sistema para restaurante
Post on 26-Sep-2015
28 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
-
Sistema para Restaurante
Restaurante Laramie S.A.C
Manual del usuario Actualizado (07/05/2015)
-
1. Ingreso al Sistema
Una vez ingresado le mostrar una venta para ingresar el monto con el cual se apertura la
caja, de no tener saldo, se ingresara cero.
Para acceder al sistema debe ingresar su usuario y su contrasea.
-
Si la caja ya est abierta, se mostrara un mensaje indicando que la caja ya se encuentra
abierta,
2. Niveles de acceso
2.1. Mozo:
Tendr acceso a la Comanda y Reportes de Ventas.
2.2. Almacenero
Mdulo de Almacn
-
Mdulo de Compras
2.3. Cajero
Cuentas por pagar
Ventas:
Caja
-
2.4. Gerencia
2.5. Administrador
Tiene habilitado todas las opciones.
3. Mdulos
Estandarizacin de los botones.
Botn utilizado para agregar o insertar un tem o elemento.
Botn usado para la edicin o modificacin de un tem o elemento ya existente.
Botn utilizado para actualizar o guardar los datos, ya sea por una insercin o
modificacin de un elemento o tem.
Botn utilizado para cancelar la edicin o insercin de un tem o elemento.
Botn utilizado para salir la ventana actual (cierra la ventana).
A continuacin se describirn los mdulos y las ventanas que estn dentro de ellos.
-
3.1. Almacn
3.1.1. Unidad de Medida
En esta ventana podemos agregar y modificar las unidades de medida con las
cuales trabajara la empresa.
3.1.2. Grupos
Aqu se ingresaran los grupos con los cuales se clasificaran los platos y o
bebidas.
-
3.1.3. Insumos
Aqu se registraran los insumos que se usaran en la preparacin de los platos.
til para controlar el stock.
Campo Descripcin
Codinsumo Cdigo nico autogenerado
Descripcin Descripcin o nombre del insumo
Unidad Unidad de medida base o principal. Debe
ser la unidad mnima.
Costo Costo por unidad del insumo
Stock Cantidad actual en el almacn
Stock mnimo Cantidad mnimo que debe haber en el
almacn para poder realizar una orden
compra.
Presentaciones
-
Se refiera a las diferentes presentaciones o unidades de medida del insumo.
Por ejemplo se puede comprar el vino en botella, pero se controla el stock por
onzas. Para agregar una nueva presentacin se debe presionar el botn + que
est al lado derecha de la lista de presentaciones, de igual manera para eliminar
una presentacin, se usa el botn eliminar. Para modificar una presentacin, se
realiza doble click sobre la fila a editar.
Campo Descripcin
Descripcin Nombre de la presentacin
Costo El costo de la presentacin Unidad Unidad de medida de la presentacin
Rendimiento Rendimiento de la presentacin. Cuntas
unidades base rinde la presentacin.
-
3.1.4. Artculos
Campo Descripcin
Codarticulo Cdigo nico autogenerado
Descripcin Nombre del plato o bebida
Descripcin botn Es el texto que aparecer en los botones de
la comanda
Descripcin larga(opcional) Descripcin en la cual se realiza una mejor
especificacin del plato o bebida
Grupo Grupo al cual pertenece el articulo
Unidad Unidad de medida, comnmente unidad.
Impresin Indica en donde se realizara la impresin
cuando se imprima un documento.
Precio Precio de venta del articulo
Activo Indica si est a la venta o no
-
Receta
Un artculo tiene una receta (insumos). Aqu se ingresaran los insumos con los
cuales se prepara el plato o bebida.
Al presionar el botn nuevo aparecer la siguiente ventana
-
Aqu se selecciona la presentacin del insumo y luego pedir que se ingrese la
cantidad a usar de dicho insumo.
Con esto ya tenemos un insumo ingresado en la receta con lo cual se podr
contralar el stock de dicho insumo.
-
3.1.5. Movimientos de almacn
Aqu se registraran los movimientos de almacn.
-
3.2. Compras
3.2.1. Proveedores
Campo Descripcin
Codproveedor Cdigo nico del proveedor . Autogenerado
por el sistema
Razn social Razn social del proveedor
Ruc Nro de ruc del proveedor
Direccin Direccin legal del proveedor
Telfono Nmero de telfono del proveedor
Activo Indica si el proveedor est activo o no
-
3.2.2. Orden de compra
En esta ventana se ingresaran las rdenes de compra.
Campo Descripcin
Codordencompra Numero correlativo autogenerado
Fecha emisin Fecha de emisin de la orden de compra
Proveedor Proveedor al cual se le enviara la orden de
compra
Presentacin Presentacin del articulo que se pedir
Costo Costo referencial del articulo a pedir
Cantidad Cantidad a pedir del articulo
-
3.2.3. Registro de compra
Campo Descripcin
Tipo de documento Tipo de documento de compra. Boleta-
factura
Serie Nmero de serie del documento
Numero Numero correlativo del documento de
compra
Fecha emisin Fecha de emisin del documento
Fecha recepcin Fecha en la cual se registra en el sistema
Nro de gua de remisin Numero de gua de remisin que acompaa
al documento
Tipo de pago Contado o crdito 30 dias.
Con tarjeta Si el pago se realiza con tarjeta, debe activar
esta opcin
Inafecta Si se calculara o no el IGV. Si esta activada
esta opcin, no se calculara el igv.
- Los dems campos son similares al de la
orden de compra
-
3.3. Cuentas por Pagar
3.3.1. Cuentas por Pagar
Ventana en donde se registraran los pagos que se realizan por las compras
realizadas al crdito.
Campo Descripcin
Proveedor Lista en donde se elegir un proveedor
Listado 1 Listado en donde aparecern los
documentos pendientes de pago segn el
proveedor seleccionado
Listado 2 Listado en donde aparecern las
amortizaciones realizadas por documento de
compra seleccionado
Nro de documento Nro de documento de referencia del pago al
proveedor
Fecha de amortizacin Fecha en el cual se est registrando el
pago(fecha del sistema)
Con tarjeta Indica si el pago se est realizando con
tarjeta o en efectivo(si no est seleccionado)
Amortizacin Cantidad que se est abonando al proveedor
Saldo Campo calculado entre el saldo anterior
menos la amortizacin
-
3.3.2. Cuentas por Pagar
Ventana en donde se podr consultar el historial de los documentos de compra
pagados al crdito.
3.4. Ventas
3.4.1. Clientes
En esta ventana se actualizarn los datos de los clientes
-
3.4.2. Mesas
Campo Descripcin
Mesa Campo de un solo digito el cual deber ser
una letra
Nummesa Numero de mesa
Orden de mesa El orden en el que mostrara la mesa
Descripcin Nombre de la mesa(opcional)
Estado de la mesa Libre - Ocupada
-
3.4.3. Mesas por mozo
En esta ventana se asignaran las mesas a cada mozo.
Aqu se selecciona un mozo de la lista desplegable y se listaran las mesas
asignadas al mozo en la parte derecha y las mesas disponibles en la parte
izquierda. Si queremos asignar una mesa, simplemente seleccionamos la mesa
y luego hacemos clic en el botn con las flechas >>.
-
3.4.4. Comanda
En esta ventana aparecern todas las mesas registradas en el sistema.
Aqu se crearan las comandas dndole clic a la mesa que deseamos usar.
En esta ventana agregaremos los platos a bebidas a nuestra comanda. Hacemos
clic en la parte inferior derecha, en donde aparecen los grupos para que en la
parte izquierda aparezcan los platos o bebidas segn el grupo seleccionado.
Para seleccionar un plato o bebida, simplemente clic sobre el y aparecer otra
pantalla para ingresar la cantidad a agregar.
-
Aceptamos y ya tenemos agregado el plato o bebida a nuestra lista de la
comanda.
En los botones superiores podemos cambiar de mozo, grabar consumo,
imprimir precuenta y facturar.
-
Para poder facturar debemos primero grabar el consumo, con lo cual se imprimirn en las
respectivas ticketeras segn el grupo de impresin seleccionado en la ventana
mantenimiento de artculos.
Facturar
Para facturar primero se debe de haber grabado el consumo.
Con esto ya podemos facturar.
Campo Descripcin
Tipo de documento Boleta/factura/vale de venta
Serie Numero de serie del documento
Numero Numero correlativo del documento
Fecha de emisin Fecha de emisin del documento. Se toma
la hora del servidor
Contado Si el pago se realiza al contado
-
Invitacin Si es una invitacin, el cual no se cobrara.
Pago con tarjeta Si el pago se realizara con tarjeta. Si esta
opcin est habilitada, se mostrara una lista
con las diferentes tarjetas que se aceptan.
Aqu se ingresara el monto a pagar con
tarjeta y un numero de referencia.
Tipo de impresin Si el comprobante ser impreso a detalle o
por consumo.
Pago en efectivo: Monto Monto pagado en efectivo
Cliente Cliente al cual se est generando el
comprobante. Si no se coloca ninguno, se
registrara como cliente eventual.
Dividir cuenta
Aqu tambin se puede dividir una cuenta en varias subcuentas. Se ingresa el tipo de
documento a generar y el nro de documentos a general.
Una vez guardado el documento, la mesa queda libre.
-
3.4.5. Cambio de mesa
Aqu se podrn cambiar las mesas, es decir se trasladaran los platos de una
mesa origen a la mesa destino.
-
3.4.6. Documento de Venta
Aqu se podrn consultar, anular, modificar e imprimir los documentos de
venta realizados. Los documentos de venta solo se podrn anular si la caja no
est cerrada.
3.5. Caja
3.5.1. Movimiento de caja
Aqu se registraran los movimientos de caja chica.
3.5.2. Consultar caja
-
En esta ventana se podrn consultar los movimientos de caja chica segn un
intervalo de fecha y el motivo.
3.5.3. Cierre de caja
Para cerrar caja no debe haber mesas ocupadas.
Campo Descripcin
Total efectivo calculado Es lo que debe haber en caja(calculado por
el sistema)
Efectivo real Es lo que realmente existe en caja
Faltante Cuanto falta para que los montos entre el
efectivo calculado y el real sean iguales.
Importe a retirar Es el monto que se retirara de caja
-
3.6. Gerencia
3.6.1. Empleados:
Aqu se registraran los empleados de la empresa. Para que una persona tenga
un usuario del sistema, primero debe estar registrado como empleado.
3.6.2. Reportes
-
3.7. Administracin
3.7.1. Configuracin
Campo Descripcin
Igv Valor del igv
Nro de imp caja Nro de serie de la ticketera
Ruc Ruc de la empresa
Razn social Razn social de la empresa
Impresora bar Nombre de la impresora de bar
Impresora caja Nombre de la impresora caja
Impresora carnes Nombre de la impresora carnes
Impresora Otros Nombre de la impresora para otros
Impresora admin Nombre de la impresora para admin
-
3.7.2. Numeracin de documentos
Campo Descripcin
Documento Nombre del documento
Serie Nro de serie del documento
Numero Numero correlativo desde donde empezara
el documento
Activo Indica si est activo el documento.
3.7.3. Crear copia de la base de datos
La copia de seguridad se recomienda realizarla peridicamente, ya sea
diariamente, semanalmente o mensualmente.
Se debe realizar cuando no se est realizando ninguna operacin sobre el
sistema.
-
3.7.4. Usuarios
Aqu se administraran los usuarios.
Para crear un usuario primero debe registrar a los trabajadores
top related