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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE 2016
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 06 de 2017
COMPONENTE: Gestión de Riesgos de Corrupción
PROCESOS DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Compras y Contratación:
Favorabilidad en la elección de los proveedores
Segregación de funciones, con el fin de que las actividades asociadas al procedimiento de compras y contratación se encuentren en cabeza de varios funcionarios. Mantener actualizados a los funcionarios que intervienen en dicho procedimiento en cuanto a los
Se modificó el Manual de Funciones de la Contraloría Municipal mediante Acuerdo Nro.10 de marzo 17 de 2016 y se acató mediante la Resolución N°58 del 15 de Abril de 2016. Además, vienen planeando la capacitación para los funcionarios en el tema de contratación. Julio Diciembre 50%
Está pendiente que se realice el diplomado sobre contratación y
control fiscal para todos los funcionarios de la
Contraloría.
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VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016
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PROCESOS DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
cambios normativos en materia de contratación.
Tesorería: Pagos indebidos
Revisión del procedimiento y puntos de control existentes para determinar la necesidad de la definición de nuevos controles.
La líder del procedimiento realizó los ajustes y verificó los controles establecidos en los mismos.
Julio Julio 100%
Esta actividad ya se ejecutó al 100%
Talento Humano: Perdida o
manipulación de la información recibida
Concientización de valores de ética y responsabilidad disciplinaria al funcionario
En el mes de diciembre se llevó a cabo el Programa de Inducción y Reinducción para todos los funcionarios de la Contraloría, en donde se reforzó el tema de los
Abril Diciembre 100%
Aunque la Entidad ya cumplió con la meta, vienen planeando otras actividades con el fin de que cada día en la
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PROCESOS DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
encargado (Capacitación)
principios y valores y se recalcó la importancia de estos para la Entidad.
Contraloría exista un buen clima laboral y los funcionarios actúen con ética de acuerdo a sus funciones.
CONTROL FISCAL
Sobornos por parte de los funcionarios
implicados en malos manejos
administrativos y financieros de los sujetos de control.
Programa de bienestar laboral y de capacitación elaborados encaminados a satisfacer las necesidades de la Entidad y de los funcionarios.
Capacitación a los auditores sobre el Control Fiscal micro y la Guía de Auditoria Territorial
Marzo Marzo 100%
Todos los funcionarios de la Entidad fueron capacitados con el propósito de que se entienda el alcance del Control Fiscal Micro y de la aplicación de la Guía Territorial Territorial - GAT.
Salarios acordes con la
profesionalización
Incremento salarial del 3% retroactivo
Anual Anual 100% La Contraloría realizó el incremento salarial del 3% como se planeó.
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PROCESOS DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
de los funcionarios fiscales
Los funcionarios actualmente cuentan con unos buenos salarios que permiten mitigar el riesgo del soborno.
El funcionario encargado de
tramitar los procesos
disciplinarios en primera instancia
debe resolverlos de manera oportuna
N/A Anual Anual 0%
A la fecha la Líder del proceso - Auditoria Fiscal, no ha recepcionado quejas disciplinarias en contra de los servidores de la Entidad ni de los funcionarios que pertenecen a las diferentes dependencias que son
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PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
sujetos de control por parte de la Contraloría Municipal de Envigado.
No ejercer la gestión de control micro a los
sujetos de control.
Definición del alcance y objetivos de cada auditoria
asociada a los riesgos identificados para cada sujeto de
control.
En el tercer cuatrimestre, la Contraloría a través del Plan General de Auditoría - PGA 2016 inició con cinco (5) auditorías, cuatro auditorías de tipo especial y una auditoría exprés a las siguientes entidades: Departamento Administrativo de Planeación - Mega Plan de Movilidad (Cálculo del Beneficio),Oficina Asesora Jurídica - Controversias
Anual Anual 76.74%
Para la vigencia 2016, planearon en el PGA 43 auditorías, de las cuales 12 se no ejecutaron, una se integró con otra. A su vez, realizaron auditoría de contratación al Municipio de Envigado donde tuvieron en cuenta varias secretarías de
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PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
judiciales y contratación prestación de servicios, Municipio de Envigado - Contratación vigencia 2015 - (Medio Ambiente, Seguridad y Convivencia, Movilidad, Secretaría General), Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango - Gestión Contractual 2015 y una auditoría exprés a la ESE Santa Gertrudis donde se revisó seis contratos que faltaban de la Auditoría General.
despacho y realizaron dos (02) que no estaban contempladas en el plan que fue el cálculo de la valorización y auditoría exprés a la Ese Santa Gertrudis (seis contratos que faltaban de la auditoría general).
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Recibir presión de los líderes comunitarios y veedores ciudadanos,
Promover campañas que tengan como fin
En las respuestas dadas a los ciudadanos que radicaron peticiones, quejas y denuncias se
Todo el año 100% Se tiene programado establecer nuevas estrategias
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PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
para obtener respuesta de sus trámites acorde a sus necesidades ya sea de tipos personal o que beneficie a un grupo en particular.
crear conciencia en la adecuada utilización de los mecanismos de participación ciudadana.
hizo énfasis en las leyes que regulan el trámite asociado a las PQRs, como mecanismo de promoción sobre el uso adecuado de las peticiones. Igualmente, realizaron mensajes alusivos a los Mecanismos de Participación Ciudadana como una forma de generar cultura sobre la materia en la ciudadanía. Adicionalmente, la Entidad utilizó los diferentes medios de comunicación para la difusión de estos mensajes.
encaminadas a fortalecer la imagen de las Entidad y sus principales acciones acordes con la función legal y constitucional que le compete.
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PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
Capacitar y formar a la ciudadanía sobre la razón de ser de la Contralaría Municipal de Envigado.
En los días 22, 29 de octubre y el 5 de noviembre, se llevó a cabo un seminario taller denominado "Control Social a la Gestión Pública", en este espacio la Contraloría expuso su razón de ser ante la comunidad asistente. Así mismo, la Entidad se vinculó a la Semana de la "Participación Ciudadana" realizada en el Municipio de Envigado, donde los docentes expusieron el quehacer de la Contraloría su competencia frente al control social participativo que promueve entre la comunidad. Además, es importante mencionar que la
Junio Noviembre 100%
Aunar esfuerzos con entidades del orden municipal y regional para fortalecer el Plan de Capacitación para la próxima vigencia. Así mismo, la Oficina de Participación Ciudadana realizará los ajustes tendientes a las temáticas de capacitación sugeridas en las evaluaciones y encuesta de satisfacción al cliente por la ciudadanía que participo en estos
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PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
Contraloría realizó la "Audiencia Pública del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente del Municipio de Envigado". Allí, se tuvo la oportunidad de dar a conocer adicional el estado ambiental del municipio, la razón de ser de la Contraloría en cuanto a su función de valorar los costos ambientales a la Ciudadanía.
espacios de capacitación.
RESPOSABILIDAD FISCAL
Sobornos por parte de los presuntos responsables fiscales, para que se adelante el trámite, o para que se lleve de forma lenta e irregular con el fin
Establecer mecanismos de sensibilización que permitan velar por el cumplimiento del Código de Ética.
El Código de Ética de la Contraloría Municipal, se ajustó, se socializó y se evaluó el entendimiento e importancia del mismo. Efectuaron varias socializaciones y se aprovecharon de los diferentes medio de
Agosto Agosto 100%
Esta actividad se cumplió tal como fue planeada por la Dirección Administrativa.
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PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
de que se falle a favor del presunto responsable fiscal o para que se configure la prescripción.
comunicación con los cuenta la Entidad para su difusión.
Falta de confianza por parte de la comunidad en el organismo de control
Establecer una regularidad para la publicación de los resultados de control fiscal.
Se tiene establecido en el procedimiento de control micro, la publicación de los resultados de las auditorías para el conocimiento de la comunidad en general en la página web de la Entidad
Anual Anual 100%
Esta actividad se realiza de manera permanente una vez se culmina los ejercicios de auditoría.
Aplicar los controles establecidos en el procedimiento RF-P-001 (Procedimiento de
Se actualizó el procedimiento por parte de la Contralora Auxiliar Fiscal, en lo referente a la responsabilidad fiscal y procedimiento ordinario y verbal.
Semestral Semestral 100%
En el mes de octubre se efectuó la aprobación por parte del Comité de Dirección
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PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
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% DE AVANCE
OBSERVACIONES
Responsabilidad Fiscal)
Amenaza por parte de los presuntos responsables fiscales, para que no se adelante el trámite, que se lleve de forma lenta e irregular o para que se falle a favor del presunto responsable fiscal.
Denunciar ante las autoridades
competentes.
Dar traslado oportuno de la denuncia del hecho irregular a la autoridad competente.
Cada que se presente
Cada que se presente
100% A fecha no se ha presentado ningún caso.
Perdida o extracción de fallos de expedientes de responsabilidad fiscal o jurisdicción coactiva
Controlar y verificar el contenido de los expedientes cuando se faciliten para expedición de
Foliaron adecuadamente los expedientes del área, cumplimiento con la norma y entrego informe al Contralor con el contenido de cada expediente.
Diariamente Diariamente 100%
Durante el segundo semestre, se refoliaron los expedientes, con el fin de tener un mayor control de los mismos.
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RIESGO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
copias y verificar la existencia del total de los expedientes tramitados en el proceso, digitalización de los expedientes que se encuentran en proceso.
MEDICIÓN ÁNALISIS Y MEJORA
No ejercer las actividades asociadas al proceso, con el fin
de permitir la manipulación de la
información o recursos de la entidad.
Cumplimiento de los controles definidos en el Proceso.
Con la visita de seguimiento por parte del ICONTEC durante la vigencia 2016, los líderes de los procesos ajustaron los procedimientos y reevaluaron las políticas de operación, los riesgos e indicadores con el fin de que los controles queden bien
Permanente Permanente 100%
Los líderes de procesos permanentemente están revisando los procesos y procedimientos con los que cuenta la Entidad.
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PROCESOS DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
establecidos y a su vez puedan realizar los respectivos seguimientos y controles.
Seguimiento por parte del Comité de dirección y del procedimiento de revisión por la dirección de los resultados de Medición, Análisis y Mejora.
El Comité de Dirección en les mes de octubre realizó seguimiento a los resultados del procedimiento de Medición, Análisis y Mejora con el fin que permanentemente se trabaje en la mejora continua y eficacia de los procesos y procedimientos de la Contraloría.
Octubre Octubre 100% Esta actividad se
cumplió en su totalidad.
Capacitación al funcionario responsable.
En el mes de noviembre todos los funcionarios de la Contraloría recibieron capacitación de la Norma ISO 9001:2015, riesgos, indicadores y auditoría, con el
Agosto Septiembre 100%
Esta actividad se cumplió en un 100% en lo referente a la capacitación, para la vigencia 2017 se estima
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PROCESOS DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
propósito de actualizarlos a las nuevas exigencias de la norma.
su implementación y puesta en marcha de las nuevas exigencias de la norma.
Programa de Bienestar Laboral orientado a las necesidades de los funcionarios.
En el mes de diciembre se llevó a cabo una actividad macro de integración para todos los funcionarios de la Contraloría a través de la Caja de Compensación Comfama (Liderazgo y trabajo en equipo, entre otros). A su vez, en este espacio se realizará el programa de inducción y reinducción.
Septiembre Septiembre 100% Esta actividad se
cumplió en un 100%
GESTIÓN DEL CONTROL
DISCIPLINARIO
Proceso susceptible de manipulación o
adulteración.
Actuar con imparciabilidad, asegurando y
En el mes de julio y noviembre del presente año se llevaron a cabo dos actividades con todos los
Julio Noviembre 100% Esta actividad se
cumplió en un 100%
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PROCESOS DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
garantizando los derechos de los sujetos disciplinables. Recordar 2 veces en el año la lectura y aplicación de las políticas contempladas en los Códigos de Ética y Buen Gobierno a todos los funcionarios de la Contraloría.
funcionarios de la Contraloría, donde se trabajaron los principios y valores de acuerdo al nuevo Direccionamiento Estratégico 2016-2019. Es importante mencionar que durante la vigencia no se presentó ningún proceso disciplinario en contra de los funcionarios de la Contraloría Municipal.
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PROCESOS DESCRIPCIÓN DEL
RIESGO ACTIVIDADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
Consolidado del Documento
Seguimiento de la Estrategia
Cargo: Directora Administrativa Cargo: Asesora de Control Interno
Nombre: Andrea Garcia Arboleda Nombre: Gloria María López Ochoa
Firma:
Firma:
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VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016
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COMPONENTE: Racionalización de Trámites
COMPONENTE
NOMBRE DEL TRÁMITE
PROCESO O PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓ
N
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Atención de Peticiones, Quejas,
Consultas y/o Denuncias
Optimización del trámite de PQDC por cambio del sistema de información que permite en tiempo real obtener información del estado del trámite; así mismo, cuando las denuncias y quejas ameriten un ejercicio de control fiscal (auditorías) automáticamente quedan integradas con el módulo de auditorías del Sistema Gestión Transparente que actualmente tiene el ente de control.
La Líder del proceso con el fin de dar cumplimiento a las directrices emanadas por la Entidad y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Transparencia y de la Estrategia de Gobierno en Línea, realizó el montaje de la información que da cuenta del trámite hecho a las PQDC. Efectuó los ajustes normativos y legales para el trámite correspondiente a las PQDC, lo anterior, por observación realizada por Auditoría General de la República y la Oficina de Control Interno.
Anual 02/08/2016 90%
Si bien se efectuaron los ajustes recomendados a la Oficina de Participación Ciudadana para el trámite de la PQDC, es importante que estos ajustes queden soportados en el procedimiento del SGI de la Entidad.
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VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 06 de 2017
COMPONENTE: Racionalización de Trámites
COMPONENTE
NOMBRE DEL TRÁMITE
PROCESO O PROCEDIMIENTO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓ
N
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
Consolidado del Documento
Seguimiento de la Estrategia
Cargo: Directora Administrativa Cargo: Asesora de Control Interno
Nombre: Andrea Garcia Arboleda Nombre: Gloria María López Ochoa
Firma:
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VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016 FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 06 de 2017 COMPONENTE: Rendición de Cuentas
COMPONENTE SUBCOMPOENENTES ACTIVIADADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO FECHA
TERMINACIÓN % DE
AVANCE OBSERVACIONES
RENDICIÓN DE CUENTAS
Información de calidad y en lenguaje
compresible
Informar de manera periódica a la comunidad y grupos de interés de la Contraloría sobre el desarrollo de actividades asociadas a su labor misional, garantizando con ello la transparencia en la información y el acceso de la misma por parte de dichos usuarios.
Durante el tercer cuatrimestre de 2016, la Entidad llevó a cabo la publicación de información donde se evidenció entre otras acciones, la apertura de las auditorías fiscales realizadas a los Sujetos de Control, la publicación de capacitaciones dirigidas a las entidades vigiladas y la ciudadanía entorno a la Ley de Transparencia y sobre el Control Social. Adicional a ello, de manera periódica y a través de las redes sociales, se informó a las partes interesadas
Permanente Permanente 100%
Es importante que se realicen los ajustes necesarios para garantizar a través del sitio WEB, la información que evidencien aún más el quehacer de la Entidad.
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VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016 FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 06 de 2017 COMPONENTE: Rendición de Cuentas
COMPONENTE SUBCOMPOENENTES ACTIVIADADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO FECHA
TERMINACIÓN % DE
AVANCE OBSERVACIONES
sobre las principales actividades desarrolladas por la Contraloría sobre el programa Contraloría Escolar.
Rendir los resultados de las acciones y gestiones del ente de control como estrategia de transparencia y derecho de acceso a la información.
El día 06 de octubre de 2016, la Contraloría Municipal realizó "Audiencia Pública de Rendición de Cuenta a Corte de 30 de septiembre de 2016" ante el Concejo Municipal y la Comunidad y grupos organizados que asistieron.
ene-16 dic-16 70%
Para el mes de enero de 2017, tienen planeado realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2016.
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VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016 FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 06 de 2017 COMPONENTE: Rendición de Cuentas
COMPONENTE SUBCOMPOENENTES ACTIVIADADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO FECHA
TERMINACIÓN % DE
AVANCE OBSERVACIONES
Publicar en la página Web el estado, avance y resultados asociados al trámite de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas allegadas a la Contraloría Municipal de Envigado.
La Líder de las PQDC realizó el consolidado que evidencia el trámite hecho a los requerimientos allegados a la Entidad. Este corresponde al periodo de julio a octubre de 2016.
Trimestralmente Trimestralmente 66.66%
Para el mes de enero de 2017, se publicará el consolidado de las PQDC que se tramitaron la vigencia 2016.
Promover los mecanismos de participación ciudadana a través de medios electrónicos con los que cuenta la
La Contraloría Municipal de Envigado a través de la Oficina de Participación Ciudadana, promovió el uso de los mecanismos de participación ciudadana, entre ellas el uso de la
Permanentemente Permanentemente 100%
La Oficina de Participación Ciudadana a través de las redes sociales, los cuales son su fortaleza al constituirse en el canal más inmediato para
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COMPONENTE SUBCOMPOENENTES ACTIVIADADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO FECHA
TERMINACIÓN % DE
AVANCE OBSERVACIONES
Entidad. recepción de las peticiones, quejas, denuncias y/o consultas durante la vigencia 2016.
promocionar la participación ciudadana y evidenciar las realizadas sobre la materia.
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones
Realizar espacios de socialización con la labor misional de la Entidad.
La Entidad a través de "Audiencia Pública Ambiental" logró socializar su labor misional con referencia a la valoración de los costos ambientales, además utilizaron las redes sociales para convocar a la comunidad y grupos organizados para conocer los informes contable, financieros y de gestión que se llevaron a cabo por parte de la Entidad a los sujetos
Enero Diciembre 100%
La Entidad viene fortaleciendo su página Web para que la comunidad tenga un mejor acceso a la información pública, la cual debe ser proactiva, clara y oportuna.
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COMPONENTE SUBCOMPOENENTES ACTIVIADADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO FECHA
TERMINACIÓN % DE
AVANCE OBSERVACIONES
vigilados.
Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas.
El día 06 de octubre de 2016, la Contraloría Municipal realizó la "Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con corte al 30 de septiembre de 2016", ante el Concejo Municipal y la comunidad y grupos organizados que asistieron.
Anual Anual 50%
Aplicar las instrucciones de la Guía Única de Rendición de Cuentas de la Presidencia de la República según Compes 3654 de 2010.
Realización de capacitación para los Veedores Ciudadanos y Contralores Escolares.
Durante el segundo semestre de 2016, la Oficina de Participación Ciudadana llevó a cabo una capacitación en Control Social a la Gestión Pública y se vinculó a los talleres y seminarios
Semestral Semestral 100%
Coordinar con las diferentes entidades del orden municipal, en la programación y definición de temas para el Plan de Capacitación de la vigencia 2017, lo anterior, con motivo de
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COMPONENTE SUBCOMPOENENTES ACTIVIADADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO FECHA
TERMINACIÓN % DE
AVANCE OBSERVACIONES
contemplados en la semana de la Participación Ciudadana, destacándose de este último la participación de la población juvenil de Envigado.
no repetir y de convocar a la ciudadanía en temas similares e iguales como se presentó en la vigencia 2016.
Atención y orientación a la ciudadanía y organizaciones sociales en cuanto al ejercicio del control social participativo.
La Oficina de Participación Ciudadana ha orientado a la ciudadanía y organizaciones sociales en el ejercicio de control social participativo y en el uso de los Mecanismos de Participación Ciudadana, con el ánimo de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos, la defensa de los intereses colectivos y de los
Permanente Permanente 100%
Como resultado de este ejercicio, la Veeduría en Seguridad Alimentaria tiene establecido para el mes de enero de 2017, la realización de su audiencia pública como parte de su labor veedora.
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COMPONENTE SUBCOMPOENENTES ACTIVIADADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO FECHA
TERMINACIÓN % DE
AVANCE OBSERVACIONES
derechos individuales.
Incentivos para motivar la cultura de
la rendición y petición de cuentas
Realizar campañas intensas donde se inste a los servidores públicos acerca de la importancia de la rendición de cuentas.
En el segundo semestre del año 2016, la Contraloría en asocio con los órganos de control de Bello e Itagüí, llevó a cabo una capacitación basado en los fundamentos de la Ley de Transparencia, la cual insta a las Entidades Oficiales a rendir sus cuentas como un acto de transparencia y de interlocución permanente con la ciudadanía que tiene el derecho de conocer los resultados de la gestión pública. Igualmente, desde la
Julio Julio 100%
De acuerdo a lo planeado este Órgano de Control viene dando cumplimiento a las audiencias para divulgar los resultados de su gestión.
Motivar a las veedurías ciudadanas a la realización de procesos de rendición de cuentas de cara a la comunidad, a
Permanente Permanente 90%
Para el mes de enero se apoyará a la Veeduría de Seguridad Alimentaria en su primera Audiencia de Rendición de Cuentas.
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COMPONENTE SUBCOMPOENENTES ACTIVIADADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO FECHA
TERMINACIÓN % DE
AVANCE OBSERVACIONES
través de capacitación y orientaciones, logrando con ello una mayor transparencia de su ejercicio social participativo.
Contraloría se motivó a las veedurías a la realización de su rendición de cuentas, logrando con ello que la veeduría en seguridad alimentaria presente su informe de acuerdo a su gestión realizada.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional
Evaluar y hacer seguimiento a los avances y resultados de las actividades descritas en el Plan de Acción del Área de Participación Ciudadana y Comunicaciones
Desde la Oficina de Participación Ciudadana se estableció para vigencia 2016, el Plan de Acción donde se plasmaron las actividades a desarrollar durante el año citado. Como consecuencia de lo anterior, se evidencia el cumplimiento de todas las acciones establecidas en
Semestral Semestral 100%
De acuerdo al Plan Estratégico de la vigencia 2016-2019, estiman diseñar el plan de acción del año 2017 y dar continuidad a los planes proyectos plasmados en el mismo.
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016 FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 06 de 2017 COMPONENTE: Rendición de Cuentas
COMPONENTE SUBCOMPOENENTES ACTIVIADADES
PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA INICIO FECHA
TERMINACIÓN % DE
AVANCE OBSERVACIONES
de la Entidad. el mismo.
Evaluar la articulación de las actividades con los planes de acción de la Ley de Transparencia y la Estrategia de Gobierno en Línea.
Se logró la articulación y el cumplimiento de las actividades programadas por la oficina de Participación Ciudadana, con relación a las directrices establecidas en la Ley de Transparencia y la Estrategia de Gobierno en Línea.
Trimestral Trimestral 90%
Es necesario realizar la evaluación de los puntos señalados en los planes asociados a la Ley de Transparencia y de la Estrategia de Gobierno en Línea.
Consolidado del Documento
Seguimiento de la Estrategia
Cargo: Directora Administrativa Cargo: Asesora de Control Interno
Nombre: Andrea Garcia Arboleda Nombre: Gloria María López Ochoa
Firma:
Firma:
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 06 de 2017
COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
COMPONENTE NOMBRE DEL
TRÁMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO
ACTIVIADADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA DE
INICIO
FECHA DE DETERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Estructura Administrativa y
Direccionamiento Estratégico
Estructurar el procedimiento de atención al ciudadano en el sistema de gestión integral.
Están en la etapa de recolección de información para estructurar el procedimiento de atención al ciudadano.
Enero oct-31 10%
Aún no se ha logrado definir por parte de la Entidad, cual es la política para atender al ciudadano sin que ello genere confusión interna y externamente de lo qué es el trámite para la PQDC.
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ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 06 de 2017
COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
COMPONENTE NOMBRE DEL
TRÁMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO
ACTIVIADADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA DE
INICIO
FECHA DE DETERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
Fortalecimiento de los canales de
atención
Establecer los canales de comunicación para atender de manera oportuna y eficaz a la ciudadanía. Algunos de estos mecanismos son: el chat (instalado en la página web), foros de discusión entre otros.
Durante el año 2016, se utilizaron diferentes canales de comunicación entre ellos la atención personalizada, telefónica, correo electrónico y en los espacios de capacitación dados por la Contraloría. Así mismo, durante el año citado las redes sociales como facebook sirvió de canal de comunicación permanente con la ciudadanía en su momento requirió de los servicios de la Entidad.
ago-01 70%
Es importante señalar que si bien la Entidad mantuvo una comunicación constante con la ciudadanía, es necesario poner en funcionamiento otros espacios como el chat en la página web que permita un mayor contacto con la comunidad.
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ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 06 de 2017
COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
COMPONENTE NOMBRE DEL
TRÁMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO
ACTIVIADADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA DE
INICIO
FECHA DE DETERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
Poner en funcionamiento el link de cartelera virtual del Sistema de Gestión Transparente, donde se inscriban las actividades programas por la Contraloría Municipal.
Mientras se terminan los ajustes de la nueva página web, en el portal actual se reubicará el link de cartelera virtual.
ago-01 40%
La Entidad está en la última fase de verificación de la estructura construida para el nuevo portal. La Contraloría está pendiente de que el proveedor entregue el sitio de prueba para su última aprobación.
Relaciones con el Ciudadano
Poner en funcionamiento en la página web de la Entidad el link de encuesta de satisfacción al cliente.
Aún esta actividad está pendiente de algunos ajustes de desarrollo del módulo de encuesta por parte del proveedor.
ago-01 50%
La Entidad está en la última fase de verificación de la estructura construida para el nuevo portal. La Contraloría está pendiente de que el proveedor entregue el sitio de prueba para su
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ENTIDAD: CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 06 de 2017
COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
COMPONENTE NOMBRE DEL
TRÁMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO
ACTIVIADADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA DE
INICIO
FECHA DE DETERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
última aprobación.
Crear la política de protección de datos personales al ciudadano, articulándolo al procedimiento de peticiones, quejas, denuncias y/o consultas del ente de control.
En la actualidad el sistema de información por medio del cual se ingresan las PQDC, cuenta con los niveles de seguridad requeridos para la protección de datos de los usuarios.
Diciembre 80% La política está en la etapa de construcción, toda vez que se pretende que la misma cumpla con la política de protección de datos.
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VIGENCIA: Tercer cuatrimestre 2016
FECHA DE PUBLICACIÓN: Enero 06 de 2017
COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
COMPONENTE NOMBRE DEL
TRÁMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO
ACTIVIADADES PROGRAMADAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
FECHA DE
INICIO
FECHA DE DETERMINACIÓN
% DE AVANCE
OBSERVACIONES
Consolidado del Documento
Seguimiento de la Estrategia
Cargo: Directora Administrativa Cargo: Asesora de Control Interno
Nombre: Andrea Garcia Arboleda Nombre: Gloria María López Ochoa
Firma:
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