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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE1
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00
48 39 29/01/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 15163 POR CONCEPTO DE: SERVICIO AL VEHÍCULO C-723
SSAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 JESUBARILLAS JESUBARILLAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45
104 21 01/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000205 DE FECHA 03/01/2019, DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ, POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE AGUA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 254-2013, MES DE DICIEMBRE 2018.-
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA
1785400 VILANRODAS VILANRODAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 152 1603 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
105 105 01/02/2019 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFÓNICO.
SSAPROBADO 0.00 6,226.75COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD
5498104 ROESPANTZAY ROESPANTZAY EDESCOBAR GEREPEREZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 6,226.75 5,559.60 667.15
106 106 01/02/2019 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFÓNICO
SSAPROBADO 0.00 6,049.00TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA
9929290 ROESPANTZAY ROESPANTZAY ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 6,049.00 5,400.89 648.11
107 107 01/02/2019 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFÓNICO.
SSAPROBADO 0.00 9,813.38COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD
5498104 ROESPANTZAY ROESPANTZAY EDESCOBAR GEREPEREZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 9,813.38 8,761.95 1,051.43
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE2
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
108 108 01/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA (CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORAS MEXABAJ Y CHICUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.-) Monto: 86,969.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 4:00:08 p. m.
NNAPROBADO 0.00 86,969.00DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 1603 31 0 86,011.30 76,795.80 9,215.50
11 000 000 003 000 195 1603 31 0 957.70 957.70 0.00
109 108 01/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORAS MEXABAJ Y CHICUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.-)
SSAPROBADO 0.00 86,969.00DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
14946203 VILANRODAS VILANRODAS MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 1603 31 0 86,011.30 76,795.80 9,215.50
11 000 000 003 000 195 1603 31 0 957.70 957.70 0.00
110 21 01/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE B No. 000207 DE FECHA 01/02/2019 DE SONIA ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ, POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RUSTICO, DERECHO DE PASO DE TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 254-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.-
SSAPROBADO 0.00 5,000.00ANLEU LEAL DE CRUZ SONIA ELVIRA
1785400 VILANRODAS VILANRODAS MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 152 1603 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
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DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE3
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
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No.CUR
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CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
112 112 04/02/2019 COM NOR OGA MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2007, COLOR BLANCO, REGISTRO INDE C-778, PLACAS P-168DDK, CHASIS 8AJFR22G704508656, MOTOR 2KD7095513.
NNAPROBADO 0.00 1,590.02VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,590.02 1,419.66 170.36
113 113 04/02/2019 COM NOR OGA MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2012, COLOR SUPER BLANCO, REGISTRO INDE C-930, PLACAS P-718FGJ, CHASIS MR0FR22G7C0593691, MOTOR 2KD5360829.
NNAPROBADO 0.00 4,947.75VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,947.75 4,417.63 530.12
117 117 04/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SEGUNDO PAGO, EQUIVALENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 228-2018, POR LOS SERVICIOS DE 'MANTENIMIENTO DE LA RAMA INCLINADA DE LA TUBERÍA FORZADA HASTA LA CASA DE MAQUINAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA'.
NNAPROBADO 0.00 799,570.00GONZALEZ CHAVEZ ERICK RODOLFO
3463656 FDELACRUZ FDELACRUZ LUENSANCHEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 0508 31 0 799,570.00 713,901.79 85,668.21
118 118 04/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849.
NNAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE4
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
119 119 04/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS SERIES FACE-63-FEA-001 NOS. 190000000138, 190000000073, 190000000019 Y 190000000026, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA POR PAGO DE CUOTA DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.-
NNAPROBADO 0.00 787,146.59ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 787,146.59 702,809.46 84,337.13
120 119 05/02/2019 DEV NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS DE ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, SERIES FACE-63-FEA-001 NOS. 190000000138, 190000000073, 190000000019 Y 190000000026, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA POR PAGO DE CUOTA DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.-
SSAPROBADO 0.00 787,146.59ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 787,146.59 702,809.46 84,337.13
121 121 05/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 51
SSAPROBADO 0.00 1,749.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,673.75 1,673.75 0.00
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 76.00 71.07 4.93
122 122 05/02/2019 COM NOR OGA EGEE/C09-2018-0001 'ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY' Monto: 3,330,000.00 Fecha Publicación: 08/03/2018 4:28:22 p. m.
NNAPROBADO 1,651,785.72 2,035,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 1603 31 0 2,035,000.00 1,816,964.29 218,035.71
123 123 05/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-793.
NNAPROBADO 0.00 1,364.75VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE5
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 165 0916 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22
124 124 05/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901.
NNAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45
125 125 05/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-934.
NNAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45
126 126 05/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 78
SSAPROBADO 0.00 1,170.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,170.00 1,170.00 0.00
127 113 05/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-15150 18/01/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2012, COLOR SUPER BLANCO, REGISTRO INDE C-930, PLACAS P-718FGJ, CHASIS MR0FR22G7C0593691, MOTOR 2KD5360829.
SSAPROBADO 0.00 4,947.75VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,947.75 4,417.63 530.12
128 112 05/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-15153 18/01/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2007, COLOR BLANCO, REGISTRO INDE C-778, PLACAS P-168DDK, CHASIS 8AJFR22G704508656, MOTOR 2KD7095513.
SSAPROBADO 0.00 1,590.02VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,590.02 1,419.66 170.36
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE6
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
129 129 05/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 54
SSAPROBADO 0.00 192.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 192.00 171.42 20.58
132 117 06/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA B No. 220 DE FECHA 01/02/2019 DE 'CENEDI' SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL VALOR TOTAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 228-2018 POR 'MANTENIMIENTO DE LA RAMA INCLINADA DE LA TUBERÍA FORZADA HASTA LA CASA DE MAQUINAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 799,570.00GONZALEZ CHAVEZ ERICK RODOLFO
3463656 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 0508 31 0 799,570.00 713,901.79 85,668.21
133 133 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37
SSAPROBADO 0.00 1,121.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00
134 134 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38
SSAPROBADO 0.00 1,592.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,592.50 1,592.50 0.00
135 135 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41
SSAPROBADO 0.00 1,267.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,267.50 1,267.50 0.00
136 136 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 61
SSAPROBADO 0.00 2,535.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,535.00 2,535.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE7
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
137 137 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 62
SSAPROBADO 0.00 1,413.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,413.75 1,413.75 0.00
138 138 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 63
SSAPROBADO 0.00 861.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 861.25 861.25 0.00
139 139 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 65
SSAPROBADO 0.00 5,265.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 5,265.00 5,265.00 0.00
140 140 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 66
SSAPROBADO 0.00 4,956.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,956.25 4,956.25 0.00
141 141 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 68
SSAPROBADO 0.00 2,941.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,941.25 2,941.25 0.00
142 118 06/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 51480 DE FECHA 25-01-2019 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-849.
SSAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 EMARODAS EMARODAS MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45
143 124 06/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 51479 DE FECHA 25-01-2019 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-901.
SSAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 EMARODAS EMARODAS MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE8
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45
144 125 06/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 51481 DE FECHA 25-01-2019 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-934.
SSAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 EMARODAS EMARODAS MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0916 31 0 928.20 828.75 99.45
145 123 06/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE K1 No. 51491 DE FECHA 25-01-2019 DE VITATRAC, S. A. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-793.
SSAPROBADO 0.00 1,364.75VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 EMARODAS EMARODAS ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0916 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22
146 146 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 42
SSAPROBADO 0.00 1,446.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,446.25 1,446.25 0.00
147 147 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 70
SSAPROBADO 0.00 5,540.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 5,540.00 4,946.44 593.56
148 148 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 79
SSAPROBADO 0.00 1,121.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00
149 149 06/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. (CANCELACION DE FACTURA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA REPETIDORA DEL CERRO CHICUT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 DE LA PLANTA CHIXOY.-)
NNAPROBADO 0.00 1,697.00DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE9
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 111 1603 31 0 1,635.98 1,460.70 175.28
11 000 000 003 000 195 1603 31 0 61.02 61.02 0.00
150 150 06/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 56
SSAPROBADO 0.00 490.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 490.00 437.50 52.50
151 149 07/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No. OR30000002467105., DE FECHA 31/01/2019, DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A, POR CONSUMO DE ENERGÍA CERRO CHICUT, PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 .-
SSAPROBADO 0.00 1,697.00DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
14946203 VILANRODAS VILANRODAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 1603 31 0 1,635.98 1,460.70 175.28
11 000 000 003 000 195 1603 31 0 61.02 61.02 0.00
152 152 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORA MEXABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019-
NNAPROBADO 0.00 88,869.00DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 1603 31 0 88,022.09 78,591.15 9,430.94
11 000 000 003 000 195 1603 31 0 846.91 846.91 0.00
154 154 07/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 67
SSAPROBADO 0.00 84.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE10
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
155 155 07/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 69
SSAPROBADO 0.00 4,535.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 4,535.00 4,049.11 485.89
156 156 07/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 77
SSAPROBADO 0.00 435.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 435.00 388.39 46.61
158 158 07/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 57
SSAPROBADO 0.00 1,166.95INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,166.95 1,041.92 125.03
159 159 07/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 72
SSAPROBADO 0.00 19,415.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 19,415.00 17,334.83 2,080.17
160 160 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - ARRENDAMIENTO DE TERRENO.
NNAPROBADO 0.00 3,000.00DUBON ALVARADO LUDWING JESUS
34214755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 152 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
161 161 07/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 25,218.01TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 25,218.01 22,516.08 2,701.93
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE11
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
162 162 07/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 35,823.07ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,823.07 31,984.88 3,838.19
163 163 07/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 49
SSAPROBADO 0.00 2,224.52INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 0601 31 0 294.96 263.36 31.60
11 000 000 003 000 113 0601 31 0 1,890.52 1,687.98 202.54
11 000 000 003 000 195 0601 31 0 39.04 39.04 0.00
164 164 07/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 88,452.08REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,452.08 78,975.07 9,477.01
165 165 07/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 102,317.82TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 102,317.82 91,355.20 10,962.62
166 166 07/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 248,160.57TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE12
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 248,160.57 221,571.94 26,588.63
167 167 07/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 420,330.42HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 420,330.42 375,295.02 45,035.40
168 168 07/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 39,433.47TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,433.47 35,208.46 4,225.01
169 169 07/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 1,588,984.33TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,588,984.33 1,418,736.01 170,248.32
170 170 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 413.00GALONES DE DIESEL Monto: 8,582.06 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:53:20 p. m.
NNAPROBADO 0.00 8,582.06COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.90 536.90 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,045.16 7,183.18 861.98
171 171 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- 561.00 GALONES DE DIESEL Monto: 12,008.63 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:13:20 p. m.
NNAPROBADO 0.00 12,008.63COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 729.30 729.30 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,279.33 10,070.83 1,208.50
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE13
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
172 172 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- 232.00 GALONES DE DIÉSEL Monto: 4,965.68 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:46:11 a. m.
NNAPROBADO 0.00 4,965.68COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 301.60 301.60 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,664.08 4,164.36 499.72
173 173 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - COMPRA DE VARIAS PINTURAS, RECURSO NECESARIO PARA EL RECUBRIMIENTO DE PAREDES, MUROS, DEPOSITOS DE AGUA, ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LAS INSTALACIONES DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE, ADJUDICADO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, S. A.
NNAPROBADO 0.00 29,696.00DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA,
326267 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 267 0916 31 0 29,696.00 26,514.29 3,181.71
174 174 07/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 89
SSAPROBADO 0.00 30.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 122 0101 31 0 30.00 26.79 3.21
175 175 07/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 99
SSAPROBADO 0.00 3,688.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 3,688.75 3,688.75 0.00
176 176 07/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 80
SSAPROBADO 0.00 875.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 224 0101 31 0 540.00 482.14 57.86
11 000 000 001 000 232 0101 31 0 45.00 40.18 4.82
11 000 000 001 000 261 0101 31 0 290.00 258.93 31.07
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE14
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
177 177 08/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 1.
NNAPROBADO 0.00 30,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 FDELACRUZ FDELACRUZ LUENSANCHEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0508 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29
178 178 08/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 2.
NNAPROBADO 0.00 2,700.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 FDELACRUZ FDELACRUZ LUENSANCHEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0508 31 0 2,700.00 2,410.71 289.29
179 179 08/02/2019 COM NOR OGA EGEE/C09-2017-0001 'ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY' Monto: 3,330,000.00 Fecha Publicación: 24/05/2017 3:23:48 p. m.
NNAPROBADO 0.00 185,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 1603 31 0 185,000.00 165,178.57 19,821.43
180 180 08/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE ENERO 2019, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 1.
NNAPROBADO 0.00 30,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 FDELACRUZ FDELACRUZ LUENSANCHEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0508 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE15
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
181 122 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 000809 DE FECHA 01/02/2019, A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY DE Y HACIA LOS DIFERENTES PUNTOS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE ENERO 2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 255-2018.-
SSAPROBADO 0.00 185,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 VILANRODAS VILANRODAS MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 1603 31 0 185,000.00 165,178.57 19,821.43
182 182 08/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE ENERO 2019, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 2.
NNAPROBADO 0.00 900.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 FDELACRUZ FDELACRUZ LUENSANCHEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0508 31 0 900.00 803.57 96.43
183 160 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No A-4, A FAVOR DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO, POR: ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA VIVERO FORESTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00DUBON ALVARADO LUDWING JESUS
34214755 JOMYVILLALOBOS
JOMYVILLALOBOS
ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 152 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
184 184 08/02/2019 CYD NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS DE TELEFONÍA CELULAR
SSAPROBADO 0.00 2,996.00COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD
5498104 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0501 31 0 2,996.00 2,675.00 321.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE16
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
185 185 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DATOS DEL VEHÍCULO: Pick-up Registro INDE C-846, Marca: Toyota Hilux, Modelo 210,Motor No. 2KD7765186, Chasis No. MROFR22GXA0750921,Placas: P-674DWY, Código SAP. 12000000189,KILOMETRAJE: 545214
NNAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 1603 31 0 928.20 828.75 99.45
186 186 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULO Pick-up Registro INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Motor No. 2KD7340481, Chasis No. 8AJFR22G484521165,Placas: O-069BBG, Código SAP. 12000000121.Kilometraje: 330201
NNAPROBADO 0.00 4,152.05VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 1603 31 0 4,152.05 3,707.19 444.86
187 187 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A DATOS DEL VEHÍCULO: Pick-up Registro INDE C-929, Marca: Toyota Hilux, Modelo:2012,Motor No. 2KD5363200, Chasis No. MROFR22G6C0665688,Placas: P-725FGJ, Código SAP. 12000000128.Kilometraje: 126654
NNAPROBADO 0.00 1,412.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,412.20 1,260.89 151.31
188 188 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A Pick-up Registro INDE C-839, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009,Motor No. 2KD7705684, Motor No. MROFR22G190537898,Placas: O-874BBG, Código SAP. 12000000450Kilometraje: 184438
NNAPROBADO 0.00 1,212.70VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,212.70 1,082.77 129.93
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE17
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
189 189 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A Camión Registro INDE E-202, Marca: Hino, Modelo: 2009,Motor No. JO8C-TT35364, Chasis No. JHDFM1JRU9XX10814,Placas: O-951BBH, Código SAP. 12000000567,Kilometraje: 75348
NNAPROBADO 0.00 1,600.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,600.20 1,428.75 171.45
190 185 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE L1 No. 27607 DE FECHA 01-02-2019, DE VITATRAC, S.A, POR SER. DE MANT. Y REPARAC. DE VEHIC.: Pick-up Registro INDE C-846, Marca: Toyota Hilux, Modelo 210,Motor No. 2KD7765186, Chasis No. MROFR22GXA0750921,Placas: P-674DWY, Código SAP. 12000000189,KILOMETRAJE: 545214
SSAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 VILANRODAS VILANRODAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 1603 31 0 928.20 828.75 99.45
191 180 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 814 DE FECHA 06/02/2019 DE 'TRANSPORTES ESPERANZA', POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE ENERO 2019, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 1.
SSAPROBADO 0.00 30,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EMAGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0508 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29
192 182 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 815 DE FECHA 06/02/2019 DE 'TRANSPORTES ESPERANZA', POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE ENERO 2019, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 2.
SSAPROBADO 0.00 900.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EMAGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE18
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 155 0508 31 0 900.00 803.57 96.43
193 177 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No. 812 DE FECHA 06/02/2019 DE LA EMPRESA 'TRANSPORTES ESPERANZA' POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 1.
SSAPROBADO 0.00 30,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0508 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29
194 178 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 813 DE FECHA 06/02/2019 DE 'TRANSPORTES ESPERANZA', POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA Y PAGO MATRIZ No. 052-2017, PARA EL RENGLÓN No. 2.
SSAPROBADO 0.00 2,700.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0508 31 0 2,700.00 2,410.71 289.29
195 188 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE L1 No. 27608 DE FECHA 01/02/2019 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. Pick-up Registro INDE C-839, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2009,Motor No. 2KD7705684, Motor No. MROFR22G190537898,Placas: O-874BBG, Código SAP. 12000000450 Kilometraje: 184438
SSAPROBADO 0.00 1,212.70VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 VILANRODAS VILANRODAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,212.70 1,082.77 129.93
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE19
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
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IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
196 187 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE L1 No. 27606 DE FECHA 01-02-2019 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A : Pick-up Registro INDE C-929, Marca: Toyota Hilux, Modelo:2012,Motor No. 2KD5363200, Chasis No. MROFR22G6C0665688,Placas: P-725FGJ, Código SAP. 12000000128.Kilometraje: 126654
SSAPROBADO 0.00 1,412.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 VILANRODAS VILANRODAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,412.20 1,260.89 151.31
197 189 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 27605 DE FECHA 01/02/2019 DE VITATRAC, S.A, POR SERV. DE MANT. Y REPAR. A Camión Registro INDE E-202, Marca: Hino, Modelo: 2009,Motor No. JO8C-TT35364, Chasis No. JHDFM1JRU9XX10814,Placas: O-951BBH, Código SAP. 12000000567,Kilometraje: 75348
SSAPROBADO 0.00 1,600.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 VILANRODAS VILANRODAS MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 1603 31 0 1,600.20 1,428.75 171.45
199 199 08/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 96
SSAPROBADO 0.00 8,162.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 211 0101 31 0 8,162.50 7,502.24 660.26
200 200 08/02/2019 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFÓNICO .
SSAPROBADO 0.00 6,226.75COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD
5498104 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 6,226.75 5,559.60 667.15
201 201 08/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES POR MICROONDA DE LAS PLANTAS DE GENERACIÓN DEL INDE.
NNAPROBADO 218,750.00 294,000.00INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y
36140031 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 166 0101 31 0 294,000.00 262,500.00 31,500.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE20
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
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No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
202 202 08/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- SERVICIO MENSUAL DE ENLACE DE DATOS PARA TELEMETRIA A CASA DE MAQUINAS QUIXAL.
NNAPROBADO 11,100.00 20,720.00UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD
25591800 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 20,720.00 18,500.00 2,220.00
203 179 08/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 000808 DE FECHA 01/02/2019, A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN, POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA CHIXOY DE Y HACIA LOS DIFERENTES PUNTOS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE -2018, CONFORME AL CONTRATO No. 221-2017.-
SSAPROBADO 0.00 185,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 VILANRODAS VILANRODAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 1603 31 0 185,000.00 165,178.57 19,821.43
204 152 11/02/2019 COM RTO OGA Anulación de la Gestión No. 34814781, con CUR de Comprometido No. 78, Solicitada en Oficio O-1030-DF-013-2019, de fecha 08 de febrero de 2019, por valores incorrectos.
NNAPROBADO 0.00-88,869.00DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
14946203 NELAYALA NELAYALA NELAYALA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 1603 31 0 -88,022.09 -78,591.15 -9,430.94
11 000 000 003 000 195 1603 31 0 -846.91 -846.91 0.00
205 164 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-RCFC-001 - 180000000733 Y 773 05/12/18 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 88,452.08REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,452.08 78,975.07 9,477.01
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE21
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
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No.ORI.
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MONTOSIN IVA
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206 168 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-1067 05/12/18 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 39,433.47TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,433.47 35,208.46 4,225.01
207 166 11/02/2019 RDP NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 248,160.57TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 248,160.57 221,571.94 26,588.63
208 161 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA D-1204 05/12/18 DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 25,218.01TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 25,218.01 22,516.08 2,701.93
209 169 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FA-001-180000000921 04/12/18 DE TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 1,588,984.33TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,588,984.33 1,418,736.01 170,248.32
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE22
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
210 167 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA C1-439 05/12/18 DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 420,330.42HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 420,330.42 375,295.02 45,035.40
211 165 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-TR1-001-180000003875 05/12/18 DE TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICANA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 102,317.82TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 102,317.82 91,355.20 10,962.62
212 162 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-G-001-180000001060 05/12/18 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 35,823.07ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,823.07 31,984.88 3,838.19
214 214 11/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 172.00 GALONES DE DIÉSEL Monto: 3,683.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:30:39 a. m.
NNAPROBADO 0.00 3,683.86COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 223.60 223.60 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 3,460.26 3,089.52 370.74
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE23
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
215 173 11/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE VARIAS PINTURAS DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE, ADJUDICADO A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA, S. A., SEGUN FACTURA SERIE D46 No. 31646 DE FECHA 07-02-2019.
SSAPROBADO 0.00 29,696.00DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA,
326267 EMARODAS EMARODAS MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 267 0916 31 0 29,696.00 26,514.29 3,181.71
216 170 11/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1324150 25/01/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR 413.00GALONES DE DIESEL
SSAPROBADO 0.00 8,582.06COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.90 536.90 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,045.16 7,183.18 861.98
217 171 11/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1323793 23/01/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR 561.00 GALONES DE DIESEL
SSAPROBADO 0.00 12,008.63COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 729.30 729.30 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,279.33 10,070.83 1,208.50
218 172 11/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- CANCELACION DE FACTURA A-1324689 28/01/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR 232.00 GALONES DE DIÉSEL
SSAPROBADO 0.00 4,965.68COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 301.60 301.60 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,664.08 4,164.36 499.72
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE24
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
219 201 11/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No A-1998 y A-1999, INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y PROYECTOS GLOBALES, S.A., POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, CORRESPONDIENTE DEL 21/11/2018 AL 20/12/2018 Y DEL 21/12/2018 AL 20/01/2019.
SSAPROBADO 0.00 49,000.00INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y
36140031 JOMYVILLALOBOS
JOMYVILLALOBOS
ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 166 0101 31 0 49,000.00 43,750.00 5,250.00
221 221 11/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 53
SSAPROBADO 0.00 2,587.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,047.50 2,047.50 0.00
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 540.00 482.14 57.86
222 222 11/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DE 4 LLANTAS 245/75 R 16 PARA EL VEHICULO REGISTRO INDE C-1006 DE PLANTAS HIDROELÉCTRICAS DE OCCIDENTE, ADJUDICADO A LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A.
NNAPROBADO 0.00 4,875.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD
5040701 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 253 0916 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32
223 222 11/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO DE 4 LLANTAS 245/75 R 16, A FAVOR DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A., SEGÚN FACTURA SERIE FACE-66-XEC-001 No. 190000011938, DE FECHA 08/02/2019.
SSAPROBADO 0.00 4,875.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD
5040701 EMARODAS EMARODAS EDESCOBAR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 253 0916 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32
224 224 11/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 64
SSAPROBADO 0.00 5,688.89INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 195 0601 31 0 398.80 398.80 0.00
11 000 000 003 000 262 0601 31 0 5,290.09 4,723.29 566.80
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE25
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
225 225 11/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 95
SSAPROBADO 0.00 1,218.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,218.75 1,218.75 0.00
226 226 11/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45
SSAPROBADO 0.00 3,943.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 3,842.14 3,430.48 411.66
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 100.86 100.86 0.00
227 227 12/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE: C-990 PLACA: O-381BBT
NNAPROBADO 0.00 2,093.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0501 31 0 2,093.20 1,868.93 224.27
228 228 12/02/2019 COM NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE: C-933 PLACA: P-732-FGJ
NNAPROBADO 0.00 1,032.95VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0511 31 0 1,032.95 922.28 110.67
229 229 12/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 88
SSAPROBADO 0.00 4,368.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 308.20 308.20 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,060.30 3,625.26 435.04
231 202 12/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-FN3-001-190000012303 Y 19000002304 FECHA 04-02-2019 UFINET GUATEMALA S A CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 20-11-2018 AL 19-12-2018 Y 20-12-2018 AL 19-01-2019 SERVICIO MENSUAL ENLACE DATOS TELEMETRIA 1MBPS DE FIBRA OPTICA CASA MAQUINAS QUIXAL.
SSAPROBADO 0.00 8,288.00UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD
25591800 ROESPANTZAY ROESPANTZAY EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE26
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 8,288.00 7,400.00 888.00
233 233 12/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA POR UN MONTO DE Q. 153,600.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2018 A NOVIEMBRE DEL 2019.
NNAPROBADO 114,285.72 153,600.00ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO
16854268 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0916 31 0 153,600.00 137,142.86 16,457.14
234 234 12/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. (CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORA MEXABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019-) Monto: 88,869.00 Fecha Publicación: 06/02/2019 11:07:07 a. m.
NNAPROBADO 0.00 88,869.00DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 1603 31 0 87,972.09 78,546.51 9,425.58
11 000 000 003 000 195 1603 31 0 896.91 896.91 0.00
236 236 12/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 90
SSAPROBADO 0.00 2,745.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,745.00 2,450.89 294.11
239 227 12/02/2019 DEV NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE: C-990 PLACA: O-381BBT
SSAPROBADO 0.00 2,093.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0501 31 0 2,093.20 1,868.93 224.27
240 240 12/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36
SSAPROBADO 0.00 1,955.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 298 1603 31 0 1,955.00 1,755.18 199.82
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE27
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
241 241 12/02/2019 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA. (CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIO TELEFONICO Y ENLACE DIGITAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS CASA DE MAQUINAS QUIXAL Y PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.)<br /> Monto: 10,258.00 Fecha Publicación: 08/02/2019 2:48:58 p. m.
SSAPROBADO 0.00 10,258.00TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA
9929290 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 1603 31 0 10,258.00 9,158.93 1,099.07
242 242 12/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE: TERCER PAGO Y FINAL, EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 228-2018, POR LOS SERVICIOS DE: MANTENIMIENTO DE LA RAMA INCLINADA DE LA TUBERÍA FORZADA HASTA LA CASA DE MÁQUINAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
NNAPROBADO 0.00 199,892.50GONZALEZ CHAVEZ ERICK RODOLFO
3463656 FDELACRUZ FDELACRUZ LUENSANCHEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 0508 31 0 199,892.50 178,475.45 21,417.05
243 243 12/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 111
SSAPROBADO 0.00 740.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 211 0101 31 0 740.00 695.00 45.00
244 244 12/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO REGISTRO INDE C-993
NNAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 RBARRIENTOS RBARRIENTOS ROAGAMERO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0601 31 0 928.20 828.75 99.45
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE28
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
245 245 12/02/2019 COM NOR OGA INVITACIÓN A OFERTAR No. GSC/A12-2017-0003 'SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y USO DE GRÚA PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEL INDE, SUS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS' Monto: 101.00 Fecha Publicación: 30/11/2017 4:25:44 p. m.
NNAPROBADO 0.00 6,137.06VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 RBARRIENTOS RBARRIENTOS ROAGAMERO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0601 31 0 6,137.06 5,479.52 657.54
246 246 12/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-899.
NNAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 RBARRIENTOS RBARRIENTOS ROAGAMERO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0601 31 0 928.20 828.75 99.45
247 247 12/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 116
SSAPROBADO 0.00 1,283.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,283.75 1,283.75 0.00
248 248 12/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 98
SSAPROBADO 0.00 6,967.21INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 195 0101 31 0 698.70 698.70 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 31 0 6,268.51 5,596.88 671.63
250 250 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 117
SSAPROBADO 0.00 100.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 115 0101 31 0 100.00 100.00 0.00
251 251 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 97
SSAPROBADO 0.00 585.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 1603 31 0 585.00 585.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE29
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
252 252 13/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS SERIE B No.189 Y 190 A FAVOR DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ 053-2018.
NNAPROBADO 0.00 20,000.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET
41040279 KMONTERROSO
KMONTERROSO
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 155 0501 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
253 253 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 126
SSAPROBADO 0.00 1,885.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,885.00 1,885.00 0.00
254 254 13/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE F No. 60831, 60832 Y 60834, POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-848 PLACA: P-677DWY, C-803 PLACA: O-068BBG, C-843 PLACA: O-890BBG DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
NNAPROBADO 0.00 3,544.38VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 FDELACRUZ FDELACRUZ LUENSANCHEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0508 31 0 3,544.38 3,164.63 379.75
255 233 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 660 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.
SSAPROBADO 0.00 12,800.00ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO
16854268 EMARODAS EMARODAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0916 31 0 12,800.00 11,428.57 1,371.43
256 256 13/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO MENSUAL DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA VIVERO FORESTAL DE CUBULCO.
NNAPROBADO 30,000.00 33,000.00DUBON ALVARADO LUDWING JESUS
34214755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE30
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 002 000 152 0101 31 0 33,000.00 33,000.00 0.00
257 257 13/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
NNAPROBADO 0.00 28,000.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET
41040279 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0501 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00
258 258 13/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019
NNAPROBADO 0.00 28,000.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET
41040279 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0501 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00
259 233 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 663 DE CARLOS AUGUSTO ALLEN PULUC POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE PLANTA SANTA MARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019.
SSAPROBADO 0.00 12,800.00ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO
16854268 EMARODAS EMARODAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0916 31 0 12,800.00 11,428.57 1,371.43
260 254 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE 'F' No. 60831, 60832 Y 60834 DE FECHA 01/02/2019, DE LA EMPRESA 'VITATRAC, S.A.', POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-848 PLACA: P-677DWY, C-803 PLACA: O-068BBG, C-843 PLACA: O-890BBG DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 3,544.38VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0508 31 0 3,544.38 3,164.63 379.75
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE31
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
261 261 13/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS SERIE 'F' No. 60902, 60903 Y 60907, POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-831 PLACA: O-864BBG, C-897 PLACA: P-373FCF, C-1007 PLACA: O-407BBT DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
NNAPROBADO 0.00 5,260.95VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 FDELACRUZ FDELACRUZ LUENSANCHEZ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0508 31 0 5,260.95 4,697.28 563.67
262 262 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 130
SSAPROBADO 0.00 4,067.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,067.00 3,631.26 435.74
263 261 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS CAMBIARÍAS SERIE 'F' No. 60902, 60903 Y 60907 DE FECHA 08/02/2019 DE LA EMPRESA 'VITATRAC, S.A.', POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS REGISTRO INDE: C-831 PLACA: O-864BBG, C-897 PLACA: P-373FCF, C-1007 PLACA: O-407BBT DE PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 5,260.95VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0508 31 0 5,260.95 4,697.28 563.67
264 264 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 118
SSAPROBADO 0.00 2,242.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,242.50 2,242.50 0.00
265 265 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 91
SSAPROBADO 0.00 98.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 98.00 87.50 10.50
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE32
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
266 266 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 135
SSAPROBADO 0.00 675.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 168 0101 31 0 675.00 602.68 72.32
267 244 13/02/2019 DEV NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO REGISTRO INDE C-993
SSAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0601 31 0 928.20 828.75 99.45
268 246 13/02/2019 DEV NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO INDE C-899.
SSAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0601 31 0 928.20 828.75 99.45
269 245 13/02/2019 DEV NOR OGA Servicio de Reparación y Mantenimiento de Vehículo registro INDE C-795
SSAPROBADO 0.00 6,137.06VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0601 31 0 6,137.06 5,479.52 657.54
270 270 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 128
SSAPROBADO 0.00 1,166.95INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,166.95 1,041.92 125.03
271 271 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 129
SSAPROBADO 0.00 990.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 162 0101 31 0 990.00 883.93 106.07
273 273 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 75
SSAPROBADO 0.00 650.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 112 1603 31 0 500.00 500.00 0.00
11 000 000 003 000 141 1603 31 0 150.00 144.64 5.36
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE33
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
274 274 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 100
SSAPROBADO 0.00 239.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 1603 31 0 239.00 213.40 25.60
275 275 13/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 113
SSAPROBADO 0.00 3,000.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 0916 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43
276 256 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No A-5, DE LUDWING JESUS DUBON ALVARADO, POR: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE RÚSTICO PARA VIVERO FORESTAL, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2019 AL 06/02/2019.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00DUBON ALVARADO LUDWING JESUS
34214755 JOMYVILLALOBOS
JOMYVILLALOBOS
MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 152 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00
277 257 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000192 DE FECHA: 11/02/2019 DE: MAYRA ELIZABET RAMÍREZ CHES DE GONZÁLEZ POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
SSAPROBADO 0.00 28,000.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET
41040279 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0501 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00
278 258 13/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No. 000195 DE FECHA: 11/02/2019 DE: MAYRA ELIZABET RAMÍREZ CHES DE GONZÁLEZ POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA LA PLANTA JURÚN MARINALÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019
SSAPROBADO 0.00 28,000.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET
41040279 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0501 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE34
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
279 279 13/02/2019 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO TELEFÓNICO.
SSAPROBADO 0.00 6,069.00TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA
9929290 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 6,069.00 5,418.75 650.25
280 280 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 58
SSAPROBADO 0.00 1,527.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0916 31 0 1,527.50 1,527.50 0.00
281 281 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 59
SSAPROBADO 0.00 861.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0916 31 0 861.25 861.25 0.00
282 282 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 46
SSAPROBADO 0.00 3,674.90INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0916 31 0 3,674.90 3,281.15 393.75
283 214 14/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURA A-1326087 04/02/19 DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A. POR 172.00 GALONES DE DIÉSEL
SSAPROBADO 0.00 3,683.86COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 223.60 223.60 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 3,460.26 3,089.52 370.74
284 284 14/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010, CÓDIGO REGISTRO INDE C-847, PLACAS P-676DWY.
NNAPROBADO 0.00 1,694.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 KMONTERROSO
KMONTERROSO
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 165 0501 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52
285 285 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 81
SSAPROBADO 0.00 8,108.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE35
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 8,108.75 8,108.75 0.00
286 286 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 124
SSAPROBADO 0.00 5,205.83INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 5,205.83 4,648.06 557.77
287 287 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 125
SSAPROBADO 0.00 4,802.24INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 113 0101 31 0 4,802.24 4,287.71 514.53
288 288 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 60
SSAPROBADO 0.00 601.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0916 31 0 601.25 601.25 0.00
289 186 14/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE L1 No. 27619 DE FECHA 01/02/2019 DE VITATRAC, S.A., POR SERV.MANT. Y REPARAC. a Pick-up Registro INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Motor No. 2KD7340481, Chasis No. 8AJFR22G484521165,Placas: O-069BBG, Código SAP. 12000000121.Kilometraje: 330201
SSAPROBADO 0.00 4,152.05VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 VILANRODAS VILANRODAS EDESCOBAR EMAGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 1603 31 0 4,152.05 3,707.19 444.86
290 290 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 76
SSAPROBADO 0.00 280.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 0916 31 0 280.00 250.00 30.00
291 291 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 112
SSAPROBADO 0.00 1,690.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 0916 31 0 1,690.00 1,508.93 181.07
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE36
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
292 292 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 115
SSAPROBADO 0.00 192.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 291 0916 31 0 192.50 171.88 20.62
293 293 14/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO. 282985 POR PAGO SERVICIO DE PEAJE A EEGSA DEL MES DE ENERO 2019.-
NNAPROBADO 0.00 8,833.07EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8,833.07 7,886.67 946.40
294 294 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 107
SSAPROBADO 0.00 3,015.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 261 0601 31 0 3,015.00 2,691.96 323.04
295 295 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 149
SSAPROBADO 0.00 471.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 471.25 471.25 0.00
296 296 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 142
SSAPROBADO 0.00 1,316.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,316.25 1,316.25 0.00
297 293 14/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.282985 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-
SSAPROBADO 0.00 8,833.07EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8,833.07 7,886.67 946.40
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE37
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
298 298 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 71
SSAPROBADO 0.00 2,307.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0601 31 0 2,307.50 2,307.50 0.00
299 299 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 50
SSAPROBADO 0.00 400.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0916 31 0 400.00 357.14 42.86
300 300 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 110
SSAPROBADO 0.00 13,676.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 298 0916 31 0 13,676.00 12,210.71 1,465.29
301 301 15/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55
SSAPROBADO 0.00 546.61INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 112 0101 31 0 472.03 421.46 50.57
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 74.58 74.58 0.00
302 302 15/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS VARIAS A DEORSA POR CONCEPTO DE VAD,POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-
NNAPROBADO 0.00 400,509.87DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,509.87 357,598.10 42,911.77
303 303 15/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS VARIAS A DEOCSA POR CONCEPTO DE VAD,POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-
NNAPROBADO 0.00 384,341.64DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,341.64 343,162.18 41,179.46
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE38
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
305 305 15/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 52
SSAPROBADO 0.00 3,315.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0916 31 0 3,315.00 3,315.00 0.00
306 306 15/02/2019 COM NOR OGA SUMINISTRO DE LLANTAS A Pick-up Registro INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Chasis No. 8AJFR22G484521165,Motor No. 2KD7340481,Placas: O-069BBG, Código SAP. 12000000121Kilometraje Actual: 330996
NNAPROBADO 0.00 6,128.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD
5040701 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 253 1603 31 0 6,128.00 5,471.43 656.57
308 234 15/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPAMENTO LI-CHINATZUL, PRESA PUEBLO VIEJO, PLANTA CHICHAIC, REPETIDORA MEXABAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.-
SSAPROBADO 0.00 88,869.00DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
14946203 VILANRODAS VILANRODAS MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 1603 31 0 87,972.09 78,546.51 9,425.58
11 000 000 003 000 195 1603 31 0 896.91 896.91 0.00
309 309 15/02/2019 CYD NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR SERVICIO TELEFÓNICO
SSAPROBADO 0.00 7,746.00TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA
9929290 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0501 31 0 7,746.00 6,916.07 829.93
310 306 15/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-CBC-001, No. 190000010122 DE FECHA 12/02/2019, DE LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A, SUMINISTRO DE LLANTAS A VEHIC. REG. INDE C-798, Marca: Toyota Hilux, Modelo: 2008,Chasis No. 8AJFR22G484521165, Motor No. 2KD7340481,Placas:O-069BBG, Cód. SAP. 12000000121, KIL. 330996
SSAPROBADO 0.00 6,128.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD
5040701 VILANRODAS VILANRODAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 253 1603 31 0 6,128.00 5,471.43 656.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE39
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
311 311 15/02/2019 COM NOR OGA POR LA CANCELACIÓN DE FACTURA DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
NNAPROBADO 0.00 12,580.00UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD
25591800 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86
312 312 15/02/2019 COM NOR OGA POR CANCELACIÓN DE FACTURA DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
NNAPROBADO 0.00 12,580.00UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD
25591800 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86
313 313 15/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 122
SSAPROBADO 0.00 6,704.08INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 195 0601 31 0 521.75 521.75 0.00
11 000 000 003 000 262 0601 31 0 6,182.33 5,519.94 662.39
314 314 15/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 103
SSAPROBADO 0.00 600.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 298 0601 31 0 600.00 535.71 64.29
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE40
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
315 315 18/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. (Compra de Artículos de Limpieza para complementar lo que se tiene en Existencia para el mantenimiento y limpieza de los Edificios Administrativos de la Planta Hidroeléctrica Chixoy según programación de PAC para el año 2019.) Monto: 16,180.75 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:52:32 a. m.
NNAPROBADO 0.00 16,180.75CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO
4925017 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 292 1603 31 0 16,180.75 14,447.09 1,733.66
316 284 18/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE F No.60830 A FAVOR DE VITATRAC S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PICK UP TOYOTA HILUX MODELO 2010, CÓDIGO REGISTRO INDE C-847, PLACAS P-676DWY.
SSAPROBADO 0.00 1,694.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 165 0501 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52
318 318 18/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 123
SSAPROBADO 0.00 1,755.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0508 31 0 1,755.00 1,755.00 0.00
319 303 18/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS Nos.: OCR0000000651519, OCR0000000651518, OCR0000000651515 Y OCR0000000651516 A DEOCSA, POR CONCEPTO DE VAD, POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-
SSAPROBADO 0.00 384,341.64DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,341.64 343,162.18 41,179.46
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE41
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
320 302 18/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS No.: ORR0000000351074, ORR0000000351071 Y ORR0000000351072 A DEORSA, POR CONCEPTO DE VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE TRANSMISION EN LA VENTA DE ENERGIA ELECTRICA A DIFERENTES EMPRESAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-
SSAPROBADO 0.00 400,509.87DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,509.87 357,598.10 42,911.77
321 242 18/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN FACTURA B No. 221 FECHA 06/02/2019 DE 'CENEDI' TERCER PAGO Y FINAL, EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 228-2018 POR MANTENIMIENTO DE LA RAMA INCLINADA DE LA TUBERÍA FORZADA HASTA LA CASA DE MÁQUINAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.
SSAPROBADO 0.00 199,892.50GONZALEZ CHAVEZ ERICK RODOLFO
3463656 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 173 0508 31 0 199,892.50 178,475.45 21,417.05
324 312 18/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-FN3-001-190000012306 DE FECHA: 04/02/2019 DE LA EMPRESA UFINET SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
SSAPROBADO 0.00 12,580.00UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD
25591800 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE42
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
326 326 18/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE INGENIERIA PARA VERFICACION UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE (CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA).
NNAPROBADO 0.00 24,900.00GIRON AVALOS MARLON ROLANDO
24610895 KMONTERROSO
KMONTERROSO
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0501 31 0 24,900.00 22,232.14 2,667.86
332 332 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 74
SSAPROBADO 0.00 1,914.15INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 261 1603 31 0 825.00 736.61 88.39
11 000 000 003 000 297 1603 31 0 1,089.15 972.46 116.69
333 333 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 108
SSAPROBADO 0.00 3,494.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 224 0508 31 0 2,450.00 2,187.50 262.50
11 000 000 003 000 269 0508 31 0 1,044.00 932.14 111.86
337 315 19/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE 'B' No. 2488, DE FECHA 13/02/2019, A FAVOR DE MYNOR RAMIRO CALDERON TOLEDO POR SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EDIFICIOS E INSTALACIONES PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.
SSAPROBADO 0.00 16,180.75CALDERON TOLEDO MYNOR RAMIRO
4925017 VILANRODAS VILANRODAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 292 1603 31 0 16,180.75 14,447.09 1,733.66
338 338 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 152
SSAPROBADO 0.00 2,356.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 2,356.25 2,356.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE43
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
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No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
340 340 19/02/2019 COM NOR OGA GSC/A12-2016-0005 'Suministro de llantas armadas, balanceadas, alineadas e instaladas'. Monto: 2,194,242.50 Fecha Publicación: 09/01/2017 4:28:02 p. m.
NNAPROBADO 0.00 4,875.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD
5040701 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 253 0101 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32
342 342 19/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491, CONTADOR H13378
NNAPROBADO 0.00 145,656.11EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 131,037.82 116,998.05 14,039.77
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 14,618.29 14,618.29 0.00
344 344 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 138
SSAPROBADO 0.00 8,222.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 8,222.50 8,222.50 0.00
345 345 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 141
SSAPROBADO 0.00 2,623.95INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 261 0508 31 0 2,623.95 2,342.81 281.14
346 346 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 153
SSAPROBADO 0.00 96.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 96.00 85.72 10.28
347 347 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 165
SSAPROBADO 0.00 95.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 95.00 84.82 10.18
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE44
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
348 348 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 109
SSAPROBADO 0.00 1,643.95INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 269 0508 31 0 1,643.95 1,467.81 176.14
349 349 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 140
SSAPROBADO 0.00 3,797.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 261 0508 31 0 3,797.00 3,390.18 406.82
350 350 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 136
SSAPROBADO 0.00 2,022.30INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 211 0101 31 0 2,022.30 1,805.62 216.68
353 353 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 162
SSAPROBADO 0.00 877.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 877.50 877.50 0.00
355 355 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 105
SSAPROBADO 0.00 1,155.95INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0508 31 0 1,155.95 1,032.10 123.85
356 356 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 163
SSAPROBADO 0.00 4,192.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 4,192.50 4,192.50 0.00
359 359 19/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 416,282.92HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE45
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,282.92 371,681.18 44,601.74
360 360 19/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 1,573,683.30TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,573,683.30 1,405,074.38 168,608.92
361 361 19/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 245,770.92TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 245,770.92 219,438.32 26,332.60
362 362 19/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 97,751.47TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 97,751.47 87,278.10 10,473.37
363 363 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 106
SSAPROBADO 0.00 2,872.40INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 0508 31 0 2,872.40 2,564.64 307.76
364 364 19/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 88,150.53REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,150.53 78,705.83 9,444.70
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE46
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
365 365 19/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 150
SSAPROBADO 0.00 266.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 266.00 237.50 28.50
366 366 19/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 35,478.07ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,478.07 31,676.85 3,801.22
367 367 19/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 24,975.19TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 24,975.19 22,299.28 2,675.91
368 368 19/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 39,053.70TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,053.70 34,869.38 4,184.32
369 369 19/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.
NNAPROBADO 0.00 2,500.00MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD
91013925 KMONTERROSO
KMONTERROSO
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 199 0501 31 0 2,500.00 2,232.14 267.86
370 370 19/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- ARENA, PIEDRIN, CAL, CEMENTO, BLOCK, ALAMBRE DE AMARRE, HIERRO 1/2, HIERRO 3/8, MALLA PARA USO EN CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.
NNAPROBADO 0.00 31,116.40FFAC SOCIEDAD ANONIMA
22216235 KMONTERROSO
KMONTERROSO
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE47
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 004 000 223 0501 31 0 2,875.00 2,566.96 308.04
11 000 000 004 000 224 0501 31 0 265.00 236.61 28.39
11 000 000 004 000 274 0501 31 0 12,410.00 11,080.36 1,329.64
11 000 000 004 000 275 0501 31 0 2,460.00 2,196.43 263.57
11 000 000 004 000 281 0501 31 0 8,181.40 7,304.84 876.56
11 000 000 004 000 283 0501 31 0 4,925.00 4,397.32 527.68
371 371 19/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. (COMPRA DE GUANTES PARA LLEVAR ACABO TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR ELECTROMECANICO PROGRAMADOS PARA EL AÑO 2019 DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.) Monto: 16,343.80 Fecha Publicación: 19/02/2019 11:40:40 a. m.
NNAPROBADO 0.00 16,343.80ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD
26898780 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 252 1603 31 0 16,343.80 14,592.67 1,751.13
373 371 20/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE FACE-66-F-001 No. 190000021662, DE FECHA 18/02/2019 DE ITEMS INDUSTRIALES, S.A, POR EL SUMINISTRO DE GABACHAS Y GUANTES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR ELECTROMECANICO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2019, DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.
SSAPROBADO 0.00 16,343.80ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD
26898780 VILANRODAS VILANRODAS MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 252 1603 31 0 16,343.80 14,592.67 1,751.13
374 374 20/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA O-891BBG, MODELO 2009 REGISTRO C-829
NNAPROBADO 0.00 1,694.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE48
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
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No.ORI.
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CLASEMOD.
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PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
377 377 20/02/2019 COM NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
NNAPROBADO 0.00 14,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0511 31 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00
379 379 20/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL CAMPO GEOTERMICO ZUNIL II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018, ENERO 2019, FEBRERO 2019, MARZO 2019, ABRIL 2019, MAYO 2019, JUNIO 2019, JULIO 2019 Y AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO No. 043-2018
NNAPROBADO 116,517.86 130,500.00ALLEN PULUC CARLOS AUGUSTO
16854268 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 155 0101 31 0 130,500.00 116,517.86 13,982.14
380 380 20/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 144
SSAPROBADO 0.00 2,500.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 261 0916 31 0 2,500.00 2,232.14 267.86
385 385 20/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000, PLACAS O-403BBT.
NNAPROBADO 0.00 1,364.75VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22
386 386 20/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-999, PLACAS O-404BBT.
NNAPROBADO 0.00 1,404.25VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,404.25 1,253.79 150.46
388 388 20/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1004, PLACAS O-388BBT.
NNAPROBADO 0.00 2,681.00VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,681.00 2,393.75 287.25
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE49
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
389 389 20/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002, PLACAS O-373BBT.
NNAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45
390 374 20/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP PLACA O-891BBG, MODELO 2009 REGISTRO C-829
SSAPROBADO 0.00 1,694.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 FSALANIC FSALANIC AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52
392 326 20/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No.475 A FAVOR DE MARLON ROLANDO GIRON AVALOS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INGENIERÍA PARA VERIFICACIÓN UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE (CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA).
SSAPROBADO 0.00 24,900.00GIRON AVALOS MARLON ROLANDO
24610895 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 188 0501 31 0 24,900.00 22,232.14 2,667.86
396 252 20/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS SERIE B No.189 Y 190 A FAVOR DE MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES DE GONZALEZ, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2018 Y ENERO DE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA MATRIZ 053-2018.
SSAPROBADO 0.00 20,000.00RAMIREZ CHES DE GONZALEZ MAYRA ELIZABET
41040279 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 155 0501 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86
397 397 20/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 147
SSAPROBADO 0.00 8,667.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 243 0916 31 0 5,625.00 5,022.32 602.68
11 000 000 003 000 292 0916 31 0 3,042.00 2,716.08 325.92
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE50
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
398 398 20/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 159
SSAPROBADO 0.00 991.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 991.25 991.25 0.00
399 399 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 102
SSAPROBADO 0.00 4,580.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 268 0916 31 0 15.00 13.39 1.61
11 000 000 003 000 282 0916 31 0 300.00 267.86 32.14
11 000 000 003 000 283 0916 31 0 1,900.00 1,696.43 203.57
11 000 000 003 000 286 0916 31 0 850.00 758.93 91.07
11 000 000 003 000 292 0916 31 0 221.00 197.32 23.68
11 000 000 003 000 299 0916 31 0 1,294.50 1,155.81 138.69
400 400 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 151
SSAPROBADO 0.00 476.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 0916 31 0 476.00 425.00 51.00
401 401 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 143
SSAPROBADO 0.00 276.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0916 31 0 276.25 276.25 0.00
402 402 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 154
SSAPROBADO 0.00 5,588.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 5,588.00 4,989.29 598.71
403 403 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 114
SSAPROBADO 0.00 6,304.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE51
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 267 0916 31 0 6,304.00 5,628.57 675.43
404 404 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 161
SSAPROBADO 0.00 2,941.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,941.25 2,941.25 0.00
405 405 21/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 131.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR Monto: 3,019.96 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:07:37 a. m.
NNAPROBADO 0.00 3,019.96COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 207.10 207.10 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 2,812.86 2,511.48 301.38
406 406 21/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 339.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR Monto: 7,655.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:20:23 a. m.
NNAPROBADO 0.00 7,655.39COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 477.50 477.50 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 7,177.89 6,408.83 769.06
408 408 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 101
SSAPROBADO 0.00 190.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 298 0916 31 0 190.00 169.64 20.36
409 409 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 145
SSAPROBADO 0.00 2,225.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 162 0916 31 0 2,225.00 1,986.61 238.39
410 410 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 146
SSAPROBADO 0.00 1,410.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 298 0916 31 0 1,410.00 1,258.93 151.07
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE52
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
411 411 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 188
SSAPROBADO 0.00 243.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 243.75 243.75 0.00
412 377 21/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 'A1' No. 000816 DE FECHA: 08/02/2019 DE: CARLOS HUMBERTO AMAYA FLORIAN POR EL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
SSAPROBADO 0.00 14,000.00AMAYA FLORIAN CARLOS HUMBERTO
2076918 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 155 0511 31 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00
413 369 21/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE B No.2454 A FAVOR DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD
91013925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 199 0501 31 0 2,500.00 2,232.14 267.86
414 370 21/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE F5 No.3619 A FAVOR DE FFAC, S.A. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ARENA, PIEDRIN, CAL, CEMENTO, BLOCK, ALAMBRE DE AMARRE, HIERRO 1/2, HIERRO 3/8, MALLA PARA USO EN CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.
SSAPROBADO 0.00 31,116.40FFAC SOCIEDAD ANONIMA
22216235 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 223 0501 31 0 2,875.00 2,566.96 308.04
11 000 000 004 000 224 0501 31 0 265.00 236.61 28.39
11 000 000 004 000 274 0501 31 0 12,410.00 11,080.36 1,329.64
11 000 000 004 000 275 0501 31 0 2,460.00 2,196.43 263.57
11 000 000 004 000 281 0501 31 0 8,181.40 7,304.84 876.56
11 000 000 004 000 283 0501 31 0 4,925.00 4,397.32 527.68
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE53
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
415 359 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA C1-561 04/02/19 DE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 416,282.92HIDRO XACBAL, SOCIEDAD ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,282.92 371,681.18 44,601.74
416 360 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-FA-001-190000001206 05/02/19 DE TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 1,573,683.30TRANSPORTADORA DE ENERGIA DE CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,573,683.30 1,405,074.38 168,608.92
417 361 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-TNVFCEC1-001-190000000787 04/02/19 DE TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 245,770.92TRANSMISORA DE ENERGIA RENOVABLE,
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 245,770.92 219,438.32 26,332.60
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE54
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
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MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
418 367 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA D-1321 04/02/19 DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 24,975.19TRANSPORTES ELECTRICOS DEL SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 24,975.19 22,299.28 2,675.91
419 364 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-RCFC-001-190000000066 Y 190000000105 04/02/19 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO/PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 88,150.53REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,150.53 78,705.83 9,444.70
420 366 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-G-001-190000001182 04/02/19 DE ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO LIMITADA POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 35,478.07ORAZUL ENERGY GUATEMALA TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,478.07 31,676.85 3,801.22
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE55
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
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CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
421 368 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA B-1186 04/02/19 DE TRANSFOSUR, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 39,053.70TRANSFOSUR SOCIEDAD ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,053.70 34,869.38 4,184.32
427 427 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 202
SSAPROBADO 0.00 1,319.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 200.00 178.57 21.43
11 000 000 001 000 292 0101 31 0 1,119.00 999.10 119.90
434 434 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 204
SSAPROBADO 0.00 1,596.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,596.50 1,425.45 171.05
442 442 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 203
SSAPROBADO 0.00 1,632.80INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,632.80 1,457.85 174.95
443 443 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 127
SSAPROBADO 0.00 582.03INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 112 0101 31 0 494.81 441.79 53.02
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 78.64 78.64 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8.58 8.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE56
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
444 444 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 178
SSAPROBADO 0.00 8,220.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 267 0601 31 0 8,220.00 7,339.29 880.71
445 445 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 137
SSAPROBADO 0.00 1,857.45INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 0601 31 0 1,857.45 1,658.44 199.01
446 446 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 139
SSAPROBADO 0.00 2,563.20INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 0601 31 0 2,563.20 2,288.58 274.62
447 447 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 191
SSAPROBADO 0.00 650.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 245 0101 31 0 650.00 580.36 69.64
448 448 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 173
SSAPROBADO 0.00 477.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 93.00 93.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 384.00 342.85 41.15
449 389 21/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-15250 11/02/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1002, PLACAS O-373BBT.
SSAPROBADO 0.00 928.20VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE57
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
450 385 21/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-15251 11/02/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1000, PLACAS O-403BBT.
SSAPROBADO 0.00 1,364.75VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22
451 388 21/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-15253 11/02/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1004, PLACAS O-388BBT.
SSAPROBADO 0.00 2,681.00VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,681.00 2,393.75 287.25
452 386 21/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA X2-15252 11/02/19 DE VITATRAC, S.A. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-999, PLACAS O-404BBT.
SSAPROBADO 0.00 1,404.25VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,404.25 1,253.79 150.46
453 362 21/02/2019 RDP NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 97,751.47TRANSPORTISTA ELECTRICA CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 97,751.47 87,278.10 10,473.37
454 454 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 171
SSAPROBADO 0.00 1,390.44INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 0601 31 0 964.00 860.71 103.29
11 000 000 003 000 231 0601 31 0 125.00 111.61 13.39
11 000 000 003 000 261 0601 31 0 301.44 269.14 32.30
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE58
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
456 456 22/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA. (SERVICIO AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS VESDA DE LA PLANTA HIDROELECTRICA CHIXOY.) Monto: 14,874.44 Fecha Publicación: 08/02/2019 10:20:54 a. m.
NNAPROBADO 13,280.75 14,874.44FUEGO & SEGURIDAD,SOCIEDAD ANONIMA
30805449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 199 1603 31 0 14,874.44 13,280.75 1,593.69
458 458 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 233
SSAPROBADO 0.00 6,923.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 244 0101 31 0 6,923.00 6,181.25 741.75
459 459 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 167
SSAPROBADO 0.00 2,151.52INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0601 31 0 2,151.52 1,921.02 230.50
460 340 22/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR REALIZADO AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACA O-891BBG, MODELO 2009, REGISTRO C-829, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-RSC-001 No. 190000003501 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2019
SSAPROBADO 0.00 4,875.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD
5040701 FSALANIC FSALANIC MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 253 0101 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32
463 405 22/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1327389 DE FECHA 11/02/2019 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR COMPRA DIRECTA - 8 GALONES DE GASOLINA Y 131.00 GALONES DE DIESEL. Fecha Publicación: 21/02/2019 9:07:37 a. m.
SSAPROBADO 0.00 3,019.96COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 207.10 207.10 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 2,812.86 2,511.48 301.38
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE59
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
464 406 22/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1328958 DE FECHA 19/02/2019 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR COMPRA DIRECTA - 339.00 GALONES DE DIESEL Y 8.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR Monto: 7,655.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:20:23 a. m.
SSAPROBADO 0.00 7,655.39COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 477.50 477.50 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 7,177.89 6,408.83 769.06
465 465 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 211
SSAPROBADO 0.00 3,818.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,818.75 3,818.75 0.00
466 466 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 120
SSAPROBADO 0.00 1,504.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 252 0916 31 0 1,002.00 894.64 107.36
11 000 000 003 000 298 0916 31 0 502.00 448.21 53.79
467 467 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 119
SSAPROBADO 0.00 4,518.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 232 0916 31 0 750.00 669.64 80.36
11 000 000 003 000 269 0916 31 0 432.00 385.71 46.29
11 000 000 003 000 298 0916 31 0 3,336.50 2,979.02 357.48
468 468 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 73
SSAPROBADO 0.00 2,835.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 269 0916 31 0 130.00 116.07 13.93
11 000 000 003 000 286 0916 31 0 150.00 133.93 16.07
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE60
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 298 0916 31 0 2,555.00 2,281.25 273.75
469 469 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 187
SSAPROBADO 0.00 162.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 162.50 162.50 0.00
470 470 22/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS VARIAS AL AMM POR PAGO DE CUOTA DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.-
NNAPROBADO 0.00 721,997.32ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 721,997.32 644,640.46 77,356.86
471 471 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 193
SSAPROBADO 0.00 1,346.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 111 0101 31 0 1,277.00 1,140.18 136.82
11 000 000 002 000 195 0101 31 0 69.00 69.00 0.00
472 472 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 201
SSAPROBADO 0.00 4,013.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,013.75 4,013.75 0.00
475 475 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 155
SSAPROBADO 0.00 2,550.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,673.75 1,673.75 0.00
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 877.00 837.15 39.85
476 476 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 172
SSAPROBADO 0.00 6,490.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 1,230.00 1,098.21 131.79
11 000 000 001 000 283 0101 31 0 5,260.00 4,696.42 563.58
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE61
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
477 311 25/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA FACE-63-FN3-001-190000012305, DE FECHA: 04/02/2019, DE LA EMPRESA UFINET SERV. DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES ÁREA DE LA PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS CENTROS DE CONTROL DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN Y AMM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
SSAPROBADO 0.00 12,580.00UFINET GUATEMALA, SOCIEDAD
25591800 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86
478 228 25/02/2019 COM RTO OGA ANULACION DEL CUR 228 DE LA ADJUDICACIÓN 34858831 POR DATOS INCORRECTOS
NNAPROBADO 0.00-1,032.95VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
JQUEMEPAC
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0511 31 0 -1,032.95 -922.28 -110.67
479 479 25/02/2019 COM NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-933, PLACA: P-732FGJ
NNAPROBADO 0.00 1,032.95VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
JQUEMEPAC
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0511 31 0 1,032.95 922.28 110.67
481 481 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 121
SSAPROBADO 0.00 2,594.30INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 0916 31 0 2,047.80 1,828.39 219.41
11 000 000 003 000 292 0916 31 0 546.50 487.94 58.56
482 482 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 131
SSAPROBADO 0.00 6,038.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 298 1603 31 0 6,038.00 5,402.86 635.14
483 483 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 225
SSAPROBADO 0.00 7,500.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 7,500.00 6,696.43 803.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE62
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
484 484 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 237
SSAPROBADO 0.00 1,750.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 211 0101 31 0 1,750.00 1,562.50 187.50
485 485 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 156
SSAPROBADO 0.00 1,805.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 0601 31 0 318.96 284.79 34.17
11 000 000 003 000 113 0601 31 0 547.00 488.39 58.61
11 000 000 003 000 115 0601 31 0 900.00 900.00 0.00
11 000 000 003 000 195 0601 31 0 39.04 39.04 0.00
486 486 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 227
SSAPROBADO 0.00 3,055.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 3,055.00 3,055.00 0.00
487 487 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 206
SSAPROBADO 0.00 4,013.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 4,013.75 4,013.75 0.00
488 488 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 205
SSAPROBADO 0.00 453.90INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 195 0101 31 0 92.00 92.00 0.00
11 000 000 002 000 262 0101 31 0 361.90 323.12 38.78
489 489 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 169
SSAPROBADO 0.00 877.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0508 31 0 877.50 877.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE63
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
490 490 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 104
SSAPROBADO 0.00 2,483.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0508 31 0 2,483.00 2,216.95 266.05
491 491 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 195
SSAPROBADO 0.00 4,552.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 261 0511 31 0 2,955.00 2,638.39 316.61
11 000 000 003 000 297 0511 31 0 1,597.50 1,426.34 171.16
492 492 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 166
SSAPROBADO 0.00 3,200.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 115 0511 31 0 3,200.00 2,857.14 342.86
493 493 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 164
SSAPROBADO 0.00 3,037.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 261 0501 31 0 300.00 267.86 32.14
11 000 000 003 000 262 0501 31 0 270.00 241.07 28.93
11 000 000 003 000 268 0501 31 0 242.50 216.52 25.98
11 000 000 003 000 269 0501 31 0 985.00 879.47 105.53
11 000 000 003 000 295 0501 31 0 400.00 357.14 42.86
11 000 000 003 000 297 0501 31 0 840.00 750.00 90.00
494 494 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 192
SSAPROBADO 0.00 7,590.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 261 0501 31 0 6,232.20 5,564.46 667.74
11 000 000 003 000 269 0501 31 0 905.30 808.30 97.00
11 000 000 003 000 292 0501 31 0 452.50 404.02 48.48
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE64
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
495 495 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 189
SSAPROBADO 0.00 8,085.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 231 0501 31 0 2,500.00 2,232.14 267.86
11 000 000 003 000 232 0501 31 0 2,485.00 2,218.75 266.25
11 000 000 003 000 268 0501 31 0 600.00 535.71 64.29
11 000 000 003 000 298 0501 31 0 2,500.00 2,500.00 0.00
496 496 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 222
SSAPROBADO 0.00 1,495.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,495.00 1,495.00 0.00
497 497 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 223
SSAPROBADO 0.00 1,433.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 1603 31 0 898.00 801.79 96.21
11 000 000 003 000 141 1603 31 0 35.00 31.25 3.75
11 000 000 003 000 195 1603 31 0 500.00 500.00 0.00
498 498 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 174
SSAPROBADO 0.00 1,469.95INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 195 0511 31 0 117.50 117.50 0.00
11 000 000 003 000 262 0511 31 0 1,352.45 1,207.55 144.90
499 499 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 198
SSAPROBADO 0.00 502.80INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 298 1603 31 0 502.80 492.00 10.80
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE65
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
500 500 25/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 132
SSAPROBADO 0.00 535.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 231 1603 31 0 90.00 90.00 0.00
11 000 000 003 000 243 1603 31 0 135.00 120.54 14.46
11 000 000 003 000 299 1603 31 0 310.00 276.79 33.21
501 501 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 197
SSAPROBADO 0.00 4,575.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 232 0511 31 0 4,125.00 3,683.04 441.96
11 000 000 003 000 292 0511 31 0 450.00 401.79 48.21
502 502 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 234
SSAPROBADO 0.00 2,031.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 0601 31 0 2,031.25 2,031.25 0.00
503 503 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 235
SSAPROBADO 0.00 1,787.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,787.50 1,787.50 0.00
504 504 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 190
SSAPROBADO 0.00 1,885.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 1603 31 0 1,885.00 1,885.00 0.00
505 505 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 238
SSAPROBADO 0.00 1,155.95INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 0508 31 0 1,155.95 1,032.10 123.85
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE66
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
506 506 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 168
SSAPROBADO 0.00 8,519.70INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 167 0508 31 0 8,519.70 7,606.87 912.83
509 509 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 229
SSAPROBADO 0.00 406.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 406.25 406.25 0.00
510 510 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 170
SSAPROBADO 0.00 11,939.80INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 298 0508 31 0 11,939.80 10,660.54 1,279.26
511 479 26/02/2019 COM RTO OGA Anulación de la Gestión No. 34972433, con CUR de Comprometido No. 278, Solicitada en Oficio O-56601-027-2019-JM, de fecha 26 de febrero de 2019, debido a que se ingresaron erróneamente la dirección de entrega y el domicilio en la Orden de Compra y Pago SIGES
NNAPROBADO 0.00-1,032.95VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 NELAYALA NELAYALA NELAYALA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0511 31 0 -1,032.95 -922.28 -110.67
512 512 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 239
SSAPROBADO 0.00 3,140.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 162 0508 31 0 3,140.00 2,803.57 336.43
513 513 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 221
SSAPROBADO 0.00 1,381.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 1603 31 0 1,381.25 1,381.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE67
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
514 514 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 220
SSAPROBADO 0.00 1,755.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 1603 31 0 1,755.00 1,755.00 0.00
516 516 26/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO. 09115 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018.
NNAPROBADO 0.00 67,554.54ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 67,554.54 67,554.54 0.00
517 517 26/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE COMPROBANTE DE INGRESOS NO. 8405 A CRIE, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE REGULACION DEL MER, MES DE DICIEMBRE 2018.-
NNAPROBADO 0.00 29,977.98COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 29,977.98 29,977.98 0.00
520 520 26/02/2019 COM NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHICULO REGISTRO INDE C-933, PLACA P-732FGJ
NNAPROBADO 0.00 1,032.95VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 CEKAHERNANDEZ
CEKAHERNANDEZ
JQUEMEPAC
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 165 0511 31 0 1,032.95 922.28 110.67
522 522 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 176
SSAPROBADO 0.00 3,101.92INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 195 0511 31 0 208.09 208.09 0.00
11 000 000 003 000 262 0511 31 0 2,893.83 2,583.78 310.05
523 523 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 175
SSAPROBADO 0.00 3,289.43INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 195 0501 31 0 287.37 287.37 0.00
11 000 000 003 000 262 0501 31 0 3,002.06 2,680.41 321.65
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE68
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
524 524 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 226
SSAPROBADO 0.00 162.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 162.50 162.50 0.00
525 525 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 177
SSAPROBADO 0.00 6,487.89INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 195 0501 31 0 446.72 446.72 0.00
11 000 000 003 000 262 0501 31 0 6,041.17 5,393.90 647.27
526 526 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 185
SSAPROBADO 0.00 5,440.05INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 195 0501 31 0 368.65 368.65 0.00
11 000 000 004 000 262 0501 31 0 5,071.40 4,528.04 543.36
527 527 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 196
SSAPROBADO 0.00 4,555.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 112 1603 31 0 500.00 500.00 0.00
11 000 000 003 000 122 1603 31 0 390.00 348.21 41.79
11 000 000 003 000 141 1603 31 0 165.00 158.04 6.96
11 000 000 003 000 199 1603 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00
528 528 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 236
SSAPROBADO 0.00 1,787.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 1,736.57 1,550.51 186.06
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 50.43 50.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE69
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
529 529 26/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 157
SSAPROBADO 0.00 5,231.71INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 195 0601 31 0 310.70 310.70 0.00
11 000 000 003 000 262 0601 31 0 4,921.01 4,393.76 527.25
530 530 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 160
SSAPROBADO 0.00 4,000.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 115 0501 31 0 4,000.00 3,571.42 428.58
531 531 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 184
SSAPROBADO 0.00 9,737.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 233 0501 31 0 7,837.00 6,997.32 839.68
11 000 000 004 000 294 0501 31 0 1,900.00 1,696.43 203.57
532 532 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 134
SSAPROBADO 0.00 495.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 116 1603 31 0 355.00 355.00 0.00
11 000 000 003 000 141 1603 31 0 140.00 135.71 4.29
533 533 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 200
SSAPROBADO 0.00 1,662.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 268 1603 31 0 95.00 84.82 10.18
11 000 000 003 000 269 1603 31 0 1,439.00 1,284.82 154.18
11 000 000 003 000 286 1603 31 0 128.75 114.96 13.79
534 534 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 231
SSAPROBADO 0.00 1,379.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE70
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 000 000 003 000 244 1603 31 0 1,187.50 1,060.26 127.24
11 000 000 003 000 267 1603 31 0 90.00 80.36 9.64
11 000 000 003 000 286 1603 31 0 102.00 91.07 10.93
535 516 27/02/2019 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO. 9115 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA, MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELECTRICO DE AMERICA CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00 67,554.54ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 67,554.54 67,554.54 0.00
536 517 27/02/2019 RDP NOR TRF CANCELACION DE COMPROBANTE DE INGRESOS NO. 8405 A COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA,POR REGULACION DEL MER POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00 29,977.98COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 29,977.98 29,977.98 0.00
537 537 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 207
SSAPROBADO 0.00 2,890.53INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,890.53 2,580.84 309.69
539 539 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 148
SSAPROBADO 0.00 243.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 002 000 133 0101 31 0 243.75 243.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE71
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
540 540 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 224
SSAPROBADO 0.00 2,080.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,080.00 2,080.00 0.00
541 541 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 181
SSAPROBADO 0.00 7,779.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 232 0501 31 0 450.00 401.79 48.21
11 000 000 004 000 268 0501 31 0 5,449.50 4,865.63 583.87
11 000 000 004 000 289 0501 31 0 1,880.00 1,678.57 201.43
542 542 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 217
SSAPROBADO 0.00 1,645.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 524.00 493.18 30.82
543 543 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 199
SSAPROBADO 0.00 3,991.80INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 1603 31 0 3,444.00 3,075.00 369.00
11 000 000 003 000 243 1603 31 0 547.80 489.11 58.69
544 544 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 133
SSAPROBADO 0.00 3,602.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 211 1603 31 0 966.00 862.50 103.50
11 000 000 003 000 261 1603 31 0 276.00 246.43 29.57
11 000 000 003 000 286 1603 31 0 80.00 71.43 8.57
11 000 000 003 000 297 1603 31 0 2,200.50 1,964.73 235.77
11 000 000 003 000 299 1603 31 0 80.00 71.43 8.57
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE72
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
545 545 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 194
SSAPROBADO 0.00 2,248.80INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 113 1603 31 0 2,248.80 2,007.85 240.95
546 546 27/02/2019 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO A EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED,S.A. POR CARGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSMISION REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
NNAPROBADO 0.00 407,450.36EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 407,450.36 363,794.96 43,655.40
547 546 27/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE A NO. 12534 DE EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED,S.A. SUCURSAL GUATEMALA, POR CARGO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSMISION REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE/2019, CONFORME NOTA DE DEBITO No. 30050 DE FECHA 22/02/2019 DEL BANCO DE GUATEMALA.-
SSAPROBADO 0.00 407,450.36EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR DOSCAL DOSCAL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 407,450.36 363,794.96 43,655.40
548 548 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 182
SSAPROBADO 0.00 1,830.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 298 0501 31 0 1,830.00 1,633.93 196.07
549 549 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 183
SSAPROBADO 0.00 5,875.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 214 0501 31 0 5,875.00 5,245.53 629.47
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE73
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
550 550 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 158
SSAPROBADO 0.00 4,455.12INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 111 0501 31 0 3,993.95 3,566.03 427.92
11 000 000 003 000 195 0501 31 0 461.17 461.17 0.00
551 551 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 186
SSAPROBADO 0.00 1,430.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 133 0501 31 0 1,430.00 1,430.00 0.00
552 552 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 180
SSAPROBADO 0.00 2,348.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0501 31 0 2,348.00 2,096.42 251.58
553 553 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 179
SSAPROBADO 0.00 3,620.45INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 004 000 113 0501 31 0 3,620.45 3,232.54 387.91
554 342 28/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - CANCELACION DE FACTURAS BZ-131425204 29/11/18, BZ-133080922 31/12/18, BZ-134746270 30/01/19, BZ-133078478 31/12/18, DE EEGSA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491, CONTADOR H13378
SSAPROBADO 0.00 145,656.11EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 131,037.82 116,998.05 14,039.77
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 14,618.29 14,618.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 74DE74
07/03/2019
14:09.23
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Programa = 11, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/02/2019, Fecha Aprobado <= 28/02/2019, Renglon >= 100, Renglon <= 999, Clase Reg <> DEVENGADO
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
555 555 28/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DE 2 ARMARIOS PERSIANIZADOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA ASESORÍA SOCIAL AMBIENTAL EN INDE Monto: 7,780.00
NNAPROBADO 6,946.43 7,780.00IMPULSO MOBILIARIO DE OFICINA
95033300 LRSOSA LRSOSA FTZIRIN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 31 0 7,780.00 6,946.43 833.57
556 556 28/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 218
SSAPROBADO 0.00 3,656.25INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 003 000 133 1603 31 0 3,656.25 3,656.25 0.00
557 557 28/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-845, PLACAS P-675DWY.
NNAPROBADO 0.00 3,632.12VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,632.12 3,242.96 389.16
558 558 28/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE B-179, PLACAS P-172FGY.
NNAPROBADO 864.02 967.70VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 967.70 864.02 103.68
559 559 28/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-997, PLACAS O-372BBT
NNAPROBADO 0.00 5,501.17VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 5,501.17 4,911.76 589.41
560 560 28/02/2019 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO REGISTRO INDE C-1003, PLACAS O-400BBT.
NNAPROBADO 0.00 3,882.55VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,882.55 3,466.56 415.99
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 372 22,411,465.49 2,163,530.50 20,054,918.62 2,356,546.87
TOTAL GENERAL : 22,411,465.49 2,163,530.50 20,054,918.62 2,356,546.87
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1DE1
11/02/2019
14:58.29
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Fec Pagado Total >= 01/01/2019, Fec Pagado Total <= 31/01/2019, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Unidad Ejecutora = 101, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL PAGO
No.CUR
No.ORI.
FECHA ELABORACION
ETAPAREG.
CLASEMOD.
CLASEGTO. BENEFICIARI
PAGOTOTAL
MONTOSIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00
16 13 23/01/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO.281339 A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A. POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE
ENERGÍA Y PÉRDIDA DE
POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE
SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN
EL SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL
INDE DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE 2018.-
SSAPROBADO 0.00 11,427.36EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 11,427.36 10,203.00 1,224.36
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 1 11,427.36 0.00 10,203.00 1,224.36
TOTAL GENERAL : 11,427.36 0.00 10,203.00 1,224.36
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1DE1
11/03/2019
14:06.53
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Fecha elaboracion >= 01/02/2019, Fecha elaboracion <= 28/02/2019, Monto Gasto <= 90000, Clase Reg = DEV
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆�✁
CUR
◆�✁
ORI.
❋✂✄☎✆
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
❙✝✞ ✝✟✠✝✟✠ USUARIOS
✡☛ ☞✌✍✎❆✏✑✎✒✎✡✎✓✔✕✔✖✎▼✎✗✔✘✔✕✎❘✙✍✔✚✖✑✎
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-103-00
153 152 07/02/2019 ❉✛✟ NOR OGA ❙✛✜✟✝✢✝✣❙ ✠❉✤✠✞✠✥✛❙ ✛✞✦✜✛INDE-CFE SUMINISTRADOR DE
❙✛✜✟✝✢✝✣❙ ✧★❙✝✢✣❙✩ ✪✣✜ENERGÍA Y POTENCIA
CORRESPONDIENTES A LOS
MESES DE OCTUBRE Y
✞✣✟✝✛✫✧✜✛ ❉✛ ✬✭✮✯ ✢✠✞✢✛✥✠✜❙✛✰✱✞ ✲✠✢✦✤✜✠ ❙✛✜✝✛ ✠ ✞✳✴ ✵✮❉✛ ✲✛✢✶✠ ✭✷✸✭✬✸✬✭✮✹ ✠ ✲✠✟✣✜ ❉✛✪✣P✛✜ ✫✠✢✶✝✞✛❙✩ ❙✴✠✴
SSAPROBADO 0.00 11,000.00✪✣P✛✜ ✫✠✢✶✝✞✛❙SOCIEDAD
ANONIMA
93618476 ❏✺✻✼✽✾✿✺❀✼ ❏✺✻✼✽✾✿✺❀✼ ❩❁✽✼✿❂✼❃ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 199 0101 31 0 11,000.00 9,821.43 1,178.57
186 41 21/02/2019 ❉✛✟ NOR SUE CANCELAR LA FACTURA NUMERO
✮❄✮❅ ❉✛ ✲✛✢✶✠ ✬✮✸✭✬✸✬✭✮✹ ✠ ❇✣❙✛✫✝✰✤✛✥ ❉✛ ✥✠ ✟✛✰✠ ✝❈✛✪✪✝✩ ✪✣✜❙✛✰✤✞❉✣ ✪✠✰✣ ❉✛ ❙✛✜✟✝✢✝✣❙✪✜✣✲✛❙✝✣✞✠✥✛❙✩ ❙✛✰✱✞CONTRATO NO. 111-2019.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00❉✛ ✥✠ ✟✛✰✠ ✝❈✛✪✪✝JOSE MIGUEL
1352210 ❏✺✻✼✽✾✿✺❀✼ ❏✺✻✼✽✾✿✺❀✼ ❩❁✽✼✿❂✼❃ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
13 000 000 001 000 029 0101 31 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 2 23,000.00 0.00 20,535.72 2,464.28
TOTAL GENERAL : 23,000.00 0.00 20,535.72 2,464.28
❊●❍■❑■▲❖◗ ❚❍ ❯❱❲❳❨❲ ❬ ❭❍❪❨❫❳❍❲ ❬ ❴❵❭ ❚❍ ❊●❍■❑■▲❨◗ ❚❍❛ ❯❱❲❳❨
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❜▲❲❳❍❝❱ ❚❍ ❴❨◗❳❱❞▲❛▲❚❱❚ ❡◗❳❍❢❫❱❚❱ ❯❑❞❍❫◗❱❝❍◗❳❱❛ 7DE1
❣❤✐❣❥✐❦❣❧♠
❧♥♦❥♠♣❥q
r❣❣s❣t❧❣♠♣✉✈✇REPORTE:
①②r③ ♦
④⑤⑥①③ ♦
PAGINA :
⑦✉⑧⑨✉⑩❶⑩ ❷ ❧t❸ r❹❺⑨❻⑧❺ ❼❷ ❧❧❧❸ r❹❺⑨❻⑧❺ ❽❷ ♠♠♠❸ ❾⑧❺✇⑧ ❿⑩➀✇⑧ ❽❷ ♠❣❣❣❣♣❣❣❸ ④❹➁➂⑩ ③✈✉⑧➃⑩➄⑧ ❼❷ ❣❧✐❣❦✐❦❣❧♠❸ ④❹➁➂⑩ ③✈✉⑧➃⑩➄⑧ ❽❷ ❦s✐❣❦✐❦❣❧♠
⑤➅✈✉❹➀⑩➄⑧ ❹❺ ➆➇❹✇➈⑩❻❹➀
❴❵❭ ➉❍❳❱❛❛❱❚❨ ❚❍❛ ❯❱❲❳❨
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO➊➋➌
CUR
➊➋➌
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
➍➎➏ ➎➐➑➎➐➑ USUARIOS
➒➓ ➔→➣↔↕➙➛↔➜↔➒↔➝➞➟➞➠↔➡↔➢➞➤➞➟↔➥➦➣➞➧➠➛↔
➨➩➫➩➭➯➲➳ ➵➩ ➩➸➩➯➺➫➲➻➲➯➳➯➲➼➭ ➫➽➫➳➸ ➾ ➚➪➫➳➶ENTIDAD: 2110-0080-104-00
32 32 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2018-0007 MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN
NNAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
733849 JMUZ JMUZ CAOSOY
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
33 33 08/02/2019 COM NOR OGA Compra Directa-Publicación Invitación a Ofertar No. GERO/D04-2018-0007 MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN
NNAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
733849 JMUZ JMUZ CAOSOY
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
34 34 08/02/2019 COM NOR OGA Compra Directa-Publicación Invitación Ofertar GERO/D04-2018-0007 MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN.
NNAPROBADO 0.00➹➘➴➷➬➮➬➬ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
8069468 JMUZ JMUZ CAOSOY
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 121 0101 31 0 8,910.00 7,959.60 950.40
35 32 11/02/2019 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2018-0007 MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA-156 No. 190000000548, de fecha 23/01/2019 A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, S.A.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
733849 JMUZ JMUZ ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
➱✃❐❒❮❒❰ÏÐ Ñ❐ ÒÓÔÕÖÔ × Ø❐ÙÖÚÕ❐Ô × ÛÜØ Ñ❐ ➱✃❐❒❮❒❰ÖÐ Ñ❐Ý ÒÓÔÕÖ
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Þ❰ÔÕ❐ßÓ Ñ❐ ÛÖÐÕÓà❰Ý❰ÑÓÑ áÐÕ❐âÚÓÑÓ Ò❮à❐ÚÐÓß❐ÐÕÓÝ 7DE2
ãäåãæåçãèé
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îããïãðèãéìñòóREPORTE:
ôõîö ë
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PAGINA :
úñûüñýþý ÿ èðP î�✁ü✂û✁ ✄ÿ èèèP î�✁ü✂û✁ ☎ÿ éééP ✆û✁óû ✝ý✞óû ☎ÿ éããããìããP ÷�✟✠ý öòñû✡ý☛û ✄ÿ ãèåãçåçãèéP ÷�✟✠ý öòñû✡ý☛û ☎ÿ çïåãçåçãèé
ø❊òñ�✞ý☛û �✁ ☞✌�ó✍ý✂�✞
ÛÜØ ❈❐ÕÓÝÝÓÑÖ Ñ❐Ý ÒÓÔÕÖ
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✎✏
CUR
◆✎✏
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
❙✑✒ ✑✓✔✑✓✔ USUARIOS
✕✖ ✗✘✙✚❆✛✜✚✢✚✕✚✣✤✥✤✦✚▼✚✧✤★✤✥✚❘✩✙✤✪✦✜✚
36 33 11/02/2019 ❉✫✓ NOR OGA ✬✭✮✯✰✱ ❉✲✰✳✴✵✱✶✷✸✹✺✲✴✱✴✲✻✼ ✑✼✽✲✵✱✴✲✻✼ ✱❖✾✳✰✵✱✰ ✒✭✿ ❀✫❁❖❂❉❃❄✶❅❃❇❋✶❃❃❃●MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-156 No. 190000000549, DE FECHA 23/01/2019, A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, S.A.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
733849 JMUZ JMUZ ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
37 34 11/02/2019 DEV NOR OGA Compra Directa-Publicación Invitación Ofertar GERO/D04-2018-0007 MICROREGIÓN LA REINITA, MUNICIPIO DE SAYAXCHÉ, DEPARTAMENTO DE PETÉN, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-PF-2 No. 190000018918, DE FECHA 31/01/2019, A NOMBRE DE ALDEA GLOBAL,S.A.
SSAPROBADO 0.00❍■❏❑▲◗▲▲ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA
8069468 JMUZ JMUZ ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 121 0101 31 0 8,910.00 7,959.60 950.40
38 38 11/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8
SSAPROBADO 0.00 2,340.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,340.00 2,340.00 0.00
39 39 12/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4
SSAPROBADO 0.00 758.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 298 0101 31 0 758.00 676.79 81.21
41 41 12/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 3,315.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,315.00 3,315.00 0.00
❚❯❱❲❳❲❨❩❬ ❭❱ ❪❫❴❵❛❴ ❜ ❝❱❞❛❡❵❱❴ ❜ ❢❣❝ ❭❱ ❚❯❱❲❳❲❨❛❬ ❭❱❤ ❪❫❴❵❛
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
✐❨❴❵❱❥❫ ❭❱ ❢❛❬❵❫❦❨❤❨❭❫❭ ❧❬❵❱♠❡❫❭❫ ❪❳❦❱❡❬❫❥❱❬❵❫❤ 7DE3
♥♦♣♥q♣r♥st
s✉✈qt✇q①
②♥♥③♥④s♥t✇⑤⑥⑦REPORTE:
⑧⑨②⑩ ✈
❶❷❸⑧⑩ ✈
PAGINA :
❹⑤❺❻⑤❼❽❼ ❾ s④❿ ②➀➁❻➂❺➁ ➃❾ sss❿ ②➀➁❻➂❺➁ ➄❾ ttt❿ ➅❺➁⑦❺ ➆❼➇⑦❺ ➄❾ t♥♥♥♥✇♥♥❿ ❶➀➈➉❼ ⑩⑥⑤❺➊❼➋❺ ➃❾ ♥s♣♥r♣r♥st❿ ❶➀➈➉❼ ⑩⑥⑤❺➊❼➋❺ ➄❾ r③♣♥r♣r♥st
❷➌⑥⑤➀➇❼➋❺ ➀➁ ➍➎➀⑦➏❼➂➀➇
❢❣❝ ➐❱❵❫❤❤❫❭❛ ❭❱❤ ❪❫❴❵❛
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO➑➒➓
CUR
➑➒➓
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
➔→➣ →↔↕→↔↕ USUARIOS
➙➛ ➜➝➞➟➠➡➢➟➤➟➙➟➥➦➧➦➨➟➩➟➫➦➭➦➧➟➯➲➞➦➳➨➢➟
42 42 12/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× ➴➴
SSAPROBADO 0.00 1,430.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,430.00 1,430.00 0.00
46 46 13/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× Ø
SSAPROBADO 0.00ÙÚÛÜÝÝINSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 113 0101 31 0 799.00 713.39 85.61
14 000 000 001 000 122 0101 31 0 159.00 141.96 17.04
47 47 13/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× Þ
SSAPROBADO 0.00 1,023.75INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ßàáâãäâå ßàáâãäâå ßàáâãäâå ßàáâãäâå
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,023.75 1,023.75 0.00
48 48 13/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× æ
SSAPROBADO 0.00 1,852.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ßàáâãäâå ßàáâãäâå ßàáâãäâå ßàáâãäâå
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,852.50 1,852.50 0.00
49 49 13/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× ➴➘
SSAPROBADO 0.00 3,510.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ßàáâãäâå ßàáâãäâå ßàáâãäâå ßàáâãäâå
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,510.00 3,510.00 0.00
50 50 13/02/2019 REG NOR OGA ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➻➸ ➚➪ ➶➺➹➼➻➪➻➘➴➴➷➷➷➬➷➮➴➷➱➮➷ ✃➚➪❐➸ ➻➸ ❒❮➺➻❮❰ Ï→➣➔Ð ➮ÑÒ➣ÓÒ →➣➔Ô→ÔÕ✃→Ò➣↕Ö ➣❮ ➻➸❒❮➺➻❮ ➴ ➵➸➺➻➼➽➼➾➺ ➣❮× ➴➷
SSAPROBADO 0.00 106.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ßàáâãäâå ßàáâãäâå ßàáâãäâå ßàáâãäâå
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 122 0101 31 0 24.00 21.43 2.57
14 000 000 002 000 195 0101 31 0 82.50 82.50 0.00
çèéêëêìíî ïé ðñòóôò õ öé÷ôøóéò õ ùúö ïé çèéêëêìôî ïéû ðñòóô
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
üìòóéýñ ïé ùôîóñþìûìïñï ÿîóé❙øñïñ ðëþéøîñýéîóñû 7DE4
✵�✁✵✂✁✄✵☎✆
☎✶✝✂✆✞✂✟
❘✵✵✠✵✡☎✵✆✞☛☞✌REPORTE:
❍✍❘✎ ✝
❋✏✑❍✎ ✝
PAGINA :
P☛✒✓☛✔✕✔ ✖ ☎✡✗ ❘✘✙✓✚✒✙ ✛✖ ☎☎☎✗ ❘✘✙✓✚✒✙ ✜✖ ✆✆✆✗ ✢✒✙✌✒ ✣✔✤✌✒ ✜✖ ✆✵✵✵✵✞✵✵✗ ❋✘✥✦✔ ✎☞☛✒✧✔★✒ ✛✖ ✵☎✁✵✄✁✄✵☎✆✗ ❋✘✥✦✔ ✎☞☛✒✧✔★✒ ✜✖ ✄✠✁✵✄✁✄✵☎✆
✏❊☞☛✘✤✔★✒ ✘✙ ✩✪✘✌✫✔✚✘✤
ùúö ❈éóñûûñïô ïéû ðñòóô
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✬✭
CUR
◆✬✭
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
✮✯✰ ✯✱✲✯✱✲ USUARIOS
✳✴ ✷✸✹✺❆✻✼✺✽✺✳✺✾✿❀✿❁✺▼✺❂✿❃✿❀✺❄❅✹✿❇❁✼✺
51 51 14/02/2019 REG NOR OGA ❉●■❏❑▲❑❖■ ❏● ◗❚ ❯■❱❑❏❚❏❲❳❳❨❨❨❩❨❬❳❨❭❬❨ ❪◗❚❫● ❏● ❴❵■❏❵❛ ❜✯✰✮❝ ❬❞❡✰❢❡ ✯✰✮❣✯❣❤❪✯❡✰✲✐ ✰❵ ❏●❴❵■❏❵ ❳ ❉●■❏❑▲❑❖■ ✰❵❥ ❳❭
SSAPROBADO 0.00 2,210.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ❦❧♠♥♦♣♥q ❦❧♠♥♦♣♥q ❦❧♠♥♦♣♥q ❦❧♠♥♦♣♥q
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,210.00 2,210.00 0.00
52 52 14/02/2019 REG NOR OGA ❉●■❏❑▲❑❖■ ❏● ◗❚ ❯■❱❑❏❚❏❲❳❳❨❨❨❩❨❬❳❨❭❬❨ ❪◗❚❫● ❏● ❴❵■❏❵❛ ❜✯✰✮❝ ❬❞❡✰❢❡ ✯✰✮❣✯❣❤❪✯❡✰✲✐ ✰❵ ❏●❴❵■❏❵ ❳ ❉●■❏❑▲❑❖■ ✰❵❥ ❳r
SSAPROBADO 0.00 1,800.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 171 0101 31 0 1,800.00 1,607.14 192.86
63 63 19/02/2019 REG NOR OGA ❉●■❏❑▲❑❖■ ❏● ◗❚ ❯■❱❑❏❚❏❲❳❳❨❨❨❩❨❬❳❨❭❬❨ ❪◗❚❫● ❏● ❴❵■❏❵❛ ❜✯✰✮❝ ❬❞❡✰❢❡ ✯✰✮❣✯❣❤❪✯❡✰✲✐ ✰❵ ❏●❴❵■❏❵ ❳ ❉●■❏❑▲❑❖■ ✰❵❥ ❳s
SSAPROBADO 0.00 10,260.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 267 0101 31 0 10,260.00 9,160.73 1,099.27
64 64 21/02/2019 REG NOR OGA ❉●■❏❑▲❑❖■ ❏● ◗❚ ❯■❱❑❏❚❏❲❳❳❨❨❨❩❨❬❳❨❭❬❨ ❪◗❚❫● ❏● ❴❵■❏❵❛ ❜✯✰✮❝ ❬❞❡✰❢❡ ✯✰✮❣✯❣❤❪✯❡✰✲✐ ✰❵ ❏●❴❵■❏❵ ❳ ❉●■❏❑▲❑❖■ ✰❵❥ ❳t
SSAPROBADO 0.00 876.35INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 211 0101 31 0 876.35 782.45 93.90
65 65 21/02/2019 COM NOR OGA Compra Directa - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2019-001 COMUNIDAD SEBOL, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL.
NNAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
733849 JMUZ JMUZ CAOSOY
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
66 66 21/02/2019 COM NOR OGA Compra Directa - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2019-002 COMUNIDAD LA 52, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL.
NNAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
733849 JMUZ JMUZ CAOSOY
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
67 67 21/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15
SSAPROBADO 0.00 232.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
✉✈✇①②①③④⑤ ⑥✇ ⑦⑧⑨⑩❶⑨ ❷ ❸✇❹❶❺⑩✇⑨ ❷ ❻❼❸ ⑥✇ ✉✈✇①②①③❶⑤ ⑥✇❽ ⑦⑧⑨⑩❶
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❾③⑨⑩✇❿⑧ ⑥✇ ❻❶⑤⑩⑧➀③❽③⑥⑧⑥ ➁⑤⑩✇➂❺⑧⑥⑧ ⑦②➀✇❺⑤⑧❿✇⑤⑩⑧❽ 7DE5
➃➄➅➃➆➅➇➃➈➉
➈➊➋➆➉➌➆➍
➎➃➃➏➃➐➈➃➉➌➑➒➓REPORTE:
➔→➎➣ ➋
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PAGINA :
➛➑➜➝➑➞➟➞ ➠ ➈➐➡ ➎➢➤➝➥➜➤ ➦➠ ➈➈➈➡ ➎➢➤➝➥➜➤ ➧➠ ➉➉➉➡ ➨➜➤➓➜ ➩➞➫➓➜ ➧➠ ➉➃➃➃➃➌➃➃➡ ↔➢➭➯➞ ➣➒➑➜➲➞➳➜ ➦➠ ➃➈➅➃➇➅➇➃➈➉➡ ↔➢➭➯➞ ➣➒➑➜➲➞➳➜ ➧➠ ➇➏➅➃➇➅➇➃➈➉
↕➵➒➑➢➫➞➳➜ ➢➤ ➸➺➢➓➻➞➥➢➫
❻❼❸ ➼✇⑩⑧❽❽⑧⑥❶ ⑥✇❽ ⑦⑧⑨⑩❶
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO➽➾➚
CUR
➽➾➚
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
➪➶➹ ➶➘➴➶➘➴ USUARIOS
➷➬ ➮➱✃❐❒❮❰❐Ï❐➷❐ÐÑÒÑÓ❐Ô❐ÕÑÖÑÒ❐×Ø✃ÑÙÓ❰❐
14 000 000 002 000 171 0101 31 0 150.00 150.00 0.00
14 000 000 002 000 195 0101 31 0 82.50 82.50 0.00
68 68 22/02/2019 REG NOR OGA ÚÛÜÝÞßÞàÜ ÝÛ áâ ãÜäÞÝâÝåææçççèçéæçêéç ëáâìÛ ÝÛ íîÜÝîï ð➶➹➪ñ éòó➹ôó ➶➹➪õ➶õöë➶ó➹➴÷ ➹î ÝÛíîÜÝî æ ÚÛÜÝÞßÞàÜ ➹îø åæ
SSAPROBADO 0.00 726.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 294 0101 31 0 726.00 648.21 77.79
70 70 22/02/2019 PRE NOR OGA GERO/D04-2018-1006
CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN, COMUNIDAD WUIYA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN OFICIO O-GERO-JAF-016-2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019
NNAPROBADO 73,356.25ùúûüýþÿ✥✥CORDERO MARTINEZ DE ESPAÑA MAYRA
38238705 NELAYALA NELAYALA NELAYALA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 001 000 023 332 1309 12 0 82,159.00 73,356.25 8,802.75
72 72 22/02/2019 PRE NOR OGA GERO/D04-2017-0014 'CONST. REDES Y LÍNEAS ELÉCT. DE DIST. EL FLORIDO A BRISAS 4 CAYOS,COM. BRISAS 4 CAYOS,CIMARRONCITO,CREEK CASTULO,QUEBRADA CASTULO,ENSENADA PUNTA ARENA, MUNI. DE LIVINGSTON, IZABAL', SEGÚN OFICIO O-GERO-JAF-016-2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019
NNAPROBADO 1.39 87,464.64CORDERO MARTINEZ DE ESPAÑA MAYRA
38238705 NELAYALA NELAYALA NELAYALA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 001 000 025 332 1802 12 0 87,464.64 78,093.43 9,371.21
75 75 22/02/2019 PRE NOR OGA GERO/D04-2017-1033 'CONSTRUCCION REDES Y LINEAS DE DISTRIBUCION COMUNIDAD CANUTILLO, ALDEA EL PAPAL, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO', SEGÚN OFICIO O-GERO-JAF-016-2019 DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2019
NNAPROBADO 66,621.43 74,616.00CORDERO MARTINEZ DE ESPAÑA MAYRA
38238705 NELAYALA NELAYALA NELAYALA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 001 000 022 332 1309 12 0 74,616.00 66,621.43 7,994.57
❊�✁✂✄✂☎✆✝ ✞✁ ✟✠✡☛☞✡ ✌ ✍✁✎☞✏☛✁✡ ✌ ✑✒✍ ✞✁ ❊�✁✂✄✂☎☞✝ ✞✁✓ ✟✠✡☛☞
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙☎✡☛✁✔✠ ✞✁ ✑☞✝☛✠✕☎✓☎✞✠✞ ✖✝☛✁✗✏✠✞✠ ✟✄✕✁✏✝✠✔✁✝☛✠✓ 7DE6
✵✘✙✵✚✙✛✵✜✢
✜✶✣✚✢✤✚✦
❘✵✵✧✵★✜✵✢✤✩✪✫REPORTE:
❍✬❘✭ ✣
❋✮✯❍✭ ✣
PAGINA :
P✩✰✱✩✲✳✲ ✴ ✜★✷ ❘✸✹✱✺✰✹ ✻✴ ✜✜✜✷ ❘✸✹✱✺✰✹ ✼✴ ✢✢✢✷ ✽✰✹✫✰ ✾✲✿✫✰ ✼✴ ✢✵✵✵✵✤✵✵✷ ❋✸❀❁✲ ✭✪✩✰❂✲❃✰ ✻✴ ✵✜✙✵✛✙✛✵✜✢✷ ❋✸❀❁✲ ✭✪✩✰❂✲❃✰ ✼✴ ✛✧✙✵✛✙✛✵✜✢
✮❄✪✩✸✿✲❃✰ ✸✹ ❅❆✸✫❇✲✺✸✿
✑✒✍ ❈✁☛✠✓✓✠✞☞ ✞✁✓ ✟✠✡☛☞
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆❉●
CUR
◆❉●
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
■❏❑ ❏▲▼❏▲▼ USUARIOS
❖◗ ❚❯❱❲❳❨❩❲❬❲❖❲❭❪❫❪❴❲❵❲❛❪❜❪❫❲❝❞❱❪❡❴❩❲
76 76 22/02/2019 REG NOR OGA ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ✐❣ ♠♥ ♦❤♣❥✐♥✐qrrsssts✉rs✈✉s ✇♠♥①❣ ✐❣ ②③❤✐③④ ⑤❏❑■⑥ ✉⑦⑧❑⑨⑧ ❏❑■⑩❏⑩❶✇❏⑧❑▼❷ ❑③ ✐❣②③❤✐③ r ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ❑③❸ rt
SSAPROBADO 0.00 6,500.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 133 0101 31 0 6,500.00 6,500.00 0.00
77 77 22/02/2019 REG NOR OGA ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ✐❣ ♠♥ ♦❤♣❥✐♥✐qrrsssts✉rs✈✉s ✇♠♥①❣ ✐❣ ②③❤✐③④ ⑤❏❑■⑥ ✉⑦⑧❑⑨⑧ ❏❑■⑩❏⑩❶✇❏⑧❑▼❷ ❑③ ✐❣②③❤✐③ r ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ❑③❸ r❹
SSAPROBADO 0.00 2,031.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,031.25 2,031.25 0.00
78 78 25/02/2019 REG NOR OGA ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ✐❣ ♠♥ ♦❤♣❥✐♥✐qrrsssts✉rs✈✉s ✇♠♥①❣ ✐❣ ②③❤✐③④ ⑤❏❑■⑥ ✉⑦⑧❑⑨⑧ ❏❑■⑩❏⑩❶✇❏⑧❑▼❷ ❑③ ✐❣②③❤✐③ r ❢❣❤✐❥❦❥❧❤ ❑③❸ qq
SSAPROBADO 0.00❺❻❼❽❼❼INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 133 0101 31 0 390.00 390.00 0.00
79 66 26/02/2019 ⑨♦▲ NOR OGA Compra Directa - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2019-002 COMUNIDAD LA 52, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, S.A, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE FACE-63-FEA-156 No. 190000001033, DE FECHA 15/02/2019.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
733849 JMUZ JMUZ ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
80 65 26/02/2019 DEV NOR OGA Compra Directa - PUBLICACIÓN INVITACIÓN A OFERTAR No. GERO/D04-2019-001 COMUNIDAD SEBOL, MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, A NOMBRE DE PRENSA LIBRE, SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-63-FEA-156 No. 190000001034, DE FECHA 15/02/2019.
SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA
733849 JMUZ JMUZ ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 002 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00
❾❿➀➁➂➁➃➄➅ ➆➀ ➇➈➉➊➋➉ ➌ ➍➀➎➋➏➊➀➉ ➌ ➐➑➍ ➆➀ ❾❿➀➁➂➁➃➋➅ ➆➀➒ ➇➈➉➊➋
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
➓➃➉➊➀➔➈ ➆➀ ➐➋➅➊➈→➃➒➃➆➈➆ ➣➅➊➀↔➏➈➆➈ ➇➂→➀➏➅➈➔➀➅➊➈➒ 7DE7
↕➙➛↕➜➛➝↕➞➟
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➵❰➩➨➶➱➽❮➻ ➶➹ ÏÐ➶➫Ñ➽➘➶➱
➐➑➍ Ò➀➊➈➒➒➈➆➋ ➆➀➒ ➇➈➉➊➋
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGOÓÔÕ
CUR
ÓÔÕ
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
Ö×Ø ×ÙÚ×ÙÚ USUARIOS
ÛÜ ÝÞßàáâãàäàÛàåæçæèàéàêæëæçàìíßæîèãà
88 88 26/02/2019 REG NOR OGA ïðñòóôóõñ òð ö÷ øñùóò÷òúûûüüüýüþûüÿþü ✷ö÷�ð òð ✁✂ñò✂✄ ☎×ØÖ✆ þ❋✝Ø✞✝ ×ØÖ✟×✟✠✷×✝ØÚ✡ Ø✂ òð✁✂ñò✂ û ïðñòóôóõñ Ø✂❢ ú☛
SSAPROBADO 0.00 3,315.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,315.00 3,315.00 0.00
91 91 27/02/2019 REG NOR OGA ïðñòóôóõñ òð ö÷ øñùóò÷òúûûüüüýüþûüÿþü ✷ö÷�ð òð ✁✂ñò✂✄ ☎×ØÖ✆ þ❋✝Ø✞✝ ×ØÖ✟×✟✠✷×✝ØÚ✡ Ø✂ òð✁✂ñò✂ û ïðñòóôóõñ Ø✂❢ úü
SSAPROBADO 0.00 200.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ❩☞✌✍✎✏✍✑ ❩☞✌✍✎✏✍✑ ❩☞✌✍✎✏✍✑ ❩☞✌✍✎✏✍✑
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
14 000 000 001 000 113 0101 31 0 200.00 178.58 21.42
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 33 ✥✒✓✔✕✖✗✘✒✥ ✖✥✗✔✗✕✗✘✙✕✥✖✗✔✕✕✙✘✒✥ ✥✓✔✗✓✗✘✙✙
TOTAL GENERAL : ✥✒✓✔✕✖✗✘✒✥ ✖✥✗✔✗✕✗✘✙✕✥✖✗✔✕✕✙✘✒✥ ✥✓✔✗✓✗✘✙✙
No. Proveedor NITORDEN DE COMPRA Y
PAGO SAP
FECHA DE LA
ORDEN DE
COMPRA
No. de
Factura/
Documento
RENGLONES Detalle de la Compra Monto
1 ENEREIN, S.A. 92863671 4500027425 28/01/2019 335 121Publicación en página completa en revista "Energía, eficiencia & Negocios
12va edición" version Energía Limpia6,460.00Q
2 94.3 FM STEREO S.A. 26516489 4500027534 01/02/2019 1241 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA"37,056.60Q
3 PUBLICITARIA RADIOFONICA DULCE S.A. 26516136 4500027533 01/02/2019 197 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA"26,324.00Q
4 ANALISIS DE MERCADOS, S.A. 8524661 4500027535 01/02/2019 2273 189Servicio de monitoreo de publicidad del INDE, televisión, cable metropolitano
radios capital y departamental, del 1 al 15 de diciembre 20182,000.00Q
5 Radio Publicitaria de Quiché S.A. 26516365 4500027559 04/02/2019 39 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA" 37,057.50
6 Metro Xela S.A. 26725886 4500027549 04/02/2019 54 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA" 48,600.00
7 Aldea Global S.A. 8069468 4500027538 04/02/2019 18898 121Publicación de invitación a medios de comunicación escritos, radiales,
televisivos y otros.4,455.00Q
8 Prensa Libre S.A. 733849 4500027566 04/02/2019 563 121 Publicación de esquela del señor José Eduardo Pereira 3,780.00Q
9 AUDIO PUBLICITARIA VERAPACENSE S.A. 26725940 4500027548 04/02/2019 49 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA"38,136.00Q
10 ESTEREO MARQUENSE, S.A. 26516179 4500027546 04/02/2019 3164 121Espacios Publicitarios del INDE "INDE NO COBRA DIRECTAMENTE EL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA A LA POBLACIÓN GUATEMALTECA"41,949.60Q
11 EMDECO S.A. 81546998 4500027578 05/02/2019 1534 121Comunicado del INDE a vecinos de la población de coatepeque del
departamento de Quetzaltenango.2,475.00
12 Pronto Promociones S.A. 40859274 4500027586 05/02/2019 5420 122 Impresión de 500 cuaderno institucional 17,375.00
13 Prensa Libre S.A. 733849 4500027568 05/02/2019 208 121 Publicación de esquela del señor Asdrubal Javier Polanco García 3,780.00Q
14 Prensa Libre S.A. 733849 4500027573 05/02/2019 340 121Publicación de invitación a medios de comunicación escritos, radiales,
televisivos y otros.6,103.13Q
15 EMDECO S.A. 81546998 4500027583 05/02/2019 1536 y 1537 121 Aviso de suspensión de energía eléctrica 7,965.00Q
16 Pronto Promociones S.A. 40859274 4500027646 11/02/2019 5422 121 1000 mouse pad con publicidad del INDE 28,074.78
17 Hugo Morales Archila 39426289 4500027668 11/02/2019 7117 122 Impresión de logotipos, lonas y rotulos del 60 aniversario 29,354.40
18 EMDECO S.A. 81546998 4500027801 19/02/2019 1539 121 Aviso de suspensión de energía eléctrica 1,181.25Q
19 EMDECO S.A. 81546998 4500027803 19/02/2019 1540 121 Transmisión de anuncios publicitarios de INDE 826.88Q
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-
COMPRAS DIRECTAS FEBRERO 2019
GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA
EJERCICIO:
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REPORTE:
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1 DE
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No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO❡❣❤✐❥
MONTO GASTO
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MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
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MONTO SALDO
USUARIOSRegistro ✈✇①②③②④✇ ❧✇⑤②④②⑥✇ ❥⑦⑧✇⑨✇ ❧♠ ⑩❶❷✇
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ENTIDAD: ❸❺❺❹❹❹❼❹❽❺❹❾❽❹❹ ❿➀➁➂➃➃➀➄➅ ➆➇➈➂➁➀➉➁
469 469 08/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
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08/02/2019S S 2,100.00 0.00 2,100.00 APROBADO 0.00 ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚
➪✇⑥❶⑤ ❡➶➹➘⑥➹ 31 2,100.00
470 470 08/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
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08/02/2019S S 4,307.00 0.00 4,307.00 APROBADO 0.00 ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚ ➸➺➻➼➽➾➼➚
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586 586 18/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
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18/02/2019S S 1,105.00 0.00 1,105.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
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678 678 19/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
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19/02/2019S S 799.00 0.00 799.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
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828 560 20/02/2019 ➩➓❐ NOR OGA 7127170 ➩➯➫➯➧➲➓❒❮ ➥➨➜➢➓➩➯➩ANONIMA
➜➟❰ÏÐ➒ ➍➋ ➫➎➌➔➋➝❮ Ï➎➌➔ÑÐ➒➝ Ò➏➟➑➟Ð➒➌➔➋➝ Ó➟➌➔➟➠ →➵❮➴➴➵➳↔↔ ➧➋➏Ô➒ÕÑÖ➑➎➏➒➏➎➐➌➠ ➣➵×↔→×→↔➣➴ ➣↔➠➣↕➠→➣ ➒➳❰➳❮ Ï➒Ð➒ Ñ➝➟ ➋➌ ➑➒ Ø➋Ð➋➌➏➎➒ ➍➋Õ➑➒➌➎➞➎➏➒➏➎➐➌ ➢➌➝➔➎➔Ñ➏➎➟➌➒➑ ➝➋ÙÚ➌➞➒➏➔ÑÐ➒➝ ➋➑➋➏➔Ð➐➌➎➏➒➝ ➝➋Ð➎➋➧➯➜➓➙➬➬➙Û➯➣➙↔↔➣ ➤➟➳➣➴↔↔↔↔↔↔↔➣➛➴➴ Ò➧➯➜➓➙➬➬➙➩➯➣➙↔↔➣ ➤➟➳➣➴↔↔↔↔↔↔↔➣↕➵↕❮ ➍➋ ➞➋➏Ô➒ ➣➛ ➍➋➞➋ÖÐ➋Ð➟ ➍➋ →↔➣➴➳
25/02/2019S S 24,994.00 0.00 24,994.00 APROBADO 0.00 LIZUGARCIA
LIZUGARCIA
ADLOPEZR EDESCOBAR
➪✇⑥❶⑤ ❡➶➹➘⑥➹ 31 ÜÝÞ➱➱Ý♠✃✃
966 966 27/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➍➋ ➑➒ ➓➌➔➎➍➒➍→➣➣↔↔↔↕↔➙➣↔➛➙↔ ➜➑➒➝➋ ➍➋ ➞➟➌➍➟➠➡➢➤➥➦ ➙ ➧➨➤➩➨ ➢➤➥➫➢➫➭➜➢➨➤➯➲➤➟ ➍➋ ➞➟➌➍➟ ➣ ➊➋➌➍➎➏➎➐➌ ➤➟➳ ➣➬➬
27/02/2019S S 13,041.00 0.00 13,041.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
MAROGIRON
➪✇⑥❶⑤ ❡➶➹➘⑥➹ 31 13,041.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 6 46,346.00 0.00 46,346.00 0.00CANTIDAD DE CUR:
TOTAL ENTIDAD: 46,346.00 0.00 46,346.00 0.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 46,346.00 6 46,346.00 0.00
EJERCICIO:
ßàáâãäå æã çèéâåêàëàæåæ ìéâãíîåæå ïðêãîéåäãéâåë
ñòãóðóàôé æã ïåáâèá õ öã÷èîâãá õ çøö æã ñòãóðóàèé æãë ïåáâè
çøö æãë ïåáâè
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❋ý✞✟ÿ ✠ûü�✡ÿ❊� ☛☞ ✌✍✎✌✏✎✏✌✍✑✒ ❋ý✞✟ÿ ✠ûü�✡ÿ❊� ✓☞ ✏✔✎✌✏✎✏✌✍✑✒ ✕✝ÿþý ✖ÿþ☎� ☞ ✗✖✠✒ ✘ü�✙üÿ✚ÿ ☞ ✌✍✒ ✠✞☎✛✜✛❊ÿ❊ ☞ ✌✌✢✒ ✣�✁☎� ✖ÿþ☎� ☛☞ ✌✍✒ ✣�✁☎� ✖ÿþ☎� ✓☞
✑✌✌✌✌
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REPORTE:
❋ù✕❍✠ ✥
PAGINA :
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1 DE
R00804107.rpt
No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO✧★✩✪✫
MONTO GASTO
✧★✩✪✫PAGO
MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
PAGO❉★✬✩✭ ✮★✯★✧✰✩✰✫✱✰✲
MONTO ▲✰✳✴✰❉✲
MONTO SALDO
USUARIOSRegistro ▼✶✷✸✹✸✺✶ ✬✶❙✸✺✸✻✶ ✫❆✼✶✽✶ ✬✭ ✾✿❀✶
❁❂❃❄
ENTIDAD: ❁❃❃❂❂❂❅❂❇❃❂❈❇❂❂ ●■❏❑◆◆■❖P ◗❘❚❑❏■❯❏
321 314 31/01/2019 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA
CONFORME RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL No.
157-2018 DEL 28/12/2018, OFICIO
NO. 833-089-2019 DEL 28/01/2019,
SOLICITADO POR: INSTITUTO
NACIONAL DE
❱❲❱❳❨❩❬❭❬❳❪❳❬❫❴❵ ❛❱❜❝❴NOTA DÉBITO 80013 DEL
28/01/2019.
05/02/2019S S 22.00 0.00 22.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA ADLOPEZR ADLOPEZR
❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 22.00
336 336 01/02/2019 COM NOR OGA 26372983 BANCO G & T
CONTINENTAL SOCIEDAD
ANONIMA
COMISIÓN COBRADA POR
EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA,
SEGÚN NOTA DÉBITO No.
3592416 DEL 30/01/2019 DEL
BANCO GYT CONTINENTAL,
S,A.
N N 100.00 0.00 100.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMPOS
❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 100.00
362 362 04/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 45
04/02/2019S S 536.25 0.00 536.25 APROBADO 0.00 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 536.25
423 423 05/02/2019 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA POR
EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA,
SEGÚN NOTA DÉBITO No.
3592416 DEL 30/01/2019 DEL
BANCO GYT CONTINENTAL,
S,A.
N N 100.00 0.00 100.00 APROBADO 100.00 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMPOS
❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 100.00
426 426 05/02/2019 COM NOR OGA 26372983 BANCO G & T
CONTINENTAL SOCIEDAD
ANONIMA
COMISIÓN COBRADA POR
EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA,
SEGÚN NOTA DÉBITO No.
3592416 DEL 30/01/2019 DEL
BANCO GYT CONTINENTAL,
S,A.
N N 100.00 0.00 100.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMPOS
❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 100.00
429 429 06/02/2019 COM NOR OGA 700141K PLATINO SOCIEDAD
ANONIMA
COMPRA DIRECTA DE
ARCHIVADORES TAMAÑO
CARTA Y OFICIO PARA USO DEL
PERSONAL DE LA DIVISION DE
CONTABILIDAD, GERENCIA
FINANCIERA. CANCELACION
TOTAL DE FACTURA
CAMBIARIA SERIE 3E21FBD0
NUMERO 3942006999 DE FECHA
04 DE FEBRERO DE 2019 DEL
PROVEEDOR PLATINO, S. A.
N N 1,315.00 0.00 1,315.00 APROBADO 0.00 SXOCOXICCHAVALO
SXOCOXICCHAVALO
YUROCAMPOS
❞✶✻✿❙ ✧❡❢❣✻❢ 31 1,315.00
EJERCICIO:
❤✐❥❦❧♠♥ ♦❧ ♣qr❦♥s✐t✐♦♥♦ ✉r❦❧✈✇♥♦♥ ①②s❧✇r♥♠❧r❦♥t
③④❧⑤②⑤✐⑥r ♦❧ ①♥❥❦q❥ ⑦ ⑧❧⑨q✇❦❧❥ ⑦ ♣⑩⑧ ♦❧ ③④❧⑤②⑤✐qr ♦❧t ①♥❥❦q
♣⑩⑧ ♦❧t ①♥❥❦q
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➅❺➆➇❼ ➈❸❹❾➉❼❽❾ ➊➋ ➌➍➎➌➏➎➏➌➍➐➑ ➅❺➆➇❼ ➈❸❹❾➉❼❽❾ ➒➋ ➏➓➎➌➏➎➏➌➍➐➑ ➔➄❼❻❺ →❼❻➂❾ ➋ ➣→➈➑ ↔❹❾↕❹❼➙❼ ➋ ➌➍➑ ➈➆➂➛➜➛❽❼❽ ➋ ➌➌➝➑ ➞❾❿➂❾ →❼❻➂❾ ➊➋ ➌➍➑ ➞❾❿➂❾ →❼❻➂❾ ➒➋
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No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO➥➦➧➨➩
MONTO GASTO
➥➦➧➨➩PAGO
MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
PAGO➫➦➭➧➯ ➲➦➳➦➥➵➧➵➩➸➵➺
MONTO ➻➵➼➽➵➫➺
MONTO SALDO
USUARIOSRegistro ➾➚➪➶➹➶➘➚ ➭➚➴➶➘➶➷➚ ➩➬➮➚➱➚ ➭➯ ✃❐❒➚
❮❰ÏÐ
431 429 06/02/2019 ÑÒÓ NOR OGA ÔÕÕÖ×ÖØ PLATINO SOCIEDAD
ANONIMA
COMPRA DIRECTA DE
ARCHIVADORES TAMAÑO
CARTA Y OFICIO PARA USO DEL
PERSONAL DE LA DIVISION DE
CONTABILIDAD, GERENCIA
FINANCIERA. CANCELACION
TOTAL DE FACTURA
CAMBIARIA SERIE 3E21FBD0
NUMERO 3942006999 DE FECHA
04 DE FEBRERO DE 2019 DEL
PROVEEDOR PLATINO, S. A.
N N 1,315.00 0.00 1,315.00 APROBADO 0.00 SXOCOXICCHAVALO
SXOCOXICCHAVALO
MAROGIRON
Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 1,315.00
437 426 06/02/2019 RDP NOR OGA 26372983 BANCO G & T
CONTINENTAL SOCIEDAD
ANONIMA
COMISIÓN COBRADA POR
EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA,
SEGÚN NOTA DÉBITO No.
3592416 DEL 30/01/2019 DEL
BANCO GYT CONTINENTAL,
S,A.
11/02/2019S S 100.00 0.00 100.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA ZOVARGAS ZOVARGAS
Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 100.00
474 474 11/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 61
11/02/2019S S 406.25 0.00 406.25 APROBADO 0.00 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 406.25
506 506 12/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 60
12/02/2019S S 525.00 0.00 525.00 APROBADO 0.00 EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 525.00
571 571 15/02/2019 COM NOR OGA 700141K PLATINO SOCIEDAD
ANONIMA
COMPRA DIRECTA DE
ARCHIVADORES TAMAÑO
CARTA Y OFICIO PARA USO DEL
PERSONAL DE LA DIVISION DE
CONTABILIDAD, GERENCIA
FINANCIERA. CANCELACION
TOTAL DE FACTURA
CAMBIARIA SERIE 3E21FBD0
NUMERO 3942006999 DE FECHA
04 DE FEBRERO DE 2019 DEL
PROVEEDOR PLATINO, S. A.
N N 1,315.00 0.00 1,315.00 APROBADO 0.00 GEJUAREZC GEJUAREZC YUROCAMPOS
Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 1,315.00
572 571 15/02/2019 DEV NOR OGA 700141K PLATINO SOCIEDAD
ANONIMA
COMPRA DIRECTA DE
ARCHIVADORES TAMAÑO
CARTA Y OFICIO PARA USO DEL
PERSONAL DE LA DIVISION DE
CONTABILIDAD, GERENCIA
FINANCIERA. CANCELACION
TOTAL DE FACTURA
CAMBIARIA SERIE 3E21FBD0
NUMERO 3942006999 DE FECHA
04 DE FEBRERO DE 2019 DEL
PROVEEDOR PLATINO, S. A.
19/02/2019S S 1,315.00 0.00 1,315.00 APROBADO 0.00 SXOCOXICCHAVALO
SXOCOXICCHAVALO
EDESCOBAR
EMAGIRON
Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 1,315.00
685 685 19/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 59
19/02/2019S S 3,006.90 0.00 3,006.90 APROBADO 0.00 EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
Ù➚➷❐➴ ➥ÚÛÜ➷Û 31 ÝÞßßà➯áß
EJERCICIO:
âãäåæçè éæ êëìåèíãîãéèé ïìåæðñèéè òóíæñìèçæìåèî
ôõæöóöã÷ì éæ òèäåëä ø ùæúëñåæä ø êûù éæ ôõæöóöãëì éæî òèäåë
êûù éæî òèäåë
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❋❊✡☛✁ ☞þÿ✄✌✁✂✄ ✍✎ ✏✑✒✏✓✒✓✏✑✔✕ ❋❊✡☛✁ ☞þÿ✄✌✁✂✄ ✖✎ ✓✗✒✏✓✒✓✏✑✔✕ ✘✠✁�❊ ✙✁�✞✄ ✎ ✚✙☞✕ ✛ÿ✄✜ÿ✁✢✁ ✎ ✏✑✕ ☞✡✞✣✤✣✂✁✂ ✎ ✏✏✥✕ ✦✄☎✞✄ ✙✁�✞✄ ✍✎ ✏✑✕ ✦✄☎✞✄ ✙✁�✞✄ ✖✎
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5
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PAGINA :
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R00804107.rpt
No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO✪✫✬✭✮
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SOL.PAGO
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MONTO SALDO
USUARIOSRegistro ▼✹✺✻✼✻✽✹ ✯✹❙✻✽✻✾✹ ✮❆✿✹❀✹ ✯✰ ❁❂❃✹
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687 687 19/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
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19/02/2019S S 1,491.00 0.00 1,491.00 APROBADO 0.00 EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 rst✉r✰✈✈
688 688 19/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
❘●■❏❑◆❑❖■ ❏● P◗ ❚■❯❑❏◗❏❱❲❲❳❳❳❨❳❩❲❳❬❩❳ ❭P◗❪● ❏● ❫❴■❏❴❵❛❜❝❞❡ ❩ ❢❣❝❤❣ ❜❝❞✐❜✐❥❭❜❣❝❦❧❝❴ ❏● ❫❴■❏❴ ❲ ❘●■❏❑◆❑❖■ ❝❴♠ ❬✇
19/02/2019S S 1,143.90 0.00 1,143.90 APROBADO 0.00 EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 rsrt①✰✉✈
826 826 20/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
❘●■❏❑◆❑❖■ ❏● P◗ ❚■❯❑❏◗❏❱❲❲❳❳❳❨❳❩❲❳❬❩❳ ❭P◗❪● ❏● ❫❴■❏❴❵❛❜❝❞❡ ❩ ❢❣❝❤❣ ❜❝❞✐❜✐❥❭❜❣❝❦❧❝❴ ❏● ❫❴■❏❴ ❲ ❘●■❏❑◆❑❖■ ❝❴♠ ❲❱❳
20/02/2019S S 2,388.75 0.00 2,388.75 APROBADO 0.00 EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 2,388.75
846 846 20/02/2019 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA
CONFORME RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL No.
157-2018 DEL 28/12/2018, OFICIO
NO. 833-142-2019 DEL 11/02/2019,
SOLICITADO POR: INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN
NOTA DÉBITO 80015 DEL
11/02/2019.
N N 25.00 0.00 25.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMPOS
♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 25.00
847 847 20/02/2019 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA GASTOS COBRADOS POR
CITIBANK N.A. POR LA
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
PAGOS PRESENTADAS POR SU
ENTIDAD CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2018.
USD2.75*1=USD2.75 TC 7.74271.,
OFICIO 0-833-027-2019, SEGÚN
NOTA DÉBITO No. 30017 DE
FECHA 13 DE FEBRERO 2019.
N N 21.29 0.00 21.29 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMPOS
♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 ②r✰②✉
848 848 20/02/2019 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA GASTOS COBRADOS POR
CITIBANK N.A. POR LA
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
PAGOS PRESENTADAS POR SU
ENTIDAD CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2018.
USD2.75*4=USD11.00 TC 7.74271.,
OFICIO 0-833-088-2019, SEGÚN
NOTA DÉBITO No. 30034 DE
FECHA 13 DE FEBRERO 2019.
N N 85.17 0.00 85.17 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMPOS
♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 85.17
852 846 20/02/2019 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA COMISIÓN COBRADA
CONFORME RESOLUCIÓN DE
GERENCIA GENERAL No.
157-2018 DEL 28/12/2018, OFICIO
NO. 833-142-2019 DEL 11/02/2019,
SOLICITADO POR: INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACIÓN, SEGÚN
NOTA DÉBITO 80015 DEL
11/02/2019.
27/02/2019S S 25.00 0.00 25.00 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA ZOVARGAS ZOVARGAS
♥✹✾❂❙ ✪♦♣q✾♣ 31 25.00
EJERCICIO:
③④⑤⑥⑦⑧⑨ ⑩⑦ ❶❷❸⑥⑨❹④❺④⑩⑨⑩ ❻❸⑥⑦❼❽⑨⑩⑨ ❾❿❹⑦❽❸⑨⑧⑦❸⑥⑨❺
➀➁⑦➂❿➂④➃❸ ⑩⑦ ❾⑨⑤⑥❷⑤ ➄ ➅⑦➆❷❽⑥⑦⑤ ➄ ❶➇➅ ⑩⑦ ➀➁⑦➂❿➂④❷❸ ⑩⑦❺ ❾⑨⑤⑥❷
❶➇➅ ⑩⑦❺ ❾⑨⑤⑥❷
➈➉➊➋➌➍➎➏➐ ➌➑ ➒➓➌➔→➎➣➌➍
↔➌↕➙➎ ➛➊➋➐➜➎➏➐ ➝➞ ➟➠➡➟➢➡➢➟➠➤➥ ↔➌↕➙➎ ➛➊➋➐➜➎➏➐ ➦➞ ➢➧➡➟➢➡➢➟➠➤➥ ➨➣➎➍➌ ➩➎➍➔➐ ➞ ➫➩➛➥ ➭➋➐➯➋➎➲➎ ➞ ➟➠➥ ➛↕➔➳➵➳➏➎➏ ➞ ➟➟➸➥ ➺➐➑➔➐ ➩➎➍➔➐ ➝➞ ➟➠➥ ➺➐➑➔➐ ➩➎➍➔➐ ➦➞
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PAGINA :
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4 DE
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No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO➪➶➹➘➴
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➪➶➹➘➴PAGO
MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
PAGO➷➶➬➹➮ ➱➶✃➶➪❐➹❐➴❒❐❮
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USUARIOSRegistro ÑÒÓÔÕÔÖÒ ➬Ò×ÔÖÔØÒ ➴ÙÚÒÛÒ ➬➮ ÜÝÞÒ
ßàáâ
853 847 20/02/2019 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA GASTOS COBRADOS POR
ãäåäæçèé èêçê ëìí îçATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
PAGOS PRESENTADAS POR SU
ENTIDAD CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2018.
ïðñòêóôõö÷ïðñòêóô åã óêóøòóöêùOFICIO 0-833-027-2019, SEGÚN
NOTA DÉBITO No. 30017 DE
FECHA 13 DE FEBRERO 2019.
27/02/2019S S 21.29 0.00 21.29 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA ADLOPEZR ADLOPEZR
úÒØÝ× ➪ûüýØü 31 þÿ➮þ✥
854 848 20/02/2019 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA GASTOS COBRADOS POR
CITIBANK N.A. POR LA
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
PAGOS PRESENTADAS POR SU
ENTIDAD CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2018.
USD2.75*4=USD11.00 TC 7.74271.,
OFICIO 0-833-088-2019, SEGÚN
NOTA DÉBITO No. 30034 DE
FECHA 13 DE FEBRERO 2019.
27/02/2019S S 85.17 0.00 85.17 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA ZOVARGAS ZOVARGAS
úÒØÝ× ➪ûüýØü 31 85.17
865 865 21/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 113
21/02/2019S S 4,112.00 0.00 4,112.00 APROBADO 0.00 EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
úÒØÝ× ➪ûüýØü 31 4,112.00
867 867 21/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 118
21/02/2019S S 2,439.00 0.00 2,439.00 APROBADO 0.00 EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
úÒØÝ× ➪ûüýØü 31 þ�✁✂✥➮✄✄
902 902 22/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
Rendición de la Entidad
21100080-105-0 Clase de fondo:
[INS] - FONDO INSTITUCIONAL
No de fondo 1 Rendición No. 114
22/02/2019S S 4,661.85 0.00 4,661.85 APROBADO 0.00 EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
úÒØÝ× ➪ûüýØü 31 4,661.85
934 934 25/02/2019 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA GASTOS COBRADOS POR
CITIBANK N.A. NEW YORK, POR
LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES
DE PAGOS PRESENTADAS POR
SU ENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2019. USD2.75*2=USD5.50
AL TIPO DE CAMBIO DE 7.72228
SEGÚN NOTA DEBITO 30019 DEL
19/02/2019.
N N 42.47 0.00 42.47 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMPOS
úÒØÝ× ➪ûüýØü 31 42.47
937 934 26/02/2019 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA GASTOS COBRADOS POR
CITIBANK N.A. NEW YORK, POR
LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES
DE PAGOS PRESENTADAS POR
SU ENTIDAD
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2019. USD2.75*2=USD5.50
AL TIPO DE CAMBIO DE 7.72228
SEGÚN NOTA DEBITO 30019 DEL
19/02/2019.
27/02/2019S S 42.47 0.00 42.47 APROBADO 0.00 ADENAVILA ADENAVILA ADLOPEZR ADLOPEZR
úÒØÝ× ➪ûüýØü 31 42.47
EJERCICIO:
❙☎✆✝✞✟✠ ✡✞ ☛☞✌✝✠✍☎✎☎✡✠✡ ✏✌✝✞✑✒✠✡✠ ✓✔✍✞✒✌✠✟✞✌✝✠✎
❊✕✞✖✔✖☎✗✌ ✡✞ ✓✠✆✝☞✆ ✘ ✙✞✚☞✒✝✞✆ ✘ ☛✛✙ ✡✞ ❊✕✞✖✔✖☎☞✌ ✡✞✎ ✓✠✆✝☞
☛✛✙ ✡✞✎ ✓✠✆✝☞
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5
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REPORTE:
❋✜✿❍✳ ●
PAGINA :
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5 DE
R00804107.rpt
No.CUR
No.ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPO❑▲▼◆❖
MONTO GASTO
❑▲▼◆❖PAGO
MONTO DEDUCCION ESTADO
SOL.PAGO
PAGOP▲◗▼❘ ❚▲❯▲❑❱▼❱❖❲❱❳
MONTO ❨❱❩❬❱P❳
MONTO SALDO
USUARIOSRegistro ❭❪❫❴❵❴❛❪ ◗❪❜❴❛❴❝❪ ❖❞❡❪❢❪ ◗❘ ❣❤✐❪
❥❦❧♠
951 951 26/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
♥♦♣qrsrt♣ q♦ ✉✈ ✇♣①rq✈q②③③④④④⑤④⑥③④⑦⑥④ ⑧✉✈⑨♦ q♦ ⑩❶♣q❶❷❸❹❺❻❼ ⑥ ❽❾❺❿❾ ❹❺❻➀❹➀➁⑧❹❾❺➂➃❺❶ q♦ ⑩❶♣q❶ ③ ♥♦♣qrsrt♣ ❺❶➄ ③➅➆
26/02/2019S S 2,370.00 0.00 2,370.00 APROBADO 0.00 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
➇❪❝❤❜ ❑➈➉➊❝➉ 31 2,370.00
952 952 26/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
♥♦♣qrsrt♣ q♦ ✉✈ ✇♣①rq✈q②③③④④④⑤④⑥③④⑦⑥④ ⑧✉✈⑨♦ q♦ ⑩❶♣q❶❷❸❹❺❻❼ ⑥ ❽❾❺❿❾ ❹❺❻➀❹➀➁⑧❹❾❺➂➃❺❶ q♦ ⑩❶♣q❶ ③ ♥♦♣qrsrt♣ ❺❶➄ ③➅⑤
26/02/2019S S 1,439.50 0.00 1,439.50 APROBADO 0.00 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
➇❪❝❤❜ ❑➈➉➊❝➉ 31 ➋➌➍➎➏❘➐➑
954 954 26/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
♥♦♣qrsrt♣ q♦ ✉✈ ✇♣①rq✈q②③③④④④⑤④⑥③④⑦⑥④ ⑧✉✈⑨♦ q♦ ⑩❶♣q❶❷❸❹❺❻❼ ⑥ ❽❾❺❿❾ ❹❺❻➀❹➀➁⑧❹❾❺➂➃❺❶ q♦ ⑩❶♣q❶ ③ ♥♦♣qrsrt♣ ❺❶➄ ③➒④
26/02/2019S S 434.00 0.00 434.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
MEGUTIEREZR
➇❪❝❤❜ ❑➈➉➊❝➉ 31 434.00
977 977 28/02/2019 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
♥♦♣qrsrt♣ q♦ ✉✈ ✇♣①rq✈q②③③④④④⑤④⑥③④⑦⑥④ ⑧✉✈⑨♦ q♦ ⑩❶♣q❶❷❸❹❺❻❼ ⑥ ❽❾❺❿❾ ❹❺❻➀❹➀➁⑧❹❾❺➂➃❺❶ q♦ ⑩❶♣q❶ ③ ♥♦♣qrsrt♣ ❺❶➄ ③➓③
28/02/2019S S 235.00 0.00 235.00 APROBADO 0.00 EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
EDESCOBAR
➇❪❝❤❜ ❑➈➉➊❝➉ 31 235.00
979 979 28/02/2019 COM NOR OGA 26372983 ➔➂❺⑧❾ → ➣ ➀CONTINENTAL SOCIEDAD
ANONIMA
CANC. DE GASTOS BANCARIOS
POR EMISIÓN DE CHEQUE DE
CAJA NO. 05565 A NOMBRE DE
INDE CORPORATIVO DEL
➔➂❺⑧❾ →➣➀ ⑧❾❺➀❹❺✇❺➀➂➃↔S.A., CONFORME A OFICIO NO.
O-833-172-2019 DE FECHA
21/02/2019, SEGÚN NOTA DE
DÉBITO NO. 3485015 DE FECHA
27/02/2019 DEL BANCO G&T
CONTINENTAL, S. A., POR
VALOR DE Q.100.00.
N N 100.00 0.00 100.00 APROBADO 100.00 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMPOS
➇❪❝❤❜ ❑➈➉➊❝➉ 31 100.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 32 ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 0.00 ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 200.00CANTIDAD DE CUR:
TOTAL ENTIDAD: ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 0.00 ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 200.00
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 32 ➎➋➌➎➋➏❘↕➙ 200.00
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EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
➺➠➧➨➝➻➦ ➤➝ ➳➩➢➨➦➼➠➸➠➤➦➤ ➽➢➨➝➾➲➦➤➦ ➥➟➼➝➲➢➦➻➝➢➨➦➸ ➚➪DE1
➶➹➘➶➴➘➚➶➷➪
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
❰❐ÏÐ❐ÑÒÑ Ó ➷➷Ô ÕÖ×❒❐ÏÐ❐ÑÒÑ Ó ➶Ô ØÙÚÛÑ Ü❒❐Ï×ÑÝÏ ÞÓ ➶➷➘➶➚➘➚➶➷➪Ô ØÙÚÛÑ Ü❒❐Ï×ÑÝÏ ßÓ ➚➮➘➶➚➘➚➶➷➪Ô ➬ÙàÐáÏà ÞÓ ➷➶➶Ô ➬ÙàÐáÏà ßÓ ➪➪➪Ô ÜÚ❮âãâÝÑÝ Ó ➷
äå❒❐ÙæÑÝÏ Ùà çÖÙ❮èÑáÙæ
➳➵➭ é➝➨➦➸➸➦➤➩ ➤➝➸ ➥➦➧➨➩
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGOêëì
CUR
êëì
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
íîï îðñîðñ USUARIOS
òó ôõö÷øùú÷û÷ò÷üýþýÿ÷▼÷�ý✁ýþ÷❘✂öý✄ÿú÷
EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00
48 39 29/01/2019 ❉☎ð NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE X2 No. 15163 POR CONCEPTO DE: SERVICIO AL
ð☎❱✆✝✞✟✠ ✝✡☛☞✌
SSAPROBADO 0.00✥✍✎✏✍✑ðî✒ñ✒✓ñ✝SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 JESUBARILLAS JESUBARILLAS ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45
112 112 04/02/2019 COM NOR OGA ✔ñï✒☎ïî✔î☎ï✒✠ ñ✟ ✕î✝✖ ✞✕✒✠❚✠✒ñ ❱î✟✞✗ ✔✠❉☎✟✠ ☞✘✘☛✙COLOR BLANCO, REGISTRO INDE
✝✡☛☛❈✙ ✕✟ñ✝ñí ✕✡✚✛❈❉❉✖✙ ✝❱ñíîí8AJFR22G704508656, MOTOR
☞✖❉☛✘✷✜✜✚✌✢
NNAPROBADO 0.00✣✤✦✥✑✏✑✍ðî✒ñ✒✓ñ✝SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✧★✩✪✫✪✬★✭
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,590.02 1,419.66 170.36
113 113 04/02/2019 COM NOR OGA ✔ñï✒☎ïî✔î☎ï✒✠ ñ✟ ✕î✝✖ ✞✕✒✠❚✠✒ñ ❱î✟✞✗ ✔✠❉☎✟✠ ☞✘✚☞✙COLOR SUPER BLANCO,
REGISTRO INDE C-930, PLACAS
P-718FGJ, CHASIS
MR0FR22G7C0593691, MOTOR
☞✖❉✜✌✛✘❈☞✷✢
NNAPROBADO 0.00✮✤✥✮✯✏✯✦ðî✒ñ✒✓ñ✝SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✧★✩✪✫✪✬★✭
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,947.75 4,417.63 530.12
119 119 04/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS
ELECTRONICAS SERIES
FACE-63-FEA-001 NOS.
190000000138, 190000000073,
190000000019 Y 190000000026, AL
ADMINISTRADOR MERCADO
MAYORISTA POR PAGO DE CUOTA
DE ADMINISTRACION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2018.-
NNAPROBADO 0.00✯✎✯✤✣✮✰✏✦✥ADMINISTRADOR
DEL MERCADO
MAYORISTA
✚✜❈✘✜✛☞✖ ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✧★✩✪✫✪✬★✭
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 787,146.59 702,809.46 84,337.13
❊✱✲✳✴✳✵✶✸ ✹✲ ✺✻✼✽✾✼ ✿ ❀✲❁✾❂✽✲✼ ✿ ❃❄❀ ✹✲ ❊✱✲✳✴✳✵✾✸ ✹✲❅ ✺✻✼✽✾
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙✵✼✽✲❆✻ ✹✲ ❃✾✸✽✻❇✵❅✵✹✻✹ ❋✸✽✲●❂✻✹✻ ✺✴❇✲❂✸✻❆✲✸✽✻❅ ❍■DE2
❏❑▲❏◆▲❍❏❖■
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P❏❏◗❏❯❖❏■❲❳❨❩REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
❬❳❭❪❳❫❴❫ ❵ ❖❖❛ ❜❝❞❨❳❭❪❳❫❴❫ ❵ ❏❛ ❡❢❣❤❫ ✐❨❳❭❞❫❥❭ ❦❵ ❏❖▲❏❍▲❍❏❖■❛ ❡❢❣❤❫ ✐❨❳❭❞❫❥❭ ❧❵ ❍◗▲❏❍▲❍❏❖■❛ P❢♠❪♥❭♠ ❦❵ ❖❏❏❛ P❢♠❪♥❭♠ ❧❵ ■■■❛ ✐❣❩♦♣♦❥❫❥ ❵ ❖
qr❨❳❢s❫❥❭ ❢♠ t❝❢❩✉❫♥❢s
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NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO✇①②
CUR
✇①②
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
③④⑤ ④⑥⑦④⑥⑦ USUARIOS
⑧⑨ ⑩❶❷❸❹❺❻❸❼❸⑧❸❽❾❿❾➀❸➁❸➂❾➃❾❿❸➄➅❷❾➆➀❻❸
120 119 05/02/2019 ➇➈⑥ NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS
ELECTRONICAS DE
ADMINISTRADOR DEL MERCADO
MAYORISTA, SERIES
FACE-63-FEA-001 NOS.
190000000138, 190000000073,
190000000019 Y 190000000026, AL
ADMINISTRADOR MERCADO
MAYORISTA POR PAGO DE CUOTA
DE ADMINISTRACION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2018.-
SSAPROBADO 0.00➉➊➉➋➌➍➎➏➐➑ADMINISTRADOR
DEL MERCADO
MAYORISTA
➒➓➔→➓➣↔↕ ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 787,146.59 702,809.46 84,337.13
121 121 05/02/2019 REG NOR OGA ➙➛➜➝➞➟➞➠➜ ➝➛ ➡➢ ➈➜➤➞➝➢➝↔➒➒→→→➔→➥➒→➒➥→ ➦➡➢➧➛ ➝➛ ➨➩➜➝➩➫ ➭④⑤③➯ ➥➲➳⑤➇➳ ④⑤③➵④➵➸➦④➳⑤⑦➺ ⑤➩ ➝➛➨➩➜➝➩ ➒ ➙➛➜➝➞➟➞➠➜ ⑤➩➻ ➓➒
SSAPROBADO 0.00➌➋➉➍➑➏➉➐INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,673.75 1,673.75 0.00
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 76.00 71.07 4.93
126 126 05/02/2019 REG NOR OGA ➙➛➜➝➞➟➞➠➜ ➝➛ ➡➢ ➈➜➤➞➝➢➝↔➒➒→→→➔→➥➒→➒➥→ ➦➡➢➧➛ ➝➛ ➨➩➜➝➩➫ ➭④⑤③➯ ➥➲➳⑤➇➳ ④⑤③➵④➵➸➦④➳⑤⑦➺ ⑤➩ ➝➛➨➩➜➝➩ ➒ ➙➛➜➝➞➟➞➠➜ ⑤➩➻ ➼➔
SSAPROBADO 0.00 1,170.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,170.00 1,170.00 0.00
127 113 05/02/2019 ➇➈⑥ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
➽↔➥➒➓➒➓→ ➒➔➾→➒➾➒➚ ➇➈ ⑥④➵⑦➵➙⑦➦➪S.A. POR CONCEPTO DE
➶⑦⑤➵➈⑤④➶④➈⑤➵➳ ⑦➺ ➹④➦↕ ➸➹➵➳➘➳➵⑦ ➴④➺➸➽ ➶➳➇➈➺➳ ↔→➒↔➪COLOR SUPER BLANCO,
REGISTRO INDE C-930, PLACAS
P-718FGJ, CHASIS
MR0FR22G7C0593691, MOTOR
↔↕➇➓➷➣→➔↔➚➻
SSAPROBADO 0.00➍➋➑➍➉➏➉➐⑥④➵⑦➵➙⑦➦SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,947.75 4,417.63 530.12
➬➮➱✃❐✃❒❮❰ Ï➱ ÐÑÒÓÔÒ Õ Ö➱×ÔØÓ➱Ò Õ ÙÚÖ Ï➱ ➬➮➱✃❐✃❒Ô❰ Ï➱Û ÐÑÒÓÔ
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Ü❒ÒÓ➱ÝÑ Ï➱ ÙÔ❰ÓÑÞ❒Û❒ÏÑÏ ß❰Ó➱àØÑÏÑ Ð❐Þ➱Ø❰ÑÝ➱❰ÓÑÛ áâDE3
ãäåãæåáãçâ
11:26.58
èããéãêçãâëìíîREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
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❊☎íìú✆òþð ú� ✝÷úî✞ò✁ú✆
ÙÚÖ ❈➱ÓÑÛÛÑÏÔ Ï➱Û ÐÑÒÓÔ
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✟✠
CUR
◆✟✠
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
❙✡☛ ✡☞✌✡☞✌ USUARIOS
✍✎ ✏✑✒✓❆✔✕✓✖✓✍✓✗✘✙✘✚✓▼✓✛✘✜✘✙✓❘✢✒✘✣✚✕✓
128 112 05/02/2019 ❉✤☞ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
❳✥✦✧★✧★✩ ✧✪✫✬✧✫✧✭ ❉✤ ☞✡✮✌✮✯✌✰✱S.A. POR CONCEPTO DE
✲✌☛✮✤☛✡✲✡✤☛✮✳ ✌✴ ✵✡✰✶ ✷✵✮✳❚✳✮✌ ✸✡✴✷❳ ✲✳❉✤✴✳ ✥✬✬✹✱COLOR BLANCO, REGISTRO INDE
✰✦✹✹✪✱ ✵✴✌✰✌❙ ✵✦✧✺✪❉❉✶✱ ✰✸✌❙✡❙8AJFR22G704508656, MOTOR
✥✶❉✹✬✭★★✧✩✻
SSAPROBADO 0.00✼✽✾✿❀❁❀❂☞✡✮✌✮✯✌✰SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,590.02 1,419.66 170.36
129 129 05/02/2019 REG NOR OGA ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ❅❃ ❍■ ✤❄❏❇❅■❅✥✧✧✬✬✬✪✬✦✧✬✧✦✬ ✰❍■❑❃ ❅❃ ▲❖❄❅❖◗ ❯✡☛❙❱ ✦❲✳☛❉✳ ✡☛❙✮✡✮✷✰✡✳☛✌✴ ☛❖ ❅❃▲❖❄❅❖ ✧ ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ☛❖✻ ★❢
SSAPROBADO 0.00✼✿❂❁❀❀INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 192.00 171.42 20.58
133 133 06/02/2019 REG NOR OGA ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ❅❃ ❍■ ✤❄❏❇❅■❅✥✧✧✬✬✬✪✬✦✧✬✧✦✬ ✰❍■❑❃ ❅❃ ▲❖❄❅❖◗ ❯✡☛❙❱ ✦❲✳☛❉✳ ✡☛❙✮✡✮✷✰✡✳☛✌✴ ☛❖ ❅❃▲❖❄❅❖ ✧ ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ☛❖✻ ✩✹
SSAPROBADO 0.00 1,121.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00
134 134 06/02/2019 REG NOR OGA ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ❅❃ ❍■ ✤❄❏❇❅■❅✥✧✧✬✬✬✪✬✦✧✬✧✦✬ ✰❍■❑❃ ❅❃ ▲❖❄❅❖◗ ❯✡☛❙❱ ✦❲✳☛❉✳ ✡☛❙✮✡✮✷✰✡✳☛✌✴ ☛❖ ❅❃▲❖❄❅❖ ✧ ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ☛❖✻ ✩✪
SSAPROBADO 0.00✼✽✾✿❂❁✾❀INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,592.50 1,592.50 0.00
135 135 06/02/2019 REG NOR OGA ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ❅❃ ❍■ ✤❄❏❇❅■❅✥✧✧✬✬✬✪✬✦✧✬✧✦✬ ✰❍■❑❃ ❅❃ ▲❖❄❅❖◗ ❯✡☛❙❱ ✦❲✳☛❉✳ ✡☛❙✮✡✮✷✰✡✳☛✌✴ ☛❖ ❅❃▲❖❄❅❖ ✧ ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ☛❖✻ ❢✧
SSAPROBADO 0.00 1,267.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,267.50 1,267.50 0.00
136 136 06/02/2019 REG NOR OGA ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ❅❃ ❍■ ✤❄❏❇❅■❅✥✧✧✬✬✬✪✬✦✧✬✧✦✬ ✰❍■❑❃ ❅❃ ▲❖❄❅❖◗ ❯✡☛❙❱ ✦❲✳☛❉✳ ✡☛❙✮✡✮✷✰✡✳☛✌✴ ☛❖ ❅❃▲❖❄❅❖ ✧ ✯❃❄❅❇❋❇●❄ ☛❖✻ ✺✧
SSAPROBADO 0.00 2,535.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴ ❩❨❬❭❪❫❭❴
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,535.00 2,535.00 0.00
❵❛❜❝❞❝❡❣❤ ✐❜ ❥❦❧♠♥❧ ♦ ♣❜q♥r♠❜❧ ♦ st♣ ✐❜ ❵❛❜❝❞❝❡♥❤ ✐❜✉ ❥❦❧♠♥
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
✈❡❧♠❜✇❦ ✐❜ s♥❤♠❦①❡✉❡✐❦✐ ②❤♠❜③r❦✐❦ ❥❞①❜r❤❦✇❜❤♠❦✉ ④⑤DE4
⑥⑦⑧⑥⑨⑧④⑥⑩⑤
11:26.58
❶⑥⑥❷⑥❸⑩⑥⑤❹❺❻❼REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
❽❺❾❿❺➀➁➀ ➂ ⑩⑩➃ ➄➅➆❻❺❾❿❺➀➁➀ ➂ ⑥➃ ➇➈➉➊➀ ➋❻❺❾➆➀➌❾ ➍➂ ⑥⑩⑧⑥④⑧④⑥⑩⑤➃ ➇➈➉➊➀ ➋❻❺❾➆➀➌❾ ➎➂ ④❷⑧⑥④⑧④⑥⑩⑤➃ ❶➈➏❿➐❾➏ ➍➂ ⑩⑥⑥➃ ❶➈➏❿➐❾➏ ➎➂ ⑤⑤⑤➃ ➋➉❼➑➒➑➌➀➌ ➂ ⑩
➓➔❻❺➈→➀➌❾ ➈➏ ➣➅➈❼↔➀➐➈→
st♣ ↕❜♠❦✉✉❦✐♥ ✐❜✉ ❥❦❧♠♥
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO➙➛➜
CUR
➙➛➜
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
➝➞➟ ➞➠➡➞➠➡ USUARIOS
➢➤ ➥➦➧➨➩➫➭➨➯➨➢➨➲➳➵➳➸➨➺➨➻➳➼➳➵➨➽➾➧➳➚➸➭➨
137 137 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ß❒
SSAPROBADO 0.00 1,413.75INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,413.75 1,413.75 0.00
138 138 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ßç
SSAPROBADO 0.00 861.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 861.25 861.25 0.00
139 139 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ßè
SSAPROBADO 0.00 5,265.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 5,265.00 5,265.00 0.00
140 140 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ßß
SSAPROBADO 0.00éêëìíîïìINSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,956.25 4,956.25 0.00
141 141 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ßÏ
SSAPROBADO 0.00ïêëéðîïìINSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ àáâãäåãæ
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,941.25 2,941.25 0.00
146 146 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ñ❒
SSAPROBADO 0.00 1,446.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,446.25 1,446.25 0.00
147 147 06/02/2019 REG NOR OGA ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➘➶ ➮➱ ✃➹❐➴➘➱➘❒❮❮❰❰❰Ï❰Ð❮❰❮Ð❰ Ñ➮➱Ò➶ ➘➶ ÓÔ➹➘ÔÕ Ö➞➟➝× ÐØÙ➟ÚÙ ➞➟➝Û➞ÛÜÑ➞Ù➟➡Ý ➟Ô ➘➶ÓÔ➹➘Ô ❮ ➪➶➹➘➴➷➴➬➹ ➟ÔÞ ò❰
SSAPROBADO 0.00 5,540.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 5,540.00 4,946.44 593.56
óôõö÷öøùú ûõ üýþÿ❊þ � ✁õ✂❊✄ÿõþ � ☎✆✁ ûõ óôõö÷öø❊ú ûõ✝ üýþÿ❊
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙øþÿõ✞ý ûõ ☎❊úÿý✟ø✝øûýû ✠úÿõ✡✄ýûý ü÷✟õ✄úý✞õúÿý✝ ✷☛DE5
✵☞✌✵✍✌✷✵✎☛
11:26.58
❘✵✵✏✵✑✎✵☛✒✓✔✕REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
P✓✖✗✓✘✙✘ ✚ ✎✎✛ ✜✢✣✔✓✖✗✓✘✙✘ ✚ ✵✛ ✤✥✦✧✘ ★✔✓✖✣✘✩✖ ✪✚ ✵✎✌✵✷✌✷✵✎☛✛ ✤✥✦✧✘ ★✔✓✖✣✘✩✖ ✫✚ ✷✏✌✵✷✌✷✵✎☛✛ ❘✥✬✗✭✖✬ ✪✚ ✎✵✵✛ ❘✥✬✗✭✖✬ ✫✚ ☛☛☛✛ ★✦✕✮✯✮✩✘✩ ✚ ✎
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☎✆✁ ❈õÿý✝✝ýû❊ ûõ✝ üýþÿ❊
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✶✸
CUR
◆✶✸
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
✹✺✻ ✺✼✽✺✼✽ USUARIOS
✾✿ ❀❁❂❃❆❄❅❃❇❃✾❃❉❋●❋❍❃▼❃■❋❏❋●❃❑▲❂❋❖❍❅❃
148 148 06/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ qr
SSAPROBADO 0.00 1,121.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00
150 150 06/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ st
SSAPROBADO 0.00✉✈✇①✇✇INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 490.00 437.50 52.50
154 154 07/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ tq
SSAPROBADO 0.00 84.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00
155 155 07/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ tr
SSAPROBADO 0.00 4,535.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 4,535.00 4,049.11 485.89
156 156 07/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ qq
SSAPROBADO 0.00 435.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧ ②③④⑤⑥⑦⑤⑧
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 435.00 388.39 46.61
158 158 07/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ sq
SSAPROBADO 0.00⑨⑩⑨❶❶①✈❷INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,166.95 1,041.92 125.03
159 159 07/02/2019 REG NOR OGA ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ❱❚ ❩❬ ❭❯❪❲❱❬❱❫❴❴❵❵❵❛❵❜❴❵❴❜❵ ❝❩❬❞❚ ❱❚ ❡❢❯❱❢❣ ❤✺✻✹✐ ❜❥❦✻❧❦ ✺✻✹♠✺♠♥❝✺❦✻✽♦ ✻❢ ❱❚❡❢❯❱❢ ❴ ◗❚❯❱❲❳❲❨❯ ✻❢♣ q❫
SSAPROBADO 0.00⑨✈⑩✉⑨❷①✇✇INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 267 0101 31 0 19,415.00 17,334.83 2,080.17
❸❹❺❻❼❻❽❾❿ ➀❺ ➁➂➃➄➅➃ ➆ ➇❺➈➅➉➄❺➃ ➆ ➊➋➇ ➀❺ ❸❹❺❻❼❻❽➅❿ ➀❺➌ ➁➂➃➄➅
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
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NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
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CUR
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ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
❐❒❮ ❒❰Ï❒❰Ï USUARIOS
ÐÑ ÒÓÔÕÖ×ØÕÙÕÐÕÚÛÜÛÝÕÞÕßÛàÛÜÕáâÔÛãÝØÕ
161 161 07/02/2019 COM NOR OGA ❐äå❰❒æ❒ç èä éåÏ❮❐êçåéä èää❮äåë❒Ï äìäæéå❒æÏ íêäÏîäïPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
ðä❐ èä ❮ç❰❒äðñåä òóôõèäå❒❰Ïèç èäì ❒❮öçåðä èäTRANSACCIONES ECONOMICAS
10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 25,218.01TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ÷øùúûúüøý
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 25,218.01 22,516.08 2,701.93
162 162 07/02/2019 COM NOR OGA ❐äå❰❒æ❒ç èä éåÏ❮❐êçåéä èää❮äåë❒Ï äìäæéå❒æÏ íêäÏîäïPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
ðä❐ èä ❮ç❰❒äðñåä òóôõèäå❒❰Ïèç èäì ❒❮öçåðä èäTRANSACCIONES ECONOMICAS
10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 35,823.07ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ÷øùúûúüøý
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,823.07 31,984.88 3,838.19
164 164 07/02/2019 COM NOR OGA ❐äå❰❒æ❒ç èä éåÏ❮❐êçåéä èää❮äåë❒Ï äìäæéå❒æÏ íêäÏîäïSECUNDARIO Y PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
❮ç❰❒äðñåä òóôõ èäå❒❰Ïèç èäìINFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 88,452.08REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ÷øùúûúüøý
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,452.08 78,975.07 9,477.01
165 165 07/02/2019 COM NOR OGA ❐äå❰❒æ❒ç èä éåÏ❮❐êçåéä èää❮äåë❒Ï äìäæéå❒æÏ íêäÏîäïSECUNDARIO CORRESPONDIENTE
Ïì ðä❐ èä ❮ç❰❒äðñåä òóôõèäå❒❰Ïèç èäì ❒❮öçåðä èäTRANSACCIONES ECONOMICAS
10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 102,317.82TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ÷øùúûúüøý
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 102,317.82 91,355.20 10,962.62
166 166 07/02/2019 COM NOR OGA ❐äå❰❒æ❒ç èä éåÏ❮❐êçåéä èää❮äåë❒Ï äìäæéå❒æÏ íêäÏîäïPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
ðä❐ èä ❮ç❰❒äðñåä òóôõèäå❒❰Ïèç èäì ❒❮öçåðä èäTRANSACCIONES ECONOMICAS
10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 248,160.57TRANSMISORA DE
ENERGIA
åä❮ç❰Ïñìäþ
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ÷øùúûúüøý
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 248,160.57 221,571.94 26,588.63
ÿ❊�✁✂✁✄☎✆ ✝� ✞✟✠✡☛✠ ☞ ✌�✍☛✎✡�✠ ☞ ✏✑✌ ✝� ÿ❊�✁✂✁✄☛✆ ✝�✒ ✞✟✠✡☛
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙✄✠✡�✓✟ ✝� ✏☛✆✡✟✔✄✒✄✝✟✝ ✕✆✡�✖✎✟✝✟ ✞✂✔�✎✆✟✓�✆✡✟✒ ✷✗DE7
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NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆❃❄
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◆❃❄
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
❅❆❇ ❆❉❋❆❉❋ USUARIOS
●❍ ■❏❑▲▼❖◗▲❚▲●▲❯❱❲❱❳▲❨▲❩❱❬❱❲▲❭❪❑❱❫❳◗▲
167 167 07/02/2019 COM NOR OGA ❅❴❵❉❆❛❆❜ ❝❴ ❞❵❋❇❅❡❜❵❞❴ ❝❴❴❇❴❵❢❆❋ ❴❣❴❛❞❵❆❛❋ ❤❡❴❋✐❴❥PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
❦❴❅ ❝❴ ❇❜❉❆❴❦❧❵❴ ♠♥♦♣❝❴❵❆❉❋❝❜ ❝❴❣ ❆❇q❜❵❦❴ ❝❴TRANSACCIONES ECONOMICAS
10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 420,330.42r❆❝❵❜ s❋❛❧❋❣tSOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✉✈✇①②①③✈④
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 420,330.42 375,295.02 45,035.40
168 168 07/02/2019 COM NOR OGA ❅❴❵❉❆❛❆❜ ❝❴ ❞❵❋❇❅❡❜❵❞❴ ❝❴❴❇❴❵❢❆❋ ❴❣❴❛❞❵❆❛❋ ❤❡❴❋✐❴❥PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
❦❴❅ ❝❴ ❇❜❉❆❴❦❧❵❴ ♠♥♦♣❝❴❵❆❉❋❝❜ ❝❴❣ ❆❇q❜❵❦❴ ❝❴TRANSACCIONES ECONOMICAS
10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00⑤⑥⑦⑧⑤⑤⑨⑧⑩TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✉✈✇①②①③✈④
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,433.47 35,208.46 4,225.01
169 169 07/02/2019 COM NOR OGA ❅❴❵❉❆❛❆❜ ❝❴ ❞❵❋❇❅❡❜❵❞❴ ❝❴❴❇❴❵❢❆❋ ❴❣❴❛❞❵❆❛❋ ❤❡❴❋✐❴❥PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
❦❴❅ ❝❴ ❇❜❉❆❴❦❧❵❴ ♠♥♦♣❝❴❵❆❉❋❝❜ ❝❴❣ ❆❇q❜❵❦❴ ❝❴TRANSACCIONES ECONOMICAS
10-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00❶⑦❷❸❸⑦⑥❸⑧⑨⑤⑤TRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✉✈✇①②①③✈④
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,588,984.33 1,418,736.01 170,248.32
170 170 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA -
❹♦❺❻♥♥❢❋❣❜❇❴❅ ❝❴ ❝❆❴❅❴❣ ❦❼❽❾❼❿8,582.06 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:53:20 p. m.
NNAPROBADO 0.00 8,582.06COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.90 536.90 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,045.16 7,183.18 861.98
171 171 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- 561.00 GALONES DE DIESEL Monto: 12,008.63 Fecha Publicación: 06/02/2019 3:13:20 p. m.
NNAPROBADO 0.00 12,008.63COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 729.30 729.30 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,279.33 10,070.83 1,208.50
➀➁➂➃➄➃➅➆➇ ➈➂ ➉➊➋➌➍➋ ➎ ➏➂➐➍➑➌➂➋ ➎ ➒➓➏ ➈➂ ➀➁➂➃➄➃➅➍➇ ➈➂➔ ➉➊➋➌➍
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
→➅➋➌➂➣➊ ➈➂ ➒➍➇➌➊↔➅➔➅➈➊➈ ↕➇➌➂➙➑➊➈➊ ➉➄↔➂➑➇➊➣➂➇➌➊➔ ➛➜DE8
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HORA :
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➒➓➏ Ï➂➌➊➔➔➊➈➍ ➈➂➔ ➉➊➋➌➍
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGOÐÑÒ
CUR
ÐÑÒ
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
ÓÔÕ ÔÖ×ÔÖ× USUARIOS
ØÙ ÚÛÜÝÞßàÝáÝØÝâãäãåÝæÝçãèãäÝéêÜãëåàÝ
172 172 07/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA- 232.00
GALONES DE DIÉSEL Monto: 4,965.68 Fecha Publicación: 07/02/2019 8:46:11 a. m.
NNAPROBADO 0.00ìíîïðñïòCOMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 301.60 301.60 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,664.08 4,164.36 499.72
174 174 07/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 89
SSAPROBADO 0.00 30.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 122 0101 31 0 30.00 26.79 3.21
176 176 07/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 80
SSAPROBADO 0.00 875.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 224 0101 31 0 540.00 482.14 57.86
11 000 000 001 000 232 0101 31 0 45.00 40.18 4.82
11 000 000 001 000 261 0101 31 0 290.00 258.93 31.07
205 164 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS FACE-63-RCFC-001 - 180000000733 Y 773 05/12/18 DE REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA (PEAJE) SECUNDARIO Y PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DERIVADO DEL INFORME DE TRANSACCIONES ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 88,452.08REDES ELECTRICAS DE CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,452.08 78,975.07 9,477.01
óôõö÷öøùú ûõ üýþÿ❊þ � ✁õ✂❊✄ÿõþ � ☎✆✁ ûõ óôõö÷öø❊ú ûõ✝ üýþÿ❊
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙øþÿõ✞ý ûõ ☎❊úÿý✟ø✝øûýû ✠úÿõ✡✄ýûý ü÷✟õ✄úý✞õúÿý✝ ✷☛DE☛
✵☞✌✵✍✌✷✵✎☛
11:26.58
❘✵✵✏✵✑✎✵☛✒✓✔✕REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
P✓✖✗✓✘✙✘ ✚ ✎✎✛ ✜✢✣✔✓✖✗✓✘✙✘ ✚ ✵✛ ✤✥✦✧✘ ★✔✓✖✣✘✩✖ ✪✚ ✵✎✌✵✷✌✷✵✎☛✛ ✤✥✦✧✘ ★✔✓✖✣✘✩✖ ✫✚ ✷✏✌✵✷✌✷✵✎☛✛ ❘✥✬✗✭✖✬ ✪✚ ✎✵✵✛ ❘✥✬✗✭✖✬ ✫✚ ☛☛☛✛ ★✦✕✮✯✮✩✘✩ ✚ ✎
✰✱✔✓✥✲✘✩✖ ✥✬ ✳✢✥✕✴✘✭✥✲
☎✆✁ ❈õÿý✝✝ýû❊ ûõ✝ üýþÿ❊
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✶✸
CUR
◆✶✸
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
✹✺✻ ✺✼✽✺✼✽ USUARIOS
✾✿ ❀❁❂❃❆❄❅❃❇❃✾❃❉❋●❋❍❃▼❃■❋❏❋●❃❑▲❂❋❖❍❅❃
206 168 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
B-1067 05/12/18 DE TRANSFOSUR,
✹◗✽◗ ❚❯❱ ✹❲❱✼✺❳✺❯ ❨❲TRANSPORTE DE ENERGIA
❲❩❲❳❬❱✺❳✽ ❭❚❲✽❪❲❫ ❚❱✺❴✽❱✺❯CORRESPONDIENTE AL MES DE
✻❯✼✺❲❴❵❱❲ ❛❜❝❞ ❨❲❱✺✼✽❨❯ ❨❲❩INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00❡❢❣❤❡❡✐❤❥TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,433.47 35,208.46 4,225.01
207 166 11/02/2019 RDP NOR OGA ✹❲❱✼✺❳✺❯ ❨❲ ❬❱✽✻✹❚❯❱❬❲ ❨❲❲✻❲❱❦✺✽ ❲❩❲❳❬❱✺❳✽ ❭❚❲✽❪❲❫PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
❴❲✹ ❨❲ ✻❯✼✺❲❴❵❱❲ ❛❜❝❞❨❲❱✺✼✽❨❯ ❨❲❩ ✺✻❧❯❱❴❲ ❨❲TRANSACCIONES ECONOMICAS
10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 248,160.57TRANSMISORA DE
ENERGIA
❱❲✻❯✼✽❵❩❲♠
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 248,160.57 221,571.94 26,588.63
208 161 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
D-1204 05/12/18 DE TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR
✹❲❱✼✺❳✺❯ ❨❲ ❬❱✽✻✹❚❯❱❬❲ ❨❲❲✻❲❱❦✺✽ ❲❩❲❳❬❱✺❳✽ ❭❚❲✽❪❲❫PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
❴❲✹ ❨❲ ✻❯✼✺❲❴❵❱❲ ❛❜❝❞❨❲❱✺✼✽❨❯ ❨❲❩ ✺✻❧❯❱❴❲ ❨❲TRANSACCIONES ECONOMICAS
10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 25,218.01TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 25,218.01 22,516.08 2,701.93
209 169 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
FACE-63-FA-001-180000000921
04/12/18 DE TRANSPORTADORA DE
ENERGIA DE CENTROAMERICA,
✹◗✽◗ ❚❯❱ ✹❲❱✼✺❳✺❯ ❨❲TRANSPORTE DE ENERGIA
❲❩❲❳❬❱✺❳✽ ❭❚❲✽❪❲❫ ❚❱✺❴✽❱✺❯CORRESPONDIENTE AL MES DE
✻❯✼✺❲❴❵❱❲ ❛❜❝❞ ❨❲❱✺✼✽❨❯ ❨❲❩INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00♥❣♦♣♣❣❢♣❤✐❡❡TRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,588,984.33 1,418,736.01 170,248.32
qrst✉t✈✇① ②s ③④⑤⑥⑦⑤ ⑧ ⑨s⑩⑦❶⑥s⑤ ⑧ ❷❸⑨ ②s qrst✉t✈⑦① ②s❹ ③④⑤⑥⑦
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❺✈⑤⑥s❻④ ②s ❷⑦①⑥④❼✈❹✈②④② ❽①⑥s❾❶④②④ ③✉❼s❶①④❻s①⑥④❹ ❿➀DE10
➁➂➃➁➄➃❿➁➅➀
11:26.58
➆➁➁➇➁➈➅➁➀➉➊➋➌REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
➍➊➎➏➊➐➑➐ ➒ ➅➅➓ ➔→➣➋➊➎➏➊➐➑➐ ➒ ➁➓ ↔↕➙➛➐ ➜➋➊➎➣➐➝➎ ➞➒ ➁➅➃➁❿➃❿➁➅➀➓ ↔↕➙➛➐ ➜➋➊➎➣➐➝➎ ➟➒ ❿➇➃➁❿➃❿➁➅➀➓ ➆↕➠➏➡➎➠ ➞➒ ➅➁➁➓ ➆↕➠➏➡➎➠ ➟➒ ➀➀➀➓ ➜➙➌➢➤➢➝➐➝ ➒ ➅
➥➦➋➊↕➧➐➝➎ ↕➠ ➨→↕➌➩➐➡↕➧
❷❸⑨ ➫s⑥④❹❹④②⑦ ②s❹ ③④⑤⑥⑦
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO➭➯➲
CUR
➭➯➲
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
➳➵➸ ➵➺➻➵➺➻ USUARIOS
➼➽ ➾➚➪➶➹➘➴➶➷➶➼➶➬➮➱➮✃➶❐➶❒➮❮➮➱➶❰Ï➪➮Ð✃➴➶
210 167 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
C1-439 05/12/18 DE TRANSPORTE
DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
Ñ➵ÒÓÔ Õ➻Ö×➻ØÙ ➳Ú➻Ú ÛÔÓ➳ÜÓ➺➵Ö➵Ô ÒÜ ÝÓ➻➸➳ÛÔÓÝÜ ÒÜÜ➸ÜÓÞ➵➻ ÜØÜÖÝÓ➵Ö➻ ßÛÜ➻àÜáPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
âÜ➳ ÒÜ ➸Ô➺➵Üâ×ÓÜ ãäåæÒÜÓ➵➺➻ÒÔ ÒÜØ ➵➸çÔÓâÜ ÒÜTRANSACCIONES ECONOMICAS
10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 420,330.42Ñ➵ÒÓÔ Õ➻Ö×➻ØÙSOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR èéêëìíëî èéêëìíëî
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 420,330.42 375,295.02 45,035.40
211 165 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
FACE-63-TR1-001-180000003875
05/12/18 DE TRANSPORTISTA
ELECTRICA CENTROAMERICANA,
➳Ú➻Ú ÛÔÓ ➳ÜÓ➺➵Ö➵Ô ÒÜTRANSPORTE DE ENERGIA
ÜØÜÖÝÓ➵Ö➻ ßÛÜ➻àÜá ➳ÜÖï➸Ò➻Ó➵ÔCORRESPONDIENTE AL MES DE
➸Ô➺➵Üâ×ÓÜ ãäåæ ÒÜÓ➵➺➻ÒÔ ÒÜØINFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 102,317.82TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR èéêëìíëî èéêëìíëî
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 102,317.82 91,355.20 10,962.62
212 162 11/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
FACE-63-G-001-180000001060
05/12/18 DE ORAZUL ENERGY
GUATEMALA TRANSCO LIMITADA
ÛÔÓ ➳ÜÓ➺➵Ö➵Ô ÒÜ ÝÓ➻➸➳ÛÔÓÝÜÒÜ Ü➸ÜÓÞ➵➻ ÜØÜÖÝÓ➵Ö➻ ßÛÜ➻àÜáPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
âÜ➳ ÒÜ ➸Ô➺➵Üâ×ÓÜ ãäåæÒÜÓ➵➺➻ÒÔ ÒÜØ ➵➸çÔÓâÜ ÒÜTRANSACCIONES ECONOMICAS
10-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 35,823.07ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR èéêëìíëî èéêëìíëî
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,823.07 31,984.88 3,838.19
214 214 11/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 172.00
GALONES DE DIÉSEL Monto: 3,683.86 Fecha Publicación: 11/02/2019 9:30:39 a. m.
NNAPROBADO 0.00 3,683.86COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 223.60 223.60 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 3,460.26 3,089.52 370.74
ðñòóôóõö÷ øò ùúûüýû þ ÿò❊ý�üòû þ ✁✂ÿ øò ðñòóôóõý÷ øò✄ ùúûüý
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙õûüò☎ú øò ✁ý÷üú✆õ✄õøúø ✝÷üò✞�úøú ùô✆ò�÷ú☎ò÷üú✄ ✷✟DE11
✵✠✡✵☛✡✷✵☞✟
11:26.58
❘✵✵✌✵✍☞✵✟✎✏✑✒REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
P✏✓✔✏✕✖✕ ✗ ☞☞✘ ✙✚✛✑✏✓✔✏✕✖✕ ✗ ✵✘ ✜✢✣✤✕ ✥✑✏✓✛✕✦✓ ✧✗ ✵☞✡✵✷✡✷✵☞✟✘ ✜✢✣✤✕ ✥✑✏✓✛✕✦✓ ★✗ ✷✌✡✵✷✡✷✵☞✟✘ ❘✢✩✔✪✓✩ ✧✗ ☞✵✵✘ ❘✢✩✔✪✓✩ ★✗ ✟✟✟✘ ✥✣✒✫✬✫✦✕✦ ✗ ☞
✭✮✑✏✢✯✕✦✓ ✢✩ ✰✚✢✒✱✕✪✢✯
✁✂ÿ ❈òüú✄✄úøý øò✄ ùúûüý
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✲✳
CUR
◆✲✳
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
✴✶✸ ✶✹✺✶✹✺ USUARIOS
✻✼ ✽✾✿❀❆❁❂❀❃❀✻❀❄❅❇❅❉❀▼❀❋❅●❅❇❀❍■✿❅❏❉❂❀
216 170 11/02/2019 ❑▲✹ NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACION DE FACTURA
A-1324150 25/01/19 DE COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES, S.A. POR
413.00GALONES DE DIESEL
SSAPROBADO 0.00 8,582.06COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.90 536.90 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,045.16 7,183.18 861.98
217 171 11/02/2019 ❑▲✹ NOR OGA COMPRA DIRECTA-
CANCELACION DE FACTURA
A-1323793 23/01/19 DE COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES, S.A. POR 561.00
GALONES DE DIESEL
SSAPROBADO 0.00 12,008.63COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ❩❖◗❚❯❱❚❲ EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 729.30 729.30 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,279.33 10,070.83 1,208.50
218 172 11/02/2019 ❑▲✹ NOR OGA COMPRA DIRECTA-
CANCELACION DE FACTURA
A-1324689 28/01/19 DE COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES, S.A. POR 232.00
GALONES DE DIÉSEL
SSAPROBADO 0.00❳❨❬❭❪❫❭❴COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 301.60 301.60 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,664.08 4,164.36 499.72
221 221 11/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 53
SSAPROBADO 0.00 2,587.50INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,047.50 2,047.50 0.00
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 540.00 482.14 57.86
225 225 11/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 95
SSAPROBADO 0.00 1,218.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,218.75 1,218.75 0.00
❵❛❜❝❞❝❡❢❣ ❤❜ ✐❥❦❧♠❦ ♥ ♦❜♣♠q❧❜❦ ♥ rs♦ ❤❜ ❵❛❜❝❞❝❡♠❣ ❤❜t ✐❥❦❧♠
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
✉❡❦❧❜✈❥ ❤❜ r♠❣❧❥✇❡t❡❤❥❤ ①❣❧❜②q❥❤❥ ✐❞✇❜q❣❥✈❜❣❧❥t ③④DE12
⑤⑥⑦⑤⑧⑦③⑤⑨④
11:26.58
⑩⑤⑤❶⑤❷⑨⑤④❸❹❺❻REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
❼❹❽❾❹❿➀❿ ➁ ⑨⑨➂ ➃➄➅❺❹❽❾❹❿➀❿ ➁ ⑤➂ ➆➇➈➉❿ ➊❺❹❽➅❿➋❽ ➌➁ ⑤⑨⑦⑤③⑦③⑤⑨④➂ ➆➇➈➉❿ ➊❺❹❽➅❿➋❽ ➍➁ ③❶⑦⑤③⑦③⑤⑨④➂ ⑩➇➎❾➏❽➎ ➌➁ ⑨⑤⑤➂ ⑩➇➎❾➏❽➎ ➍➁ ④④④➂ ➊➈❻➐➑➐➋❿➋ ➁ ⑨
➒➓❺❹➇➔❿➋❽ ➇➎ →➄➇❻➣❿➏➇➔
rs♦ ↔❜❧❥tt❥❤♠ ❤❜t ✐❥❦❧♠
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO↕➙➛
CUR
↕➙➛
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
➜➝➞ ➝➟➠➝➟➠ USUARIOS
➡➢ ➤➥➦➧➨➩➫➧➭➧➡➧➯➲➳➲➵➧➸➧➺➲➻➲➳➧➼➽➦➲➾➵➫➧
226 226 11/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ Þß
SSAPROBADO 0.00àáâãàäååINSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 æçèéêëéì æçèéêëéì æçèéêëéì æçèéêëéì
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 3,842.14 3,430.48 411.66
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 100.86 100.86 0.00
229 229 12/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ ❰❰
SSAPROBADO 0.00 4,368.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 æçèéêëéì æçèéêëéì æçèéêëéì æçèéêëéì
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 308.20 308.20 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,060.30 3,625.26 435.04
236 236 12/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ í❮
SSAPROBADO 0.00 2,745.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 æçèéêëéì æçèéêëéì æçèéêëéì æçèéêëéì
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,745.00 2,450.89 294.11
250 250 13/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ ❒❒î
SSAPROBADO 0.00 100.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 115 0101 31 0 100.00 100.00 0.00
262 262 13/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ ❒ï❮
SSAPROBADO 0.00 4,067.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 4,067.00 3,631.26 435.74
264 264 13/02/2019 REG NOR OGA ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➹➪ ➬➮ ➱➶✃➘➹➮➹❐❒❒❮❮❮❰❮Ï❒❮❒Ï❮ Ð➬➮Ñ➪ ➹➪ ÒÓ➶➹ÓÔ Õ➝➞➜Ö Ï×Ø➞ÙØ ➝➞➜Ú➝ÚÛÐ➝Ø➞➠Ü ➞Ó ➹➪ÒÓ➶➹Ó ❒ ➚➪➶➹➘➴➘➷➶ ➞ÓÝ ❒❒❰
SSAPROBADO 0.00 2,242.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 æçèéêëéì æçèéêëéì æçèéêëéì æçèéêëéì
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,242.50 2,242.50 0.00
ðñòóôóõö÷ øò ùúûüýû þ ÿò❊ý�üòû þ ✁✂ÿ øò ðñòóôóõý÷ øò✄ ùúûüý
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙õûüò☎ú øò ✁ý÷üú✆õ✄õøúø ✝÷üò✞�úøú ùô✆ò�÷ú☎ò÷üú✄ ✷✟DE13
✵✠✡✵☛✡✷✵☞✟
11:26.58
❘✵✵✌✵✍☞✵✟✎✏✑✒REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
P✏✓✔✏✕✖✕ ✗ ☞☞✘ ✙✚✛✑✏✓✔✏✕✖✕ ✗ ✵✘ ✜✢✣✤✕ ✥✑✏✓✛✕✦✓ ✧✗ ✵☞✡✵✷✡✷✵☞✟✘ ✜✢✣✤✕ ✥✑✏✓✛✕✦✓ ★✗ ✷✌✡✵✷✡✷✵☞✟✘ ❘✢✩✔✪✓✩ ✧✗ ☞✵✵✘ ❘✢✩✔✪✓✩ ★✗ ✟✟✟✘ ✥✣✒✫✬✫✦✕✦ ✗ ☞
✭✮✑✏✢✯✕✦✓ ✢✩ ✰✚✢✒✱✕✪✢✯
✁✂ÿ ❈òüú✄✄úøý øò✄ ùúûüý
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✲✳
CUR
◆✲✳
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
✴✶✸ ✶✹✺✶✹✺ USUARIOS
✻✼ ✽✾✿❀❆❁❂❀❃❀✻❀❄❅❇❅❉❀▼❀❋❅●❅❇❀❍■✿❅❏❉❂❀
265 265 13/02/2019 REG NOR OGA ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ◗▲ ❲❳ ❨❖❩❚◗❳◗❬❭❭❪❪❪❫❪❴❭❪❭❴❪ ❵❲❳❛▲ ◗▲ ❜❝❖◗❝❞ ❡✶✸✴❢ ❴❣❤✸✐❤ ✶✸✴❥✶❥❦❵✶❤✸✺❧ ✸❝ ◗▲❜❝❖◗❝ ❭ ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ✸❝♠ ♥❭
SSAPROBADO 0.00♦♣qrrINSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 98.00 87.50 10.50
270 270 13/02/2019 REG NOR OGA ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ◗▲ ❲❳ ❨❖❩❚◗❳◗❬❭❭❪❪❪❫❪❴❭❪❭❴❪ ❵❲❳❛▲ ◗▲ ❜❝❖◗❝❞ ❡✶✸✴❢ ❴❣❤✸✐❤ ✶✸✴❥✶❥❦❵✶❤✸✺❧ ✸❝ ◗▲❜❝❖◗❝ ❭ ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ✸❝♠ ❭❬❫
SSAPROBADO 0.00sts✉✉q♦✈INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,166.95 1,041.92 125.03
271 271 13/02/2019 REG NOR OGA ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ◗▲ ❲❳ ❨❖❩❚◗❳◗❬❭❭❪❪❪❫❪❴❭❪❭❴❪ ❵❲❳❛▲ ◗▲ ❜❝❖◗❝❞ ❡✶✸✴❢ ❴❣❤✸✐❤ ✶✸✴❥✶❥❦❵✶❤✸✺❧ ✸❝ ◗▲❜❝❖◗❝ ❭ ❑▲❖◗❚❯❚❱❖ ✸❝♠ ❭❬♥
SSAPROBADO 0.00♦♦rqrrINSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 162 0101 31 0 990.00 883.93 106.07
283 214 14/02/2019 ✐❨✹ NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACION DE FACTURA
A-1326087 04/02/19 DE COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES, S.A. POR 172.00
GALONES DE DIÉSEL
SSAPROBADO 0.00 3,683.86COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 223.60 223.60 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 3,460.26 3,089.52 370.74
285 285 14/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 81
SSAPROBADO 0.00 8,108.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 8,108.75 8,108.75 0.00
293 293 14/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE F-38 NO. 282985 POR PAGO SERVICIO DE PEAJE A EEGSA DEL MES DE ENERO 2019.-
NNAPROBADO 0.00 8,833.07EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8,833.07 7,886.67 946.40
✇①②③④③⑤⑥⑦ ⑧② ⑨⑩❶❷❸❶ ❹ ❺②❻❸❼❷②❶ ❹ ❽❾❺ ⑧② ✇①②③④③⑤❸⑦ ⑧②❿ ⑨⑩❶❷❸
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
➀⑤❶❷②➁⑩ ⑧② ❽❸⑦❷⑩➂⑤❿⑤⑧⑩⑧ ➃⑦❷②➄❼⑩⑧⑩ ⑨④➂②❼⑦⑩➁②⑦❷⑩❿ ➅➆DE14
➇➈➉➇➊➉➅➇➋➆
11:26.58
➌➇➇➍➇➎➋➇➆➏➐➑➒REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
➓➐➔→➐➣↔➣ ↕ ➋➋➙ ➛➜➝➑➐➔→➐➣↔➣ ↕ ➇➙ ➞➟➠➡➣ ➢➑➐➔➝➣➤➔ ➥↕ ➇➋➉➇➅➉➅➇➋➆➙ ➞➟➠➡➣ ➢➑➐➔➝➣➤➔ ➦↕ ➅➍➉➇➅➉➅➇➋➆➙ ➌➟➧→➨➔➧ ➥↕ ➋➇➇➙ ➌➟➧→➨➔➧ ➦↕ ➆➆➆➙ ➢➠➒➩➫➩➤➣➤ ↕ ➋
➭➯➑➐➟➲➣➤➔ ➟➧ ➳➜➟➒➵➣➨➟➲
❽❾❺ ➸②❷⑩❿❿⑩⑧❸ ⑧②❿ ⑨⑩❶❷❸
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO➺➻➼
CUR
➺➻➼
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
➽➾➚ ➾➪➶➾➪➶ USUARIOS
➹➘ ➴➷➬➮➱✃❐➮❒➮➹➮❮❰Ï❰Ð➮Ñ➮Ò❰Ó❰Ï➮ÔÕ➬❰ÖÐ❐➮
297 293 14/02/2019 ×Ø➪ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE F-38 NO.282985 A EMPRESA
ELECTRICA DE GUATEMALA,S.A.
POR PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE ENERGÍA Y PÉRDIDA DE POTENCIA POR UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO CENTRAL INDE DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-
SSAPROBADO 0.00 8,833.07EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8,833.07 7,886.67 946.40
301 301 15/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 55
SSAPROBADO 0.00 546.61INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 112 0101 31 0 472.03 421.46 50.57
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 74.58 74.58 0.00
302 302 15/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS VARIAS A DEORSA POR CONCEPTO DE VAD,POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-
NNAPROBADO 0.00ÙÚÚÛÜÚÝÞßàDISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,509.87 357,598.10 42,911.77
303 303 15/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS VARIAS A DEOCSA POR CONCEPTO DE VAD,POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA DURANTE EL MES DE ENERO 2019.-
NNAPROBADO 0.00 384,341.64DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,341.64 343,162.18 41,179.46
áâãäåäæçè éã êëìíîì ï ðãñîòíãì ï óôð éã áâãäåäæîè éãõ êëìíî
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
öæìíã÷ë éã óîèíëøæõæéëé ùèíãúòëéë êåøãòèë÷ãèíëõ ûüDE15
ýþÿý✵ÿûý�ü
11:26.58
❘ýý✁ý✂�ýü✄☎✆✝REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
P☎✞✟☎✠✡✠ ☛ ��☞ ✌✍✎✆☎✞✟☎✠✡✠ ☛ ý☞ ✏✑✒✓✠ ✔✆☎✞✎✠✕✞ ✖☛ ý�ÿýûÿûý�ü☞ ✏✑✒✓✠ ✔✆☎✞✎✠✕✞ ✗☛ û✁ÿýûÿûý�ü☞ ❘✑✘✟✙✞✘ ✖☛ �ýý☞ ❘✑✘✟✙✞✘ ✗☛ üüü☞ ✔✒✝✚✛✚✕✠✕ ☛ �
❊✜✆☎✑✢✠✕✞ ✑✘ ✣✍✑✝✤✠✙✑✢
óôð ❈ãíëõõëéî éãõ êëìíî
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✥✦
CUR
◆✥✦
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
❙✧★ ✧✩✪✧✩✪ USUARIOS
✫✬ ✭✮✯✰❆✱✲✰✳✰✫✰✴✶✷✶✸✰▼✰✹✶✺✶✷✰✻✼✯✶✽✸✲✰
319 303 18/02/2019 ❉✾✩ NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
★✿❀❁❂ ❃❄❅❇❇❇❇❇❇❇❋●❍●❍■❏OCR0000000651518,
OCR0000000651515 Y
OCR0000000651516 A DEOCSA, POR
❄❃★❄✾❑▲❃ ❉✾ ✩✪❉❏ ❑❃❅ ❖❙❃ ❉✾SUS LINEAS DE TRANSMISION EN
◗✪ ✩✾★▲✪ ❉✾ ✾★✾❅❚✧✪ELECTRICA A DIFERENTES
EMPRESAS MUNICIPALES,
DURANTE EL MES DE ENERO
2019.-
SSAPROBADO 0.00 384,341.64DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
OCCIDENTE
14946211 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR ❩❯❱❲❳❨❲❬
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 384,341.64 343,162.18 41,179.46
320 302 18/02/2019 ❉✾✩ NOR OGA ❄✪★❄✾◗✪❄✧❃★ ❉✾ ❭✪❄▲❖❅✪❙ ★✿❁❂ORR0000000351074,
ORR0000000351071 Y
ORR0000000351072 A DEORSA,
❑❃❅ ❄❃★❄✾❑▲❃ ❉✾ ✩✪❉❪ ❑❃❅ ❖❙❃DE SUS LINEAS DE TRANSMISION
✾★ ◗✪ ✩✾★▲✪ ❉✾ ✾★✾❅❚✧✪ELECTRICA A DIFERENTES
EMPRESAS MUNICIPALES
DURANTE EL MES DE ENERO 2019.
-
SSAPROBADO 0.00❫❴❴❵❛❴❜❝❞❡DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE
ORIENTE
14946203 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR ❩❯❱❲❳❨❲❬
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 400,509.87 357,598.10 42,911.77
340 340 19/02/2019 COM NOR OGA GSC/A12-2016-0005 'Suministro de llantas armadas, balanceadas, alineadas e instaladas'. Monto: 2,194,242.50 Fecha Publicación: 09/01/2017 4:28:02 p. m.
NNAPROBADO 0.00 4,875.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD
5040701 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 253 0101 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32
342 342 19/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL L.3 APROX. COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ. CORRELATIVO 646491, CONTADOR H13378
NNAPROBADO 0.00 145,656.11EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 131,037.82 116,998.05 14,039.77
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 14,618.29 14,618.29 0.00
❢❣❤✐❥✐❦❧♠ ♥❤ ♦♣qrsq t ✉❤✈s✇r❤q t ①②✉ ♥❤ ❢❣❤✐❥✐❦s♠ ♥❤③ ♦♣qrs
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
④❦qr❤⑤♣ ♥❤ ①s♠r♣⑥❦③❦♥♣♥ ⑦♠r❤⑧✇♣♥♣ ♦❥⑥❤✇♠♣⑤❤♠r♣③ ⑨⑩DE16
❶❷❸❶❹❸⑨❶❺⑩
11:26.58
❻❶❶❼❶❽❺❶⑩❾❿➀➁REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
➂❿➃➄❿➅➆➅ ➇ ❺❺➈ ➉➊➋➀❿➃➄❿➅➆➅ ➇ ❶➈ ➌➍➎➏➅ ➐➀❿➃➋➅➑➃ ➒➇ ❶❺❸❶⑨❸⑨❶❺⑩➈ ➌➍➎➏➅ ➐➀❿➃➋➅➑➃ ➓➇ ⑨❼❸❶⑨❸⑨❶❺⑩➈ ❻➍➔➄→➃➔ ➒➇ ❺❶❶➈ ❻➍➔➄→➃➔ ➓➇ ⑩⑩⑩➈ ➐➎➁➣↔➣➑➅➑ ➇ ❺
↕➙➀❿➍➛➅➑➃ ➍➔ ➜➊➍➁➝➅→➍➛
①②✉ ➞❤r♣③③♣♥s ♥❤③ ♦♣qrs
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO➟➠➡
CUR
➟➠➡
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
➢➤➥ ➤➦➧➤➦➧ USUARIOS
➨➩ ➫➭➯➲➳➵➸➲➺➲➨➲➻➼➽➼➾➲➚➲➪➼➶➼➽➲➹➘➯➼➴➾➸➲
344 344 19/02/2019 REG NOR OGA ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➱➬ ❮❰ Ï➮Ð✃➱❰➱ÑÒÒÓÓÓÔÓÕÒÓÒÕÓ Ö❮❰×➬ ➱➬ ØÙ➮➱ÙÚ Û➤➥➢Ü ÕÝÞ➥ßÞ ➤➥➢à➤àáÖ➤Þ➥➧â ➥Ù ➱➬ØÙ➮➱Ù Ò ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➥Ùã ÒäÔ
SSAPROBADO 0.00 8,222.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 8,222.50 8,222.50 0.00
346 346 19/02/2019 REG NOR OGA ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➱➬ ❮❰ Ï➮Ð✃➱❰➱ÑÒÒÓÓÓÔÓÕÒÓÒÕÓ Ö❮❰×➬ ➱➬ ØÙ➮➱ÙÚ Û➤➥➢Ü ÕÝÞ➥ßÞ ➤➥➢à➤àáÖ➤Þ➥➧â ➥Ù ➱➬ØÙ➮➱Ù Ò ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➥Ùã Òåä
SSAPROBADO 0.00æçèééINSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 êëìíîïíð êëìíîïíð êëìíîïíð êëìíîïíð
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 96.00 85.72 10.28
347 347 19/02/2019 REG NOR OGA ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➱➬ ❮❰ Ï➮Ð✃➱❰➱ÑÒÒÓÓÓÔÓÕÒÓÒÕÓ Ö❮❰×➬ ➱➬ ØÙ➮➱ÙÚ Û➤➥➢Ü ÕÝÞ➥ßÞ ➤➥➢à➤àáÖ➤Þ➥➧â ➥Ù ➱➬ØÙ➮➱Ù Ò ➷➬➮➱✃❐✃❒➮ ➥Ùã Òñå
SSAPROBADO 0.00æòèééINSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 êëìíîïíð êëìíîïíð êëìíîïíð êëìíîïíð
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 298 0101 31 0 95.00 84.82 10.18
359 359 19/02/2019 COM NOR OGA ➢Ï➷➦➤Ö➤Þ ßÏ à➷➧➥➢óÞ➷àÏ ßÏÏ➥Ï➷ô➤➧ ÏâÏÖà➷➤Ö➧ õóÏ➧öÏ÷PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
øÏ➢ ßÏ Ï➥Ï➷Þ ÑÓÒù ßÏ➷➤➦➧ßÞDEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00úûçüýþýèæýÿ➤ß➷Þ ❍➧Ö�➧â✁SOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ▼íî✂ë✂ìí✄
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,282.92 371,681.18 44,601.74
360 360 19/02/2019 COM NOR OGA ➢Ï➷➦➤Ö➤Þ ßÏ à➷➧➥➢óÞ➷àÏ ßÏÏ➥Ï➷ô➤➧ ÏâÏÖà➷➤Ö➧ õóÏ➧öÏ÷PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
øÏ➢ ßÏ Ï➥Ï➷Þ ÑÓÒù ßÏ➷➤➦➧ßÞDEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 1,573,683.30TRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ▼íî✂ë✂ìí✄
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,573,683.30 1,405,074.38 168,608.92
361 361 19/02/2019 COM NOR OGA ➢Ï➷➦➤Ö➤Þ ßÏ à➷➧➥➢óÞ➷àÏ ßÏÏ➥Ï➷ô➤➧ ÏâÏÖà➷➤Ö➧ õóÏ➧öÏ÷PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
øÏ➢ ßÏ Ï➥Ï➷Þ ÑÓÒù ßÏ➷➤➦➧ßÞDEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00ýúòü✥✥éèæýTRANSMISORA DE
ENERGIA
➷Ï➥Þ➦➧�âÏ✁
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ▼íî✂ë✂ìí✄
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
❊☎✆✝✞✝✟✠✡ ☛✆ ☞✌✍✎✏✍ ✑ ✒✆✓✏✔✎✆✍ ✑ ✕✖✒ ☛✆ ❊☎✆✝✞✝✟✏✡ ☛✆✗ ☞✌✍✎✏
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙✟✍✎✆✘✌ ☛✆ ✕✏✡✎✌✙✟✗✟☛✌☛ ✚✡✎✆✛✔✌☛✌ ☞✞✙✆✔✡✌✘✆✡✎✌✗ ✷✜DE17
✵✢✣✵✤✣✷✵✦✜
11:26.58
❘✵✵✧✵★✦✵✜✩✪✫✬REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
P✪✭✮✪✯✰✯ ✱ ✦✦✲ ✳✴✶✫✪✭✮✪✯✰✯ ✱ ✵✲ ✸✹✺✻✯ ✼✫✪✭✶✯✽✭ ✾✱ ✵✦✣✵✷✣✷✵✦✜✲ ✸✹✺✻✯ ✼✫✪✭✶✯✽✭ ✿✱ ✷✧✣✵✷✣✷✵✦✜✲ ❘✹❀✮❁✭❀ ✾✱ ✦✵✵✲ ❘✹❀✮❁✭❀ ✿✱ ✜✜✜✲ ✼✺✬❂❃❂✽✯✽ ✱ ✦
❄❅✫✪✹❆✯✽✭ ✹❀ ❇✴✹✬❈✯❁✹❆
✕✖✒ ❉✆✎✌✗✗✌☛✏ ☛✆✗ ☞✌✍✎✏
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆❋●
CUR
◆❋●
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
■❏❑ ❏▲❖❏▲❖ USUARIOS
◗❚ ❯❱❲❳❨❩❬❳❭❳◗❳❪❫❴❫❵❳❛❳❜❫❝❫❴❳❞❡❲❫❢❵❬❳
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 245,770.92 219,438.32 26,332.60
362 362 19/02/2019 COM NOR OGA ■❣❤▲❏✐❏❥ ❦❣ ❧❤❖❑■♠❥❤❧❣ ❦❣❣❑❣❤♥❏❖ ❣♦❣✐❧❤❏✐❖ ♣♠❣❖q❣rSECUNDARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2019
❦❣❤❏▲❖❦❥ ❦❣♦ ❏❑s❥❤t❣ ❦❣TRANSACCIONES ECONOMICAS
12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00✉✈✇✈①②③④✈TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑩⑥❶
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 97,751.47 87,278.10 10,473.37
364 364 19/02/2019 COM NOR OGA ■❣❤▲❏✐❏❥ ❦❣ ❧❤❖❑■♠❥❤❧❣ ❦❣❣❑❣❤♥❏❖ ❣♦❣✐❧❤❏✐❖ ♣♠❣❖q❣rSECUNDARIO Y PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
❣❑❣❤❥ ❷❸❹❺ ❦❣❤❏▲❖❦❥ ❦❣♦INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 88,150.53REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑩⑥❶
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,150.53 78,705.83 9,444.70
365 365 19/02/2019 REG NOR OGA ❤❻❼❽❾❿❾➀❼ ❽❻ ➁➂ ❣❼➃❾❽➂❽❷❹❹❸❸❸➄❸➅❹❸❹➅❸ ✐➁➂➆❻ ❽❻ ➇➈❼❽➈➉ ➊❏❑■➋ ➅s❥❑❦❥ ❏❑■❧❏❧➌✐❏❥❑❖♦ ❑➈ ❽❻➇➈❼❽➈ ❹ ❤❻❼❽❾❿❾➀❼ ❑➈➍ ❹➎❸
SSAPROBADO 0.00 266.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 266.00 237.50 28.50
366 366 19/02/2019 COM NOR OGA ■❣❤▲❏✐❏❥ ❦❣ ❧❤❖❑■♠❥❤❧❣ ❦❣❣❑❣❤♥❏❖ ❣♦❣✐❧❤❏✐❖ ♣♠❣❖q❣rPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
t❣■ ❦❣ ❣❑❣❤❥ ❷❸❹❺ ❦❣❤❏▲❖❦❥DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00 35,478.07ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑩⑥❶
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,478.07 31,676.85 3,801.22
367 367 19/02/2019 COM NOR OGA ■❣❤▲❏✐❏❥ ❦❣ ❧❤❖❑■♠❥❤❧❣ ❦❣❣❑❣❤♥❏❖ ❣♦❣✐❧❤❏✐❖ ♣♠❣❖q❣rPRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
t❣■ ❦❣ ❣❑❣❤❥ ❷❸❹❺ ❦❣❤❏▲❖❦❥DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00➏④✇✉✈①③②✉TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑩⑥❶
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 24,975.19 22,299.28 2,675.91
➐➑➒➓➔➓→➣↔ ↕➒ ➙➛➜➝➞➜ ➟ ➠➒➡➞➢➝➒➜ ➟ ➤➥➠ ↕➒ ➐➑➒➓➔➓→➞↔ ↕➒➦ ➙➛➜➝➞
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
➧→➜➝➒➨➛ ↕➒ ➤➞↔➝➛➩→➦→↕➛↕ ➫↔➝➒➭➢➛↕➛ ➙➔➩➒➢↔➛➨➒↔➝➛➦ ➯➲DE18
➳➵➸➳➺➸➯➳➻➲
11:26.58
➼➳➳➽➳➾➻➳➲➚➪➶➹REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
➘➪➴➷➪➬➮➬ ➱ ➻➻✃ ❐❒❮➶➪➴➷➪➬➮➬ ➱ ➳✃ ❰ÏÐÑ➬ Ò➶➪➴❮➬Ó➴ Ô➱ ➳➻➸➳➯➸➯➳➻➲✃ ❰ÏÐÑ➬ Ò➶➪➴❮➬Ó➴ Õ➱ ➯➽➸➳➯➸➯➳➻➲✃ ➼ÏÖ➷×➴Ö Ô➱ ➻➳➳✃ ➼ÏÖ➷×➴Ö Õ➱ ➲➲➲✃ ÒÐ➹ØÙØÓ➬Ó ➱ ➻
ÚÛ➶➪ÏÜ➬Ó➴ ÏÖ Ý❒Ï➹Þ➬×ÏÜ
➤➥➠ ß➒➝➛➦➦➛↕➞ ↕➒➦ ➙➛➜➝➞
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGOàáâ
CUR
àáâ
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
ãäå äæçäæç USUARIOS
èé êëìíîïðíñíèíòóôóõíöí÷óøóôíùúìóûõðí
368 368 19/02/2019 COM NOR OGA ãüýæäþäÿ ❙ü �ýçåã✁ÿý�ü ❙üüåüý❊äç ü✂üþ�ýäþç ✄✁üç☎ü✆PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
▼üã ❙ü üåüýÿ ✝✞✟✠ ❙üýäæç❙ÿDEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
12-2018 DEL AMM.
NNAPROBADO 0.00✥✡☛☞✌✥✍✎☞TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✏✑✒✓✔✓✕✑✖
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,053.70 34,869.38 4,184.32
374 374 20/02/2019 COM NOR OGA CANCELACION DE FACTURA POR
þÿåþü✁�ÿ ❙ü ãüýæäþäÿ ❙üMANTENIMIENTO MAYOR
ýüç✂ä❘ç❙ÿ ç✂ æü✗äþ✘✂ÿ �ä✁ÿ✁äþP✙✘✁ ✁✂çþç ÿ✙✚✠✟✛✛❊✜MODELO 2009 REGISTRO C-829
NNAPROBADO 0.00✢☛✣✡✤✍✦☞æä�ç�ýçþSOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✏✑✒✓✔✓✕✑✖
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52
379 379 20/02/2019 COM NOR OGA ãüýæäþäÿ ❙ü çýýüå❙ç▼äüå�ÿDE TRANSPORTE PARA
TRASLADO DE PERSONAL DEL
CAMPO GEOTERMICO ZUNIL II,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE DICIEMBRE 2018, ENERO 2019,
FEBRERO 2019, MARZO 2019,
ABRIL 2019, MAYO 2019, JUNIO
2019, JULIO 2019 Y AGOSTO 2019
SEGUN ORDEN DE COMPRA Y
✁ç❊ÿ å✧★ ✞✩✪✙✝✞✟✚
NNAPROBADO 116,517.86 130,500.00ALLEN PULUC
CARLOS AUGUSTO
16854268 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✏✑✒✓✔✓✕✑✖
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 155 0101 31 0 130,500.00 116,517.86 13,982.14
385 385 20/02/2019 COM NOR OGA ãüýæäþäÿ ❙ü▼çå�üåä▼äüå�ÿç✂ æü✗äþ✘✂ÿ ýü❊äã�ýÿ äå❙üC-1000, PLACAS O-403BBT.
NNAPROBADO 0.00 1,364.75æä�ç�ýçþSOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✏✑✒✓✔✓✕✑✖
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22
386 386 20/02/2019 COM NOR OGA ãüýæäþäÿ ❙ü▼çå�üåä▼äüå�ÿç✂ æü✗äþ✘✂ÿ ýü❊äã�ýÿ äå❙üC-999, PLACAS O-404BBT.
NNAPROBADO 0.00 1,404.25æä�ç�ýçþSOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✏✑✒✓✔✓✕✑✖
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,404.25 1,253.79 150.46
388 388 20/02/2019 COM NOR OGA ãüýæäþäÿ ❙ü▼çå�üåä▼äüå�ÿç✂ æü✗äþ✘✂ÿ ýü❊äã�ýÿ äå❙üC-1004, PLACAS O-388BBT.
NNAPROBADO 0.00 2,681.00æä�ç�ýçþSOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✏✑✒✓✔✓✕✑✖
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
✫✬✭✮✯✮✰✱✲ ✳✭ ✴✵✶✷✸✶ ✹ ✺✭✻✸✼✷✭✶ ✹ ✽✾✺ ✳✭ ✫✬✭✮✯✮✰✸✲ ✳✭✿ ✴✵✶✷✸
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❀✰✶✷✭❁✵ ✳✭ ✽✸✲✷✵❂✰✿✰✳✵✳ ❃✲✷✭❄✼✵✳✵ ✴✯❂✭✼✲✵❁✭✲✷✵✿ ❅❆DE❇❆
❈❉❋❈●❋❅❈❇❆
11:26.58
❍❈❈■❈❏❇❈❆❑▲◆❖REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
◗▲❚❯▲❱❲❱ ❳ ❇❇❨ ❩❬❭◆▲❚❯▲❱❲❱ ❳ ❈❨ ❪❫❴❵❱ ❛◆▲❚❭❱❜❚ ❝❳ ❈❇❋❈❅❋❅❈❇❆❨ ❪❫❴❵❱ ❛◆▲❚❭❱❜❚ ❞❳ ❅■❋❈❅❋❅❈❇❆❨ ❍❫❡❯❢❚❡ ❝❳ ❇❈❈❨ ❍❫❡❯❢❚❡ ❞❳ ❆❆❆❨ ❛❴❖❣❤❣❜❱❜ ❳ ❇
✐❥◆▲❫❦❱❜❚ ❫❡ ❧❬❫❖♠❱❢❫❦
✽✾✺ ♥✭✷✵✿✿✵✳✸ ✳✭✿ ✴✵✶✷✸
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO♦♣q
CUR
♦♣q
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
rst s✉✈s✉✈ USUARIOS
✇① ②③④⑤⑥⑦⑧⑤⑨⑤✇⑤⑩❶❷❶❸⑤❹⑤❺❶❻❶❷⑤❼❽④❶❾❸⑧⑤
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,681.00 2,393.75 287.25
389 389 20/02/2019 COM NOR OGA r❿➀✉s➁s➂ ➃❿ ➄✈t➅❿ts➄s❿t➅➂✈➆ ✉❿➇s➁➈➆➂ ➀❿➉sr➅➀➂ st➃❿C-1002, PLACAS O-373BBT.
NNAPROBADO 0.00➊➋➌➍➋➎✉s➅✈➅➀✈➁SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ➏➐➑➒➓➒➔➐→
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45
390 374 20/02/2019 ➃❿✉ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA POR
➁➂t➁❿➣➅➂ ➃❿ r❿➀✉s➁s➂ ➃❿MANTENIMIENTO MAYOR
➀❿✈➆s↔✈➃➂ ✈➆ ✉❿➇s➁➈➆➂ ➅s➣➂➣s➁↕➙➈➣ ➣➆✈➁✈ ➂➙➛➜➝➞➞➉➟MODELO 2009 REGISTRO C-829
SSAPROBADO 0.00➠➡➢➊➤➍➋➎✉s➅✈➅➀✈➁SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 FSALANIC FSALANIC AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,694.20 1,512.68 181.52
398 398 20/02/2019 REG NOR OGA ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ ➧➥ ➭➯ ❿➦➲➨➧➯➧➳➝➝➵➵➵➛➵➙➝➵➝➙➵ ➁➭➯➸➥ ➧➥ ➺➻➦➧➻➼ ➽str➾ ➙➚➂t➃➂ str➅s➅➈➁s➂t✈➆ t➻ ➧➥➺➻➦➧➻ ➝ ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ t➻➪ ➝➶➜
SSAPROBADO 0.00➊➊➠➍➋➹INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 991.25 991.25 0.00
402 402 21/02/2019 REG NOR OGA ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ ➧➥ ➭➯ ❿➦➲➨➧➯➧➳➝➝➵➵➵➛➵➙➝➵➝➙➵ ➁➭➯➸➥ ➧➥ ➺➻➦➧➻➼ ➽str➾ ➙➚➂t➃➂ str➅s➅➈➁s➂t✈➆ t➻ ➧➥➺➻➦➧➻ ➝ ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ t➻➪ ➝➶➘
SSAPROBADO 0.00 5,588.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 5,588.00 4,989.29 598.71
404 404 21/02/2019 REG NOR OGA ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ ➧➥ ➭➯ ❿➦➲➨➧➯➧➳➝➝➵➵➵➛➵➙➝➵➝➙➵ ➁➭➯➸➥ ➧➥ ➺➻➦➧➻➼ ➽str➾ ➙➚➂t➃➂ str➅s➅➈➁s➂t✈➆ t➻ ➧➥➺➻➦➧➻ ➝ ➀➥➦➧➨➩➨➫➦ t➻➪ ➝➴➝
SSAPROBADO 0.00➋➡➊➤➠➍➋➹INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,941.25 2,941.25 0.00
405 405 21/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 131.00
GALONES DE DIESEL Y 8.00
GALONES DE GASOLINA
➀❿➉➈➆✈➀ ➄➻➦➲➻➼ ➷➟➵➝➜➪➜➴ ➚➥➩➬➯➣➮➱➭➨➩➯➩➨➫➦➼ ➳➝✃➵➳✃➳➵➝➜ ➜➼➵❐➼➷❐ ➯➪ ❒➪
NNAPROBADO 0.00❮➡➎➠➊➍➊➢COMERCIAL
DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ➏➐➑➒➓➒➔➐→
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 207.10 207.10 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 2,812.86 2,511.48 301.38
❰ÏÐÑÒÑÓÔÕ ÖÐ ×ØÙÚÛÙ Ü ÝÐÞÛßÚÐÙ Ü àáÝ ÖÐ ❰ÏÐÑÒÑÓÛÕ ÖÐâ ×ØÙÚÛ
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
ãÓÙÚÐäØ ÖÐ àÛÕÚØåÓâÓÖØÖ æÕÚÐçßØÖØ ×ÒåÐßÕØäÐÕÚØâ èéDE20
êëìêíìèêîé
11:26.58
ïêêðêñîêéòóôõREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
öó÷øóùúù û îîü ýþÿôó÷øóùúù û êü P�✁✂ù ✄ôó÷ÿù☎÷ ✆û êîìêèìèêîéü P�✁✂ù ✄ôó÷ÿù☎÷ ✝û èðìêèìèêîéü ï�✞ø✟÷✞ ✆û îêêü ï�✞ø✟÷✞ ✝û éééü ✄✁õ✠✡✠☎ù☎ û î
❊☛ôó�☞ù☎÷ �✞ ✌þ�õ✍ù✟�☞
àáÝ ❈ÐÚØââØÖÛ ÖÐâ ×ØÙÚÛ
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✎✏
CUR
◆✎✏
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
❙✑✒ ✑✓✔✑✓✔ USUARIOS
✕✖ ✗✘✙✚❆✛✜✚✢✚✕✚✣✤✥✤✦✚▼✚✧✤★✤✥✚❘✩✙✤✪✦✜✚
406 406 21/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DIRECTA - 339.00
GALONES DE DIESEL Y 8.00
GALONES DE GASOLINA
REGULAR Monto: 7,655.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:20:23 a. m.
NNAPROBADO 0.00✫✬✭✮✮✯✰✱COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 477.50 477.50 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 7,177.89 6,408.83 769.06
415 359 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA C1-561 04/02/19 DE HIDRO XACBAL, S.A. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ✲✳✲✴✵✶✑✴✔ ✷✸✲✔✹✲✺ ✸✶✑✻✔✶✑✼CORRESPONDIENTE AL MES DE
✲✒✲✶✼ ✽✾✿❀ ❁✲✶✑✓✔❁✼ ❁✲✳INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00❂❃✭✬❄❅❄✯✱❄❍✑❁✶✼ ❇✔✴❉✔✳❋SOCIEDAD
ANONIMA
39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,282.92 371,681.18 44,601.74
416 360 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
FACE-63-FA-001-190000001206
05/02/19 DE TRANSPORTADORA DE
ENERGIA DE CENTROAMERICA,
❙●✔● ✸✼✶ ❙✲✶✓✑✴✑✼ ❁✲TRANSPORTE DE ENERGIA
✲✳✲✴✵✶✑✴✔ ✷✸✲✔✹✲✺ ✸✶✑✻✔✶✑✼CORRESPONDIENTE AL MES DE
✲✒✲✶✼ ✽✾✿❀ ❁✲✶✑✓✔❁✼ ❁✲✳INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 1,573,683.30TRANSPORTADORA
DE ENERGIA DE
CENTROAMERICA,
68850107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,573,683.30 1,405,074.38 168,608.92
417 361 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
■✔✴✲❏❑▲❏✵✒✓■✴✲✴✿❏✾✾✿❏✿❀✾✾✾✾✾✾✾❖87 04/02/19 DE TRANSMISORA DE
✲✒✲✶◗✑✔ ✶✲✒✼✓✔❉✳✲❋ ❙●✔● ✸✼✶❙✲✶✓✑✴✑✼ ❁✲ ✵✶✔✒❙✸✼✶✵✲ ❁✲✲✒✲✶◗✑✔ ✲✳✲✴✵✶✑✴✔ ✷✸✲✔✹✲✺PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
✻✲❙ ❁✲ ✲✒✲✶✼ ✽✾✿❀ ❁✲✶✑✓✔❁✼DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00❄❂✮✬✫✫❚✯✱❄TRANSMISORA DE
ENERGIA
✶✲✒✼✓✔❉✳✲❋
68771169 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 245,770.92 219,438.32 26,332.60
❯❱❲❳❨❳❩❬❭ ❪❲ ❫❴❵❛❜❵ ❝ ❞❲❡❜❢❛❲❵ ❝ ❣❤❞ ❪❲ ❯❱❲❳❨❳❩❜❭ ❪❲✐ ❫❴❵❛❜
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❥❩❵❛❲❦❴ ❪❲ ❣❜❭❛❴❧❩✐❩❪❴❪ ♠❭❛❲♥❢❴❪❴ ❫❨❧❲❢❭❴❦❲❭❛❴✐ ♦♣DE21
qrsqts♦q✉♣
11:26.58
✈qq✇q①✉q♣②③④⑤REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
⑥③⑦⑧③⑨⑩⑨ ❶ ✉✉❷ ❸❹❺④③⑦⑧③⑨⑩⑨ ❶ q❷ ❻❼❽❾⑨ ❿④③⑦❺⑨➀⑦ ➁❶ q✉sq♦s♦q✉♣❷ ❻❼❽❾⑨ ❿④③⑦❺⑨➀⑦ ➂❶ ♦✇sq♦s♦q✉♣❷ ✈❼➃⑧➄⑦➃ ➁❶ ✉qq❷ ✈❼➃⑧➄⑦➃ ➂❶ ♣♣♣❷ ❿❽⑤➅➆➅➀⑨➀ ❶ ✉
➇➈④③❼➉⑨➀⑦ ❼➃ ➊❹❼⑤➋⑨➄❼➉
❣❤❞ ➌❲❛❴✐✐❴❪❜ ❪❲✐ ❫❴❵❛❜
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO➍➎➏
CUR
➍➎➏
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
➐➑➒ ➑➓➔➑➓➔ USUARIOS
→➣ ↔↕➙➛➜➝➞➛➟➛→➛➠➡➢➡➤➛➥➛➦➡➧➡➢➛➨➩➙➡➫➤➞➛
418 367 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
D-1321 04/02/19 DE TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL SUR, S.A. POR
➐➭➯➓➑➲➑➳ ➵➭ ➸➯➔➒➐➺➳➯➸➭ ➵➭➭➒➭➯➻➑➔ ➭➼➭➲➸➯➑➲➔ ➽➺➭➔➾➭➚PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
➪➭➐ ➵➭ ➭➒➭➯➳ ➶➹➘➴ ➵➭➯➑➓➔➵➳DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00➷➬➮➱✃❐❒❮➱TRANSPORTES
ELECTRICOS DEL
SUR, SOCIEDAD
45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 24,975.19 22,299.28 2,675.91
419 364 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS
FACE-63-RCFC-001-190000000066 Y
190000000105 04/02/19 DE REDES
ELECTRICAS DE
CENTROAMERICA, S.A. POR
➐➭➯➓➑➲➑➳ ➵➭ ➸➯➔➒➐➺➳➯➸➭ ➵➭➭➒➭➯➻➑➔ ➭➼➭➲➸➯➑➲➔ ➽➺➭➔➾➭➚SECUNDARIO/PRIMARIO
CORRESPONDIENTE AL MES DE
➭➒➭➯➳ ➶➹➘➴ ➵➭➯➑➓➔➵➳ ➵➭➼INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM
SSAPROBADO 0.00 88,150.53REDES ELECTRICAS
DE
CENTROAMERICA
45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 88,150.53 78,705.83 9,444.70
420 366 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
FACE-63-G-001-190000001182
04/02/19 DE ORAZUL ENERGY
GUATEMALA TRANSCO LIMITADA
➺➳➯ ➐➭➯➓➑➲➑➳ ➵➭ ➸➯➔➒➐➺➳➯➸➭➵➭ ➭➒➭➯➻➑➔ ➭➼➭➲➸➯➑➲➔ ➽➺➭➔➾➭➚PRIMARIO CORRESPONDIENTE AL
➪➭➐ ➵➭ ➭➒➭➯➳ ➶➹➘➴ ➵➭➯➑➓➔➵➳DEL INFORME DE
TRANSACCIONES ECONOMICAS
12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00 35,478.07ORAZUL ENERGY
GUATEMALA
TRANSCO,
26739755 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 35,478.07 31,676.85 3,801.22
❰ÏÐÑÒÑÓÔÕ ÖÐ ×ØÙÚÛÙ Ü ÝÐÞÛßÚÐÙ Ü àáÝ ÖÐ ❰ÏÐÑÒÑÓÛÕ ÖÐâ ×ØÙÚÛ
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
ãÓÙÚÐäØ ÖÐ àÛÕÚØåÓâÓÖØÖ æÕÚÐçßØÖØ ×ÒåÐßÕØäÐÕÚØâ èéDE22
êëìêíìèêîé
11:26.58
ïêêðêñîêéòóôõREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
öó÷øóùúù û îîü ýþÿôó÷øóùúù û êü P�✁✂ù ✄ôó÷ÿù☎÷ ✆û êîìêèìèêîéü P�✁✂ù ✄ôó÷ÿù☎÷ ✝û èðìêèìèêîéü ï�✞ø✟÷✞ ✆û îêêü ï�✞ø✟÷✞ ✝û éééü ✄✁õ✠✡✠☎ù☎ û î
❊☛ôó�☞ù☎÷ �✞ ✌þ�õ✍ù✟�☞
àáÝ ❈ÐÚØââØÖÛ ÖÐâ ×ØÙÚÛ
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✎✏
CUR
◆✎✏
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
❙✑✒ ✑✓✔✑✓✔ USUARIOS
✕✖ ✗✘✙✚❆✛✜✚✢✚✕✚✣✤✥✤✦✚▼✚✧✤★✤✥✚❘✩✙✤✪✦✜✚
421 368 21/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
B-1186 04/02/19 DE TRANSFOSUR,
❙✫✔✫ ✬✭✮ ❙✯✮✓✑✰✑✭ ✱✯TRANSPORTE DE ENERGIA
✯✲✯✰✳✮✑✰✔ ✴✬✯✔✵✯✶ ✬✮✑✷✔✮✑✭CORRESPONDIENTE AL MES DE
✯✒✯✮✭ ✸✹✺✻ ✱✯✮✑✓✔✱✭ ✱✯✲INFORME DE TRANSACCIONES
ECONOMICAS 12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00✼✽✾✿❀✼❁❂✿TRANSFOSUR
SOCIEDAD
ANONIMA
42183278 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 39,053.70 34,869.38 4,184.32
427 427 21/02/2019 REG NOR OGA ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ❅❃ ●❍ ✯❄■❇❅❍❅✸✺✺✹✹✹❏✹❑✺✹✺❑✹ ✰●❍▲❃ ❅❃ ❖◗❄❅◗❚ ❯✑✒❙❱ ❑❲✭✒✱✭ ✑✒❙✳✑✳❳✰✑✭✒✔✲ ✒◗ ❅❃❖◗❄❅◗ ✺ ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ✒◗✫ ✸✹✸
SSAPROBADO 0.00❨✾✼❨✽❁✿✿INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 200.00 178.57 21.43
11 000 000 001 000 292 0101 31 0 1,119.00 999.10 119.90
434 434 21/02/2019 REG NOR OGA ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ❅❃ ●❍ ✯❄■❇❅❍❅✸✺✺✹✹✹❏✹❑✺✹✺❑✹ ✰●❍▲❃ ❅❃ ❖◗❄❅◗❚ ❯✑✒❙❱ ❑❲✭✒✱✭ ✑✒❙✳✑✳❳✰✑✭✒✔✲ ✒◗ ❅❃❖◗❄❅◗ ✺ ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ✒◗✫ ✸✹❢
SSAPROBADO 0.00❨✾❀✽❩❁❀✿INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,596.50 1,425.45 171.05
442 442 21/02/2019 REG NOR OGA ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ❅❃ ●❍ ✯❄■❇❅❍❅✸✺✺✹✹✹❏✹❑✺✹✺❑✹ ✰●❍▲❃ ❅❃ ❖◗❄❅◗❚ ❯✑✒❙❱ ❑❲✭✒✱✭ ✑✒❙✳✑✳❳✰✑✭✒✔✲ ✒◗ ❅❃❖◗❄❅◗ ✺ ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ✒◗✫ ✸✹❬
SSAPROBADO 0.00 1,632.80INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,632.80 1,457.85 174.95
443 443 21/02/2019 REG NOR OGA ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ❅❃ ●❍ ✯❄■❇❅❍❅✸✺✺✹✹✹❏✹❑✺✹✺❑✹ ✰●❍▲❃ ❅❃ ❖◗❄❅◗❚ ❯✑✒❙❱ ❑❲✭✒✱✭ ✑✒❙✳✑✳❳✰✑✭✒✔✲ ✒◗ ❅❃❖◗❄❅◗ ✺ ✮❃❄❅❇❉❇❋❄ ✒◗✫ ✺✸❭
SSAPROBADO 0.00 582.03INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 112 0101 31 0 494.81 441.79 53.02
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 78.64 78.64 0.00
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 8.58 8.58 0.00
❪❫❴❵❛❵❜❝❞ ❡❴ ❣❤✐❥❦✐ ❧ ♠❴♥❦♦❥❴✐ ❧ ♣q♠ ❡❴ ❪❫❴❵❛❵❜❦❞ ❡❴r ❣❤✐❥❦
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
s❜✐❥❴t❤ ❡❴ ♣❦❞❥❤✉❜r❜❡❤❡ ✈❞❥❴✇♦❤❡❤ ❣❛✉❴♦❞❤t❴❞❥❤r ①②DE23
③④⑤③⑥⑤①③⑦②
11:26.58
⑧③③⑨③⑩⑦③②❶❷❸❹REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
❺❷❻❼❷❽❾❽ ❿ ⑦⑦➀ ➁➂➃❸❷❻❼❷❽❾❽ ❿ ③➀ ➄➅➆➇❽ ➈❸❷❻➃❽➉❻ ➊❿ ③⑦⑤③①⑤①③⑦②➀ ➄➅➆➇❽ ➈❸❷❻➃❽➉❻ ➋❿ ①⑨⑤③①⑤①③⑦②➀ ⑧➅➌❼➍❻➌ ➊❿ ⑦③③➀ ⑧➅➌❼➍❻➌ ➋❿ ②②②➀ ➈➆❹➎➏➎➉❽➉ ❿ ⑦
➐➑❸❷➅➒❽➉❻ ➅➌ ➓➂➅❹➔❽➍➅➒
♣q♠ →❴❥❤rr❤❡❦ ❡❴r ❣❤✐❥❦
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO➣↔↕
CUR
➣↔↕
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
➙➛➜ ➛➝➞➛➝➞ USUARIOS
➟➠ ➡➢➤➥➦➧➨➥➩➥➟➥➫➭➯➭➲➥➳➥➵➭➸➭➯➥➺➻➤➭➼➲➨➥
447 447 21/02/2019 REG NOR OGA ➽➾➚➪➶➹➶➘➚ ➪➾ ➴➷ ➬➚➮➶➪➷➪➱✃✃❐❐❐❒❐❮✃❐✃❮❐ ❰➴➷Ï➾ ➪➾ ÐÑ➚➪ÑÒ Ó➛➜➙Ô ❮ÕÖ➜×Ö ➛➜➙Ø➛ØÙ❰➛Ö➜➞Ú ➜Ñ ➪➾ÐÑ➚➪Ñ ✃ ➽➾➚➪➶➹➶➘➚ ➜ÑÛ ✃Ü✃
SSAPROBADO 0.00 650.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 245 0101 31 0 650.00 580.36 69.64
448 448 21/02/2019 REG NOR OGA ➽➾➚➪➶➹➶➘➚ ➪➾ ➴➷ ➬➚➮➶➪➷➪➱✃✃❐❐❐❒❐❮✃❐✃❮❐ ❰➴➷Ï➾ ➪➾ ÐÑ➚➪ÑÒ Ó➛➜➙Ô ❮ÕÖ➜×Ö ➛➜➙Ø➛ØÙ❰➛Ö➜➞Ú ➜Ñ ➪➾ÐÑ➚➪Ñ ✃ ➽➾➚➪➶➹➶➘➚ ➜ÑÛ ✃ÝÞ
SSAPROBADO 0.00 477.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 93.00 93.00 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 384.00 342.85 41.15
449 389 21/02/2019 ×➬➝ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
ß➱❮✃à➱à❐ ✃✃á❐➱á✃Ü ×➬ ➝➛Ø➞Ø➽➞❰â➙Û➞Û ãÖ➽ ❰Ö➜❰➬ãØÖ ×➬ ➙➬➽➝➛❰➛ÖDE MANTENIMIENTO AL
➝➬ä➛❰ÙÚÖ ➽➬å➛➙Ø➽Ö ➛➜×➬ ❰❮✃❐❐➱âPLACAS O-373BBT.
SSAPROBADO 0.00æçèéçê➝➛Ø➞Ø➽➞❰SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 928.20 828.75 99.45
450 385 21/02/2019 ×➬➝ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
ß➱❮✃à➱à✃ ✃✃á❐➱á✃Ü ×➬ ➝➛Ø➞Ø➽➞❰â➙Û➞Û ãÖ➽ ❰Ö➜❰➬ãØÖ ×➬ ➙➬➽➝➛❰➛ÖDE MANTENIMIENTO AL
➝➬ä➛❰ÙÚÖ ➽➬å➛➙Ø➽Ö ➛➜×➬ ❰❮✃❐❐❐âPLACAS O-403BBT.
SSAPROBADO 0.00 1,364.75➝➛Ø➞Ø➽➞❰SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,364.75 1,218.53 146.22
451 388 21/02/2019 ×➬➝ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
ß➱❮✃à➱àÞ ✃✃á❐➱á✃Ü ×➬ ➝➛Ø➞Ø➽➞❰â➙Û➞Û ãÖ➽ ❰Ö➜❰➬ãØÖ ×➬ ➙➬➽➝➛❰➛ÖDE MANTENIMIENTO AL
➝➬ä➛❰ÙÚÖ ➽➬å➛➙Ø➽Ö ➛➜×➬ ❰❮✃❐❐ëâPLACAS O-388BBT.
SSAPROBADO 0.00 2,681.00➝➛Ø➞Ø➽➞❰SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 2,681.00 2,393.75 287.25
452 386 21/02/2019 ×➬➝ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
ß➱❮✃à➱à➱ ✃✃á❐➱á✃Ü ×➬ ➝➛Ø➞Ø➽➞❰â➙Û➞Û ãÖ➽ ❰Ö➜❰➬ãØÖ ×➬ ➙➬➽➝➛❰➛ÖDE MANTENIMIENTO AL
➝➬ä➛❰ÙÚÖ ➽➬å➛➙Ø➽Ö ➛➜×➬ ❰❮ÜÜÜâPLACAS O-404BBT.
SSAPROBADO 0.00 1,404.25➝➛Ø➞Ø➽➞❰SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
ìíîïðïñòó ôî õö÷øù÷ ú ûîüùýøî÷ ú þÿû ôî ìíîïðïñùó ôî❊ õö÷øù
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙ñ÷øî�ö ôî þùóøö✁ñ❊ñôöô ✂óøî✄ýöôö õð✁îýóö�îóøö❊ ✷☎DE24
✵✆✝✵✞✝✷✵✟☎
11:26.58
❘✵✵✠✵✡✟✵☎☛☞✌✍REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
P☞✎✏☞✑✒✑ ✓ ✟✟✔ ✕✖✗✌☞✎✏☞✑✒✑ ✓ ✵✔ ✘✙✚✛✑ ✜✌☞✎✗✑✢✎ ✣✓ ✵✟✝✵✷✝✷✵✟☎✔ ✘✙✚✛✑ ✜✌☞✎✗✑✢✎ ✤✓ ✷✠✝✵✷✝✷✵✟☎✔ ❘✙✥✏✦✎✥ ✣✓ ✟✵✵✔ ❘✙✥✏✦✎✥ ✤✓ ☎☎☎✔ ✜✚✍✧★✧✢✑✢ ✓ ✟
✩✪✌☞✙✫✑✢✎ ✙✥ ✬✖✙✍✭✑✦✙✫
þÿû ❈îøö❊❊öôù ôî❊ õö÷øù
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✮✯
CUR
◆✮✯
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
✰✱✲ ✱✳✴✱✳✴ USUARIOS
✶✸ ✹✺✻✼❆✽✾✼✿✼✶✼❀❁❂❁❃✼▼✼❄❁❅❁❂✼❇❉✻❁❋❃✾✼
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,404.25 1,253.79 150.46
453 362 21/02/2019 RDP NOR OGA ✰●❍✳✱■✱❏ ❑● ▲❍✴✲✰❖❏❍▲● ❑●●✲●❍◗✱✴ ●❚●■▲❍✱■✴ ❯❖●✴❱●❲SECUNDARIO CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2019
❑●❍✱✳✴❑❏ ❑●❚ ✱✲❳❏❍❨● ❑●TRANSACCIONES ECONOMICAS
12-2018 DEL AMM.
SSAPROBADO 0.00❩❬❭❬❪❫❴❵❬TRANSPORTISTA
ELECTRICA
CENTROAMERICAN
22457127 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 97,751.47 87,278.10 10,473.37
458 458 22/02/2019 REG NOR OGA ❍❛❜❝❞❡❞❢❜ ❝❛ ❣❤ ●❜✐❞❝❤❝❥❦❦❧❧❧♠❧♥❦❧❦♥❧ ■❣❤♦❛ ❝❛ ♣q❜❝qr s✱✲✰t ♥❳❏✲❑❏ ✱✲✰▲✱▲✉■✱❏✲✴❚ ✲q ❝❛♣q❜❝q ❦ ❍❛❜❝❞❡❞❢❜ ✲q✈ ❥✇✇
SSAPROBADO 0.00①❭❩②③❴④④INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 244 0101 31 0 6,923.00 6,181.25 741.75
460 340 22/02/2019 ❑●✳ NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR ❍●✴❚✱⑤✴❑❏ ✴❚ ✳●⑥⑦■✉❚❏ ▲✱❖❏❖✱■⑧♥✉❖ ❖❚✴■✴ ❏♥♠⑨❦⑩⑩◗❶MODELO 2009, REGISTRO C-829,
SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE FACE-66-RSC-001 No. 190000003501 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2019
SSAPROBADO 0.00 4,875.00LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD
5040701 FSALANIC FSALANIC MEGUTIEREZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 253 0101 31 0 4,875.00 4,352.68 522.32
463 405 22/02/2019 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA SERIE A No. 1327389 DE FECHA 11/02/2019 A NOMBRE DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES, S.A., POR COMPRA DIRECTA - 8 GALONES DE GASOLINA Y 131.00 GALONES DE DIESEL. Fecha Publicación: 21/02/2019 9:07:37 a. m.
SSAPROBADO 0.00③❭④❫❩❴❩①COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 207.10 207.10 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 2,812.86 2,511.48 301.38
❷❸❹❺❻❺❼❽❾ ❿❹ ➀➁➂➃➄➂ ➅ ➆❹➇➄➈➃❹➂ ➅ ➉➊➆ ❿❹ ❷❸❹❺❻❺❼➄❾ ❿❹➋ ➀➁➂➃➄
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
➌❼➂➃❹➍➁ ❿❹ ➉➄❾➃➁➎❼➋❼❿➁❿ ➏❾➃❹➐➈➁❿➁ ➀❻➎❹➈❾➁➍❹❾➃➁➋ ➑➒DE25
➓➔→➓➣→➑➓↔➒
11:26.58
↕➓➓➙➓➛↔➓➒➜➝➞➟REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
➠➝➡➢➝➤➥➤ ➦ ↔↔➧ ➨➩➫➞➝➡➢➝➤➥➤ ➦ ➓➧ ➭➯➲➳➤ ➵➞➝➡➫➤➸➡ ➺➦ ➓↔→➓➑→➑➓↔➒➧ ➭➯➲➳➤ ➵➞➝➡➫➤➸➡ ➻➦ ➑➙→➓➑→➑➓↔➒➧ ↕➯➼➢➽➡➼ ➺➦ ↔➓➓➧ ↕➯➼➢➽➡➼ ➻➦ ➒➒➒➧ ➵➲➟➾➚➾➸➤➸ ➦ ↔
➪➶➞➝➯➹➤➸➡ ➯➼ ➘➩➯➟➴➤➽➯➹
➉➊➆ ➷❹➃➁➋➋➁❿➄ ❿❹➋ ➀➁➂➃➄
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO➬➮➱
CUR
➬➮➱
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
✃❐❒ ❐❮❰❐❮❰ USUARIOS
ÏÐ ÑÒÓÔÕÖ×ÔØÔÏÔÙÚÛÚÜÔÝÔÞÚßÚÛÔàáÓÚâÜ×Ô
464 406 22/02/2019 ãä❮ NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
✃äå❐ä ❰ ❒æç èéêëìíë ãä îäïð❰19/02/2019 A NOMBRE DE
COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTIBLES, S.A., POR
COMPRA DIRECTA - 339.00
GALONES DE DIESEL Y 8.00
GALONES DE GASOLINA
REGULAR Monto: 7,655.39 Fecha Publicación: 21/02/2019 9:20:23 a. m.
SSAPROBADO 0.00ñòóôôõö÷COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES,
6014453 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 477.50 477.50 0.00
11 000 000 001 000 262 0101 31 0 7,177.89 6,408.83 769.06
465 465 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 211
SSAPROBADO 0.00 3,818.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 3,818.75 3,818.75 0.00
470 470 22/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS VARIAS AL AMM POR PAGO DE CUOTA DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.-
NNAPROBADO 0.00ñøùò÷÷ñõöøADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 721,997.32 644,640.46 77,356.86
472 472 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 201
SSAPROBADO 0.00 4,013.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 4,013.75 4,013.75 0.00
475 475 22/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 155
SSAPROBADO 0.00 2,550.75INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,673.75 1,673.75 0.00
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 877.00 837.15 39.85
úûüýþýÿ❊� ✁ü ✂✄☎✆✝☎ ✞ ✟ü✠✝✡✆ü☎ ✞ ☛☞✟ ✁ü úûüýþýÿ✝� ✁ü✌ ✂✄☎✆✝
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
❙ÿ☎✆ü✍✄ ✁ü ☛✝�✆✄✎ÿ✌ÿ✁✄✁ ✏�✆ü✑✡✄✁✄ ✂þ✎ü✡�✄✍ü�✆✄✌ ✷✒DE26
✵✓✔✵✕✔✷✵✖✒
11:26.58
❘✵✵✗✵✘✖✵✒✙✚✛✜REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
P✚✢✣✚✤✥✤ ✦ ✖✖✧ ★✩✪✛✚✢✣✚✤✥✤ ✦ ✵✧ ✫✬✭✮✤ ✯✛✚✢✪✤✰✢ ✱✦ ✵✖✔✵✷✔✷✵✖✒✧ ✫✬✭✮✤ ✯✛✚✢✪✤✰✢ ✲✦ ✷✗✔✵✷✔✷✵✖✒✧ ❘✬✳✣✴✢✳ ✱✦ ✖✵✵✧ ❘✬✳✣✴✢✳ ✲✦ ✒✒✒✧ ✯✭✜✶✸✶✰✤✰ ✦ ✖
✹✺✛✚✬✻✤✰✢ ✬✳ ✼✩✬✜✽✤✴✬✻
☛☞✟ ❈ü✆✄✌✌✄✁✝ ✁ü✌ ✂✄☎✆✝
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO◆✾✿
CUR
◆✾✿
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
❀❁❂ ❁❃❄❁❃❄ USUARIOS
❅❆ ❇❉❋●❍■❏●❑●❅●▲▼❖▼◗●❚●❯▼❱▼❖●❲❳❋▼❨◗❏●
476 476 22/02/2019 REG NOR OGA ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❪❬ ❛❜ ❝❭❞❫❪❜❪❡❢❢❣❣❣❤❣✐❢❣❢✐❣ ❥❛❜❦❬ ❪❬ ❧♠❭❪♠♥ ♦❁❂❀♣ ✐qr❂sr ❁❂❀t❁t✉❥❁r❂❄✈ ❂♠ ❪❬❧♠❭❪♠ ❢ ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❂♠✇ ❢①❡
SSAPROBADO 0.00②③④⑤⑥⑦⑥⑥INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 1,230.00 1,098.21 131.79
11 000 000 001 000 283 0101 31 0 5,260.00 4,696.42 563.58
483 483 25/02/2019 REG NOR OGA ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❪❬ ❛❜ ❝❭❞❫❪❜❪❡❢❢❣❣❣❤❣✐❢❣❢✐❣ ❥❛❜❦❬ ❪❬ ❧♠❭❪♠♥ ♦❁❂❀♣ ✐qr❂sr ❁❂❀t❁t✉❥❁r❂❄✈ ❂♠ ❪❬❧♠❭❪♠ ❢ ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❂♠✇ ❡❡⑧
SSAPROBADO 0.00 7,500.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 268 0101 31 0 7,500.00 6,696.43 803.57
496 496 25/02/2019 REG NOR OGA ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❪❬ ❛❜ ❝❭❞❫❪❜❪❡❢❢❣❣❣❤❣✐❢❣❢✐❣ ❥❛❜❦❬ ❪❬ ❧♠❭❪♠♥ ♦❁❂❀♣ ✐qr❂sr ❁❂❀t❁t✉❥❁r❂❄✈ ❂♠ ❪❬❧♠❭❪♠ ❢ ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❂♠✇ ❡❡❡
SSAPROBADO 0.00⑨③④⑤⑩⑦⑥⑥INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,495.00 1,495.00 0.00
503 503 26/02/2019 REG NOR OGA ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❪❬ ❛❜ ❝❭❞❫❪❜❪❡❢❢❣❣❣❤❣✐❢❣❢✐❣ ❥❛❜❦❬ ❪❬ ❧♠❭❪♠♥ ♦❁❂❀♣ ✐qr❂sr ❁❂❀t❁t✉❥❁r❂❄✈ ❂♠ ❪❬❧♠❭❪♠ ❢ ❩❬❭❪❫❴❫❵❭ ❂♠✇ ❡❶⑧
SSAPROBADO 0.00 1,787.50INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,787.50 1,787.50 0.00
516 516 26/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.
09115 DEL ENTE OPERADOR
❩❝❷❁r❂❄✈ ❸r❩ ❀❝❩❃❁❥❁r s❝OPERACION DEL SISTEMA,
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
2018.
NNAPROBADO 0.00 67,554.54ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ❹❺❻❼❽❼❾❺❿
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 67,554.54 67,554.54 0.00
517 517 26/02/2019 COM NOR TRF CANCELACION DE
COMPROBANTE DE INGRESOS NO.
8405 A CRIE, CORRESPONDIENTE
❄✈ ❸❄❷r s❝ ❀❝❩❃❁❥❁r s❝REGULACION DEL MER, MES DE
DICIEMBRE 2018.-
NNAPROBADO 0.00➀⑤③⑤➁➁⑦⑤➂COMISION
REGIONAL DE
❁❂t❝❩❥r❂❝➃❁r❂
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ❹❺❻❼❽❼❾❺❿
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 29,977.98 29,977.98 0.00
➄➅➆➇➈➇➉➊➋ ➌➆ ➍➎➏➐➑➏ ➒ ➓➆➔➑→➐➆➏ ➒ ➣↔➓ ➌➆ ➄➅➆➇➈➇➉➑➋ ➌➆↕ ➍➎➏➐➑
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
➙➉➏➐➆➛➎ ➌➆ ➣➑➋➐➎➜➉↕➉➌➎➌ ➝➋➐➆➞→➎➌➎ ➍➈➜➆→➋➎➛➆➋➐➎↕ ➟➠DE27
➡➢➤➡➥➤➟➡➦➠
11:26.58
➧➡➡➨➡➩➦➡➠➫➭➯➲REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
➳➭➵➸➭➺➻➺ ➼ ➦➦➽ ➾➚➪➯➭➵➸➭➺➻➺ ➼ ➡➽ ➶➹➘➴➺ ➷➯➭➵➪➺➬➵ ➮➼ ➡➦➤➡➟➤➟➡➦➠➽ ➶➹➘➴➺ ➷➯➭➵➪➺➬➵ ➱➼ ➟➨➤➡➟➤➟➡➦➠➽ ➧➹✃➸❐➵✃ ➮➼ ➦➡➡➽ ➧➹✃➸❐➵✃ ➱➼ ➠➠➠➽ ➷➘➲❒❮❒➬➺➬ ➼ ➦
❰Ï➯➭➹Ð➺➬➵ ➹✃ Ñ➚➹➲Ò➺❐➹Ð
➣↔➓ Ó➆➐➎↕↕➎➌➑ ➌➆↕ ➍➎➏➐➑
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGOÔÕÖ
CUR
ÔÕÖ
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
×ØÙ ØÚÛØÚÛ USUARIOS
ÜÝ ÞßàáâãäáåáÜáæçèçéáêáëçìçèáíîàçïéäá
528 528 26/02/2019 REG NOR OGA ðñòóôõôöò óñ ÷ø ùòúôóøóûüüýýýþýÿüýüÿý ✷÷ø�ñ óñ ✁✂òó✂✄ ☎ØÙ×✆ ÿ❋✝Ù✞✝ ØÙ×✟Ø✟✠✷Ø✝ÙÛ✡ Ù✂ óñ✁✂òó✂ ü ðñòóôõôöò Ù✂❢ û☛☞
SSAPROBADO 0.00 1,787.00INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 1,736.57 1,550.51 186.06
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 50.43 50.43 0.00
535 516 27/02/2019 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.
9115 DEL ENTE OPERADOR
REGIONAL POR PAGO DE
×ùðÚØ✷Ø✝ ✞ù ✝❙ùðÛ✷Ø✝Ù ✞ù✡SISTEMA, MES DE DICIEMBRE
2018 SEGUN TRATADO MARCO
DEL MERCADO ELECTRICO DE
AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO
PROTOCOLO AL TRATADO
MARCO DEL MERCADO
ELECTRICO DE AMERICA
CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00 67,554.54ENTE OPERADOR
REGIONAL -EOR-
EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 67,554.54 67,554.54 0.00
536 517 27/02/2019 RDP NOR TRF CANCELACION DE
COMPROBANTE DE INGRESOS NO.
8405 A COMISION REGIONAL DE
ØÙ✟ùð✷✝Ùù■Ø✝Ù ù✡ù✷✟ðØ✷Û✌❙✝ðREGULACION DEL MER POR EL
PERIODO DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE 2018 SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.
SSAPROBADO 0.00✥✍✎✍✏✏✑✍✒COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION
32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ADLOPEZR ADLOPEZR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 29,977.98 29,977.98 0.00
537 537 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 207
SSAPROBADO 0.00✥✎✒✍✓✑✔✕INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,890.53 2,580.84 309.69
540 540 27/02/2019 REG NOR OGA Rendición de la Entidad 21100080-101-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 224
SSAPROBADO 0.00 2,080.00INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION
2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
❊✖✗✘✙✘✚✛✜ ✢✗ ✣✤✦✧★✦ ✩ ✪✗✫★✬✧✗✦ ✩ ✭✮✪ ✢✗ ❊✖✗✘✙✘✚★✜ ✢✗✯ ✣✤✦✧★
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
✰✚✦✧✗✱✤ ✢✗ ✭★✜✧✤✲✚✯✚✢✤✢ ✳✜✧✗✴✬✤✢✤ ✣✙✲✗✬✜✤✱✗✜✧✤✯ ✵✶DE28
✸✹✺✸✻✺✵✸✼✶
11:26.58
❘✸✸✽✸✾✼✸✶✿❀❁❂REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
P❀❃❄❀❅❆❅ ❇ ✼✼❈ ❉●❍❁❀❃❄❀❅❆❅ ❇ ✸❈ ❏❑▲▼❅ ◆❁❀❃❍❅❖❃ ◗❇ ✸✼✺✸✵✺✵✸✼✶❈ ❏❑▲▼❅ ◆❁❀❃❍❅❖❃ ❚❇ ✵✽✺✸✵✺✵✸✼✶❈ ❘❑❯❄❱❃❯ ◗❇ ✼✸✸❈ ❘❑❯❄❱❃❯ ❚❇ ✶✶✶❈ ◆▲❂❲❳❲❖❅❖ ❇ ✼
❨❩❁❀❑❬❅❖❃ ❑❯ ❭●❑❂❪❅❱❑❬
✭✮✪ ❫✗✧✤✯✯✤✢★ ✢✗✯ ✣✤✦✧★
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGO❴❵❛
CUR
❴❵❛
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
❜❝❞ ❝❡❣❝❡❣ USUARIOS
❤✐ ❥❦❧♠♥♦♣♠q♠❤♠rsts✉♠✈♠✇s①st♠②③❧s④✉♣♠
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,080.00 2,080.00 0.00
542 542 27/02/2019 REG NOR OGA ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑨❶⑦ ⑧⑥ ❷❸ ❹⑦❺⑨⑧❸⑧❻❼❼❽❽❽❾❽❿❼❽❼❿❽ ➀❷❸➁⑥ ⑧⑥ ➂➃⑦⑧➃➄ ➅❝❞❜➆ ❿➇➈❞➉➈ ❝❞❜➊❝➊➋➀❝➈❞❣➌ ❞➃ ⑧⑥➂➃⑦⑧➃ ❼ ⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑨❶⑦ ❞➃➍ ❻❼➎
SSAPROBADO 0.00 1,645.25INSTITUTO
NACIONAL DE
ELECTRIFICACION
2455404 ALORECI ALORECI ALORECI ALORECI
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,121.25 1,121.25 0.00
11 000 000 001 000 136 0101 31 0 524.00 493.18 30.82
546 546 27/02/2019 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO A
EMPRESA PROPIETARIA DE LA
RED,S.A. POR CARGO
➀➈➏➐➌❹➏❹❞➊❣⑤❝➈ ➉❹➌ ❜❹⑤❡❝➀❝➈DE TRANSMISION REGIONAL DE
LA LINEA SIEPAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2019.
NNAPROBADO 0.00 407,450.36EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED, SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ➑➒➓➔→➔➣➒↔
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 407,450.36 363,794.96 43,655.40
547 546 27/02/2019 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA
SERIE A NO. 12534 DE EMPRESA
PROPIETARIA DE LA RED,S.A.
SUCURSAL GUATEMALA, POR
CARGO COMPLEMENTARIO DEL
❜❹⑤❡❝➀❝➈ ➉❹ ➊⑤❣❞❜➏❝❜❝➈❞REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENE/2019, CONFORME NOTA DE
➉❹↕❝➊➈ ❞➃➍ ➙❽❽➛❽ ➉❹ ➇❹➀➜❣22/02/2019 DEL BANCO DE
GUATEMALA.-
SSAPROBADO 0.00 407,450.36EMPRESA
PROPIETARIA DE
LA RED, SOCIEDAD
35492449 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR DOSCAL DOSCAL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 199 0101 31 0 407,450.36 363,794.96 43,655.40
554 342 28/02/2019 ➉❹❡ NOR OGA COMPRA DIRECTA -
CANCELACION DE FACTURAS
BZ-131425204 29/11/18,
BZ-133080922 31/12/18,
BZ-134746270 30/01/19,
BZ-133078478 31/12/18, DE EEGSA
POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL
➌➍➙ ❣➐⑤➈➝➍ ➀➈➌➈❞❝❣ ❹➌NARANJO, ANTIGUA
➞➋❣➊❹➏❣➌❣➟ ❜❣➀❣➊❹➐❹➠➋❹➡➍➀➈⑤⑤❹➌❣➊❝❡➈ ➢➤➢➤➥❼➟ ➀➈❞➊❣➉➈⑤H13378
SSAPROBADO 0.00 145,656.11EMPRESA
ELECTRICA DE
GUATEMALA
326445 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
➦➧➨➩➫➩➭➯➲ ➳➨ ➵➸➺➻➼➺ ➽ ➾➨➚➼➪➻➨➺ ➽ ➶➹➾ ➳➨ ➦➧➨➩➫➩➭➼➲ ➳➨➘ ➵➸➺➻➼
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
➴➭➺➻➨➷➸ ➳➨ ➶➼➲➻➸➬➭➘➭➳➸➳ ➮➲➻➨➱➪➸➳➸ ➵➫➬➨➪➲➸➷➨➲➻➸➘ ✃❐DE✃❐
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11:26.58
Ñ❒❒Ò❒ÓÐ❒❐ÔÕÖ×REPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
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NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGOôõö
CUR
ôõö
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
÷øù øúûøúû USUARIOS
üý þÿ❙�❆✁✂�✄�ü�☎✆✝✆✞�▼�✟✆✠✆✝�❘✡❙✆☛✞✂�
11 000 000 001 000 111 0101 31 0 131,037.82 116,998.05 14,039.77
11 000 000 001 000 195 0101 31 0 14,618.29 14,618.29 0.00
555 555 28/02/2019 COM NOR OGA COMPRA DE 2 ARMARIOS
PERSIANIZADOS PARA USO DEL
PERSONAL DE LA ASESORÍA
SOCIAL AMBIENTAL EN INDE
☞✌✍✎✌✏ ✑✒✑✓✔✕✔✔
NNAPROBADO 6,946.43 7,780.00IMPULSO
MOBILIARIO DE
OFICINA
95033300 LRSOSA LRSOSA FTZIRIN
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 322 0101 31 0 7,780.00 6,946.43 833.57
557 557 28/02/2019 COM NOR OGA ÷✖✗úø✘ø✙ ✚✖ ☞ûù✛✖ùø☞ø✖ù✛✙û✜ ú✖✢ø✘✣✜✙ ✗✖✤ø÷✛✗✙ øù✚✖✘❈✓✥✦✒ ✧✜û✘û÷ ✧❈★✑✦✚✩✪✕
NNAPROBADO 3,242.96 3,632.12úø✛û✛✗û✘SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✫✬✭✮✯✮✰✬✱
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,632.12 3,242.96 389.16
558 558 28/02/2019 COM NOR OGA ÷✖✗úø✘ø✙ ✚✖ ☞ûù✛✖ùø☞ø✖ù✛✙û✜ ú✖✢ø✘✣✜✙ ✗✖✤ø÷✛✗✙ øù✚✖B-179, PLACAS P-172FGY.
NNAPROBADO 864.02✲✳✴✵✴✶úø✛û✛✗û✘SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✫✬✭✮✯✮✰✬✱
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 967.70 864.02 103.68
559 559 28/02/2019 COM NOR OGA ÷✖✗úø✘ø✙ ✚✖ ☞ûù✛✖ùø☞ø✖ù✛✙û✜ ú✖✢ø✘✣✜✙ ✗✖✤ø÷✛✗✙ øù✚✖C-997, PLACAS O-372BBT
NNAPROBADO 4,911.76 5,501.17úø✛û✛✗û✘SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✫✬✭✮✯✮✰✬✱
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 5,501.17 4,911.76 589.41
560 560 28/02/2019 COM NOR OGA ÷✖✗úø✘ø✙ ✚✖ ☞ûù✛✖ùø☞ø✖ù✛✙û✜ ú✖✢ø✘✣✜✙ ✗✖✤ø÷✛✗✙ øù✚✖C-1003, PLACAS O-400BBT.
NNAPROBADO 3,466.56 3,882.55úø✛û✛✗û✘SOCIEDAD
ANONIMA
1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ✫✬✭✮✯✮✰✬✱
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,882.55 3,466.56 415.99
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 145 ✷✸✹✺✸✻✹✼✽✺✾✿✿ ✷❀✸✹✿✼✿✾✸✿ 14,100,432.20 ✷✹✻✸✻✹❁✸✸✾✺✿
TOTAL GENERAL : ✷✸✹✺✸✻✹✼✽✺✾✿✿ ✷❀✸✹✿✼✿✾✸✿ 14,100,432.20 ✷✹✻✸✻✹❁✸✸✾✺✿
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