proyecto productivo
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ALEJANDRO SEPULVEDA, IRIS ANGULO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
GUIA PLAN DE NEGOCIOS FONDO EMPRENDER
1. MERCADEO 1.1 Investigación de mercados1.1.1 Objetivos
Objetivo generalEjecutar un negocio con proyección a largo plazo donde se pueda lograr la aplicación de los conocimientos teóricos de contabilidad y finanzas, en la producción, comercialización y distribución de productos avícolas (pollos enteros) y a partir de esto generar empresa en el entorno socioeconómico de uraba.
Objetivos específicos1. Formular y desarrollar estrategias que promuevan la entrada del
producto al mercado2. Visualizar el mercado meta en la zona centro de la subregión de
uraba (turbo-apartado-carepa-chigorodo) y mantener la fidelidad de los clientes potenciales siempre.
3. Mantener el control del proyecto llevando registros de costos, ganancias y gastos analizando así la viabilidad del mismo.
1.1.2 justificación y antecedentes del proyecto Naturalmente en la subregión de uraba caracterizada por su riqueza en producción bananera y ganadera encontramos un espacio en la demanda de los consumidores para diversificar los productos que se ofrecen en esta zona de monocultivos como es la producción y venta de pollos enteros.
No obstante la necesidad y el interés de fortalecer y practicar los conocimientos en contabilidad ya que permite garantizar el cumplimiento de la aplicación de todo lo aprendido en las aulas de clase además de que este proyecto se basa en formar empresa que permita a los estudiantes generar empleo y de una manera u otra sean emprendedores.
Este proyecto esta cimentado y se nutre del estudio de mercado que se logro identificar lo cual condujo a la aceptación por parte de los consumidores lo que permite concluir que podemos tener ventas importantes desde el primer sacrificio de los pollos, claro esta que como estudiantes de contabilidad y finanzas se tiene soporte de proyección de ventas, costos y gastos lo que permite diagnosticar que el proyecto tiene entrada en los cuatro municipios centrales de la zona de uraba y facilita tener datos claros y concisos de los resultados del negocio.
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Siendo así y con argumentos ya planteados se presenta este proyecto con la firme convicción de generar resultados en el mediano plazo y que la puesta en marcha del mismo generaría un impacto positivo en la dinámica socioeconómica de la región y en la búsqueda de consolidarnos como empresa de generación de empleos y recursos para la misma.
En síntesis desde el punto de vista de la microeconomía la generación de ideas de negocios como la aquí planteada es la forma de vincular al sector empresarial al apoyo de los emprendedores y se da vía a este proyecto como iniciativa para la ejecución de proyectos productivos.
1.1.3 Análisis del sector Exponencialmente, el sector agropecuario en Colombia siempre ha sido un fuerte en la economía del país, sin embargo la proliferación de tratados comerciales ha conllevado a que la competencia en los mercados sea aun más difícil para los productores pero aun así ha logrado mantenerse en la economía del país.En la actualidad el sector avícola absorbe casi 240.000 empleos directos e indirectos en Colombia debido a la importante relación de la cadena productiva avícola con otras industrias a nivel nacional como la de alimentos concentrados, la farmacéutica y el sector agroindustrial.
El proceso se fortaleció hacia el año 1983, cuando se creo la Federación Nacional de Avicultores de Colombia –FENAVI-, como una organización gremial, así mismo, el gobierno nacional decide impulsar el desarrollo de esta industria creando el 9 de febrero de 1994 por medio de la ley 117 el Fondo Nacional Avícola -FONAV- cuya administración que fue encomendada a FENAVI.
Entre 1990 y el 2004 la industria avícola creció a un promedio anual de 5.8%, no superada por ninguna otra de la economía agropecuaria nacional. El valor de la producción avícola sobrepasa los US$1.400 millones, y desde 1999 esta industria ocupa el segundo lugar, después de las ganaderías de carne y leche, luego de desplazar al café al tercer puesto
Condiciones de los factores: La producción avícola depende de muchos factores de tipo ambiental, de la disponibilidad de materias primas y además la infraestructura disponible para el mantenimiento y conservación del producto final.
Materias primas: maíz amarillo, Sorgo, Arroz cristal, Frijol y Soya. La apertura económica permitió un mayor crecimiento del sector avícola, cuyos aumentos en producción y consumo fueron posibles gracias al menor precio de las materias primas. Así, entre 1990 y 2003, el sector avícola importó más de diez millones de toneladas de maíz amarillo y más de seis millones de toneladas de fríjol, soya y torta de soya.
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Materias primas que representan, entre el 70 y 75% del total de los costos de producción del sector.
Insumos tecnológicos: El estudio en mención resalta, que la producción avícola ha evolucionado más que la bovina, gracias al mayor desempeño y repunte tecnológico y a una mejor utilización de la economía de escala, intensificando la actividad a través de una mayor capacidad de albergue en los galpones, la reducción en el tiempo de levante y engorde y a que no esta sujeto a períodos extensos de desarrollo, como otros animales (ganado).
El sector cuenta con los avanzados sistemas de sacrificios, desprese, empaque, enfriamiento y elaboración de embutidos. Así mismo, en la producción de huevo, los equipos automatizados incluyen baterías por niveles, transporte automático de alimento para las aves, recolección y clasificación del huevo, entre otros.
Infraestructura física: el sector avícola en Colombia inicio sus procesos industriales en la década de los sesenta, realizando con el transcurrir de los años, una serie de inversiones orientadas a modernizar y ajustar los procesos a las exigencias del mercado. Sin embargo existen otros componentes relacionados con la estructura física del sector que se han convertido en obstáculo para el buen desempeño del mismo, así la red vial y la facilidad con que se transportan las materias primas importadas representa un reto, sobretodo porque la industria avícola se concentra en la región andina del país.
Información: En el año 2002 se llevó a cabo el primer censo nacional de avicultura industrial en Colombia con el objetivo de obtener información sobre explotaciones avícolas, industriales e investigaciones estadísticas con el propósito de medir la capacidad instalada, área, producción, orientación, tecnología, y destino del producto.
Además, el gremio que agrupa a las empresas del sector avícola FENAVI, cuenta entre sus propósitos la consolidación de un sistema de información basado en estudios económicos que, llevados a cabo por las diferentes oficinas regionales sirvan de apoyo a los diferentes actores del sector para tomar decisiones mas coordinadamente.
Condiciones de la demanda: A nivel mundial, Estados Unidos y Brasil son los principales países productores y exportadores de aves, el primero produce anualmente 15 millones de toneladas y el segundo 4.4 millones de toneladas, logrando una participación del 28% y el 8.2% respectivamente.
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Estrategias del sector avícola Colombiano
La organización estructural del sector permite que la planeación estratégica que está en cabeza de FENAVI, se concentre en el fortalecimiento de cuatro componentes o perspectivas fundamentales:
Estudios económicos: El Centro Integrado de Servicios Técnico Económicos, es el encargado de realizar los estudios económicos, y su objetivo es darle a los avicultores señales claras y herramientas para la toma de decisiones que los conduzcan a que sus procesos productivos sean cada día más eficientes y mayor la rentabilidad del negocio.
Técnico: Trabaja en tres objetivos centrales: Preservar la sanidad de la industria, mejorar la nutrición de las aves y propender por la disminución de los costos de producción, y contribuir a una producción más limpia.
Mercadeo del huevo: Tiene como objetivos generales propender por la vigencia del subsector productor de huevo en el país y por la mejora de las operaciones internas de las empresas avícolas, lo cual se logra mediante la reconversión tecnológica de los procesos productivos y la modernización de las prácticas comerciales.
Mercadeo del pollo: Contribuye a fortalecer la industria avícola, con proyectos como mercadeo directo, apoyo a canales de comercialización, promoción en medios masivos, estudios de mercados, seminarios y divulgación, normalización y lucha contra el contrabando, todo con miras a conseguir un aumento en el consumo de la carne de pollo.
En conclusión…
A pesar de que el sector avícola se constituye como uno de los mas fuertes a nivel de la economía colombiana por la amplia absorción de empleo y su capacidad dinamizadora de otros sectores como la agricultura y la veterinaria, aún falta mucho por hacer en cuanto a reducción de costos, sobretodo de materias primas lo que podría ayudar a un mejor posicionamiento a nivel mundial del sector.
La consolidación de una verdadera cadena de producción que fortalezca a los productores agrícolas de materias primas, e integre a las pequeñas granjas con las grandes empresas incubadoras y procesadoras, puede resultar en una considerable ampliación de la oferta nacional y un consecuente aumento de la demanda no solo a nivel nacional sino internacional.
Las adecuadas políticas que ha llevado a cabo FENAVI, la entidad que agremia a los actores del sector avícola, a permitido muchos avances en materia productiva y competitiva desde el pasado hasta hoy, por eso es importante que se mantenga en su papel de integrador de los componentes del sector, a las puertas de procesos económicos tan importantes y complejos como el TLC.
1.1.4 Análisis del mercado
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Según el fondo nacional de avicultores FENAVI, en Colombia en el año 2007 el consumo per cápita de pollo fue de 22.7 kg/año, lo cual ha venido en un crecimiento importante a lo largo de las décadas anteriores lo que indica que el consumo a crecido por la variabilidad de los precios en otros tipos de carnes y las familias tienden mas que todo a proveerse de alimentos que tiendan a proporcionar algún tipo de ahorro beneficiando las familias colombianas.
Nuestro mercado objetivo abarca las mujeres de 25-50 años mas que todo madres quienes son en realidad las que saben cuando un producto de su casa les hace falta y son quienes tienen la facultad de decidir si un producto las satisface o no, en este caso nuestros pollos van dirigidos a ese nicho de mercado que es altamente consumidor y es quien decide por el resto de la familia.
Otras de las razones de nuestro mercado meta es que tiene una perspectiva de compra de un alimento sano, barato y de buena calidad además de que posee
Mayor influencia del consumidor en la decisión de compraFuerte influencia de los supermercados y de otras estrategias aplicadas por estos Como las marcas propias.comercio-e emergente (marcas en internet)los productos técnicamente se convierten en genéricos (Commodities)La cadena agroalimentaria demandará progresivamente calidad de marca.
Uraba cuenta con una población de 508.802 habitantes (censo 2005) los cuales 320.410 son mujeres nuestra población al que nuestro producto va ir dirigida es de 800 mujeres claro esta con porcentajes de crecimiento a medida que nuestra producción alcance niveles de cubrimiento de demanda.Otra de las condiciones favorables para nuestra empresa consiste en la amplia diversidad que existe en la zona de uraba lo cual estas ciudades cosmopolita nos da lugar a que nuestro producto sea recibido ya que es un producto conocido por todos y que el gobierno nacional y muchas entidades han dado a conocer las propiedades del mismo, por su valor al mercado también puede ser recibido por los consumidores.
1.1.5 Análisis de la competenciaSin lugar a dudas existe en uraba una fuerte competencia en el mercado de pollos, con altos estándares de calidad y distribución en la zona, no obstante nuestra posibilidad de venta es alta también ya que nuestra empresa ofrece un servicio al cliente que brinda mayor confianza, una producción limpia y sana con estándares de calidad al máximo y una fuerte entrada al mercado de los municipios ya planteados.En los productos sustitutos están el huevo, la carne y el cerdo, todos con alto valor de venta y no es muy apetecido por el tipo de calorías que contienen, por
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lo tanto la oportunidad de llegar a ese tipo de clientes que prefieren comida mas sana es alta.
1.2 Estrategias de mercadeo1.2.1 concepto del producto o servicioDescripción básica: la producción de pollos De engorde para el sacrificio y consumo humano, Nuestro producto los pollos de engorde esta planteadoSu peso este alrededor de 4.5 libras aprox, empacadosEn bolsas tranparentes sin vísceras arreglados totalMente incluye en el empaque las patas, cuello y víscerasComestibles.Este producto es de consumo directo y por sus propiedades debe de estar congelado o refrigerado todo el tiempo.
debilidades fortalezas necesita refrigeración para que
sea de larga duración en el proceso de crecimiento
contraen muchas enfermedades que conllevan a la muerte
generación de olores no agradables
Producción que se puede sacar en corto plazo (45 días )
Fácil manejo Buena acogida del mercado Facilidad de venta Medicamentos efectivos Producción en todas las
temporadas ambientales 1.2.2 Estrategias de distribución ventas personales y promoción de ventas bastante agresiva como es por
medio de volantes, radio, periódicos; Este tipo de estrategia, por lo general, produce ingresos y utilidades porque 1) persuade a los clientes actuales a consumir más del producto, 2) atrae a clientes de la competencia y 3) persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos ya que al vender personalmente es mas fácil que una venta se haga efectiva
llegar a nuevas zonas geográficas o aquellas que no hay demasiado acceso de información como veredas y este tipo de personas.
El canal de distribución a utilizar es productor-consumidor en el corto plazo para fortalecer el negocio en cuanto a rentabilidad, después podremos utilizar productor-detallista-consumidor cuando veamos los resultados positivos y una empresa consolidada en la zona con este ultimo se evitaría la cantidad de vendedores a quienes cobrarle y se convertiría a dos o tres clientes.
1.2.3 Estrategias de precio
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la estrategia de precios para iniciar el proyecto es una estrategia de penetración con precios relativamente bajos que nos permita tener una entrada mas segura y una aceptación mas real pero con porcentajes de utilidad sanos, de esta manera aseguraremos que los nuevos clientes elijan nuestro producto mas fácilmente.
Por otro lado nuestro precio se fijara por la variación del precio de la libra de pollo en el mercado
Las condiciones de pago son de 10 días después de la entrega del producto, después de ese tiempo de cobrara intereses del 5% por día transcurrido después de la fecha
Se fija el precio de acuerdo a los costos, ya que estos de una manera u otra reflejan los gastos para poder recuperarlos.
1.2.4 Estrategias de promoción de acuerdo a las compras que realiza una persona podemos hacerle un
descuento, esto es de una compra de mas de 10 pollos un descuento del 2% del valor de la compra
llevar hasta el lugar donde se ubica el cliente el producto a vender hacer un tipo de postventa donde se diagnostique al cliente como le
pareció el producto y que podemos mejorar en cuanto a el tenemos un cubrimiento de los cuatro municipios principales de la
subregión de uraba, ya con el crecimiento proporcional abarcaremos el resto de la zona
1.2.5 estrategias de servicio el servicio de postventa se realiza al momento de cancelación del
producto si este fue a plazo; cada vendedor tiene la facultad de preguntar y escuchar detenidamente los argumentos del cliente para hacerle la reparación de acuerdo a los daños o para cambiar los modos de venta.
Las empresas instaladas ya en la subregión de uraba solo tienen la meta o función de vender sin importar de alguna manera las opiniones que tiene un comprador x, nosotros le daremos importancia a estos y nos aseguraremos de que nuestro producto sea de entera satisfacción.
1.2.6 Propuesta de la mezcla de mercadeo Los costos de promoción, distribución y de servicio para que nuestro producto sea llevado hasta el consumidor final es de 150.000 ya que es una publicidad pequeña que no compromete una gran cantidad de dinero.
Publicidad radial 45000 Publicidad en periódicos 35000
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Costos de transporte 70000
1.3 Proyecciones de ventas
Unidades de pollo producidas en un periodo de 45 días 100 pollos a $11.200 c/u de 4 libras en promedio Valor por libra= $2.800
Ventas cada 15 días
LOTE 1 LOTE 2INGRESOS 1.120.000 1.200.000VENTA 1.120.000 1.200.000INGRESOS OPERACIONALES 1.120.000 1.200.000
Totales Ventas anuales No pollos
mensualesNo pollos anuales
Precio de pollo promedio por
libra
Valor promedio
pollo
Valor total ventas
mensuales
valor total ventas
anuales200 2400 $2.800 $ 11.200 $2.320.000 $ 27.840.000
POLITICA DE CARTERA
La rotación de cartera que se maneja es alrededor de 10 a 15 días máximo para que el dinero este recuperado en la tesorería nuevamente
2. PROCESO PRODUCTIVO2.1 Operación
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2.1.1 Ficha técnica del producto o servicio
FICHA TECNICA DE PRODUCTOS TERMINADOS
BUENAS PRACTICAS DE MANOFACTURA
NOMBRE DEL PRODUCTODESCRIPCION DEL PRODUCTO Pollo de engorde
LUGAR DE ELABORACION Producto producido y elaborado en el municipio de carepa barrio la cadena km 1 via piedras blancas, temperatura ambiente 30ºC, teléfono de contacto 3006521748
PRESENTACION Y EMPAQUES COMERCIALES
Por unidad en bolsas transparentes, sin vísceras, limpios introducidos también las patas, corazón y molleja.
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS
COLOR. El color representa la calidad del producto, estos deben tener un color blanco, aunque puede presentar una tonalidad ligeramente amarillenta TEXTURA: la piel no debe estar pegajosa, será bastante lisa y tersa, de color uniforme y sin manchas. Debe tener el cuello fuerte, los muslos gruesos y redondeados y la pechuga ancha y rolliza.
REQUISITOS MINIMOS Y NORMATIVIDAD
Resolución 2896. Octubre de 2005. ICA. * Normas Internacionales de SanidadAnimal IOE.* Normas de Bioseguridad
TIPO DE CONSERVACION Poner en refrigeración en el menor tiempo posible
CONSIDERACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO
Mantener el producto en un lugar fresco, refrigerado o congelado para una duración mas prolongada
2.1.2 Descripción del proceso
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En el proceso de producción de pollos se determinan varias fases por la cuales se llega a tener un producto bien estructurado entre estas tenemos.
Definición del grupo de compras quienes se encargaran de proporcionar lo necesario para la construcción y sostenimiento del galpón.
Construcción del galpón con capacidad y espacio para 300 pollos o tres lotes de los mismos con medidas de 3x5metros cuadrados.
Aprovisionar un lugar fresco con temperatura regular para el acondicionamiento de los pollos
Techar en hojas de zinc y forrar con palma para que este no se caliente por las altas temperaturas.
Construcción de piso rustico Instalación de luces Utilización de malla de plástico para la división interior y forraje
exterior del galpón Llenar el piso de uno de las secciones del galpón de cisco ala espera
del primer lote de pollos Básicamente el primer lote esta presupuestado de 100 pollos los
cuales deben venir acompañados de 3 bultos de cuido de iniciación, tres bebederos y tres comederos que es lo que se utilizan para esta cantidad de pollos.
Una vez instalados los pollos se proveen de energía mientras están pequeños para que les proporcionen calor.
A los 15 días de instalar el primer lote de pollos se instala el segundo con el fin de que halla sacrifico y ventas cada 15 días.
Con estos se hace de igual forma que el anterior Cuando los pollos tengan 3 semanas se le cambia el cuido de
iniciación por cuido de engorde ya que es tiempo de que puedan tomar el peso respectivo.
Aproximadamente se espera que el sacrificio sea a los 45 días no obstante cualquier imprevisto pueda hacer que se atrase el sacrifico, por esto hay que estar preparado.
2.1.3 Necesidades y requerimientos
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Materias primas e insumos requeridos para un lote de 100 pollos
CUIDO DE INICIACION x 3 BULTOS 145.859CUIDO ENGORDE X 4 189.234COMEDEROS PLASTICOS X 3 42.000BEBEDEROS PLASTICOS X 3 55.0001 CAJA DE POLLOS X 100 122.400
Total materias e insumos requeridos $ 554.493
Instalaciones avícolas; construcción de galpón
Cemento x 15 bultos 270.000
Zinc x 20 hojas 300.000
Arena x 4 volqueadas 200.000
Clavos 3” x 6 18.000
Adobes x 60 42.000
Malla plástica x 20 m 100.000
Plafones para bombillos x 6 18.490
Cable de energía x 20 m 70.000
Bombillos x 6 6.000
Mano de obra 265.000
Total instalaciones avícolas $1.289.490
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Gastos de producción para un lote de 100 pollos
DOTACION CUCHILLOS x 6 18.966OTRAS DORACIONES 6.897ASESORIA TECNICA 25.000SERVICIOS TEMPORALES 5.000TRANSPORTE TRICICLO 4.000CAL BLANCO 6.500TELA COSTAL 19.472COMPRA DE CISCO x 10 bultos 10.000FOTOCOPIAS 3.000COMBUSTIBLE 15.000MADERA 39.100ALIMENTACION DE CONTRUCTORES 45.000MEDICAMENTOS 25.700TERMOMETRO 4.397VETERINA X 1000CM 6.000
TOTAL GASTO DE PRODUCCION $ 234.032
2.1.4 Plan de producción
Con el fin satisfacer la demanda y generar una rotación de inventarios en periodos reales se ha dispuesto producir un lote de 100 en 45 días con proyección de sacrificios cada 15 días para así tener 15 días para la cobranza de la cartera.
Introducción 1er lote Introducción 2do lote Introducción de 3cer lote día 0-45 día 15-60 Día 30-75100 pollos 100 pollos 100 pollos
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2.2 Plan de compras2.2.1 consumo por unidad de producto
A continuación se establece la cantidad de insumos que requiere cada producto para que se convierta en un producto terminado, con datos de 100 pollos
INSUMOS UNITARIOTOTAL
CONSUMO X UNIDAD DE PRODUCTO
CUIDO DE INICIACION x 3 BULTOS 50 KILOS
150 KILOS 1.5 KILOS
CUIDO ENGORDE X 4 50 KILOS200 KILOS 2 KILOS
COMEDEROS PLASTICOS X 3
1COMEDERO X CADA 30
POLLOS
BEBEDEROS PLASTICOS X 3
1 BEBEDERO POR CADA 30 POLLOS
1 CAJA DE POLLOS X 100
2.3 Costos de producción
El costo de producción antes planteado y especificado en el punto 2.1.3 suma $ 2.078.015 que se necesitan para hacer la construcción del galpón y hacer la primera producción de pollos.
2.4.1 infraestructura
Relación de adquisiciones en maquinaria, herramientas y lugar inmobiliario
CONCEPTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Arrendamientos $ 50.000/ MES $50.000
1 pala $ 8.500 $8.500
1 martillo $9.000 $9.000
1 serruchó $13.500 $13.500
TOTAL ADQUISICION DE MAQUINARIA HERRAMIENTAS Y LUGAR INMOBILIARIO $ 81.000
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2.4.2 Parámetros técnicos especiales
Niveles de conversión alimenticia
Gramos KilogramosCentímetros Tasa de mortalidadSe tiene identificado y medido por medio de la investigación cuantitativa y de observación que de cada 100 pollos pueden haber muertes del 5% de los mismos lo cual esto tiene consideraciones de prevención y de controles de enfermedades.
3. Organización3.1 Estrategia organizacional3.1.1 Análisis DOFA
DEBILIDADES necesita refrigeración para que
sea de larga duración en el proceso de crecimiento
contraen muchas enfermedades que conllevan a la muerte
generación de olores no agradables
Realizar seguimiento constante de investigaciones, estudios y de la competencia para estar a la vanguardia de nuevas tecnologías aplicables a la producción.
OPORTUNIDADES un amplio mercado para
conquistar en la zona alzas en los precios de la carne
de res y de cerdo conciencia de la gente de
consumir productos sanos
FORTALEZAS Producción que se puede sacar
en corto plazo (45 días ) Fácil manejo Buena acogida del mercado Facilidad de venta Medicamentos efectivos Producción en todas las
temporadas ambientales Mantener una estructura de
costos baja que permitan mantener precios constantes y competitivos
Satisfacer el mercado objetivo ofreciendo volumen, precio y calidad constantes.
AMENAZAS un crecimiento en el nivel general
de producción de pollos lo que disminuiría el precio de la carne de pollo
aumento de insumos lo que perjudica las utilidades
enfermedades aviares grande competencia competir con productos sustitutos
3.2 Estructura organizacional
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Director: este cargo es fundamental para la dirección del negocio es quien en compañía de los demás toma las decisiones mas importantes y guiara ala empresa por el mejor camino
Mercadeo y ventas: este departamento esta compuesto por 2 integrantes quien en su labor desarrollaran estrategias para que nuestro producto sea más conocido y que las ventas crezcan cada periodo, no obstante el crecimiento de las ventas será el punto de rendimiento de su labor.
Además deberán elaborar estrategias de promoción, publicidad y ventas para difundir de manera rápida el producto, planear el sistema de distribución.
Determinar las políticas de precio.
Definir y elegir el mercado meta
Interactuar con los clientes para establecer un punto de contacto con la empresa.
Planear y definir las metas de este departamento.
Informar sobre las ventas al departamento de Contabilidad y Finanzas.
Tesorería: este departamento se encargara de llevar los registros de contabilidad de entrada y salida de dinero, y presentara al director el estado de liquidez de la empresa en cada periodo.
Cartera: este departamento se nutre del departamento de tesorería quien le proporcionara información de cuales clientes están
mercadeo y ventas
director
tesoreria
jefe de produccion
operario 2cartera
comprasaperario 3
operario 4
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atrasados con los pagos; este a sus ves analizara la información y pasara al cobro de la misma. Una persona
Compras: el departamento de compras estará compuesto por 2 personas y dependerá básicamente de tesorería quien el presupuestara un tope de dinero para las compras de cada mes, creara una caja menor que les servirá para manejar los recursos, además este departamento responderá por las facturas y mercancías que se perdieran o quedaran faltantes.
Jefe de producción: a este rango pertenecerán 4 personas pero con entradas discontinuas mientras se nivela la cantidad de pollos a cuidar; la función de estos es alimentar cuidar y proporcionar vigilancia a los lotes de pollos en todo el proceso; es importante expresa que el jefe de producción llevara el control y liderazgo de este grupo; este departamento les brindaran información al departamento de compras de las mercancías que se acaban y de lo que se necesita para realizar su función.
NOTA: como se puede observar esta es una estructura organizacional horizontal, lo que implica que todos empleados son iguales y que cada uno tiene la responsabilidad de que el negocio sea fructífero, sin embargo a cada uno se le asigna una función porque se supone que es en la que mejor se desempeña, por otro lado el director tomara atenta nota a todas las recomendaciones de sus empleados y las analizara para tomar decisiones.
3.3 Aspectos legales3.3.1 constitución empresa y aspectos legales
Tipo de sociedad: Sociedad comanditaria o comandita simple: esta sociedad tiene dos categorías de asociados: los gestores y los comanditarios. Los gestores o colectivos administran la sociedad, representan y tienen responsabilidad solidaria e ilimitada por las operaciones sociales, por cuanto no es necesario que den algún tipo de aporte. Los comanditarios son los que hacen los aportes no intervienen en la administración de la sociedad y responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus respectivos aportes. En las sociedades en comandita simple, como mínimo debe haber un socio gestor o colectivo y un socio comanditario, y el capital debe pagarse intelectualmente al construirse la sociedad e inmediatamente se haga cualquier reforma ha dicho capital. La sociedad en comandita simple se integra con el aporte del capital de los socios comanditarios o con el de estos y de los socios gestores simultáneamente y se divide en cuotas de igual valor. El socio gestor por el solo hecho de serlo tiene derecho a un voto y los socios comanditarios tienen derecho a un voto por cada cuota de capital que posean. Si son
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varios socios gestores sus decisiones deben tomarse por unanimidad, y los comanditarios por mayoría. Debe haber por lo menos un socio gestor y cinco accionistas.
Registros
Registro Único Tributario (RUT) ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Efectuar el registro mercantil y obtener el NIT de la compañía o sucursal a través del diligenciamiento del Registro Único Tributario (RUT) ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Registrar los libros de la compañía en la Cámara de Comercio. Para iniciar las labores la empresa debe tramitar documentos
ambientales como: Permiso de uso de aguas, ante CORPOURABA y el Registro como Productor de productos alimenticios ante el ICA y el INVIMA
Se establecerá la reserva legal del 10% de las utilidades
3.4 Costos administrativos3.4.1 Gastos de personal
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Cargo Concepto Año
Jefe de producciónSalario básico mensual 515.000
Salario anual 6.180.000
Carga prestaciones 52.33% 3.233.944
directorSalario básico mensual 600.000
Salario anual 7.200.000Carga prestaciones 52.33% 3.767.760
Tesorería Salario básico mensual 350.000Salario anual 4.200.000
comprasSalario básico mensual 450.000Salario anual 5.400.000Carga prestaciones 52.33% 2.825.820
carteraSalario básico mensual 450.000Salario anual 5.400.000Carga prestaciones 52.33% 2.825.820
Mercadeo y ventasSalario básico mensual 500.000Salario anual 6.000.000Carga prestaciones 52.33% 3.139.800
Operarios Salario básico mensual 1.000.000Salario anual 12.000.000
Dotaciones
Batas 28.000
Gorros 8.000Tapa bocas 2.000Botiquín primeros auxilios 20.000guantes 9.000
TOTAL DOTACIONES AÑO 67.000TOTAL SALARIOS MENSUALES AÑO 3.865.000TOTAL SALARIO ANUAL 46.380.000TOTAL CARGA PRESTACIONAL 15.793.144TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA/INDIRECTA
62.173.144
NOTA: Es importante aclarar que al constituir una empresa sociedad en comandita simple no es necesario incurrir en estos costos ya que los integrantes de la idea de negocio que se consideren socios gestores tienen la obligación de cumplir las funciones mencionadas anteriormente, este cuadro se hizo para especificar los costos de mano de obra que se incurren al contratar personal. Y esto se tiene en cuenta cuando sea necesario dicha contratación.
3.4.2 Gastos de puesta en marcha
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CONCEPTO VALOREscritura y gastos notariales 328.000Registro único tributario 0Registro mercantil 6.000Matricula mercantil 68.000inscripción de libros y documentos 21.000Registro como productor 45.000Impuestos de registro y anotación 350.000Total gatos 818.000
3.4.3 Gastos anuales de administración
GASTOS DE ADMINISTRACION
CONCEPTO AÑO 1
Energía eléctrica 500.000servicio de agua 420.000suministro de oficina 380.000Teléfono 300.000otros 250.000Total gastos año 1 1.850.000
4. Ingresos4.1 fuentes de financiación
o Etapa de operación del negocio
Emprendedores Aporte individual aporte total 16 socios comanditarios $ 170.000 $ 2.720.00010 socios gestores aporte en trabajo y labores
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4.2 Formatos financieros
BALANCE GENERAL
LOTE 1 LOTE 2ACTIVOS CORRIENTES
CAJA GENERAL1.511.36
91.591.3
69CAJA MENOR 4.000 4.000POLLITOS 122.400 122.400CUENTAS X C SOCIOS 120.000 120.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES1.757.76
91.837.7
69
ACTIVOS FIJOS
INSTALACIONES AVICOLAS (GALPÓN)1.289.49
01.289.4
90
TOTAL ACTIVOS FIJOS1.289.49
01.289.4
90
TOTAL ACTIVOS3.047.25
93.127.2
59
PASIVOSPASIVOS CORRIENTESPROVISION ANTES IMPUESTO 220.088 245.688IVA DESCONTABLE -17.785 -17.785IVA DESCONTABLE GASTOS -2.731 -2.731TOTAL PASIVOS CORRIENTES 199.572 225.172
PATRIMONIO
FONDO SOCIAL2.380.00
02.380.0
00UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 467.687 522.087
TOTAL PATRIMONIO2.847.68
72.902.0
87
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO3.047.25
93.127.2
59
ALEJANDRO SEPULVEDA, IRIS ANGULO
ESTADO DE RESULTADOS
LOTE 1INGRESOS 1.120.000VENTA 1.120.000INGRESOS OPERACIONALES 1.120.000CMV 432.093UTILIDAD BRUTA 687.907
GASTOS OPERACIONALES
DOTACION CUCHILLOS 18.966
OTRAS DORACIONES 6.897
ASESORIA TECNICA 25.000
SERVICIOS TEMPORALES 5.000
TRANSPORTE TRICICLO 4.000
CAL BLANCO 6.500
TELA COSTAL 19.472
COMPRA DE CISCO 2.500
FOTOCOPIAS 3.000
COMBUSTIBLE 15.000
MADERA 39.100
ALIMENTACION 45.000
MEDICAMENTOS 25.700
TERMOMETRO 4.397
VETERINA 6.000TOTAL GASTOS OPERACIONALES 226.532
UTLIDAD OPERACIONAL 461.375
INGRESOS OPERACIONALES
DONACION POLLITOS 122.400
DONACION CUIDO 104.000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 226.400
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 687.775
ALEJANDRO SEPULVEDA, IRIS ANGULO
PROVISION ANTES IMPUESTO 220.088
UTILIDAD NETA DEL EJER 467.687
Rentabilidad 41.76% 43.51%
FLUJO DE TESORERIA
INGRESOS LOTE 1 LOTE 2
VENTAS DE CONTADO1.120.00
0
EGRESOS
DOTACION CUCHILLOS 18.966
OTRAS DORACIONES 6.897
ASESORIA TECNICA 25.000
SERVICIOS TEMPORALES 5.000
TRANSPORTE TRICICLO 4.000
CAL BLANCO 6.500
TELA COSTAL 19.472
COMPRA DE CISCO 2.500
FOTOCOPIAS 3.000
COMBUSTIBLE 15.000
MADERA 39.100
ALIMENTACION 45.000
MEDICAMENTOS 25.700
TERMOMETRO 4.397
VETERINA 6.000 PROVISION ANTES IMPUESTO 220.088
TOTAL EGRESOS 446.620 472.220FLUJO DE CAJA 673.380 727.780SALDO INICIAL 1.515.369 2.188.750DISPONIBLE TOTAL 2.188.750 2.916.530
ALEJANDRO SEPULVEDA, IRIS ANGULO
5. Capital5.1capital de trabajo
Lote 1CUIDO DE INICIACION x 3 BULTOS 145.859CUIDO ENGORDE X 4 189.234COMEDEROS PLASTICOS X 3 42.000BEBEDEROS PLASTICOS X 3 55.0001 CAJA DE POLLOS X 100 122.400
Total materias e insumos requeridos $ 554.493
Instalaciones avícolas; construcción de galpón
Cemento x 15 bultos 270.000
Zinc x 20 hojas 300.000
Arena x 4 volqueadas 200.000
Clavos 3” x 6 18.000
Adobes x 60 42.000
Malla plástica x 20 m 100.000
Plafones para bombillos x 6 18.490
Cable de energía x 20 m 70.000
Bombillos x 6 6.000
Mano de obra 265.000
Total instalaciones avícolas $1.289.490
Gastos de producción para un lote de 100 pollos
DOTACION CUCHILLOS x 6 18.966OTRAS DORACIONES 6.897
ALEJANDRO SEPULVEDA, IRIS ANGULO
ASESORIA TECNICA 25.000SERVICIOS TEMPORALES 5.000TRANSPORTE TRICICLO 4.000CAL BLANCO 6.500TELA COSTAL 19.472COMPRA DE CISCO x 10 bultos 10.000FOTOCOPIAS 3.000COMBUSTIBLE 15.000MADERA 39.100ALIMENTACION DE CONTRUCTORES 45.000MEDICAMENTOS 25.700TERMOMETRO 4.397VETERINA X 1000CM 6.000
TOTAL GASTO DE PRODUCCION $ 234.032
Total recursos lote 1: $ 2.078.015
Lote 2CUIDO DE INICIACION x 3 BULTOS 145.859CUIDO ENGORDE X 4 189.234COMEDEROS PLASTICOS X 3 42.000BEBEDEROS PLASTICOS X 3 55.0001 CAJA DE POLLOS X 100 122.400
Total materias e insumos requeridos $ 554.493
DOTACION CUCHILLOS x 6 18.966OTRAS DORACIONES 6.897ASESORIA TECNICA 25.000SERVICIOS TEMPORALES 5.000TRANSPORTE TRICICLO 4.000CAL BLANCO 6.500TELA COSTAL 19.472COMPRA DE CISCO x 10 bultos 10.000FOTOCOPIAS 3.000COMBUSTIBLE 15.000MADERA 39.100ALIMENTACION DE CONTRUCTORES 45.000MEDICAMENTOS 25.700TERMOMETRO 4.397
ALEJANDRO SEPULVEDA, IRIS ANGULO
VETERINA X 1000CM 6.000
TOTAL GASTO DE PRODUCCION $ 234.032
Total recursos lote 2: $778.525
Lote 3
CUIDO DE INICIACION x 3 BULTOS 145.859CUIDO ENGORDE X 4 189.234COMEDEROS PLASTICOS X 3 42.000BEBEDEROS PLASTICOS X 3 55.0001 CAJA DE POLLOS X 100 122.400
Total materias e insumos requeridos $ 554.493
DOTACION CUCHILLOS x 6 18.966OTRAS DORACIONES 6.897ASESORIA TECNICA 25.000SERVICIOS TEMPORALES 5.000TRANSPORTE TRICICLO 4.000CAL BLANCO 6.500TELA COSTAL 19.472COMPRA DE CISCO x 10 bultos 10.000FOTOCOPIAS 3.000COMBUSTIBLE 15.000MADERA 39.100ALIMENTACION DE CONTRUCTORES 45.000MEDICAMENTOS 25.700TERMOMETRO 4.397VETERINA X 1000CM 6.000
TOTAL GASTO DE PRODUCCION $ 234.032
Total recursos lote 3: $778.525
TOTAL RECURSOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL NEGOCIO HASTA QUE HALLAN LAS PRIMERAS VENTAS
$ 3.655.065
ALEJANDRO SEPULVEDA, IRIS ANGULO
6. Plan operativo6.1Cronograma de actividades
Fecha Actividad responsablesAgosto1 Constitución de la empresa, indicando
accionistas, valor de aporte y gestores, aquí mismo se escoge el lugar que sea acorde con la necesidad, resulta un lote en el barrio la cadena de carepa con valor mensual de 50.000 pesos
director; Cristian Benítez y los socios
Agosto 2 se contrata al constructor Compras: yudi GóngoraAgosto 2 El grupo de gestores ayuda en la
construcción, y se compran los materiales especificados en el punto 2.1.3.2
Compras: yudi Góngora
Agosto 6 Finalización de la construcción, se evalúa si quedo como se pensaba y se dan últimos detalles de limpieza
Director: Cristian Benítez, jefe de producción merlys manco
Agosto 7 Se compra el primer lote de pollos, cuido, comederos y bebederos y todo lo planteado en el cuadro 2.1.3.1, se hace un cronograma de actividades en el cual los socios gestores cuidaran los galpones
Compras: yudi gongoraOperarios: Luis Alberto Rivas, Alonso hinestroza, luz Elena arboleda
Agosto 22 Se introduce el segundo lote de pollos y se compran el cuido, bebederos y comederos y lo mismo del lote anterior
Compras: yudi gongora
Septiembre 7
Se introduce el tercer lote de pollosSe compran cuido, bebederos y comederos, y los demás gastos para la producción
Compras: yudi gongora
Septiembre21
Se hace el primer sacrificio y ventas, este día acuden todos los socios a supervisar y colaborar con la labor
Director: Cristian Benítez. Todos los socios
Septiembre 21Septiembre 22
Se diseña la estrategia de ventas y se venden los 100 pollos Evaluación del proceso
Mercadeo y ventas: rigo Sepúlveda, iris AnguloDirectos y socios gestores
Octubre 6 Se hace el segundo sacrificio de pollos, todos acuden para la colaboración y supervisión, se hace el respectivo cobro de las ventas a crédito y se pasa al
Cristian Benítez: operarios, socios comanditarios: cartera-Manuel Miranda.
ALEJANDRO SEPULVEDA, IRIS ANGULO
Octubre 7
departamento de cartera para el cobro y análisis de los créditosEvaluación del proceso y se presentan resultados del primer lote
Director; Cristian Benítez. Tesorería yorladis agudelo
7. Metas sociales7.1Metas sociales del plan de negocios
o Tener una economía creciente, que facilite la entrada en el municipio de
carepa de otras inversiones que hagan propender al desarrollo de la economía de este municipio
o Generar el largo plazo 200 empleos directo, y ofrecerlo a personas de la
localidad, esto será un impacto impresionante en la calidad de vida de la gente.
7.2plan nacional de desarrollo este proyecto se enmarca en los incentivos que ofrece el gobierno al
crear una idea de negocio, entonces nuestro proyecto va encaminado a que se una manera u otra se cumplan los objetivos planteados del gobierno nacional en el plan nacional de desarrollo; al tener libertad de creación de empresas y empleos.
7.3plan regional de desarrollo
uno de los objetivos de uraba en el 2020 es tener una región consolidada, con los recursos necesarios para responderle a los ciudadanos, esto se cumple mediante el incentivo y gestión a las ideas emprendedoras y de negocios, entonces el proyecto presentado va encaminado a aportarle a uraba las condiciones para que esos objetivos puedan cumplirse.
7.4 Clúster o cadena productivaEste proyecto pertenece al clúster de las asociaciones de productores de carnes de pollo o FENAVI
7.5 emprendedores Beneficiarios 26 alumnos de la acción de formación de tecnología en contabilidad y finanzas SENA 95050774 CAREPA Porcentaje de participación Aporte social 2.720.000 / 26= 104.615
ALEJANDRO SEPULVEDA, IRIS ANGULO
Si 2.720.000 100%
104.615 x
104.615 * 100% = 3.85% de participación de cada socio X= 2.720.000
8. Impacto8.1impacto económico, regional, social y ambiental
Propende por el desarrollo del sector avícola, al implementar tecnología y buenas prácticas sirviendo como ejemplo e inspiración a otros productores de la zona.
Permite generar procesos económicos que contribuyan al crecimiento económico del municipio y del departamento.
Utilización de materia orgánica (desperdicios) generada en el proceso de producción para la obtención de abono orgánico. Reciclaje de material inorgánico.
Disminución de la contaminación por desperdicios y materiales inorgánicos de difícil descomposición.
Entrada de nuevas empresas al ver la iniciativa y resultados de nuestro negocio
9. Resumen ejecutivo9.1 concepto del negocio
CARNICOS LA GRANJA se establecerá en el municipio de CAREPA (Antioquia– Colombia), con el propósito de producir carnes de pollos y otras carnes de aves en el transcurso del tiempo bajo el uso de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), para vender a través de vendedores propios y tiendas y supermercados de los cuatro municipios principales de la zona de uraba. Otros de sus clientes serán mayoristas en el periodo de búsqueda de clientes que demandan pollos enteros de manera constante para lo cual se planeará una producción de forma escalonada permitiendo mantener oferta permanente de carnes de pollo de buena calidad en el mercado.
Se ofrecerá pollos enteros producidos bajo Buenas Prácticas agropecuarias reduciendo los riesgos de contaminación que garanticen la sanidad y calidad de la carne, entregando al consumidor un alimento con apariencia, sabor y textura agradables, que contribuya con el cuidado de la salud humana y la conservación del medio ambiente.
El grupo emprendedor está conformado por 26 estudiantes de la tecnología de contabilidad y finanzas del servicio nacional de aprendizaje SENA, asesorados por el administrador de empresas William muñoz, La empresa cárnicos la granja requiere de una inversión total de $ 3.665.065
ALEJANDRO SEPULVEDA, IRIS ANGULO
La oportunidad es clara, pues la demanda de carne de pollo es creciente a nivel nacional e internacional. La producción será de 9600 lbs/año promedio, obteniendo ingresos promedio anuales de $27.840.000 por concepto de ventas de carne de pollos enteros
9.2 potencial del mercado en cifras Nuestro mercado potencial en uraba es de 320.410 mujeres, pero en realidad nuestro mercado objetivo es de 1.000 mujeres amas de casa.
9.3 ventajas competitivas y puesta de valor
el éxito de este negocio está en el punto de equilibrio de las ventas, ventas que se proyectan a la producción limpia, destacando las ventajas de las buenas prácticas agropecuarias.
contamos con socios jóvenes de mentalidad abierta y ambiciosos, que tienen la visión de tener una empresa competitiva y grandes retos
un mercado que entiende la necesidad de comer sanamente el valor de los productos sustitutos es demasiado alto.
9.4 Resumen de las inversiones requeridas
Principales inversiones
Total instalaciones avícolas $1.289.490 Aportes de los socios $ 2.720.000 Lotes de pollos y gastos $ 2.375.575 Total inversiones $ 6.385.065
Recursos solicitados al fondo emprender 70% = $ 4.469.546
9.5 proyecciones de venta y rentabilidad
Ventas
CONCEPTOVENTAS MENSUALES
PRECIO UNITARIO LIBRA
PRECIO UNIDAD DE POLLO
VENTA TOTALMENSUAL
pollo entero 200 2800-3000 12.000 2.400.000
Rentabilidad esperada
Utilidades brutas mensuales = ventas totales mes – costo de ventas 2.400.000- 1.108.986 = 1.291.014Rentabilidad esperada mensual 42.635%
ALEJANDRO SEPULVEDA, IRIS ANGULO
Utilidad bruta/mes
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