, sara sara, esqana.

Fuente: Talleres Descentralizados del PDC. 2012

b. Fauna.

Las especies de la fauna silvestre que se encuentra en las zonas

alejadas del distrito est conformado por aves: jilgueros, pitos,

gavilanes; felinos o depredadores: puma, zorro, gato monts,

zorrillos; culebras, lagartijas y venados. Tal como se ha dicho, se

encuentran en proceso de desaparicin porque su hbitat natural

est siendo violentado progresivamente por los pobladores.

CLIMA

El clima en el distrito de san Agustn de Cajas es templado y frio seco,

con temperaturas que pueden superar los 20 C durante el da y 0 C

por la noche durante el ao son marcadas dos agrupaciones de

estaciones, vara de acuerdo a las estaciones del ao y a la altitud, por lo

general es templado entre los 3,200 msnm a 3,500 msnm y frio en las

punas. La temperatura promedio anual es de 10.3 C, con una mxima de

20 C y una mnima de 2 C.




33

a. Precipitacin y Temperatura.

Las precipitaciones anuales fluctan entre 594 a 829 mm., siendo el

promedio anual de 712 mm.

Las lluvias empiezan en el mes de Setiembre-Octubre y son intensas

entre los meses de Enero y Febrero alcanzando su plenitud en el

mes de Marzo; la humedad relativa oscila entre 20 y 60 %.

La precipitacin pluvial se presenta en dos pocas bien marcadas

durante el ao: una moderada que empieza en los meses se

septiembre a octubre y otra intensa entre los meses de enero a

marzo y alcanzando los promedios ms altos, los periodos de

menor precipitacin pluvial se dan entre los meses de abril a

setiembre. As mismo de Octubre a Abril (primavera y verano segn

el calendario oficial) caracterizndose porque las lluvias caen

habitualmente en las tardes y noche las mismas que son bastante

esperada por los Agricultores.

Este factor climatolgico se encuentra relacionado directamente a las

altitudes. Segn estimaciones en la vertiente occidental por cada

100 m. de altitud, la temperatura disminuye en 0.48 C, entre los

3000 a 3500 m.s.n.m. la temperatura oscila entre 1.9C y 18.4C, y

entre los 3500 y 4000 m.s.n.m. varan de 0.0C y los 6.3C, donde

son perceptibles fuertes vientos helados que se acentan en las

tardes y noches de las pocas de secano.

En tiempos de helada: T mnima : - 3 T mxima :10

meses de mayo a agosto

En tiempo de lluvias: T mnima : 6 T mxima : 25

meses de setiembre a marzo

En tiempo de sequa: T mnima : 15 T mxima: 26

meses de abril a agosto

b. La Evaporacin

La evaporacin es constante y permanente durante todo el ao, se

da casi durante todo el da y con mayor incidencia por las maanas




34

y tardes, generndose densas neblinas que a veces hacen imposible

la visibilidad.

HIDROGRAFA

Su sistema Hidrogrfico comprende por el sur este el rio Shullcas y por el

oeste el rio Mantaro.

El riachuelo principal Jatun Sequia nace de los manantiales de

Enhuayo Grande y de Aseapati, este riachuelo al separarse forma los

riachuelos de Huaya y Chicchis, este ltimo se divide en Apacha para

formar el riachuelo Yauli que pasa por el paraje de Linupca y desemboca

en el reservorio de Yauli para proveer de agua a casi la totalidad de la

poblacin del distrito.

3.1.2. Diagnstico actual del servicio

3.1.2.1. Situacin de la Gestin de la Municipalidad Distrital de San

Agustn de Cajas

El actual Alcalde del distrito en el Sr. Edilberto Buenda Sols

quien fue elegido para el presente periodo 2011 -2014.

La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas fue creada

por Ley N 9067 del 20-03-1940.

Estructura Orgnica y Organigrama.

La Municipalidad Distrital de San Agustn de Cajas para el

cumplimiento de su finalidad, funciones y competencias en el

desarrollo de sus actividades para la promocin del desarrollo

local, la prestacin de servicios pblicos locales y la

administracin municipal, asume la siguiente estructura de

organizacin (segn ROF de la Municipalidad):

1. rganos de Gobierno Local

a) Consejo Municipal

b) Comisiones de Regidores




35

c) Alcalda

2. rganos de Coordinacin del gobierno Local

a) Consejo de Coordinacin Local Distrital

b) Junta de Delegados Vecinales

c) Comit Distrital de Defensa Civil

d) Comit Distrital de Seguridad Ciudadana

3. rgano de Direccin

a) Gerencia Municipal

4. rganos de Asesoramiento a la Organizacin Municipal

a) Asesora Jurdica

5. rganos de Apoyo a la Organizacin Municipal

a) Oficina de Administracin

i. Unidad de Contabilidad

ii. Unidad de tesorera

iii. Unidad de Logstica

iv. Unidad de Secretaria General

6. rganos de gestin Municipal

a) Gerencia de Desarrollo Urbano

i. Unidad de Obras Pblicas

ii. Unidad de Obras Privadas y Catastro

b) Gerencia de Servicios a la Ciudad

i. Unidad de Limpieza Publica

ii. Unidad de Seguridad Ciudadana

iii. Unidad de Servicios Sociales (DEMUNA, OMAPED y

PVL)

iv. Unidad de Educacin, Cultura, Deporte y Promocin

de la Juventud

v. Unidad de Registro Civil

c) Sub Gerencia de Rentas

7. rgano Descentralizado

a) Unidad de Gestin




36

La estructura de la organizacin de la Municipalidad Distrital de

San Agustn de Cajas se representa de manera grfica en un

organigrama presentado a continuacin:

Grfico N 03:

Organigrama de la Municipalidad Distrital de San Agustn de

Cajas

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito (Anexo 01)




37

A. Directorio de Funcionarios y Trabajadores

El equipo de trabajo formado para la presente gestin se

presenta a continuacin.

Funcionarios:

Despacho de Alcalda

Sr. Buendia Solis, Edilberto

Regidores:

Sr. Misayauri Mueras, Pedro

Sr. Vilca Roman, Efran

Sr. Meza Iparraguirre, Klever

Sra. Turn Contreras, Cledy

Sra. Iparraguirre Meza, Gloria

Cuadro N 02:

Personal que labora en el Municipio

Fuente: Inventario, Fsico, ambiental, Legal y contable 2011.

N UNIDAD ORGNICA RESPONSABLE MODALIDAD

01 Alcalda Buenda Sols, Edilberto Funcionario

02 Gerente Municipal Ventura Ruiz, Felipe R. Servidor

03 Sub Gerencia de Administracin Crdenas Meza, Ignacio Servidor

04 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Melgar Lazo, Carlos Servidor

05 Registro Civil Cosme de Mamian, Marina T. Servidor

06 Secretaria General Medina Mallqui, Telma Servidor

07 Sub Gerencia de Rentas Munive Romani, Elmira Servidor

08 Biblioteca Municipal Gmez Victorio, Robert CAS

09 Unidad de Informtica Gmez Victorio, 02 Robert CAS

10 Almacn Central Meza Cairanpoma, Gloria CAS

11 Programa de Vaso de Leche Mallqui Capcha, Yesica CAS

12 Unidad de Serenazgo Casas Roque, Juan Cristobal CAS

13 Unidad de Abastecimientos Farfan Guerra, keny Rabi CAS

14 Sub gerencia de Desarrollo Urbano Pariona Meza, Pio Servidor

15 Unidad de tesorera Cosme Obregon, Joel CAS

16 Unidad de Servicios a la Ciudadana Rivera Guillen, Carmen Servidor

17 rea de Contabilidad Vela Acevedo, Henry Servidor

18 Asesora Legal Matos Guzman, Carlos Servidor

19 Patrimonio Contreras Nez, Francisco Tercero




38

3.1.2.2. Situacin de la Infraestructura y Ambientes

El terreno tiene forma rectangular, en la actualidad el palacio

municipal presenta un aspecto deteriorado, cuya antigedad se

aprecia por simple inspeccin. La presente descripcin

evidenciara en estado actual de la infraestructura, equipos y

mobiliarios:

A. Anlisis de la Distribucin de ambientes en el local

actual

La distribucin actual de los ambientes se muestra en los

siguientes grficos:

Grfico N 04:

Vista de Planta del Primer Piso

Elaboracin: Equipo Tcnico.




39

Grfico N 05:

Vista de Planta del Segundo Piso

Elaboracin: Equipo Tcnico.

Se observa que actualmente se cuenta con 16 ambientes que se

utilizan para el servicio de atencin y gestin, muchos de estos

ambientes es ocupado por 2 o ms reas, lo cual reduce el

espacio de acceso y el sobre uso de espacios por encima de su

capacidad.

El estado actual de los ambientes es deplorable ya que las

estructuras se encuentras deterioradas por el tiempo, y las

condiciones climticas, tambin las conexiones inapropiadas de

energa, comunicacin e internet, son un peligro permanente en

todos los ambientes:




40

Imagen 03 A: Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)

Vista de la entrada del primer piso, donde se observa ambientes destinados a Programas sociales, biblioteca, rentas, juzgado, serenazgo, diseados si criterio tcnico.

El ambiente de serenazgo muestra puerta de madera deteriorada, as como paredes y conexiones elctricas inadecuadas, adems de un reducido espacio.

Vista frontal de la Municipalidad Distrital de Quilcas, aqu se observa el diseo inadecuado al segundo nivel as como la distribucin de ambientes con acceso a la va pblica.

Las imgenes evidencias el deterioro de los techos por la humedad y el tiempo, adems se aprecia conexiones alteradas de electricidad con evidente peligro.




41

Imagen 03 B: Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)

La presencia de inadecuadas conducciones de electricidad es un peligro latente, adems se observa el deterioro del piso por la humedad y charcos de agua formados por las filtraciones.

Se observa ambientes reducidos con poca iluminacin, y sin criterios tcnicos, con paredes resquebrajadas, y redes elctricas expuestas.

En esta rea posterior al municipio se observa la presencia de un bao en mal estado para uso del pblico, tambin se observa que el cerco perimtrico de material rustico con peligro de colapsar.

La parte posterior del Municipio de San Agustn de Cajas, funciona como almacen general de maquinaria, vehculos, materiales y equipos en desuso. Se Observa la construccin de dos almacenes provisionales, sin criterio tcnico.




42

Imagen 04 A: Estado situacional de la infraestructura municipal (1er piso)

Los ambientes estn construidos sin criterio tcnico, adems se evidencia cables de energa trasladndose de forma expuesta por otros ambientes.

Las instalaciones expuestas de cables de red, electricidad son un peligro latente para los propios trabajadores, ya que pueden ser vctimas de corto circuito (humedad) o una sobrecarga de energa.

Se observa el ingreso al segundo piso del municipio donde se evidencia el desgasto de paredes y cables sueltos, adems de espacios angostos para la circulacin de trabajadores y usuarios .




43

Imagen 04 B: Estado situacional de la infraestructura municipal (2do piso)

La presencia de un solo servicio higinico en pobre estado de conservacin es destinada solo al uso de los trabajadores.

En estado de las paredes, y techos se encuentras en situacin deplorable, debida en gran parte a la humedad por la filtracin de las lluvias, (alcalda, gerencia municipal, tesorera, adminsitracion, etc

Los ambientes son muy reducidos y el espacio entre reas es el mnimo, la falta de ambientes adecuados hace que se trabaje de esta forma, generando ineficiencia en el servicio..

Existen divisiones provisionales de triplay que separan ambientes como Alcalda, Tesorera y Contabilidad.




44

B. Anlisis situacionales de equipos y mobiliario

Segn el Inventario, fsico, Ambiental, Legal y Contable del ao

2011 la Municipalidad cuenta con 351 bienes entre mobiliario e

quipos, con un valor en libros de 365,856.07 nuevos soles. A

continuacin se presenta el siguiente cuadro con el nmero de

bienes dividido por reas:

Cuadro N 03:

Nmero de bienes por rea

Fuente: Inventario, Fsico, ambiental, Legal y contable 2011.

La relacin de inventario existente se adjunta como anexo al final del presente

proyecto. Se analiz la descripcin de los bienes inventariados por el municipio y

se calcul el porcentaje de conservacin de los bienes, segn el anlisis se

observ que ms del 80% de los bienes inventariados se encuentran en las

condiciones de regular y malo; esto representa una limitante al momento de

brindar servicios administrativos y de gestin entre los trabajadores y la poblacin.

N UNIDAD ORGNICA BIENES VALOR NETO

01 Alcalda 8 945.00

02 Almacn Central 19 30,950.00

03 rea de Contabilidad 17 8,489.00

04 Asesora Legal 7 3,270.00

05 Biblioteca Municipal 52 24,095.00

06 Gerente Municipal 18 7,588.00

07 Patrimonio 8 2,434.00

08 Programa de Vaso de Leche 13 4,000.00

09 Registro Civil 19 5,340.00

10 Secretaria General 36 9,452.00

11 Sub Gerencia de Administracin 10 15,710.00

12 Sub Gerencia de Desarrollo Urbano 28 11,230.00

13 Sub Gerencia de Rentas 44 26,606.07

14 Unidad de Abastecimientos 14 114,665.00

15 Unidad de Informtica 15 8,670.00

16 Unidad de Serenazgo 18 79,812.00

17 Unidad de Servicios a la Ciudadana 11 6.810.00

18 Unidad de Tesorera 14 5,990.00

Sub Total 351 365,856.07




45

A continuacin se hace una descripcin real de los mobiliarios y equipos con los

que cuenta actualmente la municipalidad distrital de san Agustn de Cajas:

Imagen 05 A: Estado situacional del equipamiento municipal

La precariedad de los muebles es evidente, se observa huellas de golpes, madera gastada en caso de estantes con este tipo de material y oxido en estantes de metal.

El sobre uso de los muebles, y la falta de muebles adecuados, y espacios reducidos genera la concentracin de materiales y documentos.

Estantes de madera en mal estado de conservacin debido al exceso de sobrecarga, y el amotinamiento de archivadores, cajas, etc.




46

Imagen 05 B: Estado situacional del equipamiento municipal

Los documentos archivados no se encuentran organizados debido a la falta de muebles adecuados, y esto ocasiona el traspaleo de archivos, y aumenta la deficiencia de los servicios.

La falta de equipos y mobiliario, se observa en estas imgenes, las cuales la carencia de mdulos de computacin, as como equipos de cmputo, sillas archivadors y otros muebles necesarios para el servicio.




47

Gravedad de la situacin Negativa

A. Temporalidad

El problema de la dificultad de los ambientes inadecuados,

deteriorados, mobiliario insuficiente y en mal estado ha sido ya desde

hace muchos aos atrs han sido la fuente para prestar los servicios

administrativos y de gestin de manera ineficiente.

B. Relevancia

Es de suma importancia su mejoramiento y ampliacin, toda vez que

se propone consolidar las condiciones de un buen servicio a la

sociedad civil organizada y poblacin en general.

C. Grado de avance

Debido a las condiciones actuales de la infraestructura, mobiliario y

personal sin capacitacin, han provocado que la calidad de atencin,

as tambin como el trmite y respuesta de los documentos se

retrasen y generen incomodidad en los usuarios.

Justificacin De La Intervencin

Se justifica la priorizacin del proyecto: AMPLIACIN Y

MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN

AGUSTN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIN JUNN por

dos razones: Primero, porque la infraestructura y el equipamiento se

encuentran en regular y mal estado en un promedio del 85%, lo cual

dificulta el trabajo a los servidores pblicos. Segundo, estas deficiencias

generan incomodidades a los usuarios de estos servicios.

Evidenciada la situacin actual es necesario el mejoramiento y ampliacin

del Palacio Municipal, dado que se encuentra actualmente en un estado no

adecuado para la prestacin de los servicios administrativos y de gestin.




48

3.1.3. Diagnstico de los involucrados

Datos Socioeconmicos

Poblacin:

En el ao de 1981, la poblacin del distrito de San Agustn de Cajas fue

de 4884, en 1993 la poblacin aumento a 7709, para luego pasar a

10267 segn el ltimo censo del 2007, mostrando una tasa de

crecimiento positiva intercensal a lo largo de los aos. Esto se debe al

crecimiento del Distrito gracias a las actividades econmicas que se

fueron realizando y creando, a la vez que este distrito desarrolla la

actividad agrcola como fuente de alimento para el distrito y la actividad

comercial debido a su cercana con la provincia de El Tambo.

El distrito de San Agustn de Cajas tiene una extensin de 23.09

kilmetros cuadrados. Y cuenta con una densidad poblacional que llega

a 444.65 Hab/km2. Segn INEI-2007

A continuacin el cuadro N 04 muestra la poblacin censada de los aos

1981, 1993 y 2007 y su respectiva tasa de crecimiento anual en

porcentajes.

Cuadro N 04:

Poblacin y tasa de crecimiento

CENSO TASA DE CRECIMIENTO

ANUAL %

1981 1993 2007 81/93 93/07

4884 7709 10267 3.88% 2.42%

Fuente: INEI Censos Nacionales 1981-1993-2007 Per: Proyecciones de Poblacin por aos Calendarios, segn departamentos, provincias y distritos Elaboracin: Equipo Tcnico

En el cuadro siguiente se aprecia que la poblacin en la zona urbana es

prcticamente el total de la poblacin con un 85.30% del total, esto

debido a la reducida extensin de territorio con el que cuenta el distrito y

considerando que es un distrito con crecimiento urbano.




49

Cuadro N 05:

Poblacin Urbana - Rural

POBLACION URBANA RURAL TOTAL

CENSOS NACIONALES 2007 8756 1511 10267

Porcentaje 85.30% 14.7% 100%

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico

As mismo en el cuadro N 05 poblacin segn sexo, se evidencia que

la poblacin masculina es ligeramente inferior con un 47.90% de la

poblacin total, con un margen de diferencia de 3 puntos en promedio

entre uno y otro sexo.

Cuadro N 06:

Poblacin segn Sexo

POBLACION HOMBRES MUJERES TOTAL

CENSOS NACIONALES 2007 4923 5344 10267

PORCENTAJE 47.90% 52.10% 100%


El promedio de integrantes por familia en el distrito de San Agustn de

Cajas es de 4.77, este promedio se estableci entre el nmero de

hogares en viviendas particulares censadas y la poblacin total segn el

censo de 2007.

Vivienda:

La mayora de las familias sus viviendas son propias. Las alquiladas son

de aquellas personas que se encuentran trabajando en la localidad, sean

tcnicos o profesionales que cumplen diversas funciones de los servicios

que prestan ya sean educativos, de salud u otros especficos.

Cuadro N 07:

Tipo de Vivienda

VIVIENDA CASOS %

Viviendas particulares censada 7/ 2363 100

Viviendas particulares con ocupantes presentes 2154 91.2

Tipo de vivienda

Casa independiente 2328 98.5

Departamento en edificio Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico




50

Cuadro N 08:

Viviendas que cuentan con servicios bsicos

VIVIENDA CON SERVICIOS BASICOS CASOS %

Viviendas con abastecimiento de agua

Red pblica dentro de la vivienda 1075 49.9

Red pblica fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin 610 28.3

Piln de uso pblico 24 1.1

Viviendas con servicio higinico

Red pblica de desage dentro de la vivienda 324 15

Red pblica de desage fuera de la vivienda pero dentro de la edificacin

126 5.8

Pozo ciego o negro / letrina 575 26.7

Viviendas con alumbrado elctrico

Red pblica 1759 81.7 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico

El porcentaje de viviendas con red pblica de agua dentro de la vivienda

es de un 49.9% representado solo la mitad de las viviendas que cuentan

con este servicio.

El porcentaje de viviendas con red pblica de desage dentro de la

vivienda es de solo un 15%, la poblacin que recurre al uso de Pozo

ciego/letrina en un 26.7% representando un porcentaje significativo el

cual referencia a que la poblacin pobre que no puede contar con un

servicio de desage conectado a una red pblica.

El porcentaje de viviendas con red pblica de alumbrado elctrica es de

un 81.7% un porcentaje elevado que indica una poblacin casi total que

cuenta con este servicio.

Salud:

El Distrito cuenta con el Centro de Salud de San Agustn de Cajas y un

Puesto de Salud Coyllur

En lo que se refiere a la poblacin que cuenta con seguro de salud se

estima que un 22.9% cuenta con este seguro. Tambin la poblacin con

seguro Integral de salud representa solo un 5.1 % de la poblacin total, la

poblacin con ES SALUD representa el 14.6 de la poblacin total y en lo

referente a hogares con algn miembro con discapacidad representa un




51

10% del total poblacional del distrito. Estos datos se detallan en el

siguiente cuadro:

Cuadro N 09:

Servicio de Salud

SALUD CASOS %

Poblacin con seguro de salud 2351 22.9

Hombre 1160 23.6

Mujer 1191 22.3

Urbana 2050 23.4

Rural 301 19.9

Poblacin con Seguro Integral de Salud 525 5.1

Urbana 449 5.1

Rural 76 5

Poblacin con ESSALUD 1495 14.6

Urbana 1310 15

Rural 185 12.2

DISCAPACIDAD (Hogares censados)

Hogares con algn miembro con discapacidad 238 10

Urbana 212 10.5

Rural 26 7.2 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico

Mortalidad Infantil:

La mortalidad es tomada como la consecuencia de no combatir las

enfermedades que atacan a los nios y tambin de no tener una cultura

de prevencin adecuada. La tasa de mortalidad infantil es de 22.2

defunciones de nios en el distrito de San Agustn de Cajas por cada mil

nacimientos vivos registrados.

Desnutricin Infantil:

La tasa de desnutricin crnica para el ao 2007 fue de 36%1. Para el

2009 la desnutricin crnica en los menores de 5 aos disminuy a

26.9% segn la OMS,

Fecundidad:

La fecundidad es un indicador importante para el proyecto ya que con el

cual se tendr referencia de cuanta poblacin femenina est en

condiciones de poder tener un hijo, el total de madres por distrito as

tambin el porcentaje de madres adolescentes que en su mayora

1Fuente: Mapa de Desnutricin crnica en nios menores de 5 aos a nivel provincial y distrital 2007 y

2009




52

siempre llevan problemas en el control prenatal y como resultado los hijos

no nacen con las caractersticas de un bebe sano, y esto es traducido en

desnutricin u otras enfermedades a las que se encuentra un nio

desnutrido.

La tasa global de fecundidad en el ao 2007 para el distrito de jauja fue

de 2.2 la cual supera el 2.1 mnimo requerido para asegurar el

denominado nivel de remplazo de una poblacin en este caso la

poblacin del distrito de San Agustn de Cajas.

Se muestra a continuacin datos de fecundidad del distrito de San

Agustn de Cajas:

Cuadro N 10:

Fecundidad en el Distrito de San Agustn de Cajas

FECUNDIDAD CASOS %

Mujer en edad frtil (15 a 49 aos) 2836 53.1

Total de madres (12 y ms aos) 2618 63.7

Madres solteras (12 y ms aos) 150 5.7

Madres adolescentes (12 a 19 aos) 50 5.3

Promedio de hijos por mujer 1.7

Urbana 1.7

Rural 1.9


Esperanza de vida

71.95 aos

Presentamos en el cuadro siguiente el resumen de estos indicadores y la

comparacin con la provincia:

Cuadro N 11:

Tasa de Mortalidad Infantil, Tasa Global de Fecundidad y

Desnutricin Crnica

DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 1/

2007

Tasa Global de

Fecundidad (2007) 2/

DESNUTRICIN CRONICA 3/

2007 (%)

DESNUTRICIN CRNICA 3/

2009 (%) OMS (%)

Huancayo 21.5 2.1 33.1 31.2

San Agustn de Cajas 22.2 2.2 36 26.9





53

Educacin:

Los servicios educativos a nivel del distrito de San Agustn de Cajas se

da a travs de los cuatro niveles: Inicial y PRONOIE, Primaria,

Secundaria y Superior: En el nivel Inicial y PRONOIE el distrito cuenta

con 13 centros de educacin entre inicial y PRONOIE, en el nivel primario

el distrito cuenta con 8 centros de educacin primaria, en el nivel

secundario el distrito cuenta con 5 centro de educacin secundaria y en el

nivel superior el distrito cuenta con 1 centro de educacin superior

(I.S.T.P Andrs Avelino Cceres Dorregaray)2.

Cuadro N 12:

Asistencia al Sistema Educativo

EDUCACION CASOS %

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 aos) 3333 79

De 6 a 11 aos 1289 97.6

De 12 a 16 aos 1175 95.9

De 17 a 24 aos 869 51.9

Pobl.con educ. superior (15 y ms aos) 2534 36

Hombre 1235 37.6

Mujer 1299 34.7

Pobl.analfabeta (15 y ms aos) 466 6.6

Hombre 83 2.5

Mujer 383 10.2

Urbana 368 6.1

Rural 98 9.9 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico

El 79% de la poblacin entre 6 y 24 aos ha asistido al sistema educativo

regular en sus diferentes niveles, la poblacin con educacin superior

solo alcanza al 36% y existe analfabetismo bajo ya que la poblacin

analfabeta de 15 aos a ms solo alcanza el 6.6 %.

Actividad Econmica:

La poblacin de San Agustn de Cajas se centra en tres actividades

econmicas con un promedio del 50% de la poblacin econmicamente

activa dedicada a estos sectores. La PEA del Distrito se estima en un

total de 3411 pobladores.

2 Datos obtenidos de PDLC del Distrito de San Agustn de Cajas




54

El ingreso percapita familiar es de 314 nuevo soles.

Cuadro N 13:

Participacin de la PEA

PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms aos)

CASOS %

Poblacin Econmicamente Activa(PEA) 3411

Tasa de actividad de la PEA 46.7

Hombres 64.1

Mujeres 31.3

PEA ocupada 3256 95.5

Hombres 2108 95.8

Mujeres 1148 94.9 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico

Del total de la PEA el 95.5% se encuentra laborando en los diversos

sectores productivos, con una tasa de actividad del 46.7% y donde el

hombre cuenta con un porcentaje mayor respecto a la mujer con el 95.8%

del total de hombres que pertenecen a la PEA de Distrito.

Cuadro N 14:

PEA ocupada segn actividad econmica

PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA( 14 y ms aos)

CASOS %

PEA ocupada segn actividad econmica 3256 100

Agric., ganadera, caza y silvicultura 661 20.3

Pesca 2 0.1

Explotacin de minas y canteras 64 2

Industrias manufactureras 426 13.1

Suministro de electricidad, gas y agua 1 0

Construccin 194 6

Comercio 559 17.2

Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc 119 3.7

Hoteles y restaurantes 142 4.4

Trans., almac. y comunicaciones 420 12.9

Intermediacin financiera 7 0.2

Activid.inmobil., empres. y alquileres 127 3.9

Admin.pb. y defensa; p. segur.soc.afil 58 1.8

Enseanza 236 7.2

Servicios sociales y de salud 36 1.1

Otras activ. serv.comun.soc y personales 99 3

Hogares privados con servicio domstico 61 1.9

Organiz. y rganos extraterritoriales

Actividad econmica no especificada 44 1.4 Fuente: INEI Censos Nacionales 2007 Elaboracin: Equipo Tcnico




55

El cuadro N 14 seala que del total de la PEA ocupada el 20.3% se

dedica a la actividad agrcola, 17.2% al sector comercio, 12.9% al

transporte, almacn y comunicaciones.

ndice de Desarrollo Humano

El ndice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel distrital [Cuadro N 15:

ndice de desarrollo Humano Distrito de San Agustn de Cajas

elaborado el ao 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el

desarrollo (PNUD) en el Per sobre la base de los resultados del ltimo

censo de poblacin y vivienda, es un indicador estadstico compuesto

basado en los parmetros de:

Vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.

Nivel de educacin logrado, medido por la tasa de alfabetizacin de

los adultos, y la tasa bruta combinada de matrcula (escolaridad y

logro educativo).

Nivel de vida digno, medido por el ingreso familiar per. cpita.

Si el IDH est en el siguiente rango (0,5 IDH < 0,8) entonces el distrito

ha logrado un desarrollo humano medio. Con esta consideracin, el

distrito de Jauja ha logrado en el ao 2007 un desarrollo humano medio

de 0,6155 ocupa el orden 330 a nivel de IDH distritales que tiene el pas.

Cuadro N 15:

IDH Distrito de San Agustn de Cajas

Lugar

Poblacin ndice de

Desarrollo Humano

Esperanza de vida al

nacer Alfabetismo Escolaridad

Logro Educativo

Ingreso familiar

per cpita

habitantes

IDH aos % % % N.S. mes

Huancayo 446,346 0.62 72.16 94.22 90.09 92.84 341

San Agustn de Cajas

10267 0.62 71.95 93.37 91.96 92,90 314

Fuente: ndice de Desarrollo Humano distrital Per 2007. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo




56

En trminos de vida larga y saludable, la esperanza de vida al nacer en

el distrito de Jauja es de 71.95 aos. Respecto al Nivel de educacin

logrado se tiene una poblacin alfabeta de 93.37%, el 91.96% en edad

escolar est matriculado en algn grado y el 92.90% ha alcanzado algn

nivel de educacin. En lo que respecta al nivel de vida digno el ingreso

familiar per cpita mensual para el distrito de San Agustn de Cajas es de

S/.314 Nuevos Soles.

Inseguridad ciudadana:

La inseguridad ciudadana es uno de los problemas ms lgidos en el

Distrito, por la presencia de robos, asaltos, violencia familiar, violaciones

sexuales, todos estos actos son denunciados en la Comisaria Policial, en

ampliacion y mejoramiento del palacio municipal de cajas

Documents