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MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003
Resumen
Para cumplir con sus objetivos, el Ministerio desarrolló importantes actividades en el campo de la cultura, proporcionando a la población nacional espacios y oportunidades para el disfrute de los bienes y servicios culturales y para la creación y apreciación artística en sus diversas manifestaciones.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 182
I. Aspectos Generales
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes es el ente rector de las políticas nacionales en dichas
áreas. Le corresponde fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar la
participación de todos los sectores sociales, en los procesos de desarrollo cultural, artístico,
deportivo y recreativo, sin distingos de género, grupo étnico y ubicación geográfica; mediante la
apertura de espacios y oportunidades que propicien la revitalización de las tradiciones y
manifestaciones culturales, el disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la creación y
apreciación artística en sus diversas manifestaciones.
El Ministerio cuenta para ello con los siguientes programas: “Actividades Centrales”,
“Conservación Del Patrimonio Cultural”, “Gestión y Desarrollo Cultural”, “Información y
Comunicación” y “Desarrollo Artístico y Extensión Musical”.
Mediante oficio N° MCJD-APDI-012-04 de 30 de enero de 2004, la institución envió la
información correspondiente al Informe de Evaluación de la Gestión Presupuestaria para el ejercicio
económico 2003.
Entre los logros institucionales más importantes, se destacan: la asesoría personalizada sobre la
metodología para la elaboración de la Estructura Básica del Plan Anual Operativo 2004, a las
instituciones que conforman el Ministerio, a fin de evaluar y mejorar los procesos de rendición de
cuentas; la agilización de los trámites de pago a proveedores que pasó de 10 a 3 días; la
clasificación de 185 puestos con el fin de contribuir al mejoramiento de los procesos de trabajo; la
realización de 41 actividades de capacitación en el ámbito institucional y de intercambios
interinstitucionales, que beneficiaron a 381 funcionarios del Ministerio; diseño de una base de datos
para el acervo digital de las colecciones del Museo de Arte Costarricense y de un Sistema para
soporte técnico, con el cual se beneficiará el 90% del personal del Centro Nacional de Cultura, así
como la configuración del 90% de las máquinas que integran la red, que permitirá mejorar la
productividad interna y el servicio que presta el Ministerio.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 183
Con el fin de promover el desarrollo de acciones conjuntas en los diversos campos esta institución
formuló 11 estrategias y proyectos de gestión conjunta entre el Ministerio y otras instituciones.
El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, con el fin de rescatar, conservar
y divulgar el respeto por el patrimonio histórico arquitectónico y cultural de nuestro país, como una
forma de preservar nuestros valores culturales y fortalecer nuestra identidad nacional, realizó 3
inventarios. Dos inventarios arquitectónicos en las ciudades de Puntarenas y Cartago con lo cual se
logró un incremento de un 8.7% el número de inmuebles inventariados en el ámbito nacional.
Asimismo, se realizó la investigación de artesanos de la Región Pacífico Central, incrementándose
en un 6.6% el número de artesanos respecto al período anterior.
Además, esta institución produjo un total de 120 materiales documental, 38 de índole divulgativo,
los cuales se encuentran a disposición de los usuarios del Centro de Documentación. Asimismo, se
produjo material para 4 exhibiciones sobre cultura y cultores populares, se publicaron 10 fichas
históricas arquitectónicas de edificios declarados patrimonio ubicados en San José, se foliaron 58
expedientes y se realizó el ordenamiento del archivo pasivo de bienes no declarados ambos con una
demanda alta por parte de los usuarios.
En cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley de Patrimonio 755 y con la finalidad de
garantizar la adecuada conservación de los edificios declarados patrimonio nacional, esta institución
realizó 12 labores de restauración, 7 de estas con presupuestos de otras instituciones y
organizaciones, en los edificios declarados patrimonio nacional.
Con la finalidad de garantizar la adecuada conservación de los edificios declarados patrimonio
nacional en manos de particulares, se atendieron 36 solicitudes de estudios técnicos, 26 estudios de
declaratoria de bienes inmuebles con valor patrimonial y se incorporaron al patrimonio nacional 16
inmuebles y un sitio arqueológico, con ello se incrementó en un 78.6% la cobertura del registro de
edificios declarados patrimonio nacional.
Como parte de los servicios de divulgación sobre el patrimonio cultural, se realizaron importantes
actividades entre ellas un acto de reconocimiento a 14 propietarios de inmuebles con valor
patrimonial, por su labor en la protección de los mismos; distribución de ejemplares de los libros
publicados a las bibliotecas públicas y centros educativos; producción y montaje de 4 exhibiciones
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sobre el patrimonio, cultores y cultura popular; divulgación del proyecto Recuperación de los
Héroes de la Campaña de 1856, en coordinación con las municipalidades; así como la divulgación
del certamen Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico y el certamen Gastronómico
de la región Pacífico Central.
Con el fin de concientizar a la sociedad costarricense sobre la importancia de proteger el patrimonio
cultural, se realizaron en el campo de la capacitación y educación, talleres, charlas y cursos sobre la
Ley 7555 Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica.
En el ámbito de la gestión y desarrollo cultural el Programa Gestión y Desarrollo Cultural realizó la
entrega de 27 Premios Nacionales y Homenajes a artistas y creadores nacionales.
Otros de los logros importantes son las becas taller; estos proyectos se ejecutaron en las provincias
de San José, Alajuela, Heredia, Puntarenas, Guanacaste y Limón. Se estima que con el desarrollo de
estos proyectos se beneficiaron 400 personas, de las cuales 250 son niños, niñas y adolescentes y 70
mujeres en su mayoría jefas de familia.
La Dirección de Cultura divulga, promueve y fomenta la creación artística y cultural en el ámbito
nacional, regional y local, en este período efectuó 120 actividades de promoción artística cultural;
además, con el propósito de contribuir a lograr una mayor proyección de las actividades de la
Dirección de Cultura, se realizaron 2 circuitos culturales con el Círculo de Narradores, en las cuales
participaron más de 100 artistas de la narración oral, de la danza, la música, las tradiciones
costarricenses y otras manifestaciones artísticas.
En coordinación con La Mesa Nacional Indígena, se realizó en el Centro Nacional de la Cultura el
Encuentro Intercultural de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, con la participación de 15
Territorios Indígenas.
Con el fin de incentivar la pintura del panorama rural costarricense, se realizó el Certamen de
Pintura Rural.
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Con el fin de fomentar y preservar la pluralidad y diversidad cultural y facilitar la participación de
los sectores sociales en el proceso de desarrollo cultural, artístico, deportivo y recreativo se brindó
apoyo a 90 grupos artísticos culturales y creadores profesionales y emergentes de diferentes
regiones del país.
Con el fin de establecer acciones concretas y mecanismos de coordinación y apoyo, que permitan la
vinculación y cooperación entre organizaciones culturales y artistas nacionales e instituciones
públicas y privadas vinculadas con el desarrollo sociocultural del país, se realizó el foro nacional
“Hacia una Plataforma de Acción Cultural en las Regiones”, con la participación de 120
representantes de organizaciones culturales de todas las regiones del país. Como resultado de lo
anterior, se elaboró y aprobó una Plataforma de Acción para el 2004 y se nombró una Comisión que
dará seguimiento a los acuerdos.
Durante el año 2003 el Sistema Nacional de Bibliotecas, desarrolló diversas acciones conducentes
al desarrollo de los servicios bibliotecarios, con el objetivo de satisfacer las necesidades de
información de los usuarios que requirieron los servicios de sus bibliotecas.
La Biblioteca Nacional colaboró con el proyecto “Encuentro Ciudadano Estudiantil” atendiendo a
3,007 jóvenes y 137 adultos, a quienes se les impartió charlas sobre los servicios y actividades que
brinda la institución, así como su importancia en el rescate, conservación y preservación del
patrimonio bibliográfico y no bibliográfico del país. Por su parte, las Bibliotecas Públicas en el
ámbito de extensión cultural, llevaron a cabo 2,881 actividades de índole educativo, recreativo y
cultural, a las que asistieron aproximadamente 41,750 personas.
Además, el Sistema Nacional de Bibliotecas puso en marcha el proyecto de “Bibliolancha”, con el
fin de desarrollar los hábitos de lectura en comunidades alejadas de la ciudad. Como primera etapa
de este proyecto, se efectuó un diagnóstico de hábitos de lectura y se crearon espacios comunales
para la promoción de lectura con asistencia técnica por parte de profesionales en bibliotecología del
Sistema Nacional de Bibliotecas.
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En el área de la música, la Dirección de Bandas mediante sus 7 Bandas Nacionales realizó 644
presentaciones artístico musicales en actividades culturales, religiosas, conmemorativas y
protocolarias.
En el período se continuó con el proyecto de rescate del repertorio musical y renovación del
mismo, el cual inició con la composición de 2 obras nuevas en el año 2000, 5 en el año 2001, 9 en
el año 2002 y 31 en el 2003.
Debido al interés en revitalizar y posicionar a las Bandas Nacionales con la realización de
conciertos multidisciplinarios, de excelente nivel técnico y atractivos a las comunidades en donde
las bandas realizan sus actividades, se efectuaron 4 presentaciones interactivas: Homenaje a
Compositores Alajuelenses, Presentación de baile de cuadrilla en el Festival de las Artes Limón
2003, Concierto con la Banda Nacional de San José y el Espectáculo de Danza y Ballet
“Vibraciones a la Tica”. Este último espectáculo es de suma importancia, pues es la primera vez en
que una banda acompaña un ballet, obteniendo un gran éxito.
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II. Resultados Institucionales
• Situación Financiera:
MONTO FINAL PESO MONTO PESO % DEDESTINO DEL GASTO AUTORIZADO RELATIVO EJECUTADO RELATIVO EJECUCIÓN
(Ley No.8341 y Modif.) % según (Devengado Acum.) % según( a ) Autorizado ( b ) Devengado ( b / a )
Insumos 3,064,302,577.50 39.76 2,805,809,205.83 38.49 91.56Recurso Humano 1/ 2,546,755,892.08 33.04 2,510,338,171.17 34.44 98.57Servicios No Personales 317,468,855.80 4.12 211,452,774.20 2.90 66.61Materiales y Suministros 100,841,791.11 1.31 35,466,794.10 0.49 35.17Maquinaria y Equipo 99,236,038.51 1.29 48,551,466.36 0.67 48.93
Otros Gastos Institucionales 2/ 396,722,450.00 5.15 299,415,183.72 4.11 75.47Amortización e Intereses 26,581,691.46 0.34 14,041,944.96 0.19 52.83
SUB TOTAL 3,487,606,718.96 45.25 3,119,266,334.51 42.79 89.44
Transferencias 3/ 4,219,555,394.04 54.75 4,169,869,020.10 57.21 98.82Otros Recursos 4/ 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 7,707,162,113.00 100.00 7,289,135,354.61 100.00 94.58
Nota:
FUENTE: Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera (SIG@F)
3/ Incluye sólo las transferencias que no se vinculan con la gestión4/ Recursos Externos y Revalidados.
CUADRO Nº 1GASTO AUTORIZADO Y DEVENGADO DEL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, PERIODO 2003
- en colones corrientes -
1/ Incluye lo correspondiente a Servicios Personales, Cargas Sociales ( Estatal - Patronal - Ley de Protección al Trabajador - Banco Popular y Desarrollo Comunal).
2/ Incluye las partidas 4 "Desembolsos Financieros", 5 " Construcciones, Adiciones y Mejoras", 9 "Asignaciones Globales" y las Transferencias vinculadas a la Gestión.
En el año 2003, el gasto autorizado del Ministerio ascendió a la suma de ⊄7.707.2 millones de
colones distribuidos de la siguiente forma entre los programas: Actividades Centrales con ¢763.8
millones, de los cuales ejecutó un 94.58%; Conservación del Patrimonio Cultural con ¢629.7
millones y un 87.6% de ejecución; Gestión y Desarrollo Cultural con ¢255.9 millones y un 81.7%
de ejecución; Información y Comunicación con ¢847.3 millones y un 88.8% de ejecución;
Desarrollo Artístico y Extensión Musical con ¢1.307.8 millones y un 96.8% de ejecución y
Transferencias Varias con ¢3.902.5 millones y un 98.8%.
Del total de los recursos asignados a la institución, se ejecutó un 94,6%, los cuales fueron
destinados principalmente a financiar: el recurso humano en un 33% y las transferencias en un
54.7%. Al respecto cabe resaltar que este último corresponde a las transferencias que no se
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vinculan directamente a la gestión, sino que en su mayoría corresponden a las transferencias de
recursos que se hacen a instituciones del Sector Cultura, Juventud y Deportes, adscritas al
Ministerio y que se incluyen dentro del programa de Transferencias Varias.
Sin embargo, el nivel alcanzado, cuando se considera únicamente los recursos destinados a la
operación de la institución, es de un 89.4%, debido fundamentalmente a la baja ejecución en todas
las partidas asociadas a la gestión institucional, con excepción del recurso humano, y especialmente
en las partidas Materiales y Suministros con un 35,1% de ejecución y Maquinaria y Equipo con un
48,9%; al respecto, la institución no ofrece razones por las cuales se alcanzan niveles tan bajos de
ejecución en esas partidas.
• Sobre la Gestión:
PROGRAMA/SUBPROGRAMA TOTAL ALCANZADA 80-99 70-79 60-69 1-59 NOALCANZADA
ACTIVIDADES CENTRALES 13 11 1 1
CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 9 8 1
GESTION Y DESARROLLO CULTURAL 8 7 1
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 6 2 2 2
DESARROLLO ARTISTICO Y EXTENSION MUSICAL 2 2
TOTAL GENERAL 38 30 1 1 - 3 3
Con % de Avance
CUADRO Nº 2
CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN, AÑO 2003
DEL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
METAS
De las 38 metas de gestión planteadas en el período se alcanzaron 30, por lo que en términos
generales el Ministerio alcanzó un porcentaje de ejecución del 79%. Además de las metas
alcanzadas 11 se sobrepasaron.
Programa Actividades Centrales
Cumplió con 11 metas de gestión de las 13 propuestas para el período, un 84.6%; de las cuales, 4 se
sobrepasaron la meta establecida. Por su parte, las 2 metas que no se alcanzaron, presentaron
porcentajes de avance de 92.5% y 72.2%. Al respecto, el responsable del programa señala que la
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primera no se alcanzó debido a la priorización en otras áreas de trabajo y la segunda por el escaso
recurso humano del Departamento de Auditoría.
La mayoría de las metas que se alcanzaron, se logró por el esfuerzo de realizar un trabajo eficiente y
en algunos casos por la estrecha coordinación entre el Ministerio de Hacienda y otras instituciones.
El cumplimiento de estas metas de gestión han permitido contribuir al mejoramiento de los procesos
de trabajo y por ende del desarrollo de las acciones que los Programas y Órganos Desconcentrados
tienen programadas en sus planes anuales operativos; en este sentido:
- Con el fin de actualizar conocimientos en materia legal se realizaron 9 sesiones de trabajo y
se remitieron circulares a los Programas y Órganos Desconcentrados.
- Se brindó asesoría y seguimiento al 100% de las instituciones que conforman el Ministerio
en materia de formulación de la Estructura Básica del Plan Anual Operativo 2004, lo que ha
permitido mejorar en cantidad y calidad la información que se incluye en los nuevos
formatos de programación y evaluación, que se traduce en una mejor definición y
seguimiento de las prioridades institucionales plasmadas en la programación, así como un
monitoreo de los productos sustantivos, lo cual ha venido a justificar de una mejor manera
sus presupuestos. No obstante, este proceso se vio afectada por la falta de claridad en los
instrumentos utilizados para la aplicación de la nueva metodología ya que cada institución
(Mideplan, Contraloría y Autoridad Presupuestaria) manejan criterios de fondo distintos.
- Con la aplicación de procesos informáticos implementados por el Ministerio de Hacienda
como el SIGAF, se agilizó el sistema de pago a proveedores, el cual pasó de10 a 3 días, lo
que ha permitido que los Programas y Órganos Desconcentrados, que son los usuarios
directos, puedan desarrollar su programación en el tiempo definido y proporcionar, a su vez
un mejor servicio.
- En materia de capacitación y formación del personal, se impartieron 41 cursos y charlas que
permitieron mantener actualizado al personal sobre temas como Servicio al cliente,
Manipulación de alimentos, Desafíos de la administración pública y los nuevos roles de la
administración de personal, Administración básica, Salud ocupacional, Legislación
comercial y tributaria, Planificación estratégica, Planificación administrativa, Legislación
laboral, Técnica de negociación y toma de decisiones, entre otros.
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- El Departamento de Auditoria Interna realizó 13 estudios (de seguimiento de
recomendaciones de estudios anteriores, sobre control interno y operativo de la institución,
legalizaciones de libros, control interno general y situaciones específicas en Órganos
Desconcentrados), los cuales han permitido orientar a las instituciones sobre la adecuada
estructura de control interno que les permita desarrollar eficientemente las actividades que
realizan.
- Con el fin de mejorar el servicio de comunicación de datos y para que el personal pueda
manipular de forma eficiente los procesos de redes y sistemas, se realizó en el campo
informático: un seminario dirigido a 56 funcionarios involucrados en los procesos
administrativos de la institución, se optimizó la plataforma tecnológica migrando hacia
nuevas tecnologías, con la configuración del 83% del equipo de cómputo al ambiente
Windows 2000 y se diseñó una base de datos para el acervo digital de las colecciones del
Museo de Arte Costarricense y un Sistema para Soporte Técnico, el cual está en proceso de
pruebas para entrar a operar en el II semestre del año 2004, con este sistema se verá
beneficiado el 90% del personal del Centro Nacional de Cultura (CENAC).
- Con el fin de propiciar espacios de discusión y reflexión sobre temas de difusión cultural,
para intercambiar información y establecer alianzas con los diversos sectores, el Colegio de
Costa Rica formuló 5 estrategias para la actualización de políticas institucionales y 6
proyectos de gestión de recursos.
Programa Conservación del Patrimonio Cultural
Alcanzó 8 de las 9 metas planteadas para el año 2003, presentando un porcentaje de cumplimiento
del 88.8%. El cumplimiento de estas metas ha permitido cumplir con la misión que le transfiere al
Ministerio de Cultura la Ley N° 7555, por medio de este Programa.
Con respecto a la meta no alcanzada (incrementar en un 100% el número de artesanos inventariados
con respecto al año anterior), el responsable del programa señala que se debió a que se proyectó una
cantidad mayor de artesanos en la ciudad de Puntarenas; también indica, que aun cuando esta meta
no se cumplió en su totalidad, el 6,67% logrado, que corresponde a 16 artesanos inventariados,
permite, entre otras cosas, ampliar el conocimiento del sector artesanal; aportar información para el
registro de artesanos que lleva la Comisión Nacional de Artesanía; producir material divulgativo
acerca del quehacer artesanal de la Región Pacífico Central, que puede ser distribuido en centros
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educativos y otras instituciones de la zona y constituirse en un insumo para ser utilizado en los
talleres de sensibilización sobre el tema de patrimonio que se lleva a cabo en distintos lugares del
país, finalmente, por estos medios se da a conocer el quehacer de los artesanos.
Con el fin de contribuir con el rescate y divulgación del patrimonio cultural, se realizaron en el
período:
- Dos inventarios arquitectónicos en las ciudades de Puntarenas y Cartago (este último se
inicio en el año 2002) y un inventario e investigación de artesanos de la región del Pacífico
Central.
- 67 productos divulgativos, con los cuales se puso a disposición del público los resultados
de las investigaciones arquitectónicas y la cultura popular con valor patrimonial.
Con el fin de mantener la atención de las obras de restauración y las necesidades de elaboración de
estudios técnicos en edificios declarados patrimonio en manos de propietarios particulares:
- Se resolvieron las 21 solicitudes de supervisión de obras de restauración
- Se atendieron las 36 solicitudes de elaboración de estudios técnicos recibidas, de las cuales
se concretaron 19 estudios completos, debido a limitaciones de índole presupuestarias y de
personal.
Con el propósito de velar por la conservación del patrimonio cultural y de poner a disposición de
estudiantes, investigadores y público en general esta información patrimonial mediante el Centro
de Documentación y de los distintos mecanismos de divulgación:
- Se elaboraron 26 estudios de declaratoria de bienes inmuebles con valor patrimonial.
- Se amplió la cobertura del diagnóstico del patrimonio con el monitoreo de 16 edificios
declarados patrimonio nacional
- Se tramitaron 100 permisos para restauración y rehabilitación de edificios patrimoniales,
con el fin de garantizar su conservación en cumplimiento con la Ley 7555.
Por último, se realizaron 9 actividades de divulgación y capacitación, en torno al accionar del
Centro y de la Ley 7555, superando la meta programada de 7, por lo que su logro es de un 128%.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 192
El impacto del programa Conservación del Patrimonio Cultural sobre la población, el responsable
de éste señala que ha sido bastante positivo y que ello se aprecia en la gran cantidad de solicitudes
de declaratorias y de permisos para la restauración y rehabilitación de edificios patrimoniales,
reflejándose en ello la labor de difusión y de atención a las demandas presentadas al Centro de
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, así como la puesta al servicio del público de
fuentes documentales de carácter arquitectónico, histórico, antropológico, sobre el patrimonio
cultural costarricense y el acercamiento a las comunidades por medio de actividades de
capacitación, educación, y de difusión
Programa Gestión y Desarrollo Cultural
Presenta un porcentaje de cumplimiento del 87.5%, es decir, de las 8 metas de gestión propuestas
alcanzó 6.
Sobre las metas no alcanzadas, el responsable del programa señala que:
- La meta de “Realizar un plan piloto de cogestión en dos regiones del país” no se cumplió,
debido principalmente a dificultades de carácter operativo, aunque sí se desarrolló una
intensa labor de coordinación con diversas organizaciones culturales, municipalidades y
otras entidades públicas, lo cual permitió unir esfuerzos y recursos para la realización
conjunta de actividades culturales en varias regiones, las cuales contribuyeron a lograr una
mayor proyección de las acciones de la Dirección de Cultura.
- La meta de “Realizar dos foros organizados”, la cual presenta un porcentaje de
cumplimiento del 50%, su resultado se debe a que se decidió realizar un foro nacional con
mayor proyección y cobertura, en lugar de los dos programados con un énfasis más
regional, en razón de las dificultades de índole administrativa relacionadas principalmente
con las contrataciones y pagos de servicios.
Sobre las metas alcanzadas por este programa, se informó que:
- Se efectuó la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales, en el primer semestre del
2003, la cual contó con una amplia difusión por diferentes medios (periódicos y televisión).
Para esta ocasión se produjo un CD-Room que contiene una reseña de la obra de cada uno
de los 42 galardonados con el Premio "MAGON", y un video sobre la obra de los creadores
e investigadores que han sido distinguidos con el Premio de Cultura Popular y que han sido
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 193
incorporados a la Galería de Cultura Popular, este video se logró realizar con el apoyo de la
Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Sistema Nacional de Radio y Televisión..
- Se realizó en el mes de mayo el Festival de Becas Taller y en el mes de octubre el
Encuentro con los Becarios 2003, para analizar el avance de los proyectos, dificultades en
su ejecución y medidas correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los
objetivos planteados, así como la obtención de los productos esperados en cada uno de los
proyectos. Con el otorgamiento de las becas se generan oportunidades y facilidades que
permiten a muchos creadores e investigadores desarrollar sus propios proyectos y
propuestas, cuya ejecución implica una serie de gastos; asimismo, por estar estructurados
bajo la modalidad de capacitación y producción, permite que además de los beneficiarios
directos, se beneficien otros sectores de población como niños, jóvenes, adultos y personas
mayores de diferentes comunidades del país, que en el año 2003 llegaron a 400 personas.
Cabe resaltar, que si bien la meta de gestión propuesta se alcanzó, en el primer semestre
hubo atrasos en el desembolso de las cuotas de las becas por parte del Ministerio de
Hacienda, por lo que en algunos casos los becarios debieron hacer ajustes al cronograma de
actividades de sus proyectos.
- La Dirección de Cultura organizó en el mes de octubre el foro nacional "Hacia una
Plataforma de Acción Cultural en las Regiones", en el cual participaron 120 representantes
de organizaciones culturales de todas las regiones del país. Como resultado de este foro, se
elaboró y aprobó una Plataforma de Acción para el 2004 y se nombró una Comisión que
dará seguimiento a los acuerdos.
Por último, el responsable del programa indica que la realización de diversas actividades culturales
generó oportunidades de recreación y apreciación del arte en forma gratuita, para diferentes sectores
de población de todas las edades. No obstante, el cumplimiento de la mayoría de las metas de
gestión, se presentaron dificultades derivadas principalmente del exceso de trámites administrativos
para la contratación de diversos servicios y el pago de éstos, situación que provocó que en muchas
ocasiones se debiera a reprogramar las actividades.
Programa Información y Comunicación
El Sistema Nacional de Bibliotecas incluyó en su programación anual 6 metas de gestión, de las
cuales alcanzó 2, presentando un porcentaje de cumplimiento del 33.3%.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 194
Sobre las metas no alcanzadas, el responsable del programa señala:
- La meta de “Renovar en un 26% las obras de referencia de las Bibliotecas públicas y
Biblioteca Nacional”, presenta un avance del 0,58%, situación que afecta los servicios
bibliotecarios que se brindan a los usuarios de las Bibliotecas del Sistema.
- Las metas “Brindar el servicio de INTERNET en la Biblioteca Nacional” e “Implementar
en un 50% la información en el sitio WEB del Sistema Nacional de Bibliotecas”, cuyos
resultados no se pudieron alcanzar, se debe a que por parte de la Proveeduría Institucional
del Ministerio de Cultura no se ejecutaron en forma oportuna las gestiones administrativas,
aunque por parte de la administración del Sistema, las mismas fueron realizadas en forma
oportuna.
- La meta de “Lograr en un 10% la catalogación compartida entre las bibliotecas públicas y
la Unidad Técnica”, no fue alcanzada porque la instalación del banco de Datos General fue
realizada en el segundo semestre del 2003 según lo que se había programado. Por lo
anterior, el proyecto en si se empezó a ejecutar en el IV trimestre 2003, con algunos
inconvenientes en los equipos de cómputo y la falta de personal, por lo que al final sólo se
pudo lograr un avance de un 1,3%.
Con respecto a las metas alcanzadas, el responsable del programa, informó que:
- A las diversas actividades organizadas por el Sistema Nacional de Bibliotecas asistieron
aproximadamente 41.750 personas, con lo cual se alcanzó el 90.7% de la meta propuesta, la
misma fue superada de acuerdo con las expectativas planteadas, ya que las diversas
actividades a las que se convocó a los usuarios tuvieron gran acogida en las diferentes
comunidades donde se ubican las bibliotecas. En el logro de la meta se destaca el trabajo de
coordinación desarrollado por las directoras de las bibliotecas públicas, el cual permitió el
apoyo de las organizaciones comunales, instituciones públicas y privadas y gobiernos
locales, quienes proporcionaron recursos a fin de lograr el éxito en cada una de las
actividades programadas.
- Con el propósito de innovar las publicaciones de la Biblioteca Nacional, la Unidad de
Automatización diseñó un nuevo formato para las publicaciones editadas por la Biblioteca
Nacional en el programa Front Page. No obstante que existen en el mercado otros
programas con características ideales para la edición de multimedia, se debió desarrollar en
el indicado, por falta de presupuesto, capacitación y licencias.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 195
Programa Centro Nacional de la Música
Este programa, que originalmente comprendía la gestión de la Dirección Nacional de Bandas y de la
Orquesta Sinfónica Nacional, al adquirir este último ente, personalidad jurídica instrumental, no
asume para efectos de la evaluación de las metas de gestión, las originalmente incorporadas en
función de la programación de las actividades de la Orquesta, por lo que los resultados dan cuenta
del cumplimiento obtenido por la gestión de la Dirección General de Bandas. Aclarado el punto, es
importante destacar que este programa cumplió con el 100% de las metas de gestión planteadas para
el año. Al respecto, el responsable del programa señala:
- La Dirección de Bandas realizó 31 nuevas composiciones, las cuales fueron ejecutadas en
distintos conciertos de las Bandas Nacionales, la mayoría se arreglaron o compusieron
atendiendo solicitudes específicas de instituciones y/o personas de las diferentes provincias,
de allí que la meta se sobrepasó significativamente. Vale la pena destacar los cinco arreglos
de himnos religiosos y las once piezas de baile de Cuadrilla hechas atendiendo solicitud
expresa de la comunidad limonense en el primer caso, y el Festival de las Artes en el
segundo caso, así como los arreglos de música para ballet para el espectáculo "Vibraciones
a la Tica".
- Con el objetivo de innovar las presentaciones musicales de las Bandas Nacionales, se
realizaron 4 de las 2 actividades multidisciplinarias, de excelente nivel técnico y atractivas a
las comunidades que se habían programado, así, se realizó un Homenaje a Compositores
Alajuelenses, concierto ofrecido por la Banda Nacional de Alajuela en el que se
interpretaron boleros con la presencia de cantantes y bailarines invitados; también la
presentación de baile de cuadrilla en el Festival de las Artes “Limón 2003”, con la
participación de la Banda Nacional de Limón y la Compañía de Danza de Cuadrilla del
colegio Santa Eduviges; concierto en el Auditorio Nacional con la Banda Nacional de San
José y los artistas Benjamín Gutiérrez al piano y Mercedes Sánchez, soprano, como
invitados.
Por último, es importante anotar que el cumplimiento de estas metas ha implicado todo un
proceso de análisis y revisión sobre la labor de las bandas iniciado en años anteriores, así como
la puesta en marcha de estrategias encaminadas a la actualización de repertorios con obras que
permitan rescatar la cultura musical de las diferentes comunidad del país y la ejecución de
conciertos multidisciplinarios, de excelente nivel técnico y atractivos a las comunidades.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 196
Estas estrategias han permitido un incremento sorprendente de solicitudes de arreglos,
especialmente, y composiciones, que el Laboratorio de Rescate y Edición de la Dirección General
de Bandas tuvo que atender, así como en la ejecución de presentaciones interactivas, orientadas a
abrir nuevos espacios a las Bandas Nacionales.
• Sobre el resultado de la Producción:
Como se observa en el cuadro anterior, para el ejercicio económico 2003, se realizaron esfuerzos
tendientes a cumplir con las metas de producción física establecidas, las cuales presentan un alto
grado de cumplimiento respecto, de lo programado. En este sentido, de las 21 metas establecidas
para ser medidas en el período, se alcanzaron 17, de las cuales 13 se sobrepasaron y 4 no se
alcanzaron. Es importante aclarar, que de estas metas no alcanzadas, 3 lograron un promedio
razonable de cumplimiento por encima del 70%, lo cual no afectó el cumplimiento de las
prioridades definidas.
Programa Actividades Centrales
Cumplió con el 85.7% de las metas de producción establecidas, es decir, alcanzó 6 de las 7 metas
planteadas para el período, lo cual permitió brindar los insumos técnicos y administrativos
necesarios para que los Programas y Órganos Desconcentrados pudieran desarrollar las acciones
contempladas en sus Planes Operativos Anuales. La meta no alcanzada por este programa en la
compra directa y contrataciones se debe a que se tramitaron un número menor de compras directas
PROGRAMADA ALCANZADA NOALCANZADA
ACTIVIDADES CENTRALES 7 6 1
CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 7 6 1
GESTION Y DESARROLLO CULTURAL 4 3 1
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 2 1 1
DESARROLLO ARTISTICO Y EXTENSION MUSICAL 1 1
TOTAL GENERAL 21 17 4
PROGRAMA/SUBPROGRAMAPRODUCCIÓN CUANTIFICABLE
CUADRO Nº 3
CUMPLIMIENTO DE METAS DE PRODUCCIÓN CUANTIFICABLE PARA EL AÑO 2003
DEL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 197
y contrataciones, por cuanto se utilizó la modalidad de consolidación de compras, en este sentido la
meta decreció con respecto al año 2002.
Cabe resaltar entre las metas ejecutadas:
- La elaboración de documentos de rendición de cuentas, que permiten el establecimiento de
prioridades institucionales, así como la toma de decisiones oportuna por parte de las
autoridades de acuerdo a los principios de economía, eficiencia y eficacia en la ejecución de
los recursos públicos.
- Un incrementó significativo de servicios informáticos, debido a la aplicación de diversos
sistemas tales como INTEGRA y SIGAF.
Uno de los factores que han influenciado en el crecimiento con respecto al año anterior, se debe a
la política de rendición de cuentas y la promulgación de leyes y decretos, que han incrementado el
número de informes solicitados por la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Planificación y Política Económica, Presidencia de la República y Asamblea
Legislativa, entre otras, encargadas de controlar la ejecución presupuestaria según los principios de
economía, eficiencia y eficacia, como apoyo a los procesos de toma de decisiones.
Programa Conservación del Patrimonio Cultural
De las 7 metas planteadas se alcanzaron 6, para un porcentaje de cumplimiento del 85.7%, lo cual
contribuyó a desarrollar acciones de rescate, conservación y divulgación del patrimonio cultural de
la nación, objetivo fundamental de la institución, la cual se encuentra enmarcada en la Ley Nº 7555
Patrimonio arquitectónico de Costa Rica. Si bien una meta no fue alcanzada debido a que en el año
se recibieron menores solicitudes de permisos para restauración y rehabilitación de edificios
patrimoniales, esta presenta un importante grado de ejecución de un 77.5%.
Sobre las metas alcanzadas, el responsable del programa señala:
- Se dio prioridad a la conclusión de inventarios que habían quedado pendientes del período
anterior, como es el inventario arquitectónico de la ciudad de Cartago y a la elaboración de
estudios técnicos para el procedimiento de declaratoria de bienes inmuebles de valor
patrimonial; es por este motivo que se da un crecimiento con respecto al año anterior.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 198
- Se logró realizar 12 labores de restauración en edificios patrimoniales, 6 de estas se
efectuaron con recursos provenientes de otras instituciones, con ello se promueve la
recuperación total o parcial de los inmuebles para uso de la comunidad
- Se desarrolló un proceso de concientización e identificación con este patrimonio, mediante
la producción de 120 materiales documentales y el desarrollo de actividades de divulgación
y capacitación dirigida a miembros de los Concejos Municipales, docentes de secundaria y
miembros de las comunidades en donde se desarrollan proyectos de restauración.
- El número de juegos de planos e informes técnicos del producto “Planos y especificaciones
para rehabilitación de edificios declarados, se sobrepasó con respecto al año anterior,
debido a que se presentaron mayores solicitudes de las previstas.
- Se incorporaron al patrimonio nacional 17 bienes inmuebles, con el fin de preservar el
patrimonio arquitectónico para las presentes y futuras generaciones, meta, cuyo crecimiento
con respecto al año anterior fue de un 88%, debido a que en la mayoría de los casos se
contó con la anuencia de los propietarios para que sus propiedades fueran incorporadas al
Patrimonio Nacional.
- Se logró sobrepasar la meta establecida de permisos para restauración y rehabilitación de
edificios patrimoniales, aunque su resultado fue inferior a la del año 2002, lo cual se debe a
que esta meta depende de las solicitudes que ingresen al programa.
- Se logró sobrepasar la meta establecida de servicios de divulgación y capacitación sobre
patrimonio cultural, porque se dio énfasis a implementar acciones tendientes a concientizar
a la sociedad de la importancia de proteger el patrimonio cultural.
Programa Gestión y Desarrollo Cultural
Este programa planteó 4 metas de producción, de las cuales alcanzó el 100% en 3, un porcentaje
de cumplimiento del 75%.
La meta no alcanzada, “Reconocimiento a creadores”, se alcanzó en un 90% y no se cumplió
debido a razones externas no controladas por el programa, ya que, de los 30 Premios Nacionales
a otorgar en el año, 3 fueran declarados desiertos por el jurado. En este período se dio énfasis a
la divulgación de las obras de creadores, mediante el apoyo en la producción y distribución de
audiovisuales y otros materiales.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 199
Con respecto a las metas alcanzadas, el responsable del programa señala:
- Se entregaron 30 becas-taller a creadores e investigadores cuyos proyectos e
investigaciones fueron seleccionados por un jurado, mediante esta actividad se crearon
espacios en las diferentes regiones del país para que estos creadores transmitan sus
conocimientos y experiencias a otros sectores de la población, dándose así un efecto
multiplicador.
- Se realizaron 120 de las 70 actividades de “Promoción artística cultural” programadas, estas
actividades de extensión nacional, regional y local que desarrolla la Dirección de Cultura,
se constituyen en espacios de participación y promoción de los distintos grupos culturales y
artístico de las regiones, así como de recreación, apreciación del arte y la capacitación para
niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que pueden acceder al mismo en forma
gratuita. A pesar de que esta meta de producción sobrepaso a lo programado, gracias a una
intensa labor de coordinación con diversas instituciones públicas, organizaciones culturales
y comunales, decrece con respecto al año anterior, debido a la reprogramación de un menor
número de actividades de mayor magnitud.
- Se brindó apoyo artístico y cultural a 90 organizaciones culturales, mediante las
Declaratorias de Interés Cultural y de Interés Público y el apoyo brindado a través del
diseño y la impresión de afiches y otros materiales para la promoción y divulgación de sus
actividades; superándose la meta programada, aunque resultara menor a la alcanzada en el
año 2002, debido a una menor demanda de solicitudes y a una reorientación del programa,
que enfatiza en apoyo de carácter técnico y facilidad de instalaciones institucionales.
Con el cumplimiento de estas metas de producción se promueve el desarrollo artístico y cultural
del país, se estimula a los creadores e investigadores costarricenses para que produzcan obras
de calidad y de interés cultural, se contribuye a la promoción y difusión de las obras y
propuestas de creadores e investigadores y se divulga, promueve y fomenta la creación artística
y cultural en el ámbito nacional, regional y local.
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 200
Programa Información y Comunicación
El Sistema Nacional de Bibliotecas, ejecutó solamente una de las dos metas de producción
establecidas, la meta no alcanzada responde al número de usuarios atendidos en el año. Sobre la
realización de estas metas, el responsable del programa, señaló:
- De los 900.000 usuarios programados por el sistema, solo se lograron atender 714,668, un
79%, debido a la falta de apoyo en algunos procesos por parte de la proveeduría
institucional y por otra parte, al cierre temporal de algunas bibliotecas, que fueron objeto de
remodelación o reforzamiento y a la obsolescencia de las colecciones bibliográficas y el no
contar con los recursos tecnológicos acordes con el desarrollo de las nuevas tecnologías.
- Se realizó la publicación de 6 documentos y 12 investigaciones bibliográficas,
cumpliéndose con la meta programada. El análisis de las publicaciones periódicas se edita,
publica y se coloca al servicio de los usuarios; las publicaciones resultantes de la indización
de publicaciones periódicas, así como la edición y publicación de bibliografías, constituyen
herramientas indispensables para los investigadores, estudiantes y público en general, ya
que facilitan el acceso y localización oportuna de la información.
No obstante, los resultados anteriores, cabe resaltar el logro de otras actividades emprendidas
por el Sistema Nacional de bibliotecas durante el año 2003, como son:
- El desarrollo de importantes proyectos tales como los servicios de Bibliobús, cuya
adquisición se encuentra en proceso y se espera que para el año 2004, inicie sus actividades
de promoción de lectura, y de Bibliolancha, que tiene como fin primordial desarrollar los
hábitos de lectura en comunidades alejadas de la ciudad.
- El trabajo de extensión cultural realizado por las Bibliotecas Públicas, las cuales llevaron a
cabo 2.881 actividades de índole educativo, recreativo y cultural a la que asistieron cerca de
41.750 ciudadanos especialmente niños y jóvenes de las localidades donde están ubicadas
las bibliotecas.
Programa Centro Nacional de la Música
La Dirección de Bandas, institución ejecutora del Programa Desarrollo Artístico y Extensión
Musical, realizó 644 presentaciones artístico musicales, cumpliendo con el 100% de la meta de
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 201
producción establecida. Las solicitudes de conciertos o participación en actos protocolarios
organizadas por instituciones del Estado y/o privadas benefician directamente a la población
relacionada con estas instituciones, pero el resto de las presentaciones, que son la mayoría,
responden a las necesidades culturales de las regiones, ello por cuanto se mantiene una estrecha
relación entre las bandas y las manifestaciones culturales de las provincias en donde llevan a cabo
sus actividades.
Con respecto al 2002, se dio un descenso dado que para el 2003, las necesidades del gobierno en la
presentación de actos protocolarios disminuyeron.
En este sentido, la programación de las Bandas Nacionales contribuye directamente con los valores
culturales y musicales de las distintas regiones, en concordancia con la visión, misión y objetivos
tanto de la Dirección de Bandas como del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
III. Comentarios Finales
Inicialmente el Informe Anual de Evaluación Presupuestaria, en una primera revisión se detectaron
algunas inconsistencias en el programa 749. Posteriormente y mediante oficio MCJD-APDI-044-04
del 10 de febrero, recibido el 13 de febrero, se remitió la información solicita, aunque en forma
extemporánea.
En el informe, no se incluyó el análisis de la situación financiera, debido a que no se disponía de la
información de la liquidación del año 2003, manifestando que sería enviada el 5 de febrero, pero la
misma a la fecha no fue remitida, lo cual sin embargo, aunque limitó el análisis, fue solventado al
tomarse los datos obtenidos del Sistema Integrado de la Gestión de la Administración Financiera
(SIGAF).
Es necesario señalar que para el año 2003, se creo el programa Centro Nacional de la Música, al
incorporarse al presupuesto nacional, la Orquesta Sinfónica Nacional, órgano adscrito al Ministerio,
de manera que este programa integraba la labor de este órgano y de la Dirección Nacional de
Bandas; no obstante, a partir de julio del 2003, este programa se transformó al trasladarse los
recursos asignados en cada una de las partidas para el funcionamiento de la Orquesta a una
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2003 202
transferencia dirigida a ese mismo órgano, a raíz de que se les dotara por medio de la Ley No. 8337
del 3 de marzo del 2003, que creaba el Centro Nacional de la Música, de personalidad jurídica
instrumental. Así las cosas, tampoco el producto y las metas de gestión asociados a este órgano,
fueron considerados para efectos de esta evaluación.
A nivel global el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes cumplió sus metas de gestión en un
79%, logró un avance en un 13% y no alcanzó un 8%; en cuanto a las metas de producción, alcanzó
un 80.9% de cumplimiento.
Sobre las metas de gestión y producción no alcanzadas o con un porcentaje de avance, se ofrecieron
las justificaciones correspondientes, sin embargo, algunas no son de recibo, por cuanto debieron ser
consideradas en el momento de la planificación, tal es el caso de la atención de usuarios en las
bibliotecas, que a pesar de ser un producto, cuya producción depende de la demanda, el responsable
del programa justifica que se debe, entre otros, al cierre de algunas bibliotecas por reforzamiento o
remodelación, variables ambas que debieron considerarse en el momento de realizar la estimación,
también se señala como otra de las causas, la falta de apoyo de la Proveeduría Institucional del
Ministerio, al no ejecutar en forma oportuna gestiones administrativas que hubieran permitido el
cumplimiento de las metas de gestión.
Por último, en vista que los niveles de cumplimiento de metas no alcanzaron lo programado, los
resultados y las justificaciones correspondientes deben ser estudiados con detenimiento por las
autoridades pertinentes del Ministerio, a fin de determinar las responsabilidades a que hace
referencia el inciso j) del artículo 110 de la Ley No.8131 o Ley de Administración Financiera y
Presupuestos Públicos, ya que no son de recibo las justificaciones que se sustentan en elementos
que deben considerarse en el momento de la planificación, especialmente en la definición de
objetivos y metas para un periodo determinado, nos referimos a justificaciones como la falta de
apoyo de la Proveeduría Nacional por atrasos en los procesos a su cargo u otros similares que
necesariamente deben ser considerados en una adecuada planificación.
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