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Departamento de Hacienda y Finanzas
Juntas Generales de Bizkaia(6 de noviembre de 2009)
Proyecto de PRESUPUESTOS
Generales deBIZKAIA 2010
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 2
INGRESO
IMPORTE en € Variación 2009
INGRESOS CONCERTADOS 5.991.145.754 -16,18
Impuestos Directos 2.973.145.000 -16,07
Impuestos Indirectos 2.968.600.754 -16,21
Tasas y otros 49.400.000 -20,81
LIQUIDACION CUPO 260.772.000 114,56
INGRESOS PROPIOS 387.580.600 14,60
DEUDA PUBLICA (Emisión) 188.000.000 -0,25
6.827.498.354 -12,42TOTAL
CONCEPTO
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas
5,7%
2,8%3,8%
87,8%
Ingresos Concertados Ingresos No ConcertadosEndeudamiento Liquidación cupo
3
INGRESO en %
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 4
GASTO: Compromisos y Gestión Propia
IMPORTE en € Varia. 2009
COMPROMISOS 5.091.474.382 -14,23
Juntas Generales de Bizkaia 8.060.000 -4,97
Cupo al Estado 449.095.607 -28,06
Aportaciones EJ-GV 3.909.595.776 -11,96
Financiación Municipal 724.722.999 -15,99
PRESUPUESTO DE GESTION PROPIA 1.736.023.972 -6,66
Remuneración de personal 200.126.208 0,00
Deuda pública (amortiz. e intereses) 148.039.050 -1,03
Disponible Departamental 1.384.858.714 -8,10
Crédito de pago global 3.000.000 -8,23
6.827.498.354 -12,42
CONCEPTO
TOTAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas
6,58%
20,28%
0,04%
10,61%
2,17%2,93%
0,12%
57,26%
Cupo al Estado
Aportaciones EJ-GV
Financia. Municipal
JJ.GG.
Carga Financiera
Gastos de Personal
Disponible Departamental
Credito de pago global
5
GASTO en %
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 6
GASTO POR DEPARTAMENTOSGASTOS DE DISPONIBLE OTROSPERSONAL DEPARTAMENTAL GASTOS
Gabinete del Diputado General 2.774.060 15.018.624 0 17.792.684Agricultura 16.560.835 39.700.000 0 56.260.835Acción Social 23.319.009 657.491.300 0 680.810.309Cultura 14.969.767 60.746.276 0 75.716.043Hacienda y Finanzas 64.869.965 85.100.000 0 149.969.965Obras Públicas 12.458.806 182.100.000 0 194.558.806Administración Públ. y Rel. Mun. 46.902.534 40.800.000 0 87.702.534Promoción Económica 6.789.232 74.851.000 0 81.640.232Medio Ambiente 5.633.131 85.270.000 0 90.903.131Transportes y Urbanismo 5.848.869 143.781.514 0 149.630.383Credito de pago global 0 0 3.000.000 3.000.000Deuda Pública 0 0 148.039.050 148.039.050Compromisos Institucionales 0 0 4.358.691.383 4.358.691.383Financiación Municipal 0 0 724.722.999 724.722.999Juntas Generales 0 0 8.060.000 8.060.000
Total Disponible 200.126.208 1.384.858.714 5.242.513.432 6.827.498.354
DEPARTAMENTO TOTAL
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas
18
681
76
150195
88 82 91
15056
Gabine
te Diputado
Agricultu
ra
Acción Socia
l
Cultura
Hacien
da y Finan
zas
Obras
Públicas
Adm.Públ.
y Rela
c. Mun.
Promoció
n Económ
icaMed
io Ambie
nteTran
sporte
s y U
rban
.
7
GASTO DEPARTAMENTAL (Con cap. I)
Millones de €
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas
47,5%
4,4%6,1%
13,1%
1,1%
2,9%
5,4%
6,2%
10,4%2,9%
Gabinete Diputado
Agricultura
Acción Social
Cultura
Hacienda y Finanzas
Obras Públicas
Adm. Públ. y Relac.Mun.Innov. y Promoción
Medio Ambiente
Trasportes y Urban.
8
GASTO DEPARTAMENTAL EN % (Sin Cap. I)
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 9
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO DISPONIBLE DE DIPUTACION
7%
12%
5%
61%
15%
GASTO SOCIAL
INVERSION
CULTURA Y CALIDAD DEVIDA
INNOVACION Y DESARR.ECONOMICO
OTROS SERVICIOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 10
CLASIFICACION ECONOMICACAPITULO CONCEPTO IMPORTE en € Varia.2009
1 Remuneraciones de personal 200.126.208 0,00
2 Gastos en bienes corrientes 326.494.942 1,95
3 Gastos financieros 69.535.977 0,66
4 Transferencias corrientes 5.720.055.543 -12,38
6 Inversiones reales 212.910.999 -28,24
7 Transferencias de capital 160.150.037 -23,25
8 Variación de activos financieros 59.717.574 -35,31
9 Variación de pasivos financieros 78.507.074 -2,48
TOTAL 6.827.498.354 -12,42
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 11
CL. ECONOMICA: PRESUPUESTO CONSOLIDADOCAPITULO CONCEPTO IMPORTE en € Varia. 2009
1 Remuneraciones de personal 309.630.850 0,22
2 Gastos en bienes corrientes 589.231.342 6,15
3 Gastos financieros 109.220.202 15,82
4 Transferencias corrientes 5.616.191.232 -12,68
6 Inversiones reales 597.714.586 0,95
7 Transferencias de capital 151.519.478 -18,50
8 Variación de activos financieros 48.858.404 68,17
9 Variación de pasivos financieros 164.333.444 27,32
TOTAL 7.586.699.538 -9,01
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 12
PRESUPUESTO CONSOLIDADO:
SECTOR PUBLICO FORAL
Departamento de Hacienda y Finanzas 13
DEPARTAMENTO DE
HACIENDAY
FINANZAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 14
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS POR CAPITULOS
-11,33%152.969.965172.510.940TOTALES
-10,00%9.000.00010.000.000VIII - VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROSVIII
6,87%23.118.65421.631.504VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITALVII
-53,02%14.349.06430.544.270VI - INVERSIONES REALESVI
-8,23%3.000.0003.268.968IV - CRÉDITO DE PAGO GLOBALIV
-18,03%752.100917.500IV - TRANFERENCIAS CORRIENTESIV
0,00%4.0004.000III - GASTOS FINANCIEROSIII
-7,63%37.876.18241.002.726II - GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSII
-0,42%64.869.96565.141.972I - GASTOS DE PERSONALI
%20102009CAPITULO
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 15
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS POR CAPITULOS
-13,94%4.358.691.3835.064.832.167TOTALES
-13,94%4.358.691.3835.064.832.167TRANSFERENCIAS CORRIENTESIV
%20102009CAPITULO
COMPROMISOS INSTITUCIONALES
-1,03%148.039.050149.575.693TOTALES
-2,48%78.507.07380.502.900VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROSIX
0,66%69.531.97769.072.793GASTOS FINANCIEROSIII
%20102009CAPITULO
DEUDA PÚBLICA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 16
PRESUPUESTO HACIENDA Y FINANZAS 2010
14.349.064
23.118.654
9.000.000
64.869.965
37.876.182
3.000.000752.100
4.000
I - GASTOS DE PERSONAL II - GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSIII - GASTOS FINANCIEROS IV - TRANFERENCIAS CORRIENTESIV - CRÉDITO DE PAGO GLOBAL VI - INVERSIONES REALESVII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VIII - VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
Diapositiva 16
A1 Administrador; 04/11/2008
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 17
-55,71%507.7571.146.504VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-24,21%12.214.06416.115.270VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-18,85%14.881.53918.338.226II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
7,18%1.305.1451.217.667I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-21,48%28.908.50536.817.667PLAN INFORMÁTICO FORAL120202
-2,25%5.655.0005.785.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-51,72%2.015.0004.174.000VI - INVERSIONES REALES
-25,64%29.00039.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
2,86%9.366.6409.105.800II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-13,75%7.600.1208.811.992I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-11,64%24.665.76027.915.792ADMINISTRACIÓN GENERAL110201
%20102009CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 18
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-14,40%2.003.0002.340.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
0,72%4.392.7124.361.256I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-4,56%6.395.7126.701.256INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE120302
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-3,77%2.550.0002.650.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
0,40%548.533546.362I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-3,06%3.098.5333.196.362COMUNICACIÓN, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN120203
%20102009CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 19
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
-8,23%3.000.0003.268.968IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-8,23%3.000.0003.268.968CREDITO DE PAGO GLOBAL190101
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
1,75%122.100120.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
1,61%56.90056.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-1,87%2.296.7512.340.528I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-1,62%2.475.7512.516.528SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA120303
%20102009CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 20
-10,00%9.000.00010.000.000VIII - VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
15,35%16.955.89714.700.000VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
-98,83%120.00010.255.000VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-2,65%3.568.1033.665.200II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-8,50%2.599.6522.841.131I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-22,23%32.243.65241.461.331GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS610203
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
1,36%223.000220.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-1,51%3.271.6623.321.963I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-1,34%3.494.6623.541.963PRESUPUESTOS Y CONTROL ECONÓMICO610201
%20102009CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 21
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
77,55%87.00049.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-3,83%11.057.61911.497.467I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-3,48%11.144.61911.546.467INSPECCIÓN Y SCAT610302
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-70,00%9.00030.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
0,77%2.749.3192.728.232I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
0,00%2.758.3192.758.232RESOLUCIONES Y RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS610301
%20102009CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 22
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
-50,00%150.000300.000IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
14,00%3.078.0002.700.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
0,42%3.648.9303.633.806I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
3,66%6.876.9306.633.806CATASTRO Y VALORACIÓN610305
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-30,90%568.000822.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
13,01%17.222.02815.239.096I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
10,76%17.790.02816.061.096GESTIÓN TRIBUTARIA610303
%20102009CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 23
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
4,55%138.000132.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
0,48%540.460537.898I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
1,28%678.460669.898FINANZAS630102
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0,00%4.0004.000III - GASTOS FINANCIEROS
663,38%542.00071.000II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-5,68%7.093.5727.520.527I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
0,58%7.639.5727.595.527GESTIÓN RECAUDATORIA630101
%20102009CAPÍTULOSPROGRAMA
PRESUPUESTOS GENERALES DE BIZKAIA 2010
Departamento de Hacienda y Finanzas 24
-11,33%152.969.965172.510.940TOTAL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
VII - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
VI - INVERSIONES REALES
-1,64%451.000458.500IV - TRANSFERENCIAS CORRIENTES
III - GASTOS FINANCIEROS
-2,25%805.000823.500II - GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
-0,11%543.462544.047I - REMUNERACIONES DE PERSONAL
-1,46%1.799.4621.826.047ASUNTOS EUROPEOS720101
%20102009CAPÍTULOSPROGRAMA
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