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Seguro Integral de Salud

Presupuesto Por Resultados(PpR)

Guía de Operativización

2018

PROGRAMASPRESUPUESTALES

SEGUIMIENTO POR INDICADORES

EVALUACIONES DE DISEÑO E IMPACTO INCENTIVOS

IMPLEMENTACION PROGRESIVA

P S

E I

SITUACION ACTUAL

SITUACION IDEAL

MET

AS

FODA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

PLANEAMIENTO PROSPECTIVO

PROGRAMA PRODUCTO SUB PRODUCTO ACTIVIDAD

0001 PAN 18 77 210002 SMN 21 100 220016 TBC-VIH/SIDA 24 64 250017 METAX/ZOON. 10 83 110018 NO TRANSMISIBLES 18 119 190024 PREV/CONTROL CANCER 32 92 330104 EMERG Y URG. 10 16 160129 DISCAPACIDAD 5 31 130131 SALUD MENTAL 11 23 22

PP S

E I

PROGRAMA PRODUCTO SUB PRODUCTO ACTIVIDAD

0001 PAN 18 77 210002 SMN 21 100 220016 TBC-VIH/SIDA 24 64 250017 METAX/ZOON. 10 83 110018 NO TRANSMISIBLES 18 119 190024 PREV/CONTROL CANCER 32 92 330104 EMERG Y URG. 10 16 160129 DISCAPACIDAD 5 31 130131 SALUD MENTAL 11 23 22

PROGRAMA PRODUCTO SUB PRODUCTO ACTIVIDAD

0001 PAN 18 77 210002 SMN 21 100 220016 TBC-VIH/SIDA 24 64 250017 METAX/ZOON. 10 83 110018 NO TRANSMISIBLES 18 119 190024 PREV/CONTROL CANCER 32 92 330104 EMERG Y URG. 10 16 160129 DISCAPACIDAD 5 31 130131 SALUD MENTAL 11 23 22

PROGRAMA PRODUCTO SUB PRODUCTO ACTIVIDAD

0001 PAN 18 77 210002 SMN 21 100 220016 TBC-VIH/SIDA 24 64 250017 METAX/ZOON. 10 83 110018 NO TRANSMISIBLES 18 119 190024 PREV/CONTROL CANCER 32 92 330104 EMERG Y URG. 10 16 160129 DISCAPACIDAD 5 31 130131 SALUD MENTAL 11 23 22

90 Programas Presupuestales

Fuente: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx

1DEFINICIONES

OPERACIONALES

RM N° 302-2013/MINSA

Re

curs

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ació

n

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Ley N° 29158. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Artículo 46°

Regula la utilización de los recursos

PpR

Estrategia de gestión Publica que vincula recursos a resultados

PROCESO ADMINISTRATIVO

PLANIFICACION

ORGANIZACION

DIRECCION

EJECUCION

CONTROL

La mejor forma de disponer los

recursos

PpREstrategia de gestión Publica que vincula

recursos a resultados

La mejor forma de

determinarlos recursos

TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO CON ENFOQUE SISTEMICO

Grupo—sima@hotmail.com; 990205056

TIP

O

SUB

GEN

ERIC

A

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ALL

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2 . 3 . 1 . 8 . 2 . 1

ESP

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2 . 3 . 1 . 8 . 2 . 1

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TIP

O 1. INGRESOS

2. GASTOS2. GASTOS

2 . 3 . 1 . 8 . 2 . 1

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0. RESERVA DE CONTINGENCIA

1. PERSONAL Y OB. SOC.

2. PENSIONES Y OTRAS PREST. SOC.

3. BIENES Y SERVICIOS

4. DONACIONES

5. OTROS GASTOS

6. ACTIVOS NO FINANCIEROS

7. ACTIVOS FINANCIEROS

8. SERVICIOS DE LA DEUDA

GEN

ERIC

A

3. BIENES Y SERVICIOS

2 . 3 . 1 . 8 . 2 . 1

TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO CON ENFOQUE SISTEMICO

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1. COMPRA DE BIENES

2. ADQUISICION DE SERVICIOS

TIP

O

SUB

GEN

ERIC

A

GEN

ERIC

A 1. COMPRA DE BIENES

2 . 3 . 1 . 8 . 2 . 1

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PO

SUB

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ERIC

A

GEN

ERIC

A

1. ALIMENTOS Y BEBIDAS

2. VESTUARIOS Y TEXTILES

4. MUNICIONES Y EXPLOSIVOS

5. MATERIALES Y UTILES

6. REPUESTOS Y ACCESORIOA

7. ENSERES

8. SUMINISTROS MEDICOS

3. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

9. MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑ.

10. SUMINISTROS AGRO-VETERIN.

11. SUMIN. DE MANT. Y REPARAC.

99. OTROS BIENESD

ETA

LLE

SUB

GEN

.

8. SUMINISTROS MEDICOS

2 . 3 . 1 . 8 . 2 . 1

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PO

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GEN

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A

GEN

ERIC

A 1. PRODUCTOS FARMACEUTICOS

2. MATERIAL/INSUMO MED/QUIR.

DET

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EN.

ESP

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ICA

.

2. MATERIAL/INSUMO MED/QUIR.

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PO

SUB

GEN

ERIC

A

GEN

ERIC

A 1. MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y

ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

DET

ALL

E SU

B G

EN.

ESP

ECIF

ICA

.

DET

ALL

E ES

P.

2 . 3 . 1 . 8 . 2 . 1

TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO CON ENFOQUE SISTEMICO

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2 . 3 . 1 . 8 . 2 . 1

Fuente: Consulta amigable (09-02-2018)

PN 157,158,747,651 164,018,334,709

GN 115,381,884,467 116,405,345,303

GL 16,025,792,206 20,227,754,862

GR 25,751,070,978 27,385,234,544

7.83% 1.10% 1.28 PN0.18 PN

TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO CON ENFOQUE SISTEMICO

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2 . 3 . 1 . 8 . 2 . 1

Fuente: Consulta amigable (09-02-2018)

APURIMAC 769,256,840

TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO CON ENFOQUE SISTEMICO

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2 . 3 . 1 . 8 . 2 . 1

Fuente: Consulta amigable (09-02-2018)

COTABAMBAS 11,250,993

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2 . 3 . 1 . 8 . 2 . 1

5-21: PERSONAL 6,938,725

5-22: PENSIONES 73,285

5-23: BIENES Y SERVICIOS 4,194,286

6-26: BIENES DE CAPITAL 44,697

COTABAMBAS 11,250,993

Fuente: Consulta amigable (09-02-2018)

PROGRAMASPRESUPUESTALES

SEGUIMIENTO POR

INDICADORES

EVALUACIONES DE DISEÑO E IMPACTO INCENTIVOS

P S

E I

INSUMOS PRODUCTOS

FIN