proyecto - manual normas y politicas
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MANUAL DE ACCESO LOGICO - Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
Jefatura de Sistemas 19
MANUAL DE ACCESO LÓGICO
POLÍTICA: Cada usuario se responsabilizará por el mecanismo de acceso lógico asignado, esto es su
identificador de usuario y contraseña necesarios para acceder a la información e infraestructura
de comunicación en EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI, es responsabilidad de cada usuario la
confidencialidad de los mismos.
El acceso a la información que fluye dentro de la infraestructura tecnológica de Centro
Vacacional Huampani se otorga en base a las funciones del usuario, se deberán otorgar los
permisos mínimos necesarios para el desempeño del cargo o rol.
CONTROLES DE ACCESO LÓGICO: Todos los usuarios de equipos computacionales son
responsables de la confidencialidad del identificador de usuario (ID) y el password o contraseña
de su equipo, así como de aplicaciones especiales que requieran el mismo control de acceso
lógico.
Todos los usuarios deberán autenticarse con los mecanismos de control de acceso lógico antes de
tener acceso a los recursos de la Infraestructura tecnológica en Centro Vacacional Huampani.
No está permitido a los usuarios proporcionar información a personal externo sobre los
mecanismos de control de acceso a los recursos e infraestructura tecnológica de la
Institución, salvo el caso de autorización expresa por la Dirección General de la entidad.
El identificador de usuario dentro de la red es único y personalizado, no está permitido el uso del
mismo identificador de usuario por varios miembros del personal. El usuario es responsable de
todas las actividades realizadas con su identificador de usuario, por tanto no debe divulgar ni
19Jefatura de Sistemas
MANUAL DE ACCESO LOGICO - Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
permitir que terceros utilicen su identificador, al igual que está prohibido usar el identificador de
usuario de otros.
ADMINISTRACIÓN DE PRIVILEGIOS: Todo cambio en roles, funciones o cargo que requiera asignar
al usuario atributos para acceso a diferentes prestaciones de la infraestructura tecnológica en
Centro Vacacional Huampani debe ser notificado a la Jefatura de Sistemas Informáticos por el
Jefe inmediato correspondiente a la dependencia.
MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES – Jefatura de Sistemas Informáticos
VERSIÓN 01
19Jefatura de Sistemas
Funciones específicas – Manual de Roles
Para todo el personal integrante de la Oficina de Nuevas Tecnologías:
1. Administrar y evaluar los requerimientos de información de las distintas áreas del
CENTRO VACACIONAL HUAMPANI.
2. Coordinar con el Equipo de Apoyo de la Jefatura de Sistemas Informáticos en la
definición, factibilidad, especificación y validación de requerimientos.
3. Vigilar la correcta aplicación de los estándares y metodologías de desarrollo de
sistemas de información, así como sugerir las mejoras que sean necesarias.
4. Coordinar con los líderes usuarios de las distintas dependencias para la definición
de requerimientos funcionales y no funcionales de los sistemas de información.
5. Revisar, aprobar y mantener actualizados los manuales de los sistemas, de operación
y de usuario, concerniente a los sistemas de información y tecnologías (TIC´S).
6. Elaborar reportes de avance y estrategias de ejecución de los proyectos de
desarrollo de sistemas de información.
7. Desarrollar e implementar los sistemas de información que requieran las
dependencias, de acuerdo a las prioridades establecidas en el plan de
necesidades.
8. Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información,
analizando los problemas o planteamientos de modificación, garantizando
su cor recta sincr oniz aci ón.
9. Participar en los procesos de adquisición y pruebas de las soluciones
informáticas de terceros. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por
terceros en el desarrollo e implementación de soluciones informáticas.
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MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES – Jefatura de Sistemas Informáticos
VERSIÓN 01
10. Apoyar en la capacitación al usuario final y al personal designado de la Sección Soporte a
Usuarios, en el adecuado uso de los sistemas de información, proporcionando material
de soporte y los medios necesarios para tales fines.
11. Administrar en forma eficiente los recursos asignados a la Oficina, así como el
centro de cómputo, velando por la seguridad de accesos y operatividad, y
protegiendo la información de ingreso, salida y almacenamiento.
12. Participar en la elaboración de la propuesta del Plan de Actividades de la Oficina,
en los planes de contingencia y en la implementación de acciones que minimicen
el riesgo de Tecnologías de Información.
13. Verificar que el personal de la Jefatura de Sistemas Informaticos atienda oportuna
y eficientemente los requerimientos de las dependencias, supervisando el
cumplimiento de las metodologías, estándares y/o técnicas implementadas en la
Sección.
14. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por los entes
de vigilancia y control tanto externo como interno.
15. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de información que se
requieran para garantizar la continuidad operativa de las actividades.
16. Atender asuntos relativos al servicio de soporte técnico de primer nivel para la
solución de problemas referidos a hardware, Software, comunicaciones y
servicios de computación personal, efectuados por el personal de la Oficina y por
todas las dependencias institucionales.
17. Participar en los Procesos de Atención de los Problemas y Reclamos.
18. Atender consultas técnicas, operativas y funcionales a los usuarios,
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MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES – Jefatura de Sistemas Informáticos
VERSIÓN 01
incentivándolos en el mejor uso y operación de las tecnologías de información.
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MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES – Jefatura de Sistemas Informáticos
VERSIÓN 01
19. Representar a la Institución ante los organismos competentes gubernamentales y no
gubernamentales.
20. Ejecutar, instalar, configurar, y puesta en línea de los equipos de cómputo y
periféricos en las oficinas Administrativas de la Sede Principal y Sedes alternas;
cumpliendo con los procedimientos y estándares aprobados.
21. Instalar y diagnosticar los daños del cableado estructurado de la red de las
oficinas Administrativas y Sedes alternas.
22. Coordinar y analizar las incidencias y magnitudes de un desastre, determinando
prioridades de atención, disminuyendo el nivel de riesgos y traumatismos en la operación.
23. Determinar y gestionar de inmediato las actividades a realizar para generar una solución y
puesta en marcha en el menor tiempo posible de todos los sistemas de información
colapsados en el desastre.
24. Administrador de la Red: Actualmente vivimos en una sociedad que depende de los
Sistemas de Información (Tic’s), que se encuentran tanto en la parte interna como externa
de toda organización, sin embargo para poder acceder a esta información es necesario
que estos sistemas se encuentren interconectados por medio de un recurso llamado red.
Red, recurso constituido por equipos (router, bridges, switch, etc.), de medios de
comunicación (Fast Ethernet, Gigabyte Ethernet, E1, T1, E3, STM-1, etc.), adicionalmente,
las redes internas se conectan a otras redes (corporativas, Internet), lo que hace que se
vuelvan más complejas y robustas. Es por ello, que se hace necesario el uso de
herramientas para dar el soporte adecuado y óptimo. La ISO “International Standards
Organization”, creó un modelo de administración, donde se definen claramente las
funciones de los administradores de redes, en 5 áreas:
1. Ad m i ni s t r a c i ó n d e l D ese m p e ñ o ( P e r f o r m an ce M a n a g e m e n t ) : Encargada de monitorear
y medir varios aspectos de rendimiento, funcionamiento y utilización de la red, con el
fin de mantener en niveles aceptables los servicios que se encuentran disponibles, así
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MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES – Jefatura de Sistemas Informáticos
VERSIÓN 01
como
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MANUAL DE FUNCIONES Y ROLES – Jefatura de Sistemas Informáticos
VERSIÓN 01
rastrear todos los efectos en su operación.
2. Ad m i n i s t r a c i ó n d e l a c o n f i g u r a c i ó n (C o n f i gu r a t i o n M an a g e m e n t ): Encargada de
los aspectos de configuración de los dispositivos de la red, como los archivos de
configuración de dichos dispositivos, y administración del software; así como el
almacenamiento en un lugar que sea accesible por el personal autorizado.
3. Ad m i ni s t r a c i ó n d e l a C o n t ab i l i d a d ( A c c o u n t i n g M an a g e m e n t ): Encargada de generar
la información que permita describir el uso de los recursos que conforman la red. El
primer paso es medir la utilización de todos los recursos para luego realizar un análisis de
que proporcione el patrón de comportamiento actual de uso de la red, de aquí también
se puede obtener información que ayude a planear un crecimiento o actualización de
cada elemento que forma parte de la red, así como determinar si dicho uso es justo y
adecuado.
4. Ad m i ni s t r a c i ó n d e F a l l a s (F a ul t M an a g e m e n t ): Encargada de detectar, registrar, aislar,
notificar y corregir fallas en aquellos equipos que son parte de la red que presenten
algún problema que afecte el buen funcionamiento de la red. Es importante aclarar que
cualquier problema que se presente se verá reflejado como una degradación en los
servicios que ofrece la red. El proceso inicia desde la detección y determinación de
síntomas hasta el registro del problema y su solución.
5. Ad m i ni s t r a c i ó n d e l a S e g u r i da d ( S e c u r i t y M a n ag e m e n t ): Controlar el acceso a
los recursos de la red, de acuerdo a las políticas establecidas con el fin de evitar algún
abuso y la perdida de la confidencialidad; entre las funciones está identificar los recursos
sensibles y críticos de la red, monitorear los accesos.
MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
19Jefatura de Sistemas
Manual de Contingencias
INTRODUCCION
Usualmente los controles de operación en el uso de las Tic´s aplicados al proceso
enseñanza - aprendizaje permitirán elevar el desempeño en los sistemas previniendo fallas
tanto de software, como de hardware y también humanas. Razón por la cual es de mucha
importancia, mantener un nivel aceptable de operación para el buen funcionamiento de las Salas
de Sistemas, parte académica y toda la infraestructura administrativa.
Plan de Contingencia
Se puede definir como un conjunto de procedimientos que permitan recuperar el estado normal
de funcionamiento de toda la infraestructura informática y así poder prestar un servicio de calidad
en el uso de Tic’s.
El Plan de Contingencias implica realizar análisis de los posibles riesgos a los cuales se puede
estar expuesto, tanto el equipo informático, como toda la información contenida en los
diversos medios de almacenamiento.
Pese a todas las medidas de seguridad a implementar, puede ocurrir un desastre, por tanto es
necesario que el Plan de Contingencias incluya un Programa de Recuperación a n te Desastres,
el cual tendrá como objetivo principal, la restauración del servicio en forma rápida, eficiente y
con el menor costo y pérdidas posibles. Se pueden presentar daños de diferentes niveles, por
lo que se hace necesario suponer que el desastre ha sido total, motivo por el cual se
debe establecer un Plan de Contingencias lo más completo posible.
Fases de un Plan de
MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
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Contingencias:
Plan de Reducción de Riesgos.
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MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
Plan de Recuperación de Desastres.
Actividades Previas al Desastre.
Establecimiento del Plan de Acción.
Actividades durante el Desastre.
Plan de Emergencias.
Actividades después del Desastre.
Evaluación de Daños.
Ejecución de Actividades
Evaluación de Resultados.
Retroalimentación del Plan de Acción.
Tipos de fallas a considerar en el Plan de Contingencias:
Instalaciones eléctricas.
Bases de datos y aplicativos.
Problemas con el servidor.
Estaciones de trabajo y periféricos.
Redes e Internet.
Análisis de RiesgosISIS DE RIESGOS
El análisis de riesgos supone más que el hecho de observar la posibilidad de que ocurran cosas
negativas. Se ha de tener en cuenta la probabilidad de que sucedan cada uno de los problemas
posibles. De esta forma se pueden priorizar los problemas y su costo potencial desarrollando un
plan de acción adecuado. Teniendo en cuenta la frecuencia con que puede ocurrir un desastre,
nivel de daños y las consecuencias generales.
En la fase de evaluación de riesgos se debe priorizar, que se va a proteger, a que se puede
enfrentar: terremotos, incendio, inundación, robos, vandalismo, fallas en los equipos, eliminación
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MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
accidental de archivos, virus. Como también determinar el nivel de riesgo: bajo, muy bajo, medio,
alto y muy alto.
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MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
Sistema Actual: con el propósito de salvaguardar toda su infraestructura tecnológica e informática
CVH, debe contemplar los siguientes aspectos en su labor diaria:
Hacer copia casi diaria de los archivos que son vitales para la Institución.
Control de acceso a las instalaciones de la Institución.
Realizar el mantenimiento preventivo de forma regular.
Se debe prohibir el ingreso de comidas y bebidas en las Instalaciones informáticas.
Mantener estos espacios libres de humo de tabaco, (Prohibido Fumar).
Realizar limpieza constante, evitando la acumulación de polvo.
Mantener actualizado el programa antivirus.
Permitir solo el acceso a las instalaciones informáticas en horarios programados o con la
presencia de un supervisor o monitor. Además deberá configurar las computadoras
para que dispongan de bloqueo en el teclado.
Plan de Recuperación
Es de vital importancia definir los procedimientos y planes de acción para el caso de una posible
falla, siniestro o desastre que afecten la infraestructura tecnológica tanto académica como
administrativa.
Cuando ocurra una contingencia, es esencial que se conozca al detalle el motivo que la
originó y el daño producido, lo que permitirá recuperar y poner en marcha, en el menor tiempo
posible el proceso perdido.
Los procedimientos deberán ser de ejecución obligatoria y bajo la responsabilidad de
los encargados de la realización de los mismos, debiendo haber procesos de verificación de su
cumplimiento. Estos procedimientos estarán a cargo del personal de la Jefatura de
Sistemas Informáticos.
19Jefatura de Sistemas
MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
Las actividades a realizar en un Plan de Recuperación se pueden clasificar en tres etapas:
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MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
1. Actividades previas al Desastre
Son todas las actividades de planeamiento, preparación, entrenamiento y ejecución de
las actividades de resguardo de los activos de la infraestructura tecnológica de la Institución, que
nos aseguren un proceso de Recuperación con el menor costo posible.
Establecimiento del Plan de Acción
Equipos de Cómputo: Es necesario realizar un inventario actualizado de los equipos,
especificando su contenido (software y licencias).
Respaldos de Información o Backups: Se deberá establecer los procedimientos para la obtención
de copias de Seguridad de todos los elementos de software necesarios para asegurar la
correcta ejecución del Software y/o Sistemas operativos. Copias del Sistema Operativo (en
caso de tener varios Sistemas Operativos o versiones, se contará con una copia de cada uno de
ellos), Software de uso diario, herramientas de trabajo, Bases de Datos, Aplicativos.
Uso obligatorio de un registro detallado y control de los Backups.
Almacenamiento de los Backups en condiciones ambientales óptimas, dependiendo del medio magnético empleado.
Reemplazo de los Backups, en forma periódica, antes que el medio magnético de soporte se pueda deteriorar.
Pruebas periódicas de los Backups (Restore), verificando su funcionalidad.
2. Actividades durante el Desastre
Una vez presentada la Contingencia, Falla o Siniestro, se deberá ejecutar las
siguientes actividades, planificadas previamente:
Plan de Emergencias
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MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
Se establecen las acciones a realizar cuando se presente una falla o desastre, así como la
coordinación y comunicación de las mismas.
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Es muy conveniente prever los posibles escenarios de ocurrencia del Siniestro, el cual se puede
dar en horario diurno, como nocturno.
El plan debe contemplar la participación y actividades a realizar por todas las personas que se
pueden encontrar presentes en el área de ocurrencia, detallando, salidas de emergencia, vías de
evacuación, señalización y demarcación de las señales de auxilio (extintores, caja de breakers,
linternas y lámparas de mano, números telefónicos de emergencia y nombres de funcionarios a
contactar).
Entrenamiento
Establecer un programa de prácticas periódicas de todo el personal en la lucha contra los
diferentes tipos de siniestros, de acuerdo a los roles que se le hayan asignado en los planes de
evacuación del personal, para minimizar costos se puede aprovechar fechas de recarga de
extintores, charlas de los proveedores, ARP, etc., (Simulacros).
Un aspecto importante es que el personal tome conciencia de que los siniestros (incendios,
inundaciones, terremotos, apagones, etc.) pueden realmente ocurrir, y tomen con seriedad y
responsabilidad estos entrenamientos, para estos efectos es conveniente que participen to d o
s los funcionarios, directivos, docentes, administrativos y asistenciales.
3. Actividades después del Desastre
Después de ocurrido e l Desastre es necesario realizar:
Evaluación de Daños: Inmediatamente después de concluido el desastre, de deberá
evaluar la magnitud del daño producido, equipos no funcionales, cuales se pueden
recuperar y estimación del tiempo.
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MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
Ejecución de Actividades: La recuperación y puesta en marcha del servicio afectado, se
realizara en dos fases, la primera restablecer el servicio usando los recursos propios
(Equipos de
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respaldo) y la segunda con el apoyo de proveedores y entes tanto gubernamentales
como no gubernamentales .
Evaluación de Resultados: Finalizada las fases de recuperación, se debe evaluar
objetivamente las actividades realizadas, porcentaje de eficiencia y efectividad, tiempo,
inconvenientes, colaboración y apoyo.
Retroalimentación del Plan de Acción: Con la evaluación de resultados, se debe actualizar
el plan de acción original, mejorando las actividades más complejas y reforzando las que
respondieron adecuadamente.
Amenazas
Incendio: el fuego es una de las principales amenazas y causas de desastre, contra todo
tipo de infraestructuras físicas. El dióxido de carbono, actual alternativa del agua, resulta
peligroso para los humanos.
Extinguidores manuales: Cuando no se cuenta con sistemas automáticos contra incendios,
la alternativa más adecuada es la de usar extintores anti fuego, pero se debe tener en
cuenta el tipo de material que se está consumiendo por el fuego (papel, madera, plástico,
líquidos inflamables). Se recomienda capacitar al personal sobre el manejo adecuado de
estos dispositivos y llevar control de las recargas y fechas de caducidad.
Inundaciones: Daños por agua pueden ocurrir como resultado de goteras y filtraciones
del techo, goteras de tuberías o del aire acondicionado cerca a equipos electrónicos.
Terremotos: Catástrofe natural se pueden presentar en cualquier momento y sin previo
aviso, por tanto es de suma importancia incluir en el plan de acción, recomendaciones a
seguir, dando prioridad a salvaguardar la vida de los funcionarios del instituto.
19Jefatura de Sistemas
MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
Instalaciones eléctricas: Para que funcionen adecuadamente, los computadores
de escritorio necesitan de una fuente de alimentación eléctrica fiable, es decir, una
que se
mantenga dentro de parámetros específicos. Si se interrumpe inesperadamente
la alimentación eléctrica o varía en forma significativa, fuera de los valores
normales, las consecuencias pueden ser serias. Pueden perderse o dañarse los datos que
hay en memoria, se puede dañar el hardware, interrumpirse las operaciones activas y la
información podría quedar temporal o definitivamente inaccesible. Por lo general los
computadores personales toman la electricidad de los circuitos eléctricos normales, a
los que se llama tomas de corriente. Esta corriente es bastante fuerte, siendo una
corriente alterna (AC), ya que alterna el positivo con el negativo. La mayor parte de
los computadores incluyen un elemento denominado fuente de alimentación, la cual
recibe corriente alterna de las tomas de corriente y la convierte o transforma en la
corriente continua de baja potencia que utilizan los componentes del equipo informático.
Se recomienda tener redes eléctricas reguladas y contar con dispositivos reguladores,
estabilizadores de potencia y ups.
Bases de Datos y aplicativos: La Red de datos es la que permite transmitir información de
un computador a otro. La estructura de Red que posee CVH es cliente/servidor, por lo
que el servidor es uno de los componentes importantes de la Red. El cableado es
estructurado y topología es estrella, y una parte cuenta con tecnología inalámbrica. El
elemento activo de comunicaciones es el switch de datos, conectado a un router, el cual
permite trasladar a cada nodo (host) los paquetes de datos para que se intercambie
información en toda la Red. Es una Red de Área Local (LAN), lo que limita su
cobertura de servicios estrictamente, sin embargo, a través de un proveedor
de servicios (RCP), se puede tener acceso a la Red Internacional (Internet) para utilizar
este recurso como herramienta pedagógica en el proceso enseñanza – aprendizaje y
complementar labores diarias en la parte administrativa. Es por ello, que debe ser de
suma importancia el poder detectar las fallas en la red de datos, ya que de esa
forma se permitirá prestar en un cien por ciento (100%) de sus recursos disponibles a
la comunidad educativa.
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MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
Cableado estructurado: El cableado estructurado es la plataforma de comunicaciones en
la red que posee CVH, este cableado usualmente es UTP (cable de par trenzado no
apantallado) y su importancia radica que es el medio de transmisión por
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MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
el cual se transmite la información de un nodo a otro. Es posible que por problemas de
cableado, se tengan problemas de conectividad, sin embargo, en la mayoría de casos, el
cableado entregado debe estar debidamente certificado por el proveedor y supervisada
por la Jefatura de Sistemas Informaticos.
Equipos de comunicación: El elemento activo de comunicación que se utiliza en el
Instituto es el swicth de datos, el cual es un elemento que permite la transmisión
de tramas (paquetes de datos) desde la tarjeta de Red del Transmisor a la tarjeta de Red
del Receptor. Este elemento activo de comunicaciones es de suma importancia, y no debe
estar apagado, ya que en ese momento se tendría una caída en la Red de datos.
Usualmente estos elementos activos de comunicación son de 24 puertos, los cuales
poseen unos led (indicadores visuales) que señalan el estado de funcionamiento de cada
puerto, en el momento en que está activo el puerto, el led del mismo debe estar
encendido. Cada puerto conecta a un nodo o computador por lo que una de las formas
de detectar que hay falla de comunicación es observar el puerto, obviamente, cada
puerto debe estar relacionado con el punto de Red respectivo.
Detección de fallas
Por problemas de energía eléctrica: Si hay problemas de suministro de fluido
eléctrico, posiblemente se apague el elemento activo de comunicaciones, por
lo tanto, el resultado será una caída en la red de datos.
Por problemas en el switch de datos: Si el elemento activo tiene una falla de tipo
eléctrico este no encenderá y se tendrá un problema similar al caso anterior.
Por problemas de puerto: es posible que por alguna variación de voltaje, se queme una
cantidad limitada de puertos, se recomienda verificar los led que indican
conectividad.
19Jefatura de Sistemas
MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
Por problemas en la tarjeta de Red: puede existir la posibilidad de que la tarjeta de Red
este fallando, una forma rápida de verificar su funcionamiento es identificar si el led de
la tarjeta
19Jefatura de Sistemas
MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
de Red está funcionando, en caso contrario es posible que la NIC no esté
operando adecuadamente. Otro caso probable es que este desactivado desde el sistema
operativo.
Recomendaciones
En el caso de falla en el suministro de energía eléctrica, se recomienda colocar un
UPS dedicado para el elemento activo, además, si CVH tiene los recursos, se
recomienda que l a UPS tenga un regulador de voltaje integrado para evitar picos de
voltaje.
Por problemas de switch de datos: Si el responsable de la Jefatura de Sistemas
Informáticos ha detectado que el elemento activo no enciende, entonces se sugiere
reportarlo a la Sección de Compras y verificar si es posible reemplazarlo utilizando para
ello la garantía. En caso contrario, la entidad realizará las gestiones necesarias para
entregar un elemento activo para reemplazar el dañado.
Por problemas de puerto: una forma sencilla de verificar que el puerto está fallando, es
verificar que el led de la tarjeta con que está conectado el puerto esta encendido, si al
realizar un ping al Server, este no contesta, entonces, es posible que el puerto está
fallando, otra verificación es cambiar la conexión de la tarjeta a otro punto de red, si al
realizar un ping al Server y este contesta, entonces, se puede concluir que el puerto es el
que está fallando, lo mismo se puede realizar si hay problemas con los puntos de red.
Por problemas en la tarjeta de Red: La tarjeta puede estar deshabilitada desde el
Sistema Operativo, será necesario revisar si este está habilitado o no, en el caso
que este deshabilitado, habilitarlo inmediatamente desde el sistema operativo. Si está
habilitada la tarjeta de red y no hay comunicación, será necesario reinstalar el “driver” de
la tarjeta de Red, o revisar si posee dirección Ip, en caso persiste el problema, favor llamar
a la Jefatura de Sistemas Informáticos.
19Jefatura de Sistemas
MANUAL DE CONTINGENCIAS – Jefatura de Sistemas Informáticos VERSIÓN 01
Servidor y Estaciones de trabajo
Uno de los elementos importantes en una Red de datos es el Servidor de Aplicaciones (archivos),
el cual puede ser utilizado como un servidor proxy, y también como servidor Web.
El servidor puede presentar problemas de configuración (DNS, DHCP, Directorio Activo, IIS),
de comunicaciones (protocolos), de hardware (Disco duro, tarjeta de red, motherboard,
memoria ram, fuente de poder, teclado, mouse).
Redes e Internet
El servicio de Internet permite tener acceso a los recursos de Internet tales como bibliotecas
electrónicas, bases de datos, cursos en línea, correos electrónicos, chat, compartir archivos,
videoconferencia.
Los componentes del servicio a Internet: s e r v i d o r proxy, router y conectividad
dado por el ISP (Telmex), del Directorio activo, DHCP automático.
El Router es el elemento activo que permite comunicar la red de datos al servidor
de comunicaciones, al proveedor de Internet y a la red de área local (LAN).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
Jefatura de Sistemas
23
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Nombre Asesoría para usuarios de Sistemas de InformaciónObjetivo Atender las necesidades de los usuarios de equipo de cómputo de las
diversas áreas de Centro Vacacional Huampani que puedan presentarse debido a la forma de operación de los Sistemas de Información.
Frecuencia Eventual
Área Actividad Descripción
Jefatura de Sistemas Informaticos
1
2
3
4
4.1
4.2
5
Recibe vía telefónica de las distintas áreas de Centro Vacacional Huampani, la solicitud de asesoría técnica debido a dudas en la forma de operación de los Sistemas de Información o fallas presentadas de los mismos.
Registra la solicitud de asesoría técnica en el formato llamado “FORMATO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN, REPARACIÓN, ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO O CAMBIO DE MATERIALES Y EQUIPOS” (UF_SAME_V01) el cual se puede descargar de la página WEB (h tt p : //www .cvhuampani . c om /jsi/ f o r m a t o s . h t m . , en original y lo archiva de manera cronológica.
Atiende la solicitud de asesoría técnica y analiza la duda o mal funcionamiento del Sistema de Información.
¿Cuál es la causa de la solicitud de asesoría?
En c a s o de q ue la s o l i c i t u d de as es o r í a se d eba a e r r o r p o r op e ra c i ó n d e l u s u a r i o :
Explica al solicitante la adecuada operación del Sistema deInformación, personalmente o vía
telefónica. Fin.
En c aso de q u e la s o li c i t u d de a s e s o r í a s e a p o r m a l f un c i on a m i e n t o d el S i s t e m a de I n f o r m a c i ó n :
Determina la causa del mal funcionamiento.
Jefatura de Sistemas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
5.1
5.1.1
5.2
5.2.1
6
En c a s o de q u e se d e b a a la c o n f i g u r a c i ó n d e l e q u i p o de c ó m pu t o :
Explica al solicitante personalmente o vía telefónica el proceso para la configuración óptima del equipo de cómputo.
Fin.
En c aso de q ue se d e b a a u n a fa lla de p r o g r a m a c i ón :
Realiza correcciones necesarias al Sistema de Información y se formulan las pruebas de validación correspondientes.
Notifica vía telefónica a las áreas de Centro Vacacional Huampani que el Sistema de Información ha sido modificado y actualizado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
23
Jefatura de Sistemas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
INICIO
AREAS DE CVH
RECIBE SOLICITDDE ASESORIA
VIATELEFONICA
DIAGNOSTICA CAUSAS
SISTEMAS DE INFORMACION
REGISTRA
FORMATO SOLICITUD
¿CUAL ES LA CAUSA DE LA
FALLA DE PROGRAMACION
CONFIGURACION DEL EQUIPO EXPLICA Y
CORRIGE
EQUIPO DE CÓMPUTO
USUARIO SOLICITANTE
PERSONALMENTE OVIA TELEFONICA
ATIENDE SOLICITUD Y
ANALIZA
SISTEMAS DE INFORMACION
REPARA Y REALIZA
PRUEBAS
SISTEMAS DE INFORMACION
FIN
¿CUAL ES LA CAUSA DE LA SOLICITUD?
ERROR DE USUARIO O FALLA HUMANA
MAL FUNCIONAMIENTO
NOTIFICA MODIFICACION Y ACTUALIZACION
SISTEMAS DE INFORMACION
AREAS DE CVH
PERSONALMENTE O VIA TELEFONICA
IMPARTE EXPLICACIONES
SISTEMAS DEINFORMACION
USUARIO SOLICITANTE
PERSONALMENTE O VIA TELEFONICA
FIN
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
23
Jefatura de Sistemas
Nombre Registro en la Red AdministrativaObjetivo Integrar una infraestructura de comunicaciones funcional de acuerdo
a las necesidades de las áreas de la Institución.Frecuencia Eventual
Área Actividad Descripción
Jefatura de Sistemas Informáticos.
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
Recibe de las distintas áreas de CVH, el formato de solicitud creación de usuarios para registrar en la base de datos de la red administrativa.
Revisa la solicitud de creación de usuario en el formato
llamado Solicitud de creación de cuenta de usuario, en
original y lo archiva de manera cronológica.
Evalúa la solicitud y la viabilidad de instalación.
¿Es viable la ubicación para la
instalación? En c a s o de q ue el pu n t o n o
e s v i a b l e :
Propone nueva ubicación y realiza la instalación.
Fin.
En c aso de q u e la s o l i c i t u d sea v i a b l e su i n s t a l a c i ó n:
Solicita a la Coordinación de Almacén y Compras, los
materiales requeridos.
Entrega la solicitud de materiales
Jefatura de Sistemas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
red, realiza pruebas.
5.1
5.1.1
5.1.2
Existen fallas:
Realiza correcciones necesarias al Sistema de Información y se
formulan las pruebas de validación correspondientes.
Notifica vía telefónica a las áreas de Centro Vacacional
Huampani que el Sistema de Información ha sido modificado y
actualizado.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
23
Jefatura de Sistemas
INICIO
AREAS DE CVH
RECIBE FORMATO SOLICITD DE CREACION
VIA TELEFONICA
COORDINACION
DETERMINA REQUIERE MATERIALES
INSTALA E INFORMA
ALMACEN Y COMPRAS
REVISA LA SOLICITUD
SOLICITUD MATERIALES
ADQUIERE MATERIALES
ELABORA INFORME
FORMATOSOLICITUD
FORMATO CREACION USUARIO
PERSONALMENTE O VIA TELEFONICA
EVALUA LA SOLICITUD Y VIABILIDAD
ENTREGA MATERIALES
FORMATOSOLICITUD
ACUSE RECIBO
FORMATO SOLICITUD
FORMATO SOLICITUD
JEFE AREA BENEFICIADA
AREAS CVH
SECRETARIO GENERAL
SI¿ES VIABLE LA UBICACIÓN?
RECIBE MATERIALES
FIN
NO
PROPONE NUEVA UBICACIÓN E
INSTALA
ACUDE E INSTALA PUNTO DE RED
AREAS DE CVH
SISTEMAS DE INFORMACION
REALIZA PRUEBAS
FIN¿EXISTEN FALLAS? NO
SI
REPARA FALLAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
23
Jefatura de Sistemas
Nombre Mantenimiento preventivoObjetivo Mantener en un nivel funcional óptimo, los equipos de cómputo d e l a s
d i f e r e n t e s á r e a s o d ependencias de Centro Vacacional Huampani y que les permita procesar con oportunidad la información que manejan.
Frecuencia Periódica
Área Actividad Descripción
Jefatura de Sistemas Informáticos
Administración
Jefatura de Sistemas Informáticos
1
2
3
4
5
6
7
7.1
Revisa el programa de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo y verifica las áreas de Centro Vacacional Huampani a las que les corresponde el mantenimiento.
Elabora Formato (UF_SAME_V01) UF_Solicitud_Adquisicion_Materiales_Equipos_V01 en original y copia para informar al área correspondiente las fechas en que se proporcionará el mantenimiento preventivo a los equipos.
Solicita visto bueno (V.B.) al Administración en el formato UF_SAME_V01 en original y copia y entrega el original al área de Centro Vacacional Huampani programada para mantenimiento y archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica en el programa de mantenimiento preventivo.
Después de un tiempo.
Informa vía telefónica, con un día de anticipación a las áreas de Centro Vacacional Huampani de la programación del mantenimiento al equipo de cómputo.
Acude a las áreas de Centro Vacacional Huampani y retira el equipo de cómputo programado para mantenimiento, anotando en el formato UF_SAME_V01, fecha y hora de retiro.
Realiza mantenimiento preventivo y depura el software del equipo de cómputo.
Revisa el funcionamiento del equipo de cómputo, verificando si existen fallas correctivas en el hardware.
¿Existen fallas correctivas en el equipo de cómputo?
En c aso de e x i s t i r f a ll as c o r r e c t i v a s en el e q u i p o de c ó m pu t o :
23
Jefatura de Sistemas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
Huampani que procederá el mantenimiento correctivo.
Fin del procedimiento.
7.2
Conecta con el procedimiento: Mantenimiento Correctivo deEquipo de Cómputo.
En c aso de no e x i s t i r fa l l a s c o r r e c t i v a s en el e q u i p o de c ó m pu t o :
Traslada y entrega el equipo de cómputo a las áreas de
Centro Vacacional Huampani y lo instala informando a los
usuarios que ya fue realizado el mantenimiento preventivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
FORMATO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
23
Jefatura de Sistemas
INICIO
AREAS DE cvh
REVISA PROGRAMA
MANTENIMIENTO
VIA TELEFONICA
REVISA FUNCIONAMIENTO
EQUIPO CÓMPUTO
ELABORA UF_SAME_V01
FORMATO UF_SAME_V01
¿EXISTEN FALLAS?
NO
SIINFORMA
EQUIPO CÓMPUTO
AREAS DECVH
PERSONALMENTE
GERENC ADM
SOLICITA VISTO BUENO
AREAS DE CVH
TRASLADA Y ENTREGA
EQUIPO CÓMPUTO
AREAS DE CVH
FIN
UF_SAME_V01
C
FIN
CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO
INFORMA VIA TELEFONICA
ACUDE AL AREA Y RETIRA EQUIPO
COMPUTO
EQUIPO CÓMPUTO
REALIZA LIMPIEZA Y DEPURA
EQUIPO CÓMPUTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
23
Jefatura de Sistemas
Nombre Mantenimiento correctivoObjetivo Mantener en un nivel funcional óptimo, los equipos de cómputo de las
dife r e n t e s á r e a s o dependencias de Centro Vacacional Huampani y que les permita procesar con oportunidad la información que manejan.
Frecuencia Eventual
Área Actividad Descripción
Jefatura de Sistemas Informáticos
1
2
3
3.1
3.2
4
Recibe formato UF_SAME_V01 con el reporte de fallas en
equipo de cómputo.
Determina de acuerdo a las condiciones del equipo de
cómputo si la falla detectada requiere de la compra de
partes o materiales.
¿Requiere partes o materiales?
En c aso de n o r e q u e r i r p ar t es o m a t e r i a l e s :
Corrige fallas y verifica el funcionamiento óptimo del equipo
de cómputo y lo devuelve a la oficina dueña.
En c aso de n e c es i t ar p a r t e s o m a t e r i a l e s:
Elabora Formato (UF_SAME_V01)
UF_Solicitud_Adquisicion_Materiales_Equipos_V01 en
original y copia para informar al área d e A l m a c é n
y C o m p r a s y a S e c r e t a r í a G e n e r a l .
D e s p u é s d e u n t i e m p o .
23
Jefatura de Sistemas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
v e r i f i c a s u f u n c i o n a m i e n t o a d e c u a d o .
5T r a s l a d a y e n t r e g a e q u i p o d e c ó m p u t o , a l á r e a d u e ñ a d e l m i s m o , y l o instala informando a los usuarios que ya fue realizado el mantenimiento correctivo.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
UF_SAME_V01
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
23
Jefatura de Sistemas
INICIO
AREAS DE CVH
RECIBE REPORTE DE FALLAS EQUIPO
DE CÓMPUTO
UF_SAME_V01
ELABORA FORMATOUF_SAME_V01
UF_SAME_V01ALMACEN Y COMPRAS
GER. ADM
DETERMINA TIPO DE FALLAS
ALMACEN Y COMPRAS
RECIBE PARTES Y/O MATERIALES
¿REQUIERE PARTES SI
O MATERIALES?REPARA EQUIPO DE
CÓMPUTO
NO
CORRIGE FALLAS Y VERIFICA ESTADO
TRASLADA YENTREGA 1
EQUIPO CÓMPUTO EQUIPO CÓMPUTO
1 FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
23
Jefatura de Sistemas
Nombre Actualización y mantenimiento Sitio WEBObjetivo Contar con un p o r t a l electrónico que contenga la información
Institucional necesaria que permita la difusión, comunicación y promoción de los programas, actividades, eventos de Centro Vacacional Huampani.Frecuencia Eventual
Área Actividad Descripción
Jefatura de Sistemas Informáticos
1
2
3
3.1
3.2
Recibe de las áreas de Centro Vacacional Huampani, el
UF_PWEB_V00 en original, los archivos anexos en físico y
medio magnético con la información para actualizar la
página Web.
Completa el formato UF_PWEB_V00 en original para llevar
el registro de las solicitudes de las áreas.
Analiza la información recibida tanto en documentos físicos
como en medios magnéticos para determinar el tipo de
información a procesar.
¿Qué tipo de información recibe?
En c aso de r e c i b i r g r áf i c o s o f o t o g ra f í a s :
Revisa la información de los documentos y los medios
magnéticos y selecciona por tipo de archivos, digitaliza las
imágenes, y se graban en formato jpg.
Actualiza las páginas correspondientes.
Continúa con la actividad 6.
E n c aso de re c i b i r t ex t o:
23
Jefatura de Sistemas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
medios magnéticos.
4
5
5.1
Procesa la información actualizando los link o realiza
el diseño de los nuevos enlaces de la página Web.
¿Es correcta la información que se publicará en la Web?
En c a s o de n o es t ar c o r re c t a la i n f o r m a c i ó n:
Solicita las respectivas correcciones a la Oficina dueña de la
información.
Recibe los ajustes a la información que se publicará en la
página Web, de acuerdo a las peticiones de la oficina
solicitante.
Continúa con la actividad 6.
5.2 En c aso de e s t ar c o r r e ct a la i n f o r m a c i ón :
Edita o diseña la página que contendrá la información a
publicar y accede al servidor actualizando los hipervínculos
correspondientes.
6 Accede al servidor de http:// www.cvhuampani.com y
sube las actualizaciones y modificaciones realizadas a las
páginas Web.
7 Complementa el UF_PWEB_V00 y lo archiva cronológicamente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO.
UF_PWEB_V
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
23
Jefatura de Sistemas
INICIO
AREAS DE CVH
RECIBE SOLICITUD INFORMACION PAGINA WEB
UF_PWEB_V00
REVISA LOS ARCHIVOS
DOCUMENTOS
DISCO MAGNETICO
PROCESA LA INFORMACION
SOLICITA CORRECCIONES
ANALIZA TIPO DEINFORMACION
1
¿ES CORRECTA LA NOINFORMACION?
RECIBE INFORMACION
CORREGIDA
¿TIPO DE INFORMACION?
TEXTO
SI
GRAFICOS Y/O IMAGENESACTUALIZA O
DISEÑA LOS LINK
REVISA LOS ARCHIVOS
DOCUMENTOSACCEDE AL
SERVIDOR WEB
DISCO MAGNETICO
DIGITALIZA LAS IMAGENES
PUBLICA EN LA WEB LA NUEVA INFORMACION
00
1
FIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
23
Jefatura de Sistemas
Nombre Baja de bien informáticoObjetivo Mantener organizado y actualizado el programa de Inventarios de Activos
dela Institución, seleccionando los equipos de cómputo y periféricos obsoletos y/o con daño físico de hardware o software y que no presten ningún servicio, sean retirados de los informes y balances de activos de Centro Vacacional Huampani.Frecuencia Eventual
Área Actividad Descripción
Jefatura de Sistemas Informáticos
1
2
3
4
5
6
7
8
Recibe de las áreas de Centro Vacacional Huampani, el formato UF_BAJA_V00 en original.
Recoge el bien informático o equipo de cómputo de las áreas de Centro Vacacional Huampani.
Elabora el diagnóstico técnico.
¿Cuenta con piezas reutilizables?
En c aso de t e n e r p i e z as re u t ili z a b l e s :
Extrae las piezas y elabora un inventario de ellas.
Entrega UF_BAJA_V00 en original y copia, con dictamen técnico al Geren. Adm y al Jefe Financiero, solicitando la baja del bien informático.
Recibe de la Geren. Adm. y del Jefe Financiero la copia del UF_BAJA_V00 con el aval para dar de baja, lo archiva de forma cronológica.
Continúa con la actividad 8.
E n c aso de n o t e n e r p i e za s r e u t ili z a b l e s :
UF_BAJA_V00
23
Jefatura de Sistemas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS – Jefatura de Sistemas Informáticos
AREAS DE CVH
INICIO
RECIBE FORMATO UF_BAJA_V00
EXTRAE PIEZAS ELABORA
INVENTARIO
EQUIPO DE CÓMPUTO
UF_BAJA_V00 1
RECOGE EQUIPO
ENTREGA FORMATO
UF_BAJA_V00
UF_BAJA_V00Geren. Adm.
JEFE FINANCIERO
EQUIPO DE CÓMPUTO
REALIZA DIAGNOSTICO
TÉCNICO
Geren. Adm.JEFE FINANCIERO
RECIBE FORMATO UF_BAJA_V00
UF_BAJA_V00
EQUIPO DE CÓMPUTO
LLENA FORMATO
SI UF_BAJA_V00
¿TIENE PIEZAS REUTILIZABLES? EQUIPO DE CÓMPUTO
IRREPARABLE
NO
1 FIN
Jefatura de Sistemas Informáticos
FORMATO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN, REPARACIÓN, ACTUALIZACIÓN,MANTENIMIENTO O CAMBIO DE MATERIALES Y EQUIPOS
Fecha de SolicitudDía Mes Año
Tipo de SolicitudAdquisición RevisiónActualización CambioMantenimiento ¿Otro?
Solicitante Cargo Dependencia
Tipo DiscriminaciónEquipo Herramienta MarcaMateriales Papelería ModeloInsumos Aseo SerieOtro Otro No en Inventario¿Cuál? Ubicación
ResponsableBreve descripción de la razón de la solicitud o del contenido de la solicitud
Día Mes Año
Nombre del servidor o funcionarioque recibe la solicitud
Cargo del servidor ofuncionario
Fecha de recibo de la solicitud
Firma del servidor o funcionarioque recibe la solicitud
Concepto del servidor o funcionario que recibe la solicitud Aprueba No ApruebaPara uso exclusivo del proceso de Gestión de Bienes y Servicios
Servidor / Contratista para atender la solicitud
No de orden
Fecha de solicitud día mes año HoraPara uso exclusivo del Servidor / Contratista
Fecha de solicitud día mes año HoraDescripción de lo realizado
Firma del Servidor / ContratistaPara uso exclusivo del solicitante
Nombre de quien recibe Cargo Dependencia
Fecha de entrega día mes año HoraFue recibido a satisfacción
Firma de recibo
A la espera de capacitación para el uso correctoQueda pendiente por repuestos y partesQueda pendiente para ser retirado y reparado en el taller del contratista
FECHA DE SOLICITUD:
DD MM AAAA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UF_BAJA_V00 - JSI
Jefatura de Sistemas
36
SOLICITUD TECNICA BAJA DE BIEN INFORMATICO
DEPENDENCIA:
SOLICITUD NO.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO:
CARGO DEL FUNCIONARIO:
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO:
CARACTERISTICAS DEL BIEN INFORMATICO
DESCRIPCION:
MARCA MODELO No. INVENTARIO No. SERIE VALOR ESTIMADO MOTIVO DE BAJA
OBSERVACIONES Y/O DESCRIPCION:
CLAVES PARA DAR DE BAJA: DAÑADO DESUSO IRREPARABLE
V.B. JEFE FINANCIERO V.B. GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UF_PWEB_V00 JSI
FECHA DE SOLICITUD:
DD MM AAAAFECHA DE
RECEPCION:
DD MM AAAA
FECHA DE GRABACION:
DD MM AAAA
36
Jefatura de Sistemas
SOLICITUD PUBLICACION EN PAGINA WEB
DEPENDENCIA:
NOTICIA EVENTO INFROMACION
NOMBRE DEL EVENTO:
INVITA:
DIA: HORA: LUGAR:
LINK URL – PAGINA WEB:
MATERIAL ENTREGADO:
IMÁGENES Y/O FOTOS TEXTOS MULTIMEDIA
MEDIOS MAGNETICOS – SOPORTES FISICOS:
CD ROM CD ROM FOTOGRAFIAS MATERIAL IMPRESO
OBSERVACIONES Y/O DESCRIPCION:
NOMBRE OFICINA SOLICITANTE ADMINISTRADOR
WEBMASTER
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UF_PWEB_V00 - JSI
Jefatura de Sistemas
39
SOLICITUD DE REPARACION EQUIPO INFORMATICO
FECHA DE SOLICITUD:
DD MM AAAA
DEPENDENCIA:
EQUIPO: MARCA:
MODELO: SERIE: No. INVENTARIO:
DESCRIPCION DE LA FALLA:
RESPONSABLE DEL EQUIPO:
Para uso exclusivo del Auxiliar de Compras y Almacén
NOMBRE CONTRATISTA:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: HORA:
REPORTADO POR:
Para uso exclusivo del Técnico
FECHA DE ATENCION:
NOMBRE DEL TECNICO: FIRMA:
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO:
Para uso exclusivo del Solicitante
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UF_PWEB_V00 - JSI
Jefatura de Sistemas
39
EL EQUIPO: FUE RECIBIDO A SATISFACCION
QUEDA PENDIENTE POR REPUESTOS Y PARTES
QUEDA PENDIENTE PARA SER RETIRADO Y REPRADO EN EL TALLER DEL CONTRATISTA
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: FIRMA:
FECHA:
HORA:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS UF_BACKUPS_V00 - JSI
FECHA DE SOLICITUD:
DD MM AAAA
39
Jefatura de Sistemas
RESPALDO DE INFORMACION EM MEDIOS MAGNETICOS
SOLICITUD No.
DATOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTEDEPENDENCIA:FUNCIONARIO
CARGO:JEFE INMEDIATO:CORREO ELECTRONICO:
TIPO DE INFORMACION A ALMACENAR
CONFIDENCIAL: NO CONFIDENCIAL:
SOFTWARE: SISTEMAS DE INFORMACION:
BASES DE DATOS: OTRO:
TIPOS DE MEDIOS MAGNETICOS
CD / DVD CINTA / CARTUCHO MEMORIA USB
OBSERVACIONES:
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE FIRMA DE RECIBO
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