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Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 – I
TRIMESTRE
PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
1. INTRODUCCIÓN
El Presente Informe de Seguimiento o Monitoreo Trimestral correspondiente al Primer Trimestre del 2017, se ha realizado en estricta observancia de las pautas y procedimientos metodológicos contenidos en la Directiva 003 - 2017-GR.LAM denominada “Procedimientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2017 del Gobierno Regional de Lambayeque”.
En este informe se presenta los principales avances en el logro de los objetivos estratégicos establecidos, así como el comportamiento de los factores coyunturales – favorables y desfavorables que afectan el cumplimiento de las metas y objetivos programados que reflejan el quehacer de este órgano descentralizado, teniendo como marco orientador el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011-2021, aprobado por Ordenanza Regional Nº 010-2011-GR.LAMB/CR y el Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 del Gobierno Regional de Lambayeque.
El presente Informe se formula de acuerdo al contenido del siguiente esquema:
1. Introducción.
2. Comentario del desarrollo de la ejecución presupuestal trimestral del año fiscal 2017,
según grupo genérico de gasto, fuentes de financiamiento y a nivel de funciones
(Formato N° 01, 02, 03 y 04).
3. Descripción de los principales avances y logros de las actividades ejecutadas.
4. Factores coyunturales que fortalecieron o afectaron la ejecución de las actividades y
alternativas de solución.
5. Reporte del avance trimestral de las actividades y/o proyectos a nivel de metas y
objetivos (Formato N° 05).
6. Conclusiones y Recomendaciones.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 2
INFORME DE ANÁLISIS ESTRATEGICO I TRIMESTRE POI – 2017
2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL DEL AÑO
FISCAL 2017 SEGÚN GRUPO GENÉRICO DE GASTO, FUENTES DE
FINANCIAMIENTO Y A NIVEL DE FUNCIONES
FORMATO Nº 01: Ejecución Presupuestal Trimestral por Genérica de Gasto Año Fiscal 2017
FORMATO Nº 02: Presupuesto Programado y Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento Año Fiscal 2017
FORMATO Nº 03: Ejecución Presupuestal Trimestral por Función Año Fiscal
2017
Función Presupuestal
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Trimestral
Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) Trimestral
Ejecución I Trim.
Ejecución
Acumulada al I Trim.
% de Ejecución al I Trim.
respecto al PIM
% de Ejecución
Acumulada al I Trim.
Respecto al PIM
05. Orden Público y Seguridad
513,711.00
10. Agropecuaria 36,119,330.00 55,821,893.00 19,752,358.17
19,752,358.17
35.38
35.38
12. Energía 1,368,000.00 1,500,000.00 394,583.53
394,583.53
26.31
26.31
TOTAL
37,487,330.00
57,835,604.00 20,146,941.70
20,146,941.70
34.83
34.83
Naturaleza del Gasto
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Trimestral
Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) Trimestral
Ejecución I Trim.
Ejecución
Acumulada al I Trim.
% de
Ejecución I Trim.
respecto al PIM
% de Ejecución
Acumulada al I Trim.
respecto al PIM
6. GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
37,487,330
57,835,604
20,146,941.70
20,146,941.70
34.83
34.83
TOTAL
37,487,330
57,835,604
20,146,941.70
20,146,941.70
34.83
34.83
Fuente de Financiamiento
Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) Trimestral
Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) Trimestral
Ejecución I Trim.
Ejecución Acumulada al I
Trim.
% de Ejecución I
Trim. respecto al
PIM
% de Ejecución
Acumulado al I Trim.
respecto al PIM
1. Recursos Ordinarios 19,600,000.00
35’500,874.00
17,195,553.73 17,195,553.73 48.44
48.44
2. Recursos Directamente
Recaudados
17,887,330.00
22,334,730.00
2,951,387.97
2,951,387.97
13.21
13.21
TOTAL 37,487,330.00 57,835,604.00 20,146,941.70 20,146,941.70
34.83
34.83
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FORMATO Nº 04: Ejecución Presupuestal Trimestral por Unidad Ejecutora Año
Fiscal 2017
Unidad Ejecutora
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
Trimestral
Presupuesto Institucional Modificado
(PIM) Trimestral
Ejecución Trimestral
Ejecución
Acumulada al Trimestre
% de Ejecución
al Trimestre
respecto al PIM
% de Ejecución
Acumulada al Trimestre Respecto al
PIM
Proyecto Especial Olmos Tinajones
37,487,330.00
57,835,604.00
20,146,941.70
20,146,941.70
34.83
34.83
TOTAL
37,487,330.00
57,835,604.00
20,146,941.70
20,146,941.70
34.83
34.83
El PIA del Proyecto Especial Olmos Tinajones fue de S/. 37,487,330.00 Nuevos Soles; sin embargo el PIM es de S/. 57,835,604.00, existiendo un incremento S/. 20,348,274.00 autorizado para las siguientes disposiciones legales:
− Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 030-2017-GR.LAMB/PR, se transfirieron
recursos en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios vía Crédito Suplementario
por un monto de S/. 1,949,222.00 para continuar la ejecución de los Proyectos
“Estudios de Pre Inversión”, “Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel
Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón”, “Mejoramiento del Canal Espino,
Distrito de Pítipo”, “Mejoramiento del Sistema Ecológico de la cuenca del Río
Huancabamba, Tramo Aguas abajo de la Presa Limón” y “Gestión de Proyectos”.
− Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 069-2017-GR.LAMB/PR, de fecha 08 de
Marzo del 2017, se transfirieron recursos en la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados, por el monto de S/. 4,447,400.00 (Saldo de Balance
generado al 31 de Diciembre del 2016), para atender compromisos de operatividad y
funcionamiento del Proyecto, supervisión del Contrato de Concesión de las Obras de
Trasvase, actividades de saneamiento físico legal de bienes patrimoniales y pago del
saldo de Retribución Económica del Servicio de Trasvase de Agua del mes de Febrero
del 2016.
− Mediante Decreto Supremo N° 061-2017-EF, de fecha 23 de Marzo del 2017, se
autorizó una transferencia de partidas en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, por un monto de S/. 13,951,652.00 respectivamente, destinados para
financiar el pago de Retribución Económica por la prestación del Servicio de Trasvase
de Agua para el mes de Febrero del 2017.
3. DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS DE LAS ACTIVIDADES
EJECUTADAS
3.1 Actividad Clave A.1 Estudios de Preinversión
Esta actividad comprende la formulación de 05 estudios de Preinversión: Estudio a
Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Instrumentación, Automatización y Telecontrol de
La Presa Tinajones en el Valle Chancay Lambayeque", Estudio de Factibilidad
"Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope - Sasape, Valle
Chancay - Lambayeque, Departamento Lambayeque", Estudio a Nivel de Perfil
"Mejoramiento del Sistema de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico
Tinajones”, Estudio de Factibilidad "Mejoramiento de Servicio de Agua para Riego de
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5,500 has. Valle Viejo Olmos" y Estudio a Nivel de Perfil Creación de accesos a la
Margen Derecha del Rio Olmos - en el tramo comprendido entre el Km. 3+500 al Km.
22+00 de la Carretera Fernando Belaunde Terry”.
En el I Trimestre para el Estudio a Nivel de Factibilidad "Instalación del Sistema de
Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope - Sasape, Valle Chancay - Lambayeque,
Departamento Lambayeque", el 24 de Marzo del presente año fiscal se presentó el
Tercer Informe (Informe Final), el mismo que se encuentra en revisión por parte de la
supervisión, que una vez aprobado será remitido a la Unidad Formuladora del PEOT
y la OPI del Gobierno Regional de Lambayeque. El avance logrado en el I trimestre
es 35%.
Respecto al Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase
Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones” desarrollada por el Consorcio
Proyectos Andinos, el 28 de Febrero del presente año fiscal, presentó el segundo
entregable, encontrándose en la fase de revisión del levantamiento de
observaciones. El avance logrado en el I Trimestre es 35%.
En el Estudio de Factibilidad "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego de 5,500
has. Valle Viejo Olmos", se elaboraron los términos de referencia para el proceso de
contratación de consultoría para la elaboración de los estudios básicos
correspondientes a geología y geotecnia, riego presurizado y diseño de estructuras;
así como la formulación del PIP. El avance logrado en el I Trimestre es 5%.
3.2 Actividad Clave A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel
Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón
En esta actividad se ha efectuado la supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase de Proyecto Olmos, la cual consistió en realizar el control básico de los trabajos de electromecánica y oleohidráulica, medición hidrometeorológica, control de la operatividad de la instrumentación de la Presa Limón y Talud del Aliviadero, control de los trabajos de mantenimiento, de los Sistemas de Automatización y Sistema de Comunicación, control geológico del talud del aliviadero y laderas del embalse, entre otros.
Conformidad al pago de la retribución por servicio de trasvase de los meses de
Diciembre 2016, Enero y Febrero 2017, correspondiente al 53°, 54° y 55° mes de operación de las Obras de Trasvase, equivalente a US $ 8,489,098.26, sumando un acumulado de Agosto 2012 a Febrero 2017 de US $ 163,303,740.40.
Cuantificación del monto de la retribución al Supervisor del Contrato de Concesión de las Obras de Trasvase (PEOT) por el periodo Noviembre 2016 - Enero 2017, correspondiente al Décimo Octavo Trimestre de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase, equivalente a US $ 99,326.10 (incluido IGV), teniendo un acumulado de Agosto 2012 a Enero 2017 de US $ 2,390,051.55.
En el I trimestre, La presa y embalse Limón se han encontrado operativos durante el I trimestre, los cuales han estado en servicio permanente. La Bocatoma Provisional, Túnel Trasandino y el Sistema del Caudal Ecológico dejaron de operar a partir del 26 de Febrero 2017 en coordinación con el Supervisor debido a las intensas lluvias producidas en la costa norte del Perú. Se aprovecharon estos sucesos para efectuar evaluaciones a estas estructuras. El Túnel de Purga y
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Aliviadero han operado continuamente a partir del 26 de Febrero 2017, en que se incrementó substancialmente el caudal del río Huancabamba, permitiendo laminar las avenidas aguas abajo de la presa con caudales inferiores a los 200 m3/seg.
Durante el primer trimestre 2017, el embalse Limón ha presentado carga hidráulica variable entre los niveles 1,120 m.s.n.m. – 1,113 m.s.n.m. La turbidez del agua del embalse fue alta, en estos meses de avenidas intensas.
En el I trimestre el río Huancabamba ha presentado caudales medios mensuales en el orden de 80 m3/s. El agua del río ha presentado turbidez de alta a muy alta.
El avance logrado en el I Trimestre es 25%.
3.3 Actividad Clave A.3 Línea de Transmisión 60kv. Chiclayo – Boca de Salida del
Túnel Trasandino
El avance logrado en el I Trimestre es de 25%, respecto a lo programado anualmente,
el cual consistió en la coordinación en tiempo real la Operación del Sistema Eléctrico
de Transmisión de 60 KV Chiclayo - Illimo - Occidente con la Red de Energía del
Perú, ELECTRONORTE y COELVISAC, el cual permitió brindar servicio eléctrico
permanente a poblaciones e industrias de la Provincia de Lambayeque, cumpliendo
la normativa vigente, la energía eléctrica transportada ascendió a 35 millones de
kilovatios - hora y máxima demanda de 21.4 MW.
3.4 Actividad Clave A.4 Gestión de Proyectos
Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Irrigación del
Proyecto Olmos
− Se realizó la inspección de los trabajos de Operación y Mantenimiento de la
Infraestructura Mayor de Riego para Tierras Nuevas (38,000 ha.) desde la
captación en la Bocatoma Miraflores hasta el Embalse Palo Verde; así como los
trabajos de reforzamiento aguas arriba de la bocatoma Miraflores margen derecha
aproximadamente 20 km. (30 metros lineales).
− Se realizó la inspección y monitoreo de los trabajos de Operación y Mantenimiento
de la infraestructura Mayor de Riego para el Valle Viejo (3,500 ha) desde la
captación en la Bocatoma La Juliana hasta cada uno de los 07 hidrantes
principales.
− Se concluyó el servicio de Consultoría “Evaluación del Nivel Piezométrico de la
Cuenca del Río Olmos Bloque 1, en el Sector Imperial y Filoque a cargo del
Consultor Alberto Núñez Flores.
− Se concluyó el Servicio de Consultoría “Estimación de Perdidas de carga en el Rio
Olmos tramo entre la bocatoma Juliana – bocatoma Miraflores “.
− Cuantificación del monto de la retribución al Supervisor del Contrato de Concesión
de las Obras de Irrigación (PEOT) por el periodo Noviembre 2016 – Febrero 2017,
correspondiente al IX Trimestre de Operación y Mantenimiento de las Obras de
Irrigación, equivalente a US$ 75,000.00 (incl. IGV), haciendo un acumulado
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 6
Noviembre 2014 – Febrero 2017 de US $ 675,000.00.
− Se registraron un acumulado de 15,763 has. sembradas, los cultivos sembrados
son: arándano, caña de azúcar, banano orgánico, espárrago, estevia, limón Sutil,
mango, maracuyá, palto, pimiento piquillo, uva de mesa, alfalfa, ají paprika.
El avance logrado en el I Trimestre es 25%.
Supervisión del cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras
del Proyecto Olmos
− Supervisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la Etapa de
Operación de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.
− Culminación del estudio: “Protección, Defensa Ribereña y Estabilización de
Taludes con Guayaquil (Guadua angustifolia) en el tramo ubicado entre la salida
del túnel Trasandino y Olmos-bocatoma la Juliana-Lambayeque”.
− Culminación del estudio: “Proyecto Birregional Lambayeque – Piura para la
recuperación del Servicio Ambiental Suelo a través de la cuenca del río
Huancabamba”.
− Gestión para la renovación de la Autorización del Cambio de uso en la zona de
irrigación 38,000 has y 5,500 ha del valle Viejo.
− Se efectuó la supervisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la
Etapa de Operación de las Obras de Irrigación del Proyecto Olmos.
− Culminación del “Monitoreo Biológico en el Área del Plan de Enriquecimiento y
Recuperación Natural de la Cobertura Vegetal de 1,140 Ha, de Bosque Seco en
el Ámbito del Proyecto Irrigación Olmos”.
− Se ejecutaron las actividades del Plan de Desarrollo Forestal 2017 en el ámbito
de las cuencas de influencia del PEOT y Supervisión y monitoreo de viveros
forestales y plantaciones instaladas en convenio con el Programa de Desarrollo
Productivo Agrario Rural.
− Supervisión de las Plantaciones instaladas en los distritos de Huancabamba,
Tabaconas y Manchara de los años 2012, 2013, 2014 y 2015,2016.
− Gestiones para el establecimiento de Convenios Interinstitucionales con las
Municipalidades de los distritos de Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, Tabaconas
y Manchara, para el Desarrollo Forestal en sus cuencas.
− Supervisión de las plantaciones forestales afectadas por los incendios en las
cuencas altas del río Huancabamba; así como de las plantaciones instaladas en
los distritos de Huancabamba, Tabaconas y Manchara de los años 2012,
2013,2014 y 2015, 2016.
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 7
− Distribución de herramientas e insumos para la instalación de viveros forestales
en los distritos de Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, Tabaconas y Manchara para
el año 2017.
El avance logrado en el I Trimestre es 25%.
Operación y Mantenimiento del Sistema Hidráulico Tinajones
Mediante Resolución Administrativa N° 014 y 015/2015-ANA-AAA-JZ-ALACHL, se
aprobó el Plan Anual de Operación de la Infraestructura Hidráulica Mayor de Riego y
Drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones.
En el I Trimestre se logró:
− Se realizó el monitoreo, análisis y Evaluación de la información
hidrometeorológica, el cual consistió en el monitoreo del comportamiento de
diferentes parámetros meteorológicos y principalmente las precipitaciones que se
presentan tanto en la parte alta y baja del valle y su reflejo en las variaciones del
aporte del río Chancay, la cual es regulada mediante la operación para el
almacenamiento en el reservorio Tinajones, y en la atención a los diferentes
usuarios de las diferentes estructuras de tomas de captación. Esta actividad se
consolida diariamente y es reportada mediante el Radiograma; al culminar el mes
se remite a la ALA, el resumen de todas estas actividades realizadas para atender
la demanda. El avance logrado en el Trimestre es 25%.
− Se efectuó la Auscultación de los diques del Reservorio Tinajones, el cual consistió
en las mediciones de parámetros como niveles de filtraciones, desplazamiento,
asentamientos de diques y observaciones de agrietamientos, erosiones,
vegetación, entre otros. El avance logrado en el Trimestre es 25%.
− Se realizaron los siguientes Trabajos de Emergencia: Descolmatación de los
Drenes D-3000, D-1522, D-2210, D-1200, D-1421, D-3100, D-1420, Reparaciones
generales en el Canal Taymi Antiguo (Reparaciones Bordos, sector Piña, Sencie
y Botija) y descolmatación en los tramos Sauce, Cachinche y Botija y
despalizamiento en diversos sectores del Canal Taymi, Rehabilitación de un tramo
del Dren D-1000 en margen derecha 40 m., Rehabilitación del camino vigilancia
03 Tomas, la Rápida y Piña, Limpieza de quebradas (Sencie, rio loco), Limpieza
manual de sifones en el sector Pátapo, y también se apoyó con motobombas a las
Municipalidades de José Leonardo Ortiz, San José, Pátapo, Eten, Chiclayo –
Sector Magisterial.
Redes Hidrometeorológicas
Se efectuaron 609 registros hidrometeorológicos, el cual representa el 24% respecto
a lo programado anualmente.
Otras Actividades:
− Culminación del informe final de las Obras “Construcción de 02 Diques para el
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Control de Cárcavas en el Cerro Racso – Huabal Alto”, “Construcción de 02
Espigones en la Quebrada Chuzal – Huabal Alto” y “Eliminación de Material
Coluvial en el Cerro Cortez frente al Caserío Huabal Alto”.
− Se capacitó a 10 comuneros del Centro Poblado La Algodonera en Gestión
Empresarial, para la implementación de su plan de negocios de Banano Orgánico.
− Se apoyó en la gestión ante la Asociación Regional de Productores Ecológicos de
Lambayeque (ARPEL) para que las Mujeres del Centro Poblado La Algodonera
continúen produciendo hortalizas orgánicas y vendan al mercado local.
− El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se comprometió a
apoyar gestión para el financiamiento del Proyecto acuícola en el Centro Poblado
Huabal Alto.
− Se efectuó el seguimiento a la elaboración del PIP “Crianza de Caprinos para la
Producción de Leche y sus Derivados Lácteos”. El PEOT avanzó con la
elaboración de los Términos de Referencia para contratar al formulador; sin
embargo aún no se ha podido convocar, debido a que se está a la espera de la
publicación del Reglamento de invierte.pe.
− La Municipalidad Distrital de San Felipe recibió información técnica por parte del
PEOT para elaborar el PIP “Mejoramiento de Agua y Desagüe en el Centro
Poblado Huabal Alto”.
− Se sostuvieron 02 reuniones con la Corporación para el Fomento de Desarrollo
Social (COFODES) en Jaén y Lima. El Gobierno Regional de Lambayeque
elaborará ampliación de Convenio Marco Interinstitucional.
− Representantes de la población Huabal Alto sostuvieron reunión con la
Corporación para el Fomento de Desarrollo Social (COFODES) en Jaén;
comprometiéndose a asumir el saneamiento y arborización del Centro poblado
Huabal Alto.
− Culminación de capacitación en Organización y Gestión empresarial, beneficiando
a 55 comuneros del Valle Viejo de Olmos.
− Se apoyó en las coordinaciones con AGROIDEAS para el tercer desembolso a las
asociaciones La Juliana, Miguel Grau y AGROIMPE. Se presentaron
observaciones y también se apoyó en el levantamiento de observaciones.
− Elaboración de propuesta para la realización del Seminario Internacional Agro
exportado, en alianza con PROMPERÚ, AREX, GERCETUR.
− En el I Trimestre se logró un avance de 30% en la rectificación de áreas que
afectan la Faja de Servidumbre, el cual representa 90km.
− Se sanearon 07 construcciones que venían invadiendo la Faja de Servidumbre
Eléctrica de 60 KV. (Molino Santana, Molino Tropical, Molino Juanito, Molino
Sudamérica, Molino COMOLSA, Predio de la Sra. María Tesén Vda. De Díaz,
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Predio Sra. María Isolina y Santamaría Cajusol), lográndose un avance del 100%
meta anual.
− Se inscribió definitivamente el Túnel Chotano – Tramo III del Sistema Hidráulico
Tinajones y el los Sistema de Drenaje Monsefú de los Drenes D-5000, D-5050, D-
5110, D-5200 y D-6100.
− Respecto a la acciones de difusión de las actividades del PEOT se ha realizado lo
siguiente: 12 notas de prensa a los principales medios de comunicación (radio,
televisión, periódicos y portales de noticias), aproximadamente 120 spots de radio
a través de Radio WSP 960 AM, en el que se ha difundido las principales
actividades de la Gerencia de Operación y Mantenimiento y la Gerencia de
Desarrollo Tinajones, además de fomentar una cultura de prevención de
inundaciones entre los usuarios del Valle Chancay Lambayeque, también se han
realizado entrevistas radiales, conferencias de prensa, ferias informativas,
acciones cívicas y la difusión de las actividades del PEOT a través de las redes
sociales. El avance logrado en el Trimestre es 25%.
4. FACTORES COYUNTURALES (Favorables o Desfavorables)
4.1 Actividad Clave A.1 Estudios de Preinversión
Favorables: Ninguno.
Desfavorables:
Respecto al Estudio de Factibilidad "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego
de 5,500 has. Valle Viejo Olmos", en el mes de Diciembre del 2016 se contrató los
servicios del Especialista en Formulación de Proyectos; sin embargo, debido a una
controversia de carácter contractual dichos servicios se vieron interrumpidos por la
renuncia del referido profesional.
También cabe precisar que a pesar de haberse realizado invitaciones para que
presenten sus propuestas los Especialista en Geología y Geotecnia; así como el
Especialista en Diseño Estructural para que elaboren los correspondientes estudios
de Geología y Geotecnia; y Diseño Estructural, no se presentó ningún profesional.
Alternativa de Solución:
Se coordinó con el área de logística, para que continúe con las invitaciones para
contratar a los profesionales (Especialista en Geología y Geotecnia, Especialista en
Diseño Estructural, Especialista Riegos y Especialista en SNIP).
4.2 Actividad Clave A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel
Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón
Favorables:
Ninguno.
Desfavorables:
La emergencia suscitada en los valles costeros debido a la abundancia hídrica, ha
generado actividades de atención inmediata, que han provocado la postergación del
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cumplimiento de algunas metas programadas.
La interrupción intermitente de la carretera de acceso al Campamento Oriente y
Occidente de las Obras de Trasvase influyó en la permanencia parcial del Equipo
Supervisor en campo.
Alternativa de Solución:
A pesar de las precipitaciones presentadas en el ámbito del Proyecto Olmos, se ha
continuado con los trabajos de la Supervisión de la Operación y Mantenimiento de
las Obras del Proyecto Olmos.
4.3 Actividad Clave A.3 Línea de Transmisión 60kv. Chiclayo – Boca de Salida del
Túnel Trasandino
No existen factores coyunturales en esta actividad.
4.4 Actividad Clave A.4 Gestión de Proyectos
Favorables:
Los cambios climáticos principalmente en precipitaciones, con su influencia en aporte de caudales, ya sea reflejado en el incremento o disminución del río y de quebradas, que han permitido la realización de trabajos como el mantenimiento preventivo de las compuertas del túnel de descarga del reservorio Tinajones y la identificación de captaciones no autorizadas a lo largo del río chancay.
La escasez de agua en el mes de Enero, hizo que todos los actores se pusieran de acuerdo para adoptar medidas que permitan el mejor aprovechamiento del recurso hídrico.
El superávit hídrico a partir del mes de Febrero hizo que las diferentes instituciones involucradas en el manejo del agua, trabajaran en conjunto para adoptar medidas de emergencia para frenar los daños que se estaban ocasionando en las diferentes estructuras y partes de las poblaciones.
La capacidad de todo el personal, tanto administrativos como de campo que se comportaron al nivel de los eventos, no importando horarios ni problemas de emergencias presentados en sus hogares.
Desfavorables:
Fenómenos climáticos (Niño Costero) que han afectado a nuestra región, han hecho postergar el desarrollo de las actividades propias de los Proyectos Tinajones y Olmos, desviando el interés al apoyo de la población e infraestructura afectada.
La obsolescencia de la infraestructura Hidráulica del Sistema Tinajones, que data desde los años de 1969, ha hecho que la respuesta a fenómenos tanto de déficit como de superávit hídrico, sea lenta y en muchos casos ha fallado.
Alternativa de Solución:
Se apoyó con maquinaria a las Municipalidades de José Leonardo Ortiz, San José, Pátapo, Eten, Chiclayo – Sector Magisterial, para atender emergencias, productos de las fuertes precipitaciones presentadas.
5. REPORTE DEL AVANCE TRIMESTRAL DE LAS ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
A NIVEL DE METAS Y OBJETIVOS.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El avance financiero al I Trimestre del 2016 de los Proyectos A.1 Estudios de
Preinversión, A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y
la Primera Etapa de la Presa Limón, A.3 Línea de Transmisión 60kv. Chiclayo – Boca
de Salida del Túnel Trasandino y A.4 Gestión de Proyectos es de 34.83%.
Se dió conformidad al pago de la Retribución Económica por el Servicio de Trasvase
Agua de los meses de Diciembre 2016, Enero y Febrero 2017, correspondiente al
53°, 54° y 55° mes de operación de las Obras de Trasvase, equivalente a US $
8,489,098.26, sumando un acumulado de Agosto 2012 a Febrero 2017 de US $
163,303,740.40.
Se cuantificó el monto de la Retribución Económica que le corresponde al Supervisor
del Contrato de Concesión de las Obras de Trasvase (PEOT) por el periodo
Noviembre 2016 - Enero 2017, correspondiente al Décimo Octavo Trimestre de la
Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase, equivalente a US $ 99,326.10
(incluido IGV), teniendo un acumulado de Agosto 2012 a Enero 2017 de US $
2,390,051.55.
Se cuantificó el monto de la Retribución Económica que le corresponde al Supervisor
del Contrato de Concesión de las Obras de Irrigación (PEOT) por el periodo
Noviembre 2016 – Febrero 2017, correspondiente al IX Trimestre de Operación y
Mantenimiento de las Obras de Irrigación, equivalente a US$ 75,000.00 (incl. IGV),
haciendo un acumulado Noviembre 2014 – Febrero 2017 de US $ 675,000.00.
Se realizaron coordinaciones en tiempo real la Operación del Sistema Eléctrico de
Transmisión de 60 KV. Chiclayo - Illimo - Occidente con Red de Energía del Perú
(REP), ELECTRONORTE y COELVISAC. En el I Trimestre se transportó se
transportaron 35 Millones de kilovatios hora de energía.
Se registraron un acumulado de 15,763 has. sembradas, los cultivos sembrados son:
arándano, caña de azúcar, banano orgánico, espárrago, estevia, limón Sutil, mango,
maracuyá, palto, pimiento piquillo, uva de mesa, alfalfa, ají paprika.
Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 030-2017-GR.LAMB/PR, se transfirieron
recursos en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios vía Crédito
Suplementario por un monto de S/. 1,949,222.00 para continuar la ejecución de los
Proyectos “Estudios de Pre Inversión”, “Construcción, Operación y Mantenimiento
del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón”, “Mejoramiento del Canal
Espino, Distrito de Pítipo”, “Mejoramiento del Sistema Ecológico de la cuenca del Río
Huancabamba, Tramo Aguas abajo de la Presa Limón” y “Gestión de Proyectos”.
Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 069-2017-GR.LAMB/PR, de fecha 08 de
Marzo del 2017, se transfirieron recursos en la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados, por el monto de S/. 4,447,400.00 (Saldo de Balance
generado al 31 de Diciembre del 2016), para atender compromisos de operatividad
y funcionamiento del Proyecto, Supervisión del Contrato de Concesión de las Obras
Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 12
de Trasvase, actividades de saneamiento físico legal de bienes patrimoniales y pago
del saldo de Retribución Económica del Servicio de Trasvase de Agua del mes de
Febrero del 2016.
Mediante Decreto Supremo N° 061-2017-EF, de fecha 23 de Marzo del 2017, se
autorizó una transferencia de partidas en la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, por un monto de S/. 13,951,652.00 respectivamente, destinados para
financiar el pago de Retribución Económica por la prestación del Servicio de
Trasvase de Agua para el mes de Febrero del 2017.
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.01
AE01.01
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 4.909.360 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083434 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 231.600 8 8 8 8 8 PERSONA 8 0 0 0 8 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000083432 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 1.379.180 23 23 23 23 23 PERSONA 23 0 0 0 23 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000004467 - ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL PEOT 123.545 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
17AO000004464 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL PEOT 3.175.035 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.01
AE01.02
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 113.000 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083518 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 408.240 18 18 18 18 18 PERSONA 18 0 0 0 18 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000083515 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 1.954.530 54 54 54 54 54 PERSONA 54 0 0 0 54 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000083514 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA SISTEMA MAYOR DE
TINAJONES 169.156 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
17AO000083511 - LIBERACIÓN DE INVASIONES FAJA DE
SERVIDUMBRE ELÉCTRICA 60 KV. TRAMOS CHICLAYO -
OCCIDENTE. 85.000 0 2 2 3 7 UNIDAD 7 0 0 0 7 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000083508 - ACLARACIÓN O MODIFICACIÓN DE
COORDENADAS Y/O ÁREAS A RECTIFICAR SERVIDUMBRE
ELÉCTRICA 60KV. 60.000 100 100 100 0 300 KILOMETRO 90 0 0 0 90 90.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 30.00​
17AO000083507 - CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES
PARA LA ADJUDICACIÓN EN VENTA DE PARCELAS DEL
PREDIO LA VIÑA GRANJA PILOTO 113.000 0 60 60 124 244 HECTAREA 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
17AO000083506 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 723.334 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
AE01.01 - FORMULAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR POLÍTICAS PÚBLICAS E INSTITUCIONALES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
006 - GESTION
10 - AGROPECUARIA
006 - GESTION
0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION
miércoles, 12 de abril de 2017
Plan Operativo institucional
NRO. REGISTRO:2017002712
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - GERENCIA GENERAL
CENTRO DE COSTO: 01 - GERENCIA GENERAL
NRO. REGISTRO:2017058919
OE.01 - MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
AE01.02 - FORTALECER LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONALES EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.01
CATEGORIA PP
PRODUCTO
2001706 - LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO -
BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 1.368.000 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083697 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 121.200 6 6 6 6 6 PERSONA 6 0 0 0 6 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000083692 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 455.440 14 14 14 14 14 PERSONA 14 0 0 0 14 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000003055 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV. Y SUBESTACIONES DE
POTENCIA 791.360 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.07
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 3.953.720 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083684 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 184.200 9 9 9 9 9 PERSONA 9 0 0 0 9 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.01 - GENERAR INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA PROMOVER LA INVERSION PRIVADA
0046 - ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL
12 - ENERGIA
028 - ENERGIA ELECTRICA
0056 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.07 - IMPLEMENTAR PLANES DE RELOCALIZACIÓN VOLUNTARIA DE POBLACIONES AFECTADAS POR EL DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
6000033 - ELABORACION DE PLANES
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
miércoles, 12 de abril de 2017
Plan Operativo institucional
NRO. REGISTRO:2017001956
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
NRO. REGISTRO:2017001978
17AO000083680 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 1.522.610 24 24 24 24 24 PERSONA 24 0 0 0 24 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000083674 - ACTIVIDADES DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LOS USUARIOS DEL VALLE VIEJO DE
OLMOS 593.830 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
17AO000083661 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE
DESARROLLO EN HUABAL ALTO 395.150 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
17AO000083653 - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO EN LA ALGODONERA 543.500 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
17AO000083647 - ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL 47.770 0 0 0 1 1 INFORME 1 0 0 0 1 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000083642 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN - GERENCIA
DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 666.660 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.07
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 733.440 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083630 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 163.800 16 16 16 16 16 PERITAJE 16 0 0 0 16 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000083628 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 49.980 1 1 1 1 1 PERSONA 1 0 0 0 1 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000003556 - MANTENIMIENTO DE RED
HIDROMETEOROLÓGICA 519.660 636 636 636 636 2.544 REGISTRO 609 0 0 0 609 95.75​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 23.94​
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.07 - IMPLEMENTAR PLANES DE RELOCALIZACIÓN VOLUNTARIA DE POBLACIONES AFECTADAS POR EL DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
NRO. REGISTRO:2017002236
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
NRO. REGISTRO:2017002243
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.07
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 159.490 0 1 1 0 1 POZO 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083534 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 32.450 1 1 1 1 1 PERSONA 1 0 0 0 1 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000003569 - PERFORACIÓN DE POZOS 127.040 0 1 1 0 1 POZO 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.03
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1.238.000 0 1 1 0 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083730 - ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
"CREACIÓN DE ACCESOS A LA MARGEN DERECHA DEL
RIO OLMOS - EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL
KM 3+500 AL KM. 22+00 DE LA CARRETERA FERNANDO
BELAUNDE TERRY 600.000 0 0 1 0 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
17AO000083724 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
DE 5,500 HAS. VALLE VIEJO OLMOS" 638.000 0 0 0 0 0 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 16.67​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 12.50​
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
UNIDAD DE MEDIDA
FISICA FISICA FISICA
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
6000028 - GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
OBJETIVO ESTRATEGICO
NRO. REGISTRO:2017059011
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
CENTRO DE COSTO: 02 - GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.07 - IMPLEMENTAR PLANES DE RELOCALIZACIÓN VOLUNTARIA DE POBLACIONES AFECTADAS POR EL DESARROLLO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.03
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2.332.000 1 1 1 0 2 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083524 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
"INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE AGRÍCOLA EN
EL SECTOR MÓRROPE-SASAPE, VALLE CHANCAY-
LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE" 512.000 0 0 0 0 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 70.00​
17AO000003022 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRASVASE CHOTANO
Y CONCHANO DEL SISTEMA HIDRAÚLICO TINAJONES 1.320.000 0 1 0 0 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 41.18​
17AO000002992 - ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
"MEJORAMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN,
AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE LA PRESA
TINAJONES EN EL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE" 500.000 0 0 1 0 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.06
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
NRO. REGISTRO:2017001938
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
miércoles, 12 de abril de 2017
Plan Operativo institucional
NRO. REGISTRO:2017001908
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
AE14.06 - PROTEGER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS CONTRA RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS EN LA REGIÓN
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 3.000.000 0 0 0 1 1 POLIZA 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000003033 - PÓLIZA DE SEGURO OBRAS CIVILES
SISTEMA TINAJONES 3.000.000 0 0 0 1 1 POLIZA 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.03
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 406.150 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083520 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 316.150 5 5 5 5 5 PERSONA 5 0 0 0 5 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000003040 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA 90.000 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
6000014 - SEGURO DE OBRAS
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
CENTRO DE COSTO: 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
NRO. REGISTRO:2017001943
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES
6000033 - ELABORACION DE PLANES
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.03
CATEGORIA PP
PRODUCTO
2022232 - CONSTRUCCION, OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL TUNEL TRASANDINO Y LA
PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON 3.282.600 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083763 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 751.550 13 13 13 13 13 PERSONA 13 0 0 0 13 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000083758 - ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL 53.814 1 1 0 1 3 INFORME 1 0 0 0 1 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 33.33​
17AO000003627 - ACTIVIDADES DE GESTIÓN - GERENCIA
DE DESARROLLO OLMOS 336.436 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
17AO000003625 - ACTIVIDADES DE MITIGACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL 561.200 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
17AO000003596 - SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE TRASVASE DEL
PROYECTO OLMOS 1.579.600 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
miércoles, 12 de abril de 2017
Plan Operativo institucional
NRO. REGISTRO:2017002270
CENTRO COSTO RESPONS. : 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
CENTRO DE COSTO: 04 - GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS
NRO. REGISTRO:2017002284
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.03
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 700.640 3 3 3 3 12 INFORME 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083744 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 183.500 8 8 8 8 8 PERSONA 8 0 0 0 8 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000083740 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 96.140 2 2 2 2 2 PERSONA 2 0 0 0 2 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000003634 - SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE IRRIGACIÓN DEL
PROYECTO OLMOS 421.000 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
AE14.03 - MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA OFERTA Y USO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE PARA EL CONSUMO HUMANO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
FINANCIERA
ACTIVIDAD OPERATIVA TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
OE.14
AE14.04
CATEGORIA PP
PRODUCTO 2000270 - GESTION DE PROYECTOS 11.890.670 1 1 1 1 4 INFORME 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
FUNCION
DIVISION
GRUPO
ACTIVIDAD OBRA
17AO000083775 - DEMANDA DE PERSONAL - CAS 33.600 2 2 2 2 2 PERSONA 2 0 0 0 2 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000083770 - DEMANDA DE PERSONAL - PLANILLA 3.388.250 110 110 110 110 110 PERSONA 110 0 0 0 110 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 100.00​
17AO000002924 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
DEL SISTEMA TINAJONES 6.013.839 0 0 5 5 10 OBRA 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
17AO000002922 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES
TÉCNICOS - OBRAS DE MANTENIMIENTO 1.197.477 0 5 5 0 10 EXPEDIENTE TECNICO 0 0 0 0 0 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​
17AO000002919 - EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO
DE LA PRESA TINAJONES 848.442 1 1 1 1 4 INFORME 1 0 0 0 1 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
17AO000002913 - MONITOREO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 409.062 3 3 3 3 12 INFORME 3 0 0 0 3 100.00​ 0.00​ 0.00​ 0.00​ 25.00​
PROGRAMACION
UNIDAD DE MEDIDA
EJECUCION AVANCE DE EJECUCION %
FISICA FISICA FISICA
6000015 - OPERACION Y MANTENIMIENTO
miércoles, 12 de abril de 2017
Plan Operativo institucional
NRO. REGISTRO:2017001867
CENTRO COSTO RESPONS. : 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
CENTRO DE COSTO: 05 - GERENCIA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES
OE.14 - GENERAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PRODUCTIVOS Y ECONÓMICOS DE LA REGIÓN
AE14.04 - MANTENER OPERATIVA LA INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO EN LOS VALLES DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
10 - AGROPECUARIA
025 - RIEGO
0050 - INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
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