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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEDMQRO)
AVANCE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Y EJES DE DESARROLLO
CONFORME A LA MIR-2019
Periodo: Abril - Junio 2019
Coordinación de Gabinete Dirección de Evaluación y Desempeño
Í N D I C E I. INTRODUCCIÓN
I.1 ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)
I.2 CICLO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PbR-SED
II. OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
IV. MARCO NORMATIVO
V. CRITERIOS DE SEMAFORIZACIÓN
VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
VII. DISTRIBUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO POR EJE Y COMPONENTES
VIII.COMPARATIVO DE RESULTADO DE LOS COMPONENTES DEL 1er. VS 2do. TRIMESTE 2019
IX. CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
X. AVANCE DE LOGROS POR DEPENDENCIA
XI. RESULTADOS AVANCE FÍSICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
XII. RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO POR EJE RECTOR
XIII. AVANCE DE LÍNEAS DE ACCIÓN POR EJE Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO
XIV. REPORTE DE RESULTADOS DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
XV. RETROALIMENTACIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales)
Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales) 4
I.- INTRODUCCIÓN
Para dar continuidad a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021 y en atención a sus 10 Programas Presupuestarios, la Coordinación de Gabinete, a través de su Dirección de Evaluación y Desempeño, como encargada de realizar el seguimiento al PMD, realizó la Segunda Evaluación de Desempeño, con la finalidad de atender y dar cumplimiento a las metas establecidas por cada una de las dependencias municipales, para ello se utilizó una herramienta tecnológica denominada Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales) 5
Para la realización de la integración de la información se llevó a cabo un proceso compuesto de 4 fases: recolección, análisis, especificación y verificación de la información de las dependencias municipales con una visión integral, profundizando en los aspectos metodológicos y comprendiendo las necesidades para que este módulo desarrollado se encuentre completamente vinculado al módulo del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y operen de manera eficaz y eficiente en el Sistema de Información Municipal (SIM).
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I.1 ESTRUCTURA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)
P.P. 3 Ciudad Ordenada P.P. 4 Desarrollo Económico
P.P. 1 Seguros Todos P.P. 2 Cultura de Paz
P.P. 7 Tierra de Bienestar P.P. 8 Infraestructura para el Futuro
P.P. 7 Tierra de Bienestar
P.P. 8 Infraestructura para
el Futuro
P.P. 5 Querétaro Amigable
P.P. 6 Alcalde en tu Calle
P.P. 3 Ciudad Ordenada
P.P. 4 Desarrollo
Económico
P.P. 1 Seguros Todos
P.P. 2 Cultura de Paz
P.P. 9 Cero Impunidad
P.P. 10 Administración
Óptima y Finanzas Sanas
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I.2 CICLO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PbR-SED
Planeación y
Presupuestación Ejercicio y Control Evaluación y
Seguimiento
Rendición de cuentas y
transparencia
Noviembre 2018
PbR Enero – Dic 2019
SED
Periodo Abril-Junio
2019
Informe de manera
trimestral en portal de
Internet
(Julio 2019)
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II.- OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMD)
Medir y determinar el grado de eficiencia, eficacia, cumplimiento de resultados e impacto con que han sido empleados los recursos suministrados para establecer el nivel de su contribución al cumplimiento de los objetivos de la Administración Municipal.
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La Coordinación de Gabinete presenta los resultados de la Segunda Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021 del periodo comprendido de Abril a Junio del Ejercicio 2019, el cual contiene los avances y logros por Ejes de Desarrollo, por Programas Presupuestarios y por Componentes, conforme a sus respectivas Matrices de Indicadores para Resultados (MIR).
III.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados y las áreas de mejora de los planes y programas vinculando la planeación, programación y presupuestación.
Reforzar el uso de los métodos de evaluación como parte de la cultura organizacional.
Medir y determinar con precisión el rendimiento de las Dependencias Municipales y sobre esa base implementar la metodología Presupuesto basado en Resultados (PbR).
Contribuir a la redición de cuentas y a la transparencia, a través de la publicación de los informes y reportes.
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IV.- MARCO NORMATIVO
La Coordinación de Gabinete de la Presidencia Municipal de Querétaro, es la dependencia responsable de asesorar en aspectos estratégicos al Presidente Municipal, así como dirigir y coordinar la planeación, seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de Desarrollo. De acuerdo a su marco normativo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva hoy Coordinación de Gabinete , publicado en la Gaceta Municipal N° 48 Tomo III de fecha 05 de Septiembre de 2017, Artículo 2., la Coordinación de Gabinete es la dependencia de la Presidencia Municipal, encargada de ejecutar las acciones de coordinación en las actividades de planeación del desarrollo institucional, evaluar y dar seguimiento a los programas institucionales, innovar y dar seguimiento a los proyectos estratégicos, vincular y difundir el PMD, así como las acciones inherentes a la Coordinación del Sistema Municipal de Rendición de Cuentas.
12 Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales)
Así mediante el marco normativo establecido, la Coordinación de Gabinete presenta el Segundo Informe Trimestral de Ejecución del PMD 2018-2021 (abril-junio 2019), el cual contiene los avances y logros por Ejes de Desarrollo, por Programas Presupuestarios, y por Componentes, conforme a sus respectivas Matrices de Indicadores para Resultados, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño del Municipio de Querétaro.
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Para poder visualizar de manera más grafica los resultados de las obras y/o acciones respecto a su avance físico contra la meta programada, se definió una semaforización con parámetros de medición, esta colorimetría permite ver el grado de cumplimiento o no de las metas trazadas por las Dependencias Municipales
Los criterios de semaforización son los siguientes:
V.- CRITERIOS DE SEMAFORIZACIÓN
Resultados óptimos (85 – 100)
Resultados por debajo de lo óptimo (35 – 84)
Resultados Inaceptables
(0 – 34)
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1) Presentación del Sistema de Evaluación del PMD 2018 – 2021:
a. Definición de fechas de captura de resultados.
b. Método de entrega de evidencias.
2) Solicitud de evidencias:
a. Entrega de reporte.
b. Recepción de evidencias.
3) Revisión de evidencias:
a. Revisión del cumplimiento de evidencias contra medios de verificación de las MIR´s.
VI.- METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
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4) Retroalimentación:
a. Entrega de observaciones.
b. Subsanar y entrega de correcciones y/o faltantes.
5) Segunda revisión y resultados finales:
a. Revisión de la solventación de las observaciones y/o faltantes.
b. Cálculo de resultados finales.
c. Firma de conformidad en ficha técnicas.
6) Entrega de resultados validados por las Dependencias.
7) Retroalimentación de Aspectos Susceptibles de Mejora.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE
DESARROLLO
(PERIODO: ABRIL-JUNIO 2019)
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VII.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO POR EJES Y COMPONENTES
Descripción N° de
Componentes
Eje1 : Municipio Seguro 54
Programa 1: Seguros Todos 20
Programa 2 : Cultura de la Paz 34
Eje 2 : Municipio Próspero 38
Programa 3 : Ciudad Ordenada 19
Programa 4 : Desarrollo Económico 19
Eje 3 :Municipio Incluyente 47
Programa 5 : Querétaro Amigable 22
Programa 6 : Alcalde en tu Calle 25
Eje 4 : Municipio con Calidad de Vida y con Futuro 25
Programa 7 : Tierra de Bienestar 16
Programa 8 : Infraestructura para el Futuro 9
Eje 5 : Gobierno Abierto y de Resultados 51
Programa 9 :Cero Impunidad 28
Programa 10: Administración óptima y finanzas sanas
23
TOTAL 215
EJE 1 25.2%
EJE 2 17.8%
EJE 3 22.0%
EJE 4 11.7%
EJE 5 23.4%
Porcentaje de Distribución de componentes por Eje de Desarrollo
Eje1 : Municipio Seguro
Eje 2 : Municipio Próspero
Eje 3 :Municipio Incluyente
Eje 4 : Municipio con Calidad de Vida y con Futuro
Eje 5 : Gobierno Abierto y de Resultados
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VIII.- COMPARATIVO DE RESULTADO DE LOS COMPONENTES DEL 1er. VS 2do. TRIMESTE
2019 Resultados de los Componentes del PMD 2018-2021
Clasificación N° de Componentes Meta Total
86 40.19%
26 12.15%
102 47.66%
Total de Componentes 214 100.00%
40.19%
12.15%
47.66%
Resultados de los Componentes del PMD Enero - Marzo 2019
86 Componentes
26 Componentes
102 Componentes
Resultados de los Componentes del PMD 2018-2021
Clasificación N° de Componentes Meta Total
116 53.95%
35 16.28%
64 29.77%
Total de Componentes 215 100.00%
53.95%
16.28%
29.77%
Resultados de los Componentes del PMD Abril - Junio 2019
116 Componentes
35 Componentes
64 Componentes
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IX.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
En el siguiente gráfico se muestra el comparativo del cumplimiento del avance PMD de acuerdo a las metas.
Avance de Cumplimiento del PMD Enero - Marzo 2019
Avance del 100% 36.45%
Avance menor al 100% 63.55%
36.45 %
63.55%
Avance de Cumplimiento del PMD
Enero - Marzo 2019
Avance
Falta de Cumplimiento
Avance de Cumplimiento del PMD Abril - Junio 2019
Avance del 100% 53.95%
Avance menor al 100% 46.05%
53.95% 46.05%
Avance de Cumplimiento del PMD
Abril - Junio 2019
Avance
Falta de cumplimiento
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X.- AVANCE DE LOGROS POR DEPENDENCIA
Nombre de la Dependencia TOTAL
COMPONENTES
Rojo Amarillo Verde 0-34 35-84 85-100
No. de Componentes
% Logros de Metas No. de
Componentes % Logros de Metas
No. de Componentes
% Logros de Metas
CABILDO 1 0 0% 0 0% 1 100% ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 4 1 22% 1 46% 2 100%
SECRETARÍA PARTICULAR 3 0 0% 0 0% 3 100% COORDINACIÓN GENERAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL 6 0 0% 0 0% 6 100%
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 4 0 0% 0 0% 4 100% SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
MUNICIPAL 20 2 13% 0 0% 18 100%
SECRETARÍA DE FINANZAS 6 0 0% 1 84% 5 100% SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
MUNICIPALES 12 1 0% 1 83% 10 97%
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 18 6 4% 5 56% 7 100%
SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
16 8 9% 4 43% 4 100%
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
19 8 2% 7 54% 4 100%
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
24 11 0% 0 0% 13 100%
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 8 1 0% 1 39% 6 95% SISTEMA MUNICIPAL DIF 3 0 0% 0 0% 3 100%
IMPLAN 2 0 0% 2 46% 0 0% FIQMA 4 0 0% 3 52% 1 100%
COORDINACION DE DELEGACIONES E INSTITUTOS DESCONCENTRADOS
26 13 5% 6 56% 7 94%
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 14 8 4% 3 66% 3 100% SECRETARÍA DE TURISMO 1 0 0% 0 0% 1 92%
SECRETARÍA DE GESTIÓN CIUDADANA 1 0 0% 0 0% 1 100%
PARQUE BICENTENARIO 2 1 0% 0 0% 1 100% SECRETARÍA DE CULTURA 9 3 4% 0 0% 6 100%
COORDINACIÓN DE GABINETE 11 1 0% 1 75% 9 100% SECRETARÍA ADJUNTA 1 0 0% 0 0% 1 100%
TOTALES 215 64 30% 35 16.05% 116 53.95%
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XI.- RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
P.P. 1 SEGUROS TODOS P.P. 2 CULTURA DE PAZ
64.11 %
66.09 %
EJE 1 MUNICIPIO SEGURO
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P.P. 3 CIUDAD ORDENADA P.P. 4 DESARROLLO ECONÓMICO
53.14 %
57.8 %
EJE 2. MUNICIPIO PRÓSPERO.
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P.P. 5 QUERÉTARO AMIGABLE P.P. 6 ALCALDE EN TU CALLE
59.63%
51.67%
EJE 3. MUNICIPIO INCLUYENTE.
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P.P. 7 TIERRA DE BIENESTAR P.P. 8 INFRAESTRUCTURA PARA EL FUTURO
83.53 % 66.38 %
EJE 4. MUNICIPIO CON CALIDAD DE VIDA Y FUTURO.
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P.P. 9 CERO IMPUNIDAD P.P. 10 ADMINISTRACIÓN ÓPTIMA Y FINANZAS SANAS
71.49 %
78.42 %
EJE 5. GOBIERNO ABIERTO Y DE RESULTADOS.
26
XII.- RESULTADOS DE AVANCE FÍSICO POR EJE RECTOR
65.10 %
55.47 % 55.65 %
74.96 % 74.96 %
EJE 1 MUNICIPIO SEGURO
EJE 2 MUNICIPIO PRÓSPERO
EJE 3 MUNICIPIO INCLUYENTE
EJE 4 MUNICIPIO CON CALIDAD
DE VIDA Y FUTURO
EJE 5 GOBIERNO ABIERTO Y DE
RESULTADOS
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XIII.- AVANCE DE LINEAS DE ACCIÓN POR EJE Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Descripción N° Total de Líneas de
Acción
N° Total de Líneas de Acción atendidas
Eje1 : Municipio Seguro 30 28
Programa 1: Seguros Todos 15 15
Programa 2 : Cultura de la Paz 15 13
Eje 2 : Municipio Próspero 30 27
Programa 3 : Ciudad Ordenada 15 11
Programa 4 : Desarrollo Económico 15 11
Eje 3 :Municipio Incluyente 30 25
Programa 5 : Querétaro Amigable 15 11
Programa 6 : Alcalde en tu Calle 15 14
Eje 4 : Municipio con Calidad de Vida y con Futuro 20 16
Programa 7 : Tierra de Bienestar 10 9
Programa 8 : Infraestructura para el Futuro 10 7
Eje 5 : Gobierno Abierto y de Resultados 20 17
Programa 9 :Cero Impunidad 10 7
Programa 10 : Administración óptima y finanzas sanas
10 10
TOTAL 130 (100%) 107 (82.30%)
100.00%
82.30%
N° Total de Líneas de Acción
N° Total de Líneas de Acción atendidas
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XIV.- REPORTE DE RESULTADOS DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
Derivado del análisis realizado a cada una de las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo y con base al avance que presentan los componentes que proceden de las mismas, se instrumentaron tablas en las cuales se refleja de manera mas gráfica el estatus en el que se encuentra el actuar de la presente administración.
Así mismo, es de resaltar que en las tablas se hace un comparativo trimestral con avances anualizados, en el cual se muestra el crecimiento en el desarrollo de las actividades que el Gobierno Municipal de Querétaro ha trabajado.
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Derivado de la Evaluación realizada de los avances en los componentes, se han detectado áreas de oportunidad, mismas que se hacen llegar a las áreas involucradas para que con base en las recomendaciones realizadas, procedan a trabajar en los Aspectos Susceptibles de Mejora, y así contribuir a mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de las acciones y/u obras de la actual administración, para así poder cumplir a la ciudadanía y recordar que Querétaro lo hacemos todos.
A continuación, se presenta una tabla con los componentes y sus líneas de acción en donde existen áreas de mejora:
XV.- RETROALIMENTACIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.
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Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales) 46
Dirección de Evaluación y Desempeño (Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales) 47
MUNICIPIO DE QUERÉTARO COORDINACIÓN DE GABINETE
M. en E. Darío Malpica Basurto Coordinador General de Gabinete Lic. Modesto García Hernández Director de Evaluación y Desempeño Lic. Sergio Manzanilla Cuevas Jefe de Departamento de Evaluación de Programas
Presupuestales
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