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Sistema Integral de Abasto de Medicamento

SIAM

Manual de Usuario

Requisitos mínimos ............................................................................................... 3 Ingresar al sistema.................................................................................................. 4 ENTRADAS ............................................................................................................. 5 Captura Surtimiento............................................................................................. 5 Captura Insumos en Documento de Surtimiento ............................................. 6 Captura Documento de Compra Directa ........................................................... 8 Captura Insumos en Documento de Compra Directa....................................... 9 Captura Documento de Transferencia de Entrada............................................ 10 Captura Insumos en Documento de Transferencia de Entrada....................... 11 SALIDAS................................................................................................................... 13 Captura Receta..................................................................................................... 13 Captura Receta (Negar Medicamento)……........................................................ 14 Captura Documento de Salida Colectiva .......................................................... 16 Captura Insumos en Documento de Salida Colectiva...................................... 17 Captura Documento de Transferencia de Salida ............................................. 18 Captura Insumos en Documento de Transferencia de Salida......................... 19 Captura Documento de Merma de Insumos...................................................... 20 Captura Insumos en Documento de Merma de Insumos ................................ 21 Reportes................................................................................................................... 22

3

Requisitos mínimos Puedes utilizar cualquiera de los 3 navegadores que se mencionan a continuación:

Internet Explorer 7 en adelante

Firefox 2 en adelante

Safari 3

• Resolución de pantalla 1024x768

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Ingresar al sistema A Escribir nombre de usuario y contraseña B Hacer clic en el botón “Entrar” A B

5

ENTRADAS Captura Surtimiento A Capturar folio del documento B Seleccionar del menú desplegable el Almacén C Seleccionar del menú desplegable el “SUB TIPO MOVIMIENTO” D Hacer clic en el botón “Enviar” A B

C Aparecerá el siguiente aviso.

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ENTRADAS Captura Insumos en Documento de Surtimiento A Ingresar “CLAVE INSUMO” la cual consta de 4 dígitos en el caso de medicamentos y

10 dígitos en el caso de material de curación, presionar la tecla B Ingrese la cantidad C Hacer clic en el botón “Enviar” Nota: Estos pasos se pueden repetir cuantas veces e insumos desee insertar.

En caso de error se puede editar el insumo ingresado haciendo clic en la cantidad del insumo; para borrar una clave ingresada incorrectamente, haz clic en la X ubicada al lado derecho del importe, expresado en unidades de moneda

D Al finalizar la captura de insumos hacer clic en el botón

A

7

Después de presionar el botón aparecerá el siguiente aviso

Si la respuesta es afirmativa presione el botón aceptar

B Presione el botón aceptar. C D

8

ENTRADAS Captura Documento de Compra Directa A Capturar folio del documento B Seleccionar una opción del menú desplegable “SUB TIPO MOVIMIENTO” C Buscar un proveedor por R.F.C., en caso de no contar con este dato, presionar la

tecla y seleccionar el proveedor del menú desplegable. D

Hacer clic en el botón

Después de presionar el botón “enviar” aparecerá el siguiente aviso

Si la respuesta es afirmativa presione el botón aceptar.

9

ENTRADAS Captura Insumos en Documento de Compra Directa A

Ingrese código de insumo o clave y presione la tecla B Ingrese la cantidad. C

Haga clic en el botón Nota: Estos pasos se pueden repetir cuantas veces e insumos desee insertar.

En caso de error se puede editar el insumo ingresado haciendo clic en la cantidad del insumo; para borrar una clave ingresada incorrectamente, haz clic en la X ubicada al lado derecho del importe, expresado en unidades de moneda.

D Haga clic en el botón para finalizar la captura del documento y afectar las existencias.

A C

B E

10

F ENTRADAS Captura Documento de Transferencia de Entrada Nota: Antes de capturar una transferencia de entrada, primero debe entrar

en la sección de DOCUMENTOS ABIERTOS para verificar que la transferencia de entrada ha sido enviada por la unidad que surtirá el

medicamento. A Dar clic en el folio del documento para tener acceso a su contenido, comparar las

existencias dentro del SIAM con las existencias físicas y posteriormente cerrarlo.

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Nota: si la unidad que surtió el medicamento aun no esta utilizando el

SIAM; solo entonces, usted podrá llevar a cabo la captura de la transferencia.

A Capturar el folio B Seleccionar el “SUB TIPO MOVIMIENTO” del menú desplegable C Activar la opción de buscar por clave presupuestal D En el campo de origen escribir la clave presupuestal (formada por 8 números

separados por guiones, 000-000-00) de la unidad de la cual proviene el

medicamento. Después presione la tecla E

Hacer clic en el botón A

B C Después de presionar el botón “enviar” aparecerá el siguiente aviso.

Si la respuesta es afirmativa presione el botón aceptar.

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ENTRADAS Captura Insumos en Documento de Transferencia de Entrada A

Ingrese la clave del insumo y presione la tecla B Ingrese la cantidad. C

Haga clic en el botón Nota: Estos pasos se pueden repetir cuantas veces e insumos desee

insertar. En caso de error se puede editar el insumo ingresado haciendo clic en la cantidad del insumo; para borrar una clave ingresada incorrectamente, haz clic en la X ubicada al lado derecho del importe, expresado en unidades de moneda.

D Al finalizar la captura de insumos haga clic en el botón

A B

C

13

SALIDAS Captura Receta A Capturar el folio de la etiqueta de la receta (el sistema automáticamente separa el

folio de la clave de medico) presione la tecla B

Ingrese la clave del medicamento y presiona la tecla C Ingrese la cantidad de medicamento D

Haga clic en el botón Nota: Cuando la receta enviada por el medico prescribe 2 medicamentos, solo

tienes que utilizar el campo con el nombre de MEDICAMENTO 2. A B

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Salida Captura Receta (Negar Medicamento) A Capturar el folio de la etiqueta de la receta (el sistema automáticamente separa el

folio de la clave de medico) presione la tecla B

Ingrese la clave del medicamento y presiona la tecla C Ingrese la cantidad de medicamento D En el espacio debajo de la palabra cantidad debes escribir la cantidad real surtida de

medicamento; en caso de que no puedas surtir la receta completamente, “activa” el botón parcial y debajo de la palabra parcial escribe la cantidad de medicamento indicado en la receta

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E

Haga clic en el botón Nota: Cuando la receta enviada por el medico prescribe 2 medicamentos, solo

tiene que utilizar el campo con el nombre de MEDICAMENTO 2. A

B

C

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SALIDAS Captura Documento de Salida Colectiva A Ingrese el folio, el folio puede ser el 0001 si es el primer colectivo que se captura.

Después ppresione la tecla B Puede buscar por nombre el servicio al que necesita mandar el material de curación o

medicamento, esto se hace ya sea tecleando las primeras letras o bien la palabra

completa del servicio. Después presione la tecla C Si el servicio esta dado de alta en el SIAM aparecerá el nombre en el menú

desplegable del lado derecho. D

Haga clic en el botón A B

C

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SALIDAS Captura Insumos en Documento de Salida Colectiva A

Ingrese la clave del insumo y presione B Ingrese la cantidad. C

Haga clic en el botón Nota: Estos pasos se pueden repetir cuantas veces e insumos desee

insertar. En caso de error se puede editar el insumo ingresado haciendo clic en la cantidad del insumo; para borrar una clave ingresada incorrectamente, haz clic en la X ubicada al lado derecho del importe, expresado en unidades de moneda.

D Al finalizar de capturar los insumos haga clic en el botón

A B

C

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SALIDAS Captura Documento de Transferencia de Salida A

Ingrese el folio del documento y presione la tecla Nota: La recomendación que se hace es que se inicie la numeración con

el 0001, de esta manera se puede llevar control de las transferencias de salida que han sido capturadas.

B Si conoce la Clave Presupuestal de la unidad a la que va a mandar el medicamento active la opción

Nota: Si no conoce la Clave Presupuestal desactive la opción ,

de un clic en el campo destino y presione la tecla . Se desplegara el menú con los nombres de las unidades a las que es posible enviar medicamento mediante una transferencia de salida.

C En el campo de destino teclear la Clave Presupuestal con el siguiente formato: 000-000-00. Al lado derecho de la Clave Presupuestal aparecerá el nombre de la unidad a la que se quiere mandar el medicamento.

D Haga clic en el botón

A B

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SALIDAS Captura Insumos en Documento de Transferencia de Salida A

Ingrese la clave del insumo y presione Nota: por defecto la opción aparece activada, esto activara el

menú desplegable con la descripción del medicamento. B Ingrese la cantidad. C

Haga clic en el botón Nota: Estos pasos se pueden repetir cuantas veces e insumos desee insertar.

En caso de error se puede editar el insumo ingresado haciendo clic en la cantidad del insumo; para borrar una clave ingresada incorrectamente, haz clic en la X ubicada al lado derecho del importe, expresado en unidades de moneda.

D Al finalizar de capturar todos los insumos que conformaran la transferencia, haga clic

en el botón Nota: para que las existencias sean afectadas se debe cerrar el documento. Una vez

cerrado aparecerá en la sección de documentos abiertos de la unidad a la que fue enviado.

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A SALIDAS Captura Documento de Merma de Insumos A Ingrese el folio del documento. B Seleccione el motivo de la merma. C

Haga clic en el botón A B

C Después de presionar el botón “enviar” aparecerá el siguiente aviso.

Si la respuesta es afirmativa presione el botón aceptar.

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SALIDAS Captura Insumos en Documento de Merma de Insumos A

Ingrese la clave del insumo y presione Nota: por defecto la opción aparece activada, esto activara el

menú desplegable con la descripción del medicamento. B Ingrese la cantidad. C

Haga clic en el botón Nota: Estos pasos se pueden repetir cuantas veces e insumos desee insertar.

En caso de error se puede editar el insumo ingresado haciendo clic en la cantidad del insumo; para borrar una clave ingresada incorrectamente, haz clic en la X ubicada al lado derecho del importe, expresado en unidades de moneda.

D Al finalizar de capturar todos los insumos que conformaran la transferencia, haga clic

en el botón A B

C

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Reportes Los reportes se listan con los parámetros que necesita cada uno para generarlos. Haga clic en el enlace del reporte que desee visualizar. Nota: La barra lateral de navegación permite al usuario a visualizar el resto de los reportes.

A

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A Una vez abierta la nueva ventana del reporte solicitado, ingrese los parámetros

necesarios para generar el reporte (Fecha). NOTA: El formato de las fechas es dd/mm/aaaa, esta configuración es para

sistemas operativos en idioma español. B Del menú consultar seleccione una de las 3 opciones que son:

Medicamentos ó Material de curación ó Ambos C Haga clic en el botón Ver Informe

C B A Botones de navegación pagina/paginas anteriores B Contador de paginas C Botones de navegación pagina/paginas posteriores D Zoom de pagina E Cuadro de búsqueda Nota: Para utilizar el cuadro de búsqueda teclee la palabra o la cantidad que desea

buscar y de clic en Buscar

F Si desea exportar el reporte a Excel, PDF u otro formato, seleccione el formato de

destino del menú “Seleccionar un formato” y haga clic en Exportar. G Botón de actualizar (refrescar la información dentro de la pagina) H Botón de imprimir