“v congreso latinoamericano y del caribe de gas y electricidad ”

“APLICACIÓN DE MODELOS DE SIMULACION EN TECNICAS DE BENCHMARKING INTERNACIONAL DE

COSTOS EN EMPRESAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS Y ELECTRICIDAD”

“V Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad”

Efrain VoscoboinikMayo 2006

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Introducción y Enfoque

Los costos incorporados a las tarifas de transporte deben: Permitir la prestación eficiente del servicio. Cumplir con los estándares de calidad del regulador

Aspectos claves del cálculo de costos del transporte: Adecuada valorización del stock de capital de las

instalaciones existentes del propietario. Valorización de los “Costos Operativos Eficientes” en

que debe incurrir el propietario para la operación, manutención y administración de los activos.

Metodología aplicada para el cálculo de “Costos Operativos Eficientes” al caso de estudio:

“Empresa Comparadora” Validación mediante “Costeo por Procesos”

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Metodología-Elementos

Identificación de “Indicadores de Costo Eficientes” de la Empresa de Referencia.

Validación de los “Indicadores” de la empresa de referencia con:

Benchmarking internacional. Costeo por procesos.

Identificación de asimetrías entre empresa de referencia y caso de estudio.

Ajuste de “Indicadores” de costo a la empresa comparada mediante un “Modelo de Simulación”

Aplicación de “Indicadores” al caso de estudio.

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Metodología-Requisitos

Requisitos de los “Indicadores” de costos eficientes Confiables y representativos Ajustados a las condiciones de la operadora:

Nivel isoceráunico, contaminación salina, etc. Estandares de calidad exigidos Legislación laboral. Dispersión de activos.

Herramientas desarrollados para cumplir los requisitos: Modelo matemático de simulación para ajustar los

indicadores de costo de la empresa de referencia. Validación por “Benchmarking internacional”

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Metodología-Aspectos Clave

Cálculo de Costos por “Procesos Eficientes”: Operación y Mantenimiento Administración y Finanzas Seguridad y Medio ambiente.

Ejecución de procesos según estándares internacionales eficientes

Ajuste a la calidad impuesta por la normativa regulatoria Costos unitarios de mercado y gestión de compra

eficiente. Benchmarking internacional de resultados

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Modelo-Flujograma

Información necesaria Actividades ProductoTareas de Mantenimiento

Frecuencias de ejecución Procesos de O&MEstándares de Produc. Recursos

Matriz Remuneraciones Costos O&M

Costos de Transporte # Vehículos

Costo de equipos # TécnicosCosto Materiales

FLUJOGRAMA SIMPLIFICADO DE CALCULO DEL MODELO

COSTOS DE O&M

PROCESOS

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Modelo-Secuencia de cálculo

Base de datos de OyM

Datos de redes-Tareas-Cuadrillas

Costos unitarios de Mano de obra, materiales y vehículos

Costos de Apoyo

Módulo: Personal Estructura

Módulo: Infraestructura

Salidas del modelo

Matriz de Remuneraciones

Costos directos de Oym

Costos de línea por km

Costos de SE por MVA

Costos de Apòyo (Personal Staff, infraestructura, etc)

Módulo: Gastos

Generales

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Modelo-Software

Datos de Línea

Datos de CuadrillaDatos Tarea

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Caso de aplicación-Asimetrías.

ITEMS RELEVANTES UNIDADES COMPARADA COMPARADORAExtensión del sistema (km) km 766 5,901 En 220 kV km 594 177 En 132 kV y menores km 172 5,724MVA instalados MVA 1,504 4,473Area de servicio km2 75517 282062Pais donde opera - Panamá Argentina% Lineas con contam salina % 32% 6%% E.T con contam salina % 50% 11%Nivel isoceráunico - 110-150 30-40Terreno - Accidentado Llano

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Caso de aplicación-Resultados 1

Factor Cont Salina

1.00

1.02

1.04

1.06

10 30 50 70 90

% Cont Salina

Fac

tor

Lin 115 kV

Lin 220 kV

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Caso de aplicación-Resultados 2

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

2,60%

2,70%

2,80%

2,90%

3,00%

3,10%

3,20%

3,30%

3,40%

3,50%

-20% -10% 0% 10% 20%

Variacion variable

AO

YM

/VN

R

Salarios

Tiempo dedesplazamiento

Gastos Generales

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Aplicaciones similares en Sudamérica

ANEEL48 distribuidoras (2002/04)16 distribuidoras (2005)1 Transportista (2003)

OSINERG: Area tipica 1 y 2

Edefor, Edecat, Edesa, EsedTransba, Transener

CNE: 6 distribuidoras (Chilectra, CGE, EMEC, Colina, Luz Linares y Copelec)Transelec: Empresa de Transporte de Energía Eléctrica

CONELEC: 6 empresas

Adm Nac de Usinas y Transmisiones Elec (UTE)

Electrocosta, Electrocaribe, Epsa

Enelven, Enelco, Seneca.

ANDE

Benchmarking Internacional Soporte Base de datos

Transportador de Electricidad (TDE)ISA Bolivia

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Aplicaciones similares en otros países

RAO USER (Rusia)200.000 MW600 Plantas Eléctricas

Zhejiang Provincial Electric Power Co (China)

Uttar Pradesh State Electricity Commission (India)7.650.000 clientesMuy Alta Densidad

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Contribuciones técnicas

Obtener indicadores de costos confiables y representativos aplicables a la determinación de tarifas.

Reflejan las prácticas eficientes de la industria. Homologados por el benchmarking internacional Adaptados a las particularidades del caso de

aplicación: regulación, costos de mercado, condiciones de operación, etc.

Cálculo transparente y trazable. Inputs y outputs pueden ser descriptos y justificados. Permite el encuadre de la discusión de las discrepancias

entre regulador y regulado. Análisis de sensibilidad de variables críticas de costo