sistemas de gestión integrados (pdvsa) - iv congreso nacional de sistemas de gestión y mejora...
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www.congresodecalidad.com.ar
Sistemas de Gestión IntegradosBeneficios de la evaluación y análisis de los
sectores industriales proveedores de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
María LaraZoraima LucenaPedro González
GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, PDVSA Intevep
Contenido
• Introducción
• Antecedentes
• Evaluación y análisis de los Sectores Industriales proveedores de
PDVSA
– Descripción del proceso
– Sistema automatizado EVAEMP®
– Análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
– Competencia y Evaluación de los auditores
• Beneficios de la evaluación y análisis de los sectores industriales
proveedores de PDVSA
Introducción¿Por qué evaluar a nuestros proveedores?
• Desarrollar el capital nacional, mediante el estímulo al funcionamiento de una cadena de proveedores nacionales
de bienes y servicios a la Industria Petrolera
• Fortalecer una cartera de Proveedores Nacionales capaces de dar respuesta oportuna a las necesidades de insumos, la demanda de equipos y de las
maquinarias requeridas para la culminación de los proyectos
• Propiciar la máxima incorporación de la oferta de origen venezolano, diseñando mecanismos que permitan evaluar, hacer
seguimiento, desarrollar y fortalecer las capacidades productivas, la competitividad y la gestión de los diversos sectores nacionales
proveedores de bienes, obras y servicios
¿Por qué evaluar a nuestros proveedores?Introducción
Enfoque al Cliente
Principios de un Sistema de Gestión de la Calidad
Introducción
Principio 8 – Relaciones mutuamente beneficiosas con el ProveedorUna organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valorBeneficios clave:
Aumento de la capacidad para crear valor para ambas partes Flexibilidad y velocidad de las respuestas conjuntas ante cambios del mercado o
de las necesidades y expectativas de los clientes Optimización de los costos y los recursos
La aplicación del principio de relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor conduce a lo siguiente:
Identificación y selección de los proveedores Comunicación clara y abierta Información y planes futuros compartidos Establecer actividades conjuntas de desarrollo y mejora Inspirar, alentar y reconocer las mejoras y los logros de los proveedores
Introducción
7 Realización del producto7.4 Compras
COMPRAS
Requisitos del Sistema de
GestiónInformación de las
Compras
Requisitos:Producto / Proceso /
Equipos, etc.
Verificación de Productos
Evaluación y Selección de Proveedores
Criterios de Evaluación y
Selección
Requisitos de Personal
Introducción
7.4.1 Proceso de Compra
Introducción
CAPACITACIÓN DEL RECURSO
HUMANO
LINEAMIENTOS DE LA CORPORACIÓN
PROVEEDORES CONFIABLES DE BIENES
Y SERVICIOS
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
VALOR AGREGADO NACIONAL
TECNOLOGÍAS DE PUNTA
DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO
COMPROMISO DEL
PERSONAL
Política de Contratación de Bienes y Servicios de PDVSA
• ADQUIRIR MATERIALES - PRECIOY SERVICIOS AL COSTO - CALIDADGLOBAL MÁS - ENTREGACONVENIENTE - SERVICIO POST-VENTA
- CAPACIDAD TÉCNICA• PROVEEDOR - CONFIABLE
- SOLIDEZ FINANCIERA
- COMPETITIVIDAD• PDVSA - DIVERSIFICACIÓN DE
FUENTES DE SUMINISTRO
Introducción
Las labores de Normalización y Aseguramiento de la Calidad en PDVSA-INTEVEP se iniciaron en 1978
• Programa de Evaluación de Empresas, discriminadas por sectoresrelacionados con la industria, entre los cuales destacaban el metalúrgicoy el metalmecánico
En la actualidad, las organizaciones operacionales, compras y de contrataciónde PDVSA, solicitan a PDVSA-INTEVEP, la evaluación del Sistema de Gestión dela Calidad de sus proveedores de bienes, obras y servicios
La razón por la cual PDVSA-INTEVEP tiene la responsabilidad de evaluara los proveedores de PDVSA es que es un ente imparcial y objetivo queno tiene relación directa con el proceso de procura de bienes, obras yservicios
En el 2011 se crea la Gerencia Departamental de Sistemas deGestión de la Calidad en PDVSA-INTEVEP quien es la responsable dellevar a cabo el proceso de evaluación de sectores industrialesproveedores de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)
Antecedentes
Aseguramiento de la CalidadControl de
CalidadCanadian Standard
Series Z-299
19781978
19801980
Aseguramiento de la Calidad
ISO 9000
19911991
ISO 9001:1994+
Normas PDVSA
19951995
ISO 9001:2000+
Normas PDVSA
20022002
PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Y ASISTENCIA TECNICA A LOS PROVEEDORES
2010 2010 -- 20132013
Evolución del Programa de Evaluación de Proveedores de PDVSA
ISO 9001:2008+
Normas PDVSA
7.500Auditorías a
sistemas de la calidad hasta 31/07/2013
Antecedentes
Auditorías Sistemas de
Gestión
Procesos de la Gerencia de Gerencia Departamental de Sistemas de Gestión de la Calidad de PDVSA-INTEVEP
Seguimiento, evaluación, Seguimiento, evaluación, diagnóstico y análisis de Sectores diagnóstico y análisis de Sectores
IndustrialesIndustriales
Auditorías a Sistemas de Gestión a Auditorías a Sistemas de Gestión a Laboratorios y Organizaciones de PDVSALaboratorios y Organizaciones de PDVSA
Evaluación y análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
ObjetivosObjetivos
Evaluar los sectores industriales mediante la planificación yejecución de auditorías técnicas y de calidad a las empresasproveedoras de bienes, obras y servicios a PDVSA
Analizar las condiciones actuales de producción, capacidadtécnica, tecnológica y capital humano de los sectores industrialesrelacionados con la industria petrolera
Promover la creación de estrategias y planes de mejoras para elfortalecimiento socio-productivo de los sectores industriales
Evaluación y análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
Proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con
el fin de determinar que se cumplen las políticas,
procedimientos o requisitos
Concepto de AuditoríaConcepto de Auditoría
Evaluación y análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
Fuente: Norma ISO 19011:2011
Son llevadas a cabo por laorganización con fines internos ypueden constituir la base para laauto-declaración de conformidad deuna organización
Auditoría Interna
Son realizadas por organizaciones externas independientes que proporcionen servicios de auditoría. Dichas organizaciones, habitualmente acreditadas, proporcionan la certificación o registro deconformidad con los requisitos contenidos en normas como ISO9001, ISO14001
Auditoría de Tercera Parte
Son ejecutadas por los clientes o porotras personas que actúen en nombredel cliente dirigidas a los Proveedores
Son ejecutadas por los clientes o porotras personas que actúen en nombredel cliente dirigidas a los Proveedores
Auditoría al Proveedor
Tipos de AuditoríaTipos de Auditoría
Evaluación y análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
Fuente: Norma ISO 19011:2011
Objetivo de la Auditoría al Proveedor
Evaluar la capacidad y efectividad del sistema de gestión decalidad de los proveedores de obras, bienes y servicios y elcumplimiento con los requerimientos técnicos exigidos porPDVSA
Auditoría de suficiencia y de cumplimiento• Se auditan ordenes de compra/proyectos u
obras y servicios• Se evalúa el cumplimiento con las Normas
Técnicas PDVSA Realizar el diagnóstico y análisis de los sectores
industriales
Alcance
Evaluación y análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
PDVSA Y SUS NEGOCIOS
ESTABLECEN QUE EMPRESAS DEBEN SER EVALUADAS SELECCIÓN DEL
EQUIPO AUDITOR
INFORME DE LA AUDITORÍA
PDVSA Y SUS NEGOCIOS EMPLEAN EL SISTEMA PARA LA
SELECCIÓN DE SUS PROVEEDORES
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
CARGA DEL INFORME DE AUDITORÍA Y ANALISIS DEL
SECTOR INDUSTRIAL SOLICITADO
REPORTE DE NO CONFORMIDADES
http://www.intevep.pdv.com/evaemp/
INTEVEP EMITE UNA COMUNICACIÓN DEL
RESULTADO OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN
( CUMPLE / NO CUMPLE)
EQUIPO AUDITOR LLEVA A CABO LA AUDITORÍA
INFORME TÉCNICO
Evaluación y análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
PDVSAPDVSA--INTEVEP emite una comunicación del INTEVEP emite una comunicación del resultado obtenido en la evaluación resultado obtenido en la evaluación
( CUMPLE / NO CUMPLE)( CUMPLE / NO CUMPLE)
EVAEMP®
Evaluación y análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
Nombre de la empresa
Dirección de la empresaCiudadEstado
Representante de la empresa
SE DISPONE DE UNA HERRAMIENTA…
EVAEMP® es una base de datosautomatizada
Contiene la información de lossistemas de gestión de lacalidad ISO serie 9000, deaproximadamente 1.500empresas nacionalesproveedoras de bienes yservicios para PDVSA
Sistema Automatizado EVAEMP®
Objetivo Suministrar informaciónordenada, clasificada yactualizada en el área de calidadde los proveedores de PDVSA, alos fines de la toma de decisionesen los procesos de contrataciónde bienes, obras y serviciosnacionales
Incluye empresas fabricantes,consultoras de ingeniería,contratistas de obras y otrosservicios
Sistema Automatizado EVAEMP®
• Dirección, teléfonos, fax y correo electrónico
• Contacto(s) comercial(es)
• Capital suscrito y pagado
• Productos que fabrica o Servicios que presta
• Marcas, estampes y sellos de productos
• Certificaciones de sistemas de gestión de la calidad
• Fuerza laboral de la empresa
• Relaciones con otras empresas (Joint ventures, asociaciones, etc.)
Información que ofrece
Sistema Automatizado EVAEMP®
• Capacidad de producción / prestación del servicio
• Principales clientes / Trabajos relevantes realizados
• Proveedores de las materias primas, insumos y servicios mas
importantes
• Equipos de producción y herramientas
• Equipos para ensayos, pruebas e inspección
• Recomendaciones con base a los resultados de la auditoría del sistema
de aseguramiento de la calidad
• Información por Sector industrial
• Información Histórica de los resultados de las auditorías de calidad
Información que ofrece
Sistema Automatizado EVAEMP®
EVAEMP®
PDVSA PDVSA
5
7 21
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
7 Áreas Industriales / 154 Sectores Industriales
44 1
Sistema Automatizado EVAEMP®
Metalmecánico 63 Químico
Eléctrico 13
Seguridad IndustrialServicios
Ambiente
Construcción
CARACTERIZACIÓN DE SECTORES INDUSTRIALES
Relación con PDVSA • Referencia histórica de la empresa y sus potencialidades
Información económica, financiera y administrativa
• Evalúa la capacidad financiera
Capacidad de gestión• Capacidad para gerenciar las actividades que realiza, • Sistemas de gestión de: calidad, SIHAO, recursos
humanos y económicos
Capacidad técnica
• Capacidad instalada• Capacidad para suministrar productos y servicios:
recursos humanos, infraestructura y equipos• Indicadores de productividad
Capacidad de contratación • Capacidad para contratar
Estrategia• Planificación• Expansión• Cambios requeridos para PSP, MERCOSUR Y ALBA
Entorno social comunitario • Cumplimiento con requisitos sociales
Definición del área y sector industrial objeto de estudio
1
2
4
6
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN
EL SECTOR INDUSTRIAL
5
Resultados de auditorías técnicas y de calidadInstrumento de recopilación de información por empresa
3
Fortalezas
Debilidades
SECTORES
Entorno
INTERNAS
Análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
Capacidad instalada discriminada por regiones del País (Ton/año)
Cumplen; 8; 57%
No cumplen; 6; 43%
Resultados de las auditorias de calidad del sector, Nivel deCumplimiento
Capital Mixto (Privado nacional con privado
extranjero)28%
Capital privado nacional
72%
Region central11%; 17.400
ton/año
Region occidental26%; 40.658
ton/año
Region oriental63%; 100.700
ton/año
Distribución del capital de las empresas del sector
50%
37%
13%
CENTRO OCCIDENTE ORIENTE
Distribución de las empresas por regiones del País
Análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
Leyenda:Capítulo 4: Sistema de Gestiónde la Calidad.Capítulo 5: Responsabilidad de la dirección.Capítulo 6: Gestión de losRecursos.Capítulo 7: Realización delproducto.Capítulo 8: Medición, análisis ymejora.
13
9 9
27 29
0
5
10
15
20
25
30
No
Con
form
idad
es
Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 Capítulo 7 Capítulo 8
Capítulo de la Norma ISO 9001:2008
Leyenda:Requisito 7.1: Planificación de larealización del producto.Requisito 7.3: Diseño y desarrolloRequisito 7.4.1: Proceso de compras.Requisito 7.4.2: Información de lascompras.Requisito 7.4.3. Verificación de losproductos comprados.Requisito 7.5.1: Control de laproducción y de la prestación deservicio.Requisito 7.5.2: Validación de losprocesos de la producción y laprestación del servicio.Requisito 7.5.3: Identificación ytrazabilidad.Requisito 7.5.5: Preservación delproducto.Requisito 7.6: Control de los equiposde seguimiento y de medición.
1 1 1
7
1 1
4
1 1
3
6
0
1
2
3
4
5
6
7
N° d
e N
o C
onfo
rmid
ades
7.1 7.3 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 7.6
Requisitos del capítulo 7 de la Norma ISO 9001:2008
Comparación de las No Conformidadesdiscriminadas por capítulos de la NormaISO 9001:2008
Comparación de las NoConformidades asociadas a larealización del producto (capítulo 7de la Norma ISO 9001:2008)
Análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
1
4
6
1
2
4
2
7
2
0
1
2
3
4
5
6
7
N°
de N
o C
onfo
rmid
ades
8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3
Requisitos del capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2008
Leyenda:Requisito 8.1: Generalidades.Requisito 8.2.1: Satisfacción delcliente.Requisito 8.2.2: Auditoría interna.Requisito 8.2.3: Seguimiento ymedición de los procesos.Requisito 8.2.4: Seguimiento ymedición de los productos.Requisito 8.3: Control de productono conformeRequisito 8.5.2: Acción correctiva.Requisito 8.5.3: Acción preventiva
Comparación de las No Conformidadesasociadas a la medición, análisis y mejora(capítulo 8 de la Norma ISO 9001:2008)
21%
79%
Con certif icación ISO 9001 Sin certif icación ISO 9001
Empresas del sector que cuentan con certificaciónvigente de sus Sistemas de Gestión de la Calidadbajo la Norma ISO 9001:2008
Análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
11700
2400
470 600
15170
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
t/año
Recipientes a presión
Calderas
Intercambiadores decalorTrampas y coladores deagua, gas y vaporTotal del sector
Capacidad total por producto en empresas del sectoren el EVAEMP
Distribución del talento humano en el sector de lasempresas actualizadas en el EVAEMP (porcentaje deun total de 670 trabajadores)
T.S.U15.1%
Universitarios13.6%
Otros 24.7%
Medios28.0%Bachilleres
18.5%
Análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
Oportunidades
• Nivel de cumplimiento• Mercosur• Desarrollo de proyectos de expansión en
PDVSA
Fortalezas
• Valor Agregado Nacional• Experiencia técnica del sector• Presencia tecnológica• Calidad del producto• Tiempo de respuesta• Conocimiento del mercado• Calidad del servicio
AmenazasDebilidades• Su principal cliente es PDVSA• Nuevos competidores• Distribución geográfica de las empresas
• Certificación del sistema de gestión de lacalidad
• Proveedores nacionales de materia prima• Calificación del personal• Alta rotación de personal• Calibración de equipos
Análisis de los Sectores Industriales proveedores de PDVSA
Evaluación = [ Atributos personales + Competencia]
Experiencia en Auditoría (Líder de equipo auditor)
Experiencia Técnica (Experto Técnico)
B A S E S D E L A C O M P E T E N C I A
Áreas de competencia
específica
Áreas de competencia
general
Equipo Auditor
Atributos Personales
Competencia y Evaluación de los auditores
Equipo auditor
Cualitativos
Comportamiento personal
Cuantitativos
Años de experiencia laboral
Criterios para determinar la competencia del auditor
Conocimientos
Desempeño de las habilidadesFormaciónLugar de trabajo
Educación
Número de auditorías realizadas
Horas de formación en auditorias
Competencia y Evaluación de los auditores
AUDITOR EN FORMACIÓN
AUDITOR INTERNO
LÍDER DEL EQUIPO
AUDITOR
5 Auditorias
+ 5 Auditorias
CURSO DE AUDITOR LÍDER Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA 9001:2008
FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS ACTITUDINALES
+ 5 Auditorias supervisadas
Fases de formación del líder del equipo auditor
Competencia y Evaluación de los auditores
• Revisión de los registros generados en la auditoría (hallazgos, informes)
• Retroalimentación dentro del equipo auditor (líder del equipo auditor –auditores) y con el gestor del programa de auditorías (gestor del programa –auditores)
• Observación
• Encuestas de satisfacción
• Exámenes realizados en las acciones de formación recibidas
• Resultados de indicadores
Métodos de evaluación
Competencia y Evaluación de los auditores
Encuesta de SatisfacciónCon el propósito de obtener la retroalimentación del proceso de auditorías por parte de los clientes
Competencia y Evaluación de los auditores
• Autoevaluación, es aquella en la que la persona que desempeñó un rol en lasactividades del Programa de Auditoría evalúa su propio desempeño. Ejemplo: auditorinterno, auditor líder, gestor del programa
• Coevaluación, se realiza entre las personas que desempeñaron el mismo rol en lasactividades del Programa de Auditoría y a su vez desarrollaron un trabajo en conjunto.Ejemplo: evaluación entre los auditores internos miembros del equipo auditor
• Heteroevaluación, se realiza a personas que hayan desarrollado un rol diferente al delevaluador en las actividades del Programa de Auditoría. Ejemplo: auditor líder al gestordel programa, auditores internos al auditor líder
Retroalimentación dentro del equipo auditor
La formulación de las preguntas se realizó de manera tal que las respuestas permitieranmedir el cumplimiento de los objetivos para cada auditoría en particular, así comotambién el cumplimiento de los principios de auditoría por parte de los auditoresparticipantes en la actividad.
Competencia y Evaluación de los auditores
Principios de auditoríaPrincipios de auditoría(ISO 19011)(ISO 19011)
PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN IMPARCIALIMPARCIAL
INTEGRIDADINTEGRIDAD
ENFOQUE ENFOQUE BASADO EN LA BASADO EN LA
EVIDENCIAEVIDENCIA
INDEPENDIENCIAINDEPENDIENCIA
CONFIDENCIALIDADCONFIDENCIALIDAD
DEBIDO CUIDADO DEBIDO CUIDADO PROFESIONALPROFESIONAL
Competencia y Evaluación de los auditores
• Implementar estrategias que garanticen el manejo del tiempo, de acuerdo alcumplimiento del Plan de Auditoría y la entrega de los productos a los auditados yclientes de auditoría según los compromisos establecidos
• Los auditores en proceso de formación deben participar en la redacción de loshallazgos, con el propósito de ir desarrollando habilidades para futurasevaluaciones, así como también en el intercambio de ideas, recomendaciones yoportunidades para la mejora, que hubiesen sido observadas durante laauditoría, con el equipo auditor
• Fortalecer los conocimientos para identificación y clasificación de los hallazgos
• El Líder del equipo auditor debe establecer mecanismos de comunicación eficaz conlos auditores que conforman el equipo auditor y los auditados
• Afianzar habilidades en la redacción de informes de auditoría
Mantenimiento y mejora de la competencia del auditor
De las evaluaciones al equipo auditor fueron identificadas oportunidades para lamejora, dentro de las cuales las más recurrentes fueron:
Competencia y Evaluación de los auditores
Detección de áreas con debilidades y oportunidades de mejoras para elfortalecimiento de los sectores industriales
Seguimiento y verificación de la eficacia de los sistemas de gestión de la calidad de losproveedores de PDVSA
Aporte de información actualizada de los proveedores de bienes y servicios de laIndustria Petrolera para todas la Unidades de Negocios compradoras y contratantesde PDVSA
Evaluación y análisis de los sectores industriales que tienen incidencia en lasoperaciones de PDVSA y en los tiempos improductivos generados en la prestación delservicio a PDVSA
Promoción de mejores relaciones cliente /proveedor
Beneficios de la evaluación y análisis de lossectores industriales proveedores de PDVSA
Suministro a las Unidades de Negocios compradoras y contratantes de PDVSA deinformación sobre el cumplimiento de criterios técnicos y de calidad para la selecciónde proveedores
Promoción de una cultura de calidad que garantice el desarrollo y la implementaciónde Sistemas de Gestión de la Calidad, con el propósito de lograr que los proveedorescumplan con los requerimientos, normativas y lineamientos exigidos por PDVSA
Promoción de la utilización de la capacidad de producción de las empresasproveedoras del sector petrolero
Fomento de la reducción de costos y la competitividad de las empresas proveedoras.
Estandarización de los productos/servicios y procesos al promover el uso de lasNormas Técnicas PDVSA
Estímulo a los proveedores para la mejora en la calidad de los productos / servicios
Beneficios de la evaluación y análisis de lossectores industriales proveedores de PDVSA
GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR CON USTEDES ESTA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
GRACIAS POR LA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR CON USTEDES ESTA
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
Zoraima Lucena
lucenaz@pdvsa.com
+58-212-3308840
María Lara
laramy@pdvsa.com
+58-212-3306928
Pedro González
gonzalezpdg@pdvsa.com
+58-212-3306364
Medrano 951 2º Piso of. 206 (1179) C.A.B.ATeléfono: 4867-7500 Int. 7710
Mail: calidad@calidad.frba.utn.edu.ar
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