programa operativo anual presupuestal 2017...1 Áreas de tecnologías de la información de las...
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______________________________________
2017
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PRESUPUESTAL
El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción
“V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los
aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la
página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).
Oficina de la Gubernatura
KARINA LOPEZ DIAZ DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA DE
LA OFICINA DE LA GUBERNATURA DEL
ESTADO
PAOLA GADSDEN DE LA PEZA JEFA DE LA OFICINA DE LA GUBERNATURA
DEL ESTADO
Octubre, 2016
Responsable de la integración Aprobación
________________________________
Programa Operativo Anual 2017
I. 3
II. 4
III. 5
IV. 6
6
8
16
17Coordinación Estatal de Comunicación social……………………………………..
C o n t e n i d o
Resumen de recursos financieros …………………….…………………………..
Aspectos de política económica y social ………………..………………………..
Proyectos por Unidad Responsable de Gasto……………………………………..
Oficina del Gobernador………………………………………..…….……...………..
Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados………..
Oficina de la Gubernatura del Estado……………………………………………….
Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos………………..
Página 2
Programa Operativo Anual 2017
La Dirección General de Vinculación para Gobierno en Red da seguimiento puntual a programas prioritarios y
acuerdos de gabinete para asegurar su adecuada implementación y cumplimiento, mediante la anticipación de
problemas que obstaculicen su avance, así como la identificación de alternativas de solución. en materia de
gobierno digital, dictamina, propone y diseña soluciones y aplicaciones informáticas y de tecnologías de la
Información para el seguimiento de acuerdos y programas
II. Aspectos de política económica y social
La Oficina de la Gubernatura del estado tiene como función principal garantizar que el Gobernador cuente con
los recuros humanos, materiales y financieros para la realización de sus actividadews de trabajo, así como la
ejecución de las actividades operativas necesarias para el fin, Lo anterior con la responsabilidad de planear y
conducir sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades que se establecen en el Plan
Estatal de Desarrollo y con base en las políticas que determine el Gobernador, de manera que su función se
encamine al logro de las metas previstas.
El Jefe de la Oficina lleva a cabo el despacho de los asuntos que le encomienda la normativa aplicable mediante
el seguimiento a los acuerdos tomados entre el Gobernador, los miembros de su gabinete y los diferentes
cabildos municipales
La Coordinación General de asesores coordina la integración de la información, líneas discursivas y análisis
estratégicos para las actividades cotidianas del Gobernador y del jefe de la Oficina. Presenta estrategias y
alternativas de actuación ante problemas de coyuntura, así mismo, supervisa la realización de análisis y estudios
de políticas públicas que implementen las secretrías, dependencias y entidades, con el fin de generar
recomendaciones para lograr los objetivos establecidos en el Plan estatal de Desarrollo
De manera particular, tiene a su cargo el objetivo de crear nuevos derechos indígenas, mediante reformas a la
Constitución del estado y el impulso de acciones y estratégias. La secretaría Particular, funge como enlace
con el Gobernador o el jefe de la Oficina con las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal y Estatal, con los Poderes que conformanel Gobiernon del Estado y con sus municipios, así
mismo, establece la vinculación gubernamental con actores y líderes de los sectores del estado y del país para
impulsar las relaciones y la presencia del Gobernador.
La Secretaría Técnica tiene la responsabilidad de llevar a cabo el proceso de captura, clasificación y registro de los
asuntos y la correspondencia de la Oficina, así como su distribución al jefe de la Oficina, a las Unidades
Administrativas respectivas, o bien, a las demás Secretarías, Dependencias y Entidades, para su atención y
solución oportuna, esto incluye gestionar la firma de los instrumentos, ordenamientos o actos jurídicos que
deban suscribirse por el Gobernador o, en su caso, por distintos servidores públicos de la Oficina o de otras
Secretarías, dependencias y entidades, una vez que sean autorizados y rubricados por el Consejero Jurídico
4
Programa Operativo Anual 2017
La Oficina de la Gubernatura tiene además la responsabilidad, a través del organismo desconcentrado
Coordinación de Comunicación Social, de que las actividades del Ejecutivo Estatal se difundan por medio de una
cominicación política normada, coordinada y oportuna con la penetración social y política que el tema y los
hechos ameriten, implementando campañas de comunicación en diferentes medios, con el fin de mantener
informada a la población acerca de las obras y acciones de gobierno.
Dada la trascendencia y desarrollo económico y social en el estado, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura
del estado de Morelos, órgano desconcentrado dependiente de la Oficina de la Gubernatura del Estado, tiene por
objeto la identificación, planeación, ejecución gestión interinstitucional y coordinación de los proyectos
prioritarios de alto impacto, los cuales demandan una atención eficaz y expedita pero privilegiando el uso óptimo
de los recursos.
Asi es como la Oficina de la Gubernatura, adquiere el compromiso de que sus actividades principales se lleven a
cabo con transparencia, aportando , renovando y sustentando el proyecto Visión Morelos.
5
Ramo 33 Prog. Fed
1-1-1 Oficina del Gobernador 1,678.0
1-3-2 Oficina de la Gubernatura del Estado 31,546.0
33,224.0 - - - - -
1-40-3 Comisión de Desarrollo e
Infraestructura del Estado de Morelos 1,411.0
1-40-8 Coordinación Estatal de
Comunicación Social 121,584.0
122,995.0 - - - - -
Total dependencia 33,224.0
33,224.0
Organismos Sectorizados
0.0
I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Clave Presupuestal / Unidad
Responsable de Gasto
Gasto corriente y social
Estatal FederalFederal
Estatal
Gasto de inversiónOtros
Recursos
Observaciones
Total organismos sectorizados 122,995.0 0.0
122,995.0
Página 3
Programa Operativo Anual 2017
Nivel Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
1 Índice de Corrupción Transparencia Mexicana
2 Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo Secretaría de Hacienda (Estatal)
3. Calificación crediticia del Estado de Morelos
Calificación emitida por la Empresa FITCH
RATINGS
http://www.fitchratings.mx/publicaciones
/comunicados/default.aspx
4 Índice de Nueva Gestión Pública para
ResultadosSHCP
5 Índice de Información Presupuestal Estatal IMCO
PropósitoEl gobierno mejora su coordinación y
efectividad intra y extra institucional
1 Porcentaje de Ciudadanos interactuando con
su gobierno vía InternetResultados de la Encuesta.
La provisión de los servicios en línea aumenta el acceso
a los mismos y proveer de una mayor facilidad y
experiencia para los usuarios, mientras al mismo
tiempo se reducen los costos para todos, incluyendo al
interior de los gobiernos.
Componente 1Sistema de Gobierno en Red creado y
coordinado
1 Porcentaje de cobertura de servicios
proporcionados por el Poder Ejecutivo
Registros de la Dirección de
Telecomunicaciones de la Secretaría de
Administración
La población del estado de Morelos utiliza los servicios
públicos en línea.
Componente 2Sociedad informada sobre las acciones
de Gobierno
Presencia en medios impresos y electrónicos
de las obras y acciones de Gobierno
Registros de la Coordinación Estatal de
Comuncación Social
El material difundido es de fácil compresión y existe
interés de los ciudadanos en conocer dicha
información.
Componente 3 Plataforma de gobierno digital integrada1 Porcentaje de dependencias con estándares
de interoperabilidad
1 Á•reas de tecnologías de la información
de las dependencias.
Las dependencias comparten información y
conocimiento mediante el intercambio de datos entre
sus respectivos sistemas de tecnología de la
información.
Componente 4Trámites y servicios para la ciudadanía
digitalizados
1 Porcentaje de trámites y servicios
digitalizados para la ciudadanía
1 Registro Estatal de Trámites y Servicios
(RETyS).
La ciudadanía Las dependencias cuentan con "firewalls"
actualizados para el acceso a redes, monitoreo de
contenidos, detección de intrusos, antivirus, uso de
redes privadas virtuales, implementación de políticas
de seguridad, firmas digitales, encriptación, etcétera.
***
Componente 5 Educación digital fomentada1 Porcentaje de usuarios de tecnologías de
información
1 INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y
Uso de de las Tecnologías de la
Información en los Hogares.
La población hace un buen uso de los conocimientos
sobre tecnologías de la información.
Actividad 1.1Establecimiento de la agenda y diseño
del sistema de Gobierno en Red1 Porcentaje de sistemas diseñados 1 Registros de la Gubernatura
Se realizan las pruebas adecuadas a los sistemas para
implemetarlos en las dependencias.
Actividad 1.2Promoción de una cultura integral del
tema de Gobierno en Red
1 Porcentaje de dependencias que ofrecen
capacitación en TIC a sus empleados
1 Registros de las Á•reas de tecnologías de
la información de las dependencias.
Existe un desarrollo equilibrado de la sociedad de la
información en el estado de Morelos.
1 Porcentaje de campañas de difusión
producidas
1 'Registros de la Secretaria de
Información y Comunicación /
Subsecretaria de Comunicación
Los ciudadanos confían en la información de las
campañas de difusión.
2 Porcentaje de campañas audiovisuales
elaboradas
2 'Registros de la Secretaria de
Información y Comunicación / Dirección
General de Evaluación y Estrategia
Los ciudadanos confían en la información de las
campañas de difusión.
Actividad 2.2
Política editorial y difusión de las
acciones del Gobierno de la Nueva
Visión
1 Porcentaje de Revistas electrónicas
publicadas sobre las acciones de Gobierno
1 'Registros de la Dirección General de
Coordinación Editorial de la Secretaría de
Información y Comunicación
La ciudadanía muestra interés en la información de la
revista sobre Morelos.
Actividad 2.3
Política editorial y difusión de las
acciones del Gobierno de la Nueva
Visión
2. Variación porcentual de Visitas registradas
en la página electrónica de internet para
consultar la revista sobre Morelos.
2 'Registros de la Dirección General de
Coordinación Editorial de la Secretaría de
Información y Comunicación
La ciudadanía muestra interés en la información de la
revista sobre Morelos.
Actividad 3.1
Diagnóstico de requerimientos para
cobertura digital en Morelos (Agenda
Digital)
1 Porcentaje de Diagnósticos trimestrales
realizados del estado de la infraestructura
disponible en TIC
1 'Documento Diagnóstico elaborado por
la Dirección General de Sistemas para el
Gobierno Digital
'http://sicyt.morelos.gob.mx
Los diagnósticos arrojan información clara de las
capacidades y estado de los recursos humanos, físicos y
tecnológicos con que se cuenta a efecto de tomar las
medidas pertinentes.
Actividad 3.2
Creación y mantenimiento de la
infraestructura de comunicación de
banda ancha
1 Porcentaje de sistemas de información
implementados para el gobierno digital1 'http://sicyt.morelos.gob.mx
Se estiman adecuadamente el tiempo y los recursos
necesarios para la implementación de los sistemas de
información.
Actividad 3.3Determinación de estándares de calidad
en la operación de la plataforma
1 Porcentaje de indicadores actualizados del
Diagnóstico de Desarrollo Tecnológico
1 'Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología
Las recomendaciones para actualizar los indicadores
son claras y factibles de realizar.
III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados
Programa Presupuestario: E 124 Gobierno en Red
Fin
Contribuir a mejorar el desempeño de
la administración pública estatal y
municipal
Actividad 2.1Diseño de campañas de comunicación
de las acciones gubernamentales
Página 5
Programa Operativo Anual 2017
Actividad 4.1 Creación y actualización de la Agenda de
Gobierno Electrónico
1 Actualizaciones a la Agenda de Gobierno
Electrónico
1 Periódico Oficial
"Tierra y Libertad"
Se retoman las mejores prácticas y se aprovechan las
experiencias del Gobierno Federal en la materia.
Actividad 4.2 Generación de condiciones para
asegurar la integridad y confidencialidad
de los datos de gobierno
1 Porcentaje de equipos de cómputo
actualizados en materia de antivirus
1 Á•reas de tecnologías de la información
de las dependencias.
Los trabajadores de las dependencias accesan a sitios
web seguros.
Actividad 5.1 Promoción de la alfabetización digital y
uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación
1 Porcentaje de empleados gubernamentales
con habilidades computacionales
1 Á•reas de tecnologías de la información
de las dependencias.
Los empleados gubernamentales emplean sus
conocimientos computacionales en sus actividades
laborales rutinarias.
Actividad 5.2 Generación de condiciones para el pleno
desarrollo y ejercicio de los ciudadanos
morelenses dentro de la Sociedad de la
Información y el Conocimiento
1 Porcentaje de servicios públicos, procesos de
gestión y mecanismos de participación
ciudadana automatizados
1 Á•reas de informática de las
dependencias.
La automatización de los servicios públicos, procesos
de gestión y mecanismos de participación ciudadana
responden a las necesidades de la ciudadanía
1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.
Programa Presupuestario Administrativo: PA01. Oficina de la Gubernatura
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGARMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
Página 5
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA01
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,678.0 519.0 530.0 346.0 283.0
1,678.0 519.0 530.0 346.0 283.0
Oficina del Ejecutivo
Población objetivo del proyecto
1Número:
Mujeres:
Gubernatura
Objetivo:
Tipo de Proyecto:
Programa presupuestario: PA01. Oficina de la Gubernatura
No aplica
No aplica
Componente:
Municipio (s):
Propósito:
Hombres:
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Total: 1,903,811
IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable
Clave presupuestal:
Oficina_de_la_GubernaturaDependencia:
1-1-1 Oficina del Gobernador
Institucional
5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto.
Línea de acción:
5.9.1.1 Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten
en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los
problemas desde sus causas y orígenes.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursos
Observaciones Capítulo 1000
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
Subfunción: 1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Estrategia:
1 Actividades de Oficinas de Secretarios
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
No aplica
Beneficio social y/o económico
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
No aplica
Estatal
Total
5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de
gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos.
Actividad:
Todo el Estado
No aplica
Página 6
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
PAPRACUMEPED
PPACA
Semestral
Nombre del indicador:Porcentaje promedio de avance en las metas del Plan Estatal de Desarrollo
2013-2018
Fórmula:
Definición del indicador:
Dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Meta 2017
(Indicador no registrado en MIR)
Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición:
NA NA NA
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Mide el promedio de avance de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Tipo:
70%70%
NA NA NA
Unidad de
medida
Fuente de información: Oficina del Gobernador.
PAPRACUMEPED: Promedio de avances porcentuales acumulados en cada una de las metas establecidas en el Plan Estatal de
Desarrollo.
PPCA: Porcentaje Programado acumulado al cierre del año 2017
N/A :No aplica
Método de cálculo:Línea base
Meta 2017
PPACA
PAPRACUMEPED
Programación de la *
Las metas a cumplir se encuentran relacionadas por Eje estratégico. Páginas 162-169 del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 (
Eje 1: 7 metas; Eje 2: 31 metas; Eje 3: 19 metas; Eje 4: 9 metas; y Eje 5: 6 metas)
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100
Observaciones:
Glosario:
84%84%
del Proy.
84%
OGE-OG-P1-01
Estratégico
Porcentaje
Porcentaje
Página 7
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Ramo 33 Prog. Fed.
16,718.0
6,580.0
1,608.0
2,799.0
2,046.0
1,795.0
31,546.0 - - -
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA01
Inversión
Otros
recursosEstatal
ObservacionesEsta unidad considera seis proyectos institucionales
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 2
31,546.0
FederalFederal
Estatal
2. Secretaría Particular
3. Administración de Recursos Financieros, Materiales y
Humanos.
5. Coordinación de Asesores
4. Secretaría Técnica
9. Jefatura de la Oficina de la Gubernatura
Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
(Miles de pesos)
Gasto corriente y social
6. Gobierno en Red, Proyectos Estratégicos y Acuerdos
de Gabinete
Total - -
31,546.0 -
Unidad responsable
Clave presupuestal: 1-3-2 Oficina de la Gubernatura del Estado
No aplica
Secretaría Particular
Municipio (s):
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
1. Gobierno
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA01. Oficina de la Gubernatura
Gubernatura
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad.
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Actividad: 3 Actividades Administrativas
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad:
Función: 1.8 Otros Servicios Generales
Subfunción: 1.8.5 Otros
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Programa: No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Mediante este proyecto se atienden peticiones ciudadanas recibidas en Casa Morelos
Estrategia:
5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información
que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque
el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad.
Línea de acción: 5.1.1.3 Fortalecer las Relaciones Públicas en su conjunto con los distintos públicos.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Todo el Estado
No aplica
Página 8
Programa Operativo Anual 2017
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
16,718.0 5,141.0 5,453.0 2,999.0 3,125.0
16,718.0 5,141.0 5,453.0 2,999.0 3,125.0
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NPPA
TPR
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NEC 282 290
TER 282 290
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Total
Observaciones
Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
OGE-P2-01 Nombre del indicador: Porcentaje de peticiones ciudadanas atendidas.
Definición del indicador: Mide la proporción de peticiones atendidas con respecto de las solicitas.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:
del Proy. Atender peticiones ciudadanas que emanen de giras, eventos o visitas a Casa Morelos.
NA NA NA NA 100%Fórmula:
2do. Trimestre 3er. Trimestre
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
PorcentajePorcentaje NA NA
Fuente de información: Secretaría Particular del Gobernador
NPPA
* 100
TPR
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:NPPA: Número de Peticiones Presenciales Atendidas
TPR: Total de Peticiones Recibidas
Peticiones Atendidas: se refiere a todas las peticiones canalizadas a las instacias competentes.
Observaciones:
NA
del Proy. Coordinar Eventos Gubernamentales
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
Fórmula:Porcentaje NA NA 100% 100% NA
Meta 2017
Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
100%
Glosario:
NEC: Número de Eventos Coordinados
TER: Total de Eventos Requeridos
Eventos Gubernamentales: Son montajes de carácter oficial coordinados por la Secretaría Particular en las Instalaciones de Casa
Morelos y Residencia Oficial
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
Porcentaje
OGE-P2-02 Nombre del indicador: Porcentaje de eventos gubernamentales coordinados.
Definición del indicador:Mide la proporción de eventos gubernamentales coordinados con relación a los solicitados por las dependencias adscritas al
Poder Ejecutivo.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:
Fuente de información: Secretaría Particular del Gobernador
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
NEC
* 100
TER
Programación de la Meta 2017
Página 9
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NGC 585 446
TGS 585 446
Fuente de información: Secretaría Particular del Gobernador
Observaciones:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
Glosario:
NGC: Número de giras coordinadas
TGS: Total de giras solicitadas
Giras Gubernamentales: Corresponde al total de giras de carácter oficial coordinadas por la Secretaría Particular al Interior del
Estado.
Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
* 100
TGS
Programación de la Meta 2017
Definición del indicador:
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión:
Coordinar Giras Gubernamentales
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
OGE-P2-03 Nombre del indicador: Porcentaje de giras gubernamentales coordinadas
100% NA NA 100%Fórmula:
NGC
Meta 2017
PorcentajePorcentaje NA NA 100%
del Proy.
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
Mide la proporción de giras coordinadas con relación al total de giras requeridas por las dependencias.
Página 10
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
55 81
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA01
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
6,580.0 1,979.0 2,009.0 1,300.0 1,292.0
6,580.0 1,979.0 2,009.0 1,300.0 1,292.0
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
PEC 2000 5,027.00 6,383.00 6,272.00
PAC 2000 6,971.00 4,336.00 3,723.00 5,008.00
No aplica
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 3 Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos.Municipio (s):
No aplica
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 136
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes:
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA01. Oficina de la Gubernatura
Gubernatura No aplica
Propósito: No aplica
Componente:
5.8.1 Implementar sistemas, políticas, procesos y programas de modernización, calidad, capacitación,
simplificación y austeridad para eficientar y regularizar los bienes en la administración de los recursos.
Línea de acción: 5.8.1.3 Emitir medidas para la implantación de austeridad en el uso de insumos y suministros.
Actividad: 3 Actividades Administrativas
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.8 Otros Servicios Generales
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
No aplica
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo:5.8 Impulsar la reducción del gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo en las
dependencias.
Estrategia:
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Coordinar y controlar el presupuesto de la Oficina garantizando el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, con apego al
decreto de Austeridad.
Frecuencia de medición: Trimestral
Estatal
Total
Observaciones
del Proy. Administrar el recurso financiero del Capítulo 2000
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
168.5% NA 100%Fórmula:
OGE-P3-01 Nombre del indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 2000
3er. Trimestre
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
PorcentajePorcentaje NA 72.1% 147.2%
Fuente de información: Dirección General Administrativa de la Oficina de la Gubernatura.
PEC 2000
* 100
PAC 2000
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
Glosario:PEC 2000: Presupuesto ejercido en el capítulo 2000 (Miles de pesos)
PAC2000: Presupuesto autorizado en el capítulo 2000 (Miles de pesos)
Capítulo 2000: "Materiales y Suministros"
Observaciones: Se considera una ampliación presupuestal en el capítulo 2000 en el ejercicio 2016.
Todo el Estado
Página 11
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
PEC 3000 37,738.00 31,904.00 14,002.00
PAC 3000 7,656.00 7,043.00 3,966.00 7,829.00
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NPC 50 65 70
NTPG 136 136 136 136 136
OGE-P3-02 Nombre del indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido del capítulo 3000
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
del Proy. Coordinar y Controlar el recurso financiero del Capítulo 3000
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
NA 100%
Fórmula:
Definición del indicador: Mide el Porcentaje de Gasto ejercido del Capítulo 3000 con relación al autorizado anual
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA 492.9% 453% 353.1%
Glosario:PEC 3000: Presupesto ejercido en el capítulo 3000 (Miles de pesos)
PAC 3000: Presupuesto autorizado en el capítulo 3000 (Miles de pesos)
Capítulo 3000: "Servicios Generales"
Fuente de información: Dirección General Administrativa de la Oficina de la Gubernatura.
PEC 3000
* 100
PAC 3000
Programación de la Meta 2017
Porcentaje de Personas que tomaron al menos un curso de capacitación al año
4to. Trimestre25% 50% 75% 100%
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Frecuencia de medición: Trimestral
Observaciones: Se considera una ampliación presupuestal en el capítulo 3000 en el ejercicio 2016.
del Proy. Capacitar al Personal de la Oficina de la Gubernatura
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
OGE-P3-03 Nombre del indicador:
70%Fórmula:
Definición del indicador:Mide la proporción del personal que tomó al menos un curso de capacitación con relación al total de personas que labora en la
Oficina de la Gubernatura.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
NA 36.8% 47.8% 51.5% NA
Método de cálculo:Unidad de
medidaLínea base
Meta 2017
PorcentajePorcentaje
Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
NPC: Número de personal capacitado
NTPG: Número total de personal de la Oficina de la Gubernatura.
Capacitación: Dar insumos al personal para la adquisición de conocimiento técnico, teórico y práctico.
Fuente de información: Dirección General Administrativa de la Oficina de la Gubernatura.
NPC
* 100
NTPG
Programación de la
Observaciones:
Glosario:
4to. Trimestre5% 25% 65% 70%
Página 12
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA01
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,608.0 512.0 527.0 290.0 279.0
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NDCC 2,771 9,976 5,041 4,399
TDR 2,771 9,976 5,041 4,399
3 Actividades Administrativas
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
NDCC
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
Programación de la Meta 2017
Coordinación oportuna de los asuntos y documentos, con el fin de dar respuesta a las demandas de índole oficial y ciudadanas.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
1,903,811
Tipo de Proyecto: Institucional
Número:
No aplica
Actividad:
Gubernatura No aplica
Propósito: No aplica
Componente:
Fuente de información: Oficina de la Gubernatura / Secretaría Técnica
1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.1 Presidencia / Gubernatura
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA01. Oficina de la Gubernatura
100%
Fórmula:
Glosario:NDCC: Número de documentos coordinados y/o canalizados
TDR: Total de documentos recibidos
Documentación Oficial e Institucional: es aquella documentación correspondiente al sector Público y Privado.
Trimestral
100% 100% 100%
100
TDR
Porcentaje
Porcentaje 100% 100% 100% 100%
Objetivo:5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de
gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos.
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto.
Línea de acción:
Línea baseMeta 2017
Total
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Programa: No aplica
Eficacia Frecuencia de medición:Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente
*
5.9.1.1 Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten
en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los
problemas desde sus causas y orígenes.
Estatal
Observaciones
del Proy. Coordinar y/o canalizar la documentación oficial recibida del sector público o privado
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Total:
3er. Trimestre 4to. Trimestre
Dimensión:
5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Función:
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector:
1er. Trimestre
4 Secretaría Técnica
Municipio (s):
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres:
OGE-P4-01 Nombre del indicador: Porcentaje de documentación oficial coordinada y canalizada
1,608.0 512.0 527.0 290.0 279.0
100%
2do. Trimestre
(Indicador no registrado en MIR)
NA NA
Todo el Estado
No aplica
Observaciones: Indicador de nueva creación, por lo que no se cuenta con antecedentes.
Método de cálculo:Unidad de
medida
Página 13
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NPS 782 3,002 1,121 820
TPR 1,583 5,037 2,042 1,970
Definición del indicador: Mide la proporción de peticiones ciudadanas atendidas con relación a las recibidas.
Tipo: Gestión
del Proy. Dar atención a las peticiones ciudadanas que emanen de oficio.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
OGE-P4-02 Nombre del indicador: Porcentaje de peticiones Ciudadanas atendidas.
50%
* 100
TPR
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
NPS
50%
4to. Trimestre50% 50%
54.9% 41.6% NA NA 50%Fórmula:
Observaciones: No se atienden al 100% las peticiones por falta de recursos financieros
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
PorcentajePorcentaje 49.4% 59.6%
Glosario:NPS: Número de peticiones atendidas
TPR: Total de peticiones recibidas
Peticiones Ciudadanas: es aquella documentación correspondiente a peticiones mediante oficio de carácter ciudadano.
Fuente de información: Oficina de la Gubernatura / Secretaría Técnica
Página 14
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
988,905 914,906
No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA01
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
2,799.0 873.0 919.0 516.0 491.0
2,799.0 873.0 919.0 516.0 491.0
Niñas: No aplia Adolescentes: No aplica
1.3.1 Presidencia / Gubernatura
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA01. Oficina de la Gubernatura
Gubernatura No aplica
Propósito: No aplica
Componente: No aplica
Línea de acción:5.2.1.3 Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la
información pública en conjunto con el IMIPE.
Actividad: 6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Estrategia: 5.2.1 Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Con este proyecto se da atención a la ciudadania respecto a las solicitudes de información.
Estatal
Total
Observaciones
Todo el EstadoMunicipio (s):
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 5 Coordinación de Asesores
No aplia
Página 15
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
Ascendente
2012 2013 2014 2015 2016
NSIPA 142 122
TSIPR 153 125
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
TIIBS 272 250 164
TI (FAA) RE 272 250 164
Trimestral
del Proy. Fortalecer y transparentar el acceso a la información pública.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición:
97.6% NA NA 100%Fórmula:
OGE-P5-01 Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas
Definición del indicador: Mide la proporción de solicitudes de información pública atendidas con relación a las recibidas
3er. Trimestre
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
PorcentajePorcentaje NA NA 92.8%
Fuente de información: Oficina de la Gubernatura del Estado
NSIPA
* 100
TSIPR
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre
OGE-P5-02 Nombre del indicador: Porcentaje de insumos integrados a la base de datos
4to. Trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario:
NSIPA: Número de solicitudes de información pública atendidas
TSIPR: Total de solicitudes de información pública recibidas.
Solicitudes de Información pública atendidas: Corresponde a las respuestas que son otorgadas a cada una de las solicitudes que
efectúa la ciudadania en tiempo y forma.
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Observaciones: Línea base 2012 y 2013 no se cuenta con antecedentes en este Indicador, se creo en el ejercicio 2014.
del Proy. Generar Insumos Informativos para el Gobernador
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
NA NA 100%Fórmula:
Definición del indicador: Mide el porcentaje de insumos integrados a la base de datos con relación a los requeridos
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
PorcentajePorcentaje NA 100% 100% 100%
TIIBS
* 100
TI (FAA) RE
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:TIIBS: Total de insumos integrados a la base de datos
TI (FAA)RE: Total de insumos, (Fichas, acuerdos y analisis) requeridos por el Ejecutivo.
Insumos generados a partir de la colocación de la agenda del Ejecutivo de eventos presenciales, acuerdos y reuniones.
Fuente de información: Coordinación de asesores
Observaciones: Indicador de nueva creación, no se cuenta con antecedentes.
Página 16
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E124
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
2,046.0 669.0 690.0 347.0 340.0
2,046.0 669.0 690.0 347.0 340.0
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NSA 6 8
TSR 6 8
Derechos de la infancia:
Municipio (s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Mujeres: Hombres: Total: 1,903,811
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 6 Gobierno en Red Proyectos Estratégicos y Acuerdos de Gabinete
No aplica
No aplica
Niñas: Niños: Adolescentes:
Subfunción: 1.3.1 Presidencia / Gubernatura
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: E124. Gobierno en red
Gubernatura No aplica
Propósito: No aplica
Componente:
5.10.1 Fomentar el trabajo interinstitucional a través de modelos asociativos apoyados en tecnologías
de la información y la comunicación.
Línea de acción: 5.10.1.2 Establecer los mecanismos para llevar a cabo el sistema.
Actividad: 1.1 Establecimiento de la agenda y diseño del sistema de Gobierno en Red.
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
No aplica
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.10 Crear y Coordinar un sistema de Gobierno en Red.
Estrategia:
Estatal
Total
Observaciones
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
No aplica
del Proy. Atender peticiones de sistemas y Gobierno en Red
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
OGE-P6-01 Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de sistemas y gobierno en red atendidas.
Definición del indicador:Mide la proporción de solicitudes de sistemas y Gobierno en Red atendidas con relación a las solicitudes de sistemas y gobierno
en red realizadas por las dependencias o el titular del Ejecutivo.
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
100% NA NA 100%Fórmula:
3er. Trimestre
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Porcentaje
Porcentaje NA NA 100%
NSA
* 100
TSR
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre
Fuente de información: Dirección General de Vinculación para Gobierno en Red
Observaciones: Línea base 2012 y 2013 no se cuenta con antecedentes, el indicador se establecio en el año 2014.
4to. Trimestre100% 100% 100% 100%
Glosario:
NSA: Número de Solicitudes de Sistemas y Gobierno en Red Atendidas
TSR: Total de Solicitudes de Sistemas y Gobierno en Red Recibidas.
Solicitudes de Sistemas y Gobierno en Red: Se refiere a actividades de analisis, diseño, desarrollo, implantación, integración,
soporte y mantenimiento de Sistemas Informáticos y de Gobierno en Red, realizadas con el objetivo de eficientar el trabajo diario y
la sistematización de procesos.
Página 17
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _PA01
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,795.0 564.0 571.0 342.0 318.0
1,795.0 564.0 571.0 342.0 318.0
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NAS
TAERT
Municipio (s): Todo el Estado
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 9 Jefatura de la Oficina de la Gubernatura
Población objetivo del proyecto
Derechos de la infancia:
Niñas: Niños: Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Total: 1,903,811Hombres:
Trimestral
Unidad de
medidaMeta 2017
Meta 2017
Mujeres:
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
PA01. Oficina de la Gubernatura
No aplica
Estrategia: 5.9.1 Privilegiar la democracia del consenso y no del conflicto.
Programa presupuestario:
Componente: No aplica
1 Actividades de Oficinas de Secretarios
Eficacia Frecuencia de medición:
Método de cálculo:Línea base
Porcentaje NA
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Total
Observaciones
Mide la proporción de acuerdos con seguimiento o cumplidos con realación al total de acuerdos establecidos en reuniones de
gabinete.
Porcentaje de Acuerdos con seguimiento o cumplidos.
Dar Seguimiento a los Acuerdos de Gabinete
Gubernatura
Propósito:
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Subfunción: 1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
del Proy.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
OGE-P9-01 Nombre del indicador:
Definición del indicador:
Tipo: Gestión Sentido de la medición:
5.9.1.1 Atender todas las demandas de la ciudadanía y actores sociales políticos que se manifiesten
en el estado mediante una política de puertas abiertas con respeto y empatía resolviendo los
problemas desde sus causas y orígenes.
Programa: No aplica
Objetivo: No aplica
Ascendente Dimensión:
Porcentaje
1er. Trimestre
No aplica
Estatal
5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
No aplica
Actividad:
Objetivo:5.9 Preservar la estabilidad social y la Gobernabilidad democrática para poder iniciar un proceso de
gobernanza del proyecto de la Nueva Visión de Morelos.
Beneficio social y/o económico
Eje rector:
Línea de acción:
NA 100%
2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Fuente de información:
100% 100%
Observaciones:
NA NA NA NA
Jefatura de la Oficina de la Gubernatura.
NAS: Número de acuerdos con seguimiento
TAERT: Total de acuerdos establecidos en reuniones de trabajo.
Acuerdos con seguimiento: Se refiere a aquellos acuerdos que surgen en las reuniones de gabinete y se tienen que resolver en
tiempos pactados
Glosario:
Fórmula:
NAS
* 100
TAERT
Programación de la
100% 100%
Página 18
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: PA01
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
1,411.0 658.0 435.0 63.0 255.0
0.0
1,411.0 658.0 435.0 63.0 255.0
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NPAIC
TPAII
Coordinar proyectos de alto impacto a fin de fomentar el desarrollo del Estado.
Mide la proporción de proyectos de alto impacto coordinados con relación al total de proyectos identificados.
Mujeres:
NA
Población objetivo del proyecto
Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
PorcentajePorcentaje NA NA NA NA
Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
4to. Trimestre100%
* 100
TPAII
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre100% 100% 100%
Clave presupuestal:
Unidad responsable
Todo el Estado
1-40-3Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de
Morelos.
6 Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.
2. Desarrollo social
Niñas: Niños:
Tipo de Proyecto: InstitucionalNúmero: 7 Operación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos
Municipio (s):
Eje rector: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.
2.2.1 UrbanizaciónSubfunción:
Propósito:
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Finalidad:
Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Actividad:
Componente: No aplica
No aplica
Adolescentes: No aplica
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Programa presupuestario: PA01. Oficina de la Gubernatura
Gubernatura No aplica
Total
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa:
Línea de acción:
contribuir a la identificación, planeación, ejecución, gestión y coordinación de proyectos de alto impacto, con el fin de la
modernización de obras de infraestructura pública.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Estatal
Ingresos propios
Estrategia:3.14.3 Identificar y construir las obras prioritarias y de alto impacto necesarias para mejorar la
conectividad y desarrollo de Morelos.
3.14.3.3 Incrementar la inversión en la construcción y modernización de obras de infraestructura
pública en la entidad.
No aplica
Objetivo:
Beneficio social y/o económico
Definición del indicador:
Glosario:NPAIC: Número de proyectos de alto impacto coordinados.
TPAII: Total de proyectos de alto impacto identificados.
del Proy.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto
(OGE-CODI-P7-01) Nombre del indicador: Proyectos de alto impacto coordinados.
NA 100%Fórmula:
NPAIC
Fuente de información: Comisión de Desarrollo e Infraestructura del estado de morelos.
Línea base, no se cuenta con antecedentes en el indicador.
Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Ascendente
Observaciones:
No aplica
Observaciones
Página 19
Programa Operativo Anual 2017
Nombre:
Nombre:
988,905 914,906
No aplica No aplica
Sector: FIN
Clave_PP: _E124
Subtotales 1er Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim.
121,584.0 53,903.0 47,608.0 8,915.0 11,158.00.0
121,584.0 53,903.0 47,608.0 8,915.0 11,158.0
Subfunción: 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios
Línea de acción:
5.1.1.6 Diseñar e implementar campañas de difusión estratégica de alto impacto acordes a los ejes de
la Nueva Visón, a través de los diferentes canales de comunicación (página web, redes sociales,
medios impresos, medios externos y alternativos, radio y televisión).
Unidad responsable
Actividad: 2.1 Diseño de campañas de comunicación de las acciones gubernamentales
Origen de los recursosProgramación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a
Niñas:
Función:
Población objetivo del proyecto
Hombres: Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:
Niños:
E124. Gobierno Digital
Adolescentes:
1.8 Otros Servicios Generales
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
No aplica
Estrategia:
5.1.1 Establecer un modelo de comunicación interactiva que permita mantener un flujo de información
que enriquezca a la opinión pública y despierte su conciencia participativa en las tareas que convoque
el ejercicio de las políticas públicas para impulsar el desarrollo de la entidad.
Clave presupuestal:
Mujeres:
Programa presupuestario:
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Gubernatura
Propósito: El gobierno mejora su coordinación y efectividad intra y extra institucional
Componente: Sociedad informada sobre las acciones de Gobierno
Municipio (s):
Programa:
1-40-8 Coordinación Estatal de Comunicación Social
Tipo de Proyecto: Institucional
Número: 8 Comunicación de las acciones del Gobierno de la Visión Morelos
1. Gobierno
12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal
C l a s i f i c a c i ó n F u n c i o n a l
Objetivo:
Finalidad:
Total
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.1 Vincular al Poder Ejecutivo del estado de Morelos con la sociedad.
EstatalIngresos propios
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
No aplica
Beneficio social y/o económico
Comunicar a la ciudadania las obras, acciones, avances y resultados obtenidos por el Gobierno de la Visión Morelos, con estrategias
de comunicación social, gubernamental y política con el objetivo de mantenerlos informados y contribuir al fortalecimiento de la
gobernabilidad y el reconocimiento social.
No aplica
Observaciones
Todo el Estado
Página 20
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 1
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NCMER
TCMES
Objetivo : 2
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
VRSO 17,000 40,825
VPRS 20,000
Objetivo : 3
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NVRPOI 880,000 816,000 859,928
CVP 900,000
Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:
Mide la cantidad de nuevos seguidores registrados en las redes sociales
Observaciones: No se cuenta con antecedentes en los años 2012.
Definición del indicador:
Coordinación Estatal de Comunicación Social
Observaciones:
Mantener informada a la sociedad por medios electrónicos
NCMER
Dimensión:
Definición del indicador:Mide la proporción de campañas realizadas en medios electrónicos de las obras y acciones de Gobierno con relación a las
campañas solicitadas por las Dependencias.
Porcentaje
Unidad de
medidaLínea base
Meta 2017
Sentido de la medición:
Portal Oficial de Gobierno del Estado: www.morelos.gob.mx
NVRPOI: Número de Visitas Realizadas al Portal Oficial de Internet
CVP. Cantidad de visitas Programadas
Fuente de información: Coordinación Estatal de Comunicación Social
Valor absoluto
Fórmula:
Coordinación Estatal de Comunicación Social
Meta 2017
Visitas registradas en las redes sociales
NA NA
Incrementar las Visitas al Portal Ofical de Gobierno del Estado
900,000
675,000
Ascendente
Fuente de información:
NA NA 100%Porcentaje NA
Observaciones: Indicador de nueva creación, no se cuenta con antecedentes.
del Proy.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de COMPONENTE)
(OGE-CECS-P8-01) Nombre del indicador: Presencia en los medios electrónicos de obras y acciones de Gobierno
Nombre del indicador:
Tipo:
Definición del indicador: Mide el número de visitas realizadas al Portal de Internet por la ciudadania.
Tipo: Estratégico
100% 100% 100% 100%
del Proy.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
Glosario:
Campañas en Medios Electronicos: se refiere a los spots de las obras y acciones de Gobierno que se difunden atraves de radio y
televisión (audiovisual).
NCEMER: Número de Campañas en medios electrónicos realizadas
TCEMES: Total de Campañas en Medios Electrónicos solicitadas.
*
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
Ascendente
100
TCMES
Programación de la Meta 2017
del Proy.
No se cuenta con antecedentes en 2012 y 2013
NAFórmula:
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Visitas en las redes oficiales
Visitas NA NA 17,000.0 40,825.0 NA NA 20,000
(OGE-CECS-P08-02)
Fuente de información:
20,000
Gestión Sentido de la medición: Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Fórmula:
4to. Trimestre5,000 10,000 15,000
Glosario:Redes sociales: Se refiere a Facebook y Twitter.
VRSO: Visitas en Redes Sociales Oficiales.
VPRS. Visitas programadas en redes sociales
VRSO
VPRS
Programación de la Meta 20171er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
(OGE-CECS-P08-03) Nombre del indicador: Visitas realizadas al Portal de Internet
Glosario:
Valor absolutoNA 880,000.0 816,000.0 859,928.0
NVRPOI
CVP
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea base
3er. Trimestre 4to. Trimestre225,000 450,000 900,000
NA
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición: Trimestral
Página 21
Programa Operativo Anual 2017
Objetivo : 4
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NBIEAR 2,287 2,820
TBIRAR 2,287 2,820
Objetivo : 5
Elaborar Boletines Informativos de las obras y acciones de gobierno.
Observaciones: No se cuenta con antecedentes en los años 2012 y 2013
Realizar diseños solicitados
Fuente de información: Coordinación Estatal de Comunicación Social
Glosario:
Boletines: elemento informativo en forma de texto que responde a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde y porqué, sobre un
acontecimiento relevante.
NBIEAR: Número de Boletines Informativos Emitidos sobre Acontecimientos Relevantes.
TBIRAR: Total de Boletines Informativos Requeridos sobre Acontecimientos Relevantes
Definición del indicador: Mide la proporción de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos en el Estado con relación a los requeridos
Frecuencia de medición: Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medidaLínea base Meta 2017
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia
del Proy.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
(OGE-CECS-P08-04) Nombre del indicador:Porcentaje de boletines informativos emitidos sobre acontecimientos o hechos
relevantes del Poder Ejecutivo.
3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100%
Porcentaje100%
100%
Boletines NAFórmula:
NBIEAR
* 100
TBIRAR
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre
NA NA 100% 100% NA
del Proy.
Página 22
Programa Operativo Anual 2017
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NDR 874 826
TDSD 874 826
Objetivo : 6
Clave:
2012 2013 2014 2015 2016
NCR 51 33
TCSD 51 33
Definición del indicador: Mide el procentaje de campañas de difusión realizadas con relación a las solicitadas por las dependencias
Porcentaje 100%
100%
Meta 2017
Observaciones: No se cuenta con antecedentes en los años 2012 y 2013
Porcentaje 100%
100%
Fuente de información: Coordinación Estatal de Comunicación Social
100% 100% 100%
Mide el porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos con realción a los solicitados por las dependencias
NA 100% 100% NA
No se cuenta con antecedentes en los años 2012 y 2013
Atender las solicitudes de campañas de difusión integrales
Programación de la Meta 2017
1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Porcentaje
Glosario:
Campañas realizadas: Mensaje publicitario que se quiere dar a conocer de manera integral, es decir, en cualquier tipo de medio
de comunicación
NCR: Número de Campañas Realizadas
TCSD: Total de Campañas Solicitadas por las Dependencias.
NCR
* 100
TCSD
TDSD
Programación de la Meta 2017
PorcentajeNA
Trimestral
Método de cálculo:Unidad de
medidaLínea base
1er. Trimestre
NAFórmula:
NDR
* 100
Gestión Sentido de la medición: Ascendente Dimensión: Eficacia Frecuencia de medición:
Frecuencia de medición: Trimestral
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador no registrado en MIR)
(OGE-CECS-P08-05) Nombre del indicador: Porcentaje de diseños realizados de campañas y/o eventos
Definición del indicador:
Tipo:
Tipo: Gestión Sentido de la medición: Descendente Dimensión: Eficacia
Coordinación Estatal de Comunicación Social
del Proy.
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto (Indicador de ACTIVIDAD)
(OGE-CECS-P08-06) Nombre del indicador: Porcente de campañas de difusión realizadas
Observaciones:
Fórmula:
2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre100% 100% 100%
Glosario:Diseños: Imágenes Virtuales que se colocan en las Campañas.
NDR: Número de Diseños Realizados
TDSD: Total de Diseños Solicitados por las Dependencias
Fuente de información:
Método de cálculo:Unidad de
medida
Línea baseMeta 2017
NA NA 100% 100% NA NA
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